간 주 처 리 예 산 요 구 서

작성자 : 지역보건과장       박 형 택 (인)

확인자 : 보건소장          최 정 화 (인)

(단위: 천 원)

예 산 과 목(세 입)				예산액 (①+②)	기 정 예산액 (①)	간 주 요구액 (②)	요구내역 (산출기초)
장	관	항	목
계				90,000	262,560	△172,560
보조금	시ㆍ도비 보조금등	시ㆍ도비 보조금등	시ㆍ도비 보조금등	90,000	262,560	△172,560	2024년 어르신 건강동행사업(시민건강동행) 시비보조금 확정내시 알림 보건의료정책과-2302(2024.01.17.)

(단위: 천 원)

예 산 과 목(세 출)					예산액 (①+②)	기 정 예산액 (①)	간 주 요구액 (②)	요구내역 (산출기초)
정책	단위	세부	편성목	통계목
계					[시 90,000]	[시 262,560]	△172,560
질병예방으로구민건강증진	방문의료서비스제공	어르신 건강동행 사업	인건비	기간제 근로자등보수	[시 62,640]	[시 165,600]	[시△102,960]	1)인건비 2)간호사, 물리치료사, 영양사 등 2,600,000원*3명*12월 [시 △72,864] 2)4대보험사업자부담금 300,000원*3명*12월 [시 △8,640] 2)퇴직금 [시 △21,000] 2)피복비 [시 △456]
			일반운영비	사무 관리비	[시 3,780]	[시 16,800]	[시 △13,020]	1)일반수용비 2)홍보물품및인쇄물제작비 600,000원*2월 [시 △5,280] 2)사무용품등 100,000원*12월 [시 720] 2)건강동행키트등소모품 200,000원*12월 [시 △7,560] 1)운영수당 2)회의참석수당등 150,000원*10명*1회 [시 △900]
				공공 운영비	[시 2,280]	[시 3,960]	[시 △1,680]	1)공공요금및제세 2)우편요금 [시 △1,200] 2)업무용통신비 66,000원*12월 [시 5] 2)자동차세및자동차보험료 600,000원*2대 [시 △245] ]1)차량·선박비 2)차량유류대및유지비등 150,000원*12월 [시 △240]
			일반보전금	기타 보상금	[시 3,600]	[시 5,400]	[시 △1,800]	1)민간의료기관 참여 활동비 2)환자발굴의뢰비 30,000원*200명 [시 △1,800]
			민간이전	의료 및 회복비	[시 14,700]	[시 67,800]	[시△53,100]	1)영양보충식품 2)영양보충식품 [시 △27,600] 2)종합영양제 [시 △3,840] 1)의료소모품 [시 △15,600] 1)물리치료관련물품 [시 △6,060]