2023사업연도 대행사업비 잠정(안)

Ⅰ	예 산 규 모

□ 총   괄

구 분	2023년도	2022년도	증 감	증감률(%)
지출예산	4,875억원	4,351억원	524억원	12.0%
시세입목표	1,906억원	1,923억원	△17억원	△0.9%

※ 지출예산 : 市 대행사업비 교부금 + 본부 운영비 등

※ 시세입목표 : 지하도상가 등 수익사업 14개 대행사업 임대료, 사용료 등 시세입

□ 예산편성 방향       ※ '23년도 市 예산편성 잠정기준 및 지방공기업 편성기준

❖ '약자와의 동행', '글로벌 경쟁력 제고' 등 '시정 역점사업'에 우선 투자

➠ 민선8기 공약사업 조기 착수를 위한 시정 역점사업 적극 편성

❖ 이용시민의 안전 및 서비스 증진을 위한 '안전관련 예산 최우선 계상'

❖ 강도 높은 '사업 재구조화'를 통해 '비정상의 정상화' 추진

➠ 성과평가 결과에 기반하여 관행적으로 유지되고 있는 低성과·부진 사업의

폐지·삭감 등 재구조화

□ 지출예산 주요 증가사항

시정 역점사업 이행

… 90억원 증

□ 교통약자 지원「장애인콜택시 증차」… 82억원 증

○ 신규 차량구매 (60대), 운전원 증원 (72명), 유류비 등 차량 운영비 증가

□ 공공자전거「따릉이 인프라 확대」… 8억원 증

○ 자전거 확대 구축 (6천대 : 신규 1,500대 / 노후 자전거 교체 4,500대)

○ 운영대수 증가 (45,000대)에 따른 자전거, 거치대 등 시설정비 비용 증가

시민 안전 관련 필수 예산

… 134억원 증

(단위: 건, 억원)

합 계		보수보강		안전장비		안전점검		교육 등
건수	예산증액	건수	예산증액	건수	예산증액	건수	예산증액	건수	예산증액
200	134	86	98	44	33	50	2	20	1

□ 노후설비 개선 등「시설물 보수보강」… 98억원 증

○ (도로시설) 교량․지하차도 등 도로시설 및 기전시설 유지보수 (19억원↑)

○ (공 동 구) 목동․상암 공동구 노후 수배전 설비 개량 (16억원↑)

○ (승 화 원) 화장로 및 배출가스처리설비 정비․교체 (14억원↑)

○ (대 공 원) 구의문 주차장 구조체 보강 및 화장실 신축 (11억원↑)

○ (지하도상가) 잠실역 지하도상가 노후 에스컬레이터 교체 (5억원↑) 등

□ 재해 예방, 설치의무 준수 등「안전장비 구매․설치」… 33억원 증

○ (상수도, 전용도로, 도로환경) 노후 업무차량 및 장비 교체 (12억원↑)

○ (지하도상가) 에스컬레이터 과속역전방지 안전장비 설치 (3억원↑)

○ (돔경기장, 장충체육관, 추모공원) 에너지 저장장치 설치 (16억원↑) 등

□ 법정 의무 점검사항 이행 등「시설물 안전점검」… 2억원 증

○ (월드컵경기장) 주경기장 정밀안전점검 등 사업장별 건축물, 소방, 전기,

기계 설비 법정 안전점검 및 중대재해 의무이행 위탁점검 등

□ 사업장별「안전관리자 법정 교육」등 … 1억원 증

시민서비스 향상 등 기타 핵심사업

… 13억원 증

○ (공영주차장) 자동화 주차관제 시스템 개선, 안내 시설물 보강 등 (5억원↑)

○ (지하도상가) 상가활성화 시민참여 행사 개최 및 공기질 개선 등 (4억원↑)

○ (전용도로) 자동차전용도로 노면색깔 유도선 신설․정비공사 (1억원↑) 등

일상적 유지보수 및 경비 등

… 136억원 증

○ 자동차전용도로 포장보수, 비탈면 정비 등 (37억원↑), 돔경기장 인조 잔디

및 투광등 교체 (34억원↑) 등 수선유지비 등 95억원 증

○ 사무관리비 (소모품 등), 지급수수료, 지급임차료 등 일반운영비 41억원 증

인 건 비 등

… 151억원 증

□ (행안부 기준) '22년도 (잠정)인상률 1.4% 적용  … 27억원 증

○ 일반직 3,886명, 기간제 (전문/촉탁/일용계약직) 611명

→ 향후 상급기관 (행안부, 市) 인상률 지침에 따라 조정 예정

※ 자연인상분 (호봉승급) 1.4% 별도 (14억원 증)

