한강공원 위탁체육시설 관리

직 책	성 명	전화번호
공원기획과장	박노원	3780-0840
담당자	남상근	3780-0842

□ 사업목적

◦ 난지캠핑장, 축구교육장, 테니스장, 국궁장 등 한강공원 사용수익허가 시설물 등 운영(유지보수)

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2014. 1 ~ 2014. 12

◦  대상시설 : 난지캠핑장, 축구교육장, 테니스장, 인라인스케이트장 등 6개소

◦  사업내용 : 사용․수익허가(민간위탁) 시설운영자(수탁자) 지도 관리감독, 시설물 유지보수 및 관리

◦ 사업추진 절차 : 공개경쟁 입찰에 의해 업체 선정, 유지보수 시행

◦ 총사업비 : 90백만원

□ 예산/집행상황

(단위 : 백만원)

구 분 (예산과목)	예산현액 (A)	집 행 액(B)			집행잔액 (C=A-B)	집행잔액비율 (C/A)
		소 계	지출액	이월액
시설비	90	0	54	0	36	40%

□ 집행잔액 사유

◦ 시설물  보수정비공사 집행잔액

한강 수상방재 및 수중․수상 청소

직 책	성 명	전화번호
환경과장	이 철 범	3780-0782
담당자	전 시 은	3780-0788

□ 사업목적

◦ 한강에서 발생되는 수질오염 사고의 신속한 수상 방재활동과 수중․수상 쓰레기를 청소하여 한강 수질보전 및 수생태 환경을 개선하고 근로자의 복지서비스를 제공하기 위함.

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2014. 1. 1 ~ 2014. 12. 31

◦ 총사업비 : 632백만원

◦ 사업내용

- 한강 수질오염 대비 방제물품 확보 및 방재훈련 실시(사무관리비)

- 환경미화원(공무직) 선택적복지비용 지급(사무관리비)

- 한강 수중쓰레기 수거를 위한 한강 수중 청소 실시(공공운영비)

- 수상청소 기간제근로자 보수 등 지급(기간제근로자등보수)

□ 예산/집행상황

(단위 : 백만원)

구 분 (예산과목)	예산현액 (A)	집 행 액(B)			집행잔액 (C=A-B)	집행잔액비율 (C/A)
		소 계	지출액	이월액
계	632	421	421		211	33%
기간제근로자등보수	70	-	-		70	100%
사무관리비	92	81	81		11	12%
공공운영비	470	340	340		130	28%

□ 집행잔액 사유

◦ 기간제근로자등보수

- 수상청소 환경미화원(공무직)을 정원으로 채용하여 기간제근로자 미운영

◦ 사무관리비

- 환경미화원(공무직) 신규채용에 따라 평균 근속기간이 낮아져 선택적 복지비용 감소로 잔액(11백만원) 발생

◦ 공공운영비

- 수중청소 용역 낙찰차액(60백만원)과 수거물량 미달에 따른 정산 집행잔액(70백만원) 발생

한강관공선 등 운영 및 관리

직 책	성 명	전화번호
수상관리과장	나원호	3780-0820
담당자	이은주	3780-0828

□ 사업목적

◦ 한강 수상 관리를 위해 운영 중인 관공선 등의 안전검사 및 효율적인 유지관리를 통한 수상안전 확보

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2014.1.~12

◦ 총사업비 : 1,589백만원

◦ 사업내용

- 관공선 54척 및 선착장의 일반유지관리 및 선박안전법에 의한 안전검사

- 사설항로표지 유지·관리 및 수상안전교육 시행

- 한강공원을 접근하는 새로운 교통수단 도입을 통한 관광 상품화 및 관광객 유치를 위해 사전 타당성조사 용역을 실시

- 시소유 수상택시승강장 정비(10개소)

□ 예산/집행상황

(단위 : 백만원)

구 분 (예산과목)	예산현액 (A)	집 행 액(B)			집행잔액 (C=A-B)	집행잔액비율 (C/A)
		소 계	지출액	이월액
계	1,589	1,048	1,048		541	34
사무관리비	58	58	56	-	2	3%
공공운영비	511	511	493	-	18	4%
시설비	1,020	1,020	484	-	536	53%

□ 집행잔액 사유

◦ 한강 카누훈련장 설치 불용액(464,146천원)

- 카누훈련장 설치를 위한 타당성 조사용역을 실시한 결과(‘14. 9월) 수상훈련장 설치비가 19억으로 기 편성된 5억원 보다 14억원이 부족한    것으로 나타났으며, 시 재정 여건상 부족금액 14억원을 ‘15년 예산에 편성할 수 없어 불용처리

암사 초록길 조성

직 책	성 명	전화번호
기전설비2과장	신용철	3780-0675
담당자	권혁제	3780-0665

□ 사업목적

◦ 올림픽대로 일부구간을 지하화하고 상부에 접근로 및 공원을 조성함으로서, 열린공간을 통한 한강공원의 접근성을 획기적으로 개선하고, 암사 유적지와 연계하여 지역적 특성을 살리고자 함.

