문서번호	정보기획담당관-3244
결재일자	2017.2.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	정보기획팀장	정보기획담당관		정보기획관
협 조

「2017년 에스플렉스센터 운영 사업계획」검토 보고

2017. 2

정보기획관

(정보기획담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성인지	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	서울산업진흥원
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

「2017년 에스플렉스센터 운영 사업계획」검토 보고

「에스플렉스센터 운영 및 활성화 사무 위․수탁 협약」에 의거하여 수탁기관(SBA)이 제출한「2017년 에스플렉스센터 운영 사업계획」에 대해 검토결과를 보고드림

1		개 요

□ 추진 근거

○ IT Complex 운영 위·수탁 협약체결 계획(정보기획담당관-1020호,'15.1.21)

○ 서울특별시 IT Complex 운영 및 활성화 사무 위·수탁 협약서 제5조(사업계획)

□ 위탁사업 개요

○ 위탁기간 : '15.1.1 ~ '17.12.31(3년)

○ 수 탁 자 : 서울산업진흥원(SBA)

○ 위탁사무 : 에스플렉스센터 운영 및 활성화, 입주관리 등

- 2017년 중점 사업 : 임대마케팅을 통한 입주율 제고 및 수지균형 기반 마련, 시민 체험 프로그램 활성화, 시설의 안정적 관리 운영

□ 검토 중점사항

○ 사업목표의 명확성

- 입주율 제고 등 중점사업 목표달성도의 계량적 수치 제시

○ 사업 내용, 이행 시기·방법의 적합성

- 목표달성을 위한 전략 및 집행수단의 적절성

- 중점사업의 추진 일정의 명시 및 이행 가능성

○ 사업수행을 위한 재정의 효율적 사용 및 적정 인력 투입 여부

- 운영수입 자체 확보를 통한 재정자립도, 조직 및 인력의 전문성·적정성

○ 시설관리 적정성 등

- 시설 보강 및 개선, 시설 유지·관리, 안전관리 등

2		2017년 사업계획 주요내용 [SBA 제출 : 세부내역(붙임)]

□ 추진 방향

○ 입주율 제고 및 수지균형 달성을 위한 입주대상 DB발굴 및 타깃마케팅 강화

○ 협치프로그램 개발·운영을 통한 거버넌스 기능 및 건물 브랜드 홍보 강화

○ 시설개선, 입주기관 지원 및 안전관리교육 강화로 시설의 안정적 관리

□ 성과목표

구 분	2016	2017	비 고
입주율 (%)	65	90	연말 입주율
협치 프로그램 (건)	2	5	디지털혁신사례, 체험프로그램

□ 주요 사업

○ 입주율 제고를 위한 타깃마케팅

- SBA 및 외부 임대전문업체를 활용하여 임대시설별 적합 임차인 사전 발굴(방송, 영상콘텐츠제작사, 연예기획사 등)

- 유력 임차인을 선정하여 찾아가는 임대설명 등 타깃마케팅을 통한 임차인의 니즈 파악 및 입주 지원책 제시

- 블로그, 인스타그램 등 SNS, 홈페이지 활용 및 리플릿 배포 등 지속적 홍보

<추진일정>

구 분	내용	일 정
임차인 DB 발굴	임대 시설별 적합 임차인 선별	‘17.2~4월
임대 마케팅	임대 홍보물 E-mail 등 DM 발송	‘17.3월~4월, 7월~8월
임대설명회	임차 희망기업 대상 찾아가는 임대설명회 개최	분기별 1~2회
사후 관리	유력 임차인 지속관리를 통한 임차 유치	연중

○ 거버넌스 기능 강화를 위한 협치프로그램 운영

- 서울시 및 입주기관의 우수 콘텐츠 및 디지털 혁신사례 전시

- 입주기관 및 DMC단지를 연계한 시민 체험 프로그램 활성화

<추진일정>

구 분	내 용	일 정
관련기관 협의	콘텐츠 발굴 관련 입주업체 및 유관기관 업무협의	2017. 2월~4월
콘텐츠 발굴	우수 콘텐츠 발굴(상시)	2017. 4월~6월
시범운영	투어 코스 협의 및 발굴 콘텐츠 시범운영	2017. 6월
투어 코스 연계 운영	투어코스 운영 및 홍보(외부기관 연계 및 안내물, 홍보물 제작)	2017. 7월 ~12월

