<붙임 2 : 서식 1>

3. 연차별 시행계획의 세부내용

1) 사업명 : 중점추진사업 1

(1) 추진 배경 및 경과

(2) 사업 목적 및 주요 내용

(3) 중점추진사업별 세부사업 명세

과제 번호	사업명	사업 유형	목표	성과지표	목표수준		예산액 (백만원)
					2017	2018	2017	2018
	중점추진사업
	세부사업 1
	세부사업 2
	세부사업 3

※ 2017년도 목표수준 및 예산액은 전년도 시행결과를 바탕으로 작성

【작성 방법】

1) 중점추진사업

(1) 추진 배경 및 경과

지자체별 특성을 고려하여 사업 대상의 욕구 및 문제점, 지역복지 자원 현황, 지역의 특성 등 사업을 추진하게 된 근거를 파악할 수 있도록 기술

해당 사업의 전년도 추진 경과 및 올해 추진 계획에 대해 기술

- 변경사항이 있을 경우 반드시 기술

※ 중점 추진사업이 그 밑의 세부사업 전체를 아우르는 형태로 사업명이 제시되었을 경우에는 작성하지 않아도 무방, 즉, 해당 사항이 있을 경우에만 작성

(2) 사업 목적 및 주요 내용

[사업 목적] 사업이 이루고자 하는 바를 제시하여, 사업의 중요성 및 의의를 설명

[사업 내용] 중점추진사업을 추진하기 위한 세부사업은 어떻게 구성되었는지 설명

※ 중점 추진사업이 그 밑의 세부사업 전체를 아우르는 형태로 사업명이 제시되었을 경우에는 작성하지 않아도 무방, 즉, 해당 사항이 있을 경우에만 작성

(3) 중점추진사업별 세부사업 명세

2장(2018년도 연차별 시행계획의 개요)의 "3-1) 분야별 추진전략 및 중점 추진사업별 세부사업 내용"에서 기작성한 표와 동일한 내용으로서, 중점추진사업별로 18년도에 시행해야 할 세부사업의 성과목표 등 사업개요 정리

1-1) 세부사업명: Ⅰ-1-1

(1) 추진 배경 및 경과

(2) 사업 목적

(3) 사업 추진 근거

(4) 사업 개요

- 사업 기간 :

- 사업 대상 및 인원 :

- 사업 내용 :

- 사업 추진체계

참여기관		기관별 역할	민관협력 방법	주민참여 방법
지자체
민간기관

(5) 목표수준 및 측정방법

성과지표	목표수준			목표수준 산출근거
	2016	2017	2018
	측정산식			자료수집방법 및 자료출처
	성과지표 변경된 경우 그 사유(3기 계획 대비)

(6) 사업량 및 소요예산

구분			2016	2017(A)	2018(B)	증감율(%) (B-A)÷A*100
사업량 (단위: 명, 건)
사업비 (백만원)	계
	국비
	지방비	소계
		시도비
		시군구비
	기타

(7) 사업 모니터링 계획

주체	방법	내용	횟수	시기

(8) 담당자

담당 부서	○○○○과 (○○○○계)	계장	○○○ (직급)	전화 번호	○○○) ○○○-○○○○
		담당	○○○ (직급)		○○○) ○○○-○○○○

1-2) 세부사업명: Ⅰ-1-2

※ 위와 동일한 목차로 작성

1-3) 세부사업명: Ⅰ-1-3

※ 위와 동일한 목차로 작성

2) 중점추진사업 2

※ 위와 동일한 목차로 작성

【작성 방법】

1-1) 세부사업명 Ⅰ-1-1

(1) 추진 배경 및 경과

지자체별 특성을 고려하여 사업 대상의 욕구 및 문제점, 지역복지 자원 현황, 지역의 특성 등 사업을 추진하게 된 근거를 파악할 수 있도록 기술

해당 사업의 전년도 추진 경과 및 올해 추진 계획에 대해 기술

- ‘18년도 변경사항이 아니더라도, 3기 본계획 대비 ’15~17년 신설, 변경 등 추진과정상 변경이 있었던 사업들은 그 경과도 함께 적시

-  작성 예) ‘ 17년도 연차별 계획 수립시 주민 공청회 결과를 반영하여 신설된 사업

(2) 사업 목적

[사업 목적] 사업이 이루고자 하는 바를 제시하여, 사업의 중요성 및 의의를 설명

(3) 사업 추진 근거

[사업 추진근거] 해당 사업을 수행하기 위한 법적 근거를 명시

(4) 사업 개요

[사업 기간] ‘18년도 중 사업이 최초로 시작된 시점부터 사업 종료시기를 예상한 전체 추진기간을 명시함. 단기 또는 일회성 행사인 경우 기간을 보다 구체적으로 제시