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2009. 8. 5 ~ 2018. 12

◦ 총사업비 : 24,800백만원 (기투자 : 1,042백만원, ‘14예산 : 200백만원)

◦ 사업내용

- 위 치 : 강동구 암사동 164번지 일대 (올림픽대로 상)

- 내  용 : 올림픽대로 지하화 870m (지하차도 50m)

초록길 조성 50m,  상부공원 조성 4,800㎡

□ 예산/집행상황

(단위 : 백만원)

구 분 (예산과목)	예산현액 (A)	집 행 액(B)			집행잔액 (C=A-B)	집행잔액비율 (C/A)
		소 계	지출액	이월액
계	200	32	32	0	168	84%
시설비	200	32	32	0	168	84%
감리비	0	0	0	0	0	0%

□ 집행잔액 사유

◦ 공사중지에 따른  가설도로 및 사무실 임대료 감액 : 168백만원

-  임시 가설도로 및 교통안전시설비 감액 118백만원

- 현장사무실 임대료 감액 50백만원

참 고 자 료

암사 초록길 세부 추진경위

○ '08. 3. 20				: 한강르네상스 종합 추진계획 보고 (시장방침 제139호)
○ '08. 6 ～ ‘09. 2				: 한강접근성 개선 타당성 조사･기본계획 용역 시행
○ '09. 8 ～ ‘11. 2				: 기본 및 실시설계 용역 시행
○ '11. 2. ～ 3.				: 공사 계약 및 착공
○ '12. 8. 29				: 디자인심의 완료 (지상형터널 → 지하BOX)
○ '13. 2. 1 ～				: 디자인심의 결과에 따른 보완설계
○ ´13. 3. 8				: 예산담당관으로부터 보완설계 중지 요청
		- 지하차도 형식으로 사업시행 시 과도한 예산의 추가 소요가 예상되어 효율적인 추진방안 강구를 위해 사업계획 재검토 필요.
○ ´13. 3. 28				: 암사초록길 예산절감 합동회의 (예산담당관)
	- 참 석		: 예산담당관, 시설부장, 강동 치수과장, 관련전문가 등 7명
	- 예산담당관 의견				: 폭 축소(50m→30m), 형식변경(지하차도→지상형터널,교량 등)
○ '13. 5. 27				: 행정1,2부시장 주재 추진방향 검토 회의
	- 외부전문가 자문 등을 통해 사업규모 및 시기 등을 재 검토한 후 추진
○ '13. 10. 2				: 제249회 임시회 예산결산특별위원회
	- ‘13년예산 28억원 감추경(30억원→2억원)
○ '13. 10. 24				: '14년 예산 조정회의 (기획조정실)
	- ‘14년 예산 요구액(24억) 미반영 결정
○ '13. 10. 25				: 현장시장실 예산회의 (행정1부시장 주관)
	- 최종, 축소조정 요구한 ‘14년 요구액(8억원) 미반영 결정
○ '14. 03. 20				: 강동 현장시장실 거버넌스회의(강동구 5층회의실)
	- ‘14.10월 완공되는 망원초록길의 효과분석 후 공사규모 및 시행시기 결정
○ '14. 12. 15				: 망원초록길 사후평가 용역 시행

- 용역기간 : ‘14. 12. 22 ~‘15. 8. 20 (8개월)

- 용 역 비 : 43,200천원

- 용역기관 : 서울연구원 (공공투자관리쎈터)

- 추진사항 : ‘15. 1. 23. 착수보고회 개최

‘ 15. 2월 ~  기본방향 수립 및 이용수요 조사 등 용역 시행

한강 밤섬 람사르습지 보전관리

직 책	성 명	전화번호
환경과장	이철범	3780-0782
담당자	김영진	3780-0792

□ 사업목적

◦ ‘12.06.21 람사르습지로 지정된 밤섬에 대한 시민이 참여하는 합리적 보전과 현명한 이용방안 마련

□ 사업개요

◦  한강 밤섬 생태변화 모니터링 운영

- 대    상 : 조류, 식물, 어류 3개분야

- 조사인원 : 18명(연구기관6, 시민단체6, 공무원6 등)

- 운영방법 : 분야별 분기1회 모니터링, 조사비(연구기관) 및 참석수당(시민단체) 지급

◦  시민과 함께 위해식물 제거 등 생태계 보호관리 활동 등

- 참여인원 : 600여명

- 참여방법 : 시민활동지원과 협의하여 위해식물제거 자원봉사 기업이나 단체 모집

· 주요내용 : 밤섬내 위해식물 제거 및 쓰레기 수거 등

· 지원사항 : 제거장비(장갑 등), 음료수 및 간식 등 지원

◦  한강 밤섬습지 홍보 활동 등

- 생태계 모니터링관련 워크샵 개최, 밤섬 홍보물 제작 등

◦  밤섬 람사르습지 관리 기본 계획 람사르사무국 제출(번역)

□ 예산/집행상황

(단위 : 백만원)

구 분 (예산과목)	예산현액 (A)	집 행 액(B)			집행잔액 (C=A-B)	집행잔액비율 (C/A)
		소 계	지출액	이월액
사무관리비	57	27	27		30	52.6

□ 집행잔액 사유

◦ 밤섬관리기본계획(번역본)을 환경부에 제출하여 람사르사무국에 제출할 계획으로 번역비 예산을 편성하였으나,

◦ 환경부 협의시 동건 제출은 의무사항이 아니고 타 람사르습지로 지정된 시․도에서 제출된 사례가 없고

◦ 특히 금년도에 람사르습지 국가보고서(5년마다 제출)를 람사르사무국에 제출됨에 따라 대체가 가능하므로 예산절감을 위하여 번역비 전액을 불용하게 되었음