발 간 등 록 번 호

11********-*******10

2016년(2015년 보완 포함) 지방공기업

경영평가편람

2015. 2.

	행정자치부

차   례

제1편  경영평가 개요	1

1. 2015년 경영평가 개요	3

2. 2015년 평가편람 보완사항	7

3. 2016년 평가편람 개선사항	29

4. 경영평가편람의 구성	33

5. 경영평가 기준	39

6. 경영평가 평정방법	51

7. 경영평가단 구성･운영 가이드라인	63

8. 평가결과 활용	67

9. 경영실적보고서 작성요령	71

제2편  기관별 경영평가 지표	77

1. 상수도	79

2. 하수도	139

3. 도시철도공사	197

4. 도시개발공사	223

5. 기타공사(광역)	259

5-0. 공통지표	261

5-1. 농수산물공사(서울, 구리)	277

5-2. 김대중컨벤션센터	287

5-3. 경기관광공사	298

5-4. 경기평택항만공사	307

5-5. 제주관광공사	316

5-6. 제주특별자치도개발공사	324

5-7. 대전마케팅공사	333

5-8. 제주에너지공사	343

5-9. 부산관광공사	351

5-10. 경상북도관광공사	359

5.1 기타공사(기초)	369

5.1-0. 공통지표	371

5.1-1. 양평지방공사	388

5.1-2. 당진항만관광공사	408

5.1-3. 청도공영사업공사	422

5.1-4. 영양고추유통공사	437

5.1-5. 청송사과유통공사	452

5.1-6. 통영관광개발공사	467

5.1-7. 평택도시공사	489

5.1-8. 도시개발형 공사(용인,김포,하남,화성)	509

6. 시설관리공단	537

6-1. 통합형 지방공단(구미시설공단)	564

6-2. 시설관리형 공사(남양주,안산,고양,성남,춘천,강릉,의왕,거제)	582

6-2. 환경시설관리형 공사·공단(광주,창녕,함안,김해,보령,안동)	588

7. 환경시설관리공단	601

8. 기타공단(경륜공단)	635

9. 공기업정책준수(공사·공단)	663

제3편  2016년 평가지표 개선	681

1. 2016년 평가지표 개선내역	683

2. 2016년 평가유형별 개선지표	687

제1편 경영평가 개요

제1편 경영평가 개요

1. 2015년 경영평가 개요

1    2015년 경영평가 개요

평가개요

가

□ 법적근거 : 지방공기업법 §78, 동법시행령 §68

□ 평가 대상 및 체계

○ 평가대상 : 지방공사･공단, 지방직영기업

- ’15년 평가대상 : 335개 공기업(공사 55, 공단 79, 상수도 116, 하수도 85)

․행자부 평가 : 60개(공사 33, 공단 12, 상수도 8, 하수도 7)

․시·도 평가 : 275개(공사 22, 공단 67, 상수도 107, 하수도 79)

○ 평가제외

- 신설 공기업으로 경영실적이 없는 공기업(1～2년)

- 상･하수도를 제외한 직영기업

- 경영진단결과 청산명령을 받은 공기업 등

○ 평가체계 : 행자부는 광역공기업 평가, 시·도는 기초공기업 평가

□ 평가시기 및 평가내용

○ 공인회계사의 회계감사가 종료된 때부터 실시하여 회계감사 종료 후 4월 이내에 완료

○ 평가내용

- 기업의 경제성과 공공복리 증진 등 지방공기업의 경영원칙

- 경영목표달성도, 업무의 능률성, 공익성 및 고객서비스 등 포함

□ 경영평가 결과 조치

○ 평가등급 부여(가∼마), 성과급 차등지급, 경영진단 실시 등

기본방향

나

□ 환경 변화를 반영한 평가 유형별 맞춤형 지표개선

○ 퇴직금누진제 폐지 등 공기업 경영환경 변화 반영

○ ‘14년 평가결과, 자치단체 및 지방공기업 개선의견 검토 반영하여 평가 유형별 특성에 따른 지표 개선

※ 지방공사 : 부채관리 목표 강화 등 재무적 경영성과 중심으로 보완

※ 상하수도 : 요금현실화 목표부여, 지표 배점 강화

□ 공사·공단 정량평가 비중 강화

○ 중요성과 변별력 높은 정량지표 배점을 상향하고(+1점), 변별력 낮고 관대화 경향 존재하는 정성지표 배점 하향(△1점)

※ 정부업무평가위원회 지적사항(제120차, 2014.9.12.)

□ 지방공기업 임직원 역량 강화

○ 임·직원 교육훈련 실적 평가기준 상향

※ CEO·임원 : 외부 집합교육 이수실적 기준 상향(연 2일 이상 → 연 3일 이상)

※ 직원 : 국내외 교육 이수실적 기준 상향(정원 10%, 연 5일 이상 → 연 7일 이상)

