예산변경 검토사항

번호

안건

예 산 과 목

검  토  사  항

관련부서

2021

-

12

일반

회계

예비비

사용

【기획조정과】

(정책)예비비

(단위)예비비

(세부)예비비

(편성목)예비비(801)

(통계목)일반예비비

(01)

↓

【보건기획과】

(정책)감염병예방

(단위)감염병관리

(세부)감염병 관리 및        확산 방지

(편성목)인건비

(101)

(통계목)기간제근로자등보수

(04)

□ 코로나19 적극대응을 위한 백신 예방접종 콜센터 기간제근로자 채용에 따른 예비비 사용

□ 사용금액 : 176,999천원

□ 편성내역

(단위 : 천원)

세부사업	예산과목	예 산 액
		당 초	변 경	증 감
예비비	예비비 (801) 일반예비비 (01)	4,178,993	4,001,994	△176,999
감염병예방 홍보	인건비 (101) 기간제근로자 등 보수 (04)	592,488	769,487	176,999

보건

기획과

예비비 사용 검토 결과

□ 코로나19 확산에 적극 대응하기 위한 백신 예방접종 콜센터 기간제근로자 채용에 따른 일반회계 예비비 사용

○ 예 산 과 목

-【기획예산과】 예비비, 예비비, 예비비

예비비, 일반예비비 ------------------------------------ △176,999천원

-【보건기획과】

· 감염병예방, 감염병관리, 감염병 관리 및 확산 방지,

인건비, 기간제근로자 등 보수--------------------------   176,999천원

○ 사 용 금 액 : 176,999천원

○ 코로나19 백신 예방접종 대상자가 확대됨에 따라 예방접종 콜센터 기간제근로자를 충원하여 코로나 상황에 적극 대응하고자 하는 바,

○ 이는 업무추진비나 보조금 등을 위한 지출이 아니므로 예비비의 실정법상 제약에 해당되지 않고, 예측할 수 없었던 불가피한 지출소요에 해당함.

예비비 사용승인 명세서

□  코로나19 백신 예방접종 콜센터 기간제근로자 긴급채용에 따른

일반회계 예비비 사용

○ 예 산 현 황

(단위 : 천원)

예 산 과 목						예비비 사용전	예비비 사용후	증(△)감
정책	단위	세부	편성목		통 계 목
감염병 예방						2,723,096	2,900,095	176,999
	감염병 관리					2,723,096	2,900,095	176,999
		감염병 관리 및 확산방지				1,334,923	1,511,922	176,999
			인건비(101)			835,367	1,012,366	176,999
				기간제근로자등 보수(04)		835,367	1,012,366	176,999

○ 산 출 내 역

- 인건비                                              :   159,541천원

▪ 행정요원 : 2,237,600원 × 7.13개월 × 10명 = 159,540,880원

- 보험료                                                :     17,458천원

▪ 4대보험료      : 159,541천원 × 10.65% = 16,992천원

▪ 장기요양보험료 : 159,541천원 × 3.43% × 8.51% = 466천원

○ 사 용 승 인 사 유

- 코로나19 백신 예방접종 대상자 확대로 예방접종 콜센터 기간제근로자를 충원하여 코로나 상황에 적극 대응하고자 하는 바,

예측할 수 없었던 불가피한 지출에 해당하여 예비비의 사용을 승인함.