1. 생산부

Ⅰ		주요사업 예산 규모

(단위 : 백만원)

구 분	사 업 수	2021년(안)	2020년	증감율(%)
계	12개	196,521	215,555	-8.8
신규사업	-	-	-	-
계속사업	12개	196,521	215,555	-8.8

Ⅱ		사업별 예산 요구 현황

□ 총괄 현황

○ ’21년 예산(안) 196,521백만원(’20년 215,555백만원 대비, 감19,034백만원), -8.8%)

(단위 : 백만원)

구 분		2020 (편성예산)	2021 예산(안)	증감		비고
					%
총계	계	215,555	196,521	-19,034	-8.8
	투자사업비	47,539	34,852	-12,687	-26.6
	경상사업비	168,016	161,669	-6,347	-3.7	-

□ 사업별 예산 요구 현황

(단위 : 백만원)

연번	세부사업			2021년 예산(안)(A)	2020년 예산(B)	증감 (A-B)	증감률 (%)
	합계			196,521	215,555	-19,034	-8.8%
1	시설비		정수센터시설정비	26,228	25,559	1,313	5.1%
2			암사정수센터 수전전압 변경	2,530	12,310	-9,780	-79.4%
3			강북고도처리시설확장공사	5,450	4,500	950	21.1%
4			영등포침전지 보호시설 설치	-	5,170	-5,170	-100.0%
4	생산재료비	정수약품비		10,000	10,862	-862	-79%
5		원수구입비		55,500	56,728	-1,728	-3.0%
6		동력비		56,160	56,600	-440	-0.7%
7		정수슬러지 케익처리비		4,785	4,383	402	9.2%
8		입상활성탄 구매 및 교체		16,250	16,055	195	1.2%
9	경상비	정수센터시설 유지보수		16,792	19,249	-2,457	-12.7%
10		수돗물 평가위원회운영		145	161	-16	-9.9%
11		병물아리수 생산 및 공급		290	299	-9	-3.0%
12		아리수 품질확인제		2,247	3,679	-1,432	-38.9%

□ 사업별 증감사유

(단위 : 백만원)

구분	’21 예산(안)		’20 예산	전년대비
	사업개요	예산(안)		증감	사유
계		196,521	215,555	-19,034
정수센터 시설정비	∘6개 정수센터 노후시설정비 ∘내구연한경과등	26,872	25,559	1,313	- 노후 생산시설의 안정적 운영을 위하여 지속적 정비투자 필요 센터 요구액 430억 예산부족으로 전년도 수준편성 요구액대비 162억감
암사정수센터 수전전압변경	∘노후 154kv 수전설비교체 (취정수장 분리)	2,530	12,310	-9,780	- ‘21년 사업종료
강북고도 정수처리 시설확장	∘강북 고도시설 23만톤/일 확장 ∘입상활성탄 구매, 기계·전기시설신설	5,450	4,500	950	- 마곡지구 개발등 영등포는 생산량 부족 대체급수 시급 - 21년까지 공사를 완료하여 강북에서 대체급수 5만톤/일 공급필요 - 예산부족으로 22년까지 공기연장 (21년 완료시 60억추가필요)
생산재료비(정수약품비)	∘응집제, 소독제, pH조정제,소금 수돗물 생산을 위한 수처리제 구매	10,000	10,862	-862	- 응집제 단가 상승, 장마, 태풍 수질변화 등 약품 구매비용 - 20년 예상 집행률 90%이상 - 예산부족 20년보다 축소편성
생산재료비(원수구입비)	∘6개 정수센터 원수구입비용	55,000	56,728	-1,728	- 예산부쪽으로 전년대비 1,728백만원 감편성
생산재료비(동력비)	∘ 수돗물생산,공급 관련 전기요금	56,160	56,600	-440	- 예산부쪽으로 전년대비 440 백만원 감평성
생산재료비(슬러지케익처리)	∘6개 정수센터 슬러지페기물처리	4,785	4,383	402	3년 평균 발생량 편성 발주단가 상승분만 일부반영
생산재료비(입상활성탄구매)	∘6개 정수센터 활성탄흡착지 활성탄 교체 (매6년주기)	16,250	16,055	-195	- 활성탄 교체주기가 도래하는 정수센터 증가(20년 4개소→21년 6개소)로 인하여 활성탄 교체량 증가하여 당초 25,410백만원 편성 하였으나 - 예산부족으로 활성탄 교체량을 연도별 조정하여 9,160백만원 감 편성
정수장 시설 유지보수	∘6개 정수센터 슬러지페기물처리	16,792	19,249	-2,457	시설 노후와 안정적 시설 운영을위한 유지보수 센터요구예산 230억 대비 63억 감편성
수돗물평가위원회 운영	∘위원회 운영(정기수질검사, 조사사업, 심포지엄 개최 등)	145	161	-16	- 예산부족으로 전년대비 16백만원 감평성
병물아리수 생산․공급	∘긴급 재난지원용병물생산 ∘(50만병/년)	290	299	-9	- 예산부족 등 전년수준편성
아리수 품질확인제	∘수질검사원을 채용하여 찾아가는 무료수질검사 실시	2.247	3,679	-1,432	-품질확인제 참여 기간제근로자 채용인원 축소(감편성) · 20년: 160명 · 21년: 80명 (축소편성)
영등포침전지 보호시설 설치	∘월드컵대교건설에 따른 보호설비		5,170	-5,170	- 20년 사업종료