□ 안전관리 지표 강화

○ 안전관리 강화를 위해 선제적 예방활동에 대한 평가 강화

※ 기관별 안전관리 총괄책임관 지정·운영, 안전사고 예방·대응·교육훈련 예산확보 등

○ 평가 유형별 맞춤형 안전관리 지표 신설·보완 및 배점 강화

□ 국정과제 실현 및 사회적 책임 강화

○ 정부3.0 추진 평가대상 확대, 지역사회 공헌노력 등 국정과제 실현 및 지방공기업의 사회적 책임을 지속 강화

○ 고용개선 및 일자리창출, 사회적기업 생산품 우선구매, 장애인 의무고용 등 사회적 약자 정책들도 기준 강화하여 계속 유지

2. 2015년 평가편람 보완사항

2    2015년 평가편람 보완사항

당초(2014.1월) 예고 지표 및 변경사항

가

□ 평가유형 분류

□ 2013년 신설(또는 통합) 공기업 평가유형

○ 경상북도관광공사 : 기타공사(광역) 유형으로 분류

○ 울산중구, 이천시, 부여군 시설공단 : 기초 시설공단 유형으로 분류

○ 성남도시공사 : 시설관리형 공사 유형으로 분류

□ 공통지표 개선

□ 임직원 역량 강화(인사관리 지표)

○ 교육훈련 실적 평가대상 확대 : CEO･임원 → 직원까지 확대

- (CEO･임원) 연 2일 14시간 이상 외부 집합교육 → 연 3일 또는 21시간 이상으로 변경

- (직원) 정원의 10%이상이 5일 또는 35시간 이상 국내·외 교육(사이버교육 포함)  → 연 7일 또는 50시간 이상으로 변경

※ ‘16년 평가(’15년 실적) 부터는 정원 15% 이상 확대(시간 동일)

□ 공기업의 사회적 책임 강화(인사관리 지표)

○ 초과근무수당 절감을 통한 일자리 나누기 노력 평가내용 신설

□ 평가유형별 지표 개선

① 도시철도공사

○ 미션·비전 및 경영계획 :「도시철도 경영합리화 방안*」수립 및 추진실적의 적정성 평가 내용 신설

- 조직운영 합리화, 경상경비 절감 및 부대수익 증대, 지역사회 공감대 형성을 통한 요금 적정화 추진 등

* ’13.10월 수립된 「도시철도공사 경영합리화 방안」을 기준으로 평가

○ 승객수송인원 평가방법 개선 : 목표부여(A) → 목표부여(표준편차)

- 승객수송인원 실적이 안정적 추세로 나타남에 따라 기관별 규모 및 환경여건을 감안하여 직전 5개년 실적을 기준으로 한 목표부여(표준편차) 방법으로 평가방법 변경

▪ 최고목표 : 기준치 + 0.5×표준편차(직전 5개년)

▪ 최저목표 : 기준치 - 2×표준편차(직전 5개년)

② 도시개발공사

○ 부채비율 목표구간 강화

- 최고목표 :  150%(’14년) → 130%(’15년)

- 최저목표 :  300%(’14년) → 280%(’15년)

○ 공사채 발행기준 위반시 페널티 부여(재무관리 지표)

- 행자부 사전승인 없는 공사채 발행시 감점(-1.0점)

- 공사채 발행기준을 위반한 채무보증행위 발생시 감점(-1.0점)

※ 사전승인 없는 공사채 발행 감점은 대상 공사채를 상환한 시점까지 매년 감점, 채무보증행위는 채무보증이 해소되는 시점까지 매년 감점

○ 매각실적 목표 강화

- 공정률이 80% 이상인 경우, 매각 공고 여부와 관계없이 공급가능물량에 포함*하여 분양･매각 노력 유인

* 공급공고 시기의 이연을 통한 매각목표의 자의적 조정 배제

* 다만, 법령에 따라 준공 이후 분양하는 경우(환지방식 개발 등), 정부･자치단체의 요청 또는 정책･방침의 미확정으로 인해 매각이 불가능한 경우에는 제외한다.

③ 기타공사 (광역)

○ (대전마케팅공사) 공원운영활성화 삭제(4점), 관광객유치실적 신설(4점)

- 엑스포과학공원 시설물의 대부분이 미래부 이관으로 지표 삭제, 타 관광공사와 형평성 유지를 위해 관광객 유치실적 지표 신설

○ (제주에너지공사) 신재생에너지사업 활성화(3→2점으로 변경), 공공성 증진노력(4→3점으로 변경), 신재생에너지 홍보관 운영실적(3점) 신설

- 신재생에너지홍보관 활성화 노력(3점)+신재생에너지사업 확대 노력(3점) = 신재생에너지사업 활성화(3→2점)

- 공공성 증진노력 신설(4→3점) * 타 기타공사와 형평성 유지

․공익사업을 통한 지역사회 공헌노력 등

- 신･재생에너지 홍보관 운영실적 신설(3점) 및 풍력발전시설 운영효율 실적 배점 조정(13→10점, 변경 11점)

④ 기타공사 (기초)

○ (양평지방공사) 행정처분당 감점 기준 변경

- (현행)행정처분을 받은 횟수 → (개선)방류구 수에 따른 단계별 감점(TMS가 설치된 방류구수 10개 이상 0.3점, 10개 미만∼6개 이상 0.4점, 5개 이하 0.5점 감점)

* TMS(Tele-Monitoring System, 수질원격감시 체계)

⑤ 통합형 지방공단(구미시설공단) 및 환경시설관리형 공사·공단

○ 행정처분에 따른 감점차등적용

- TMS가 설치된 방류구수 10개 이상 0.3점, 10개 미만∼6개 이상 0.4점, 5개 이하 0.5점 감점

⑥ 환경시설공단

○ (주요사업실적) 위생처리장 운영실적 삭제, 대기배출가스농도 지표 평가방식 개선, 배점 조정(12→9점)

