문서번호	체육정책과-4386
결재일자	2016.4.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	체육정책팀장	체육정책과장		관광체육국장
협 조

´16년도 서남권 돔구장 위탁 운영 사업계획 승인 및 위탁운영비 교부 결정

´16년도 서남권 돔구장 위탁 운영

사업계획 승인 및 위탁운영비 교부 결정

2016. 4.

관광체육국

(체육정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

′16년도 서남권 돔구장 위탁운영

사업계획 승인 및 위탁운영비 교부 결정

서남권 돔구장 관리․운영 위․수탁협약에 따라 ´16년도 사업계획을 승인하고 위탁운영비를 교부하여 업무추진에 만전을 기하고자 함

1.′16년 예산(안) 및 주요 사업계획

□ 세입․세출예산 총괄

○ 수입목표

(단위: 천원)

구분	2014년 결산액	2015년 목표액(A)	2016년 목표액(B)	증 감 (B-A)	증 감 사 유
합 계	-	-	10,452,193	10,452,193
임대료	-	-	3,145,228	3,145,228	․내부매점(23),지하판매시설(30)․근린시설(편의점2),외부매점(3) ․홈구단 사용 사무실(30) 등 임대수익
관람·입장료	-	-	3,505,652	3,505,652	․프로야구(82회) ․아마야구(22회) ․문화공연(17회) 등
기타사용료	-	-	3,376,229	3,376,229	체육시설 조례 7조에 규정된 사용료 ․전용사용료 ․부속사용료(전광판 등) ․상업사용료 등(광고 등)
주차요금	-	-	425,084	425,084	총 492구획

○ 세출예산(안)

구분	2014년 결산액	2015년 예산(A)	2016년 예산(B)	증 감 (B-A)	증 감 사 유
합 계	-	2,649,687	7,487,723	4,838,036	※ 돔구장 준공 (′15.9.15)
인건비	-	771,477	2,502,192	1,730,715	인건비 증가분 반영 (3.5개월 → 12개월)
경 비	-	1,391,366	4,447,031	3,055,665	경비 증가분 반영 (3.5개월 → 12개월)
유형자산	-	486,844	538,500	51,656	자산취득비 증가분 반영 (3.5개월 → 12개월)

(단위: 천원)

□ 2016년 승인예산(안)

(단위: 천원)

과목구분		2015년	2016년	증감	증감 사유
총 계		2,469,87	7,487,723	4,838,036	3.5개월(2015년) →12개월(2016년) 운영비 증가 ※돔구장 준공(′15.9.15)
	소계	2,162,843	6,949,223	4,786,380
민간 위탁금	인건비	698,504	2,236,352	1,537,848	ㅇ인력 59명, 급여인상분 3% 반영
	퇴직급여	72,973	265,840	192,867	ㅇ인건비 증가분 반영 ( 3.5월 → 12월)
	일반운영비	227,191	618,424	391,233	ㅇ건축물 정밀점검 용역 등
	여비	5,560	16,680	11,120
	업무추진비	570	3,000	2,430	ㅇKBO, 지역경제 등 다양한 기관들간 협력 추진
	재료비	9,355	35,000	25,645	ㅇ그라운드 인조잔디 보수자재 및 건축 등
	연구개발비	4,000	4,000	0	ㅇ고객만족도조사 용역비
	복리후생비	192,274	506,781	314,507	ㅇ인건비 증가분 반영 ( 3.5월 → 12월)
	교육훈련비	11,296	35,085	23,789	ㅇ직무교육, 연수교육 등
	수선유지비	307,411	317,941	10,530	ㅇ건축물 안전시설 유지보수 ㅇ안내 사인물 유지보수 등
	동력비	320,856	1,787,460	1,466,604	ㅇ전기, 가스, 상하수도비
	행사홍보비	201,890	51,627	▲150,263	ㅇ2015년 개장식 행사 감액
	관서운영비	6,880	6,750	▲130
	성과급	104,083	166,018	61,935	ㅇ보수월액 200%
	위탁관리비	0	104,680	104,680	ㅇ전광판, 승강기유지보수 등
	일반보상금	0	10,000	10,000	ㅇ시민모니터, 자원봉사 등
	포상금	0	1,000	1,000	ㅇ서울월드컵경기장과 유사수준
	배상금	0	1,200	1,200	ㅇ서울월드컵경기장과 유사수준
	예비비	0	904	904
	간접관리비	0	780,481	780,481	ㅇ공단본사 지원부서 관리비 (총무, 안전관리, 인사 등)
민간대행사업비	소 계	486,844	538,500	51,656
	차량운반구	86,530	35,000	▲51,530	ㅇ기본차량(청소트럭) 2015년 구매로 감소
	공기구비품	400,314	33,500	▲366,814	ㅇ기본장비 2015년 구매로 감액
	기타자산	0	470,000	470,000	ㅇ서남권돔구장 기념관 설계비

