감사장 관련 협조사항

■ 감사장 준비 사항

○ 감사장 좌석배치도

○ 2015.6월 22일 현재 부서 조직도(담당자 업무분장 및 전화번호)

○ 컴퓨터(감사관별 각1대), 프린터기, 복사기, 전화기(감사관별 각1대),      캐비넷, 세단기, 회의테이블, 계산기(감사관별 각1대),

-  PC에는 행정포털(전자결재), 감사요구 및 제출자료, 상수도 관련 전산프로그램, G4C 설치

- 상수도 전산프로그램 설치(감사관별 아이디, 비번 부여)

- 부서별로 전자문서를 검색할 수 있는 아이디, 비번 부여

○ 감사장 비치서류

- 규정집(감사관별 각1권) 본부 및 정수장 방침 등

- 업무보고자료((감사관별 각1권)

- 2012.1.월부터 2015.5월까지 계약서류 일체(품의, 계약, 지출서류 일체)

- 2012.1.월부터 2015.5월까지 일상경비 및 일반지출서류 일체

- 2012.1.월부터 2015.5월까지 세입세출외현금(품의, 지출서류 일체)

- 2012.1.월부터 2015.5월까지 급여 및 각종 수당 관련 서류철

- 2012.1.월부터 2015.5월까지 연말정산 및 원천세 관련 서류철

- 2012.1.월부터  2015.5월까지 정수지(침전지)청소업체 계약관련서류 및                     청소내역 관련서류

- 2012.1.월부터  2015.5월까지 정수약품 자체 계량 현황  관류 서류철

- 2012.1.월부터  2015.5월까지 정수지(침전지)청소업체 계약관련서류 및                     청소내역 관련서류

- 2012.1.월부터  2015.5월까지 정수약품 구입 및 사용현황 대장

- 2012.1.월부터  2015.5월까지 건강검진 결과(직원 및 용역) 관련서류

- 2012.1.월부터  2015.5월까지 방문자 출입통제관련 서류(출입자 명부)

- 2012.1.월부터  2015.5월까지 수질자동측정기기 정도검사 현황 관련서류

- 2012.1.월부터  2015.5월까지 가스안전관리자 선해임 관련서류

- 2012.1.월부터  2015.5월까지 수질자동측정기기 관리카드

- 고도정수처리 관련 최종 설계내역서 및 시방서

- 고도정수관련 공사용자재 품질시공 시방서, 규격내역서, 시험성적서, 품질보증서, 검수자료