붙임서식 1

마을공동체 종합지원센터 민간위탁금

’13년 1/4분기 교부내역

(2013. 1. 7현재)

□ 금회 교부액:315,546천원

(단위 : 천원)

구 분		예산액 (a)	교부 총액 (b)=c+e	전분기 교 부 총 액 (c)	금회 교부 요청액 (d)	금 회 교부액 (e)	교부 잔액 (f)=a-b	비고
총 계		2,285,820	315,546		315,546	315,546	1,970,274
1	마을공동체 종합지원센터 운영 (인건비)	1,044,420	238,296		238,296	238,296	806,124
2	마을공동체 종합지원센터 운영 (운영비)	309,000	77,250		77,250	77,250	231,750
사 업 비		932,400	0	0	0	0	932,400
1	주민 주도형 마을계획 수립지원	382,000	0				382,000
2	주민제안사업 현장조사	192,000	0				192,000
3	마을공동체 사례발굴‧확산	85,200	0				85,200
4	마을공동체 교육	163,200	0				163,200
5	마을공동체 아카이브구축	110,000	0				110,000

붙임서식 2

마을공동체 종합지원센터 민간위탁금

'13년 1분기 교부금 집행 결과 보고

(기준일 : 2013. 3)                                                                                               (단위 : 천원)

구 분		예산액 (a)	교 부 총 액 (b)=c+e	전분기 교부총액 (c)	금회교부 요 청 액 (d)	금 회 교부액 (e)	교 부 잔 액 (f)=a-b	교부액 대비
								집행액 (g)	집행잔액 (h)=b-g
계		2,285,820	315,546		315,546	315,546	1,970,274
1	마을공동체 종합지원센터 운영 (인건비)	1,044,420	238,296		238,296	238,296	806,124
2	마을공동체 종합지원센터 운영 (운영비)	309,000	77,250		77,250	77,250	231,750
사 업 비		932,400	0	0	0	0	932,400	0	0
1	주민 주도형 마을계획 수립지원	382,000	0			0	382,000
2	주민제안사업 현장조사	192,000	0			0	192,000
3	마을공동체 사례발굴‧확산	85,200	0			0	85,200
4	마을공동체 교육	163,200	0			0	163,200
5	마을공동체 아카이브구축	110,000	0			0	110,000

붙임서식 3

마을공동체 종합지원센터 민간위탁금

'13년 1분기 교부금 집행 계획

(기준일 : 2013. 1. 7)                                                                                                 (단위 : 천원)

구 분		예산액 (a)	금회교부 요 청 액	집행세부내역 [집행예정일,집행내역,증빙자료(방침서명,방침일)]	집행 예정액	비고
계		2,285,820	315,546		315,546
1	마을공동체 종합지원센터 운영 (인건비)	1,044,420	238,296	- 월별 기본급여 및 부가급여 지급(26명)	238,296
2	마을공동체 종합지원센터 운영 (운영비)	309,000	77,250	- 관리비(6,347천원*3개월)=19,041천원 - 기타부가관리비(1,000천원*3개=3,000천원 - 사회보험부담금(91,718천원/12)*3월=22,929천원 - 기타일반운영비=32,280천원	77,250
사 업 비		932,400	0	0	0	0
1	주민 주도형 마을계획 수립지원	382,000	0
2	주민제안사업 현장조사	192,000	0
3	마을공동체 사례발굴‧확산	85,200	0
4	마을공동체 교육	163,200	0
5	마을공동체 아카이브구축	110,000	0

※ 참고사항 : 사업비의 세부집행에 따른 집행(사업)방침서, 방침일 등은 별도 제출

붙임서식 4

마을공동체 종합지원센터 민간위탁금

’12년 교부금 집행결과

(기준일 : 2012.12.31)                                                                                              (단위 : 천원)

