[붙임 3]

2017년도 사업계획서

1. 운영비전 및 사업목표

◦ 운영비전

○ 미션 : 전문적인 상담복지서비스를 통하여 청소년의 행복과 성장을 돕는다.

○ 비전 : 가장 신뢰받는 청소년 전문기관

상담자들이 가장 일하고 싶어하는 일터

서울시 청소년 상담기관의 적극적인 협력자

◦ 사업목표

청소년들에 대한 상담, 긴급구조, 자활지원, 교육, 연구 등의 기능과 지역사회 청소년통합지원 체계(CYS-Net)의 중심적 역할을 수행함으로써 건전한 청소년 육성과 보호에 기여하고자 함

2. 기본방향

◦ 서울의 대표 청소년상담복지센터로 서울지역 청소년 상담 기관의 Hub 기능 수행

- 지역사회청소년통합지원체계(CYS-Net)의 중추적 역할 수행

- 자치구 청소년상담복지센터 및 꿈드림 센터 지원 강화

· 직원교육(자치구센터 포함)을 통해 직원 전문성 강화 및 실무 능력 배양

· 상담 사례, 상담 사업 및 노하우 공유 등을 통해 개별 직원 역량 강화

- 자치구 청소년상담복지센터간의 네트워크 강화를 통해 서울시 청소년상담 서비스 수준 향상

· 연합 사업 활성화를 통한 네트워크 강화 및 공동 사례 발굴 활성화

- 서울지역 위기청소년 상담관련 기관(서상협) 연계 내실화

- 필수연계기관, 민간기관과의 연계를 통해 위기 청소년 발굴 및 지원

◦ 위기청소년 상담 및 지원 사업 활성화

- 위기청소년 찾아가는 사업 실시 : 청소년동반자, 외톨이청소년지원, 아웃리치 등

- 청소년전화 1388 상담원 모니터링 강화로 전문성 향상

- 아웃리치를 통한 위험노출 청소년 발굴 및 긴급구조 및 일시보호, 사후관리

- 청소년 상담 전문성 강화를 통해 청소년의 잠재력 계발 및 문제 발생 예방

- 청소년 진로상담 프로그램 실시 : 학교밖청소년 및 비진학청소년 대상 진로프로그램

- 부모교육을 통해 긍정적인 부모-자녀 관계 강화

◦ 학교폭력 예방 및 근절을 위한 프로그램 운영

- 집단따돌림, 학교폭력 피해 청소년을 위한 외톨이청소년 지원 프로그램 확대 실시

- 117 학교폭력신고센터 상담원 파견

- 청소년 자원을 활용한 학교폭력 예방 사업 운영 : 마음지기(또래상담자 연합회)

◦ 상담복지센터의 기능 및 역할에 대한 홍보 활동 강화

- 개원 20주년을 맞이하여 20년간 운영 성과 및 향후 운영 방향에 대한 홍보 필요

- 청소년 인구 감소 및 유사 상담기관의 증가로 센터의 대외적 홍보 필요성 증대

- 아웃리치, 기관연합행사를 통해 상담복지센터 사업 홍보

- 교육청 연계를 통해 학교 홍보(찾아가는 부모교육, 외톨이청소년지원사업, 또래상담 등)

- 서울시를 통한 보도자료 배포, 교통방송 및 대외 언론 홍보 등

◦ 청소년 정책 구축, 비전 수립을 위한 연구 실시

- 개원 20주년이 된 센터의 기능 및 역할, 향후 청소년 정책 방향을 제시 할 수 있는 연구 필요

- 위기청소년 문제 및 개입방안에 대한 연구 실시

- 위기청소년 상담 관련 전문가 논의 및 정책제언을 위한 심포지움 개최

◦ 학교 밖 청소년을 위한 상담 및 프로그램 지원

- 서울시 청소년지원센터-꿈드림 운영

- 서울지역 자치구 꿈드림 센터 운영 지원

- 검정고시장 홍보, 교육청, 경찰, 보호관찰소 등 유관기관 연계를 통한 학교 밖 청소년 적극 발굴

- 학교밖 청소년을 위한 학습, 진로, 특성화 프로그램 실시

- 학교밖청소년 직업역량제고 프로그램 실시

3. 시설개요

◦ 운영단체 : (사)한국청소년육성회

◦ 위    치 : 중구 을지로11길 23 (서울청소년수련관내 6층, 7층 1,516㎡)

◦ 설립일자 : 1997. 7. 1

◦ 설치근거

- 청소년복지지원법 제29조 및 동법 시행령 제14조

- 서울시청소년시설설치 및 운영에 관한 조례 제4조 및 동조례 시행규칙 제4조

◦ 운영인력 : 정원·현원 22명(센터장1, 부장1, 팀장5, 직원15)

◦ 총 인원 : 61명(2016. 01. 01 기준)

- 정규직 : 22명(1명 육아휴직 중)

- 사업수행 임시직 : 39명

										소 장
		운 영 협 의 회														서울시청소년상담실협의회
		실 행 위 원 회														1388청소년지원단
										부 장
																								·
행정지원팀				상 담 팀					위기개입팀					성장지원팀				대외협력팀				교육연구팀
팀장 1명 (부장겸직) 팀원 3명				팀장 1명 팀원 3명					팀장 1명 팀원 3명					팀장 1명 팀원 2명				팀장 1명 팀원 2명				팀장 1명 팀원 2명

* 사업 수행 임시직　: 39명

1388 전화상담원(9명), 접수상담원(3명), 학교밖청소년지원사업(5명), 일시보호상담원(6명),

긴급구조상담원(1명), 청소년동반자(10명), 사이버상담원(1명), 117학교폭력신고센터상담원(3명),

육아대체근무자(1명)

4. 주요추진계획

◦ 청소년의 잠재력 계발 및 문제 발생 예방을 위한 청소년 상담

◦ 학교폭력 예방을 위한 또래상담자 연합회 ‘마음지기’ 운영

◦ 집단따돌림, 학교폭력 피해 청소년 지원을 위한 외톨이청소년지원 프로그램 실시

◦ 부모의 참여를 유도하는 부모교육 프로그램 제공

◦ 위기(가능)청소년을 찾아가는 상담, 청소년동반자 프로그램 운영 및 지원

◦ 위기청소년 지원을 위한 서울지역 청소년통합지원체계(CYS-Net) 운영

◦ 서울지역 청소년 상담자를 위한 다양한 교육 프로그램 제공

◦ 위험노출 청소년 긴급구조 및 일시보호소 운영

◦ 위기청소년 발굴을 위한 아웃리치 및 사후관리

◦ 학교밖청소년 지원 : 청소년지원센터-꿈드림 운영

◦ 학교밖청소년 직업역량제고 프로그램 운영

◦ 학교폭력 예방 및 근절을 위한 117 학교폭력신고센터 상담 지원

5. 외부기관 주요 평가 등

◦ 해당 없음

별첨 1. 세부사업계획서(총괄) 1부.

별첨 2. 세부사업계획서 1부.  끝.

(별첨 1) 세부사업계획서(총괄)

2017년도 세부사업계획서(안)

서울특별시청소년상담복지센터	― 4개분야 16개사업 56개 프로그램

(단위:천원)

구분	사업명	프로그램명	내 용	계 획		소요예산
				회	명/부	수입	지출
총 계				402	180,740명 /480부	23,000	3,252,179
교육문화사업	계			15	1,532명	-	5,710
	부모 교육 사업	소 계		14	1,400명	-	4,900
		찾아가는 부모교육	효과적인 자녀지도를 위한 강의와 토론	14	1,400명	-	4,900
	직원 교육	소 계		1	132명	-	810
		직원전체교육	상담자 전문성 양성	1	132명	-	810
목적사업	계			224	103,175명/280부	-	140,676
	연구 · 출판 · 홍보 사업	소 계		1	100,000명/80부	-	64,656
		접수상담	접수상담, 내담자안내 및 행정업무보조	연중	-	-	48,187
		홈페이지 관리 및 운영	홈페이지 운영 및 홍보 /DB 관리/웹,모바일 관리 운영	연중	100,000명	-	14,469
		운영보고서	운영보고서 출판 및 배포	1	80부	-	2,000
	조직 관리 사업	소 계		3	29명 /20권	-	3,932
		상담관련 자료수집 및 활용	상담 및 교육 관련 자료수집	1	20권	-	600
		상담센터 사업평가회의	사업기획보고/향후 사업방향 토의 및 구상	2	29명		3,332
	비진학청소년자립지원사업	소 계		82	1,060명	-	17,160
		비진학청소년 진로설계프로그램 운영	집단운영 강사비(리더 및 보조리더), 교구제작 및 교재비 등	80	960명	-	16,880
		비진학청소년 진로설계프로그램 교육	강사교육 및 평가회의 등	2	100명	-	280

(단위:천원)

구분	사업명	프로그램명	내 용	계 획		소요예산
				회	명/부	수입	지출
목적사업	청소년 상담 심포지엄	소 계		1	150명	-	6,230
		위기청소년 상담 심포지엄	위기청소년을 위한 청소년 연구 결과 발표 및 토론	1	150명	-	6,230
	개소 20주년 보고대회	소 계		1	150명/ 200부	-	17,050
		개소 20주년 보고대회	개소 20주년 성과 및 운영보고	1	150명/ 200부	-	17,050
	마음 지기 사업	소 계		6	750명	-	8,815
		마음지기 발대식	마음지기 발대식 실시	1	200명	-	1,965
		마음지기 정기모임	마음지기 회원 정기모임 운영	4	280명	-	2,800
		마음지기 집단상담	마음지기 집단상담 프로그램 운영	1	270명	-	4,050
	외톨이 청소년 지원 사업	소 계		130	1,036명	-	22,833
		외톨이 청소년 지원 프로그램 교육	집단지도자 사전교육, 평가회의	2	140명	-	945
		외톨이 청소년 지원 프로그램 운영	외톨이 청소년 집단상담 운영	128	896명	-	21,888
상담사업	계			28	43,900명	23,000	183,697
	상담사업	소 계		10	8,724명	23,000	29,550
		개인면접상담	상담자와 내담자의 일대일심층면접상담	연중	5,500명	19,000	비예산
		심리검사	성격검사/지능검사/진로검사 /학습검사 등	연중	500명	4,000	1,515
		직원 면접상담 사례회의	면접상담사례 분석 및 토론	10	200명	-	3,500
		사이버상담	사이버상담 운영 /사례회의	연중	2,524명	-	24,535
	청소년전화 1388사업	소 계		18	35,176명	-	154,147
		청소년전화 1388운영	청소년전화1388 운영 /사례회의및월례회의	연중	35,176명	-	154,147
		청소년전화 1388 자체 모니터링	청소년전화 1388 모니터링 및평가회의	18	-	-	비예산

(단위:천원)

구분	사업명	프로그램명	내 용	계 획		소요예산
				회	명/부	수입	지출
특별사업	계			135	32,133명 / 200부	-	2,922,096
	청소년동반자사업	소 계		25	9,322명	-	2,079,240
		청소년동반자프로그램 자치구 지원사업	청소년동반자보수/교통비 및 휴대전화비/팀활동비/지역운영비	연중	4,368명	-	2,060,523
		청소년동반자 교육	신규교육/전체교육/부모교육/ 전체사례수퍼비전	18	4,614명	-	9,568
		청소년동반자 보고대회	청소년동반자 사업 진행결과 보고 및 운영보고서 제작	1	200명	-	2,549
		청소년동반자 컨설팅	청소년동반자 사업 및 사례관리 기관 컨설팅 실시	5	140명	-	3,600
		청소년동반자 프로그램 홍보	청소년동반자 홍보물 제작	1	200개	-	3,000
	CYS- Net운영	계		75	18,740명 /200부	-	405,300
	CYS- Net운영및 관리	소 계		-	3,500명	-	291,752
		CYS-Net 운영 및 관리	위기상황 처한 청소년에게 상담 및 서비스 제공	연중	3,500명	-	291,752
	CYS- Net운영 (긴급구조사업)	소 계		연중	2,954명/ 50부		53,845
		일시보호소운영	위기(가능)청소년 일시보호/상담 시설연계/귀가/숙식제공/의료· 법률지원/월례회의	연중	1,904명	-	22,088
		위기청소년긴급구조 및 서비스지원	위험노출청소년긴급구조/ 식사지원/교통비지원/의료지원	연중	1,000명/ 18,000건	-	27,257
		위기청소년 추수관리	상담 및 정서적 지원	연중	50명	-	비예산
		아웃리치 운영	아웃리치 운영	10	-	-	2,500
		일시보호소 운영보고서	일시보호소 운영보고서	연중	50부	-	2,000
	CYS- Net운영 (청소년전화1388사업)	소 계		-	11,000명	-	35,529
		청소년전화 1388	청소년전화1388 운영	연중	11,000명	-	35,529

(단위:천원)

구분	사업명	프로그램명	내 용	계 획		소요예산
				회	명/부	수입	지출
특별사업	CYS - Net 운영 (CYS -Net 구축 및 운영)	소 계		75	1,286명/150부	-	24,174
		서울시청소년 상담실협의회 운영	정기회의/임원회의 운영	2	48명	-	336
		서상협 운영백서	서울시청소년상담실 활동현황 및 프로그램 운영평가	1	-	-	1,800
		서상협 직원교육	상담자 전문교육	4	800명	-	4,020
		서상협 상담사례연구회의	상담사례지도 분석 및 토의 /청소년상담실 현장방문	6	180명	-	2,100
		청소년상담및보호시설 네트워크운영	청소년 관련 기관 및 시설 연계망 구축	10	-	-	500
		1388청소년지원단 운영	1388청소년지원단 회의 및 기관방문	12	10명	-	230
		운영위원회	센터사업평가/ 지역사회 연계협력체계 운영평가	2	20명	-	3,310
		실행위원회	지역사회 연계협력체계 활성화	4	48명	-	168
		청소년상담복지센터 컨설팅	각 센터의 원활한 운영과 CYS-Net 구축에 기여	24	-	-	150
		청소년상담복지센터 관계자회의	기관장 및 실무자 회의	6	180명	-	1,050
		기관연합사업	연합 아웃리치활동으로 위기청소년 상담 및 지역사회 홍보	3	-	-	1,910
		위기청소년 관련 연구	위기청소년 관련 연구	1	150부	-	8,600
	학교폭력예방프로그램사업	소 계		-	-	-	80,556
		117학교폭력신고센터	117 학교폭력신고센터 상담원 선발 및 파견	연중	-	-	80,556
	학교밖 청소년 지원사업 (시꿈드림센터운영)	소 계		35	3,969명	-	225,000
		꿈드림 인건비	인력선발 및 운영	연중	110명	-	150,000
		꿈드림 자치구 센터 역량강화	종사자 교육, 워크숍, 꿈드림 회의 및 컨설팅, 꿈드림 사업 기획회의, 홍보 및 자원 발굴, 꿈드림청소년단 운영, 출장비	24	2,929명	-	42,504
		꿈드림 학습 프로그램	스마트교실, 꿈드림 졸업식	연중	300명	-	15,540
		꿈드림 진로 프로그램	두드림해밀프로그램 운영, 실물경제체험, 진학설명회	6	300명	-	9,066
		꿈드림 특화 프로그램	특성화프로그램운영, 꿈드림 건강지원	5	330명	-	1,890
		꿈드림 운영	사업운영비, 휴대전화요금, 비품구입비	연중	-	-	6,000

(단위:천원)

구분	사업명	프로그램명	내 용	계 획		소요예산
				회	명/부	수입	지출
특별사업	학교밖 청소년 지원사업(직업역량 제고 프로그램)	소계		연중	102명	-	132,000
		직업역량제고 프로그램 인건비	프로그램 매니저 보수, 보험금, 연장근로수당	연중	-	-	32,376
		직업역량제고 프로그램 사업운영	직업기본교육, 직장체험	연중	102명	-	93,024
		직업역량제고 프로그램 운영비	프로그램 운영비, 현판제작비, 비품구입비	연중	-	-	6,600

(별첨 2) 세부사업계획서

2017 서울시청소년상담복지센터

세부사업계획서

2017. 1

□ 목     차 □

◎ 교육문화사업	1

○ 찾아가는 부모교육	1

○ 직원전체교육	3

◎ 목적사업	5

○ 접수상담	5

○ 홈페이지 관리 및 운영	7

○ 운영보고서	10

○ 상담관련 자료수집 및 활용	12

○ 상담센터 사업평가회의	14

○ 비진학청소년 진로설계 프로그램 운영	16

○ 비진학청소년 진로설계 프로그램 교육	19

○ 위기청소년 상담 심포지엄	22

○ 개소 20주년 보고대회	24

○ 마음지기 발대식	26

○ 마음지기 정기모임	28

○ 마음지기 집단상담	30

○ 외톨이청소년 지원 프로그램 교육	32

○ 외톨이청소년 지원 프로그램 운영	35

◎ 상담사업	37

○ 개인면접상담	37

○ 심리검사	39

○ 직원 면접상담 사례회의	42

○ 사이버상담	44

○ 청소년전화 1388	47

○ 청소년전화 1388 자체 모니터링	50

◎ 특별사업-청소년동반자 사업	52

○ 청소년동반자프로그램 자치구 지원사업	52

○ 청소년동반자 교육	55

○ 청소년동반자 보고대회	59

○ 청소년동반자 컨설팅	61

○ 청소년동반자 프로그램 홍보	63

□ 목     차 □

◎ 특별사업-CYS-Net 운영	65

○ CYS-Net 운영 및 관리	65

○ 일시보호소운영	68

○ 위기청소년긴급구조 및 서비스지원	71

○ 위기청소년 추수관리	74

○ 아웃리치 운영	76

○ 일시보호소 운영보고서	78

○ 서울시청소년상담실협의회 운영	80

○ 서상협 운영백서	83

○ 서상협 직원교육	85

○ 서상협 상담사례연구회의	87

○ 청소년상담및보호시설 네트워크운영	89

○ 1388청소년지원단 운영	92

○ 운영위원회	94

○ 실행위원회	96

○ 청소년상담복지센터 컨설팅	98

○ 청소년상담복지센터 관계자회의	100

○ 기관 연합 사업	103

○ 위기청소년 관련 연구	105

◎ 특별사업-학교폭력예방프로그램 사업	107

○ 117학교폭력신고센터	107

◎ 특별사업-학교밖청소년지원사업(시꿈드림센터운영)	109

○ 꿈드림 인건비	109

○ 꿈드림 자치구 센터 역량강화	111

○ 꿈드림 학습 프로그램	115

○ 꿈드림 진로 프로그램	118

○ 꿈드림 특화 프로그램	121

○ 꿈드림 운영	124

◎ 특별사업-학교밖청소년지원사업(직업역량제고사업)	126

○ 직업역량제고프로그램 인건비	126

○ 직업역량제고프로그램 사업운영	128

○ 직업역량제고프로그램 운영비	131

찾아가는 부모교육

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
교육연구팀장	박성원 (인)	2285-1318(400)
담 당 자	김연주 (인)	2285-1318(401)

1. 사업목적

◦ 서울시내 중․고등학교와 연계하여 학부모를 대상으로 자녀지도에 필요한 의사소통 방법을 제공함으로써 소통하는 부모상 정립과 효과적인 자녀지도 방법을 모색

2. 사업개요 및 현황

◦ 사업기간 : 상반기

◦ 사업목표 : 1,400명(50명×2시간×14회) ※ 실인원 : 700명

◦ 사업내용 : 청소년 발달에 따른 정보제공, 자녀 의사소통 방법 등

◦ 사업대상 : 학부모

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

4. 사업추진계획

◦ 서울시 중 ․ 고등학교에 상반기에 홍보 공문을 발송하여 14개교 선발

◦ 선발된 학교에 전문강사를 파견하여, 효과적인 자녀 의사소통에 대한 교육 실시

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
교육 문화 사업비	부모 교육 사업	-	-	4,998	-	4,900	-98	-1.96%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
찾아가는 부모교육	- 강사비 {230,000원+120,000원(1시간초과)}×14회= - 식비 7,000원×7명×2회=	4,900,000 98,000	- 강사비 {230,000원+120,000원(1시간초과)}×14회=	4,900,000	식비 제외

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	16회, 868명, 1,736건
2015년도	15회, 887명, 1,774건
2016년도	14회, 756명, 1,512건

◦ 기대효과

- 청소년 이해를 통해 부모-자녀 의사소통 개선

- 본 센터와 학교와의 연계 및 상호 교류를 통한 네트워크 활성화

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	3,913	-	-	3,913	3,913	-	-
2015	3,913	-	-	3,913	3,913	-	-
2016	4,998			4,998	4,998	-	-

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

직원 전체 교육

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
교육연구팀장	박성원 (인)	2285-1318(400)
담 당 자	이지영 (인)	2285-1318(402)

