2021년 서울특별시50플러스재단 본 예산 수립 보고

Ⅰ	관련근거

□ 「서울특별시 출자‧출연 기관의 운영에 관한 조례」제22조의2(예산 및 결산의 제출 등) ①항

□ 서울특별시50플러스재단 정관 제36조(사업계획과 예산)

Ⅱ	본 예산

□ 예산 편성 이유

○ 서울특별시 50플러스재단의 2021년 예산(안)이 제298회 서울특별시의회에서 가결되었음으로 2021년 예산(안)을 수립 및 제출

□ 주요 내용

○ 2021년도 수입·지출 예산은 18,548,529천원으로 2020년 대비 1,460,087천원, 9% 증액 편성함

(단위: 천원, %)

구분	2020년	2021년	증감	증감비율
예산총액	17,088,442	18,548,529	1,460,087	9%

<표-1> 연도별 전체 예산 및 출연금 규모(2016~2021)

(단위: 천원)

<표-2> 2020년 예산 대비 2021년 수입 예산 및 과목별 비교

<표-3> 2020년 예산 대비 2021년 지출 예산 및 과목별 비교

○ 인건비는 기본급 인상율(2.3%) 반영과 2020년 8월 증원인력(25명)의 ’21년도 연간 인건비 편성 등으로 인해 전년대비(6,243,403천원) 15% 증액된 7,209,155천원 편성

○ 운영경비는 증원인력과 북부캠퍼스 공통 운영경비 등을 반영하여 전년대비(1,868,225천원) 37% 증액된 2,556,945천원 편성

○ 사업비는 서울시의 긴축재정 정책 등에 따라 전년대비(8,336,478천원) 0.4% 감액된 8,304,201천원 편성

<표-4> 2020년 예산 대비 2021년 정책사업 예산 규모 및 구성비

○ 기타 성과급은 280,191천원, 예비비(봉급예비비)는 198,037천원 편성하였으며, 미확정된 보조금과 위수탁 사업 예산 등은 편성하지 않음

○ [이월사업예산]’20년도 이월예산 : 823,440천원

- 회계감사 수수료 16,500천원, 성과관리용역수수료 50,000천원, 점프업5060 2기 사업비 469,950천원, 북부캠퍼스 내부공간 조성 사업비 286,990천원

□ 수입․지출 총괄표

(단위 : 천원)

구 분		2021년 예산(안)		2020년 예산		증△감 (당초대비)		비 고
			%		%		%
수 입 합 계		18,548,529	100.0	17,088,442	100.0	1,460,087	9
수 입 (A)	출연금수입	16,960,200	91.4	15,260,655	89.3	1,699,545	11
	사업수입	773,700	4.2	348,986	2.1	424,714	122	북부캠퍼스 연간 사업수입 예상액 추가 반영
	사업외수입	34,000	0.2	22,014	0.1	11,986	54	예금이자수입 증가 예상액 반영
	이월금수입	780,629	4.2	1,456,787	8.5	△676,158	△46
지 출 합 계		18,548,529	100.0	17,088,442	100.0	1,150,087	9
지 출 (B)	인건비	7,209,155	38.9	6,243,403	36.6	965,752	15	인건비 인상율(2.3%) 및 20년 증원인력(25명) 연간 인건비 반영
	운영비	2,556,945	13.8	1,868,225	10.9	688,720	37	인력증원에 따른 소요액 및 북부캠퍼스 공통경비 증가분 반영
	사업비	8,304,201	44.8	8,336,478	48.8	△32,277	△0	서울시 긴축재정 기조 등에 따른 감액 편성
	중장년층인생재설계및사회참여지원			8,336,478
	50+일모델개발및확산	1,244,096
	현장공감형50플러스캠퍼스사업활성화	4,647,280
	50+시정을선도하는정책개발강화	429,872
	50+세대의사회공헌활동문화조성	197,400
	50+거버넌스및파트너십구축으로 협력상생문화조성	19,364
	50+신문화확산을통한인식제고및참여활성화	281,006
	지속성장을위한정보시스템구축및운영	1,485,183
	(보조금사업)서울시50+보람일자리사업	미정
	(보조금사업)서울시50+뉴딜인턴십사업	미정
	(위수탁)도심권50플러스센터 운영사업 등	미정
	성과급	280,191	1.5	280,191	1.6	0	0	성과급 ‘다’등급 기준
	예비비	198,037	1.1	360,145	2.1	△162,108	△45	동남캠퍼스 봉급예비비(2월 분)

□ 수입 주요내용

(단위: 천원)

예산과목				2021년(A)	2020년(B) 본예산	비고
정책사업	단위사업	세부사업	편성목			예산비중	증감(A-B)	증감비율
소계				18,548,529	17,088,442	100.0%	1,460,087	9%
출연금수입				16,960,200	15,260,655	91.4%	1,389,545	11%
	서울시출연금수입			16,960,200	15,260,655	91.4%	1,389,545	11%
		서울시출연금수입		16,650,200	15,260,655	91.4%	1,389,545	11%
사업수입				773,700	348,986	4.2%	424,714	122%
	수강료수입			292,950	216,186	1.6%	76,764	36%
		수강료수입		292,950	216,186	1.6%	76,764	36%
	시설대관			332,400	47,000		285,400	607%
		시설대관		332,400	47,000		285,400	607%
	커뮤니티공간운영			90,350	38,000		52,350	138%
		커뮤니티공간운영		90,350	38,000		52,350	138%
	전직지원교육			36,000	45,000
		전직지원교육		36,000	45,000
	도서판매			-	2,800		-2,800	-100%
		도서판매		-	2,800		-2,800	-100%
	캠퍼스사업운영수입			22,000	-		22,000	100%
		50+적합일자리		22,000	-		22,000	100%
사업외수입				34,000	22,014	0.2%	11,986	54%
	기타외수입
		기타외수입
		기부금수입
	이자수입			34,000	22,014		11,986	54%
		이자수입		34,000	22,014		11,986	54%
서울시위수탁사업
	서울시 도심권50플러스센터운영			미정
서울시보조금사업
	보람일자리사업			미정
	서울50+뉴딜인턴십사업			미정
이월금 수입				780,629	1,456,787	4.2%	-676,158	-46%
	이월금 수입			780,629	1,456,787	4.2%	-676,158	-46%