- 위생처리장 운영실적의 경우, 하수관거 BTL사업(분류식 관거설치)에 따라 반입물량이 줄어드는데 반해 매년 10% 실적개선을 목표로 하고 있어 평가실효성 미흡

- 위생처리장 운영실적은 평가대상에서 제외하고, 대기배출가스농도의 평가방식을 단계별평가 → 목표부여(B)*로 전환

*	당해연도대기배출가스 농도		-	전년도대기배출가스농도	×150%	×100
	전년도대기배출가스농도	×90%	-	전년도대기배출가스농도	×150%

- 위생처리장 운영실적지표 삭제에 따라, 배점조정(12→9점)

* 세부지표별 배점 : 소각장운영실적 4점(기존과 동일), 대기배출가스농도 5점(+1점)

○ 「처리수질」지표 강화(9→10점) 및 행정처분에 따른 감점차등적용(TMS가 설치된 방류구수 10개이상 0.3점, 10개미만~6개이상 0.4점, 5개이하 0.5점 감점)

○ 「하수슬러지 재활용」지표 신설(2점)

- 정성지표(저탄소녹색성장)에서 평가하던 하수슬러지 처리실적 → 독립된 정량지표로 신설

- 목표부여(A) 방식으로 평가하여 매년 하수슬러지의 친환경적인 재활용에 대한 환경공단의 노력을 평가

○ 대행사업비절감률(15점)→┎ 대행사업비절감률(10점)

┖ 하수처리원가 지표 신설(5점)

- 하수처리의 효율성 제고를 위해 원가절감 지표 신설

- 하수처리장에 유입되는 유기물질(BOD 또는 COD)의 제거율 대비 하수처리시설 운영비용을 전년대비 10% 절감시키는 것을 최고목표로 평가(목표부여 A)

⑦ 하수도

○ 처리장시설 및 수질관리 평가내용 보완 : ‘하수처리장 운영매뉴얼 작성 및 운영현황’ 항목 신설

- 시설담당자의 교체에 따른 대비책으로 처리장별로 노하우를 정리한 운영매뉴얼 작성여부 및 활용도 평가

○ 슬러지 재활용률 지표(1점) 신설

- 기존 ‘하수처리수 및 슬러지 적정처리’ 지표(1점)의 변별력이 없으므로 삭제하고 ‘슬러지 재활용률’로 대체

□ 공기업 정책준수

○ 비정규직 고용개선(0.5점) → 고용개선 및 일자리창출 지표(1.0점)

- 고용률 70% 달성 로드맵에 따른 “상용형 시간선택제 일자리” 창출 실적을 추가로 평가

- 비정규직의 정규직 전환(0.7점), 시간선택제 운영실적(0.3점)

- (시간선택제 평가방법) 시간선택제 일자리 창출 노력도를 정성적으로 평가(정량→정성으로 변경)

※ 시간선택제 일자리 활성화 계획 수립, 시간선택제 일자리 도입 적합 직무 발굴 및 수요조사 실시, 인사․복무규정 정비, 교육 등

○ 「정부 3.0 추진」지표 시·군·구 공기업 평가로 확대 적용

- 이에 따라, 시군구 공기업도「추가사업 타당성 검토」지표 감점제(-1.0점)로 전환

○ 장애인 의무고용 목표기준율 강화 : 2.5% → 3%

○ 사회적기업 생산품 우선구매 대상 확대(‘부처형 예비 사회적 기업’ 포함)

○ 업무추진비 집행의 적정성 배점 축소(1.0 → 0.5점)

※ 퇴직금 누진제 미폐지 기관 감점은 삭제(‘13.12.31 폐지 완료)

2015년 경영평가 지표 보완사항

나

□ 2015년 평가지표 보완

□ 공통사항

○ 공사·공단 정량평가 비중 강화

- 객관성·수용성 제고를 위해 정량평가 비중 강화(59점→60점)

* 정량지표 중 중요성과 변별력 높은 지표(평가유형별로 상이)의 배점 1점 상향

* 정성지표 중 변별력 낮고 관대화 경향 존재하는 경영층 리더십 배점조정(4→3점)

※ 정부업무평가위원회 지적사항(제120차, 2014.9.12.)

○ 공기업 경영환경 변화 반영

- (경영층 리더십) 퇴직금누진제 폐지 관련 평가내용 삭제

* ’14년 퇴직금누진제를 운영하던 지방공기업 모두 해당 제도 폐지(2013.12.31.)

○ 안전관리 지표 강화 (2014.7.15. 기시행)

- 기관별 안전관리 총괄 책임관을 지정하여 안전관련 실제 훈련 참여, 교육, 매뉴얼 관리를 총괄적으로 관리, 운영토록 지표내용 신설

- 안전사고 예방, 대응 및 교육훈련비 예산관련 지표내용 신설

* 지방공기업설립운영기준 개정(안전책임관 신설), 예산편성기준 보완(예산확보) 별도 추진

□ 평가유형별 지표 보완

① 도시철도공사

○「승객수송인원」배점 강화(5→6점)

- 도시철도 고유 목적사업과 직접적인 연관성이 높은 지표로서 배점 강화를 통해 수송실적 확대를 유도함

- 인천교통공사 : 도시철도 승객인원(4.5→5.5점), 장애인콜택시 수송실적(0.5점)