구 분		예산액 (a)	예산현액 (b)	교부총액 (c)	교부잔액 (d)=b-c	교부액 대비		집행율
						집행액 (e)	집행잔액 (f)=c-e	예산현액 대 비	교부액 대 비
계		1,685,000	1,685,000	1,394,201	290,799	1,228,754	165,447	72.92	88.13
인 건 비		481,142	481,142	361,584	119,558	357,808	3,776	74.37	98.96
운 영 비		150,000	150,000	123,420	26,580	118,975	4,445	79.32	96.40
사 업 비		1,053,858	1,053,858	909,197	144,661	751,971	157,226	71.35	82.71
1	마을공동체사업 발굴 및 지원	276,550	276,550	246,210	30,340	220,355	25,855	80	89
2	마을공동체미디어지원	28,800	28,800	28,800	0	23,811	4,989	83	83
3	마을공동체 주민제안사업 현장조사	88,600	72,356	44,712	27,644	33,165	11,547	46	74
4	마을계획수립을 위한 퍼실리테이터 발굴양성	8,403	8,403	8,403	-	8,300	103	99	99
5	아파트마을공동체실태조사 및 시범사업추진	100,000	100,000	70,000	30,000	50,516	19,484	51	72
6	마을공동체기록관리 및 자료실 운영	129,141	129,141	117,694	11,447	81,532	36,162	63	69
7	마을포털운영	3,950	3,950	3,950	0	3,520	430	89	89
8	마을교육콘텐트개발 및 활용	20,440	20,440	20,440	0	15,940	4,500	78	78
9	마을공동체활성화를 위한 주민교육	12,970	12,970	11,000	1,970	10,880	120	84	99
10	마을공동체 활동가 (일꾼) 양성	66,828	83,072	78,473	4,599	61,421	17,052	74	78
11	마을공동체지원사업홍보	82,000	82,000	45,839	36,161	24,039	21,800	29	52
12	마을박람회 등 행사 개회	180,000	180,000	180,000	0	178,852	1,148	99	99
13	마을공동체네트워크구축	37,676	37,676	35,176	2,500	25,641	9,535	68	73
14	해외공동체마을사례조사	18,500	18,500	18,500	0	13,999	4,501	76	76
	사 업 비 소 계	2,089,216	2,089,216	909,197	144,661	751,971	157,226	71.35	82.71

※ 참고사항 : 교부액 대비 집행액 및 집행잔액은 ’12.12.31기준으로 작성. 원인행위액은 미포함 (2013.1.8일 센터에서 송부됨)

붙임서식 5

마을공동체 종합지원센터 민간위탁금

’12년 교부금 사업별 원인행위 내역

(기준일 : 2012.12.31)                                                                                              (단위 : 천원)

구 분		예산액 (a)	예산현액 (b)	교부총액 (c)	교부잔액 (d)=b-c	교부액 대비		원인행위 내역		최종집행 예상잔액 (h)=f-g
						집행액 (e)	집행잔액 (f)=c-e	건수	금액 (g)
계		1,685,000	1,685,000	1,394,201	290,799	1,228,754	165,447	21	113,510	51,937
인 건 비		481,142	481,142	361,584	119,558	357,808	3,776	0	-	3,776
운 영 비		150,000	150,000	123,420	26,580	118,975	4,445	1	400	4,045
사 업 비		1,053,858	1,053,858	909,197	144,661	751,971	157,226		113,110	44,116
1	마을공동체사업 발굴 및 지원	276,550	276,550	246,210	30,340	220,355	25,855	3	11,952	13,903
2	마을공동체미디어지원	28,800	28,800	28,800	0	23,811	4,989	2	4,650	339
3	마을공동체 주민제안사업 현장조사	88,600	72,356	44,712	27,644	33,165	11,547			11,547
4	마을계획수립을 위한 퍼실리테이터 발굴양성	8,403	8,403	8,403	-	8,300	103			103
5	아파트마을공동체실태조사 및 시범사업추진	100,000	100,000	70,000	30,000	50,516	19,484	1	11,300	8,184
6	마을공동체기록관리 및 자료실 운영	129,141	129,141	117,694	11,447	81,532	36,162	4	32,194	3,968
7	마을포털운영	3,950	3,950	3,950	0	3,520	430			430
8	마을교육콘텐트개발 및 활용	20,440	20,440	20,440	0	15,940	4,500	1	4,500	-
9	마을공동체활성화를 위한 주민교육	12,970	12,970	11,000	1,970	10,880	120			120
10	마을공동체 활동가 (일꾼) 양성	66,828	83,072	78,473	4,599	61,421	17,052	4	16,664	388
11	마을공동체지원사업홍보	82,000	82,000	45,839	36,161	24,039	21,800	1	19,800	2,000
12	마을박람회 등 행사 개회	180,000	180,000	180,000	0	178,852	1,148			1,148
13	마을공동체네트워크구축	37,676	37,676	35,176	2,500	25,641	9,535	3	8,640	895
14	해외공동체마을사례조사	18,500	18,500	18,500	0	13,999	4,501	1	3,410	1,091
	사 업 비 소 계	1,053,858	1,053,858	909,197	144,661	751,971	157,226		113,110	44,116