□ 2016년 주요 사업계획

연번	사업명	사업개요	2015년	2016년	증감
1	건축시설물 법정 정기점검	- 사업기간 : 2016. 2 ~ 11 - 돔구장 시설물 하부구조물(콘크리트) 및 지붕막 구조 점검(연면적 83,441㎡) - 돔구장 부속시설물 점검 (보행데크 교폭 28m)	-	20	20
2	시민안전을 위한 흡연실 설치 및 사인물 개선	- 사업기간 : 2016. 2 ~ 6 - 간접 흡연 방지용 흡연 부스 설치 : 6개소 - 고척돔 경기장내 사인물 추가 설치 및 안내문구 크기/색상 변경	-	19	19
3	건축물 및 시설 유지보수	- 사업기간 : 2016. 1 ~ 12 - 안전시설 및 장애인 편의시설 보완 설치 (휀스, 논슬립, 핸드레일, 점자블럭) 선수 보호시설 신규설치 및 관람객 편의시설 확충	-	100	100
4	희망나눔 지역장터 개최	- 사업기간 : 2016년 전․후반기 각 1회 - 축하 공연, 사회적 경제기업 판매, 바자회 등	-	20	20
5	행사시설 안정화를 통한 최상의 경기장 구축	- 사업기간 : 2016. 1 ~ 6 - 돔경기장 규모, 작업 형태에 최적화된 장비 및 차량 구매로 국내 최고의 그라운드 관리 - 투광등, 전광판 영상송출설비, 음향설비 예비 자재 구매	-	105	105
6	야구 기념관 조성사업	- 사업기간 : 2016. 1 ~ 12 기념관 조성 설계 (350.69m²)	-	470	470
7	조경시설 유지보수	- 사업기간 : 2016. 3 ~ 12 - 돔구장 주변 조경 녹지대 및 시설물에 대한 연간 유지관리	-	20	20

(단위 : 백만원)

2. 검토결과 및 위탁운영비 교부 결정

□ 검토 결과

[사업계획(안)]

○ ´16년도 사업계획은 당초 예산 편성시 검토한 사안으로 편성계획대로 추진되었음

[예산편성(안)]

○ ´16년 세출예산 편성(안)은 민간위탁시설 공통회계처리기준을 토대로 편성, 서울시설관리공단 이사회 결의(´16.1.14.)를 통과한 것으로  주관부서 검토 결과 적정하나, 추후 계약심사 결과에 따라 최종 확정 ※ ´16.5월~ 6월 계약심사 예정

[운영관련]

○ 전문체육시설의 관광자원화를 위한 프로그램 개발 필요

- 체육시설과 관광을 연계하기 위해 월드컵경기장, 장충체육관, 서남권 돔구장의 공동 마케팅 추진

○ 시설 이용 만족도와 안전 확보를 위한 대책 수립 요구

- 이용 시민 편의를 위해 노후 시설 점검 및 교체

- 안전 위험요소 사전 제거와 주기적인 상황별 안전훈련 실시

□ 위탁운영비 교부 결정

○「서울특별시 계약심사 업무처리규칙」에 의거 민간위탁 계약심사 결과를 반영하여  2016년 위탁운영비 결정

- 민간위탁 사업 계약심사 : ´16.5 ~ 6월 예정(계약심사과)

○ 원활한 사업수행을 위하여 1분기 위탁운영비 교부결정

(단위 : 천원)