○ ‘부정승차 감소 노력 및 실적’ 평가항목 신설(승객수송계획 및 관리 지표 內)

② 도시개발 공사

○「순영업자산회전율*」배점 상향(2점→3점)

- 분양･매각 촉진을 통해 재고부담을 최소화하고, 사업성이 부족한 신규사업 진입 억제 유도를 위해 배점 상향

* 순영업자산회전율 = 영업수익 ÷ 평균 순영업자산 × 100

- 순영업자산 = 매출채권 + 미수금 + 재고자산 – 선수금

- 평균 순영업자산 = (기초+기말)/2

○ 영업수지비율(12점) 개선도 평가(40%) 최고목표 적정화

- 당기실적 평가(60%)에서는 최고목표 상한을 120% 수준으로 설정하고 있으나, 개선도 평가(40%)에서는 최고목표를 직전 3년간 실적 평균의 110%로 상한이 설정되어 있지 않음

- 직전 3년간 실적 평균이 매우 높았음에도 불구하고 과도하게 높은 최고목표를 부여함에 따라 공기업으로 하여금 지나친 영리추구를 유인할 우려가 있음

- 이에 따라 개선도 평가시의 최고목표를 직전 3년간 실적 평균의 수준에 따라 차등 부여함으로써 적정 이윤 추구를 유도

(현행) 최고목표 : 직전 3년간 실적 평균(X) × 110%

(개선) 최고목표 : 직전 3년간 실적 평균(X) × 110% (X≤120%)

max [ 직전 3년간 실적 평균(X), 132% ] (X>120%)

○ 부채비율 목표 강화

- 150~300%(’14년) → 130~280%(’15년) → 110~240%(’16년) → 100~200%(’17년) → 100~160%(’18년)

③ 기타공사 (광역)

○ 영업수지비율 당해연도 실적평가 및 전년대비 개선도 평가의 가중치 변경

- 당해연도 실적평가(40→60%), 전년대비 개선도 평가(60→40%)

○ 영업수지비율 개선도 평가(40%) 최고목표 적정화

- 당기실적 평가(60%)에서는 최고목표 상한을 120% 수준으로 설정되어 있으나, 개선도 평가(40%)에서는 최고목표를 전년도 실적의 110%로 상한이 설정되어 있지 않음

- 전년도 실적이 매우 높았음에도 불구하고 과도하게 높은 최고목표를 부여함에 따라 공기업으로 하여금 지나친 영리추구를 유인할 우려가 있음

- 이에 따라 개선도 평가시의 최고목표를 전년도 실적의 수준에 따라 차등 부여함으로써 적정 이윤 추구를 유도

(현행) 최고목표 : 전년도 실적(X) × 110%

(개선) 최고목표 : 전년도 실적(X) × 110%(X≤120%)

max［전년도 실적(X), 132%］(X>120%)

○ 정량평가지표 배점 상향 조정(59→60점)

- 경영층의 리더십(4→3점) 하향, 주요사업성과(13→14점) 상향

※ 시설･안전관리 지표 신설 및 정량지표 배점 상향 조정에 따른 주요사업활동 및 주요사업성과 배점 조정(세부지표 배점은 기관별로 상이)

공사명	개선내용
서울농수산 식품유통공사	▪경영층리더십 4→3점, 쓰레기 발생비율 1→2점
구리농수산물공사	▪경영층리더십 4→3점, 부대사업수익 2→3점
김대중컨벤션센터	▪경영층리더십 4→3점, 부대시설 임대실적 2→3점, 전시회/이벤트/컨벤션사업 활성화 노력 7→5점, 공공성 증진노력 4→3점, MICE산업 활성화 노력 4→3점, 시설･안전관리(4점) 신설
경기관광공사	▪경영층리더십 4→3점, 관광산업 활성화 실적 1→2점, 관광진흥 활성화 6→5점, DMZ 관광 활성화 5→4점, 공공성 증진노력 4→3점, 시설･안전관리(3점) 신설
경기평택항만공사	▪경영층리더십 4→3점, 포승물류부지 임대수익 2→3점, 항만인프라 구축 5→4점, 항만운영 활성화 6→5점, 공공성 증진노력 4→3점, 시설･안전관리(3점) 신설
제주관광공사	▪경영층리더십 4→3점, 면세점 운영실적 7→8점, 외래관광객 유치활성화 6→5점, 면세점 운영활성화 5→3점, 공공성 증진노력 4→3점, 시설･안전관리(4점) 신설
제주개발공사	▪경영층리더십 4→3점, 1인당 생산량 1→2점, 지하수관리 및 보존노력 4→3점, 사업다각화 노력 4→3점, 공공성 증진노력 4→3점, 시설･안전관리(3점) 신설
제주에너지공사	▪경영층리더십 4→3점, 풍력발전시설관리 6→5점, 연구기술센터 육성기반 마련 3→2점, 신재생에너지사업 활성화(2점) 신설, 공공성 증진노력(3점) 신설, 시설･안전관리(3점) 신설, 신･재생에너지홍보관 운영실적(3점) 신설, 풍력발전시설 운영효율 실적 13→11점
대전마케팅공사	▪경영층리더십 4→3점, 관광객 유치실적 4→5점, 도시브랜드 및 마케팅 강화노력 6→4점, MICE산업 활성화 노력 5→4점, 공공성 증진노력 4→3점, 시설･안전관리(4점) 신설
부산관광공사	▪경영층리더십 4→3점, 부산유스호스텔 매출향상 노력 6→7점, 관광진흥 활성화 노력 6→4점, MICE산업 활성화 노력 5→4점, 공공성 증진노력 4→3점, 시설･안전관리(4점) 신설
경북관광공사	▪경영층리더십 4→3점, 골프장 활성화 실적 5→6점, 관광단지 개발사업 추진 노력 5→4점, 관광단지 및 경북관광활성화 노력 6→5점, 공공성 증진노력 4→3점, 시설･안전관리(3점) 신설
기타공단	▪경영층리더십 4→3점, 경주개최실적 3→4점, 공공성 증진노력 4→3점, 시설･안전관리 3→4점

