<붙임 2 : 서식 2>  2018 목표수준 및 예산 작성, 기존 내용 검토 (파란색으로 수정 요망)

3-1) 분야별 추진전략 및 중점 추진사업별 세부사업 내용

○ 분야별 추진전략별 명세

중점추진사업명 (과제번호 기입)		목표	성과지표	목표수준		예산(백만원)		비고
				2017	2018	2017	2018
Ⅰ. 취약계층에 대한 맞춤형 복지 추진
	1. 취약계층의 빈곤경감을 위한 맞춤형복지 지원	취약계층에 대한 맞춤형 복지지원이 가능한 재정 기반 마련	지자체 전체 예산 대비 사회복지 예산 비율	43.77%		5,202		본예산
	2. 위기가구 발굴을 위한 민관협력 체계 강화	민관협력 및 지역 주민의 복지참여 활성화	동지역사회보장협의체 운영실적 (회의개최건수 및 동 특수사업 실적)	105건		1,601
Ⅱ. 양성평등의 여성친화적 복지행복도시 강남
	3. 육아인프라 확충 및 수요자 중심의 보육 서비스 제공	지역사회 내 육아지원을 위한 거점기관을 설치하여 one-stop 육아지원 서비스 제공	육아종합지원센터 설치운영 개소 수	1		6,135
	4. 여성친화정책 및 전문성 향상 사업	여성의 전문성 향상 및 여성 경력 단절 극복 지원	취□창업 교육 강좌 운영 수(연간)	192		6,030.2
Ⅲ. 노인이 행복한 도시 강남 구현
	5. 노인복지시설 인프라 확대	어르신 중심의 복지서비스 제공을 위한 지원 체계 구축	노인 천명 당 노인복지 종사자 수	7.7명		8,707		종사자 465명
	6. 편안한 노후생활 보장을 위한 노인지원 강화	어르신들이 노후에 최대한 자립적으로 생활하고 사회참여를 할 수 있도록 지원	노인 1인당 노인복지 자체 예산 (구비)	362 천원		8,474		노인인구 ‘16.11월 61,636명
Ⅳ. 올바른 인성을 함양한 청소년 육성
	7. 아동･청소년 인성교육 확대	아동의 인성교육 확대 실시로 바른 인성의 인재 양성	인성교육 및 예절교육 참여자 수	26,500		494.2
	8. 소외계층 아동□청소년 건전육성 성장환경 조성	개인별 특성과 수용에 따른 프로그램 구성으로 특성화 돌봄서비스 수준 향상	특성화 돌봄서비스 참여자 수	21,000명		963.8
Ⅴ. 수요자 중심의 장애인복지서비스 제공
	9. 장애인복지시설 인프라 확대	장애인 복지 지원이 필요할 때 쉽게 지원을 받을 수 있는 체계 구축	등록장애인 천명당 장애인복지종사자수	26명		10,050		종사자 ‘16.12월 417명
	10. 자립적 생활 유지를 위한 장애인복지 서비스 제공	장애인의 개별적인 복지욕구에 적합한 장애인복지서비스 제공으로 자립적 생활을 유지하도록 지원	등록장애인 1인당 장애인복지 자체 예산	502천원		8,129		등록 장애인 ‘16.10월 15,759명