1. 사업목적

◦ 직원들의 지속적 교육을 통해 청소년에 관한 새로운 상담기법 및 업무에       필요한 정보를 습득하여 상담 전문성과 업무능력 향상을 제고

2. 사업개요 및 현황

◦ 사업기간 : 연 1회

◦ 사업목표 : 132명(22명×6시간×1회) / 실인원 22명

◦ 사업내용 : 센터 직원의 전문성 향상을 위한 교육 실시

(청소년 및 부모상담, 위기청소년에 대한 개입 및 상담, 각종 심리

검사 실시관련 교육, 상담실 업무관련 교육 등)

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

4. 사업추진계획

◦ 청소년 상담 업무에 필요한 교육을 선정하여 진행

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
교육 문화 사업비	직원 교육	-	-	1,300	-	810	-490	-37.7%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
직원전체교육	-강사비 350,000원×2명= -교재 제작비 5,000원×40부= -재료비 3,000원×40명×1회= -식비 7,000원×40명×1회=	700,000 200,000 120,000 280,000	-강사비 350,000원×2명= -교재 제작비 5,000원×22부=	700,000 110,000	식비 및 재료비 삭감

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	10시간, 93명, 930건
2015년도	9시간, 106명, 954건
2016년도	15시간, 141명, 2,115건

◦ 기대효과

- 센터 직원의 전문성 향상

- 내담자들에게 효과적인 상담 서비스 제공

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	1,205	-	-	1,205	1,205	-	-
2015	1,390	-	-	1,390	1,390	-	-
2016	1,300	-	-	1,300	1,300		-

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

접 수 상 담

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
행정지원팀장	최정인 (인)	2285-1318(102)
담 당 자	박효선 (인)	2285-1318(105)

1. 사업목적

◦ 데스크 업무 및 상담접수업무를 전담하는 접수상담원 활용을 통하여 상담 접수 및 사업 안내를 원활하게 하고 상담수요에 신속하게 대처

2. 사업개요 및 현황

◦ 사업기간 : 연중

◦ 사업내용 : 상담신청 접수(접수상담) / 내담자 안내 및 행정업무 보조

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

4. 사업추진계획

◦ 상담 접수와 데스크 업무를 보조할 수 있는 접수상담원 활용

◦ 접수상담원에 대한 상담센터 업무 교육으로 상담 안내 및 운영 효율 증대

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
목적 사업	연구출판 홍보사업	-	-	34,318	-	48,187	13,869	40%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
접수상담	-접수실인건비 1,382,630원×11개월×1명= -주간(3일)인건비 686,400원×12개월×1명= -주간(3일)인건비 686,400원× 8개월×1명= -접수실 퇴직적립금 1,200,000원×1회= -접수실 연가보상비 52,880원×27일= -4대보험료 회사부담금 25,950,000원×9.65%= -접수실 월례회의 식비 7,000원×9명×4회=	15,208,000 8,236,000 5,491,000 1,200,000 1,427,000 2,504,000 252,000	- 접수상담원 인건비(5일) 1,502,000원×12개월×1명= - 접수상담원 인건비(3일) 901,200원×12개월×2명= - 접수상담원 퇴직적립금 3,332,400원×1회= - 접수상담원 연가보상비 57,680원×20일= - 4대보험료 회사부담금 39,652,000원×9.65%= - 접수상담원 월례회의 식비 7,000원×8명×4회	18,024,000 21,628,000 3,332,000 1,153,000 3,826,000 224,000	인건비 상승

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	-
2015년도	-
2016년도	-

◦ 기대효과

- 신속하고 전문적인 상담서비스 제공을 통하여 청소년 및 학부모, 관련 기관종사자에 대한 서비스 이용만족도 증가

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	39,097	-	-1,100	37,997	37,621	-	376
2015	38,347	-	-	38,347	38,258	-	89
2016	40,318	-	-6,000	34,318	34,091	-	227

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

홈페이지 관리 및 운영

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
교육연구팀장	박성원 (인)	2285-1318(400)
담 당 자	이지영 (인)	2285-1318(402)

1. 사업목적

◦ 시간적 ․ 공간적 제약으로 상담서비스를 받기 어려운 청소년 및 부모에게 사이버상담 서비스 제공

◦ 홈페이지를 통해 센터의 역할, 행사 및 프로그램 안내 등 홍보

◦ 홈페이지를 통한 상담 신청, 정보제공 등을 통해 이용자 편리성 증대

2. 사업개요 및 현황

◦ 사업기간 : 운영관리(연중), 사이버상담 및 자료탑재(연중)

◦ 사업목표 : 방문자 100,000명

◦ 사업내용 : 홈페이지 기능 관리, 콘텐츠 상시 보완

◦ 사업대상 : 홈페이지 방문 청소년, 부모, 교사 등

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

4. 사업추진계획

◦ 홈페이지를 통해 원활한 상담서비스가 가능하도록 홈페이지 기능점검 및 운영 관리

◦ 홈페이지를 통해 다양한 정보를 얻을 수 있도록 다양한 자료 탑재 이루어짐

◦ 상담복지센터 활성화를 위한 홈페이지 홍보

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
목적사업	연구출판홍보사업	-	-	19,319	-	14,469	-4,850	-25.1%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
홈페이지 관리 및 운영	◦홈페이지 운영 -홈페이지 유지보수 1,000,000원×12월= ◦홈페이지 서버구입 -홈페이지 서버구입 5,000,000원×1회= ◦홈페이지 홍보 -키워드홍보비 1,145,000원×2회= -도메인사용료 29,000원×1회=	12,000,000 5,000,000 2,290,000 29,000	◦홈페이지 유지보수 1,012,500원×12월= ◦홈페이지 홍보 -키워드홍보비 1,145,000원×2회= -도메인사용료 29,000원×1회=	12,150,000 2,290,000 29,000	서버 구입 완료

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	159,048명
2015년도	144,130명
2016년도	123,149명

◦ 기대효과

- 콘텐츠 관리 및 기능보완을 통해 이용자들에게 질적인 서비스 및 이용 편리성 향상

- 홈페이지 홍보를 통해 적극적 회원 유치와 홈페이지 활성화를 도모

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	14,280	-	-1,161	13,119	13,119	-	-
2015	10,119	-	-	10,119	10,119	-	-
2016	19,319		2,340	21,659	21,659	-	-

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

운영보고서

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
대외협력팀장	장우민 (인)	2285-1318(500)
담 당 자	김민정A(인)	2285-1318(501)

1. 사업목적

◦ 센터의 운영현황 및 사업결과에 대한 대외홍보

◦ 사업결과에 대한 체계적인 분석 및 평가로 센터 발전방향 모색의 근거자료 마련

◦ 청소년 상담 현황의 사회 홍보

2. 사업개요 및 현황

◦ 사업기간 : 연 1회(3월)

◦ 사업목표 : 80부

◦ 사업내용 : 센터 설립 목적 및 주요 사업, 활동, 전체사업 평가 및 향후 과제

◦ 사업대상 : 서울시청, 청소년 관련 행정기관, 청소년 시설 등

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

4. 사업추진계획

◦ 2016년 센터 현황, 사업개요, 상담 및 사업실적, 사업평가 등의 내용을 수록하여 운영보고서를 발간, 관련 기관에 배포

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
목적사업	연구출판 홍보사업	-	-	1,600	1,600	2,000	400	25%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 천원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
출판·홍보사업	○ 운영보고서 - 인쇄비 20,000원×80부=	1,600,000	○ 운영보고서 - 인쇄비 25,000원×80부=	2,000,000	인쇄비 상승

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	2013년 운영보고서 250부 발간, 200기관 발송
2015년도	2014년 운영보고서 200부 발간, 140기관 발송
2016년도	2015년 운영보고서 80부 발간, 25기관 발송

◦ 기대효과

- 센터 사업의 대외홍보를 통해 청소년상담복지센터의 역할 및 위상 정립

- 사업분석 및 평가를 통해 보다 객관적이고 합리적인 사업구상에 도움 제공

- 청소년 상담 현황의 대외 홍보를 통해 청소년문제의 이해에 도움 제공

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	3,500	-	-	3,500	3,500	-	-
2015	3,500	-	-	3,500	3,500	-	-
2016	1,600	-	-	1,600	1,600	-	-

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

상담관련 자료수집 및 활용

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
교육연구팀장	박성원 (인)	2285-1318(400)
담 당 자	김연주 (인)	2285-1318(401)

1. 사업목적

◦ 상담관련 자료 수집을 통해 내담자 이해 및 청소년 사업에 적극 활용

◦ 청소년 상담 관련 자료 보유 및 축적으로 상담자 자질 및 연구능력 향상에 기여

2. 사업개요 및 현황

◦ 사업기간 : 연 1회

◦ 사업목표 : 20권

◦ 사업내용 : 상담관련 도서구입

◦ 사업대상 : 청소년 및 직원, 자원봉사자 등

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

4. 사업추진계획

◦ 청소년 상담에 유용하다고 판단되는 청소년 상담관련 주요도서를 구입하여 상담 업무능력 향상에 활용

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
목적사업	조직관리사업	-	-	600	-	600	-	-

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
상담관련 자료수집 및 활용	-상담관련 도서구입 20,000원×30권=	600,000	-상담관련 도서구입 30,000원×20권=	600,000	-

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	도서 41종
2015년도	도서 60종
2016년도	도서 29종

◦ 기대효과

- 자료 수집을 통해 상담 및 사업에 적극 활용함으로써 이용자들에게 질 높은 서비스 제공

- 청소년 상담 관련 자료 보유 및 축적을 통한 연구 활동 사전준비

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	373	-	300	673	673	-	1
2015	1,400	-	-	1,400	1,400	-	-
2016	300	-	-	300	300	-	-

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

상담센터 사업평가회의

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
교육연구팀장	박성원 (인)	2285-1318(400)
담 당 자	김연주 (인)	2285-1318(401)

1. 사업목적

◦ 센터 사업 운영에 대한 전반적 사업평가와 향후 운영방향 모색

◦ 사업기간 : 7월, 11월

◦ 사업목표 : 29명(상반기 7명 + 하반기 22명)

◦ 사업내용 : 사업평가보고/향후 사업방향 토의 및 구상/직원들 간 상호 의견교환

◦ 사업대상 : 상담복지센터 직원

◦ 사업장소 : 서울근교

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

4. 사업추진계획

◦ 직원들이 사업을 수행하는 과정에서 센터 및 사업운영에 대한 분명한 목표의식을 가지고 보다 주체적이고 능동적으로 참여할 수 있도록 사업방향에 대해 토의하여 합의점을 모색

◦ 상반기 : 센터 중장기 발전방안, 상반기 사업 중간 점검 팀장회의

◦ 하반기 : 연간 사업 운영 평가 및 차기년도 사업계획 수립 관련 평가회의

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
목적 사업	조직 관리 사업	-	-	3,398	-	3,332	-66	-1.94%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
상담센터 사업평가회의	- 숙박비 200,000원×7실= - 교통비 50,000원×22명= - 식비 7,000원×22명×4식= - 여행자보험 3,000원×22명= - 재료비 3,000원×22명= - 답사비	1,400,000 1,100,000 616,000 66,000 66,000 150,000	- 숙박비 200,000원×7실= - 교통비 50,000원×22명= - 식비 7,000원×22명×4식= - 재료비 3,000원×22명= - 답사비 150,000원×1회=	1,400,000 1,100,000 616,000 66,000 150,000	여행자보험 직원상해보험으로 대체

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	1회, 17명
2015년도	1회, 21명
2016년도	1회, 22명

◦ 기대효과

- 센터 사업운영에 대한 전체 사업평가와 향후 사업운영 의견 수렴을 통한 사업계획 수립

- 전체 센터 운영에 대해 직원들의 창의적 아이디어를 수렴, 향후 상담센터 발전 방안 및 사업 운영 방향 설정

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	3,398	-	-	3,398	3,398	-	-
2015	3,398	-	-	3,398	3,398	-	-
2016	3,398	-	-	3,398	3,384	-	14

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

비진학청소년 진로설계 프로그램 운영

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
성장지원팀장	현선미 (인)	2285-1318(600)
담 당 자	김학아 (인)	2285-1318(602)

1. 사업목적

◦ 특화된 비진학청소년 진로설계프로그램 제공을 통해 고등학교 내 잠재적 비진학 청소년들의 진로의식 향상 및 진로준비행동 역량 강화

2. 사업개요 및 현황

1) 비진학청소년 진로설계 프로그램 운영

◦ 사업기간 : 5월-11월(학기 중)

◦ 사업목표 : 960명(12명☓10회기☓8집단)

◦ 사업내용 : 비진학청소년의 진로설계를 돕기 위한 진로집단프로그램

◦ 사업대상 : 서울시내 고등학교 학생 중 비진학을 결정한 청소년

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

4. 사업추진계획

◦ 서울 시내 고등학교에 홍보 공문 발송

◦ 프로그램 강사 선정 및 교육

◦ 학교 상담교사와의 연계를 강화하여 원활한 프로그램 진행 및 프로그램 효과 증진

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
목적 사업	비진학 청소년 지원사업	-	-	10,500	-	16,880	6,380	60.7%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
비진학 청소년 진로 설계 프로 그램 운영	-외부전문가 강사료 100,000원×5명×10회기= -보조리더비 50,000원×5명×10회기= -프로그램재료비 3,000원×10명×5집단×10회기 = -프로그램재료비 3,000원×12명×5집단×10회기 =	5,000,000 2,500,000 1,500,000 1,500,000	-강사비(리더) 100,000원×8명×10회기= -강사비(보조리더) 50,000원×8명×10회기= -교구제작비 250,000원×8세트×1회= -프로그램 교재비 3,000원×12명×8집단×10회기=	8,000,000 4,000,000 2,000,000 2,880,000	집단 개수 증가

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	-
2015년도	60회, 710명
2016년도	70회, 1,200명

◦ 기대효과

- 비진학청소년 진로 설계를 통한 진로탐색기회 제공 및 진로역량강화

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	-	-	-	-	-	-	-
2015	9,700	-	-	9,700	9,695	-	5
2016	10,500	-	-	10,500	10,500	-	-

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

비진학청소년 진로설계 프로그램 교육

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
성장지원팀장	현선미 (인)	2285-1318(600)
담 당 자	김학아 (인)	2285-1318(602)

1. 사업목적

◦ 특화된 비진학청소년 진로설계프로그램 제공을 통해 고등학교 내 잠재적 비진학 청소년들의 진로의식 향상 및 진로준비행동 역량 강화

2. 사업개요 및 현황

1) 강사교육

◦ 사업기간 : 3월-4월(강사교육)

◦ 사업목표 : 80명(강사교육 20명☓4시간☓1회)

◦ 사업내용 : 비진학청소년 진로설계 프로그램 강사 사전교육

◦ 사업대상 : 비진학청소년 진로설계 프로그램 운영 강사

2) 평가회의

◦ 사업기간 : 11월(평가회의)

◦ 사업목표 : 20명(평가회의 20명☓1회)

◦ 사업내용 : 비진학청소년 진로설계 프로그램 강사 평가회의

◦ 사업대상 : 비진학청소년 진로설계 프로그램 운영 강사

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

4. 사업추진계획

◦ 서울 시내 고등학교에 홍보 공문 발송

◦ 프로그램 강사 선정 및 교육

◦ 학교 상담교사와의 연계를 강화하여 원활한 프로그램 진행 및 프로그램 효과 증진

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
목적 사업	비진학 청소년 지원사업	-	-	300	-	280	-20	-6.67%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
비진학 청소년 진로 설계 프로 그램 교육	-식비 7,000원×15명×2회= -재료비 3,000원×15명×2회=	210,000 90,000	-강사교육 식비 7,000원×20명×1회= -평가회의 식비 7,000원×20명×1회=	140,000 140,000	집단수 증가로 인한 강사 증가 및 재료비 삭감

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	-
2015년도	60회, 710명
2016년도	70회, 1,200명

◦ 기대효과

- 비진학청소년 진로 설계를 통한 진로탐색기회 제공 및 진로역량강화

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	-	-	-	-	-	-	-
2015	300	-	-	300	300	-	-
2016	300	-	-	300	300	-	-

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

위기청소년 상담 심포지엄

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
교육연구팀장	박성원 (인)	2285-1318(400)
담 당 자	김연주 (인)	2285-1318(401)

1. 사업목적

◦ 서울시내 위기청소년에 대한 다양한 개입 방안을 논의하고 관련 심포지엄을 개최하여 청소년 상담에 대한 전문성과 이해를 높이고자 함.

2. 사업개요 및 현황

◦ 사업기간 : 9월

◦ 사업목표 : 150명

◦ 사업내용 : 청소년 관련 발표 및 토론

◦ 사업대상 : 청소년 유관기관

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

4. 사업추진계획

◦ 위기청소년 상담 및 지원 관련 연구 결과 발표 및 토론

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
목적 사업	위기 청소년 상담 심포지엄	-	-	2,430	-	6,230	3,800	156%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
청소년 상담 심포지엄	- 기조강연 강사비 300,000원×1명= - 기조강연 원고료 4,000원×30매×1명= - 토론자 수당 150,000원×3명= - 토론자 원고료 4,000원×30매×3명= - 자료집 제작비 5,000원×100부= - 진행비 570,000원×1회= - 현수막 30,000원×1식= - 평가회의비 100,000×1회=	300,000 120,000 450,000 360,000 500,000 570,000 30,000 100,000	- 장소대관료 2,000,000원×1회= - 기조강연 강사비 300,000원×1명= - 기조강연 원고료 4,000원×30매×1명= - 토론자 수당 150,000원×3명= - 토론자 원고료 4,000원×30매×3명= - 자료집 제작비 10,000원×150부= - 진행비 6,000원×150명= - 현수막 제작 300,000원×2식=	2,000,000 300,000 120,000 450,000 360,000 1,500,000 900,000 600,000	목표인원 증가에 따른 장소변경으로 대관료 책정

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	1회, 205명
2015년도	1회, 80명
2016년도	1회, 80명

◦ 기대효과

- 위기청소년 문제의 효과적인 대응체계 마련

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	8,675	-	-853	7,822	7,821	-	1
2015	7,822	-	6,000	13,822	13,672	-	150
2016	2,430	-	-	2,430	2,430	-	-

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

개소 20주년 보고대회(신규)

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
교육연구팀장	박성원 (인)	2285-1318(400)
담 당 자	이지영 (인)	2285-1318(402)

1. 사업목적

◦ 서울시청소년상담복지센터 개소 20주년을 기념하는 행사를 개최하여 청소년상담복지센터가 청소년의 건강과 행복에 기여한 바를 돌아보고, 20년간 이룬 성과와 앞으로의 비전 및 발전방향을 제시

2. 사업개요 및 현황

◦ 사업기간 : 9월

◦ 사업목표 : 200부, 150명

◦ 사업내용 : 청소년상담복지센터 20주년 성과 발표 및 방향 제시

◦ 사업대상 : 청소년 유관기관 관계자

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

4. 사업추진계획

◦ 개소 20주년 보고대회를 위한 영상제작, 축하공연 준비 및 기념책자 제작

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
목적 사업	개소 20주년보고 대회	-	-	-	-	17,050	17,050	100%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
개소 20주년 보고대회	-		- 영상제작 6,000,000원×1회= - 축하공연 4,000,000원×1회= - 기념집 25,000원×200부= - 발송비 2,750원×200부= - 기념품제작 10,000원×150개=	6,000,000 4,000,000 5,000,000 550,000 1,500,000	신규사업

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	-
2015년도	-
2016년도	-

◦ 기대효과

- 청소년상담복지센터의 위기청소년에 대한 20년 발자취를 돌아보면서 청소년 상담 사업의 방향 대한 고찰

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-	-	-

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

마음지기 발대식

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
상 담 팀 장	김보미 (인)	2285-1318(200)
담 당 자	박종수 (인)	2285-1318(202)

1. 사업목적

◦ 서울시내 초․중․고등학교 내에서 또래상담자로 활동하는 청소년들의 연합회를 구성하여 또래상담자로서의 정체성을 확립하고 자긍심을 가질 수 있도록 지원

◦ 마음지기 청소년들의 활동을 격려하고 또래간의 네트워크 형성을 보여줌으로써 서울시 초․중․고등학교 청소년들에게 마음지기를 홍보하고, 청소년들의 참여 독려

2. 사업개요 및 현황

◦ 사업기간 : 5월

◦ 사업목표 : 1회, 200명(200명×1회)

◦ 사업내용 : 마음지기 발대식 개최

◦ 사업대상 : 서울시 초․중․고등학교 또래상담자

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

4. 사업추진계획

◦ 서울시내 각급 초중고 대상 학교에 마음지기 홍보 공문 발송

◦ 마음지기사업 신청 학교 및 학생 신청 접수

◦ 마음지기 발대식 개최

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
목적 사업	마음지기 사업	-	-	1,270	-	1,965	695	54.7%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
마음 지기 발대식	- 진행비 900,000원×1회= - 현수막 30,000원×2식= - 강사비 230,000원×1회= - 원고료 4,000원×20매×1명=	900,000 60,000 230,000 80,000	- 진행비 4,000원×200명×1회= - 현수막 제작비 30,000원×1식= - 위촉장 제작비 1,700원×250명×1회= - 강사비 230,000원×1회×1명= - 원고료 4,000원×20매×1명= - 장소대관비 400,000원×1회=	800,000 30,000 425,000 230,000 80,000 400,000	위촉장 제작 및 장소대관