사 업 명 / 과 목		예 산 액	1분기 교부결정액	교 부 잔 액
서남권 돔구장 운영		7,487,723	1,836,972	5,650,751
	민간위탁금	6,949,223	1,768,472	5,180,751
	민간대행사업비	538,500	68,500	470,000

○ 사업목적과 관계법령 및 위․수탁 협약서 등 준수

○ 사업계획 등 변경 시 사전 승인절차 준수

○ 시설관리공단 자체평가․정기점검계획 수립

- 점검사항 : 협약내용 이행여부, 예산집행 및 재산관리 등 전반적인 사항

- 정기점검 횟수 : 연 2회 이상(´16. 6월, 12월)

○ 위탁금의 투명성 제고를 위하여 홈페이지에 공개

- 예산집행 세부내역과 실적․정산보고서 서울시․공단 홈페이지에 공개

□ 향후 계획

○ ´16. 4월

- 시설관리공단 예산사업에 대한 계약심사 의뢰

- 1분기 서남권 돔구장 위탁사업비 교부

○ ´16. 5월      시설관리공단 자체평가․정기점검계획 수립

○ ´16. 6월     민간위탁 운영실태 지도․점검(1차)

○ ´16. 12월    민간위탁 운영실태 지도․점검(2차)

○ ´17. 2월     실적 및 정산 보고 (사업완료 후 90일 이내)

붙임	1. 2016년 서남권 돔구장 대관 일정

2. 2016년 서남권 돔구장 수익시설 현황.  끝.

참고자료

2016 서남권 돔구장 대관일정 (예정)

범 례	서남권 돔구장 ⇒	A매치	프로야구	기타야구	문화일반

일		월		화		수		목		금		토
										1		2
3		4		5		6		7		8		9
10		11		12		13		14		15		16
17		18		19		20		21		22		23
24		25		26		27		28		29		30
31		2		2		3		4		5		6
7		8		9		10		11		12		13
14		15		16		17		18		19		20	희망콘서트 (2.20~2.25)
21	희망콘서트 (2.20~2.25)	22	희망콘서트 (2.20~2.25)	23	희망콘서트 (2.20~2.25)	24	희망콘서트 (2.20~2.25) 행사	25	동양미래대 신입생 OT (2.25~26)	26	동양미래대 신입생 OT (2.25~26) 행사	27
							취 소				13:00~18:00
28		29		3		2		3		4	세아상역 창립 30주년 기념 자선야구대회	5	세아상역 창립 30주년 기념 자선야구대회 (행사)
6	히어로즈 훈련	7	히어로즈 훈련	8		9		10		11		12
	09~18시		09~18시
13		14		15	(시범경기)SK-넥센	16	(시범경기)SK-넥센	17	(시범경기)두산-넥센	18	(시범경기)두산-넥센	19	(시범경기)삼성-넥센
					13시~		13시~		13시~		13시~		13시~
20	(시범경기)삼성-넥센	21		22	(시범경기)롯데-넥센	23	(시범경기)롯데-넥센	24		25		26	(시범경기)NC-넥센
	13시~				13시~		13시~						13시~
27	(시범경기)NC-넥센	28		29	히어로즈 훈련	30	히어로즈 훈련	31	히어로즈 훈련	4	(프로야구)롯데-넥센	2	(프로야구)롯데-넥센
	13시~				09~22시		09~18시		09~18시		19시~		14시~
3	(프로야구)롯데-넥센	4		5		6		7		8		9
	14시~
10		11		12	(프로야구)KT-넥센	13	(프로야구)KT-넥센	14	(프로야구)KT-넥센	15	제6회 AJ렌터카배 전국 직장인야구대회	16	제6회 AJ렌터카배 전국 직장인 야구대회 (행사)
					18:30~		18:30~		18:30~
17		18		19		20	대학야구 춘계리그전 -KBA-	21	대학야구 춘계리그전 -KBA-	22	(프로야구)LG-넥센	23	(프로야구)LG-넥센
							취 소		취 소		18:30~		17시~
24	(프로야구)LG-넥센	25	말리부 미디어 쇼케이스 (4.25~4.27)	26	말리부 미디어 쇼케이스 (4.25~4.27)	27	말리부 미디어 쇼케이스 (4.25~4.27) 행사	28		29	(프로야구)SK-넥센	30	(프로야구)SK-넥센
	14시~						10~13시				18:30~		17시~
5	(프로야구)SK-넥센	2		3		4		5		6	(프로야구)KIA-넥센	7	(프로야구)KIA-넥센
	14시~										18:30~		17시~
8	(프로야구)KIA-넥센	9		10		11		12		13	(프로야구)두산-넥센	14	(프로야구)두산-넥센
	14시~										18:30~		17시~
15	(프로야구)두산-넥센	16	황금사자기 왕중왕전 -KBA-	17	(프로야구)NC-넥센	18	(프로야구)NC-넥센	19	(프로야구)NC-넥센	20		21
	14시~				18:30~		18:30~		18:30~
22		23		24	(프로야구)한화-넥센	25	(프로야구)한화-넥센	26	(프로야구)한화-넥센	27	국토부 드론대회 (5.27~5.30)	28	국토부 드론대회 (5.27~5.30) 행사
					18:30~		18:30~		18:30~
29	국토부 드론대회 (5.27~5.30) 행사	30	국토부 드론대회 (5.27~5.30)	31	(프로야구)삼성-넥센	6	(프로야구)삼성-넥센	2	(프로야구)삼성-넥센	3		4
					18:30~		18:30~		18:30~
5		6		7		8		9		10	(프로야구)KT-넥센	11	(프로야구)KT-넥센
											18:30~		17시~
12	(프로야구)KT-넥센	13		14	(프로야구)롯데-넥센	15	(프로야구)롯데-넥센	16	(프로야구)롯데-넥센	17		18
	17시~				18:30~		18:30~		18:30~
19		20		21	(프로야구)삼성-넥센	22	(프로야구)삼성-넥센	23	(프로야구)삼성-넥센	24		25
					18:30~		18:30~		18:30~
26		27		28	(프로야구)한화-넥센	29	(프로야구)한화-넥센	30	(프로야구)한화-넥센
					18:30~		18:30~		18:30~