○ 중점 추진사업별 명세

과제 번호	사업명	사업 유형	목표	성과지표 (지역사회보장지표 또는 자체설정 성과지표)	목표수준		예산액(백만원)
					2017	2018	2017	2018
Ⅰ-1	취약계층의 빈곤경감을 위한 맞춤형 복지 지원	Ｂ	취약계층에 대한 맞춤형 복지지원이 가능한 재정 기반 마련	지자체 전체 예산대비 사회복지 예산(본예산) 비율	43.77%		5,202
Ⅰ-1-1	저소득층 대학생 학비지원	Ｂ	경제적 어려움으로 인한 학업중단 사례 예방	저소득층 대학생 학비수혜자 수	500명		748
Ⅰ-1-2	가사간병 방문도우미 지원사업	A	취약계층에 가사간병 서비스 제공으로 생활안정 지원	대상자 발굴 및 서비스 지원대상자 수 (명)	40명		111
Ⅰ-1-3	지역자활센터 운영	A	근로능력이 있는 수급자를 자활센터에 참여 지원	참여대상자 발굴 실적(명/년)	80명		268
Ⅰ-1-4	저소득층 자활자립을 위한 근로사업	A	근로능력이 있는 수급자들의 자활사업 참여지원	참여대상자 발굴 실적(명/년)	300명		2,909
Ⅰ-1-5	다문화가족 지원사업 운영	A	사회적응력 향상 가족역량강화, 다문화 인식개선	교육지원프로그램 참여가구	350명		378
				인식개선사업 추진	18건
				취업･창업지원 및 특수사업 추진	5건
Ⅰ-1-6	세곡지역 건강증진센터 운영	B	건강형평성 제고	다양한 프로그램 참여자(명/년)	2,283명		35
Ⅰ-1-7	정신보건사업	A	사회복귀질환의 만성화 예방	등록회원 사례관리 서비스 제공 수	7,040건		753
				주민 정신건강상담	4,050건
Ⅰ-1-8	강남고용복지+ 센터 참여를 통한 one-stop 고용‧복지 서비스 제공	B	근로빈곤층 자립 지원	고용‧복지 연계 서비스 실적	신규		신규
Ⅰ-1-9	찾아가는 이동 주거복지 상담	B	저소득 주민의 주거안정 지원을 위한 찾아가는 서비스 실시	대상자 발굴 및 상담안내 실적	신규		신규
Ⅰ-1-10	사회적기업 발굴 및 육성 지원	A	사회적 경제의 지역기반 형성	사회적기업 평균 생존기간	신규		신규

과제 번호	사업명	사업 유형	목표	성과지표 (지역사회보장지표 또는 자체설정 성과지표)	목표수준		예산액(백만원)
					2017	2018	2017	2018
Ⅰ-2	위기가구 발굴을 위한 민관협력 체계 강화	A	민관협력 및 지역 주민의 복지참여 활성화	동지역사회보장협의체 운영실적 (회의 및 동 특수사업 추진 건수)	105건		1,601
Ⅰ-2-1	긴급복지지원 사업	A	신속한 지원으로 위기상황에 처한 저소득 주민의 위기상황 해소	갑작스러운 위기상황에 처한 저소득 가구 지원	500명		608
Ⅰ-2-2	통합사례관리 사업 강화	A	복합적 욕구를 가진 대상자 발굴 및 맞춤형 서비스 연계 제공	홍보 및 회의실적 맞춤형 서비스 연계 및 지원실적	500개 40회 400건		174
Ⅰ-2-3	강남복지재단 운영과 기부 문화 활성화	B	강남복지재단 운영활성화	모금사업 모금액 위기가구지원 인원수 교육비지원 인원수	85천만원 550명 950명		752
Ⅰ-2-4	강남더하기 행복지원단 운영	B	소외된 사람이 없는 행복한 복지공동체 구축	회의개최 건수 및 동별 특수사업 추진실적	105건		22
Ⅰ-2-5	민간후원 결연 사업	B	민간후원 결연사업을 통한 복지자원 발굴	강남디딤돌사업 모금품 환산가액	1,220 백만원		45
Ⅰ-2-6	주거취약계층의 주거안정을 위한 임대료 지원사업	B	저소득 주민의 주거비 부담 경감 및 주거의 안정성 향상	서울형주택바우처 지원 가구수 (월평균)	신규		신규
Ⅱ-3	육아인프라 확충 및 수요자 중심의 보육 서비스 제공	B	지역사회 내 육아지원을 위한 거점기관을 설치하여 one-stop 육아지원 서비스 제공	육아종합지원센터 설치운영 개소 수	1		6,135
Ⅱ-3-1	구립어린이집 운영지원 확대를 통한 시간연장보육 활성화	B	구립어린이집 운영지원 확대로 보육서비스의 질 향상	구립어린이집 이용아동 비율	47.2%		5,361
Ⅱ-3-2	시간제보육 운영	A	시간제 보육 서비스의 제공으로 보육의 질 향상	시간제 보육서비스 제공기관	6		774
Ⅱ-4	여성친화정책 및 전문성향상 사업	B	여성의 전문성 향상 및 여성 경력 단절 극복 지원	취･창업 교육 강좌 운영 수(년)	192		6,030.2
Ⅱ-4-1	강남구 여성능력 개발센터 운영 활성화	B	여성의 전문성 항샹과 평생학습 및 경제자립 지원	여성능력개발센터 연간 등록회원 수	6,100		405
Ⅱ-4-2	여성성공 창업패키지사업	B	여성들의 성공적인 창업 지원	취‧창업률 교육생 모집 및 취‧창업 실적	680		21