○ (경기평택항만공사) 포승물류부지 임대율(변경: 포승물류부지 임대수익) 평가방법 개선

- 임대율 목표달성 방식에서 임대수익 전년대비 개선 방식으로 변경

○ (제주개발공사) 판매실적지표의 세부 배점 조정

- 삼다수 판매실적(7점→9점), 감귤 판매실적(3점→1점)

* 최근 3년간 매출 구성비 반영

④ 기타공사 (기초)

○ 정량평가지표 배점 상향 조정(59→60점)

- 주요사업성과(13→14점) 상향 조정, 경영층의 리더십(4→3점) 하향

○ 목표설정 기준 변경 : 전년도 실적 → 직전 3년간 평균 실적

- 기후조건, 정부정책 등 외부환경의 영향을 많이 받는 기관 특성을 고려하여 1인당 영업수익, 1인당 당기순이익, 영업수지비율의 목표기준 변경

○ 영업수지비율 개선도 평가 최고목표 기준 변경

(현행) 최고목표 : 직전 3개년 실적 평균 ×  110%

(개선) 최고목표 : 직전 3년간 실적 평균(X) × 110% (X≤120%)

max [ 직전 3년간 실적 평균(X), 132% ] (X>120%)

○ (양평지방공사) : 사업다각화 노력 지표(3점) 신설

- 설립목적에 부합된 계획사업 추진 노력 등을 평가하고, 거래여건 조성 및 유통·판촉활동 관리는 3점 하향조정(6점→3점)

○ (평택도시공사 및 도시개발형공사) 공사채발행 절차 강화 및 매각실적 평가방법 변경

- 공사채발행 절차 준수 0.5점 상향조정(1.0→1.5점)

▪ 행자부 사정승인 없는 공사채 발행 : 0.75점 감점

▪ 채무보증행위 : 0.75점 감점

▪ 재무구조 개선을 위한노력 0.5점 하향조정(1.5점 → 1.0점)

- 매각이 불가능한 공급물량은 매각실적에서 제외

▪ 법령에 따라 준공 이후 분양하는 경우(환지방식 개발 등)

▪ 정부·자치단체의 요청 또는 정책·방침의 미확정

공사명	개선내용
양평지방공사	▪경영층리더십 4→3점, 거래여건 조성 및 유통·판촉 활공 관리 6→3점, 유통채널 확보 2→3점, 사업다각화 노력(3점) 신설
당진해양관광공사	▪경영층리더십 4→3점, 부대시설 임대실적 3→4점
청도공영사업공사	▪경영층리더십 4→3점, 공공성 증진노력 3→2점, 경기운영 실적 3→4점, 시설･안전관리 2→3점
통영관광개발공사	▪경영층리더십 4→3점, 케이블카 이용객실적 5→6점
영양고추유통공사	▪경영층리더십 4→3점, 수매실적 7→8점
청송사과유통공사	▪경영층리더십 4→3점, 수매 및 수탁실적 7→8점
평택도시공사	▪경영층리더십 4→3점, 주택·토지사업 공공성 증진노력 6→3점, 매각실적 7→8점, 재난･안전관리(3점) 신설
도시개발형공사	▪경영층리더십 4→3점, 매각실적 7→8점

⑤ 시설관리공단(구미시설, 시설관리형 공사, 환경시설관리형 공사·공단 포함)

○「고객서비스 품질관리」지표 보완 및 배점 조정

- 유사지표인 고객 및 윤리경영 지표와의 차별성 강화를 위해 품질관리시스템에 대한 조작적 정의 및 세부평가방법 보완

- 고객 및 윤리경영, 고객만족도 등 전체 고객관련지표 배점을 고려해 해당지표 배점조정(3→2점)

○「대행사업비절감률」지표 보완

- 공기업 자체노력으로 절감이 곤란한 비용항목인 감가상각비를 대행사업비에서 차감하여 평가하도록 조작적 정의 보완

○「처리수질」세부평가방법 개선(구미시설, 환경시설관리형 공사·공단)

- ‘Ⅰ∼Ⅲ지역에서 총인처리시설이 완공시점(시운전 완료 후 시설인수시점) 이전의 T-P항목은 당해연도 평가에서 행정처분횟수에 산입하지 아니한다.’는 내용 삭제

- ‘지역환경청으로 부터 법적처리수질유예기간을 받은 경우, 그 기간은 처리수질 개선도 평가기간에서 제외하여 평가한다.’는 내용 추가

⑥ 환경시설공단

○「기술개발 및 연구」지표와 「친환경·기술개발 노력」지표의 중복인 평가내용 삭제 및 지표 통합

- 중복적 평가내용의 삭제 및 지표 통합으로 평가혼란 방지

○ (주요사업실적) ‘경영층 리더십’지표 배점 감소(4→3점)에 따른 주요사업실적 배점 조정(9→10점)