일		월		화		수		목		금		토
										7	(프로야구)KIA-넥센	2	(프로야구)KIA-넥센
											18:30~		18시~
3	(프로야구)KIA-넥센	4		5		6		7		8	(프로야구)NC-넥센	9	(프로야구)NC-넥센
	18시~										18:30~		18시~
10	(프로야구)NC-넥센	11		12		13		14	청룡기 고교야구대회 -KBA-	15	청룡기 고교야구대회 -KBA-	16
	18시~
17		18		19	(프로야구)LG-넥센	20	(프로야구)LG-넥센	21	(프로야구)LG-넥센 18:30~	22	교회 연합 컨퍼런스 (7.21~7.24) (행사)	23	교회연합 컨퍼런스 (7.21~7.24) (행사)
					18:30~		18:30~		교회연합 컨퍼런스 (7.21~7.24)
24	교회 연합 컨퍼런스 (7.21~7.24)	25		26	(프로야구)두산-넥센	27	(프로야구)두산-넥센	28	(프로야구)두산-넥센	29		30
					18:30~		18:30~		18:30~
31		8	대통령배 고교야구대회 -KBA-	2	대통령배 고교야구대회 -KBA-	3		4		5	(프로야구)SK-넥센	6	(프로야구)SK-넥센
											18:30~		18시~
7	(프로야구)SK-넥센	8		9		10		11	(프로야구)KIA-넥센	12	(프로야구)KIA-넥센	13	대통령기 대학야구대회 -KBA-
	18시~								18:30~		18:30~
14	대통령기 대학 야구대회 -KBA-	15		16	(프로야구)롯데-넥센	17	(프로야구)롯데-넥센	18	(프로야구)NC-넥센	19	(프로야구)NC-넥센	20	(프로야구)삼성-넥센
					18:30~		18:30~		18:30~		18:30~		18시~
21	(프로야구)삼성-넥센	22		23		24		25	(프로야구)LG-넥센	26	(프로야구)LG-넥센	27	KBO 직장인(예정)
	18시~								18:30~		18:30~
28	KBO 직장인(예정)	29		30	봉황대기 고교 야구대회 -KBA-	31	봉황대기 고교 야구대회 -KBA-	9	(프로야구)SK-넥센	2	(프로야구)SK-넥센	3	(프로야구)한화-넥센
									18:30~		18:30~		17시~
4	(프로야구)한화-넥센	5		6		7		8		9		10	(프로야구)두산-넥센
	14시~												17시~
11	(프로야구)두산-넥센	12	협회회장배 대학야구대회 -KBA-	13		14		15	(프로야구)KT-넥센	16	(프로야구)KT-넥센	17
	14시~								14시~		14시~
18		19		20		21		22		23	내한 공연(9.23~9.26)	24	내한 공연(9.23~9.26)
25	내한 공연(9.23~9.26) (행사)	26	내한 공연(9.23~9.26)	27		28		29		30		10
2		3		4		5		6		7		8
9		10		11		12		13		14		15
16		17		18		19		20		21		22	금융투자협회장배 야구대회(10.22) (행사)
23		24		25		26		27		28		29
30		31		11		2		3		4		5	제6회 자이언츠배 야구대회(11.5) (행사)
6		7		8		9		10		11		12
13		14		15		16		17		18		19
20		21		22		23	슈퍼 서울 콘서트 인 스카이돔(11.23~26)	24	슈퍼 서울 콘서트 인 스카이돔(11.23~26)	25	슈퍼 서울 콘서트 인 스카이돔(11.23~26)	26	슈퍼 서울 콘서트 인 스카이돔(11.23~26) (행사)
27	슈퍼 서울 콘서트 인 스카이돔(11.23~27)	28		29		30	유소년 야구클리닉 (11.30~12.1)	12	유소년 야구클리닉 (11.30~12.1) (행사)	2		3	2016 야구대제전 -KBA-
4	2016 야구대제전 -KBA-	5	2016 야구대제전 -KBA-	6	2016 야구대제전 -KBA-	7	2016 야구대제전 -KBA-	8	2016 야구대제전 -KBA-	9	2016 야구대제전 -KBA-	10	2016 야구대제전 -KBA-
11	2016 야구대제전 -KBA-	12	2016 야구대제전 -KBA-	13		14		15		16		17
18		19	콘서트 (12.19~12.26)	20	콘서트 (12.19~12.26)	21	콘서트 (12.19~12.26)	22	콘서트 (12.19~12.26)	23	콘서트 (12.19~12.26) (행사)	24	콘서트 (12.19~12.26) (행사)
25	콘서트 (12.19~12.26) (행사)	26	콘서트 (12.19~12.26)	27		28		29		30		31