과제 번호	사업명	사업 유형	목표	성과지표 (지역사회보장지표 또는 자체설정 성과지표)	목표수준		예산액(백만원)
					2017	2018	2017	2018
Ⅱ-4-3	양성평등사업 지원	B	양성평등에 대한 인식과 문화 확산	전 직원 대상 성인지교육 이수	30%		11
				성별영향분석평가서 작성 (조례,규칙, 사업)	130건
Ⅱ-4-4	여성의 사회참여 지원	B	여성리더십 향상을 위한 사회활동 지원	양성평등주간행사 개최	참여자 수 (1,100명)		31
				농촌일손돕기	2회
				지도자 연수	1회
Ⅱ-4-5	여성친화도시 중장기 계획 및 내실화	B	조성사업 활성화와 내실화를 통한 2단계 여성친화 도시 재지정	사업별 진척율	-		-
				여성위원 점유율
				교육이수 인원
				조례개정
				워크샵 개최
				여성친화도시 2단계 재지정 종합평점 및 공표
Ⅱ-4-6	여성친화도시 조성사업	B	여성이 참여하는 행복한 지역공동체	가족정책 및 여성일자리 여성이 안전한 환경 조성을 위한 조성협의회 개최	-		-
Ⅱ-4-7	건강한 출산을 위한 예비 맘 one-stop 건강관리	B	예비부부 보건소 등록율 증가	예비부부 건강검진 (달성도,%)	1,500명		1.8
Ⅱ-4-8	임산부 및 영유아 영양플러스 사업	A	취약계층 임산부 및 영유아의 영양개선	월평균 수혜대상자수	350명		373
Ⅱ-4-9	꿈나무 치아건강 관리사업	A	예방중심의 치아건강관리 강화로 자녀의 건강한 삶 도모	어린이불소도포	3,400명		27.4
				초등학생 구강보건교육	2,500명
				취약계층아동 계속구강건강관리	100명
Ⅱ-4-10	어린이 무료예방접종 확대 실시	A	적기 예방접종으로 어린이의 감염병 예방 및 필수예방접종 비용 지원으로 육아부담 비용 경감	필수예방접종건수	143천명		5,160
Ⅲ-5	노인복지시설 인프라 확대	B	어르신 중심의 복지서비스 제공을 위한 지원 체계 구축	노인 천명 당 노인복지 종사자 수	7.7		8,707
Ⅲ-5-1	강남어르신 행복타운 조성	B	강남어르신 행복타운 건립 완공 및 요양병원 외부평가 1등급 달성	행복요양병원 병실 충족률(병상가동률%)	92		4,468
				커뮤니티센터 건립 (진척률%)	30
				행복요양병원 적정성 평가 (진척률%)	40
Ⅲ-5-2	노인요양시설과 데이케어센터 운영 및 지원 확대를 통한 보호서비스 강화	B	보호서비스 강화	노인요양시설 및 데이케어센터 운영 및 지원(개소/년)	22개소		1,074
Ⅲ-5-3	노인복지관 및 복지센터 운영 내실화를 통한 노인복지수요 해소	B	노인복지관 및 복지센터 운영 내실화로 노인복지 수요 해소	복지시설 이용자수	27,300		3,165

