서울시복지재단 일상감사 체크리스트

❍ 계약 일상감사 체크리스트

구분	검 토 항 목	검토결과			비고 (관련규정)
		적정	부적정	해당 없음
계약	일상감사 대상인가?
	사업추진의 합법성(추진근거) 및 필요성 이 분명한가?
	사업 규모 및 시기가 적정한가?
	사업추진의 주체·객체가 적정한가?
	입찰참가자격이 적절한가?
	과업지시내용이 구체적이며 이해하기 쉬 운가?
	예산 산출기초 및 집행계획이 적정한가? (예산절감 사항 검토)
	계약방법 및 계약절차가 적정한가? (수의계약시 사유가 명확한가)
	그 밖에 확인 점검이 필요한 사항이 있 는가?(청렴계약이행서약서 등 첨부여부)

❍ 예산분야 일상감사 체크리스트

구분	검 토 항 목	검토결과			비고 (관련규정)
		적정	부적정	해당 없음
예산 이전용 및 변경	일상감사 대상인가?
	결재라인은 적정한가?
	변경 예산의 최초방침 예산과 가장 큰 차이점은 무엇인가?
	예산 이전용, 변경의 목적인 명확한가?
	상위규정 및 법과 위배되는 내용은 없는가?
	요구서가 보편타당하게 구성되어 있는가?
	협조 및 이해 상충되는 관련 부서가 있는가?
	예산의 편성 및 집행의 세부 고려사항으로 제시된 사항들이 제3자의 입장에서 별도의 설명이 없더라도 이해할 수 있는 수준인가?
	기타 의견

❍ 정보공개 분야 일상감사 체크리스트

구분	검 토 항 목	검토결과			비고 (관련규정)
		적정	부적정	해당 없음
정보공개	정보공개 대상인가?(대외비 여부 등)
	결재라인은 적정한가?
	처리기한은 지켰는가?
	제공되는 정보가 요청한 내용에 타당한가?
	제공되는 정보가 규정 및 법과 위배되는 내용은 없는가?(개인정보 포함여부 확인 등)
	제공되는 정보가 제3자의 입장에서 별도의 설명이 없더라도 이해할 수 있는 수준인가?
	기타 의견