민간위탁 지도·점검 체크리스트

□ 일반운영 분야

분야		점검 항목	점검내용	확인
공통지표	회계관리	1.민간위탁금 관리	① 입출금 통장 확인	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			② 위탁금 목적 외 사용여부	미흡사유 :
			③ 위탁금 정산 및 반납 등 이행여부
			④ 회계장부 정리 및 비치
			⑤ 일일결산, 기재누락 등 확인
		2.수입금 관리	① 수입금 입금, 지출부 작성 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			② 수입금 수입결의 및 지출결의 여부	미흡사유 :
		3.후원금 관리	① 후원금 입금, 지출부 작성 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			② 후원금 수입결의 및 지출결의 여부	미흡사유 :
			③ 후원금 영수증 발행 여부
			④ 후원금 목적 외 사용 여부
		4.통장관리 및 증빙	① 예금통장의 구분, 예금주 명의 인장관리적정여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			② 적당한 채주 지급, 지출증빙서류 검토	미흡사유 :
		5.정보공개	① 예산, 결산 공개여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			② 수입금, 후원금 자체부담금 등 공개여부	미흡사유 :
		6.재위탁 여부	① 위탁사업중 일부 재위탁여부 확인	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			② 재위탁서류 및 업체 확인	미흡사유 :
			③ 서울시 보고 및 허락여부
		7.예산담당 인터뷰 및 어려운 점 및 불편사항 체크 (현장방문하여 인터뷰 실시)		인터뷰 보고서 작성
		8.기타		보고서 작성

분야		점검 항목	점검내용	확인
	고용	1.인사관리	① 공개채용 확인	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			② 승급, 인사의 공개 확인	미흡사유 :
			③ 인사관련 서류확인(이력서,자격증 등)
			④ 인사위원회 구성 여부
		2.복무관리	① 근무형태 확인	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			② 근무상황 확인(병가,공가,연가 등)	미흡사유 :
		3.급여관리	① 급여지급 기준(호봉,수당 적정여부)	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			② 4대 보험 적정 납부여부	미흡사유 :
			③ 퇴직금 적립여부
			④ 임금 지급조서와 실수령 금액 확인
		4.근로자 인터뷰	실사 방문하여 근로자 인터뷰	인터뷰 보고서 작성
개별지표	시민	1.시민만족도 조사	① 100인 이상 이용자 있는 경우 10%이상 시민만족도 조사 할 것	만족도 조사정리
		2.정보공개	① 시민이용자 불편사항 및 건의함	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			② 이용자 간담회 구성 및 실시여부	미흡사유 :
			③ 기관 홈페이지 및 소식지 발행 여부
		3.의사소통	① 이용자 건의사항 반영정도(상, 중, 하)	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			② 이용자 위원회 구성 및 실시여부	미흡사유 :
			③ 이용자 욕구조사 실시 여부
			④ 민원발생 및 해결 정도
		4.기타		보고서 작성
	전문기술	1.안전관리	① 보험(화재, 해상 등) 가입 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			② 안전 점검 확인(안전점검 일지 작성 및 관리)
			③ 비상대책 모의훈련 실시여부	미흡사유 :
			④ 소방시설 설치 및 관리
		2.물품 및 시설관리	① 물품,시설 재물조사 실시 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			② 물품관리자, 시설관리자 지정 및 책임여부	미흡사유 :
			③ 물품 및 시설관리(구입,유지보수,폐기)확인
			④ 비품, 소모품 수불 사항 정리여부
		3.기타

□ 운영성과 분야 (성과점검)

분야	점검 항목	점검내용	확인
투입	인력 (10)	① 인력의 적정성(자격증 경력 확인)	양호, 보통, 미흡, 해당없음
		② 적정인력 투입(사업 및 이용자 대비 인원수)	미흡사유 :
	자원 (10)	① 사업과정별 예산 집행의 적정성	양호, 보통, 미흡, 해당없음
		② 시설 및 기자재 활용 적절성	미흡사유 :
		③ 지역사회 및 관련 전문가 활용정도
과정	준수성 (10)	① 사업계획 이행여부(시기, 방법등)	양호, 보통, 미흡, 해당없음
		② 서비스 및 업무과정 기록의 충실성	미흡사유 :
		③ 관련 법규, 규정, 안전수칙 및 지침준수
	노력성 (10)	① 지역사회 내 관련단체 및 기관의 연계	양호, 보통, 미흡, 해당없음
		② 외부자원(인적, 물적자원)동원 노력	미흡사유 :
		③ 목표달성을 위한 홍보 노력
산출	사업성과 달성 (50)	① 사업별 성과 달성률 확인	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			달성률 : %
	사업성과 미달 (60%미만) 사업	① 사업달성 미비(60%미만)사업 확인	목록, 사유서, 보완계획 작성현황
		② 사업달성 미비(60%미만)사업 목록작성
		③ 사업달성 미비(60%미만)사업 사유서 작성
		④ 사업달성 미비(60%미만)사업 보완계획 작성
활용	피드백 (10)	① 이용자 만족도 조사 유무	양호, 보통, 미흡, 해당없음
		② 이용자 족도 반영 및 활용여부	미흡사유 :
		③ 자체 성과점검 및 평가 유무
		④ 지난 평가 수정 사항 반영 여부