□ (행안부) 경영평가 결과에 따른 평가급 … 20억원 증

○ 4년 연속 ('19~'22년) 행안부 경영평가 가등급 (평가급 292%) 달성에

따라 나등급 기준 (보수월액의 250%) 편성

□ 인건비 및 평가급 연계 사회보험료 및 퇴직급여 … 21억원 증

□ 기간제 (촉탁/일용계약직) 필요 인력 증가 … 32억원 증

○ 장애인콜택시 단시간 운전원 (100명), 공공자전거 배송․안내 (20명) 등

기간제 128명↑

※ '22년 인력증원 사항 반영 편성 (장애인콜택시 운전원 80명, 37억원)

□ 시세입목표 주요사항

증  가

… 65억원 증 (공공자전거 등 10개 회계)

○ 코로나19 영향 비대면 교통수단 이용증가 : 공공자전거 이용료 15억원↑

○ 대관행사 증가 예상 입장료 등 : 월드컵 13억원↑ / 돔 13억원↑ / 장충 4억원↑

○ 재산가액․공시지가 상승률 반영, 임대료 및 사용료 등

- 어린이대공원 7억원↑ / 공영차고지 6억원↑ / 글로벌센터 4억원↑

○ 운영시설 이용률 증가 반영, 이용료 및 통행료 등

- 장애인콜택시 1억원↑ / 추모공원 1억원↑ / 혼잡통행료 1억원↑

감  소

… 82억원 감 (지하도상가 등 4개 회계)

○ 공실증가 및 재산가액 감소 반영, 임대료 및 관리비 등 감소

- 지하도상가 28억원↓ / 주차장상가시설 11억원↓

○ 공영 주차장 이용률 감소 추세 등 반영 : 공영주차장 32억원↓

○ 봉안당 만장, 분묘관리비 고지감소 등 반영 : 승화원 11억원↓

별 첨1	부서별 주요 필수 역점사업

시정 역점사업 이행

	(단위 : 백만원)
부 서 명	사 업 개 요	'23년 (A)	'22년 (B)	증 감 (A-B)
장애인콜택시 운영처	∘장애인콜택시 증차 (60대) - ('22년) 30대 → ('23년) 60대 ※ 운전원 증원 (72명 / 1,285백만원), 차량운영비 증가분 (5,299백만원) 별도	3,300	1,650	1,650
공공자전거 운영처	∘공공자전거 인프라 확대 및 구축 - 자전거 6천대, 거치대 3.6천대 구매‧설치 등	4,868	4,184	684
	∘공공자전거 시설물 정비 - 자전거, 단말기, 대여소 등 시설물 정비	2,990	2,848	142

시민 안전 관련 필수 예산

	(단위 : 백만원)
부 서 명	사 업 개 요	'23년 (A)	'22년 (B)	증 감 (A-B)
상가 운영처	∘잠실역 지하도상가 에스컬레이터 교체 - 잠실역 노후 에스컬레이터 2대 교체	500	-	500
	∘건축․소방․전기 시설물 연간 유지보수 - 바닥마감재, 피난설비,분전반 등 교체	570	280	290
	∘에스컬레이터 과속역전방지수단 설치 - 보조브레이크 (32대) 설치	250	-	250
	∘승강설비 안전사고 예방정비 - 스텝체인, 헨드레일, 인버터 등 교체	450	250	200
장애인콜택시 운영처	∘장애인콜택시 노후차량 교체 - ('22년) 80대 → ('23년) 48대	2,640	4,400	△1,760

