2020년도 한강수계관리기금

상수원보호구역관리사업 결과보고

2021. 1.

	관리청명

목    차

Ⅰ. 일반현황	1

Ⅱ. 2020년 주요 사업성과	00

Ⅲ. 2021년 주요 사업계획	00

Ⅰ. 일 반 현 황

1		일반 현황

1. 연 혁

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2. 조직 및 인원

□ 조 직

○ 인 원

(단위 : 명)

구분	계

○ 관리인원(한강수계관리기금으로 운영중인 인원)

3. 관할 구역

□ 상수원보호구역 현황 및 관할 사업구역

그림 또는 지도

4. 주요 사업내용

☐ 사업추진 배경 및 목적

○ 포괄적이거나 추상적이지 않게 구체적으로 명시

□ 사업내용

○ 사업기간 : 년 ～년

○ 총사업비 : 00억원(`19년까지 기 투자액 : 00억원, 결산액 기준)

○ 사업규모 : 사업규모(연장 km, 개소 등)에 대한 구체적 수치 기입

○ 지원대상 : 사업수행을 통해 직접적 수혜를 입는 대상 기재

○ 지원형태 : 직접수행, 민간·지자체보조, 출연(출자), 융자 등

○ 지원조건 : 보조율 등 재원분담, 융자조건, 매칭 여부, 인력·조직, 기타 제도개선 사항

○ 사업시행 주체 :

□ 주요 사업내용

○

-

*

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5. 물품 등 보유 현황

※ 수계기금으로 구매·관리하는 물품, 차량, 선박, 관리사무소 등

(엑셀 제출 가능)

2		예산 현황

1. 예산 및 집행현황

□ 세출예산

○  ‘20년 한강수계관리기금 상수원보호구역관리사업 예산은 00백만원 편성

(단위 : 백만원)

구 분	'19 예산 (A)	'20 예산 (B)	'20 집행	증감 (B-A)	증감률 (%)
합 계
□ 인건비
○
○
□ 운영비
□ …

□ 최근 3년간 예산집행 현황

(단위 : 억원, %)

	세부사업명	예산	예산현액(A) *	결산(B)	집행률(B/A)	수행방법 (직접, 위탁)
'18	상수원보호구역관리사업
‘19
‘20
3년 평균집행률

□ ’20년 분기별 집행 현황

(단위 : 억원, %)

	계('20년)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획
집행
잔액

ㅇ 100% 미집행 근거 및 사유 제시(연도별)

▪

□ 실집행 현황

(단위 : 억원, %)

	예산	교부	전년이월	예산현액(A)	집행(B)	이월	집행률 (B/A)
'18
'19
'20

ㅇ 100% 미집행(실집행) 근거 및 사유 제시(연도별)

□ 예산 전용 등 목적 외 용도로 사용했는지 여부

○

▪

※ 연례적 이·전용 및 이월액 과다의 경우 구체적 근거 및 사유 제시

□ 집행에 문제가 있는 경우 개선방안 시행 여부

○  문제점

▪

※

○  개선방안

▪

※

○  개선효과

▪

※

□ 세출예산 세부명세서(’20년)

Ⅱ. 2020년 주요 사업성과

1		2020년 주요 사업 성과

1.

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4.

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5.

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2		2020년 주요 사업추진 관리 성과

□ 사업추진과정에서 발생하는 문제점 및 환경변화에 대응한 사업관리 성과

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○

【 근거 자료 】

구분	주요 내용
주기 및 실시 시기(일자)	(예시) 연 2회(상·하반기 각 1회), 20XX.3.31, 20XX.9.30.
주체	(예시) 주무부처 XX과, 보조사업자 XXX
범위	(예시) XX 세부사업 or 전체 사업을 대상
점검내용․방법
주요점검 결과 나타난 문제점 및 해결실적	(문제점1)	(해결실적1)
	(문제점2)	(해결실적2)
	(문제점3)	(해결실적3)

구분	주요 내용
문제점 발굴 출처
내용
원인
개선방안
해결실적

3		2020년 성과지표 달성현황

□ 성과계획 및 목표달성도

○ 프로그램 목표 : 한강수질 개선으로 깨끗한 상수원 확보

○ 단위사업 성과지표

	'16	'17	'18	'19	'20
❍ 상수원보호구역 관리상태 평가 지적사항 개선율(%)
▪계획	90.1	92.0	93	94.0	94.3
▪달성
❍ 쓰레기 수거계획 대비 실적(%)
▪계획
▪달성

○ 단위사업의 성과지표 목표 달성도

□ 성과우수성 및 사업 내용과 방식의 효과성

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Ⅱ. 2021년 주요 사업 계획

1		2021년 주요계획

1.

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2.

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3.

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4.

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