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	-
2015년도	1회, 264명
2016년도	1회, 297명

◦ 기대효과

- 마음지기 회원 가입 및 발대식 참여를 통해 또래상담자로서의 정체성을 확립하고 자긍심을 고취시켜 일선 학교에서 적극적인 또래상담 활동을 실시하여 학교폭력 예방에 기여

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	-	-	-	-	-	-	-
2015	340	-	1,067	1,407	1,407	-	-
2016	1,270	-	-	1,270	1,270	-	-

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

마음지기 정기모임

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
상 담 팀 장	김보미 (인)	2285-1318(200)
담 당 자	박종수 (인)	2285-1318(202)

1. 사업목적

◦ 서울시내 초․중․고등학교 내에서 또래상담자로 활동하는 마음지기 회원들에게 다양한 상담 역량강화 프로그램을 제공함으로써 또래간의 네트워크 형성 및 또래상담자 역량을 개발하도록 지원하여 학교폭력 예방에 기여

2. 사업개요 및 현황

◦ 사업기간 : 5월-10월

◦ 사업목표 : 4회, 280명(70명×4회)

◦ 사업내용 : 마음지기 지도자 및 학생 동아리 운영 (사례모임 및 교육 등)

◦ 사업대상 : 서울시 초․중․고등학교 또래상담자

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

4. 사업추진계획

◦ 서울시내 각 마음지기 활동 신청학교에 홍보 공문 발송

◦ 학교폭력예방을 위해 활동하는 마음지기 회원 대상 상담자 자세 및 사례교육

◦ 마음지기 회원의 상담 역량강화를 위한 대인관계 기술훈련

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
목적 사업	마음 지기 사업	-	-	4,560	-	2,800	-1,760	-38.6%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
마음 지기 정기 모임	- 지도자 식비 7,000원×20명×2회= - 지도자 재료비 3,000원×20명×2회= - 학생 식비 7,000원×90명×4회= - 학생 재료비 3,000원×90명×4회= - 자료제작비 7,000원×80명=	280,000 120,000 2,520,000 1,080,000 560,000	- 식비 7,000원×70명×4회= - 재료비 3,000원×70명×4회=	1,960,000 840,000	참여인원 감소, 자료 미제작

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	-
2015년도	6회, 701명
2016년도	8회, 801명

◦ 기대효과

- 다양한 교육을 통해 타인에 대한 이해 및 존중을 배우고 또래들에게 보다 안정적인 도움을 줄 수 있는 역량이 강화될 것을 기대

- 마음지기 청소년들의 동아리 활동을 통한 건전한 청소년 문화 확산에 기여

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	-	-	-	-	-	-	-
2015	1,600	-	1,581	3,181	3,181	-	-
2016	4,560	-	-	4,560	4,560	-	-

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

마음지기 집단상담

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
상 담 팀 장	김보미 (인)	2285-1318(200)
담 당 자	박종수 (인)	2285-1318(202)

1. 사업목적

◦ 마음지기 청소년들이 집단상담 프로그램을 통해 내적성장을 경험함으로써 또래간의 네트워크 형성 및 또래상담자 역량을 개발할 수 있도록 지원

2. 사업개요 및 현황

◦ 사업기간 : 8월

◦ 사업목표 : 1회, 270명(15명×3집단×6회기)

◦ 사업내용 : 마음지기 동아리 회원들의 역량개발을 위한 체험 집단상담

◦ 사업대상 : 마음지기 지도자 및 마음지기 회원

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

4. 사업추진계획

◦ 서울시내 각 마음지기 활동 신청학교에 홍보 공문 발송

◦ 집단상담 강사선발 및 리더 및 보조리더 대상 사전 교육

◦ 집단상담 신청 학생 대상 6회기 집단상담 프로그램 운영

◦ 집단상담 운영 후 평가회의를 통해 진행내용 평가와 향후 방향 논의

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
목적 사업	마음 지기 사업	-	-	8,734	-	4,050	-4,684	-53.6%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
마음 지기 집단 상담	- 체험활동비 4,500,000원×1회= - 강사비 100,000원×4명×4회= - 버스비 700,000원×2대= - 현수막 30,000원×1식= - 진행비 250,000원×2일= - 멘토-멘티 간담회비 7,000원×50명= - 보험비 2,000원×52명= - 답사비 150,000원×1회= - 평가회의비 100,000원×1회	4,500,000 1,600,000 1,400,000 30,000 500,000 350,000 104,000 150,000 100,000	- 강사비(리더) 100,000원×3명×6회= - 강사비(보조) 50,000원×3명×6회= - 식비 7,000원×17명×3집단×2식= - 재료비 2,000원×17명×3집단×6회= - 사전모임재료비 3,000원×8명×1회=	1,800,000 900,000 714,000 612,000 24,000	1박 2일 캠프형식에서 내방 집단상담으로 변경

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	-
2015년도	방학 중 캠프 : 1회, 67명
2016년도	체험 집단상담 : 4회, 184명

◦ 기대효과

- 마음지기 회원들의 공감수준을 높이고 대인관계 능력, 자기효능감 및 리더십향상

- 타인에 대한 이해 및 존중을 배우고 또래들에게 보다 안정적인 조력을 제공하여 학교폭력 예방에 기여

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	-	-	-	-	-	-	-
2015	14,720	-	-6,491	8,229	8,217	-	12
2016	2,734	-	6,000	8,734	8,733	-	1

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

외톨이 청소년 지원 프로그램 교육

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
교육연구팀장	박성원 (인)	2285-1318(400)
담 당 자	이지영 (인)	2285-1318(402)

1. 사업목적

◦ 외톨이 청소년 지원 프로그램의 효과적인 운영을 위해 진행자 사전교육 및 평가회의를 실시하여 프로그램 효과의 증진 및 의사소통 도모

2. 사업개요 및 현황

1) 외톨이 청소년지원 프로그램 진행자 사전교육

◦ 사업기간 : 연 1회(8월)

◦ 사업목표 : 1회, 70명(35명×2시간) ※ 실인원 35명

◦ 사업내용 : 사업 소개, 프로그램 오리엔테이션

◦ 사업대상 : 프로그램 진행자(리더, 보조리더)

2) 외톨이 청소년지원 프로그램 진행자 평가회의

◦ 사업기간 : 연 1회(12월)

◦ 사업목표 : 1회, 70명(35명☓2시간) ※ 실인원 35명

◦ 사업내용 : 프로그램진행 결과보고 및 평가, 추후 진행방향과 개선책 토의

◦ 사업대상 : 프로그램 진행자(리더, 보조리더)

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

4. 사업추진계획

◦ 외톨이 청소년 지원 프로그램이 효과적으로 진행되도록 사전교육 및      프로그램 평가회의 실시

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
목적 사업	외톨이 청소년 지원사업	-	-	190	-	945	755	397%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
외톨이 청소년 지원 프로그램 교육	-사전교육 재료비 3,000원×10명×1회= -사전교육 식비 7,000원×10명×1회= -평가회의 식비 7,000원×10명×1회= -평가회의 재료비 2,000원×10명×1회=	30,000 70,000 70,000 20,000	-사전교육 강사비 350,000원×1명×1회= -사전교육 재료비 3,000원×35명×1회= -사전교육 식비 7,000원×35명×1회= -평가회의 식비 7,000원×35명×1회=	350,000 105,000 245,000 245,000	집단 수 증가로 지도자 인원 증가

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	-
2015년도	인성 캠프 480명 문화체험 및 직업체험 610명
2016년도	268명

◦ 기대효과

- 외톨이청소년지원 프로그램 지도자들의 전문성 및 프로그램 운영의 질 향상

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-	-	-
2016	190	-	-	190	190	-	-

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

외톨이 청소년 교육 프로그램 운영

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
교육연구팀장	박성원 (인)	2285-1318(400)
담 당 자	이지영 (인)	2285-1318(402)

1. 사업목적

◦ 대인관계의 어려움, 학교부적응 등으로 어려움을 겪고 있는 청소년에게 친구    사귀기 집단을 운영하여 관계 형성 및 유지를 할 수 있게 도와줌

2. 사업개요 및 현황

◦ 사업기간 : 9월 ~ 11월

◦ 사업목표 : 896명(16개 집단×7명×8회기)

◦ 사업내용 : 친구사귀기 집단 프로그램 운영

◦ 사업대상 : 서울시내 청소년 중 또래관계에 어려움을 겪고 있는 청소년

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

4. 사업추진계획

◦ 친구 사귀기 프로그램 집단 운영을 통한 사회성 및 적응력 향상

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
목적 사업	외톨이 청소년 지원사업	-	-	7,656	-	21,888	14,232	186%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
외톨이 청소년 지원 프로그램 운영	- 강사비(리더) 100,000원×4명×8회기= - 강사비(보조리더) 50,000원×4명×8회기= - 프로그램 재료비 3,000원×7명×8회×4집단= - 문화 체험비 45,000원×21명×2회= - 식비 7,000원×21명×2회=	3,200,000 1,600,000 672,000 1,890,000 294,000	- 강사비(리더) 100,000원×16명×8회기= - 강사비(보조리더) 50,000원×16명×8회기= - 프로그램 진행비 3,000원×7명×8회×16집단=	12,800,000 6,400,000 2,688,000	집단 수 증가

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	-
2015년도	인성 캠프 480명 문화체험 및 직업체험 610명
2016년도	268명

◦ 기대효과

- 서울지역 또래관계 부적응 청소년의 대인관계 향상 기회 제공 및 학교폭력 예방

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	-	-	-	-	-	-	-
2015	24,000	-	-	24,000	23,995	-	5
2016	7,752	-	-96	7,656	7,654	-	2

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

개인면접상담

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
상 담 팀 장	김보미 (인)	2285-1318(200)
담 당 자	김민정B(인)	2285-1318(201)

1. 사업목적

◦ 청소년들이 고민하는 다양한 영역에 대한 문제해결 및 청소년들의 긍정적인 성장을 도모하기 위해 청소년상담전문가와의 개인면접상담을 통하여 심리적 지원 제공

◦ 청소년 자녀를 둔 부모(양육자)가 청소년기의 특성을 이해하고 자녀들의 당면 문제 해결을 지원할 수 있는 조력자의 역할을 하도록 부모 상담 진행

2. 사업개요 및 현황

◦ 사업기간 : 연중

◦ 사업목표 : 5,500명(연인원)

◦ 사업내용 : 내담자가 호소하는 문제에 대한  전문적인 심리 상담 서비스 제공

◦ 사업대상 : 청소년, 부모

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

4. 사업추진계획

◦ 상담 접수 후 사례판정위원회를 거쳐 상담자 배정, 상담전문가와 일대 일 대면상담

◦ 청소년상담전문가와의 개인면접상담을 통해 청소년 개인은 당면 문제해결 및 긍정적 성장을 도모하고, 부모는 조력자 역할을 해나갈 수 있도록 전문적인 심리상담 서비스 제공

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
상담 사업비	상담 사업	14,250	20,087	-	-	비예산	-	-

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
개인면접상담	(세입) ◦개인상담 -청소년상담 5,000원×2,250= -학부모 및 성인상담 10,000×300=	11,250,000 3,000,000	(세입) ◦개인상담 -청소년상담5,000원×2,800= -학부모 및 성인상담 10,000×500=	14,000,000 5,000,000	16년 수입액 대비반영

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	7,100명
2015년도	7,228명
2016년도	10,265명

◦ 기대효과

- 본 상담센터 상담원이 상담 수요에 신속하게 대응

- 청소년 및 부모에게 전문적인 심리상담서비스를 제공하여 문제해결 및 잠재력 개발

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-	-	-

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

심리검사

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
상 담 팀 장	김보미 (인)	2285-1318(200)
담 당 자	김민정B(인)	2285-1318(201)

1. 사업목적

◦ 청소년의 성격, 진로, 학습, 정신건강과 관련된 다양한 심리검사의 실시 및 해석을 통해 자신에 대한 깊이 있고 객관적인 이해를 돕고 관련 정보 제공

2. 사업개요 및 현황

◦ 사업기간 : 연중

◦ 사업목표 : 500명

◦ 사업내용 : 진로 및 적성탐색검사, 성격유형검사, 다면적인성검사, 학습전략 검사,

지능검사(K-WISC-Ⅲ, K-WISC-Ⅳ, K-WAIS) 등

◦ 사업대상 : 청소년, 부모

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

4. 사업추진계획

◦ 센터 내방 청소년과 부모를 대상으로 내담자에게 심리검사 실시 및 해석

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
상담 사업비	상담 사업	2,750	3,723	2,789	-	1,515	-1,274	-45.6%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
심리 검사	(세입) ◎ 심리검사 -진로검사 10,000원×50명= -MBTI검사 10,000원×48명= -MMPI검사 15,000원×70명= -지능검사 30,000원×7명= -학습기술검사 10,000원×20명= -SCT검사 5,000원×62명=	2,750,000 500,000 480,000 1,050,000 210,000 200,000 310,000	(세입) ◎ 심리검사 -진로검사 10,000원×50명= -MBTI검사 10,000원×48명= -MMPI검사 15,000원×140명= -지능검사 30,000원×12명= -학습기술검사 10,000원×20명= -SCT검사 5,000원×72명=	4,000,000 500,000 480,000 2,100,000 360,000 200,000 360,000	16년 수입액 대비반영
	(세출) ◎ 심리검사 - 학습검사 4,000원×90부= - 진로검사 4,000원×100부= - 다면적인성검사 4,000원x100부= - 성격유형검사 5,300원x100부= - 지능검사(K-WISC-Ⅳ) 10,000원x50부= - 지능검사(K-WAIS-Ⅳ) 도구 10,000원x50부= - JTCI 청소년용 3,000원x33부=	2,789,000 360,000 400,000 400,000 530,000 500,000 500,000 99,000	(세출) ◎ 심리검사 - 다면적인성검사4,000원×180부= - 성격유형검사 5,300원×150부=	1,515,000 720,000 795,000	심리검사 구매 축소

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	523건
2015년도	863건
2016년도	697건

◦ 기대효과

- 심리검사를 통한 자기이해 증대로 청소년들의 가정 및 학교생활 적응 및 문제해결 조력

- 심리검사 결과 해석을 통해 내담자들에게 자신에 대한 객관적 정보를 제공함으로써 청소년 자아 성장에 도움

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	1,000	-	-	1,000	1,000	-	-
2015	1,259	-	2,550	3,809	3,809	-	-
2016	1,257	-	1,532	2,789	2,789	-	-

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

직원 면접상담 사례회의

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
상 담 팀 장	김보미 (인)	2285-1318(200)
담 당 자	김민정B(인)	2285-1318(201)

1. 사업목적

◦ 면접상담사례회의를 통해 상담자의 자질과 상담 서비스의 질을 향상

2. 사업개요 및 현황

◦ 사업기간 : 2월～11월

◦ 사업목표 : 200명(10회×2시간×10명)

◦ 사업내용 : 총 10회 면접상담사례 분석 및 토론

◦ 사업대상 : 서울시청소년상담복지센터 직원

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

4. 사업추진계획

◦ 상담사례발표 수퍼바이저 선정하여 전문가 지도 하에 면접상담사례 공개 발표 및 지도

◦ 상담자들에게 다양한 청소년상담 사례를 접할 수 있는 기회 제공

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
상담 사업비	상담 사업	-	-	3,500	-	3,500	-	0%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
직원 면접상담 사례회의	-일반1급 강사비 ｛230,000원+120,000원(1시간 초과)｝×10명=	3,500,000	- 일반1급 강사비 ｛230,000원+120,000원(1시간 초과)｝×10명=	3,500,000	-

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	155명
2015년도	250명
2016년도	242명

◦ 기대효과

- 상담센터 상담원들의 상담능력 향상 도모

- 다양한 상담사례에 대한 이해력 향상 및 상담원으로서의 자질 향상

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	2,200	-	-	2,200	2,200	-	-
2015	2,200	-	-	2,200	2,200	-	-
2016	3,500	-	-	3,500	3,500	-	-

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

사이버 상담

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
상 담 팀 장	김보미 (인)	2285-1318(200)
담 당 자	김민정B(인)	2285-1318(201)

1. 사업목적

◦ 홈페이지 및 포털사이트 연계 사이버상담을 통해 많은 청소년과 부모, 청소년 지도자들에게 시공간의 제약 없이 다양한 상담서비스를 제공

2. 사업개요 및 현황

1) 사이버상담 운영

◦ 사업기간 : 연중

◦ 사업목표 : 2,500명(연인원)

◦ 사업내용 : 센터 홈페이지 사이버상담실(게시판 상담 및 게시글 관리) 24시간운영,

포털사이트(Daum, Naver) 연계 사이버상담 지원을 위한 사이버 상담원 활용

◦ 사업대상 : 청소년, 부모, 청소년지도자

2) 사이버상담 사례회의

◦ 사업기간 : 4월-10월

◦ 사업목표 : 4회, 24명(3명×2시간×4회)

◦ 사업내용 : 사이버상담원 사례회의 및 교육

◦ 사업대상 : 사이버상담원 상담원

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

4. 사업추진계획

◦ 센터 홈페이지 및 메일을 통해 들어온 사이버 상담에 상담자가 상담 답변

◦ 상담포털사이트(Daum, Naver) 연계하여 사이버상담 지원

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
상담 사업비	상담 사업	-	-	20,176	-	24,535	4,359	21.6%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감사유
사이버상담	◎ 사이버상담 ◦ 사이버상담운영 - 인건비 1,531,290원×1명×12개월= - 4대보험(회사부담금) 143,000원×12개월= ◦ 사례평가회의 - 식비 7,000원×3명×4회=	20,176,000 18,376,000 1,716,000 84,000	◎ 사이버상담 ◦ 사이버상담운영 - 인건비 1,639,490원×12개월×1명= - 퇴직적립금= - 연가보상비 62,960×10일×1명= - 4대보험(회사부담금) 19,674,000원×9.5%= ◦ 사례평가회의 - 식비 7,000원×3명×4회=	24,535,000 19,674,000 2,278,000 630,000 1,869,000 84,000	인건비 상승

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	3,353건
2015년도	2,591건
2016년도	2,506건

◦ 기대효과

- 24시간 연중무휴로 운영함으로써 시․공간적 제약 없이 청소년 및 학부모, 청소년 지도자 관련기관 종사자들에 대한 서비스 제공

- 신속하고 전문적인 상담서비스제공을 통하여 청소년 문제해결 및 잠재력 개발에 도움

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	-	-	-	-	-	-	-
2015	17,825	-	-2,489	15,336	15,335	-	1
2016	22,266		-2,174	20,092	16,785	-	3,390

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

청소년전화 1388

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
상 담 팀 장	김보미 (인)	2285-1318(200)
담 당 자	박인주 (인)	2285-1318(203)

1. 사업목적

◦ 도움이 필요한 청소년들에게 즉각적이고 편리한 상담기회를 24시간 연중무휴로 제공

◦ 위기청소년들에게 신속하고 적극적인 개입을 통해 문제를 예방하고 one-stop service 제공

2. 사업개요 및 현황

1) 청소년전화 1388 운영

◦ 사업기간 : 연중

◦ 사업목표 : 46,000명

◦ 사업내용 : 청소년문제(심리, 위기)에 대해 전문적인 전화상담서비스 제공

◦ 사업대상 : 청소년, 학부모, 관련기관 종사자 등

2) 청소년전화 1388 사례회의 및 월례회의

◦ 사업기간 : 2월-11월

◦ 사업목표 : 8회, 176명(11명×2시간×8회)

◦ 사업내용 : 청소년전화 1388 상담원을 위한 사례회의 및 교육

◦ 사업대상 : 청소년전화 1388 상담원

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

◦ 2017년 청소년사업안내(여성가족부)

