1. 생산부

Ⅰ		주요사업 예산 규모

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 수	2021년(안)	2020년	증감율(%)
계	12개	205,475	215,555	-4.6
신규사업	-	-	-	-
계속사업	12개	205,475	215,555	-4.6

Ⅱ		사업별 예산 요구 현황

□ 총괄 현황

○ ’21년 예산(안) 205,475백만원(’20년 215,555백만원 대비, 감10,080백만원), -4.6%)

(단위 : 백만원)

구 분		2020 (편성예산)	2021 예산(안)	증감		비고
					%
총계	계	215,555	205,475	-10,080	-4.6
	투자사업비	47,539	35,650	-11,889	-23.5
	경상사업비	168,016	169,826	1,810	1.0	-

□ 사업별 예산 요구 현황

(단위 : 백만원)

연번	세부사업			2021년 예산(안)(A)	2020년 예산(B)	증감 (A-B)	증감률 (%)
	합계			205,475	215,555	-10,080	-4.6%
1	시설비		정수센터시설정비	27,670	25,559	2,111	8.2%
2			암사정수센터 수전전압 변경	2,530	12,310	-9,780	-79.4%
3			강북고도처리시설확장공사	5,450	4,500	950	21.1%
4			영등포침전지 보호시설 설치	-	5,170	-5,170	-100.0%
4	생산재료비	정수약품비		10,000	10,862	-862	-79%
5		원수구입비		56,000	56,728	-728	-1.3%
6		동력비		55,660	56,600	-940	-1.7%
7		정수슬러지 케익처리비		4,785	4,383	402	9.2%
8		입상활성탄 구매 및 교체		23,907	16,055	7,852	48.9%
9	경상비	정수센터시설 유지보수		16,792	19,249	-2,457	-12.7%
10		수돗물 평가위원회운영		145	161	-16	-9.9%
11		병물아리수 생산 및 공급		290	299	-9	-3.0%
12		아리수 품질확인제		2,247	3,679	-1,432	-38.9%

□ 사업별 증감사유

(단위 : 백만원)

구분	’21 예산(안)		’20 예산	전년대비
	사업개요	예산(안)		증감	사유
계		205,475	215,555	-10,080
정수센터 시설정비	∘6개 정수센터 노후시설정비 ∘내구연한경과등	27,670	25,559	2,111	- 노후 생산시설의 안정적 운영을 위하여 지속적 정비투자 필요 센터 요구액 430억 대비 154억 감 편성 (36%감)
암사정수센터 수전전압변경	∘노후 154kv 수전설비교체 (취정수장 분리)	2,530	12,310	-9,780	- ‘21년 사업종료
강북고도 정수처리 시설확장	∘강북 고도시설 23만톤/일 확장 ∘입상활성탄 구매, 기계·전기시설신설	5,450	4,500	950	- 마곡지구 개발등 영등포는 생산량 부족 대체급수 시급 - 21년까지 공사를 완료하여 강북에서 대체급수 5만톤/일 공급필요 - 예산부족으로 22년까지 공기연장 (21년 완료시 60억추가필요)
생산재료비(정수약품비)	∘응집제, 소독제, pH조정제,소금 수돗물 생산을 위한 수처리제 구매	10,000	10,862	-862	- 응집제 단가 상승, 장마, 태풍 수질변화 등 약품 구매비용 - 20년 예상 집행률 90%이상 - 예산부족 20년보다 축소편성
생산재료비(원수구입비)	∘6개 정수센터 원수구입비용	56,000	56,728	-728	- 예산부쪽으로 전년대비 728 백만원 감평성
생산재료비(동력비)	∘ 수돗물생산,공급 관련 전기요금	55,660	56,600	-940	- 예산부쪽으로 전년대비 940 백만원 감평성
생산재료비(슬러지케익처리)	∘6개 정수센터 슬러지페기물처리	4,785	4,383	402	3년 평균 발생량 편성 발주단가 상승분만 일부반영
생산재료비(입상활성탄구매)	∘6개 정수센터 활성탄흡착지 활성탄 교체 (매6년주기)	23,907	16,055	7,852	- 활성탄 교체주기가 도래하는 정수센터 증가(20년 4개소→21년 6개소)로 인하여 활성탄 교체량 증가 - 활성탄 미교체시 맛냄새물질 제거효율 저하로 수질민원 다량 발생 우려
정수장 시설 유지보수	∘6개 정수센터 슬러지페기물처리	16,792	19,249	-2,457	시설 노후와 안정적 시설 운영을위한 유지보수 센터요구예산 230억 대비 63억 감편성
수돗물평가위원회 운영	∘위원회 운영(정기수질검사, 조사사업, 심포지엄 개최 등)	145	161	-16	- 예산부족으로 전년대비 16백만원 감평성
병물아리수 생산․공급	∘긴급 재난지원용병물생산 ∘(50만병/년)	290	299	-9	- 예산부족 등 전년수준편성
아리수 품질확인제	∘수질검사원을 채용하여 찾아가는 무료수질검사 실시	2,247	3,679	-1,432	-품질확인제 참여 기간제근로자 채용인원 축소(감편성) · 20년: 160명 · 21년: 80명 (축소편성)
영등포침전지 보호시설 설치	∘월드컵대교건설에 따른 보호설비		5,170	-5,170	- 20년 사업종료

□ 추가 반영 요청내역

○ 실링 외 신규․주요 사업

(단위 : 백만원)

우선순위	세부 사업명	예산편성 현황				증감사유
		’20년	’21년(안) (예산과조정)	’21년(안) 변경요구	증감
계	생산부	66,579	65,117	74,770	9,934
1	- 강북고도정수처리시설확장 (최초 요구액) 12,601	4,500	5,450	11,500	6,050	∘ 마곡지구 개발등으로 현재 영등포 생산량 부족 대체 급수 시급 21년까지 공사 완료후 5만톤/일 공급 필요
2	- 아리수품질확인제 주요 (최초 요구액) 3,786	3,679	2,247	3,710	1,284	∘ 품질확인제 참여 기간제 근로자 채용인원 감축 · 변경전(기획예산과) : 80명 · 변경후(수질과) :160명 (‘20년 인원과 동일하게 편성필요)
3	- 생산재료비(동력비) 주요 (최초 요구액) 56,000	56,000	55,660	56,000	340	- 시설물 증설에 따른 전기요금 증액필요
4	- 정수센터 시설정비 (소계) 주요	2,400	1,760	3,560	2,260	∘ 노후생산시설 지속정비필요
4-1	◾ 2정수장 하부집수장치개선공사 (부서:암사정수센터) (최초 요구액) 1,5000	1,500	900	1,500	600	∘‘19~21년 년차사업 추진중 21년사업 완료필요 증액필요
4-2	◾ 2정수장 응집침전지보수공시 (부서:암사정수센터) (최초 요구액) 900,000	900	400	900	500	∘20~22년 년차사업 추진중 20년 편성규모 예산 필요
4-3	◾ 약품 및 응집기제어설비교체 신규 (부서:구의정수센터) (최초 요구액) 200,000	-	200	200	200	- 노후 및 부식된 제어설비 교체 필요
4-4	◾ 1정수장 침전지 환기설비 설치 (부서:암사정수센터) 신규 (최초 요구액) 290,000	-	260	260	260	- 노후 및 부식된 제어설비 교체 필요
4-5	◾ 송수펌프교체공사 신규 (부서:강북정수센터) (최초 요구액) 715,000	-	-	700	700	- 내구연한 및 효율저하 펌프 정비필요