[사업 대상 및 인원] 대상자 선정기준 및 방법, 대상자 수에 대하여 구체적으로 기입

[사업 내용] 사업의 구체적인 활동과 결과로서의 산출을 중심으로 명시하되, 사업을 시행하는 공급자가 목표 달성을 위해 무엇을 어떻게 할 것인지 서술

[사업추진체계] 세부사업 추진과정에서 사업의 주체 및 협력체계에 대해 기술하며, 민관협력 또는 민간자원의 지원을 계획하고 있는 경우 그 방안과 참여주체별 역할 등을 구체적으로 기술

- 참여기관: 해당 사업의 기획, 예산지원, 사업시행 등을 담당하는 모든 관련기관을 기입

- 기관별 역할: 사업 추진을 위해 담당하는 역할을 기입

- 민관협력방법: 사업에 참여하는 공공, 민간의 기관들이 사업을 추진하는 방법을 기술

- 주민참여 방법: 사업 특성에 따라 주민 참여가 이루어지는 경우 그 방법을 기입함. 특히 주민참여를 주요 목표로 하는 사업의 경우 부각하여 서술

(5) 목표수준 및 측정방법

[측정산식] 지표를 산출하는 방법을 설명

[자료수집방법 및 자료출처] 성과지표를 산출할 수 있는 자료의 명칭 및 자료 수집방법(서베이, 증명서, 일지, 보고서 등)을 구체적으로 기술

[성과지표 변경된 경우 그 사유] 제3기 계획에서 제시된 성과지표와 다르게 지표를 변경한 경우, 그 사유를 제시

(6) 사업량 및 소요예산

[사업량 및 소요예산] 세부사업의 활동 목표인 전체 사업량과 예산(활동별 예산을 합산)을 명기하며, 전년도와 비교하여 증감률을 표기

- 보편사업과 지역사업을 구분할 수 있는 근거로서, 국비, 지방비의 구성을 명확하게 기입

- 지방비는 시도예산과 시군구예산으로 구분하여 작성

(7) 사업 모니터링 계획

[사업 모니터링 계획] 사업의 진행 상태를 중간점검하여, 당초 계획대로 진행되고 있으며, 예상치 않은 상황의 발생 혹은 사업 부진시에 이를 대응할 수 있는 방안을 마련하기 위한 체계를 마련하여, 연중 진행

- 주체: 사업 모니터링을 담당하는 주체를 기입

· 지자체일 경우, 해당과(팀) 수준까지 자세히 기재

- 방법: 모니터링의 방식을 기재

· 내부 수퍼비전, 외부자문, 평가회의 등 사업 진행 주체들의 기대와 욕구를 보다 효율적으로 점검할 수 있는 방법을 고려

· 단순 공문, 보고서 제출, 시스템 내역 확인 등의 방식은 가급적 지양

- 내용: 모니터링 실시를 통해 확인, 점검 하고자 하는 내용을 구체적으로 기입

- 횟수 및 시기: 모니터링을 실시하기 위한 예상 횟수 및 시기

· 상황에 따라 시기가 조정될 수는 있으나, 최소한 분기 이상의 구체적 계획 수립 및 기재

· ‘수시’, ‘연중’ 등 추상적 계획은 가급적 지양

[예시] 모니터링 계획 관련

주체	방법	횟수	시기
협의체 실무분과 모니터링단	①월별 상시관리: 업무시스템 ②모니터링단 운영: 현장 방문 모니터링	각 12회	연중

(8) 담당자

[담당자] 해당 세부사업의 담당 부서 및 담당자를 명시