4. 사업추진계획

◦ 직원 및 주/야간 전화상담원이 1388 전화를 24시간 365일 수신하여 청소년 문제에 대한 전문적인 전화상담 서비스 제공

◦ 전화상담 사례회의 및 교육을 제공하여 전화상담원들의 업무능력 향상

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
상담 사업	청소년전화 1388 사업	-	-	160,437	-	154,147	-6,290	-3.9%
CYS -Net 운영	청소년전화 1388 사업	-	-	1,800	-	35,529	33,729	1,874%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
상담 사업비/ 청소년전화 1388	◦청소년전화1388 운영 - 인건비(주말주간2일) 695,760원×2명×12개월= - (수익사업지출) 인건비(평일야간3일) 1,329,120×2명×12개월= - 인건비(평일/주말야간2일)886,080원×4명×12개월= - 인건비(평일주간5일) 1,531,290×2명×12개월= - (수익사업지출) 퇴직금(주말주간2일) 700,000원×2명= - 퇴직금(평일야간3일) 1,350,000원×2명= - 퇴직금(평일/주간야간2일) 900,000원×4명= - 퇴직금(평일/주간5일) 1,550,000원×2명= - 연가보상비 및 대체근무비 8,862,000원×1회= - (수익사업지출) 연가보상비 및 대체근무비 138,000원×1회= - 4대보험(회사부담금) 127,877,000원×9.65%=	160,017,000 16,698,000 31,898,000 42,531,000 36,750,000 1,400,000 2,700,000 3,600,000 3,100,000 8,862,000 138,000 12,340,000	◦청소년전화1388 운영 - 인건비(평일주간5일) 1,639,490원×2명×9개월= - 인건비(야간3일) 1,639,500×4명×9개월= - 인건비(평일주간5일) 1,639,490원×2명×3개월= - 인건비(야간3일) 1,639,500×4명×3개월= - 퇴직금(평일주간5일) 1,650,000원×2명= - 퇴직금(야간3일) 1,650,000원×4명= - 퇴직금(주말주간2일) 900,000원×2명= - 연가보상비 및 대체근무비 5,808,000원×1회= - 연가보상비 및 대체근무비 1,692,000원×1회= - 4대보험(회사부담금) 152,472,000원×9.5%= - 재료비 3,000원×9명×52주= - 소모품비 (알티폰전화기, 헤드셋, A/S비용 등) 400,000원×1회=	153,531,000 29,511,000 59,022,000 9,836,000 19,674,000 3,300,000 6,600,000 1,800,000 5,808,000 1,692,000 14,484,000 1,404,000 400,000	임시직 인원 변동 및 인건비 상승
	◦청소년전화 1388 사례회의 및 월례회의 - 식비 7,000원×12명×5회=	420,000 420,000	◦청소년전화 1388 사례회의 및 월례회의 - 식비 7,000원×11명×8회=	616,000 616,000
CYS-Net 운영 / 청소년전화 1388	◦청소년전화1388 운영 - 재료비 3,000원×10명×50주= - 소모품비 (알티폰전화기, 헤드셋, A/S비용 등)=	1,800,000 1,500,000 300,000	◦청소년전화1388 운영 - 인건비(주말주간2일) 888,070×2명×12개월= - 인건비(야간2일) 1,093,010원×1명×12개월= - 퇴직금(야간2일) 1,100,000원×1명=	35,529,000 21,313,000 13,116,000 1,100,000

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	청소년전화 1388 운영: 52,733건 청소년전화 1388 사례회의: 8회, 192명
2015년도	청소년전화 1388 운영: 49,520건 청소년전화 1388 사례회의: 8회, 192명
2016년도	청소년전화 1388 운영: 46,381건 청소년전화 1388 사례회의: 8회, 220명

◦ 기대효과

- 전문적인 전화상담 서비스 제공으로 청소년과 부모의 문제 해결을 돕고 건강한 성장 도모

- 위기청소년에게 one-stop service 제공

- 학부모 및 청소년관련 종사자들에게 정보 제공

- 위기청소년 및 유관기관 등에 청소년전화 1388 홍보

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	104,658	-	-	104,658	104,521	-	137
2015	153,249	-	-61	153,188	147,029	-	6,159
2016	162,237	-	-	162,237	155,079	-	7,157

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

청소년전화 1388 자체 모니터링(신규)

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
상 담 팀 장	김보미 (인)	2285-1318(200)
담 당 자	박인주 (인)	2285-1318(203)

1. 사업목적

◦ 1388 전화 내부 모니터링을 통한 내담자 만족도 관리

◦ 1388 전화 자체 모니터링 평가회의를 통해 전화상담 서비스 질 향상을 도모

2. 사업개요 및 현황

1) 청소년전화 1388 상담전화 자체 모니터링

◦ 사업기간 : 연중

◦ 사업목표 : 16회

◦ 사업내용 : 상담전화 자체 내부 모니터링

◦ 사업대상 : 청소년전화 1388 상담원

2) 청소년전화 1388 자체 모니터링 평가회의

◦ 사업기간 : 상반기, 하반기

◦ 사업목표 : 각 1회, 총 2회

◦ 사업내용 : 상담전화 자체 모니터링 평가회의

◦ 사업대상 : 청소년전화 1388 상담원

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

◦ 2017년 청소년사업안내(여성가족부)

4. 사업추진계획

◦ 1388 전화상담 자체 모니터링 16회 실시하여 전화상담원들의 업무능력을 향상

◦ 모니터링 후 평가회의를 통하여 전화상담 서비스의 질적 향상 도모

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
상담 사업	청소년전화 1388	-	-	-	-	비예산	-	-

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
청소년전화 1388	-	-	-	비예산	-

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014	-
2015	-
2016	-

◦ 기대효과

- 청소년문제에 대한 양질의 전화상담 서비스 제공

- 모니터링을 통한 내담자 만족도 관리 가능

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-	-	-

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

청소년동반자 프로그램 자치구 지원 사업

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
대외협력팀장	장우민 (인)	2285-1318(500)
담 당 자	서 란 (인)	2285-1318(502)

1. 사업목적

◦ 청소년동반자 프로그램이 2017년 자치구센터의 청소년동반자 사업 운영을 원활토록 함

◦ 청소년동반자 프로그램 운영을 통해 지원이 필요한 청소년에게 적절한 서비스를 제공하여 청소년의 복지와 삶의 질 향상을 도모

2. 사업개요 및 현황

1) 청소년동반자 보수

◦ 사업기간 : 연중

◦ 사업목표 : 4,368명

◦ 사업내용 : 청소년동반자(수석, 전일제, 시간제) 보수, 퇴직금, 4대보험, 상해 보험

◦ 사업대상 : 청소년동반자(수석, 전일제, 시간제)

2) 청소년동반자 사례진행비

◦ 사업기간 : 연중

◦ 사업목표 : 158명

◦ 사업내용 : 청소년동반자 교통비 및 휴대전화비 지급

◦ 사업대상 : 청소년동반자(수석, 전일제, 시간제)

3) 지역운영비

◦ 사업기간 : 연중

◦ 사업목표 : 25개소

◦ 사업내용 : 청소년동반자사업 지역운영 지원(동반자 사례회의비, 복사비 등)

◦ 사업대상 : 청소년동반자(수석, 전일제, 시간제)

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

◦ 2017년 청소년 사업 안내(여성가족부)

4. 사업추진계획

◦ 청소년동반자사업 운영 기관에 청소년동반자 사업 예산을 분할하여 배부함

◦ 청소년동반자사업 운영 기관에 연 1회 이상 청소년동반자 사업 예산에 대한 점검을 실시하고, 결산 내역서과 잔액을 환수

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
청소년 동반자 프로그램	청소년 동반자 사업	-	-	2,009,048	-	2,060,523	51,475	2.56%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
청소년동반자프로그램 자치구 지원 사업	○청소년동반자 보수 - 수석동반자 인건비 1,850,000원×1명×11개월= - 수석동반자4대보험 193,000원×1명×11개월= - 수석동반자 퇴직금 1,835,000원×1명= - 전일제인건비 1,850,000원×25명×12개월= - 전일제4대보험 180,110원×25명×12개월= - 전일제퇴직금 1,850,000원×15명= - 시간제인건비 744,000원×127명×12개월= - 시간제산재보험 5,200원×127명×12개월= - 시간제고용보험 7,500원×127명×12개월= - 상해보험 8,000원×154명= - 연차수당(수석) 76,600원×12일= - 연차수당(전일제) 70,810원×2일= - 시외출장비 교통비 87,500원×2회= 일비 20,000원×2회=	1,816,808,000 20,350,000 2,123,000 1,835,000 555,000,000 54,033,000 27,750,000 1,133,856,000 7,924,000 11,430,000 1,232,000 919,000 141,000 175,000 40,000	○청소년동반자 보수 - 수석동반자 인건비 1,990,000원×1명×12개월= - 수석동반자4대보험 203,300원×1명×12개월= - 수석동반자 퇴직금 2,140,000원×1명= - 전일제인건비 1,990,000원×25명×12개월= - 전일제4대보험 189,050원×25명×12개월= - 전일제퇴직금 1,990,000원×7명= - 시간제인건비 744,000원×128명×12개월= - 시간제인건비 744,000원×4명×11개월= - 시간제산재보험 5,600원×128명×12개월= - 시간제산재보험 5,600원×4명×11개월= - 시간제고용보험 6,600원×128명×12개월= - 시간제고용보험 6,600원×4명×11개월= - 상해보험 10,000원×158명= - 연차수당(수석) 81,910원×9일= - 연차수당(전일제) 76,170원×5일= - 시외출장비 교통비 87,500원×2회= 일비 20,000원×2회=	1,893,810,000 23,880,000 2,439,000 2,140,000 597,000,000 56,715,000 13,930,000 1,142,784,000 32,736,000 8,601,000 246,000 10,137,000 290,000 1,580,000 737,000 380,000 175,000 40,000	인건비 상승 및 시간제인원 충원
	○청소년동반자 사례진행비 청소년동반자 휴대전화비 - 수석 휴대전화비 60,000원×1명×10개월= - 전일제 휴대전화비 60,000원×24명×12개월= - 전일제 휴대전화비 60,000원×1명×8개월= - 시간제휴대전화비 40,000원×125명×12개월= - 시간제휴대전화비 40,000원×2명×6개월= 청소년동반자 팀활동비 - 수석 5,000원×9사례×1명×10개월= - 전일제 5,000원×12사례×25명×12개월= - 시간제 5,000원×6사례×127명×12개월=	143,010,000 600,000 17,280,000 480,000 60,000,000 480,000 450,000 18,000,000 45,720,000	○청소년동반자 사례진행비 - 수석 및 전일제 사례진행비 120,000원×26명×12개월= - 시간제사례진행비 70,000원×128명×12개월= - 시간제사례진행비 70,000원×4명×11개월=	148,040,000 37,440,000 107,520,000 3,080,000
	○청소년동반자 지역운영비 - 지역운영비 100,000원×25지역×12개월= - 지능검사도구구입 502,400원×25지역= - 인성검사도구구입 4,000원×1,635부= - 발송 및 박스 구입비 130,000원×1회=	49,230,000 30,000,000 12,560,000 6,540,000 130,000	○청소년동반자 지역운영비 - 지역운영비 60,000원×25지역×12개월= - 서식인쇄비 673,000원×1회=	18,673,000 18,000,000 673,000

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	서울시 4,178명 대상, 235,466회 상담 및 지원서비스 제공
2015년도	서울시 4,339명 대상, 261,954회 상담 및 지원서비스 제공
2016년도	서울시 4,399명 대상, 222,552회 상담 및 지원서비스 제공

◦ 기대효과

- 위기(가능)청소년의 발굴 및 지원 서비스 확대

- 위기(가능)청소년의 긍정적인 인간관계 구축 및 정서적 안정감  및 자존감 향상

- 위기(가능)청소년의 자활능력 개발 및 성공적인 사회재통합의 가능성 증대

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	1,769,953	-	-19,230	1,750,723	1,750,175	-	548
2015	1,913,263	-	-31,767	1,881,496	1,880,743	-	753
2016	2,011,048	-	-2,000	2,009,048	2,007,308	-	1,740

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

청소년동반자 교육

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
대외협력팀장	장우민 (인)	2285-1318(500)
담 당 자	서 란 (인)	2285-1318(502)

1. 사업목적

◦ 신규청소년동반자들의 청소년동반자사업 이해와 위기청소년 사례개입의 전문성을 향상시켜 현장에서 더욱 효율적으로 활동할 수 있도록 도움

◦ 청소년동반자 사업 및 행정업무, 사례개입과정 이해를 향상시켜 사업의 효율성을 높임

2. 사업개요 및 현황

1) 신규 청소년동반자 교육

◦ 사업기간 : 연 2회(2, 9월)

◦ 사업목표 : 240명(15명✕8시간✕2회)

◦ 사업내용 : 청소년동반자 사업 및 행정업무의 이해, 사례개입과정의 이해 및 실습

◦ 사업대상 : 서울시 신규청소년동반자

2) 청소년동반자 전체교육

◦ 사업기간 : 연 2회(7, 10월)

◦ 사업목표 : 954명(159명✕3시간✕2회)

◦ 사업내용 : 청소년동반자 대상청소년의 이해 및 사례별 사례개입과정

◦ 사업대상 : 서울시 청소년동반자

3) 수강명령 대상 청소년 부모교육

◦ 사업기간 : 연 4회(3, 6, 9, 11월)

◦ 사업목표 : 240명(20명×3시간×4회)

◦ 사업내용 : 부모자녀 간 효과적인 의사소통 및 관계향상을 위한 프로그램

◦ 사업대상 : 수강명령 대상 청소년의 부모 및 사례 개입 동반자

4) 청소년동반자 전체사례수퍼비전

◦ 사업기간 : 연 10회(2~11월)

◦ 사업목표 : 3,180명(159명✕2시간✕10회)

◦ 사업내용 : 청소년동반자 상담사례 지도 및 토의

◦ 사업대상 : 서울시, 자치구 청소년동반자, 지역사업 운영 담당자

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

◦ 2017년 청소년 사업 안내(여성가족부)

4. 사업추진계획

1) 신규 청소년동반자 교육

◦ 신규청소년동반자들을 대상으로 연 2회 신규교육 실시

◦ 청소년동반자 사업 및 행정업무의 이해, 사례개입과정 실습 중심의 교육 실시

◦ 서울시 신규청소년동반자 참석의무화 실시

2) 청소년동반자 전체교육

◦ 청소년동반자들을 대상으로 연 2회 전체교육 실시

◦ 청소년동반자 대상청소년의 이해 및 사례별 사례개입과정

3) 부모교육 프로그램

◦ 수강명령대상 청소년 부모 및 담당 청소년동반자들에게 연 4회 부모교육실시

4) 청소년동반자 전체사례회의

◦ 청소년동반자의 자질 및 사업 효과성 증대를 위한 전문가 사례지도 실시

◦ 지역사업수행기관이 순번제로 사례발표

◦ 상담사례 발표를 통해 다양한 위기청소년 상담사례를 접할 수 있는 기회를 제공

◦ 상담사례 토의를 통해 청소년동반자 사례개입 방식의 다양성을 학습하고 개인의 상담방식을 점검하는 기회제공

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
청소년 동반자 프로그램	청소년동반자사업	-	-	14,461	-	9,568	-4,893	-33.8%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
청소년 동반자 교육	◦ 신규청소년동반자 교육 - 재료비 3,000원×20명×2회 = - 식비 7,000원×20명×2회 = - 현수막 제작비 30,000원×1식 = - 자료집 제작비 5,000원×50부×1회 =	680,000 120,000 280,000 30,000 250,000	◦ 신규청소년동반자 교육 - 식비 7,000원×15명×2회 = - 자료집 제작비 3,000원×30부×1회 =	300,000 210,000 90,000	진행비 예산 절감
	◦청소년동반자 전체교육 - 강사비 80,000원 ×4명 = - 강사비 470,000원×1명 = - 원고비 4,000원×10매×5명 = - 재료비 3,000원 ×155명×2회 = - 식비 7,000원×158명×1회 = - 현수막 제작비 29,000원×1회 = - 자료집제작비 5,000원×160부×1회 = - 자료집제작비 6,000원×160부×1회 =	4,815,000 320,000 470,000 200,000 930,000 1,106,000 29,000 800,000 960,000	◦청소년동반자 전체교육 - 강사비 80,000원×4명 = - 강사비 470,000원×1명 = - 원고비 4,000원×10매×5명 = - 진행비 1,000원 ×159명×2회 = - 자료집제작비 2,000원×160부×2회 =	1,948,000 320,000 470,000 200,000 318,000 640,000
	◦ 부모교육 프로그램 - 강사비 470,000원×4회 = - 원고비 4,000원×10매×4회 = - 식비 7,000원×2회×4명 = - 현수막 제작비 30,000원×1식 = - 재료비 3,000원×20명×4회 =	2,366,000 1,880,000 160,000 56,000 30,000 240,000	◦ 부모교육 프로그램 - 강사비 470,000원×4회 = - 원고비 4,000원×10매×4회 = - 진행비 2,000원×20명×4회 =	2,200,000 1,880,000 160,000 160,000
	◦ 청소년동반자 전체 사례 수퍼비전 - 강사비 350,000원×10회 = - 재료비 2,000원×155명×10회 =	6,600,000 3,500,000 3,100,000	◦ 청소년동반자 전체 사례 수퍼비전 - 강사비 350,000원×10회 = - 현수막 제작비 30,000원×1식 = - 진행비 1,000원×159명×10회 =	5,120,000 3,500,000 30,000 1,590,000

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	전체교육 1회, 실적 146명 신규직무교육 2회, 실적 50명 전체사례회의 10회, 실적 1,325명 부모교육 4회, 실적 99명
2015년도	전체교육 1회, 실적 182명 신규직무교육 2회, 실적 54명 전체사례회의 10회, 실적 1,397명 부모교육 4회, 실적 112명
2016년도	전체교육 2회, 실적 283명 신규직무교육 2회, 실적 41명 전체사례회의 10회, 실적 1,465명 부모교육 4회, 실적 80명

◦ 기대효과

1) 신규 청소년동반자 교육

- 서울시 청소년동반자로서의 전문성 및 책임감 향상

- 효과적인 청소년동반자 사례 진행 과정 및 기법을 접할 수 있는 기회 제공

2) 청소년동반자 전체교육

- 서울시 청소년동반자로서의 전문성 및 책임감 향상

- 효과적인 청소년동반자 사례개입과정을 접할 수 있는 기회 제공

3) 부모교육 프로그램

- 수강명령대상 청소년의 보호자 교육을 통한 가족 내 정서적 지지기반 형성 및 부모 자녀 간 이해와 공감능력 향상

4) 청소년동반자 전체사례회의

- 청소년동반자를 위한 전문가 사례지도를 통해 전문성 향상

- 다양한 청소년동반자 사례를 접하고 교육받을 수 있는 기회 제공

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	10,776	-	-	10,776	10,776	-	-
2015	13,700	-	748	12,952	12,951	-	1
2016	14,461	-	-	14,461	14,461	-	-

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

청소년동반자 보고대회

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
대외협력팀장	장우민 (인)	2285-1318(500)
담 당 자	서 란 (인)	2285-1318(502)

1. 사업목적

◦ 서울시 청소년동반자 프로그램을 널리 알리고, 연계 기관의 청소년동반자 이해를 높여 보다 많은 청소년들이 다양한 서비스를 받을 수 있도록 도움

2. 사업개요 및 현황

◦ 사업기간 : 연 1회(11월)

◦ 사업목표 : 200명

◦ 사업내용 : 청소년동반자 사업 진행결과 보고 및 연계방안 협의 등

◦ 사업대상 : 지역 내 청소년관련기관 담당자, YC의뢰기관 및 연계기관 등

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

◦ 2017년 청소년 사업 안내(여성가족부)

4. 사업추진계획

◦ 청소년 동반자 사업 업무 보고

◦ 청소년 동반자 사업에 대한 이해도 향상

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
청소년 동반자 프로그램	청소년 동반자 사업	-	-	6,971	-	2,549	-4,422	-63.4%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 천원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
청소년 동반자 보고대회	- 장소대관비 600,000원 ×1회 = - 진행비 1,223,000원×1회 = - 청소년동반자 영상제작비 2,000,000×1회= - 평가회의비 100,000원×1회= - 보고서제작 20,000원×150부= - 발송비 3,000원×16곳=	600,000 1,223,000 2,000,000 100,000 3,000,000 48,000	- 장소대관비 349,000원×1회 = - 진행비 2,000원×200명 = - 현수막제작비 300,000원×1회 = - 운영보고서 편집비 1,500,000원×1회=	349,000 400,000 300,000 1,500,000	진행비 예산 절감

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	서울시청소년동반자 및 유관기관 실무자 208명
2015년도	서울시청소년동반자 및 유관기관 실무자 232명
2016년도	서울시청소년동반자 및 유관기관 실무자 221명

◦ 기대효과

- 서울시청소년동반자사업에 대한 우수사례를 발표함으로써 사업 성과 홍보

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	5,290	-	1,156	4,134	4,134	-	-
2015	7,050	-	3,533	10,583	10,583	-	-
2016	4,971	-	2,000	6,971	6,971	-	-

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

청소년동반자 컨설팅

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
대외협력팀장	장우민 (인)	2285-1318(500)
담 당 자	서 란 (인)	2285-1318(502)

