문서번호	누수방지과-11285
결재일자	2016.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		누수방지과장	시설안전부장
협조

상수도관 누수복구 예산(기타교체비) 재조정

2016. 11.

상수도사업본부

(누수방지과)

상수도관 누수복구 예산(기타교체비) 재조정

상수도관 누수복구 예산(기타교체비)의 효율적인 집행을 위하여 사업소별 가용 예산을 재조정하여 배정하고자 보고 드림.

□ 현  황

○ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(기타교체비)

○ 예 산 액: 23,376,804천원

○ 예산현액: 23,376,804천원

○ 집 행 액: 19,164,208천원

○ 잔    액: 4,212,596천원

○ 사업소별 예산 현황(2016. 11. 11. 현재)

(단위 : 천원)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동	자재센터
예 산 액	23,376,804	5,175,000	2,814,814	3,021,300	2,225,500	2,481,000	3,265,000	1,805,804	1,725,000	863,386
예산현액	23,376,804	5,175,000	2,814,814	3,021,300	2,225,500	2,481,000	3,265,000	1,805,804	1,725,000	863,386
추 산 액	19,164,208	4,183,424	1,699,204	2,831,822	2,189,229	2,226,119	3,068,067	1,331,744	852,453	782,146
잔 액	4,212,596	991,576	1,115,610	189,478	36,271	254,881	196,933	474,060	872,547	81,240

□ 예산 재배정 사유

○ 사업소별 예산집행현황과 예상집행계획을 파악한 결과 사업소별 예산 과부족으로 향후 공사금액 미지급 및 예산불용이 예상됨.

○ 불용이 예상되는 사업소의 예산을 부족한 사업소로 재배정하여 예산의   효율적인 집행을 도모하고자 함.

○ 사업소별 예산과부족현황

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동	자재센터
잔 액	4,212,596	991,576	1,115,610	189,478	36,271	254,881	196,933	474,060	872,547	81,240
향후 집행계획	5,565,107	991,202	895,807	973,457	436,271	674,830	396,933	474,060	722,547	0
과부족	-1,352,511	374	219,803	-783,979	-400,000	-419,949	-200,000	0	150,000	81,240

□ 예산 재조정 현황

○ 가용 범위 내 예산 재조정

- 불용이 예상되는 사업소(서부,강동,자재센터)의 예산을 동부, 북부, 강서 수도사업소에 재배정코자 하며, 12월 중순 사업소별 집행현황을 재파악하여 과부족에 따른 예산 불용이 없도록 하고자 함.

○ 재조정 예산액

- 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(기타교체비)

- 재배정 예산액: 451,043천원(동부: 1.5억, 북부: 2억, 강서: 1억)

- 재배정 사업소: 동부수도사업소, 북부수도사업소, 강서수도사업소

- 예산 재조정 내역

(단위 : 천원)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동	자재센터
예 산 액	23,376,804	5,175,000	2,814,814	3,021,300	2,225,500	2,481,000	3,265,000	1,805,804	1,725,000	863,386
예산현액	23,376,804	5,175,000	2,814,814	3,021,300	2,225,500	2,481,000	3,265,000	1,805,804	1,725,000	863,386
조 정 액 (증 ․ 감)	0	-	-219,803	+151,043	+200,000	+100,000	-	-	-150,000	-81,240
재조정(후) 예산현액	23,376,804	5,175,000	2,595,011	3,172,343	2,425,500	2,581,000	3,265,000	1,805,804	1,575,000	782,146

끝.