2019년 예산편성안 부서의견 (일반경비)

○ 검토기간 : ‘18. 6. 25(월) ~ 7. 4(수)

○ 검토방법 : 1차 검토의견(기획조정팀) → 해당 팀별 의견작성 → 1차 반영여부 결정

○ 경비예산 조정액 : 8,570천원 (당초 요구액 3,526,487 → 조정액 3,535,057천원)

고유번호

편성목

(해당부서)

내부 검토의견

세부검토내용

부서별 의견

근거자료

(해당자료가 있는 경우)

검토결과

1

복리후생비

(행정지원팀)

⦁실제 인건비 상승률을

반영한 선택적복지 비용

재산정 요망

⦁ 인건비 상승률(4.0%)적용하여 40,478원

인상했다고 하나 실제 인상률은 1인당

252,990원 증액

(1,324,760원→ 1,577,750원)

→ 실제 전년대비 19.1% 증가로 재직

기간별 지원 금액이 다른 점을 감안

하더라도 상승률이 지나치게 높게 반영함

⦁전년 대비 인건비 상승률(4.0%)

적용하여 재편성.
- 1인당 52,990원 증액

(1,324,760원→1,377,750원)

-

<수정반영>

⦁ 선택적 복지

(1인당 단가)

1,578천원

→ 1,378천원

(△200천원)

2

복리후생비

(행정지원팀)

⦁근로시간 단축 및

실집행 현황분석을 통해

현실적인 특근매식비

재산정 요망

⦁ 근로기준법 개정으로 '18. 7월부터 주당

근로시간 52시간으로 단축

⦁ 2019년 예산을 2018년과 동일하게 요구한

조건으로 편성한 것으로 판단됨

→ 근로시간 단축을 고려하여 월 초과근무

시간이 13시간으로 조정된 이후 시점

(’17년부터 ’18년 현재까지) 특근매식비

집행현황 확인필요

⦁근로기준법 개정으로 '18. 7월부터 주당 근로시간 52시간으로 단축된다 하더라도 인정되는 초과근무시간은 기존과 동일한 13시간이므로 전년과 동일하게 편성함(재산정 불필요)

-

<원안반영>

3

여비

(행정지원팀)

⦁2017년 여비규정

개정에 따른 집행현황을

반영한 국내여비 재산정

요망

⦁ 2017년 여비규정 개정에 따라 4시간 미만

관용차량 이용시 출장비를 미지급

→ 여비규정 개정 후 집행현황을 분석하여

여비 재산정 필요

⦁ 2017년 여비규정은 2017년 5.1자로 개정

되어 5월 출장비부터는 집행되지 않았으며

개정 전인 1월부터 4월까지 4시간 미만 관용

차량이용으로 나간 여비는 소액으로

(80,000원 정도) 19년 예산 수립시

재산정 불필요 함

-

<원안반영>

4

여비

(행정지원팀)

⦁국외여비 실제 운영계획에

부합하는 예산편성 요망

및 노동이사 해외연수비

삭감

⦁ 국외여비 세부내역이 선진복지기관 교류

협력, 주요사업 추진협의, 해외복지사례

벤치마킹, 노동이사 해외연수비로 구성

⦁ 2018년 공무국외여행 운영 및 관리계획을

검토한 결과, 세부 목적에 대한 구체적 내용이

명시되어 있지 않고 대부분 내부 공모계획서로

제출, 진행하고 있음

→ 국외여비를 목적별 운영할 계획이 없다면

실제 운영방식을 반영하여 금액, 인원,

횟수를 설정하는 것이 타당함.

→ 노동이사 해외연수는 2019년 실시하지

않으므로 삭감

⦁ 공기업 담당 주무관(차미영) 유선확인 결과

2019년 노동이사 해외연수는 담당 실무자로 기존 금액  동일하게(500만원) 계획되어

있어 편성

⦁ 실제 국외여비 세부내역 목적은 선진복지

기관 교류협력(대표이사 국외출장), 주요사업

추진협의(타 기관 협업 출장), 해외복지사례

벤치마킹(내부공모)로 구성되어 집행하고 있음.

⦁ 대표이사의 업무 성향 및 외부 환경에 따라 공무국외 집행률에 차이가 있었음. 2017년집행률 76%, 2018년도 대표이사 사직으로 인한 공백으로 집행률이 감소될 것으로 예상됨에 따라 대외협력관과 협의하여  1,000만원

삭감

⦁ 내부직원 수 증가 및 복지 네트워크 활성화로

직원들을 위한 공무국외 건은 그대로 유지하는 것으로 함.