1. 사업목적

◦ 청소년동반자 프로그램 운영 방안 공유 및 논의를 통해 청소년동반자 사업 활성화

◦ 위기사례 상담 및 지원에 대한 정보 공유를 통해 청소년동반자의 자질과 전문성 향상

2. 사업개요 및 현황

◦ 사업기간 : 연 5회

◦ 사업목표 : 5회, 140명(28명×5회)

◦ 사업내용 : 자치구 청소년동반자사업 컨설팅 및 진행상황 논의, 업무협조

◦ 사업대상 : 서울시 수석 및 전일제청소년동반자

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

◦ 2017년 청소년 사업 안내(여성가족부)

4. 사업추진계획

◦ 자치구 청소년동반자 프로그램 운영 실적 및 사례발굴 특성 분석

◦ 고위험사례 상담 및 지원 방안 공유

◦ 청소년동반자 전문성 강화 및 사업발전방안 논의

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
청소년 동반자 프로그램	청소년 동반자 사업	-	-	3,600	-	3,600	-	-

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
청소년동반자 컨설팅	- 컨설팅 수당 150,000원×12개월= - 재료비 3,000원×26명×5회= - 식비 7,000원×26명×5회= - 현수막 제작 30,000원×1식= - 강사비 470,000원×1명=	1,800,000 390,000 910,000 30,000 470,000	- 컨설팅 수당 150,000원×1명×12개월= - 식비 7,000원×28명×5회= - 현수막 제작 30,000원×1식= - 강사비 470,000원×1명= - 교재제작비 8,000원×40부=	1,800,000 980,000 30,000 470,000 320,000	-

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	-
2015년도	-
2016년도	청소년동반자 컨설팅 5회, 실적 173명

◦ 기대효과

- 다양한 상담사례에 대한 이해력 향상 및 청소년동반자로서의 자질 향상

- 서울시 청소년동반자로서의 소속감 및 연계성 증대

- 서울시 청소년동반자 사업의 효과적인 운영 및 활성화

- 청소년동반자 사업운영에 대한 평가 및 발전방안 마련

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-	-	-
2016	3,600	-	-	3,600	3,600	-	-

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

청소년동반자 프로그램 홍보

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
대외협력팀장	장우민 (인)	2285-1318(500)
담 당 자	서 란 (인)	2285-1318(502)

1. 사업목적

◦ 청소년동반자사업에 대한 홍보물을 제작하여 서울시내 초․중․고등학교 및 청소년관련기관에 배포하여 보다 많은 위기청소년들이 다양한 상담서비스를 받을 수 있도록 함

2. 사업개요 및 현황

◦ 사업기간 : 연 1회(11월)

◦ 사업목표 : 200개

◦ 사업내용 : 서울시청소년동반자 사업 안내를 위한 연합홍보물 제작

◦ 사업대상 : 서울시 전역 위기(가능)청소년 및 청소년기관

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

◦ 2017년 청소년 사업 안내(여성가족부)

4. 사업추진계획

◦ 청소년 및 의뢰자, 연계기관의 눈높이에 적합한 홍보물 제작 및 배포

◦ 청소년동반자활동을 통한 청소년 및 학부모, 유관기관의 적극적인 홍보

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
청소년 동반자 프로그램	청소년 동반자 사업	-	-	3,000	-	3,000	-	-

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 천원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
청소년 동반자 프로그램 홍보	- 홍보물제작비 15,000원×200개 =	3,000,000	- 홍보물품 제작 15,000원×200개 =	3,000,000	-

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	2,100개
2015년도	530개
2016년도	230개

◦ 기대효과

- 홍보물 제작 및 배포를 통한 서울시청소년동반자사업에 대한 홍보

- 청소년동반자사업 홍보 및 기관(학교, 청소년시설, 복지관, 보호관찰소 등) 연계를 통한 대상 청소년 발굴

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	665	-	19,230	19,895	19,895	-	-
2015	5,627	-	5,973	11,600	11,600	-	-
2016	3,000	-	-	3,000	3,000	-	-

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

CYS-Net 운영 및 관리

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
행정지원팀장	최정인 (인)	2285-1318(102)
담 당 자	김미선 (인)	2285-1318(104)

1. 사업목적

◦ 지역사회 내 청소년 관련 자원을 연계하여 학업중단, 가출, 인터넷 중독 등 위기청소년에 대한 상담ㆍ보호ㆍ교육ㆍ자립 등 맞춤형 서비스를 제공하여 가정ㆍ사회로의 복귀 지원

2. 사업개요 및 현황

◦ 사업기간 : 연중

◦ 사업목표 : 3,500명

◦ 사업내용 : CYS-Net(지역사회청소년통합지원체계)에서 위기 상황에 처한

청소년에 대한 상담 및 서비스 제공

◦ 사업대상 : CYS-Net 업무 수행 직원, 일시보호상담원

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

◦ 2017년 청소년사업안내(여성가족부)

4. 사업추진계획

◦ CYS-Net 업무를 수행하고 있는 위기개입팀 인력 활용

◦ 일시보호소 일시보호 상담원 인력 활용

◦ 지역사회청소년통합지원체계 운영 및 관리

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
CYS-Net 운영	CYS-Net 운영 및 관리	-	-	292,570	-	291,752	-818	-0.3%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
C Y S - N e t 운 영 및 관 리	▣ 인건비 ◎기본급 ◎상여수당: 정근수당, 정근수당가산금, 종사자처우개선수당 ◎가계보전수당 : 가족수당(배우자,기타가족) ◎실비보상등 ◦정액급식비 ◦교통비 ◦명절휴가비 83,740,000원×120%×1/12= ◦가계지원비 84,281,000원×16.7%= ◦연가보상비 (44,767,800원÷209시간÷4명)×8시간×5일 = ◦연장근로수당 ◎일시보호상담원 인건비 -주간1일,야간2일 인건비 1,116,050원×4명×12개월= -야간3일 인건비 1,201,980원×2명×12개월= -주간1일,야간2일 퇴직급여부담금 1,200,000원×3명= -야간3일 퇴직급여부담금 1,250,000원×2명= -연가수당 및 대체근무인건비 -4대보험금(회사부담금)	246,840,000 84,292,000 14,960,000 2,640,000 42,294,000 6,240,000 6,240,000 8,374,000 14,075,000 2,142,000 5,223,000 102,654,000 53,570,000 28,847,000 3,600,000 2,500,000 7,184,000 6,953,000	▣ 인건비 ◎기본급 ◎상여수당: 정근수당, 정근수당가산금, 종사자처우개선수당 ◎가계보전수당 : 가족수당(배우자,기타가족) ◎실비보상등 ◦정액급식비 ◦교통비 ◦명절휴가비 65,196,000원×120%×1/12= ◦가계지원비 65,196,000원×16.7%= ◦연가보상비 (98,696,000원÷209시간÷4명)×8시간×5일 = ◦연장근로수당 ◎일시보호상담원 인건비 -주간1일,야간2일 인건비 1,408,120원×4명×12개월= -야간3일 인건비 1,502,010원×2명×12개월= -인건비(주12시간) 86,520원×1명×40주= -주간1일,야간2일 퇴직급여부담금 1,600,000원×4명= -야간3일 퇴직급여부담금 1,700,000원×2명= -연가수당 및 대체근무인건비 -4대보험금(회사부담금)	253,164,000 65,196,000 11,527,000 2,220,000 36,693,000 5,070,000 4,920,000 6,520,000 10,888,000 4,722,000 4,573,000 137,528,000 67,589,000 36,048,000 3,460,000 6,400,000 3,400,000 9,000,000 11,631,000	인원 변동 으로 인한 인건비 감소/ 일시 보호 상담원 월급여액 상승
	▣ 물건비 ◎사무관리비 ◦급량비 7,000원×2명×2일×8개월= ◎공공운영비/공공요금 및 제세공과금 ◦전화요금 49,230원×4대×12개월= ◦자동차세 230,000원×1회= ◦자동차보험료 1,220,000원×1회×1대= ◎여비 (국내여비) ◦시내출장비 ◦시외출장비 ◎직무수행경비/직책급업무추진비 ◦부장 100,000원×1명×12개월= ◦팀장 80,000원×1명×12개월= ◎직무수행경비/직급보조비 ◦직급보조비 ◎특정업무수당 ◦자격수당 ◎퇴직급여부담금 ◦퇴직급여부담금 195,312,000원×1/12= ◎사회보험부담금 ◦건강보험료,국민연금,산재,고용보험료	45,730,000 224,000 224,000 3,813,000 2,363,000 230,000 1,220,000 2,193,000 1,440,000 753,000 2,160,000 1,200,000 960,000 6,480,000 6,480,000 1.290,000 1.290,000 16,276,000 16,276,000 13,294,000 13,294,000	▣ 물건비 ◎사무관리비 ◦급량비 7,000원×2명×2일×12개월= ◎공공운영비/공공요금 및 제세공과금 ◦전화요금 49,230원×4대×12개월= ◦자동차세 230,000원×1회= ◦자동차보험료 1,520,000원×1회×1대= ◎여비 (국내여비) ◦시내출장비 ◦시외출장비 ◎직무수행경비/직책급업무추진비 ◦팀장 80,000원×1명×11개월= ◎직무수행경비/직급보조비 ◦직급보조비 ◎특정업무수당 ◦자격수당 ◎퇴직급여부담금 ◦퇴직급여부담금 154,744,000원×1/12= ◎사회보험부담금 ◦건강보험료,국민연금,산재,고용보험료	38,588,000 336,000 336,000 4,113,000 2,363,000 230,000 1,520,000 2,900,000 1,440,000 1,460,000 880,000 880,000 4,935,000 4,935,000 1,080,000 1,080,000 12,896,000 12,896,000 11,448,000 11,448,000	인원 변동 으로 인한 제수당 감소

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	4,236명
2015년도	3,903명
2016년도	3,513명

◦ 기대효과

- 지역사회청소년통합지원체계의 허브(Hub)기관으로 역할 수행

- 위기청소년 지원을 위한 사회안전망 강화를 통해 연계서비스 지원

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	383,359	-	-12,916	370,443	369,490	-	953
2015	275,719	-	-5,721	269,998	269,573	-	425
2016	307,344	-	-14,774	292,570	291,780	-	790

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

일시보호소 운영

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
위기개입팀장	오승윤 (인)	2285-1318(300)
담 당 자	김연지 (인)	2285-1318(302)

1. 사업목적

◦ 긴급구조 청소년들이 안전하게 귀가하거나 시설에 입소하기 전까지 일시보호를 통하여 심신의 안전을 유도

◦ 위기(가능)청소년들의 1차적인 신체적․정신적 안정을 위한 보호서비스 제공

◦ 상담, 시설연계, 의료지원, 법률지원 등 위기청소년들의 건강한 성장을 위한 다양한 서비스 지원 및 연계

2. 사업개요 및 현황

1) 일시보호소 운영

◦ 사업기간 : 연중

◦ 사업목표 : 1,800명

◦ 사업내용 : 위기(가능) 청소년의 긴급구조, 일시보호, 상담, 시설연계, 귀가, 숙식제공, 의료지원, 법률지원

◦ 사업대상 : 자발적 입소 및 청소년전화1388, 청소년관련시설, 경찰서, 1388청소년지원단 등을 통하여 의뢰된 청소년

2) 월례회의

◦ 사업기간 : 연중

◦ 사업목표 : 8회, 104명(13명×8회)

◦ 사업내용 : 위기개입 상담원을 위한 사례회의 및 교육

◦ 사업대상 : 위기개입 실무자, 일시보호상담원, 긴급구조상담원, 센터관계자

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

◦ 2017년 청소년사업안내(여성가족부)

4. 사업추진계획

◦ 위기(가능) 청소년들에게 1차적인 신체적·심리적 안정을 위한 일시보호 서비스 지원

◦ 입소청소년에 대한 기본 의식주 제공 외 상담, 기관연계, 의료, 문화서비스 지원

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
CYS-Net 운영	긴급 구조 사업	-	-	22,961	-	22,088	-873	-3%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감사유
일시보호소 운영	o 일시보호소 운영지원 - 일시보호소 생필품구입비 (속옷, 양말, 욕실용품, 간식비 등) 1,050,000원×12개월= - 긴급구조청소년식대지원 6,000원×130건×12개월= o 일시보호소 월례회의 운영 - 식비 7,000원×13명×11회=	21,960,000 12,600,000 9,360,000 1,001,000 1,001,000	o 일시보호소 운영지원 - 일시보호소 생필품구입비 (속옷, 양말, 욕실용품, 간식비 등) 1,000,000원×12개월= - 긴급구조청소년식대지원 6,000원×130건×12개월= o 일시보호소 월례회의 운영 - 식비 7,000원×13명×8회=	21,360,000 12,000,000 9,360,000 728,000 728,000	일시보호소 생필품 구입비 및 월례회의 횟수 감소

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	일시보호 2,558명, 월례회의 13회, 161명
2015년도	일시보호 1,301명, 월례회의 11회, 146명
2016년도	일시보호 2,112,명, 월례회의 12회, 152명

◦ 기대효과

- 위험노출 청소년들의 일시보호를 통해 신체적·심리적 안정 유도

- 위험상황 및 유해환경으로부터 청소년의 신변보호

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	26,878	-	-3,480	23,398	23,398	-	-
2015	22,301	-	-6,000	16,301	16,298	-	3
2016	22,361	-	600	22,961	22,961	-	-

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

위기청소년 긴급구조 및 서비스지원

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
위기개입팀장	오승윤 (인)	2285-1318(300)
담 당 자	백승엽 (인)	2285-1318(301)

1. 사업목적

◦ 위험에 노출된 청소년을 긴급구조하여 심신의 안정을 유도

◦ 위험에 노출된 청소년 긴급구조 활동 시 식사제공, 의료지원, 귀가지원, 교통비 지원 등을   통해 2차 위험으로부터 보호

2. 사업개요 및 현황

1) 위기청소년 긴급구조

◦ 사업기간 : 연중

◦ 사업목표 : 1,000명

◦ 사업내용 : 위험에 노출된 청소년들에게 24시간 상담, 보호시설 연계, 의료                  지원, 귀가조치, 법률지원 등 one-stop 서비스를 실시

◦ 사업대상 : 가출, 성매매, 성폭력, 가정폭력 등으로 긴급구조 된 청소년

2) 긴급구조 청소년 서비스지원

◦ 사업기간 : 연중

◦ 사업목표 : 18,000건

◦ 사업내용 : 긴급구조 청소년의 식사제공, 의료지원, 귀가지원, 교통비지원 및                  상담장소활동비, 임시직직원 시내·외 출장비지원

◦ 사업대상 : 가출, 성매매, 성폭력, 가정폭력 등으로 긴급구조 된 청소년

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

◦ 2017년 청소년사업안내(여성가족부)

4. 사업추진계획

◦ 단순가출 및 초기 가출 청소년들에게 위기상담을 통하여 상습가출을 예방

◦ 위기(가능)청소년들에게 의료서비스를 제공하여 심신의 건강을 회복

◦ 긴급구조 청소년에게 적절한 기관연계를 통하여 심리적ㆍ신체적 안정을 유지

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
CYS-Net 운영	긴급구조 사업	-	-	25,528	-	27,257	1,729	6.8%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
긴급구조사업	o 긴급구조상담원 인건비 - 인건비 1,531,290원×1명×12개월= - 4대보험(회사부담금) - 연가수당 및 대체근무인건비58,500원×10일×1명= - 퇴직급여부담금 - 연장근무수당 10,550원×3시간×12개월= o 긴급구조활동비(임시직직원 시내·외 출장비, 청소년교통비, 상담 활동장소비 등) - 58,000원×12개월 = o 의료지원비	22,828,000 18,375,000 1,773,000 585,000 1,700,000 395,000 696,000 2,004,000	o 긴급구조상담원 인건비 - 인건비 1,631,150원×1명×12개월= - 퇴직급여적립금 - 연가보상 및 대체근무비 - 4대보험(회사부담금) - 연장근로수당 o 긴급구조활동비(임시직직원 시내·외 출장비, 청소년교통비, 상담 활동장소비 등) -100,000원×12개월 = o 의료지원비	24,557,000 19,573,000 1,700,000 629,000 2,130,000 425,000 1,200,000 1,500,000	인건비 상승

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	긴급구조 1,573명, 지원서비스 18,883건
2015년도	긴급구조 744명, 지원서비스 12,893건
2016년도	긴급구조 1,168명, 지원서비스 18,515건

◦ 기대효과

- 긴급구조 및 의료지원 등의 서비스를 제공함으로써 청소년들의 위기상황을         극복하고, 사회복귀와 재가출 및 성매매 재유입을 예방하여 건강한 사회         통합에 기여

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	26,182	-	510	26,692	26,582	-	110
2015	24,802	-	744	25,546	25,473	-	73
2016	26,128	-	-600	25,528	25,234	-	294

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

위기청소년 추수관리

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
위기개입팀장	오승윤 (인)	2285-1318(300)
담 당 자	조경미 (인)	2285-1318(303)

1. 사업목적

◦ 위기청소년 긴급구조 및 서비스지원 사업을 통해 긴급구조 및 일시보호소를 이용했던 청소년들이 건강한 사회의 구성원으로 성장할 수 있도록 사례관리

2. 사업개요 및 현황

◦ 사업기간 : 연중

◦ 사업목표 : 위기청소년 50명

◦ 사업내용 : 상담 및 정서적 지원, 일시보호, 의료·법률지원, 시설연계 등

◦ 사업대상 : 긴급구조 및 일시보호 이용청소년(추수관리 필요성 있는 청소년들 중 선발)

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

◦ 2017년 청소년사업안내(여성가족부)

4. 사업추진계획

◦ 연 8회의 추수관리 사례회의(일시보호소 월례회의 내)를 통해 모범사례 발굴 및 상담자의 추수관리 역량 개발

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
CYS-Net 운영	긴급구조 사업	-	-	-	-	-	-	-

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산	2017년 예산(안)	증감 사유
위기청소년 추수관리	비예산	비예산	-

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	61명
2015년도	68명
2016년도	64명

◦ 기대효과

- 장기 가출, 범죄 노출, 자활의지가 결여된 위기청소년들의 가정, 학교, 사회로의 복귀

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-	-	-

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

아웃리치 운영

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
위기개입팀장	오승윤 (인)	2285-1318(300)
담 당 자	김연지 (인)	2285-1318(302)

1. 사업목적

◦ 가출, 폭력(가정, 성, 학교), 성매매 등과 같은 위험에 노출된 청소년들과 지속적인 신뢰관계를 형성하여 그들에게 필요한 서비스를 현장에서 제공함으로써 건강한 사회인으로 성장 도모

◦ 지역사회 홍보를 통해 위기 청소년에 대한 사회적 관심 제고

2. 사업개요 및 현황

◦ 사업기간 : 연중

◦ 사업목표 : 10회

◦ 사업내용 : 아웃리치 활동으로 위기청소년 상담 및 지역사회 홍보

◦ 사업대상 : 가출청소년 및 거리배회청소년

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

◦ 2017년 청소년사업안내(여성가족부)

4. 사업추진계획

◦ 위험한 상황에 노출된 가출 및 거리배회 청소년들에게 찾아가서 신속히 구조하여 보호

◦ 가출청소년들이 활동하는 시간대에 아웃리치 활동

◦ 가출 및 거리배회청소년들에게 위기상담 및 서비스제공을 통하여 상습가출예방

◦ 청소년전화1388 및 청소년상담복지센터 홍보, 일시보호소 안내

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
CYS-Net 운영	긴급구조 사업	-	-	4,200	-	2,500	-1,700	-40.5%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
아웃 리치 운영	- 아웃리치 활동비 (청소년간식비,물품구입,홍보물품 등) 150,000원×8회= - 아웃리치 홍보물품 800원×3,750개=	1,200,000 3,000,000	- 아웃리치 활동비 (청소년간식비, 물품구입 등) 150,000원×10회= - 아웃리치 홍보물품 500원×2,000개=	1,500,000 1,000,000	홍보물품 예산축소

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	7회, 1,183명
2015년도	9회, 2,382명
2016년도	8회, 4,837명

◦ 기대효과

- 아웃리치 활동으로 가출·거리배회 아동청소년을 조기발견 및 신속한 대응 서비스를   제공하는 아웃리치 체계 구축

- 아웃리치 활동으로 사회적 관심 확대를 통한 위기청소년에 대한 부정적 인식을   개선하고, 지역사회자원의 참여 유도

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	1,040	-	-	1,040	1,040	-	-
2015	900	-	-	900	900	-	-
2016	1,900	-	2,300	4,200	4,200	-	-

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

일시보호소 운영보고서(신규)

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
위기개입팀장	오승윤 (인)	2285-1318(300)
담 당 자	백승엽 (인)	2285-1318(301)

