정책사업목표Ⅰ-1		※ 정책사업목표명 기재

(1) 주요내용

□

ㅇ

ㅇ

□

ㅇ

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정>

성과지표	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	’20	’21	’22	’23	’24
① 성과지표명	핵심/일반		목표
			실적
① 성과지표명			목표
			실적

* 지표유형은 핵심지표와 일반지표로 구분하고 성과지표 가중치의 합은 1

- 핵심지표 : 사업의 궁극적 목적달성을 측정할 수 있는 주 지표

일반지표 : 사업의 목적달성을 간접적으로 측정할 수 있는 보조지표

** 핵심지표는 결과지표 위주로 설정하고, 핵심지표 가중치의 최소값이 일반지표의 최대값보다 크고 핵심지표 가중치의 합이 60% 이상이 되도록 설정

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

① 성과지표명

○

② 성과지표명

○

< 작성요령 >

※ 정책사업목표를 직접 측정하기 위한 지표를 1개 이상 설정하되, 가급적 기관대표 성과지표를 적극 활용

- 성과지표는 성과목표의 성과를 종합적·직접적으로 측정하기 위한 지표로서  정책 대표 범위가 넓어야 함

* ( 예시 : 환경녹지국 )

정책사업목표․단위사업	성과지표
(정책사업목표)선진 대기정책을 통해 도시공기를 맑게 한다	주요지역의 미세먼지농도
(단위사업)천연가스 자동차 민간보급 확대

1) ’21년 실적은 추정치 표기

2) ’22~‘24년 목표치는 다음 사항 등을 감안하여 설정하되, 사업방식 개선의지 등 적극적 업무  수행관점에서 도전적으로 설정

- 중장기 추진계획, 유사사업 비교

- 과거 추세치(과거 실적, 금년도 달성 추정치 등)를 고려한 후, ’21년도 추진할 구체적인 개선사항 반영

3) ’22~‘24 목표치 산출근거는 과거 추세치 대비 ± O% 조정, 유사사업․ 국제수준․ 중장기계획 대비, 사업목적 달성을 위한 외부기관의 객관적 자료 등을 기본으로 하여 사업 개선 노력을 확인할 수 있는 구체적이고 명확한 근거 제시

※ 중장기 사업계획이 수립된 경우, 사업계획상 중장기 목표치에 대해 정량적 수치, 근거 및 달성 전략 기재

4) 측정산식 또는 측정방법은 목표달성도를 측정하기 위한 산식 또는 방법을 구체적으로 표현 (측정산식, 비교근거, 만족도 조사의 척도 등)

예) 산식 : 성과지표가 취업률인 경우 : (취업자수 ÷ 졸업자수) × 100

방법 : 고객만족도인 경우 직접적인 사업 수혜자를 대상으로 리커트 5점 척도 측정후 100점 기준으로 환산

※ 하향지표의 산식 명확화

하향지표 달성률 산식 = [1 - { (실적치-목표치)/목표치 } ] * 100

5) 자료수집방법 또는 자료출처는 자료의 신뢰도를 확인할 수 있는 구체적인 방법 또는 실적확인이 가능한 자료출처 기재

* 성과측정시 유의사항은 지표의 성과달성도 확인시 고려할 사항 등을 기재

예) ◯◯생산량 달성률(%) → ◯◯환경 변화에 따라 생산량 변동이 심하므로 평가시 고려 필요

단위사업Ⅰ-1-①		※ 단위사업명

※ 정책사업목표 달성을 위해 추진할 당해연도 단위사업에 대한 추진계획을 작성(각 단위사업에 관리번호를 표기)

※ 단위사업명은 예산체계상 단위사업명과 동일하여 그대로 기재

□ 목적 및 주요내용

ㅇ 목 적

ㅇ 주요내용

□ 관련 예산사업 내역

(단위 : 백만원)

	회계 구분	’20결산	’21예산	’22예산안	비고 (세부사업수)
① 단위사업명			a+b	a'+b'
			(전체단위 사업비)	(전체단위 사업비)	(전체세부사업개수)
▪세부사업명			a	a'
▪세부사업명			b	b'

* 괄호안은 해당 단위사업 내의 전체 세부사업 금액 및 전체 세부사업 개수

1」회계구분란에는 일반회계 또는 기타 특별회계 표기

2」비고란에는 해당 단위사업의 전체 세부사업 개수를 괄호안에 표기

※ 단위사업과 관련되는 예산사업을 모두 적시

- 각 단위사업에 해당되는 세부사업에 대해 반드시 사업명 및 금액 표기

□ 관련 예산사업 개요

※ (1) 단위사업 하나로 구성된 경우

ㅇ 사 업 명 :

ㅇ 사업내용 :

ㅇ 사업기간 :  ○○년 ~ ○○년 / 계속사업

ㅇ 지원형태 :

※ 직접수행, 민간․지자체 보조, 출연(출자), 융자 등

ㅇ 지원조건 :

※ 보조율 등 재원분담, 융자조건, Matching 여부, 인력․조직 감축, 기타 제도개선사항 등

ㅇ 시행주체 :

※ (2) 단위사업이 여러 세부사업으로 구성된 경우 아래 표로 작성

	세부사업(1)	세부사업(2)	세부사업(3)
▪ 사업명
▪ 사업내용
▪ 사업기간
▪ 지원형태
▪ 지원조건
▪ 시행주체

	세부사업(4)	세부사업(5)	세부사업(6)
▪ 사업명
▪ 사업내용
▪ 사업기간
▪ 지원형태
▪ 지원조건
▪ 시행주체

단위사업Ⅰ-1-②		※ 단위사업명