	(단위 : 백만원)
부 서 명	사 업 개 요	'23년 (A)	'22년 (B)	증 감 (A-B)
추모시설 운영처	∘시립승화원 화장로 유지보수 사업 - 승화원 화장로 23기의 안정적 운영	3,692	2,282	1,410
	∘시립묘지 석축난간 정비 및 신설사업 - 용미리 묘지 등 난간 설치 (1,000M)	500	162	338
	∘추모공원 에너지저장장치(ESS) 설치 - 관련 법률 및 규정에 따라 의무 설치	420	-	420
월드컵 경기장	∘주경기장 정밀안전점검 - 안전사고 예방을 위한 안전점검 실시	150	-	150
	∘시설물 균열 보수 공사 - 주경기장, 보조경기장 등 균열 보수	50	35	15
	∘장충체육관 에너지저장장치(ESS) 설치 - 관련 법률 및 규정에 따라 의무 설치	350	-	350
돔경기장	∘돔경기장 에너지저장장치(ESS) 설치 - 관련 법률 및 규정에 따라 의무 설치	850	-	850
	∘건축물 정밀안전점검 - 주경기장, 관리동, 보행광장 등	80	-	80
	∘기계 설비 성능점검 - 기계설비 총 24종, 114대 및 11식	54	-	54
어린이 대공원	∘구의문주차장 구조체 보수보강 - '22년 정밀안전진단 결과에 따른 보수	590	-	590
	∘물놀이장 화장실 철거 및 신축공사 - 노후 화장실 철거 후 신축 공사	500	-	500
청계천 관리처	∘청계천 승강기 승강편의시설 안전장치 설치 - 이용시민 안전을 위한 안전장치 보완 설치	95	-	95
	∘안전 및 보건관리 시설·장비 구매 - 중량물 취급장비 및 질식재해 예방장비 등	69	-	69

	(단위 : 백만원)
부 서 명	사 업 개 요	'23년 (A)	'22년 (B)	증 감 (A-B)
도로 관리처	∘자동차전용도로 점검용 노후 차량 교체 - 순찰점검차량 7대, 정비트럭 2대	620	152	468
	∘배수시설 유지관리를 위한 기본‧실시설계용역 - 배수시설의 체계적 관리체계 구축 등	270	-	270
	∘IoT를 활용한 비탈면 안전경보 시스템 구축 - 여름철 폭우 등 대비 시민재해 사전예방	50	-	50
도로 시설처	∘도로시설물 유지관리 공사 - 단면보수, 이음장치 교체 등 유지보수	5,300	4,300	1,000
	∘도로기전 시설물 유지관리 공사 - 파손 보수, 조명등 세척 등 유지보수	2,403	1,523	880
도로 환경처	∘노후 차량 및 장비 교체 - 노후차량 4대, 모래살포기 등 17대	642	532	110
	∘수목내부 진단측정기 구매 - 전문장비 활용 수목 내부 진단 (1대)	25	-	25
공사감독 1․2․3처	∘안전의무 이행 위탁점검 용역 - 관련 법령에 따른 전문기관 점검의뢰	50	5	45
공동구 관리처	∘노후 수배전 설비 개량 - 목동, 상암공동구 수배전설비 교체	1,600	-	1,600
상수도 지원처	∘초소형 전기화물차 구매 - 교체직원 안전성 확보 (4대 → 29대)	680	80	600
주차시설 운영처	∘공영주차장 노후 지붕재 정비 및 교체 - 종묘주차장 캐노피 6개소 교체	451	150	301
	∘공영주차장 승강기 구매설치 - 신월4동, 암사1동 주차장 승강기 교체	300	-	300
	∘공영주차장 안전난간 보강 정비 - 일원터널 등 노외주차장 3개소	240	-	240
	∘공영차고지 석면 철거 공사 - 은평차고지 석면함유 건축자재 해체·제거	300	90	210

	(단위 : 백만원)
부 서 명	사 업 개 요	'23년 (A)	'22년 (B)	증 감 (A-B)
교통시설 운영처	∘훈련원공원주차장 노후 수배전반 교체 - 노후 수배전반 철거 및 신규설치(총 9면)	341	-	341
	∘훈련원주차장 정밀안전진단 보수ㆍ보강 공사 - 누수보수 등 정밀안전진단 결과에 따른 조치	110	-	110
총무처	∘청사 노후 승강기 교체 - 노후 승강기(4대) 교체 및 안전장치 설치	766	-	766
	∘노후 소방 소화전, 스프링클러 펌프 교체 - 소화전 (2개소), 스프링클러 (1개소) 등 교체	200	25	175