○ 시설의 안정적 관리 및 입주기관 서비스 안전 만족도 제고

- 냉난방 계량기 설치, 항온항습기 구매, 입주기관 편의시설 조성

- 시설별 안전관리 책임자 지정, 안전모니터링단, 안전신고센터 운영  등 KS 시설관리서비스를 통한 입주자·이용자 만족도 제고

- 비상사태 안전 매뉴얼, 안전목표제 등 사고발생 조기 대응체계 표준화 및 재난대비 훈련실, 안전관리교육 강화 등

<추진일정>

구 분	내 용	일 정
시설 보강	열량계 설치 전문가 자문 및 설치공사	2017.3월~9월
	입주기관/기업 편의증진을 위한 시설 및 환경개선공사	연중
	항온항습기 구매	2017.5월
하자보수 진행	1년차 도래 하자보수 체크	2017.1월~3월
	시공사 요청 및 1년차 하자보수 보완공사	2017.3월~6월
	2~5년차 하자보수 체크	연중

□ 사업수행 인력

○ SBA 직원 : 총5명(행정 3, 시설 2)

- 행정 및 예산관리(1), 임대마케팅(1), 입주관리(1), 시설유지관리(2)

※ ’17.1.1 조직개편 및 임대 전문인력(4급1, 5급1) 보강으로 입주율 제고 및 시설관리 강화

□ 재원조달 및 운영

○ 수입·지출 구조

- 수입 : 총 6,000백만원 (SBA 운영수입 5,304, 시지원 민간위탁금 696)

- 지출 : 총 6,000백만원 (공공요금·임대공간사용료,법정검사비 등 시설유지관리비 2,261,  시설관리위탁 용역비 2,632, 인건비 391, 시설개선비 560, 임대 및 체험프로그램운영비 70, 위탁수수료 86 등)

○ 수입·지출 내역

(단위:천원)

수 입					지 출
구 분			금 액		구 분			금 액
합 계			6,000,000		합 계			6,000,000
시지원민간위탁금	소 계		696,227		소 계			696,227
	민간 위탁금	소 계	696,227		시설 개선비	소 계		560,496
		민간위탁금	696,227			시설구축	시설투자비	500,000
							자산취득비	60,496
					사업 지원비	소 계		50,000
						임대홍보	임대마케팅비	50,000
					위탁 수수료	소 계		85,731
						위탁 수수료		85,731
S B A 운 영 수 입	소 계		5,303,773		소 계			5,303,773
	임대료 수입	소 계	581,837		운영비	소 계		5,283,773
		임대사무공간	445,316			운영 및 활성화	공공요금및제세	104,073
		근린생활시설	136,520				수도광열비	1,247,400
	관리비 수입	소 계	1,069,661				시설위탁용역비	2,632,048
		임대사무공간 고정관리비	817,157				시설물 법정검사비등	10,500
		근린생할시설 고정관리비	252,504				시설물 유지관리비	376,230
		소 계	3,579,192				임대공간 사용료등	522,212
		공공시설 고정관리비	3,579,192				인건비	391,310
	기타	소 계	73,084		사업 지원비	소 계		20,000
		주차료 수입	69,100			관광 활성화	프로그램개발운영	20,000
		보증금 이자수입	3,984

※ 임대료 및 관리비 수입 등 운영수입은 연평균 입주율 84% 달성기준으로 산출된 내역임

3		사업계획 승인 검토

□ 검토 결과 : 조건부 승인

○ 사업방향, 성과목표, 사업추진 시기·방법, 인력, 재원, 시설관리의 측면을 검토한 결과, 위수탁 협약 시의 사업계획 및 2017년 핵심과제가 적정하게 반영되었으므로 향후 이행사항 준수를 전제로 사업계획을 승인 하되,

○ 임대마케팅, 시민체험프로그램 운영, 시설개선 등 중점사업의 경우 별도의 세부사업 계획서 제출 등을 통한 구체적 이행계획 점검 필요

□ 사업수행 시 준수사항

○ 사업별 이행시기 준수 및 성과목표 달성

- 임대마케팅, 협치프로그램 운영, 시설보강 및 안정적 시설관리 등 주요사업의 경우 사업계획에 명시된 추진일정을 준수하여 입주율 제고, 시민체험 명소화, 입주자 만족도 향상 등 적극적인 사업목표 달성

※ 운영점검회의(매월 2회), 지도점검(6월, 12월), 종합성과평가(7월~8월) 등 지속적 모니터링으로 추진실적 및 노력도 점검·평가 예정

○ 입주율 제고를 위한 임대마케팅 : 추진실적 제출

- 매월 목표 입주율 달성을 위한 공실공간 임대유치 실적, 입주대상 DB

- 입주율, 시설별 입주현황(입주완료, 입주확정, 공실)