과제 번호	사업명	사업 유형	목표	성과지표 (지역사회보장지표 또는 자체설정 성과지표)	목표수준		예산액(백만원)
					2017	2018	2017	2018
Ⅲ-6	편안한 노후생활 보장을 위한 노인지원 강화	B	어르신들이 노후에 최대한 자립적으로 생활하고 사회 참여를 할 수 있도록 지원	노인 1인당 노인복지 자체 예산(구비)	362 천원		8,474
Ⅲ-6-1	노인돌봄 서비스 지원사업	A	안정된 일상생활 유지	설문을 통한 서비스 만족도	80점		731
Ⅲ-6-2	어르신 맞춤형 일자리 확대 운영	A	어르신에게 적합한 일자리 제공	어르신 맞춤형 일자리 확대	2,500명		4,884
Ⅲ-6-3	어르신 맞춤형 문화프로그램 확대	B	다양한 복지욕구 충족과 활기찬 노후생활 지원	제공프로그램수	430건		391
Ⅲ-6-4	노인여가복지 지원	B	활기차고 즐거운 노후생활 기회제공	경로당 레크레이션 프로그램 운영 실적	105		463
				서비스 이용자 만족도	90점
Ⅲ-6-5	문화체육시설 어르신 우대제도 지속추진	B	노인이 행복한 도시강남 구현	관내 공연장 및 사립 체육시설의 40%어르신 우대제도 시행	11개소		비예산
				박물관 및 미술관의 100%어르신 우대제도 시행	13개소
				구립도서관 어르신 우대제도 시행	14개소
				구립체육시설 어르신전용 프로그램 시행	17개소
Ⅲ-6-6	방문건강관리 사업	A	의료욕구 해소와 건강관리 형평성 제고	방문건강관리 대상 발굴	6,000 가구		791
				방문건강관리사업 만족도	90점
Ⅲ-6-7	100세 건강 프로그램 운영	A	감염병 예방 및 면역력 강화	어르신 예방접종 명수(명/년)	45,000명		1,194
			치매조기검진 및 등록관리	치매예방 및 관리 명수(명/년)	16,810명
			허약예방프로그램 운영	노인 허약예방 프로그램 참여자 수(명/년)	400명
Ⅲ-6-8	효사랑 으뜸업소 지정 및 운영	B	효사랑 업소 확대운영	효사랑 업소 지정	300		20
Ⅲ-6-9	도시공원 조성	B	여가와운동을즐길수있는 도시공원현황	주민 1인당 도시공원 조성 면적	신규		신규
Ⅲ-6-10	생활폐기물 줄이기	A	미래세대를 위한건강한환경조성	주민 1인당 생활폐기물 발생량	신규		신규

과제 번호	사업명	사업 유형	목표	성과지표 (지역사회보장지표 또는 자체설정 성과지표)	목표수준		예산액(백만원)
					2017	2018	2017	2018
Ⅳ-7	아동□청소년 인성교육 확대	B	아동의 인성교육 확대 실시로 바른 인성의 인재 양성	인성교육 및 예절교육 참여자 수	26,500		494.2
Ⅳ-7-1	영유아 바른품성 교육 강화	B	영유아들에 대한 ‘바른 품성’ 교육을 강화하여 창의성 증진 및 올바른 가치관 형성에 기여	관내 어린이집 보육교직원･부모･ 영유아 바른품성교육	24회		23.2
Ⅳ-7-2	아동 예절교육 확충	B	바른 예절교육을 통한 훌륭한 인재양성	교육횟수, 수강인원	100건 23,000명		471
Ⅳ-8	소외계층 아동□청소년 건전육성 성장환경 조성	B	개인별 특성과 수용에 따른 프로그램 지원으로 특성화 서비스 제공	특성화 서비스 참여자수	21,000명		963.8
Ⅳ-8-1	소외계층 아동청소년 멘토링 지원	B	멘토와 멘티 연결을 통한 학습지원 및 정서･경제적 지원	멘토링 활동 지원	170명		43.2
Ⅳ-8-2	강남드림스타트 사업	A	아동과 가족에 초점을 둔 통합사례관리를 통해 취약계층 아동에게 공평한 출발기회 보장	관내 만 0세~12세 미만 아동 중 위기 아동 발굴 및 통합사례관리	350명		312
Ⅳ-8-3	청소년복지 지원	B	청소년의 건전한 성장도모	참여인원	1,100		27.6
Ⅳ-8-4	청소년 상담복지센터 운영 활성화	B	상담 및 보호를 통한 위기 청소년의 건강한 사회인 성장	위기 상담 및 검사 건수	13,000		250
Ⅳ-8-5	청소년 방과후 아카데미 운영	A	맞벌이 및 취약계층 가정의 청소년들에게 방과 후 복지 등 돌봄 지원	방과 후 아카데미 운영	2,800명		99
Ⅳ-8-6	공공청소년 수련시설 운영지원	A	다양한 청소년활동의 질적 향상을 도모	세계문화축제 참여자 수	500명		28
Ⅳ-8-7	요보호아동 지원	B	요보호아돌이 건강한 성장을 도모할 수 있도록 경제적 지원	요보호아동 지원자 수(명)	43		204
Ⅳ-8-8	도서관 운영 지원	B	청소년들의 건전한 환경조성을 위한 도서관 운영 지원	1인당 도서관 운영 예산	신규		신규

