감사자료 준비 목록

< 공사관련 >

1. 설계도서(입찰안내서, 현장설명서, 시방서, 도면, 내역서) 및 실시설계 용역보고서, 담당자 업무바인더 등

2. 계약내역서 및 설계변경 내역서

- 설계변경 보고서 및 실정보고서 일체

3. 발주 및 준공관련 서류 일체

- 산업안전보건관리비 및 환경관리비 사용계획 및 기성내역

- 건강.연금보험료 등 사용내역

4. 감리보고서

5. 착공서류

- 안전관리계획서 및 안전점검 관련 서류

- 품질시험계획서 및 시험검사 실적

6. 공종별 시공계획서

7. 공사시방서

8. 작업지시서

9. 자재공급승인원

10. 안전점검보고서(정기),

11. 계측기 보고서

12. 하도급 관련 서류 일체

< 점검․진단, 설계관련 용역 >

1. 용역발주 및 이행서류 일체

- 설계내역서 및 과업지시서 등

- 착수보고, 중간보고, 최종보고회 보고서(PPT포함) 일체

- 준공보고서 일체

2. 계약내역서 및 설계변경 내역서

- 설계변경 보고서  및 실정보고서 일체

3. 준공관련 서류 일체

- 준공도면 및 외관조사망도 등

[※ 공사 사전 작성 목록]

도로시설물 안전 및 유지관리실태 감사 자료

000 건설공사

2018.  11.    .

0 0 사업소

1. 사업개요

○ 사 업 명 :

○ 위    치 :

○ 사업내용 :

○ 사업기간 :

- 계약일 :

- 착공일 :

- 준공일(예정일) :

○ 도 급 비 :

○ 시 공 사 :

○ 감 독 자 :

2. 공정율(2017.6월 현재기준)

○ 계획 : 00% ,  실시 00%

3. 진행공정 ⇒ 구체적으로 작성

○ 완료공정 : 공종별(건축,토목,기계,전기 등)로 구분 작성

○ 진행공정 : 상동

○ 잔여공정 : 상동

<현장사진> - 2012.10.00 현재

가급적 현장사진은 전경 포함 주요공사 내용을 확일할 수 있게 사진편집 구성 요함

(필요할 경우 사진은 여러장 첨부)

4. 발주전 계약심의 내용

○ 심사요청일 :

○ 심사결과 통보일 :

○ 주요 심사내용

주요공종	개요	계약심의 금액			주요심사 내용
		당초	변경	증감

※ 붙임 : 관련서류

5. 설계변경내역

변경회차 (변경계약일자)	계약금액		변경사유 및 주요내용
	금액	증감액
최초
1차 (2000.00.00)
2차 (2000.00.00)

※ 검토서(실정보고서 등) 및 품의서 별첨

※ 공사 및 감리용역 포함

6. 현장 실정보고 현황

연번	제목	변경내용	공사비 증감			발주청 승인일	비고
			당초	변경	증감

7. 기성지급 현황

구분	지급일자	지급기성	기성누계	주요작업공종
1회 (2000.00.00)
2회 (2000.00.00)

※ 붙임 : 관련서류

1) 안전관리비 지급 현황

구분	지급일자	지급기성	기성누계	주요지급내용
1회 (2000.00.00)
2회 (2000.00.00)

※ 붙임 : 관련 서류

8. 하도급 현황

공종	수급인	하수급인	하도급통지기간		도급금액	하도급 금액	하도급율	기술자 자격현황	비고
			계약일자	통지일자
창호	00대표 000							예시) 중급/특급

※ 변경내역 포함하여 작성

※ 특허, 신기술 등에 의한 계약건 표시

9. 공정(공사기간)

구분	사업기간	변경사유/기타
최초
1차변경
2차변경
예정준공일
공정율		기준일 :

※ 공사지연 사유 / 지연대책 및 만회계획 :

10. 감독, 시공책임자, 감리원 변경/교체 현황

구분	소속 및 분야	성명	근무기간	교체사유	비고
현장대리인
상주감리원
비상주감리원

※ 붙임 : 관련서류

11. 재해발생 현황

구분	2011	2012	2013	2014	비고
발생건수
재해종류별
등급별
조치결과

※ 붙임 : 관련서류

12. 지급자재 구매 및 설치현황

자재명	수량	단가	금액	납품자	구매사유
씽크대 (현장설치도)

※ 관련 서류 일체 준비

13. 하자발생 현황 및 조치사항(*준공사업에 한함)

위치	일시	하자개요		조치사항	비고 (인적사항)
		위치	내용
00주택		부엌	싱크대 (물빠짐불량)

※ 상세히 작성

14. 주요담당연락처

구분	분야	성명	소속	전화	휴대폰	비고
감독 (현장지원)
시공
감리
기타

15. 관리기간 조서(착공시부터 ~ 현재까지)

구 분	소 속		직 위 (직명)	성 명 (생년월일)	재 직 기 간	담당업무	비고
	행위시	현 재
현장대리인
책임감리원
업무담당자							담당자
							1차관리자
							2차관리자

작성자 : 소속     직급     성명   (인)

확인자 : 소속     직급     성명   (인)