⦁2017년도 하반기 대표이사 국외

출장 일정이 취소되어 집행률이

떨어짐

⦁2017년 집행내역

- 선진복지기관

교류협력(대표

이사) : 76%

- 추진협의 및 벤치마킹(내부직원) : 98%

<수정반영>

⦁‘19 예산조정

212,800천원

→ 206,220원

(△6,580천원)

5

공공요금 및 제세

(행정지원팀)

⦁스마트기기 운용현황을

반영한 예산 재산정 요망

⦁스마트기기 운영 세부내역 없이

월 1,500,000원으로 예산편성

→ 스마트기기(IPAD, 이동전화) 운용현황

(사용대수, 약정기간, 사용종료 시기,

유지 필요성 등)분석 및 실제 필요성 등

확인하여 예산 재산정 필요

⦁ 약정 종료될 스마트기기를 고려하여 예산을

재편성 함.
(기존 18,000,000 → 변경 15,600,000)

⦁ 스마트기기 운영 세부내역

- 사용현황: 총 33대

(IPAD 10, 갤럭시탭 18, 스마트폰 3, 에그 2)

- 약정종료 시기

IPAD: 9대 만료(15.02.28),

1대 만료예정(18.07.18.)

갤럭시탭: 18대 만료예정(19.06.30)

스마트폰: 1대 만료(18.05.31),

2대 만료예정(19.03.02)

에그: 2대 약정 만료예정(19.08.12)

- 유지필요성 : 문서 없는 회의를 위한

스마트기기 지속 운영

-

<수정반영>

⦁‘19 예산조정

156,327천원

→155,623천원

(△704천원)

⦁향후 스마트

기기의 업무

실활용도 파악

검토 요함

6

소모품비

(기술지원팀)

⦁실제 구입이 필요한

사무용 S/W 구입내역을

반영하여 예산 재산정

요망

⦁사무용 S/W 정품 구입 예산편성은 필요하나

실제 구입 소프트웨어 목록 등 제시 필요

→ 파워포인트 등 업무지원 S/W 구입 등

반영 검토 필요

⦁PDF편집 프로그램 100copy

카스퍼스키 라이서스 개인 200copy

카스퍼스키 라이선스 서버 15copy  구매

⦁시설관리에 필요한 오토캐드 2copy 구매

⦁조달청 나라장터

3백만원

⦁PDF, 카스퍼스키

17백만원

<원안반영>

7

소모품비

(기술지원팀)

⦁재단 안내표지판 현황

파악 및 게시판 등 설치

검토 필요

⦁2018년과 동일하게 재단 안내표지판 수정

및 제작 예산 편성

→ 실제 필요한 안내표지판 현황 파악 및

게시판 설치에 대한 필요성 여부 검토 필요

⦁대표이사 이취임에 따른 현황판, 포토존 변경,

조직개편 부서표지(복도,승강기 등), SK건설

아파트공사 후    외부 안내표지판 추가설치 등

: 2019년 필요예산은 6백만원

⦁17년집행내역

청사內 교체 3백만원

外안내표지   84만원

기  타:  2백만원

<원안반영>

8

지급수수료

(행정지원팀)

⦁인사평가시스템 세부

소요예산 자료 제출요망

⦁인사평가시스템 관련 예산세부내역 확인 불가함

→ 세부 소요내역의 구체적인 자료제출 필요

⦁인사평가시스템과 다면평가시스템 통합운영 용역으로 예산 감액 조정

( 25,000천원 → 19,900천원)

⦁ 견적서

<수정반영>

⦁‘19 예산조정

529,815천원

→ 524,715천원

(△5,100천원)

9

지급수수료

(행정지원팀)

⦁다면평가시스템 운용

세부 소요예산 자료 제출

요망

⦁2017 다면평가 실시용역 중 과업내용서와

산출내역서를  살펴보면 용역내용은 명시되어

있으나 산출내역은 직접인건비와 직접경비로만

구성(인원별 예산편성이 아님)