과제 번호	사업명	사업 유형	목표	성과지표 (지역사회보장지표 또는 자체설정 성과지표)	목표수준		예산액(백만원)
					2017	2018	2017	2018
Ⅴ-9	장애인복지시설 인프라 확대	B	장애인 복지 지원이 필요할 때 쉽게 지원을 받을 수 있는 체계 구축	등록장애인 천명당 장애인복지 종사자수	26명		10,050
Ⅴ-9-1	발달장애인 평생교육센터 운영 확대	B	발달장애인평생 교육센터 확대운영	정원 확대 운영 (명/년)	28명		302
Ⅴ-9-2	중증장애인 주간보호센터 설립	B	장애인주간보호 서비스 제공을 통한 장애인과 가족들의 자립생활과 사회활동 지원	관내 주간보호센터 개소 수	10개소		1,077
Ⅴ-9-3	중증장애인을 위한 직업재활시설 확충	B	장애인직업재활 시설 확충운영	장애인보호작업장 개소 수 강남구직업재활센터 증축	9개소 예산 편성		155
Ⅴ-9-4	장애인복지관 운영	B	장애인복지관 운영비 지원으로 지역장애인재활자립/건강증진 도모	장애인복지관 이용인원, 몸살림운동 참여인원	2,000명		8,516
				기능보강사업 (건/사업진척률%)	3건 100%
Ⅴ-10	자립적 생활 유지를 위한 장애인복지 서비스 제공	B	장애인의 개별적인 복지욕구에 적합한 장애인복지서비스 제공으로 자립적 생활을 유지하도록 지원	등록장애인 1인당 장애인복지 자체 예산	502천원		8,129
Ⅴ-10-1	중증장애인 활동지원 서비스 확대	B	최중증장애인 사회참여 기회보장 및 자립생활 지원	대상자 발굴 및 활동지원 대상자(명/년)	50명		184
Ⅴ-10-2	재가장애인 생활안정 지원사업	A	재가장애인의 생활안정 지원과 복지증진	장애인연금 신규 책정률	5%		7,404
Ⅴ-10-3	장애인 사회적 일자리 창출	A	장애인의 사회참여 확대 및 자립생활 활성화	장애인 사회적 일자리 수	43명		526
Ⅴ-10-4	보건분소 장애인치과 운영	B	장애인 무료치과 진료를 통한 의료서비스 제공강화	분소 장애인치과 무료예방치과 진료 제공 건수	8,600건		15

【작성 방법】

2) 2018년도 중점추진사업 및 세부사업 총괄

[목표] 사업 집행을 통해 도달하려는 상태

[성과지표] 성과목표의 달성도를 측정하기 위한 지표(성과지표가 두 개 이상 설정된 경우 구분하여 각각 지표를 제시)