시민서비스 향상 등 기타 핵심사업

	(단위 : 백만원)
부 서 명	사 업 개 요	'23년 (A)	'22년 (B)	증 감 (A-B)
상가 운영처	∘시민 참여 지하도상가 문화행사 개최 - 프리마켓, 공연 등 시민접점 행사 개최	278	-	278
	∘지하도상가 공기질 유지관리 - 공기질 측정, 공조설비 등 유지관리	600	566	34
주차시설 운영처	∘주차정보시스템 유지관리 - 통합주차관리 플랫폼 실시간 모니터링	348	207	141
	∘공영주차장 맞춤형 디지인 표준 확대 적용 - 강동주차장 바닥․벽체 도색, 사인물 교체 등	250	200	50
도로 관리처	∘노면색깔유도선 신설 및 정비공사 - 갈림길 등 경로 혼동구간 (20개소)	100	-	100

※【간접관리비】

□ 개   요

1. 정   의

- 임원 및 지원부서 (감사, 기획, 총무, 인사 등) 인건비와 법인세, 기타 공통

운영 경비 부족분을 각 사업별로 분담하는 공통비용

2. 편성근거 : (행안부) 지방공기업 예산편성기준

지방자치단체의 업무를 공단에서 대행하는 때에는 대행사업비용 계산 시 직접관리비용, 간접관리비용 및 대상시설물의 감가상각비용 등을 포함한 금액을 계산하여 대행사업수입에 계상

3. 사업별 간접관리비 배분액

- 사업별 배분액 = 간접관리비 총액 × 사업별 분담률

- 사업별 분담률 : 시세입 (30%) + 사업예산 규모 (30%) + 종사인원(40%)

□ 총   괄

(단위 : 백만원)

구 분	2023년도	2022년도	증 감	증감률
본부운영비(a)	37,379	33,819	3,560	10.5%
자체수익(b)	3,090	1,797	1,293	72.0%
내부재원 등(c)	2,858	1,773	1,085	61.2%
간접관리비(a-b-c)	31,431	30,249	1,182	3.9%

※ 자체수익 : 이자수익 및 청사 임대료, 주차료

※ 내부재원 : 본부 유·무형 자산취득비

□ 분담내역

(단위 : 백만원)

사 업 별	2023년도		2022년도		증 감 (a-b)
	분담률	분담금(a)	분담률	분담금(b)
합 계	100%	31,431	100%	30,249	1,182
지하도상가	15.91%	5,000	15.91%	4,813	187
글로벌센터	0.99%	312	0.98%	296	16
시립승화원	4.37%	1,374	4.53%	1,370	4
추모공원	1.91%	602	1.89%	572	30
장애인콜택시	13.80%	4,339	13.78%	4,168	171
월드컵경기장	4.91%	1,544	4.71%	1,425	119
장충체육관	0.74%	233	0.59%	178	55
돔경기장	3.53%	1,110	3.02%	914	196
어린이대공원	2.88%	905	2.67%	808	97
상상나라	0.33%	104	0.32%	97	7
청 계 천	1.57%	494	1.59%	481	13
문화디지털	0.13%	41	0.13%	39	2
전용도로	2.74%	860	2.64%	799	61
도로시설	1.49%	467	1.51%	457	10
도로기전	2.46%	772	2.34%	708	64
도로환경	2.83%	891	2.85%	862	29
교통정보	1.38%	433	1.36%	411	22
공사감독	1.40%	440	1.38%	417	23
상수도공사감독	0.60%	188	0.59%	178	10
공 동 구	1.78%	560	2.11%	638	△78
계량기검침	4.74%	1,489	4.78%	1,446	43
계량기교체	1.09%	342	1.08%	327	15
공영주차장	10.67%	3,355	10.92%	3,303	52
공영차고지	2.27%	712	2.05%	620	92
주차장상가시설	4.30%	1,351	5.04%	1,525	△174
혼잡통행료	3.42%	1,075	3.44%	1,041	34
체납징수지원	0.48%	151	0.57%	172	△21
공공자전거	7.28%	2,287	7.22%	2,184	103

별 첨2	회계별 주요 증감내용

Ⅰ	예 산 규 모

□ 총   괄

구 분	2023년도	2022년도	증 감	증감률(%)
지출예산	4,875억원	4,351억원	524억원	12.0%
시세입목표	1,906억원	1,923억원	△17억원	△0.9%

※ 지출예산 : 市 대행사업비 교부금 + 본부 운영비 등

※ 시세입목표 : 지하도상가 등 14개 대행사업 대부료, 사용료 등 시세입 (전액 시금고 납입)

○ 지출예산

(단위 : 억원)