붙임서식 6

마을공동체 종합지원센터 민간위탁금

사업별 원인행위 세부내역

(기준일 : 2012.12.31)                                                        (단위 : 천원)

구 분		원 인 행 위 내 역			비고
		세부 내용	금 액	집행 예정일
총 계			113,510
인 건 비
운 영 비		자문비*4회	400	2013-01-15
사 업 비			113,110
1	마을공동체사업 발굴 및 지원	소 계	11,952
		우리마을프로젝트 주민교부금 회계정산 준공금	1,650	2013-01-18
		우리마을프로젝트평가보고서 자료집 제작 준공금	2,970	2013-01-18
		교육컨텐츠개발사업교안 매뉴얼 책자 제작	7,332	2013-01-10
2	마을공동체미디어지원	소 계	4,650
		미디어지원 현장 기록 및 사례영상 제작 준공금	1,650	2013-01-31
		청년마을미디어 제작 기자재 대여 준공금	3,000	2013-01-10
3	마을공동체 주민제안사업 현장조사
4	마을계획수립을 위한 퍼실리테이터 발굴양성
5	아파트마을공동체실태조사 및 시범사업추진	사례집 발간 준공금	11,300	2013-01-31
6	마을공동체기록관리 및 자료실 운영	소 계	32,194
		심층사례소개"우리마을돌아보기"원고료 및 자문료 지급	11,160	2013-01-07
		마을지행행정개선보고회 토론자 발제비	450	2013-01-10
		마을지행행정개선보고회 자료집 제작	616	2013-01-08
		사무기록 시스템 구축 준공금	19,968	2013-01-03
7	마을포털운영
8	마을교육콘텐트개발 및 활용	우리마을프로젝트 발굴 교안제작 준공금	4,500	2013-01-10
9	마을공동체활성화를 위한 주민교육
10	마을공동체 활동가 (일꾼) 양성	소 계	16,664
		청년마을살이 준비사업 네트워크 기록 홍보 준공금	3,044	2013-01-10
		청년마을살이 준비사업 네트워크 세미나 운영계약	6,600	2013-01-28
		청년일꾼 교육 프로그램 시범사업 준공금	5,820	2013-01-10
		명사강연회 4차 발제비 4인	1,200	2013-01-09
11	마을공동체지원사업홍보	마을공동체 관련 E-book 준공금	19,800	2013-01-10
12	마을박람회 등 행사 개회
13	마을공동체네트워크구축	소 계	8,640
		청년과마을네트워크 활동보고서 제작 준공금	2,970	2013-01-15
		부문 민간단체 네트워크 보고 자료집 제작 준공금	5,500	2013-01-10
		부문민간단체 네트워크 사회적금융 포럼 강사료 등	170	2013-01-10
14	해외공동체마을사례조사	해외마을소식지 발간 준공금	3,410	2013-01-10