2. 연차별 시행계획의 세부내용

1) 세부사업 1-1

사업번호 및 세부사업명	중점추진 사업 여부 (V)	담당자 정보
		성 명	과	팀	연락처

(1) 사업 목적 및 추진근거

(2) 사업 변경내용 및 취지(“변경 사업”의 내용과 동일하게 해당사업만 기재)

(3) 사업 개요

① 사업 기간

② 사업 대상(선정기준 포함)

③ 사업 내용(급여･서비스)

④ 사업 추진체계

참여기관		기관별 역할	민관협력 및 주민참여 방법
지자체
공공기관
민간기관

⑤ 사업량 및 소요 예산

구분			2019 (지속사업)	2020	비고
사업량 (단위: 명, 건)
사업비 (단위: 백만원)	계
	지방비	소계
		시도비
		시군구비
	기타(재원명칭: )

※ 중앙정부의 공모사업, 국고보조사업 중 지자체 판단으로 선택 시행하는 사업은 자체사업으로 포함함. 이 경우 “기타”에 국비로 표시

(4) 성과지표 및 측정방법, 연차별 목표 수준

성과지표	측정산식	자료수집방법 및 출처	목표수준(2020)

2) 세부사업 1-2

※ 위와 동일한 목차로 작성

3) 세부사업 1-3

※ 위와 동일한 목차로 작성

1) 세부사업 1-1

▪ [사업번호 및 사업명] 해당 사업의 사업번호 및 사업명 기재

▪ [중점추진사업 여부] 해당 사업이 중점추진사업에 해당되면 ‘v’표기

▪ [담당자] 해당 사업의 담당 부서 및 담당자를 명시

(1) 사업 목적 및 추진 근거

▪ 사업을 통해 이루고자 하는 바, 사업의 중요성 및 의의를 제시

▪ 사업 욕구 및 문제점 진단, 지역복지 자원 현황, 기타 지역의 특성 등 사업 추진의 근거를 제시

(2) 사업 변경내용 및 취지(해당사업만 기재)

▪ 전년도 연차별 계획 대비 신설, 변경 사업은 그 내용과 취지를 상세히 제시

- 사업신설시 수요, 자원 및 예산, 관련 법 및 정책 등 사업추진과 관련한 환경변화 및 진단내용을 상세히 제시

- 사업변경시 사업대상, 급여수준, 추진체계, 재원조달방법, 목표수준 등 변경의 내용과 취지를 상세히 제시

(3) 사업 개요

▪ [사업 기간] ① 다년도, 단년도 : 0000년도 00월~0000년도 00월까지 ② 단기 또는 일회성사업 : 0000년도 00월 00일~0000년도 00월 00일

▪ [사업 대상] 대상자 선정기준 및 방법에 대하여 구체적으로 기입

▪ [사업 내용(급여·서비스)] 사업의 구체적인 활동과 결과로서의 산출을 중심으로 명시하되, 사업을 시행하는 주체가 목표 달성을 위해 무엇을 어떻게 할 것인지 기술

▪ [사업추진체계] 세부사업 추진과정에서 사업의 주체 및 협력체계 기술, 민관 협력 또는 민간자원 활용의 경우 그 방안과 참여 주체별 역할 등 구체적으로 기술

- [참여기관] 사업 기획, 예산지원, 사업 시행 등을 담당하는 모든 관련 기관 기입

- [기관별 역할] 사업 추진을 위해 담당하는 역할을 기입

- [민관협력 및 주민참여 방법] 사업에 공동으로 참여하는 공공, 민간 기관들이 사업을 추진하는 방법을 기술하며, 사업 특성에 따라 주민참여가 이루어지는 경우 그 방법을 기입. 특히 주민참여를 주요 목표로 하는 사업의 경우 부각하여 서술

▪ [사업량 및 소요예산] 전체 사업량과 예산(활동별 예산을 합산)을 명기

- 지속사업의 경우 전년도와 비교하여 전년대비 증감률을 표기

- 소요예산 중 중앙정부의 공모사업, 국고지원사업 중 지자체 판단으로 선택하여 시행하는 사업은 자체사업으로 포함되는데, 이 경우 “기타”에 국고로 표시

(4) 성과지표 및 측정방법, 연차별 목표 수준

▪ [성과지표] 지역사회보장지표를 선택하여 활용하거나, 보다 적절한 지표를 자체 개발하여 활용.

- 지표는 측정가능성을 고려하되, 투입(input) 중심 지표 보다는 사업 결과(output), 사업의 최종 목표달성 상태를 확인할 영향(outcome) 지표의 활용을 고려함.

▪ [성과지표 측정방법] 측정산식을 제시하여 지표 산출 방법을 설명

▪ [자료수집방법 및 출처] 성과지표를 산출할 자료의 명칭 및 자료 수집방법(서베이, 증명서, 일지, 보고서 등)을 구체적으로 기술

【참고】 성과지표의 설정

▪ 성과지표는 시설, 인력, 장비 등 공급-투입 중심의 지표보다 수요자 또는 이용자 중심의 산출 또는 성과 중심의 지표를 설정

[예시] 성과지표 설정 관련 적절성 여부

세부 사업명	목표	성과지표	적절성 여부
자활서비스 제공	사업 참여자의 자활	①자활사업 참여자의 취/창업률 ②자활사업 참여자의 탈빈곤율	적절 : 이용자-성과중심의 지표
노인 인플루엔자 예방 접종 확대	면역 노인인구 확대	노인인플루엔자 예방접종률	적절 : 이용자-성과중심의 지표
사회복지사 평생교육기회 확대	사회복지사 평생교육체계 구축	사회복지사 평생교육체계 지원체계(산식은 회의개최 수)	부적절 : 모호한 표현의 지표
사회복지종사자 처우개선 민간협의기구 구성 및 운영	민관 협의기구 구성 및 회의 운영	민관협력기구 구성 여부 및 회의 개최 수	부적절 : 단순 산출 중심의 지표
다문화가족의 자립역량 강화	다문화가족 경제활동 참여 확대	다문화가족지원센터 신규 설치	부적절 : 세부사업, 목적과 불일치

▪ 기 설정한 지표가 적절하지 않다고 판단될 경우, 지역사회보장지표 중 개선가능한 지표로 대체하거나, 지자체의 자율 지표 활용하여 변경할 수 있음.

- 다만, 지역환경 변화나 주민욕구의 고려 없이 예산확보, 사업수행 실적 등 지자체 편의에 따라 성과지표를 변경하는 것은 지양

▪ 성과지표 변경시 “연차별 시행계획 변경 내용”에 해당 내용 반드시 기재