□ 추가 반영 요청내역

○ 실링 외 신규․주요 사업                                (단위:백만원)

우선순위	세부 사업명	예산편성 현황				증감사유
		’20년	’21년(안) (예산과조정)	’21년(안) 변경요구	증감
계	생산부	24,234	23,947	49,390	25,684
1	- 3개 정수센터 활성탄지 역세척수 염소 소독수 변경공사 (광암, 영등포, 강북)			900	900	∘ 활성탄지 소독성능강화를 통한 세척효과증대 · (광암2.5억, 영등포2억, 강북4.5억)
2	- 활성탄지 회수조 용량펌프 용량증설 (역세주기 단축) (광암, 강북, 영등포1#, 암사)			950	950	∘ 활성탄지 역세척 주기단축을 위한 회수펌프용량증설 · (광암2.2억, 영등포2억, 강북2.2억,암사330)
3	- 6개 정수센터 활성탄지 상부 미세 방충망 설치			40	40	∘ 활성탄지 상부 방충망설치 · 환경부종합대책 (단기대책) · 260천원 x 148지 · 유해충 유입방지 시설
4	- 영등포2# 정수센터 활성탄지 상부 덥개 설치			420	420	∘ 활성탄지 상부덮개 (시범설치) · 영등포정수센터 2# 10지 · 40백만원 x 10지 · 적정용존오존 유지를 위한시설 보완
5	- 광암정수센터 활성탄 흡착지 시동방수 배관 개선			180	180	∘ 활성탄 흡착지 시동방수관로 700m/m 라인펌프 설치
6	- 암사정수센터 활성탄지 비상 운영을 위한 바이패스 배관 공사			6,700	6,700	∘ 활성탄지 비상운영을 위한 비상관로 부설 · 2700m/m, 350m 부설 · 오존지 ⇒ 정수지
7	- 강북고도정수처리시설확장 (최초 요구액) 12,601	4,500	5,450	11,500	6,050	∘ 마곡지구 개발등으로 현재 영등포 생산량 부족 대체 급수 시급 21년까지 공사 완료후 5만톤/일 공급 필요 ∘ 6,050백만원 추가편성 필요
8	- 입상활성탄 교체비용 (최초 요구액) 25,410	16,055	16,250	25,410	9,160	∘ 활성탄 교체주기가 도래 하는 정수센터 증가 ∘ 예산부족으로 활성탄교체량을 연도별 조정하여 9,160 백만원 감편성
9	- 아리수품질확인제 (최초 요구액) 3,786	3,679	2,247	3,710	1,284	∘ 품질확인제 참여 기간제 근로자 채용인원 감축 · 변경전(기획예산과) : 80명 · 변경후(수질과) :160명 (‘20년 인원과 동일하게 편성필요)