- 부산환경, 대구환경, 인천환경, 광주환경 : 소각장 이용실적 배점 조정(4→5점), 대기배출가스 농도 배점 변동 없음(5점)

- 대전시설 : 장례사업 운영실적(4.5→5점), 체육시설 운영실적(4.5→5점)

○ (주요사업실적) 대전시설관리공단의 장례사업운영실적 목표치 변경

- 장례사업은 사업특성상 매년 10% 실적개선으로 평가하는 것은 불합리하여 최고목표를 직전 3개년 평균치의 110%, 최저 목표를 직전 3개년 평균치의 50%로 변경

○「처리수질」지표 세부평가방법 개선

- ‘Ⅰ∼Ⅲ지역에서 총인처리시설이 완공시점(시운전 완료 후 시설인수시점) 이전의 T-P항목은 당해연도 평가에서 행정처분횟수에 산입하지 아니한다.’는 내용 삭제

- ‘지역환경청으로 부터 법적처리수질유예기간을 받은 경우, 그 기간은 처리수질 개선도 평가기간에서 제외하여 평가한다.’는 내용 추가

○「대행사업비 절감률」지표 평가내용 조작적 정의 추가

- 공단 시설 대수선 혹은 공법변경, 신규시설 도입에 따라 동일한 조건으로 평가될 수 있도록 ‘전년도에 비하여 사업기간‧사업규모 및 핵심공정(공법) 등이 변경된 사업은 동일한 기간‧규모로 조정한다.“는 내용 추가

○「하수처리원가」 평가방법 변경

- 종전에는 하수처리장 용량별 가중치를 하수처리장 운영비에 적용하였으나, 처리장별 평점 산정 후 용량별 가중치를 처리장별 평점에 적용하여 득점 산정

⑦ 상․하수도

< 공통사항 >

○ ‘지방상·하수도의 경영합리화 추진계획’의 요금현실화 목표 수준 부여에 따른 정량지표 평가방법 및 배점 조정

- 경영합리화 추진계획에 따른 각 직영기업별·연도별 목표 요금현실화율을 요금현실화 목표값으로 설정

- 요금현실화율의 중요성을 감안, 배점을 대폭 상승시키고(2점→8점) 요금관리 지표의 하위 평가항목에서 독립지표로 변경, 목표달성도(60%)와 전년대비 개선도(40%) 반영

- 영업수지비율 지표도 경영합리화 계획에 따른 목표 요금현실화율 달성을 가정하여 재계산한 영업수지비율을 목표값으로 설정하되, 배점 하향(10점→5점)

- 요금관리 지표 중 업종단순화, 업종간 요금수준의 형평성 평가항목은 고객서비스 및 윤리경영 지표에서 정성적으로 다룰 부분이므로 폐지

※ 하수도는 상수도 요금체계와의 일치여부를 ‘고객서비스 및 윤리경영’ 지표 평가내용에 명시

- 요금관리 지표 중 요금징수율 평가항목은 그룹별 평균치의 편차가 크지 않아 이론적 한계치인 100%를 최대 목표로 설정

종전	개선(안)
- 영업수지비율(10점) •당년도 실적 평가(6점) : 동일 그룹의 전년도 평균을 목표로 설정 •전년 대비 개선도 평가(4점) : 100% 초과시 만점으로 평가	- 영업수지비율(5점, 5점↓) •당년도 실적 평가(3점) : 요금현실화 목표 달성 가정시의 영업수지비율을 목표로 설정 •전년 대비 개선도 평가(2점) : 요금현실화 목표 달성 가정시의 영업수지비율을 초과하는 경우 만점으로 평가
- 요금관리(4점) •요금현실화율(2점) : 동일 그룹의 전년도 평균을 목표로 설정 •업종단순화, 업종간 요금수준의 형평성(상수도), 상수도요금체계와의 일치여부(하수도) (1점) •요금징수율(1점) : 동일 그룹의 전년도 평균을 목표로 설정	- 요금현실화율+요금징수율(8점+1점, 5점↑) •요금현실화율(8점) : 경영합리화 추진계획상 요금현실화 수준을 목표로 설정, 독립 지표화(2점→8점, 6점↑) •업종단순화, 업종간 요금수준의 형평성, 상수도요금체계와의 일치여부 평가항목 폐지(1점→0점) •요금징수율(1점) : 100%를 목표로 설정, 독립 지표화

○ 재무관리 지표 배점 하향(6점 → 5점)

- 재난·안전관리 지표 배점 확대에 따른 정성지표 대체 및 전체적 지표의 중요성을 감안하여 배점 조정

- ‘전반적 재무관리의 적정성’과 ‘원가절감 노력의 적정성’을 각 3점씩 평가하도록 되어 있었으나, 배점 하향과 동시에 항목별 배점 삭제

< 상수도 >

○ 상수도관 관리 지표 평가내용 변경(10점 → 9점)

종전	개선(안)
•노후수도관 비율(2.5점) •전기말 노후수도관 개량비율(2.5점) •관망 GIS 관리실태(2점) •수도관 관리의 적정성(1점) •배수구역별 배수관망 및 수압관리상태(2점)	•노후수도관 비율(2점) •전기말 노후수도관 개량비율(2점) •관망 GIS 관리실태(1점) •노후수도관 개량예산 확보율(2점) •<현행과 같음>