1. 사업목적

◦ 일시보호소 운영현황에 대한 체계적인 분석 및 평가를 통해 차기년도 운영 방향 모색의 근거자료를 마련

◦ 향후 일시보호소 운영의 효율성을 높이고, 일시보호소 이용 대상 청소년에게 맞춤형 프로그램을 제공

2. 사업개요 및 현황

◦ 사업기간 : 연중

◦ 사업목표 : 50권

◦ 사업내용 : 10년간 일시보호소 운영 현황 및 위기청소년 문제유형 분석

◦ 사업대상 : 청소년 유관기관 관계자

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

◦ 2017년 청소년사업안내(여성가족부)

4. 사업추진계획

◦ 일시보호소 관련 자료들을 분석하여 위기청소년의 변화를 알아보고 일시보호소 이용청소년에게 효율적인 서비스 지원

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
CYS-Net 운영	긴급구조 사업	-	-	-	-	2,000	2,000	100%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감사유
일시보호소 운영보고서	-		- 일시보호소 운영보고서 4,000원×50권=	2,000,000	신규사업

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	-
2015년도	-
2016년도	-

◦ 기대효과

- 일시보호소 이용현황 분석을 통해 운영의 효율성 증대

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-	-	-

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

서울시청소년상담실협의회 운영

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
대외협력팀장	장우민 (인)	2285-1318(500)
담 당 자	김민정A(인)	2285-1318(501)

1. 사업목적

◦ 서울시 산하 청소년상담실 상담원들이 임원회의 및 정기회의를 통해 상담실운영에 필요한 정보교환, 홍보, 교육, 연계사업 등의 상호협력체계 갖춤

2. 사업개요 및 현황

1) 정기총회

◦ 사업기간 : 3월

◦ 사업목표 : 1회, 40명(40명×1회)

◦ 사업내용 : 서울시청소년상담실의 운영방향과 연계사업내용 및 사업추진 일정 협의

◦ 사업대상 : 서상협 관계자

2) 임원회의

◦ 사업기간 : 3월

◦ 사업목표 : 1회, 8명(8명×1회)

◦ 사업내용 : 서울시청소년상담실협의회의 운영방향, 연계사업 일정 및 내용,

운영규정 개정안 논의 등

◦ 사업대상 : 서상협 임원(운영진, 운영위원)

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

4. 사업추진계획

◦ 연계사업계획 및 사업추진 일정 논의

◦ 서울시청소년상담실협의회 운영규정 개정 논의

◦ 서상협 전반적인 운영방향 및 현안 논의

◦ 유관기관과의 대외협력 연계망 강화 및 효율적인 홍보 추진

◦ 서상협 상담자들의 전문성 향상을 위한 교육 프로그램의 기획 및 추진

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
CYS- Net 운영	CYS-Net 구축 및 운영	-	-	336	-	336	-	-

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
서울시 청소년 상담실 협의회 운영	○정기총회 - 식비 7,000원×40명×1회= ○임원회의 - 식비 7,000원×8명×1회=	280,000 56,000	○정기총회 - 식비 7,000원×40명×1회= ○임원회의 - 식비 7,000원×8명×1회=	280,000 56,000	-

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	정기총회 연 1회, 실인원 37명 임원회의 연 2회, 실인원 11명
2015년도	정기총회 연 1회, 실인원 40명 임원회의 연 1회, 실인원 8명 홍보리플렛 4,500부 제작
2016년도	정기총회 연 1회, 실인원 40명 임원회의 연 1회, 실인원 8명

◦ 기대효과

- 서울시청소년상담사업의 활성화

- 청소년상담실 연계프로그램의 상호교류 및 효율성 증진

- 서울시청소년상담실 주요 현안에 대한 심도 있는 논의를 통한 발전 도모

- 유관기관과의 대외협력 연계망 강화 및 효율적인 홍보

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	480	-	-	480	480	-	-
2015	336	-	4,221	4,557	4,556	-	1
2016	480	-	-	480	480	-	-

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

서상협 운영백서

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
대외협력팀장	장우민 (인)	2285-1318(500)
담 당 자	김민정A(인)	2285-1318(501)

1. 사업목적

◦ 서울시청소년상담실의 운영실적과 프로그램에 대해 평가함으로써 운영의 효율성을 높이고 프로그램을 개선하여 서울시민들이 보다 편리하고 유익하게 청소년상담실을 이용하도록 돕고자 함

2. 사업개요 및 현황

◦ 사업기간 : 상반기

◦ 사업목표 : 1회

◦ 사업내용 : 서울시 산하 상담실의 활동현황과 프로그램 운영평가

◦ 사업대상 : 서울시 청소년 상담실

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

4. 사업추진계획

◦ 서울시 산하 청소년상담실의 운영실적 분석 및 평가관련 PDF 발간

◦ 청소년상담복지센터, 청소년상담실, 도서관 등에 배포

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
CYS- Net 운영	CYS-Net 구축 및 운영	-	-	1,500	-	1,800	300	20%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
서상협 운영백서	- 편집비 1,500,000원×1회=	1,500,000	- 편집비 1,800,000원×1회=	1,800,000	편집비 상승

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	2013년 운영백서 100부 발간, 50부 기관 발송
2015년도	2014년 운영백서(PDF) 발간, 70부 기관 발송
2016년도	2015년 운영백서(PDF) 발간, 40부 기관 발송

◦ 기대효과

- 서울시청소년상담실의 운영실태 및 활동현황 파악 및 평가

- 기관별 프로그램의 문제점을 파악함으로서 개선방안 모색

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	3,588	-	-	3,588	3,588	-	-
2015	-	-	-	-	-	-	-
2016	1,500	-	-	1,500	1,500	-	-

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

서상협 직원 교육

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
대외협력팀장	장우민 (인)	2285-1318(500)
담 당 자	김민정A(인)	2285-1318(501)

1. 사업목적

◦ 서울시 산하 청소년상담실 상담원들이 상담자 교육을 통해 상담원으로서의 자질을 향상하고, 상담업무에 있어서 보다 효과적으로 접근

2. 사업개요 및 현황

◦ 사업기간 : 5월, 9월, 10월

◦ 사업목표 : 4회, 800명(50명×4시간×4회)

◦ 사업내용 : 청소년상담복지센터 및 서울시상담자들의 의무교육 및 상담관련 교육

◦ 사업대상 : 청소년상담복지센터 및 서상협 상담실 관계자

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

4. 사업추진계획

◦ 전문 강사를 초빙하여 특강실시

◦ 변화하는 아동･청소년 문제에 대한 상담 이론 및 방법과 관련된 교육 실시

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
CYS- Net 운영	CYS-Net 구축 및 운영	-	-	2,360	-	4,020	1,660	70.3%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
서상협 직원 교육	- 강사비 80,000원×8명= - 강사비 470,000원×1명= - 원고비 4,000원×15매×9명= - 자료집제작비 2,840원×250부=	640,000 470,000 540,000 710,000	- 강사비 80,000원×4명×2회= - 강사비 590,000원×1명×2회= - 원고비 4,000원×15매×10명= - 자료집제작비 3,000원×100부×3회= - 식비 7,000원×50명×2회=	640,000 1,180,000 600,000 900,000 700,000	교육 횟수 증가

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	연 2회, 실인원 115명, 연인원 412명
2015년도	연 2회, 실인원 218명, 연인원 797명
2016년도	연 3회, 실인원 194명, 연인원 717명

◦ 기대효과

- 서울시청소년상담실 상담자들의 전문성 향상

- 내담자들에게 보다 더 전문적이고 향상된 서비스 제공

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	1,590	-	-	1,590	1,590	-	-
2015	1,290	-	-	1,290	1,290	-	-
2016	2,360	-	-	2,360	2,360	-	-

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

서상협 상담사례 연구회의

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
대외협력팀장	장우민 (인)	2285-1318(500)
담 당 자	김민정A(인)	2285-1318(501)

1. 사업목적

◦ 각 분야의 전문가에게 사례지도를 받음으로써 아동･청소년상담에 대한 전문성을 향상시키고, 각 상담기관 현장을 방문함으로써 다양한 상담현장에 대한 이해를 돕고자 함

2. 사업개요 및 현황

◦ 사업기간 : 연중

◦ 사업목표 : 6회, 180명(15명×2시간×6회)

◦ 사업내용 : 상담(면접, 집단)사례 지도 및 토의

◦ 사업대상 : 청소년상담복지센터 및 서상협 상담실 상담자

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

4. 사업추진계획

◦ 서울시청소년상담실협의회 회원 상담실 중 사례발표를 원하는 기관을 선정해서 사례회의 실시

◦ 다양한 아동･청소년상담 사례를 접할 수 있는 기회 제공

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
CYS- Net 운영	CYS-Net 구축 및 운영	-	-	2,100	-	2,100	-	-

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
서상협 상담사례연구회의	- 강사비 350,000원×6회=	2,100,000	- 강사비 350,000원×6회=	2,100,000	-

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	연 7회, 실인원 119명, 연인원 238명
2015년도	연 6회, 실인원 97명, 연인원 194명
2016년도	연 6회, 실인원 102명, 연인원 204명

◦ 기대효과

- 서울시청소년상담자의 상담전문성 향상

- 서울시청소년상담실간의 정보교환 및 상호협력 도모

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	1,770	-	-	1,770	1,768	-	2
2015	1,320	-	-	1,320	1,320	-	-
2016	2,100	-	-	2,100	2,100	-	-

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

청소년 상담 및 보호시설 네트워크 운영

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
위기개입팀장	오승윤 (인)	2285-1318(300)
담 당 자	김연지 (인)	2285-1318(302)

1. 사업목적

◦ 수도권 지역에 소재한 청소년보호시설 및 유관기관을 방문함으로써 청소년보호시설의 특성을 파악하고 긴급구조청소년에 대한 원활한 서비스를 제공

◦ 전국 청소년상담복지센터와 원활한 교류를 통해 센터운영에 필요한 협력체계 구축

2. 사업개요 및 현황

1) 청소년보호시설 기관방문

◦ 사업기간 : 연중

◦ 사업목표 : 총 10개소

◦ 사업내용 : 청소년보호시설 기관방문 및 특성파악

◦ 사업대상 : 청소년보호시설

2) 청소년관련협의회 회비

◦ 사업기간 : 연중

◦ 사업목표 : 총 1회

◦ 사업내용 : 전국청소년상담복지센터와 정보교환 등 연계활동

◦ 사업대상 : 전국 시·도, 시·군·구 청소년상담복지센터

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

◦ 2017년 청소년사업안내(여성가족부)

4. 사업추진계획

◦ 청소년보호시설 및 유관기관을 방문하여 청소년보호시설의 특성을 파악하고 네트워크구축

◦ 기관 관계자와의 회의를 통해 CYS-Net 운영 활성화

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
CYS-Net 운영	CYS-Net 구축 및 운영	-	-	620	-	500	-120	-19.4%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
청소년 상담 및 보호시설 네트워크 운영	o 청소년보호시설 기관방문 - 기관방문비 20,000원× 6개소 = o 청소년관련협의회 회비 - 500,000원×1회=	120,000 500,000	o 청소년보호시설 기관방문 o 청소년관련협의회 회비 - 500,000원×1회=	비예산 500,000	기관방문 비예산 운영

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	7회
2015년도	3회
2016년도	8회

◦ 기대효과

- 청소년보호시설 및 유관기관의 특성을 파악함으로써 위기개입 업무 효율성 증대

- 청소년보호시설 및 유관기관과의 네트워크를 통해 위기(가능)청소년들에게   적절한 서비스 제공

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	600	-	-	600	600	-	-
2015	840	-	-	840	840	-	-
2016	620	-	-	620	620	-	-

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

1388청소년지원단 운영

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
위기개입팀장	오승윤 (인)	2285-1318(300)
담 당 자	백승엽 (인)	2285-1318(301)

1. 사업목적

◦ 위기청소년을 조기에 발견하고 위험에 노출된 청소년을 지원하는 역할을 수행하는 민간 기반의 1388청소년지원단 구축 및 활성화

2. 사업개요 및 현황

1) 1388청소년지원단 회의

◦ 사업기간 : 연중(2회)

◦ 사업목표 : 2회, 10명(5명☓2회)

◦ 사업내용 : 1388청소년지원단 운영 및 활성화를 위한 회의 진행

◦ 사업대상 : 서울지역 1388청소년지원단

2) 1388청소년지원단 기관방문

◦ 사업기간 : 연중

◦ 사업목표 : 10회

◦ 사업내용 : 1388청소년 하부지원단 운영 및 활성화를 위한 기관방문

◦ 사업대상 : 서울지역 1388청소년지원단

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

◦ 2017년 청소년사업안내(여성가족부)

4. 사업추진계획

◦ 지속적인 기관방문을 통해 유대감 형성 및 네트워크 구축

◦ 지원단 각 기관별 특성에 맞는 지원단 활동 방안 모색

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
CYS-Net 운영	1388청소년지원단	-	-	248	-	230	-18	-7.2%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
1388 청소년 지원단	o 1388청소년지원단 회의 - 진행비 3,000원×8명×2회= o 1388청소년지원단 기관방문 - 기관방문비 20,000원× 10회 =	48,000 200,000	o 1388청소년지원단 회의 - 진행비 3,000원×5명×2회= o 1388청소년지원단 기관방문 - 기관방문비 20,000원× 10회 =	30,000 200,000	회의 참석 인원 감소

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	회의 3회, 기관방문 8회
2015년도	회의 2회, 기관방문 11회
2016년도	회의 2회, 기관방문 10회

◦ 기대효과

- 위기청소년에 대한 지역사회 안전망 확충을 통한 청소년 보호

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	440	-	-	440	439	-	1
2015	318	-	-	318	312	-	6
2016	248	-	-	248	0	-	-

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

운영위원회

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
대외협력팀장	장우민 (인)	2285-1318(500)
담 당 자	김민정A(인)	2285-1318(501)

1. 사업목적

◦ 운영위원회 위원들과 센터 전반에 대한 사업평가, 청소년 상담 및 위기지원청소년을 위한 연계서비스에 대한 정보교환, 지역사회 연계협력체제 운영 평가 등의 활동을 함으로써, 청소년통합지원체계의 안정적인 구축, 운영을 통한 센터 운영 및 청소년 상담 활성화에 기여

2. 사업개요 및 현황

◦ 사업기간 : 상반기, 하반기

◦ 사업목표 : 2회, 20명(10명×2회)

◦ 사업내용 : 센터 전반에 대한 사업평가 및 청소년 상담 및 위기지원청소년을 위한

연계서비스에 대한 정보교환, 지역사회 연계협력체제 운영 평가

◦ 사업대상 : 운영위원회 위원

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

◦ 2017년 청소년 사업 안내(여성가족부)

4. 사업추진계획

◦ 상반기, 하반기 각 1회 운영위원회 개최

◦ 서울시청소년상담복지센터 사업 활성화 방안 논의

◦ 청소년통합지원체계 구축 및 활성화 방안 논의

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
CYS- Net 운영	CYS-Net 구축 및 운영	-	-	2,680	-	3,310	630	23.5%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 천원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
운영 위원회	- 위원수당 150,000원×8명×2회= - 식비 7,000원×20명×2회=	2,400,000 280,000	- 위원수당 150,000원×10명×2회= - 식비 7,000원×20명×2회= - 현수막 제작비 30,000원×1식=	3,000,000 280,000 30,000	위원수 증가 및 현수막 제작

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	연 2회, 실인원 31명
2015년도	연 2회, 실인원 41명
2016년도	연 2회, 실인원 42명

◦ 기대효과

- 서울시청소년상담사업의 활성화 및 연계방안 논의

- 지역사회 유관기관과의 원활한 연계를 통한 청소년통합지원체계의 활성화

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	3,440	-	-1,800	1,640	1,635	-	5
2015	2,308	-	-400	1,908	1,908	-	0
2016	3,280	-	-600	2,680	2,680	-	0

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

실 행 위 원 회

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
위기개입팀장	오승윤 (인)	2285-1318(300)
담 당 자	백승엽 (인)	2285-1318(301)

1. 사업목적

◦ CYS-Net 지역자원 연계 실무자들과 청소년 상담 및 위기청소년을 위한 서비스에        대한 정보교환, 위기청소년 사례 발굴, 평가 및 판정, 지역사회 연계협력체제 구축·        운영·평가 등의 활동을 함으로써, 전문적이고 다각적인 청소년 상담 활성화에 기여

2. 사업개요 및 현황

◦ 사업기간 : 분기별

◦ 사업목표 : 4회, 48명(12명☓4회)

◦ 사업내용 : 청소년 상담 및 위기청소년을 위한 서비스에 대한 정보교환, 위기청소년

사례발굴, 평가 및 판정, 지역사회 연계협력체제 구축·운영·평가

◦ 사업대상 : 실행위원회 위원

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

◦ 2017년 청소년사업안내(여성가족부)

4. 사업추진계획

◦ 연 4회 실행위원 회의 개최

◦ CYS-Net 실행위원 네트워크 구축

◦ 서울시 청소년통합지원체계 구축 및 청소년 상담 연계 활성화 방안 논의

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
CYS-Net 운영	실행 위원회	-	-	450	-	168	-282	-62%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 천원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
실행 위원회	o 실행위원회 - 식 비 7,000원✕15명✕4회 = - 현수막 제작 30,000원✕1식 =	420,000 30,000	o 실행위원회 - 식 비 7,000원✕12명✕2회 =	168,000	식비 감소 및 현수막 재사용

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	4회
2015년도	4회
2016년도	4회

◦ 기대효과

- 서울시 청소년통합지원체계 구축

- 지역사회 유관기관과의 원활한 연계를 통한 청소년통합지원체계의 활성화

- 지역자원을 활용한 청소년 상담 다각화 및 전문화 기여

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	600	-	-	600	597	-	3
2015	420	-	-	420	420	-	0
2016	450	-	-	450	450	-	0

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

청소년상담복지센터 컨설팅

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
대외협력팀장	장우민 (인)	2285-1318(500)
담 당 자	김민정A(인)	2285-1318(501)

1. 사업목적

◦ 서울지역 자치구 청소년상담복지센터 사업 전반에 대한 기획 및 운영에 대한 자문, 청소년 상담 및 위기지원청소년을 위한 연계서비스에 대한 정보교환, 지역사회 연계협력체제 운영 평가 등의 활동을 함으로써, 각 지역 센터의 원활한 운영 및 서울지역 CYS-Net 활성화에 기여

2. 사업개요 및 현황

◦ 사업기간 : 5~8월

◦ 사업목표 : 24회 (24기관×1회)

◦ 사업내용 : 서울지역 자치구 청소년상담복지센터 사업 전반에 대한 기획 및 운영에

대한 자문, 지역 정보교환 및 CYS-Net 구축 활성화 등

◦ 사업대상 : 서울지역 자치구 청소년상담복지센터

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

◦ 2017년 청소년 사업 안내(여성가족부)

4. 사업추진계획

◦ 서울시 주관 자치구 청소년상담복지센터 현장점검 지원

◦ 연중 1회 청소년상담복지센터 통합 컨설팅 실시

◦ 각 지역 청소년(상담)복지센터 운영 및 사업 활성화 방안 논의

◦ 청소년통합지원체계 구축 및 활성화 방안 논의

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
CYS- Net 운영	CYS-Net 구축 및 운영	-	-	600	-	150	-450	-75%

◦예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
청소년 상담복지 센터 컨설팅	- 식비 7,000원×30명×1회= - 자료집 제작비 10,000원×30부= - 재료비 3,000원×30명×1회=	210,000 300,000 90,000	- 자료집 제작비 25,000원×6부×1회=	150,000	현장점검으로 식비 등 삭감

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	연 1회, 실인원 58명
2015년도	연 1회, 실인원 40명
2016년도	연 1회, 실인원 67명

◦ 기대효과

- 서울시 청소년(상담)복지센터 사업의 활성화 및 연계방안 논의

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	600	-	-	600	600	-	-
2015	600	-	-	600	600	-	-
2016	600	-	-	600	600	-	-

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

청소년상담복지센터 관계자 회의

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
대외협력팀장	장우민 (인)	2285-1318(500)
담 당 자	김민정A(인)	2285-1318(501)

1. 사업목적

◦ 서울지역 청소년상담복지센터 기관장 및 실무자들과 각 지역 센터 사업 전반에 대한 사업평가 및 기획, 청소년 상담 및 위기지원청소년을 위한 연계서비스에 대한 정보교환, 지역사회 연계협력체제 운영 평가 등의 활동을 함으로써, 각 지역 센터 운영 및 청소년 상담 활성화에 기여

2. 사업개요 및 현황

◦ 사업기간 : 연 6회

◦ 사업목표 : 기관장 회의 - 60명(30명×2회)

실무자 회의 - 120명(30명×4회)

◦ 사업내용 : 각 지역 센터 사업 전반에 대한 사업평가 및 기획, 청소년 상담 및   위기지원청소년을 위한 연계서비스에 대한 정보교환, 지역사회 연계   협력체제 운영 평가

◦ 사업대상 : 청소년상담복지센터 기관장 및 실무자

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

◦ 2017년 청소년 사업 안내(여성가족부)