※ ’17년 하반기 공실 장기화 대상시설 발생시 추가대책 수립

○ 협치프로그램 운영을 통한 건물 인지도 및 브랜드 가치 제고

- 링크스페이스, 입주기관, DMC단지 자원 연계를 통한 협치프로그램 운영에 대한 세부계획 수립 제출(’17.3월 중)

- 외부 민간기업 및 서울시·자치구·중앙정부 등 공공기관의 IT-미디어 분야 혁신사례 유치 방안 추가 필요

○ 시설개선 및 안정적 관리

- 시설개선비 (560백만원)는 공실 공간 임차인 확정시 필요시설 보강, 열량계(냉난방 계량기) 설치, 항온항습기 구매, 입주기관 편의시설 및 환경개선 공사 등 시설 보강·개선의 필요성이 제기될 경우 시 사전협의·승인 및 SBA 별도 계획 수립 후 추진

- 매년 1회 이상 입주기관 및 이용자 만족도 조사 실시로 건물 관리 · 운영 개선에 반영

- 안전관리계획 수립 및 교육, 재난대비훈련 등 확행 및 기록관리 철저

○ 조직 · 인력 관리

- 현행 인력(5명) 및 조직 변경이 필요한 경우 시와 사전협의 실시

- 소방, 전기, 주차, 청소 등 시설관리위탁용역관리 철저로 안전사고 예방 및 이용자 만족도 제고

○ 수입 · 지출 등 재정의 효율화 및 적법·타당성 확보

- 시 지원 교부금, SBA 운영수입 및 지출 등 계획 변경이 필요한 경우 시와 사전협의 및 승인 후 추진

- 운영수입 증대, 불요 불급한 사업 재검토, 일회성․소모성 경비 최소화 등 재정운영의 효율화

- 구매, 용역, 공사 등 사업 발주 시 법적절차를 준수하여 위탁업무 추진의 적법성, 공정성 확보

- 사업항목별(공공요금 및 제세, 시설위탁용역비, 일반수용비, 인건비, 시설개선비, 시민체험 프로그램비, 임대마케팅비, 위탁수수료 등) 예산 구분을 명확히 하고, 투명한 절차에 따라 예산집행

○ 기타사항

- 단위 업무간 연계 강화 및 효율적인 세부시행계획 수립과 철저한 사후관리 등 위탁사무의 책임성 및 효율성 제고

4		위탁사업비 교부

□ 위탁사업비 총액 : 696,227천원

○ 시설개선비 : 560,496천원

- SBA 세부계획 수립 및 시 승인 후 교부 (필요시 계약심사 이행)

○ 임대마케팅비 : 50,000천원

- 입주율 목표 조기 달성을 위한 임대마케팅 활성화를 위해 상반기 전액 교부

○ 위탁수수료 : 85,731천원

- 사업비 집행액의 2% 이내로 지급하므로 사업종료 시점(12월)에 일괄 교부

5		행정사항

○ 임대마케팅, 시설개선, 시민체험프로그램 등 세부계획 제출

- 임대마케팅 : 상반기 입주율 84% 미달성 및 공실 장기화 대상 시설 발생 시 하반기 별도 세부계획  수립 제출

- 시설개선 : 특수용도시설 임차인 확정, 입주인 요청, 이용자 안전 등으로 시설개선 필요한 경우 세부계획 수립하여 시와 사전협의 및 승인후 시행

- 시민체험프로그램 : 구체화된 세부계획 수립 제출 (3월 이내)

○ 사업계획, 결과보고서, 정산서, 회계감사결과 제출 등 철저 이행

- 관련 법령 및 협약서 준수 (기한내 제출, 내용의 타당성 등)

○ 운영점검회의, 지도점검, 종합성과평가, 재위탁(재계약) 준비 철저

- 사전 자료, 사후 조치결과 제출시 기한 준수, 정확한 내용 기재 등

○ 신규사업 추진, 사업 및 예산 변경, 사업별 세부계획 수립시 시와 사전협의 · 승인후 추진

○ 정산 관련 증빙자료 (사업별 계획서, 결과보고서, 지출증빙 자료, 입출금통장 내역 등) 철저 관리 : 지도점검 및 정산 승인 시 확인

붙임  : 2017년 에스플렉스센터 운영 사업계획(SBA) 1부. 끝.