예 산 변 경 요 구 서

연구평가본부 연구개발팀

(단위 : 천원)

구 분				예산액 (a)	기 추산액 (b)	잔 액 (c=a-b)	요 구 액(e)		변경후 예산액 (f)=(a±e)
정책사업	단위 사업	세부 사업	편성목				증 (+)	감 (-)
계				24,410	14,130	10,280	7,100	7,100	24,410
선도적 복지정책개발	복지정책연구개발	연구기획 및 성과보고회	회의 운영비	22,910	13,530	9,380		7,100	15,810
			개발비				7,100		7,100
			도서 인쇄비	1,500	600	900			1,500
□ 예산 변경 사유 ○ 대표이사 방침 제20호(2018.01.12) 및 연구평가본부-6384(2018.10.31) 관련 ○ 사회적 이슈가 되는 연구주제는 이미 다양한 경로를 통해 연구결과가 노출되어 연구 성과보고회 참석 대상이 한정적임에 따라 참석자 관심도 분산과 중간 이탈 발생 ○ 연구결과에 대한 외부 접근이 용이하고 관심도를 제고할 수 있는 새로운 방안 모색이 필요한 상황 - SNS(재단 facebook,twitter,blog)를 통한 연구결과 공유 기획 ○ 이에 연구기획 및 성과보고회 예산 ‘회의운영비’ 일부(7,100천원)를 ‘개발비’ 항목 예산으로 전환하고자 함.
2018년 11월 6일 연구평가본부장 (재) 서울시복지재단 대표이사 귀하

※ 예산 세부내역(변경 내역)

○ 총 예산액 : 24,410천원 (변경 전)

구분	산출내역									금액
계										24,410,000원
1.연구기획 및 성과보고회	회의운영비									22,910,000원	24,410,000원
		사전자문회의 수당	150천원	×	18명	×	2회			5,400,000
		연구과제개발 기획회의 참석수당	150천원	×	3명	×	4분과			1,800,000
		연구과제 심의위원회 참석수당	150천원	×	5명	×	1회			750,000
		보고서 평가 수당	200천원	×	3명	×	4분과	×	3회	7,200,000
		보고서 평가 총괄회의 참석수당	150천원	×	3명	×	4분과			1,800,000
		성과보고회 참석수당	150천원	×	2명	×	4분과	×	3회	3,600,000
		연구과제개발 기획회의 진행비	15천원	×	12명	×	6회			1,080,000
		연구과제 심의위원회 진행비	15천원	×	20명	×	1회			300,000
		보고서 평가총괄회의 진행비	15천원	×	12명	×	4회			720,000
		성과보고회 진행비	2천원	×	100명					200,000
		현수막	60천원	×	1식	×	1회			60,000
	도서인쇄비									1,500,000원
		자료집 및 보고서 제작비	1,000천원	×		×	1식		=	1,000,000원
		보고서 표지 디자인 제작	500천원	×		×	1식			500,000원

○ 총 예산액 : 24,410천원 (변경 후 ※변경 전과 총 예산 동일)

구분	산출내역									금액
계										24,410,000원
1.연구기획 및 성과보고회	회의운영비									15,810,000원	24,410,000원
		사전자문회의 수당	150천원	×	12명	×	2회			3,600,000
		연구과제개발 기획회의 참석수당	150천원	×	3명	×	4분과			1,800,000
		연구과제 심의위원회 참석수당	150천원	×	3명	×	1회			450,000
		보고서 평가 수당	200천원	×	3명	×	4분과	×	3회	7,200,000
		보고서 평가 총괄회의 참석수당	150천원	×	3명	×	4분과			1,800,000
		연구과제개발 기획회의 진행비	15천원	×	6명	×	6회			540,000
		연구과제 심의위원회 진행비	15천원	×	4명	×	1회			60,000
		보고서 평가총괄회의 진행비	15천원	×	6명	×	4회			360,000
	개발비									7,100,000원
		콘텐츠 제작 운영 및 홍보(CS관리 등)	7,100천원	×	1식	×	1회			7,100,000원
	도서인쇄비									1,500,000원
		자료집 및 보고서 제작비	1,000천원	×		×	1식		=	1,000,000원
		보고서 표지 디자인 제작	500천원	×		×	1식			500,000원

○ 변경사유 : ‘회의운영비’ 일부를 ‘개발비’ 항목 예산으로 전용

(※ 연구결과에 대한 외부 접근이 용이하고 관심도를 제고할 수 있는 방안 실시)

○ 예산과목 : 선도적 복지정책개발, 복지정책연구개발, 연구기획 및 성과보고회