구 분	2023	2022	전년대비		주요 증감사유
			증감	증감률
합 계	4,875	4,351	524	12.0%	-
인 건 비	2,457	2,325	132	5.7%	∙ 일반직 급여 등 보수 (110억 증) - 잠정인상분 (1.4%) 및 호봉승급분 (1.4%) 반영 ∙ 평가급 (250%) 반영 (20억 증)
경 비	2,100	1,753	347	19.8%	∙ 시설물 안전관리를 위한 수선유지비 (216억 증) ∙ 지급수수료, 위탁관리비 등 일반운영비 (99억 증) ∙ 인건비 증가에 따른 연금부담금 (20억 증) 등
자본예산	305	258	47	18.2%	∙ 장애인콜택시 차량 증차 60대 (33억), 노후차량 교체 48대 (26억) 편성 ∙ 승화원 및 추모공원 화장로 보수보강 (61억), 묘지 유지관리 (6억) 편성 ∙ 공공자전거 6천대 및 거치대 구매 (42억) 편성 ∙ 돔경기장 / 장충체육관 / 추모공원 에너지저장장치 설치 (16억) 편성
예비비 등	13	15	△2	△13.3%	∙ 장애인콜택시 증차에 따른 운전원 인력 증원 (72명)

○ 시세입목표

(단위 : 억원)

구 분	2023	2022	전년대비		주요 증감사유
			증감	증감률
합 계	1,906	1,923	△17	0.9%	∙ 상가시설 공실 및 재산가격 감소 등 반영 - 지하도상가 28억 감, 주차장상가 12억 감 ∙ 대관행사 증가 등 체육시설 사용료 등 증가 - 월드컵경기장 13억 증, 돔경기장 13억 증, 장충체육관 5억 증

Ⅱ	회계별 주요 증감내용

□ 지출예산  *대행사업 회계별 간접관리비 분담액 미반영

(단위:억원)