※ 시설, 인력, 장비 등 공급-투입 중심의 지표보다 수요자 또는 이용자 중심의 산출 또는 성과 중심의 지표를 설정하는 것이 바람직

[예시] 성과지표 설정 관련 적절성 여부

번호	세부 사업명	목표	성과지표
①	자활서비스 제공	사업 참여자의 자활	①자활사업 참여자의 취/창업률 ②자활사업 참여자의 탈빈곤율
②	사회복지사 평생교육기회 확대	사회복지사 평생교육체계 구축	사회복지사 평생교육체계 지원체계
③	사회복지종사자 처우개선 민간 협의기구 구성 및 운영	민관 협의기구 구성 및 회의 운영	민관협력기구 구성 여부 및 회의 개최 수

→ 사례 ①: 성과중심의 지표 설정으로 적절

사례 ②: 성과지표가 모호하여 부적절(산식은 회의개최 수)

사례 ③: 성과지표가 단순 산출 중심으로 부적절

- 성과지표 설정 방식(아래의 방식 중 선택)

· “제3기 계획”에서 제시한 성과지표를 유지하거나,

· “제3기 계획”에서 제시하지는 않았으나, 제시된 지역사회보장지표 중 적합한 지표가 있는 경우 대체하거나,

· “제3기 계획” 혹은 15년, 16년의 지표가 적절하지 않다고 판단될 경우, 개선가능한 지표로 대체하거나,

· 지역사회보장지표에 목표수준을 측정할만한 합리적 지표가 부재할 경우 지자체의 자율 지표 활용

※ 중점추진사업의 성과지표 설정

· 중점추진사업을 단위사업이 아닌 여러 개의 세부사업을 묶는 범주로 설정한 경우, 다음의 우선순위에 근거하여 성과지표를 설정

첫째, 세부사업을 아우르는 하나의 지표를 새롭게 생성

둘째, 하나의 지표 생성이 어렵다면, 여러 개의 세부사업 중 대표되는 하나의 사업을 선정, 해당 사업의 지표를 활용

셋째, 하나의 대표 사업을 선정하기 어렵다면, 2개 내외 세부사업의 성과지표를 활용(4개 이상의 성과지표 설정은 지양)

[예시] 중점추진사업 성과지표 설정 관련

번호	중점추진 사업명	목표	사회보장지표 또는 자체설정 성과지표	목표달성수준
				2017	2018
①	A	자활사업 활성화 시니어클럽 확대 중증장애인 생산품 판로 확대 여성장애인 교육확대 저소득층 고용촉진 취약계층일자리 제공	교육참여 인원 시니어클럽 설치 시군별 구매비율 맞춤형 프로그램 발굴 운영 공공근로참여자 수 지역공동체 일자리참여자	2,000명 1개소 0.71% 6개소 2,250 357명	2,000명 1개소 0.75% 11개소 2,300명 350명
②	B	복지사각지대 해소 노인 일자리 창출 위기대응체제 구축 취약계층 안전강화 공공임대주택 보급 저소득층 주거안정	긴급지원 건수 노인 일자리 창출 수 이송환자 수 취약계층 안전 점검 건수 사업장 수 주거지원 가구 수	- 6,890 216 600 2 32,000	- 6,900 230 600 2 3,5000
③	복지 인프라 확대	-	-	-	-
④	C	취약계층의 일자리 증가	자활사업참여자 성공률	20.7%	20.7%
⑤	D	지속가능한 복지여건 조성	지자체 전체예산대비 사회복지예산 비율	33.9%	33.9%

→사례 ①, ②: 중점추진사업 성과지표를 세부사업 성과지표로 그대로 사용하여 ‘부적절’

사례 ③: 세부사업별 목표, 성과지표만 설정하고 중점추진사업 성과지표는 미설정하여 ‘부적절’

사례 ④: 세부사업 중 한 개 세부사업의 성과지표를 중점추진사업 성과지표로 활용하여 ‘적절’

사례 ⑤: 중점추진사업의 성과지표를 새롭게 설정하여 적절

[목표수준] 해당년도에 사업별로 달성해야할 목표 값으로서, 목표를 달성하기 위한 측정 가능한 사업목표 제시

- 4년간의 사업 목표 달성을 위하여, 전년도의 목표달성 수준을 점검하고 17년에 달성할 합리적인 목표치를 설정

- 전년도의 목표수준과 예산액은 각 년도의 “연차별 계획서”상의 내용을 그대로 기입

(제3기 계획내용이 아닌)