4. 사업추진계획

◦ 연 2회 청소년상담복지센터 기관장 회의 개최

◦ 연 4회 청소년상담복지센터 실무자 회의 개최

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
CYS- Net 운영	CYS-Net 구축 및 운영	-	-	1,260	-	1,050	-210	-16.6%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 천원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
청소년 상담복지 센터 관계자회의	o 기관장 회의 - 식비 7,000원×30명×2회= o 실무자 회의 - 식비 7,000원×30명×4회=	420,000 840,000	o 기관장 회의 - 식비 7,000원×30명×2회= o 실무자 회의 - 식비 7,000원×30명×3회=	420,000 630,000	실무자회의 중 1회는 비예산 개최

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	연 6회, 실인원 168명
2015년도	연 6회, 실인원 162명
2016년도	연 8회, 실인원 232명

◦ 기대효과

- 서울시 청소년상담복지센터 사업의 활성화 및 연계방안 논의

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	1,120	-	-	1,120	1,120	-	-
2015	1,120	-	-	1,120	1,120	-	-
2016	1,260	-	-	1,260	1,260	-	-

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

기관 연합 사업

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
대외협력팀장	장우민 (인)	2285-1318(500)
담 당 자	김민정A(인)	2285-1318(501)

1. 사업목적

◦ 서울지역 청소년상담복지센터의 연합 홍보활동을 통해 청소년들을 보호하고 지역사회에 청소년상담복지센터 사업을 홍보함

2. 사업개요 및 현황

◦ 사업기간 : 연중

◦ 사업목표 : 3회

◦ 사업내용 : 연합 아웃리치활동을 통한 위기청소년 상담 및 지역사회 홍보

◦ 사업대상 : 청소년, 서울지역 청소년상담복지센터 실무자

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

◦ 2017년 청소년 사업 안내(여성가족부)

4. 사업추진계획

◦ 자치구센터와 연합행사 개최로 아웃리치 활동, 상담복지센터 사업 홍보 효과 극대화

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
CYS- Net 운영	CYS-Net 구축 및 운영	-	-	6,900	-	1,910	-4,990	-72.3%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
기관 연합행사	- 진행비 500,000원×2회= - 기관연합홍보 PT제작 5,900,000원×1회=	1,000,000 5,900,000	o 연합 홍보 - 홍보물품 제작비 500,000원×2회= - 재료비 3,000원×40명×2회= o 연합 행사 - 답사비 100,000원×1회= - 식비 7,000원×30명×2회= - 진행비 5,000원×30명×1회=	1,240,000 1,000,000 240,000 670,000 100,000 420,000 150,000	홍보PT제작 완료 및 연합행사 추가 개최

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	연 3회, 실인원 1,627명 연합 홍보물 제작
2015년도	연 2회, 실인원 1,152명 연합 홍보물 제작
2016년도	연 2회, 실인원 1,578명 청소년상담복지센터 홍보 PT 제작

◦ 기대효과

- 아웃리치 활동으로 위험에 노출되어 있는 청소년을 조기발견하고 신속한 대응 서비스를 제공

- 청소년상담복지센터 지원 서비스를 홍보하여 많은 청소년들이 상담복지센터를    이용 할 수 있도록 함

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	200	-	12,092	12,292	12,282	-	10
2015	1,000	-	-	1,000	1,000	-	-
2016	1,000	-	5,900	6,900	6,900	-	-

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

위기청소년 관련 연구(신규)

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
대외협력팀장	장우민 (인)	2285-1318(400)
담 당 자	서 란 (인)	2285-1318(401)

1. 사업목적

◦ 서울시 위기청소년 관련 연구를 통해 서울시 위기청소년의 이해를 도모

◦ 연구 결과를 청소년상담복지센터의 역할과 정책비전을 제시하기 위한 자료로 활용

2. 사업개요 및 현황

◦ 사업기간 : 연 1회(11월)

◦ 사업목표 : 150부

◦ 사업내용 : 위기청소년 관련 연구

◦ 사업대상 : 서울지역 청소년

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 서울특별시청소년시설운영관련규정

◦ 2017년청소년사업안내(여성가족부)

4. 사업추진계획

◦ 서울시 위기청소년 관련 연구를 통해 청소년상담복지센터의 역할과 정책비전 제시

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
CYS- Net 운영	CYS-Net 구축 및 운영	-	-	-	-	8,600	8,600	100%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산	2017년 예산(안)		증감 사유
위기청소년 관련 연구	-	- 설문지 제작 및 배포 1,000원×500부= - 설문참여 강화물 제작비 1,000원×500개= - 연구개발 보조인력비 58,000원×40일= - 자료수집비 20,000원×25권= - 연구회의비 7,000원×5명×2회= - 자문회의비 100,000원×5명×2회= - 심층면담인터뷰 50,000원×10명= - 연구 보고서 제작비 20,000원×150부= - 연구 보고서 발송비 2,000원×105부=	500,000 500,000 2,320,000 500,000 70,000 1,000,000 500,000 3,000,000 210,000	신규 사업

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	-
2015년도	-
2016년도	-

◦ 기대효과

- 서울시 청소년상담복지센터의 미래 역할 및 비전을 제시

- 위기청소년에 대한 다차원적이고 복합적인 지원 방안 마련에 도움 제공

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-	-	-

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

117 학교폭력신고센터

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
상 담 팀 장	김보미 (인)	2285-1318(200)
담 당 자	김민정B(인)	2285-1318(201)

1. 사업목적

◦ 학교폭력 피해청소년이나 학교폭력의 위험에 노출된 위기청소년들에게 전문적이고 신속한 개입을 통해 문제해결을 돕거나 위험을 예방하고 one-stop service 제공

2. 사업개요 및 현황

◦ 사업기간 : 연중

◦ 사업내용 : 인력선발 후 경찰청 117 학교폭력신고센터에 상담원 파견 및 업무 협조를 위한 임시직 상담원 활용

◦ 사업대상 : 청소년, 학부모, 관련기관 종사자 등

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 2017년 청소년사업 안내(여성가족부)

4. 사업추진계획

◦ 인력선발 및 서울지방경찰청 117 학교폭력신고센터에 상담원 파견

◦ 117 학교폭력신고센터에 파견된 전화상담원이 전화를 24시간 수신하여 학교폭력 관련 문제에 대한 전문적인 전화상담서비스 및 one-stop service를 제공

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
학교폭력예방 프로그램	117학교폭력신고센터운영	-	-	80,121	-	80,556	435	0.5%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
117 학교 폭력 신고 센터	- 인건비(4조2교대) 1,833,010원×2명×12개월= - 인건비(4조2교대) 1,833,010원×1명×1개월= - 인건비(주40시간 1명) 1,683,910원×1명×11개월= - 명절휴가비 200,000원×2회×3명= - 퇴직적립금(4조2교대) 1,858,000원×2명= - 퇴직적립금(주40시간) 1,719,000원×1명= - 4대보험(회사부담금) 65,551,000×9.65%= - 연가보상비 8,050원×8시간×4일×3명= - 연장근로수당 12,070원×4시간×3명×12개월= - 국내여비 300,000×1회=	43,993,000 1,834,000 18,524,000 1,200,000 3,716,000 1,719,000 6,325,000 772,000 1,738,000 300,000	- 인건비(4조2교대) 1,843,090원×2명×12개월= - 인건비(주40시간 1명) 1,693,109원×1명×12개월= - 명절휴가비 200,000원×2회×3명= - 퇴직적립금(4조2교대) 1,870,000원×2명= - 퇴직적립금(주40시간) 1,733,000원×1명= - 4대보험(회사부담금) 65,753,000×9.5%= - 연가보상비 8,101원×8시간×4일×3명= - 연장근로수당 12,151원×5시간×3명×12개월= - 국내여비 120,000×1회=	44,235,000 20,318,000 1,200,000 3,740,000 1,733,000 6,246,000 777,000 2,187,000 120,000	인건비상승

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	-
2015년도	-
2016년도	-

◦ 기대효과

- 학교폭력 문제에 대한 24시간 전문적인 전화상담 서비스 제공

- 학교폭력 피해청소년 혹은 위기청소년들의 심리적 안정 도모와 가정 및 학교생활 적응 및 문제해결 조력

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	76,938	-	-	76,938	74,677	-	2,261
2015	77,926	-	-791	77,135	77,130	-	5
2016	80,121	-	-	80,121	79,274	-	847

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

꿈드림 인건비

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
성장지원팀장	현선미 (인)	2285-1318(600)
담 당 자	박종원 (인)	2285-1318(601)

1. 사업목적

◦ 서울특별시내 학교 밖 청소년들에게 상담, 진로, 자립, 학습 등의 맞춤형 서비스 제공을 통해 학업복귀, 사회진입을 촉진하여 건강한 사회인으로 성장할 수 있도록 지원

◦ 학교 밖 청소년 지원 사업 운영에 필요한 인력 선발 및 관리를 통해 원활한 교육 진행 및 사업 수행

2. 사업개요 및 현황

◦ 사업기간 : 연중

◦ 사업목표 : 110명

◦ 사업내용 : 전담인력 인건비, 퇴직적립급, 4대보험(회사부담금), 연가보상비,

연장근로수당, 가족수당 지급업무, 인력선발 및 복무현황 관리

◦ 사업대상 : 학교밖청소년지원사업(꿈드림) 전담인력 활용

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 2017년 청소년사업안내(여성가족부) 학교 밖 청소년 지원센터 운영지침

4. 사업추진계획

◦ 직원교육, 복무현황 관리

◦ 학교 밖 청소년 지원 사업이 효과적으로 진행될 수 있도록 인력 운영 지원

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
학교밖 청소년지원 사업(꿈드림)	꿈드림 인건비	-	-	140,714	-	150,000	9,286	6.6%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
꿈드림 인건비	-보수 1,901,250원×5명×12월= -퇴직적립금 2,179,750원×4명= -4대보험(회사부담금) 114,075,000원×9.65%= -연가보상비 72,770원×4일×5명= -연장근로수당 13,630원×6시간×5명×11월= -가족수당 20,000원×4명×12월=	114,075,000 8,719,000 11,008,000 1,455,000 4,497,000 960,000	-보수 2,021,030원×5명×12월= -퇴직적립금 2,527,400원×5명= -4대보험(회사부담금) 121,261,000원×9.5%= -연가보상비 77,360원×2일×5명= -연장근로수당 14,500원×3시간×5명×12월= -가족수당 20,000원×5명×12월=	121,261,000 12,637,000 11,519,000 773,000 2,610,000 1,200,000	인건비 인상에 따른 비용 증가

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	497명
2015년도	572명
2016년도	249명

◦ 기대효과

- 학교 밖 청소년 지원사업의 활성화

- 신규직원의 사업운영 적응 및 안정화 도모

- 사업 수행 인력의 전문화와 체계화를 통한 지역사회 전문기관으로 성장

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	125,909	-	-1,709	124,200	124,194	-	6
2015	134,499	-	1,369	135,868	135,712	-	156
2016	145,940	-	-5,226	140,714	140,425	-	289

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

꿈드림 자치구센터 역량강화

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
성장지원팀장	현선미 (인)	2285-1318(600)
담 당 자	박종원 (인)	2285-1318(601)

1. 사업목적

◦ 학교 밖 청소년과 관련된 인적·물적 자원 개발 및 발굴을 통해 지역자원 연계망 구축 및 서울지역 23개 자치구 꿈드림 센터 사업 활성화 도모

◦ 자치구 꿈드림 센터 대상 종사자 대상 교육 및 지원을 통해 사업 이해도 향상 및 업무 역량 강화

2. 사업개요 및 현황

1) 종사자 교육프로그램

◦ 사업기간 : 2월∼11월

◦ 사업목표 : 신규교육 2회, 80명(10명 × 2회 × 4시간)

전문인력양성교육 6회, 2,160명(30명 × 6회 ×12시간)

보수교육 2회, 120명(30명 × 2회 × 2시간)

◦ 사업내용 : 신규직원교육, 전문인력 양성교육, 보수교육,

직원역량 강화를 위한 직원교육 참가비 지원 등

◦ 사업대상 : 시도 및 자치구 학교 밖 청소년 지원 사업 팀장 및 전담인력

2) 꿈드림 종사자 워크숍

◦ 사업기간 : 3월

◦ 사업목표 : 1회, 200명(50명 × 1회 × 4시간)

◦ 사업내용 : 서울지역 꿈드림 센터 업무 전문성 향상을 위한 워크숍 교육

◦ 사업대상 : 시도 및 자치구 학교 밖 청소년 지원 사업 전담인력

3) 꿈드림 회의 및 컨설팅

◦ 사업기간 : 1월∼12월

◦ 사업목표 : 회의 5회, 150명(30명 × 5회)

컨설팅 1회, 30명(30명 × 1회)

◦ 사업내용 : 시도 및 자치구 센터 지원 사업 협력 및 지원 체계 증진

◦ 사업대상 : 시도 및 자치구 학교 밖 청소년 지원 사업 팀장 및 전담인력

4) 홍보 및 자원발굴

◦ 사업기간 : 연중

◦ 사업목표 : 2회, 100명

◦ 사업내용 : 학교 밖 청소년 발굴 및 꿈드림 사업 홍보, 검정고시 접수장 연합홍보

◦ 사업대상 : 9세～24세의 학교 밖 청소년

5) 꿈드림사업 기획 회의

◦ 사업기간 : 2월

◦ 사업목표 : 1회, 9명

◦ 사업내용 : 꿈드림 사업 기획 구체화 논의 및 토의, 의견 수렴

◦ 사업대상 : 서울시 학교밖청소년지원센터 직원

◦ 사업장소 : 국내지역

6) 꿈드림 청소년단 운영

◦ 사업기간 : 분기별 1회

◦ 사업목표 : 4회, 80명(20명 × 4회)

◦ 사업내용 : 학교 밖 청소년 권익증진을 위한 각종 활동, 정보공유

◦ 사업대상 : 서울 24개 학교 밖 청소년 지원센터 대표 학교 밖 청소년

7) 출장비

◦ 사업기간 : 연중

◦ 사업목표 : -

◦ 사업내용 : 학교 밖 청소년 사업 수행을 위한 시내 및 시외 출장

◦ 사업대상 : 학교 밖 청소년 지원 사업 전담인력

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 2017년 청소년사업안내(여성가족부) 학교 밖 청소년 지원센터 운영지침

4. 사업추진계획

◦ 서울지역 꿈드림 종사자의 전문성 향상을 위한 각종 교육 및 워크숍 실시

◦ 꿈드림 운영 효율성 향상 및 직원 역량 강화를 위한 기획회의

◦ 학교 밖 청소년 발굴을 위한 서울지역 연합 홍보 활동

◦ 자치구 꿈드림 센터 사업 운영 강화를 돕기 위한 각종 회의 및 컨설팅 제공

◦ 학교 밖 청소년의 주체성 강화를 위한 꿈드림 청소년단 구축 및 운영

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
학교밖 청소년지원 사업(꿈드림)	꾿드림 자치구센터 역량강화	-	-	37,782	-	42,504	4,722	12.5%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
꿈드림 자치구 센터 역량 강화	◦ 종사자 교육프로그램 -신규교육 재료비 3,000원×20명×1회= -신규교육 자료집제작비 6,000원×30부×1회= -전문인력 강사비 230,000원×2명×6회= -전문인력 재료비 3,000원×30명×6회= -보수교육 강사비 350,000원×2명×1회= -보수교육 재료비 3,000원×65명×1회= -보수교육 자료집제작비 6,000원×80부×1회= -현수막제작비 30,000원×5식= -직원교육훈련비 150,000원×5명×1회=	5,815,000 60,000 180,000 2,760,000 540,000 700,000 195,000 480,000 150,000 750,000	◦ 종사자 교육프로그램 -신규교육 자료집제작비 8,000원×50부×2회= -전문인력 강사비 350,000원×2명×6회= -전문인력 진행비 3,000원×30명×2일×6회= -보수교육 강사비 350,000원×1명×2회= -보수교육 자료집제작비 6,000원×60부×2회= -보수교육 원고료 4,000원×30매×2회 = -현수막제작비 30,000원×3식= -직원교육훈련비 200,000원×5명×1회=	8,830,000 800,000 4,200,000 1,080,000 700,000 720,000 240,000 90,000 1,000,000	교육 프로그램 횟수 증가 및 기획회의 사업 추가로 예산 증가
	◦ 꿈드림 종사자 워크숍 -교통비 1,000,000원×2대= -식비 7,000원×70명×4식= -진행비 23,000원×70명= -자료집제작비 9,750원×100부= -현수막제작비 30,000원×2식= -여행자보험 3,000원×70명= -평가회의비 200,000원×1회= -답사비 200,000원×1회= -간담회 30,000원×70명×1회=	9,315,000 2,000,000 1,960,000 1,610,000 975,000 60,000 210,000 200,000 200,000 2,100,000	◦ 꿈드림 종사자 워크숍 -워크숍 자료집제작비 8,000원×60부×1회= -워크숍 강사비 350,000원×2명= -워크숍 원고료 4,000원×30매×2회= -재료비 3,000원×50명×1회= -현수막제작비 30,000원×4식= -워크숍 식비 및 간식 10,000원×50명=	2,190,000 480,000 700,000 240,000 150,000 120,000 500,000
	◦ 꿈드림 회의 및 컨설팅 -관계자회의 식비 7,000원×25명×4회= -관계자회의 재료비 3,000원×25명×4회= -평가회의 식비 7,000원×25명×2회= -평가회의 재료비 3,000원×25명×2회= -기관컨설팅식비 7,000원×19명×1회=	1,633,000 700,000 300,000 350,000 150,000 133,000	◦ 꿈드림 회의 및 컨설팅 -관계자회의 식비 및 간식비 10,000원×30명×4회= -평가회의 식비 및 간식비 10,000원×30명×2회=	1,800,000 1,200,000 600,000
	◦ 홍보 및 자원발굴 -홍보물품 제작 4,767,500원×2회= -검정고시 접수장 홍보물 1,000원×864개×2회= -검정고시 현수막 제작 93,000원×1식×2회= -기관방문비 20,000원×10기관= -사례집 제작 및 발송비 12,000원×400부=	16,449,000 9,535,000 1,728,000 186,000 200,000 4,800,000	◦ 홍보 및 자원발굴 -홍보물 제작 설치비 6,151,000원×2회= -검정고시 현수막 제작 100,000원×1식= -검정고시 접수장 강화물 1,000원×500개×2회= -홍보영상제작비 8,000,000원×1식= -유관기관사업설명회 식비 및 간식비 10,000원×50명= -유관기관사업설명회 인쇄비 6,000원×100부=	22,502,000 12,302,000 100,000 1,000,000 8,000,000 500,000 600,000
	◦ 꿈드림 청소년단 운영 -식비 7,000원×20명×4회= -재료비 3,000원×20명×4회= -꿈드림 청소년단 활동여비 45,000원×2명×3회=	1,070,000 560,000 240,000 270,000	◦ 꿈드림사업 기획 회의 -식비 및 간식비 10,000원×9명×6회= -교통비 400,000원×1회= -숙박비 600,000원×1회= -문화체험비 10,000원×9명×2회= -진행비 3,000원×9명×6회=	1,882,000 540,000 400,000 600,000 180,000 162,000
	◦ 출장비 -시내 출장비 20,000원×5명×3회×9월= -시외출장비 80,000원×5명×2회=	3,500,000 2,700,000 800,000	◦ 꿈드림 청소년단 운영 -식비 및 간식비 10,000원×20명×4회= -꿈드림대표 활동비 60,000원×2명×3회= -체험비 30,000원×20명×1회= -여행자보험 2,000원×20명×1회=	1,800,000 800,000 360,000 600,000 40,000
			◦ 출장비 -시내 출장비 20,000원×5명×3회×9월= -시외출장비 80,000원×5명×2회=	3,500,000 2,700,000 800,000

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	4회, 141명
2015년도	6회, 291명
2016년도	35회, 5,918명

◦ 기대효과

- 학교 밖 청소년 지원사업의 활성화

- 직원의 역량강화를 통한 사업운영 효율성 향상 및 안정화 도모

- 사업 수행 인력의 전문화와 체계화를 통한 지역사회 전문기관으로 성장

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	11,876	-	5,557	17,433	17,433	-	-
2015	17,701	-	-2,205	15,496	15,494	-	2
2016	31,950	-	5,832	37,782	37,777	-	5

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

꿈드림 학습 프로그램

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
성장지원팀장	현선미 (인)	2285-1318(600)
담 당 자	박종원 (인)	2285-1318(601)

1. 사업목적

◦ 서울특별시내 학교 밖 청소년들에게 학습에 대한 맞춤형 서비스 제공과 꿈드림 졸업식을 통해 학업복귀, 사회진입을 촉진하고, 건강한 사회인으로 성장할 수 있도록 지원