구 분	2023	2022	전년대비		주요 증감 내역
			증감액	증감률
계	4,875	4,351	524	12.0%	-
본 부	374	338	36	10.7%	∙ 임금인상률 (1.4%) 및 평가급 (250%) 반영에 따른 인건비 10억 증 ※ 전년 평가급 200% 반영 ∙ 지급수수료, 교육훈련비 증가 등 일반운영비 13억 증 ∙ 청사 노후화에 따른 수선유지비 4억 증 ∙ 노후 승강기 교체 등 시설비 등 6억 증
지하도상가	481	444	37	8.3%	∙ 임금인상률 (1.4%) 반영 등 인건비 15억 증 ∙ 상가활성화 용역 등 일반운영비 4억 증 ∙ 수선유지비 10억 증 (시설물 안전점검 4억 증, 승강기 유지보수 5억 증 등) ∙ 동력비 최근 2개년 결산액 기준 편성에 따라 4억 증 ∙ 인건비 증가에 따른 연금부담금 2억 증
글로벌센터	27	23	4	17.4%	∙ 임금인상률 (1.4%) 반영 등 인건비 3억 증 ∙ 수선유지비 1억 증 (옥상 도장 1억 신규편성 등)
시립승화원	237	206	31	15.0%	∙ 임금인상률 반영 (1.4%) 인건비 2억 증 ∙ 무연고사망자 장례지원 증액 등 일반운영비 6억 증 ∙ 수선유지비 8억 증 (XR기반 사이버 추모의 집 개선 7억 신규 편성 등) ∙ 화장로보수보강 증액 등 자산취득비 15억 증
추모공원	121	116	5	4.3%	∙ 임금인상률 (1.4%) 반영 등 인건비 1억 증 ∙ 에너지 저장장치 신규편성 등 자산취득비 4억 증
장애인 콜택시	774	648	126	19.4%	∙ ‘22년 증원인력 운전원 (80명) 정규 편성 및 임금 인상률 (1.4%) 반영 등 인건비 68억 증 ∙ 일반운영비 58억 증 (운행차량 증가 (93대) 및 유가 상승에 따른 유류비 등 차량선박비 53억 증, 인력증가에 따른 복리후생비 6억 증) ∙ 대폐차량 감소에 따른 수탁자산취득비 9억 감
월드컵 경기장	130	122	8	6.6%	∙ 임금인상률 (1.4%) 반영 등 인건비 3억 증 ∙ 중대재해 위탁점검용역 등 일반운영비 1억 증 ∙ 전기‧가스료 단가상승에 따른 수도광열비 1억 증
장충체육관	27	23	4	17.4%	∙ 임금인상률 (1.4%) 반영 등 인건비 1억 증 ∙ 에너지저장장치 신규편성 등 수탁자산취득비 3억 증
돔경기장	147	85	62	72.9%	∙ 임금인상률 (1.4%) 반영 등 인건비 6억 증 ∙ 중대재해 위탁점검용역 등 일반운영비 3억 증 ∙ 수선유지비 본예산 편성으로 43억 증 ('22년도 별도 체육진흥기금으로 편성) ∙ 전기‧가스비 단가상승에 따른 수도광열비 4억 증 ∙ 에너지저장장치 신규편성 등 수탁자산취득비 6억 증
어린이 대공원	157	156	1	0.6%	∙ 안전예산 증액에 따른 수선유지비 1억 증 ∙ 전기‧수도 사용량 증가에 따른 동력비 2억 증 ∙ 음악분수 노후설비 개선, 구의문 주차장 보수보강 신규편성 등 수탁자산취득비 2억 증
상상나라	18	17	1	5.9%	∙ 전년수준 편성
청계천관리	102	97	5	5.2%	∙ 유지용수 슬러지 처리비 감액 등 일반운영비 2억 감 ∙ 안전예산 증액에 따른 수선유지비 6억 증 ∙ 전기화물차 구매 등 수탁자산취득비 1억 증
문화디지털	8	5	3	60.0%	∙ 디지털스트림시설 유지관리 등 수선유지비 3억 증
전용도로	185	137	48	35.0%	∙ 임금인상률 (1.4%) 반영 등 인건비 4억 증 ∙ 전용도로 포장 정비 등 수선유지비 37억 증 ∙ 노후차량 교체 (9대) 등 수탁자산취득비 5억 증