참고자료

2016년도 서남권 돔구장 수익시설 현황

업 체 명	시 설 명	면적(㎡)	대부(사용허가)기간	대부기간 만료시설	비 고
합 계		8,891.02		-
(주)BHC chiken	근린생활시설1	251.05	2016. 2. 15 ~ 2020. 12. 31	-	영업 개시 (2016. 4. 1)
도피오편의점	근린생활시설2	152.95	2016. 1. 18 ~ 2020. 12. 31	-	영업 개시 (2016. 3. 15)
(주)컬쳐리퍼블릭	지하 판매시설	5,019.46	2016. 1. 18 ~ 2020. 12. 31	-	30개소
(주)신세계위드미	전면광장 매점	40	2016. 2. 15 ~ 2020. 12. 31	-
개인운영 매점 (홍현국)	관리동 매점	24.08	2016. 2. 15 ~ 2020. 12. 31	-	2개소 (서측출구앞+관리동)
(주)서울히어로즈	구단 사무실 등	2,725.35	2016. 2. 15 ~ 2017. 12. 31	-	30개소
(주)서울히어로즈	내부 매점	393.84	2016. 3. 1 ~ 2017. 12. 31	-	18개소
(주)서울히어로즈	내부 추가매점	269.66	사용 허가 예정 (건축 허가 절차 중)	-	10개소
(주)스포츠투아이	2층 편의시설-6	14.63	2016. 4. 1 ~ 2017. 12. 31	-	투구추적시스템