2. 사업개요 및 현황

1) 스마트교실

◦ 사업기간 : 연중

◦ 사업목표 : 200명(20명 × 10월)

◦ 사업내용 : 학업복귀 동기강화 프로그램, 이루다 심층상담, 맞춤형 학습클리닉, 인터넷 동영상 강의, 1:1 학습멘토링, 검정고시 준비반, 기초학습반 등을 통한 학업복귀 지원, 문화예술단 연계

◦ 사업대상 : 9세 ～24세의 학교 밖 청소년

2) 꿈드림 졸업식

◦ 사업기간 : 11월

◦ 사업목표 : 1회, 100명

◦ 사업내용 : 서울지역 학교 밖 청소년 고졸과정 축하 졸업식

◦ 사업대상 : 서울 지역 꿈드림의 고졸 검정고시 합격 청소년

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 2017년 청소년사업안내(여성가족부) 학교 밖 청소년 지원센터 운영지침

4. 사업추진계획

◦ 학업복귀 및 학력취득을 위한 학습지도 지원

◦ 학습지원을 위한 교재지원, 1:1 및 그룹 학습멘토링 지원

◦ 학업복귀를 위한 학습지도 지원 및 멘토단 운영

◦ 문화예술단 연계를 통한 문화체험

◦ 시도 및 자치구 검정고시 고졸합격자 학교 밖 청소년 졸업식 진행

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
학교밖 청소년지원 사업(꿈드림)	꿈드림 학습 프로그램	-	-	13,940	-	15,540	1,600	11.5%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
꿈드림 학습 프로 그램	◦ 스마트교실 -식비 및 간식비 7,000 원×20명×8회= -강화물구입 10,000원×20명×3회= -문구류구입 100,000원×4회= -교재비 45,000원×20명×2회= -멘토링지원비 10,000원×20명×19회= -심리검사 구입비 4,800원×150부=	8,440,000 1,120,000 600,000 400,000 1,800,000 3,800,000 720,000	◦ 스마트교실 -식비 및 간식비 10,000원×20명×11회= -문구류구입 100,000원×4회= -교재비 50,000원×20명×2회= -멘토링지원비 10,000원×20명×20회= -심리검사 구입비 5,000원×200부= -체험 활동비 30,000원×5명×1회= -여행자보험 2,000원×5명×4회=	9,790,000 2,200,000 400,000 2,000,000 4,000,000 1,000,000 150,000 40,000	식비 증가 및 체험활동비 추가로 인한 예산 증가
	◦ 꿈드림 연합 졸업식 -식비 7,000원×100명×1회= -현수막제작비 200,000원×1식= -진행비 2,000원×100명= -가운 대여비 10,000원×100명×1회= -상장케이스 구입비 3,000원×100명×1회= -졸업사진촬영 및 포토월제작비 20,000원×100명×1회= -장소대관비 1,100,000원×1회=	5,500,000 700,000 200,000 200,000 1,000,000 300,000 2,000,000 1,100,000	◦ 꿈드림 졸업식 -식비 및 간식비 10,000원×100명×1회= -현수막제작비 200,000원×1식= -재료비 3,000원×100명= -식순 제작비 1,500원×100명×1회= -가운 대여비 10,000원×100명×1회= -상장케이스 구입비 3,000원×100명×1회= -졸업사진촬영 및 포토월제작비 20,000원×100명×1회= -장소대관비 800,000원×1회=	5,750,000 1,000,000 200,000 300,000 150,000 1,000,000 300,000 2,000,000 800,000

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	131명(해밀)
2015년도	216명
2016년도	1,154명

◦ 기대효과

- 학교 밖 청소년의 지속적 사례관리와 동기부여를 통한 학업복귀 유지 강화      - 교육적 · 경제적 지원이 필요한 학교 밖 청소년에게 실질적 학습기회 제공

- 학업성취도 향상의 기회 제공 및 학력 취득

- 다양한 문화 경험을 통한 성숙한 교양인으로 성장

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	13,755	-	-1,560	12,195	12,195	-	-
2015	14,240	-	-4,330	9,910	9,909	-	1
2016	13,940	-	-	13,940	13,940	-	-

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

꿈드림 진로 프로그램

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
성장지원팀장	현선미 (인)	2285-1318(600)
담 당 자	박종원 (인)	2285-1318(601)

1. 사업목적

◦ 사회진입을 희망하는 학교 밖 청소년들의 다양한 프로그램 진행 지원 및 활동 경험을 통해 자립역량 강화

◦ 대학입시설명회 및 검정고시 설명회를 통하여 학교 밖 청소년들의 진학 욕구 충족 및 진로 확장 기회 제공

2. 사업개요 및 현황

1) 두드림 해밀 프로그램 운영

◦ 사업기간 : 3월∼11월

◦ 사업목표 : 두드림해밀프로그램 3회, 60명(10명 × 3회 × 2회기)

◦ 사업내용 : 두드림 해밀 진로학습교육 운영

◦ 사업대상 : 9세～24세의 학교 밖 청소년 및 위기청소년

2) 실물경제체험(뻔뻔비즈)

◦ 사업기간 : 5월

◦ 사업목표 : 실물경제체험 1회, 40명

◦ 사업내용 : 경제교육 및 실물경제체험 운영

◦ 사업대상 : 9세～24세의 학교 밖 청소년

3) 진학 설명회

◦ 사업기간 : 2월, 6월

◦ 사업목표 : 2회, 200명(100명 × 2회)

◦ 사업내용 : 학교 밖 청소년 대상검정고시 설명회, 대학입시설명회

◦ 사업대상 : 9세～24세의 학교 밖 청소년, 학부모, 실무자 등

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 2017년 청소년사업안내(여성가족부) 학교 밖 청소년 지원센터 운영지침

4. 사업추진계획

◦ 학교 밖 청소년의 진로 및 학습 역량 강화를 위한 두드림 및 해밀 프로그램 실시

◦ 사회진입을 위한 경제교육 및 실물경제체험 실습

◦ 대학입시설명회, 검정고시설명회 운영

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
학교밖 청소년지원 사업(꿈드림)	꿈드림 진로 프로그램	-	-	11,714	-	9,066	-2,648	-22.6%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
진로 프로 그램	◦두드림해밀프로그램운영 -주(보조)강사비 110,000원×4일×3명= -일반강사비 250,000원×1명×1회= -식비 7,000원×15명×20회= -여행자보험 2,000원×15명×2회= -강화물구입 3,000원×15명×3회= -문구류구입 100,000원×2회= -직업체험비 25,000원×15명×3회= -실물경제체험 진행비 40,000원×40명×1회= -실물경제체험 현수막 50,000원×1식×1회= -실물경제체험 시상(상품권)10,000원×20명×1회= -두드림 워크북 및 교구재구입비 336,000원×1회=	7,376,000 1.320,000 250,000 2,100,000 60,000 135,000 200,000 1,125,000 1,600,000 50,000 200,000 336,000	◦두드림해밀프로그램운영 -주(보조)강사비 110,000원×2일×4명= -문구류구입 50,000원×3회= -식비 및 간식비 10,000원×10명×2일×3회= -현수막제작비 30,000원×1회= -교구재구입비 2,436,000원×1회=	4,096,000 880,000 150,000 600,000 30,000 2,436,000	진학 설명회 횟수 감소로 예산 삭감
	◦진학설명회 -강사비 250,000원×1명×2회= -원고료 4,000원×70매×2회= -자료집제작비 6,000원×100부×2회= -재료비 3,000원×100명×3회= -장소대관비 509,000원×2회= -현수막제작비 40,000원×4식=	4,338,000 500,000 560,000 1,200,000 900,000 1,018,000 160,000	◦실물경제체험(뻔뻔비즈) -일반강사비 250,000원×1명×1회= -식비 및 간식비 10,000원×80명×1회= -실물경제체험비 40,000원×40명×1회= -실물경제체험 현수막 50,000원×1식×1회= -실물경제체험 강화물 구입 10,000원×20명×1회=	2,900,000 250,000 800,000 1,600,000050,000 200,000
			◦진학설명회 -강사비 250,000원×1명×1회= -원고료 4,000원×30매×1회= -자료집제작비 6,000원×50부×1회= -진행비 3,000원×100명×2회= -현수막제작비 100,000원×2식= -장소대관비 600,000원×1회=	2,070,000 250,000 120,000 300,000 600,000 200,000 600,000

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	476명
2015년도	284명
2017년도	13회, 1,214명

◦ 기대효과

- 진로 동기 강화 및 진로역량 강화

- 진로 정보 획득을 통해 다양한 진로 선택 기회 확대

- 학교 밖 청소년들의 심리·사회적 특성과 요구에 맞는 진로자립 프로그램 운영

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	40,530	-	3,912	44,442	44,442	-	-
2015	25,310	-	-6,225	19,085	19,075	-	10
2016	12,320	-	-606	11,714	11,713	-	1

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

꿈드림 특화 프로그램

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
성장지원팀장	현선미 (인)	2285-1318(600)
담 당 자	박종원 (인)	2285-1318(601)

1. 사업목적

◦ 학교 밖 청소년의 잠재력 계발 및 사회진출 역량 강화를 위한 다양한 교육 기회 제공

◦ 학교 밖 청소년에게 건강진단서비스를 제공하여 예방적 건강관리체계 구축

2. 사업개요 및 현황

1) 특성화프로그램 운영

◦ 사업기간 : 6월~12월

◦ 사업목표 : 특성화 교육 프로그램 1회, 300명(10명 × 1회 × 30시간)

특성화 동아리 활동 2회, 20명(10명 × 2회)

◦ 사업내용 : 학교 밖 청소년 맞춤 특성화 프로그램(서비스 교육), 특성화 동아리 활동

◦ 사업대상 : 9세～24세의 학교 밖 청소년 및 위기청소년

2) 꿈드림 건강지원

◦ 사업기간 : 1월~12월

◦ 사업목표 : 2회, 10명(5명 × 2회)

◦ 사업내용 : 학교 밖 청소년 기본 건강검진 신청 및 지원서비스

◦ 사업대상 : 9세～24세의 학교 밖 청소년

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 2017년 청소년사업안내(여성가족부) 학교 밖 청소년 지원센터 운영지침

4. 사업추진계획

◦ 롯데호텔 연계, 특성화(자기계발) 프로그램 운영

◦ 특성화(자기계발) 동아리 활동

◦ 학교 밖 청소년을 대상으로 건강검진 서비스 제공(국민건강보험공단 연계)

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
학교밖 청소년지원 사업(꿈드림)	꿈드림 특화 프로그램	-	-	7,150	-	1,890	-5,260	-73.5%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
꿈드림 특화 프로 그램	◦특성화프로그램 운영 -식비 7,000원×10명×5회= -재료비 3,000원×10명×5회= -활동포토북제작비 50,000원×2부=	600,000 350,000 150,000 100,000	◦특성화프로그램 운영 -식비 및 간식비 10,000원×10명×8회= -특성화 동아리 활동비 30,000원×10명×2회= -여행자보험 2,000원×15명×8회= -현수막제작비 30,000원×1식 -활동포토북제작비 50,000원×2부	1,770,000 800,000 600,000 240,000 30,000 100,000	문화 체험 및 탐방, 부모 교육 미운영으로 인한 비용 감소
	◦문화체험 및 탐방 -문화체험비 30,000원×15명×6회= -문화체험식비 7,000원×15명×9회= -문화체험재료비 3,000원×15명×9회= -문화탐방 숙박비 80,000원×15명×1회= -문화탐방 교통비 25,000원×15명×2회= -여행자보험 2,000원×15명×5회=	6,150,000 2,700,000 945,000 405,000 1,200,000 750,000 150,000
	◦꿈드림 건강지원 -식비 7,000원×10명×2회= -재료비 3,000원×10명×2회=	200,000 140,000 60,000	◦꿈드림 건강지원 -식비 및 간식비 10,000원×5명×2회= -여행자보험 2,000원×5명×2회=	120,000 100,000 20,000
	◦꿈드림 부모교육 -식비 7,000원×10명×2회= -재료비 3,000원×10명×2회=	200,000 140,000 60,000

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	-
2015년도	108명(문화체험 47명, 캠프 54명, 문화탐방 7명)
2016년도	245명 (문화체험 및 탐방 109명, 부모교육 20명, 특성화프로그램 86명, 건강검진 30명)

◦ 기대효과

- 학교 밖 청소년의 잠재적 역량 개발 및 취업 준비 기회 제공

- 학교 밖 청소년들의 건강 및 자기관리 능력 향상

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	-	-	-	-	-	-	-
2015	15,440	-	226	15,666	15,665	-	1
2016	7,150	-	0	7,150	7,149	-	1

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

꿈드림 운영

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
성장지원팀장	현선미 (인)	2285-1318(600)
담 당 자	박종원 (인)	2285-1318(601)

1. 사업목적

◦ 학교 밖 청소년 지원센터 사업 소개 및 대외 홍보 활동 지원

◦ 학교 밖 청소년 지원 사업에 필요한 비품 구입 및 운영지원을 통한 꿈드림 사업 활성화

2. 사업개요 및 현황

◦ 사업기간 : 연중

◦ 사업목표 : -

◦ 사업내용 : 사업운영에 필요한 비품 구입, 공공요금, 기타 운영비

◦ 사업대상 : 학교 밖 청소년 지원사업 전담인력

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 2017년 청소년사업안내(여성가족부) 학교 밖 청소년 지원센터 운영지침

4. 사업추진계획

◦ 학교 밖 청소년 지원사업의 원활한 사업 운영을 위한 제반사항 지출

◦ 사업운영에 필요한 각종 비품 및 소모품 구입

◦ 학교 밖 청소년 사례 관리를 위한 휴대전화 활용

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
학교밖 청소년지원 사업(꿈드림)	꿈드림 운영	-	-	4,640	-	6,000	1,360	29.3%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
꿈드림 운영	-사업운영비 150,000원×12월= -휴대전화요금 80,000원×1대×11월= -비품구입비 1,960,000원×1회= (프린터기, 코팅기, 제본기 등)	1,800,000 880,000 1,960,000	-사업운영비 200,000원×12월= -휴대전화요금 70,000원×1대×12월= -비품구입비 1,960,000원×1회= (파쇄기, 책상, 의자, 사물함 등)	2,400,000 840,000 2,760,000	사업 운영비 증가

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	-
2015년도	-
2016년도	-

◦ 기대효과

- 학교 밖 청소년 지원 사업 활성화

- 학교 밖 청소년의 발굴 및 지원서비스 확대

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	15,930	-	-4,600	11,330	11,330	-	-
2015	8,750	-	11,165	19,915	19,876	-	39
2016	4,640	-	-	4,640	4,639	-	1

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

직업역량제고 프로그램 인건비(신규)

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
성장지원팀장	현선미 (인)	2285-1318(600)
담 당 자	김학아 (인)	2285-1318(602)

1. 사업목적

◦ 학교 밖 청소년들의 직업역량을 강화하기 위한 특화된 직업역량제고프로그램의 효율적 운영

2. 사업개요 및 현황

1) 직업역량제고 프로그램 매니저 선발 및 운영

◦ 사업기간 : 1월~12월

◦ 사업내용 : 직업역량제고 프로그램 매니저 인력 활용

◦ 사업대상 : 학교 밖 청소년 직업지도 및 사례관리가 가능한 전문 인력

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 2017년 청소년사업안내(여성가족부) 학교 밖 청소년 지원센터 운영지침

4. 사업추진계획

◦ 프로그램 매니저 선발 및 세부프로그램 진행

◦ 프로그램 운영에 따른 인력관리

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
특별 사업	직업 역량 제고 프로 그램	-	-	-	-	32,376	32,376	100%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
직업 역량 제고 프로 그램 인건비	-		- 시간제 프로그램 매니저 588,000원*4명×11개월= - 3대보험 부담금 25,872,000원×5.41%= - 연장근로수당 9,670원×12시간×4명×11월=	25,872,000 1,399,000 5,105,000	신규사업

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	-
2015년도	-
2016년도	-

◦ 기대효과

- 청소년 직업역량제고 프로그램 사업의 활성화

- 사업 수행 인력의 전문화와 체계화를 통한 학교 밖 청소년 전문기관으로 성장

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-	-	-

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

직업역량제고 프로그램 사업운영(신규)

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
성장지원팀장	현선미 (인)	2285-1318(600)
담 당 자	김학아 (인)	2285-1318(602)

1. 사업목적

◦ 학교 밖 청소년들에게 직업체험과 전문 직업 훈련 기회를 제공함으로써 취업 동기 향상 및 직업역량 강화

2. 사업개요 및 현황

1) 직업역량제고 프로그램 직업교육

◦ 사업기간 : 3월-10월

◦ 사업목표 : 60명(15명×4개 분야)

◦ 사업내용 : 직업/진로검사 및 진로상담 실시, 직업 및 자격증 취득관련 특강(기초기술훈련), 기업체 발굴 및 선정, 업무협약 실시

◦ 사업대상 : 서울시 취업준비형 학교 밖 청소년

2) 직업역량제고 프로그램 직장체험

◦ 사업기간 : 5월-11월

◦ 사업목표 : 42명(42명×1회)

◦ 사업내용 : 프로그램 분야별 직장체험, 직업분야별 기업담당자와 소통 및 지원

◦ 사업대상 : 서울시 취업준비형 학교 밖 청소년

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 2017년 청소년사업안내(여성가족부) 학교 밖 청소년 지원센터 운영지침

4. 사업추진계획

◦ 직업역량제고프로그램 대상자 직업교육(진로소양교육, 기초기술훈련) 실시

◦ 직업역량제고프로그램 직장체험

◦ 직업역량제고프로그램 활동영상 제작

◦ 프로그램 수료식 운영

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
특별 사업	직업 역량 제고 프로 그램	-	-	-	-	93,024	93,024	100%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
직업 역량 제고 프로 그램 사업 운영	-		◎ 사업운영 - 훈련참여수당 150,000원×60명×1회= - 직장체험수당 7,000원×15시간×12주×45명= - 기초기술훈련비 300,000원×60명= - 자격증취득지원비 35,000원×60명= - 직장체험팀 활동지원비 100,000원×4팀×5월= - 직업특강 강사비 250,000원×5명= - 활동영상 제작비 2,674,000원×1회= - 현수막 제작비 50,000원×6회= - 출장비 20,000원×50회=	93,024,000 9,000,000 56,700,000 18,000,000 2,100,000 2,000,000 1,250,000 2,674,000 300,000 1,000,000	신규사업

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	-
2015년도	-
2016년도	-

◦ 기대효과

- 학교 밖 청소년에게 다양한 직업정보 및 교육 기회 제공

- 학교 밖 청소년들의 직업역량 강화를 통해 성공적인 사회 진출

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-	-	-

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음

직업역량제고 프로그램 운영비(신규)

직 책	성 명	전 화 번 호
상담복지센터소장	박애선 (인)	2285-1318(101)
성장지원팀장	현선미 (인)	2285-1318(600)
담 당 자	김학아 (인)	2285-1318(602)

1. 사업목적

◦ 학교 밖 청소년들의 직업역량을 강화하기 위한 직업역량제고프로그램 운영 안정화

2. 사업개요 및 현황

1) 직업역량제고 프로그램 운영

◦ 사업기간 : 1월~12월

◦ 사업목표 : -

◦ 사업내용 : 직업역량제고 프로그램에 필요한 비품 구입, 현판제작, 기타 운영비 등

◦ 사업대상 : 서울시 취업준비형 학교 밖 청소년

3. 사업근거 및 추진경위

◦ 2017년 청소년사업안내(여성가족부) 학교 밖 청소년 지원센터 운영지침

4. 사업추진계획

◦ 프로그램 기획 및 대상자 모집 홍보

◦ 사업운영 관련 기업체 선정 지원

◦ 사업운영에 필요한 각종 비품 및 소모품 구입

5. 소요예산

◦ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

예산과목		2016				2017 요구(B)	증감 (B-A)	증감율 (B-A)*100/A
목	세목	세입액		세출액(A)
		예산액	수입액	본예산	집행액
특별 사업	직업 역량 제고 프로 그램	-	-	-	-	6,600	6,600	100%

◦ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 원)

과목 구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)		증감 사유
직업 역량 제고 프로 그램 운영비	-		◎ 직업역량제고프로그램 운영비 - 프로그램 운영비 100,000원×12월= - 현판제작비 200,000원×10개= - 비품구입비 3,400,000원×1회=	6,600,000 1,200,000 2,000,000 3,400,000	신규사업

6. 사업효과

◦ 최근 3년 추진실적

2014년도	-
2015년도	-
2016년도	-

◦ 기대효과

- 청소년 직업역량제고 프로그램 사업의 활성화

- 사업 수행 인력의 전문화와 체계화를 통한 학교 밖 청소년 전문기관으로 성장

7. 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	전용‧변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월	집행잔액
2014	-	-	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-	-	-

8. 외부기관 주요 평가

◦ 해당 없음