도로시설	103	94	9	9.6%	∙ 임금인상률 (1.4%) 반영 등 인건비 1억 증 ∙ 중대재해 위탁점검용역 감액 등 일반운영비 2억 감 ∙ 도로시설물 유지보수 증액에 따른 수선유지비 10억 증
도로기전	173	159	14	8.8%	∙ 임금인상률 (1.4%) 반영 등 인건비 1억 증 ∙ 시설물 증가 (도봉지하차도)에 따른 수선유지비 9억 증 및 동력비 4억 증
도로환경	194	166	28	16.9%	∙ 임금인상률 (1.4%) 반영 등 인건비 4억 증 ∙ 유가상승에 따른 유류비 증가 등 일반운영비 3억 증 ∙ 녹지 관리 유지보수 증액 등 수선유지비 20억 증
교통정보	91	84	7	8.3%	∙ 임금인상률 (1.4%) 반영 등 인건비 2억 증 ∙ 교통정보수집 장비 성능평가 등 일반운영비 2억 증 ∙ AI디지털 영상기 시범운영 편성 등 수선유지비 3억 증
공사감독	95	96	△1	△1.0%	∙ 전년도 미수금 예산 미반영에 따른 인건비 3억 감 ※ 전년도 퇴직급여 미수금 잔액 6억 반영 ∙ 중대재해 위탁점검용역 등 일반운영비 1억 증
상수도 공사감독	44	48	△4	△8.3%	∙ 전년도 미수금 예산 미반영에 따른 인건비 4억 감 ※ 전년도 퇴직급여 미수금 잔액 5억 반영
공동구	133	148	△15	△10.1%	∙ 임금인상률 (1.4%) 반영 등 인건비 4억 증 ∙ 전년도 사업종료 등에 따라 수선유지비 20억 감 *사업종료 : 자동화재탐지설비 개량 29억 감 무선통신보조설비 개량 20억 감 *신규편성 : 수배전반 교체 16억 증 구조체 보수공사 7억 증
계량기검침	250	248	2	0.8%	∙ 임금인상률 (1.4%) 반영 등 인건비 2억 증 ∙ 성과장려금 인상 등 복리비 2억 증 ∙ 강서관리소 전세보증금 2억 감
계량기교체	71	61	10	16.4%	∙ 임금인상률 (1.4%) 반영 등 인건비 2억 증 ∙ 소모품, 챠량선박비 등 일반운영비 1억 증 ∙ 전기차 (29대) 등 수탁자산취득비 6억 증
공영주차장	336	265	71	26.8%	∙ 신규주차장 인수에 따른 인력 증가 등 인건비 6억 증 ∙ 신규 시설개선 사업추진에 따른 수선유지비 59억 증 (암사 1동 리모델링 19억, 전기차 충전요금 자동감면 시스템 9억, 구조체 보수보강 6억, 전기시설 정비 5억, 노후 지붕재 정비 5억, 안전난간 보강 2억 등) ∙ 주차장 근무환경 개선 등 수탁자산취득비 2억 증
공영차고지	57	46	11	23.9%	∙ 임금인상률 (1.4%) 반영 등 인건비 1억 증 ∙ 시설 노후화에 따른 수선유지비 10억 증 (노후 세차기 교체 2억, 노후 승강기 교체 1억, 차고지 석면철거 2억 증, 휴게 공간 조성 2억 증 등)
주차장 상가시설	114	104	10	9.6%	∙ 임금인상률 (1.4%) 반영 등 인건비 2억 증 ∙ 청년스타트업 홍보 강화 등 일반운영비 3억 증 ∙ 훈련원공원 안전진단에 따른 보수 등 수선유지비 1억 증 ∙ 훈련원공원 수배전반 교체 및 휴게실 비품 구매 등 수탁자산취득비 4억 증
혼잡통행료	69	73	△4	△5.5%	∙ 전년도 미수금 예산 미반영에 따른 인건비 10억 감 ※ 전년도 퇴직급여 미수금 잔액 15억 반영 ∙ 징수시스템 무인차로 시범운영 등 수선유지비 5억 증
체납징수	36	40	△4	△10.0%	∙ 조사직 인력 자연감소 (퇴직)에 따른 인건비 △3억
공공자전거	321	302	19	6.3%	∙ 기간제근로자 20명 신규채용 등 인건비 13억 증 ∙ 코로나19 방역물품 미편성 등 일반운영비 △3억 ∙ 자전거 및 단말기 확대에 따라 수선유지비 5억 증 (자전거 1억 증, 단말기 2억 증, 거치대 2억 증) ∙ 자전거 인프라 확대에 따른 수탁자산취득비 2억 증