○ 출연금 수입 : 16,960,200천원

➠ ’20년 출연금 15,260,655천원 대비 11%, 1,699,545천원 증액

: 20년 증원인력(25명) 연간 인건비와 복리후생비, 북부캠퍼스 신규 운영에 따른 공통경비 소요액

○ 사업 수입 : 773,700천원

➠ ’20년 사업수입 348,986천원 대비 122%, 424,714천원 증액

: 북부캠퍼스 수강료 수입, 시설대관, 커뮤니티공간(식당) 연간 사용료 등 반영

○ 사업외 수입 : 34,000천원

➠ ’20년 사업외 수입 22,014천원 대비 54%, 11,986천원 증액

: 예금이자 등 반영

□ 지출 주요내용

(단위: 천원)

예산과목				2021년(A)	2020년(B) 본예산	비고
정책	단위	세부	편성목			예산비중	증감(A-B)	증감비율
				18,548,529	17,088,442	100.0%	1,150,087	9%
일반관리비				9,766,100	8,111,628		1,654,472	20%
	인건비			7,209,155	6,243,403	38.9%	965,752	15%
	운영비			2,556,945	1,868,225	13.8%	688,720	37%
		경비		2,556,945	1,868,225		688,720	37%
			복리후생비	978,751	881,231		97,520	11%
			여비교통비	31,500	50,800		-19,300	-38%
			공공요금제세	306,750	141,326		165,424	117%
			소모품비	32,400	23,900		8,500	36%
			도서인쇄비	57,400	57,400		0	0%
			지급임차료	300,504	163,362		137,142	84%
			지급수수료	465,700	248,746		216,954	87%
			업무추진비	69,900	75,000		-5,100	-7%
			관서업무비	41,680	39,230		2,450	6%
			특정업무수행경비	7,680	9,600		-1,920	-20%
			수선유지비	6,000	2,000		4,000	200%
			차량유지비	7,800	6,840		960	14%
			교육훈련비	157,530	79,630		77,900	98%
			회의운영비	72,880	62,160		10,720	17%
			행사홍보비	7,000	7,000		0	0%
			자산취득비	13,470	20,000		-6,530	-33%
정책사업비				8,304,201	8,336,478	44.8%	-32,277	-0%
	중장년층 인생 재설계 및 사회참여지원				8,336,478		-8,336,478	-100%
	1.50+일모델 개발 및 확산			1,244,096	-		1,244,096
	2.현장공감형 50플러스 캠퍼스 사업활성화			4,647,280	-		4,647,280
	3.50+시정을 선도하는 정책개발 강화			429,872	-		429,872
	4.50+세대의 사회공헌활동 문화조성			197,400	-		197,400
	5.50+거버넌스 및 파트너십 구축으로 협력상생 문화조성			19,364	-		19,364
	6.50+신문화 확산을 통한 인식제고 및 참여활성화			281,006	-		281,006
	7.정보시스템 구축 및 관리			1,485,183	-		1,485,183
[보조금사업]보람일자리사업				-	-
[보조금사업]50+뉴딜인턴십사업
[위.수탁사업]도심권50플러스센터				-
성과급				280,191	280,191	1.5%	0	0%
예비비				198,037	360,145	1.1%	-162,108	-45%
	봉급예비비			198,037	360,145		-162,108	-45%

【인건비】

○ 인건비 : 7,209,155천원

➠ ’20년 인건비 6,243,403천원 대비 15%, 965,752천원 증액

: 기본급 인상율 2.3% 및 ’20년 8월 채용된 인력(25명) 연간 인건비 반영

【운영경비】

○ 경비 : 2,556,945천원

➠ ’20년 경비 1,868,225천원 대비 37%, 688,720천원 증액

: 증원인력(북부, 동남)의 복리후생비, 부서운영비, 교육비, 서울시립대학교 계약학과 진학 지원 제도 도입, 감정노동자 심리상담 지원 등 대내·외 요구에 대응하기 위한 경비 증가

【사업비】

○ 사업비 : 8,304,201천원

➠ ’20년 사업비 8,336,478천원 대비 0.4%, 32,277천원 감액

: 서울시 긴축재정 정책에 따른 사업비 감액 편성

【성과급】

○ 성과급 : 280,191천원

➠ ’20년 성과급과 동일한 280,191천원 편성

: 경영평가 ‘다’등급 기준

【예비비】

○ 봉급예비비 : 198,037천원

➠ ’20년 봉급예비비 360,145천원 대비 45%, 162,108천원 감액

: ’20년 봉급예비비는 북부캠퍼스 등 증원인력(25명) 6개월 분에 대한 예산이며, ’21년 봉급예비비는 동남캠퍼스의 준공 지연(12월 예정) 등에 따라 증원인력(22명) 2개월 분에 대해서만 예산 편성