⦁시스템운영이 인원증가에 따른 예산증액 대상이

아니며  정원 증원이 몇 명인지 확인불가하고

인원증가에 따른 증가예산 또한 불분명함

10

재무관리팀

⦁세무·회계 자문수수료

실제수수료 반영한 재산정

요망

⦁ 세무·회계자문수수료 증가요인은 인정되나

구체적인 산출근거 제시가 필요하며 특히 동일

편성목 내 법률 자문수수료는 월 1,000,000원

인데 반해 세무·회계 자문수수료는

월 1,700,000원으로 편성

→ 세무·회계 자문수수료 적정금액 산출과

근거제시 필요

⦁ 별도 팀 의견 없음

<원안반영>

11

교육훈련비

(행정지원팀)

⦁공통역량강화교육와

행사홍보비 내 정례

조례의 예산편성 통합

요망

⦁매월 정례조례시 공통역량강화 교육진행비와

행사홍보비 정례조례가 이중으로 편성

→ 통합하여 편성 필요

⦁ 2019년 교육훈련비 예산 내 공통역량강화

교육 산출 내역 중 법정필수교육 진행비

전액 삭감 ( 2,880천원 → 0천원)

⦁ 2019년도부터 행사홍보비 예산 내 정례

조례 진행비만 편성

<수정반영>

⦁‘19 예산조정

232,960천원

→ 236,240천원

(3,280천원)

- 법정필수교육

진행비 삭감

(△2,880천원)

12

교육훈련비

(행정지원팀)

⦁팀 역량강화 교육과

팀별  워크숍 통합하고

효과적으로 진행할 수

있도록 재검토 필요

⦁팀역량강화교육과 팀 워크숍은 별도 실행계획

으로 방침을 받고 실제로는 팀워크숍으로

통합 운영함

⦁팀역량강화교육과 워크숍의 목적이 불분명

하고 혼용해서 방만하게 집행하고 있음

→ 횟수, 금액에 대해 통합운영토록 하며

원래 취지에 맞게 재설계 필요

⦁ 기존에는 팀 역량강화 교육과 워크숍을 혼용

하는 사례가 많아 교육목적에 부합하지 않는

경우가 발생

⦁ 2019년도부터 팀 역량강화 교육을 단독으로

시행할 예정이며, 기존 팀별 워크숍은 부서별

워크숍과 통합하여 운영

⦁ 2019년 교육훈련비 예산 내 워크숍 산출

내역 중 팀별 워크숍과 부서별 워크숍 계정

통합

※ 기 존

· 팀별 워크숍: 500,000원 x 16팀  = 8,000,000원

· 부서별 워크숍: 1,000,000원 x 8부서 = 8,000,000원

※ 변 경

·팀·부서별 워크숍: 100,000원 x160명= 16,000,000원

<수정반영>

⦁산출근거 조정

- 팀별 워크숍과

부사별 워크숍을

통합운영

13

교육훈련비

(행정지원팀)

⦁회계담당자 교육 인원

6명으로 변경 요망

⦁ 재무관리팀의 실인원(기존 3명→ 6명)

변경 반영

→ 재무관리팀 인원(팀장1, 팀원 5명)

⦁ 전년도 지출 비율을 고려했을 때, 기존 예산 대비 2배

규모로 증액하기에는 무리가 있다 판단함

⦁ 인원을 6명으로 증원하되, 객단가를 하향

조정하는 방안도 특화전문교육 타분야 객단가와

비교했을 때  다소 무리가 있다 판단함

⦁ 이에 대한 조율안으로 기존 교육 책정 인원인

3명 대비 1명 증원 분으로 조정함

※ 기 존

· 회계담당 교육: 500,000원 x 3명=1,500,000원

※ 변 경

· 회계담당 교육: 500,000원 x 4명 =2,000,000원

<의견 있음>

⦁회계담당 교육은

실무업무 담당자

인원으로 조정

편성요망

회계교육 대상

6명 편성

14

교육훈련비

(행정지원팀)

⦁워크숍 목적을 명확히

설정하고 현실적인 예산

반영 요망

⦁전직원 워크숍, 부서별 워크숍, 팀별워크숍,

연말평가회 및 타운미팅으로 구성

⦁2018년 예산편성 지침을 살펴보면 간담회 등

접대비는 1인당 3만원 이하의 범위내에서

집행토록 하는 등 예산절감 강조

⦁부서별 워크숍은 전년대비 실지출 비율을

반영했다고 하나 전체적으로 과하게 책정되고

중복(부서별워크숍과 타운미팅, 연말평가회와

종무식 등)