- ‘노후수도관 비율’ 및 ‘전기말 노후수도관 개량비율’의 배점 하향(각 2.5점 → 2점), ‘노후수도관 개량예산 확보율’ 항목 신설(2점), 장래 예산 확보 노력 평가 강화

- ‘관망 GIS 관리실태’ 항목은 변별력 낮아 배점 축소(2점 → 1점)

○ 시설이용률 평가내용 변경

- 평가시 목표를 최대 적정가동률인 75%로 제시하였는데, 동절기 등 계절적 요인으로 낮은 가동률이 불가피한 경우를 감안, 평점 기준 20점의 기본점수 부여

< 하수도 >

○ ‘하수관로시설 관리’ 지표 배점 변경(10점→9점)

- 관로 개량을 위한 연차별 계획(1점→2점) : 관로를 개량하기 위한 계획의 중요성을 반영하여 배점 상향

- ‘하수도대장 작성 및 활용’ 항목은 변별력 낮아 배점 축소(2점 → 1점)

- 관로개보수율(4점→3점) : 계량지표로서 공기업간 점수 차가 매우 커 순위 결정에 미치는 영향을 완화하기 위해 배점 하향

□ 평가유형별 안전관리 지표 보완

① 도시철도 공사

○ 배점조정 : 현행 3개지표 11점→ 14점(증 3점)

* 조직관리 △1(4→3점), 인사관리 △1(4→3점), 승객수송계획 및 관리 △1(5→4점)

* 열차지연율(2점)은 ‘안전사고 발생건수(4→6점)’ 지표와 통합 운영

* 안전사고 발생건수 10건 이하 기관 : 2점을 부여후 나머지 4점으로 평가

○ 재난 안전관리 역량강화를 위한 비상대비 훈련참여 인력을 고려하여 평가 할 수 있도록 지표 신설 또는 보강

○ 안전관리 전담인력 안전교육 이수 여부를 평가

○ 소방 정밀 점검결과 지적사항 개선이행 여부를 평가

○ 직원 인터뷰 평가 실시

- 안전관리 전담인력 및 현장직원의 매뉴얼, 상황대응 능력 평가

② 도시개발공사

○ 배점조정 : 현행과 같음(재난 및 안전관리 지표 3점)

○ 재난 및 안전관리계획 수립여부 적정성 내용 구체화

- 재해대책 수립, 안전매뉴얼 실행력 및 예방활동의 실효성 확보노력

③ 기타 공사(광역)

○ 배점조정 : 현행 1개 지표 0∼4점→ 3∼4점

- 광역 공사공단 13개중 5개 기관은 ‘안전관련 지표’가 있으나 7개 기관은 안전지표 신설

- 다중이용시설 운영기관(8개)은 4점, 기타 기관은 3점으로 통일

구분	공사공단별	현행	개선안	증감	비 고
다중이용 시설 (8)	서울시농수산식품공사	4	4	-	지표내용보완
	구리시농수산물공사	4	4	-	지표내용보완
	부산스포원	3	4	+1	점수,내용보완
	창원경륜공단	3	4	+1	점수,내용보완
	대전마케팅공사	지표없음	4	+4	지표신설
	김대중컨벤션센터	지표없음	4	+4	지표신설
	제주관광공사	지표없음	4	+4	지표신설
	부산관광공사	지표없음	4	+4	지표신설
기타기관 (5)	경기관광공사	지표없음	3	+3	지표신설
	경북관광공사	지표없음	3	+3	지표신설
	제주개발공사	지표없음	3	+3	지표신설
	경기평택항만공사	지표없음	3	+3	지표신설
	제주에너지공사	지표없음	3	+3	지표신설

*  다중시설 이용기관(8개)

- 서울시농수산식품공사, 구리시농수산물공사, 대전마케팅공사, 김대중컨벤션센터, 제주개발공사, 부산스포원, 창원경륜공단, 부산관광공사

*  기타 기관(5개) : 경기관광공사, 경북관광공사, 제주관광공사, 경기평택항만공사, 제주에너지공사,

○ 재해대책 수립 및 매뉴얼 실행력, 전담인력 지정 및 전문성 수준

○ 안전교육 실적, 방법, 비상대비 훈련횟수 및 참여인력 적정성 등 대응력 수준 및 제고

○ 안전사고 사전 예방활동 및 사후처리 활동의 적정성

④ 기타 공사(기초)

○ 배점조정 : 현행 1개 지표 0∼4점→ 3∼4점

○ 재해대책 수립 및 매뉴얼 실행력, 전담인력 지정 및 전문성 수준

○ 안전교육 실적, 방법, 비상대비 훈련횟수 및 참여인력 적정성 등 대응력 수준 및 제고

○ 안전사고 사전 예방활동 및 사후처리 활동의 적정성

구분	공사공단별	현행	개선안	증감	비 고
기타공사 (7)	양평지방공사	4	4	-	지표내용보완
	당진해양관광공사	4	4	-	지표내용보완
	청도공영사업공사	2	3	+1	점수,내용보완
	통영관광개발공사	3	3	-	내용보완
	영양고추유통공사	3	3	-	공공성증진노력 지표보강
	청송사과유통공사
	평택도시공사	지표없음	3	+3	지표신설
도시개발형 기타공사 (4)	하남도시개발공사	4	4	-	지표내용보완
	김포도시공사
	용인도시공사
	화성도시공사