□ 시세입 목표

(단위:억원)

구 분	2023	2022	전년대비		주요 증감 내역
			증감액	증감률
계	1,906	1,923	△17	△0.9%	∙ 상가시설 공실 및 재산가격 감소 등 수입감소 - 지하도상가 28억 감, 주차장상가 12억 감 ∙ 코로나19 회복에 따른 체육시설 사용료 등 증가 - 월드컵경기장 13억 증, 돔경기장 13억 증, 장충체육관 5억 증
지하도상가	480	508	△28	△5.5%	∙ 임대료 : 1,554백만원 감 (39,188 → 37,634) - 상가별 최근 3개년 재산가격 변동 증감율 반영 ∙ 광고수입 : 440백만원 감 (3,570→ 3,129) - 원가조사 결과 반영 및 코로나 19로 인한 광고 지속적 유찰 상황 등 반영 ∙ 부대수입 : 56백만원 증 (1,077 → 1,133) - 생산자물가지수 및 원가조사 결과 등 반영 ∙ 관리비 : 855백만원 감 (6,906 → 6,051) - '22년도 실제 수납 예상액 및 물가상승률 반영 ∙ 이자수입 :17백만원 감 (68 → 51) - 최근 3년 보증금이자수입의 평균치 반영
글로벌센터	31	27	4	14.8%	∙ 임대료 : 293백만원 증 (1,895 → 2,188) ∙ 관리비 : 95백만원 증 (746 → 841)
시립승화원	90	101	△11	△10.9%	∙ 화장료 : 260백만원 감 (6,342 → 6,082) - 최근 3년 화장증가율 및 관내화장 회차 증가분 반영 ∙ 봉안 (재)사용료 : 43백만원 증 (67 → 111) ∙ 봉안관리비 : 918백만원 감 (1,400→ 481) - '23년도 고지대상 및 최근 4년 징수률 반영 ∙ 분묘재사용료 : 335백만원 증 (신설) ∙ 분묘관리비 : 21백만원 감 (115 → 94) ∙ 체납관리비 : 27백만원 감 (609 → 582) - 징수율이 높은 단기 체납대상자 감소 ∙ 자연장수입 : 20백만원 감 (848 → 828) - 최근 3년간 이용실적 평균치 ∙ 임대료 : 4백만원 감 (247→ 243) - 재산가격 등 반영
추모공원	28	27	1	3.7%	∙ 화장료 : 129백만원 증 (2,334→ 2,463) - 윤달로 인한 개장화장건수 증가 예상 ∙ 임대료 : 2백만원 감 (171 → 169) ∙ 기타수입 : 11백만원 감 (210 → 199) - 봉안함판매, 제증명수입, 주차료
장애인 콜택시	26	25	1	4.0%	∙ 운행수임금 : 124백만원 증 (2,507→ 2,631) - 대당 일평균 운영수입 * 운행대수 * 운행률 * 365일
월드컵 경기장	193	180	13	7.2%	∙ 임대료 : 66백만원 감 (15,322 → 15,256) - 예식장 낙찰가 적용 : △71백만원 - 기타시설 재산가격 평균증가율 적용 : 5백만원 증 ∙ 관람료 : 949백만원 증 (343 → 1,292) - '23년 경기수 예측 및 코로나 이전 행사건수 반영 ∙ 사용료 : 299백만원 증 (1,665 → 1,964) - '23년 경기수 예측 및 코로나 이전 행사건수 반영 ∙ 주차료 : 131백만원 증 (660 → 791) - 정상 운영된 3개년 ('17~'19년) 평균 반영
장충체육관	24	19	5	26.3%	∙ 임대료 : 54백만원 증 (407 → 461) - 건물가액 최근 2개년 평균 적용 ∙ 관람료 : 313백만원 증 (244 → 557) - 정상 운영된 3개년 (‘17~’19년) 평균 반영 ∙ 사용료 : 84백만원 증 (920 → 1,004) - 정상 운영된 3개년 ('17~'19년) 평균 반영 ∙ 주차료 : 5백만원 증(346 →351) - 정상 운영된 3개년 ('17~'19년) 평균 반영
돔경기장	92	79	13	16.5%	∙ 임대료 : 259백만원 증 (1,373 → 1,632) - '22년대 임대료 상승률 (5%) 적용 ∙ 입장료 : 912백만원 증 (1,389 → 2,301) - 정상 운영된 3개년 ('17~'19년) 평균 반영 ∙ 사용료 : 23백만원 증 (4,754 → 4,777) - 정상 운영된 3개년 ('17~'19년) 평균 반영 ∙ 주차료 : 95백만원 증 (426 → 521) - 정상 운영된 3개년 ('17~'19년) 평균 반영
어린이 대공원	53	46	7	15.2%	∙ 임대료 : 777백만원 증 (2,167 → 2,944) - 최근 3개년 재산가액 평균상승률 (0.5%) 적용 - 사용수익허가시설 운영재개 반영 (팔각당 등) ∙ 시설사용료 : 3백만원 감 (32→ 29) - 정상 운영된 3개년 ('17~'19년) 평균 반영 *잔디축구장 잔디교체에 따른 미운영 등 고려 ∙ 주차료 : 247백만원 감 (1,478 → 1,231) - 구의문 주차장 타워보수기간 미운영 등 고려 ∙ 기타 잡수익 등 : 284백만원 증 (95 → 379) - '23년도 체험프로그램 운영계획 반영
공영주차장	326	358	△32	△8.9%	∙ 주차료 : 1,872백만원 감 (25,702 → 23,830) - '22년 징수전망액 등 반영 ∙ 위탁료 : 1,296백만원 감 (9,735 → 8,439) - 민간위탁 사용료 예상액 반영
공영차고지	91	85	6	7.1%	∙ 사용료 : 589백만원 증 (7,077 → 7,666) - 공시지가 상승률 (3%) 반영 ∙ 관리비 : 13백만원 증 (1,377→ 1,390) - 관리비수입 '22년 수입 전망 수준으로 반영
주차장 상가시설	162	174	△12	△6.9%	∙ 임대료 : 1,070백만원 감 (15,676 → 14,627) - (증) 부대시설별 사용료 인상률 반영 (2.5%) - (감) 패션몰 공실 증가 및 청년스타트업 축소 ∙ 관리비 : 85백만원 감 (1,669 → 1,584) - 연간 평균 관리비 등 반영 (공실 증가로 인해 관리비 고지액 감소)
혼잡통행료	149	148	1	0.7%	∙ 통행료 : 44백만원 감 (14,840 → 14,884) - '23년 일평균 유료차량 추정량 및 추정구성비, 징수일수 등 반영
공공자전거	161	146	15	10.3%	∙ 대여료 : 1,506백만원 증 (14,553→ 16,058) - '23년 자전거 보유수량 (4.4만대) 및 배치율 , 대당 월평균 운영수입 반영