→ 방만경영으로 보여지지 않도록 전년집행액

등을 반영하여 적정 예산반영 노력 필요

⦁ 12번 의견과 동일함

<수정반영>

⦁12번과 동일

15

행사홍보비

(행정지원팀)

⦁정년퇴직자 격려행사와

연말평가회와 통합 운영

하는 등 유사중복행사

축소요망

⦁ 재단 정년기준일이 12월 31일자로 개정

예정으로 연말평가회와 통합 운영

→ 유사 중복행사를 줄여서 운영, 예산절감

노력 필요

⦁ 기존에도 정년퇴직자 격려행사는 별도로

진행하지 않았으며, 정례조례 혹은 연말평가회

행사 때 부속  편성하여왔음

⦁ 정년퇴직자 격려행사 예산 자체를 연말평가회와

통합할 경우 연말평가회 예산이 증가되기

때문에, 예산 통합은 적절하지 않음

<원안반영>

16

회의운영비

(행정지원팀)

⦁면접위원 참석수당,

회의진행비로 산출내역

세분화 편성 요망

⦁‘면접위원 수당 등 진행비’로 5백만원 통합

편성

→ 참석수당, 회의진행비로 구분, 회당 편성

단가인 산출내역으로 구분하여 편성 필요

면접위원 수당 등 진행비		20,000
○ 직원채용심사위원 수당 등 진행비		15,120
심사위원 수당	(310,000원 x 2명 x 6회) × 4 회=	14,880
진행비	(5,000원 x 2명 x 6회) × 4 회=	240
○ 인사위원회 위원 수당 등 진행비		4,880
위원수당	150,000 원 × 4명 x 8 회=	4,800
진행비	2,000 원 x 5명 × 8 회=	80

⦁ 회의운영비 산출내역 수정

<수정반영>

⦁채용과 인사위원회

수당과 진행비로

구분 및 세부산출

17

보상금

(행정지원팀)

⦁중증장애인업무지원 2명

및 기간제근로자에 대한

재검토 필요

⦁현재 위촉연구원, 행정서포터즈 등 다양한

기간제근로자 고용 중 임

⦁市 비정규직 정규직전환정책, 정규직 157명

직원근무(‘18.6.29 이사회이후), 일몰사업예정,

재단의 전략사업부재 등 등 전반적인 상황을

고려하고 전체 사업대비 인력에 대한 냉정한

판단을 통한 기간제 근로자 인력수급 전면

재검토 필요

⦁특히 중증장애인업무지원의 경우에는 복무규정

제12조의4(업무조정)에서 장애인직원의 요구가

있는 경우 그 요구에 적합한 종류의 근로전환으로

명시되어 있어 선행적으로 규정에 준해 우선

진행하되 그 이후에라도 필요한 경우에 한해

최소범위 내 시범추진을 검토하는 것이 필요함

⦁ 행정서포터즈 생활임금 인상, 건강보험료율

인상 예정에 따른 증가

<수정반영>

⦁‘19 예산조정

175,886천원

→ 131,953천원

(△43,933천원)

⦁중증장애인

업무지원 2명

제외

18

자산취득비

(기술지원팀)

⦁업무용 PC구매가격

재산정 요망

(조달가격 제시)

⦁자산취득비 세부내역을 살펴보면 업무용 PC

구매비용을 대당 2,000,000원으로 편성,

실제 조달청 등록가격과 인터넷 구매가격의

차이가 있으나 적정 단가 편성 필요

→ 조달청 가격과 동일사양의 인터넷 구매가격

비교 후 적정예산으로 편성 필요

⦁2019년 PC구매 55대(임대종료)

감사대비 조달청 쇼핑몰 구매 결정

⦁본체

1.5백만원×55대

= 82.5백만원

⦁모니터

34만원 × 55대

= 1,900만원

<원안반영>

19

자산취득비

(기술지원팀)

⦁직원편의공간 및 공간

개선 예산확보 검토요망

⦁청사공간 내 직원편의공간이 부족하고 마련된

편의공간 내 설비 등이 제대로 갖추어져 있지

않아 개선에 필요한 예산확보 필요 검토

→ 편의공간 신규확보 및 기존 편의공간 설비

확보예산 편성 필요

(서고 내 휴게공간 마련, 복도공간 활용 등)

⦁직원 편의공간 및 공간개선은 자산취득비

항목에서 검토대상이 아님.

⦁복도는 소방법상

1.8m 확보하여야

함

<원안반영>