* 1개 기관은 안전관리 지표 신설

⑤ 시설관리공단

○ 배점조정 : 현행 1개 지표 4점→ 5점(증 1점)

* 고객관련 유사지표 고려하여, 고객서비스 품질관리 △1점(3→2점)

○ 재난 안전사고에 대한 대응력(매뉴얼, 개인별 숙지여부 등)

○ 사업장별 사고·장애 이력관리, 원인분석 및 대책수립 등 사고 대응체계 개선 및 재발방지를 위한 노력

⑥ 환경시설공단

○ 배점조정 : 현행 1개지표 7점→ 3개지표 12점(증 5점)

* 기술개발 및 연구 △2(친환경기술개발 지표 통합), 대행사업비 절감률 △2(10→8점), 하수처리원가 △1(5→4점), 산업재해율 감소노력 지표 신설(3점)

* 시설․안전관리 7점 → 시설․환경관리 5점, 재난․안전관리 4점 등 총 2개 지표 9점(증2)

○ 시설물 운영관리의 전문성 수준(사업장 상주 기술자)

○ 재난·안전 대비 및 대응 매뉴얼 적정성 및 숙지여부

○ 위험공정 및 위험작업의 안전관리, 감독의 적정성

○ 산업재해발생 감소 노력 지표 신설

- 산업재해(안전사고)를 방지하기 위한 노력도

⑦ 상수도

○ 배점조정 : 현행 1개 지표 2점→ 4점(증 2점)

○ 방호관리 시스템의 질적 개선을 위한 노력도

- 고화질 영상장치, CCTV, 적외선 감지기, CCTV간 연동시스템 설비 등

○ 시설물의 외부고객 이용에 따른 안전대책 적절성

○ 테러 및 비상시에 대비한 위기대응 매뉴얼 작성 및 정비 여부

⑧ 하수도

○ 배점조정 : 현행 1개 지표 2점→ 4점(증 2점)

○ 안전관리 역량의 충실성

- 전담인력의 전문성 수준, 인력 조직 확보 수준

○ 시설물의 외부고객 이용에 따른 안전대책 적절성

○ 비상시에 대비한 위기대응 매뉴얼 작성 및 정비 여부

□ 공기업 정책준수 지표 보완

① 복리후생제도 정상화 추진 지표 신설(△3점)

○ 국민의 눈높이에서 벗어난 복리후생제도를 조속히 정상화하기 위해 추진실적을 신설하여 평가

○ 과도한 복리후생제도 정상화 추진실적(△2점), 노력도(△1점)

※ 퇴직금 누진제 미폐지 기관 감점(△3.0점)는 삭제

② 인건비 인상률 준수 지표 보완(2점)

○ 2014년 통상임금 소송결과에 따른 소송당사자인 기관의 실적급여 증가액은 인건비 인상률에서 제외

③ 통합경영공시 운영의 적정성(1점)

○ 오류정보 일괄 수정 등에 대해서는 예외 인정(오류건수 미포함)

- 행정자치부(공기업과)에서 수정대상 항목 및 기간을 설정하여 오류 정보를 일괄 수정하는 경우

- 지방공기업에서 적용기준 오해 등으로 잘못 공시한 내용에 대해 행정자치부에 문서로 통보하여 수정한 경우

④ 정부권장정책 이행실적 지표 보완

○ 녹색제품 우선구매(0.4점) 측정기준 변경

- 녹색제품 구매비율 증가율 → 구매비율 증가율 + 구매금액 증가율을 가산점으로 부여

※ 환경부(환경기술정책과) 개선 의견 제시

3. 2016년 평가편람 개선사항

3    2016년 평가편람 개선사항

평가유형 분류

가

□ 신설공기업 평가유형

○ 구리도시공사 : 기초 기타공사(도시개발형 공사)로 분류하되 ‘15년 사업추진 실적을 고려하여 평가대상 여부 결정*

* 구리월드디자인시티조성사업(GWDC) 승인(국토부) 지연으로 사업추진 실적이 없음(‘14.12월 현재)

○ 김해도시개발공사 : 자체사업  추진 실적으로 고려하여 추후 결정, 단 잠정적으로 기타공사로 분류

○ 장수한우지방공사 : 자체사업  추진 실적으로 고려하여 추후 결정, 단 잠정적으로 시설관리형 공사로 분류

○ 광주 광산구, 대구 달성군 시설공단 : 시설공단 유형으로 분류

□ 통합형 지방공단 평가유형

○ 구미시설공단 : 관련사업 폐지에 따라 ’16년 평가부터 통합형 지방공단에서 환경시설관리형 공사·공단으로 분류

* (구)구미원예수출공사 사업인 원예생산단지 수탁 종료로 사업 폐지 예정(’14.12.31)

2016년 경영평가 지표 개선사항

나

□ 공통지표 개선

○ 직원 역량(교육이수기준) 강화 * 인사관리 지표

- 교육훈련 실적 평가대상 확대 : 직원 10%이상 → 15%이상

- (직원) 정원의 15% 이상이 7일 또는 50시간 이상 국내·외 교육

※ CEO, 임원은 ‘15년 평가와 동일(전체 3일 또는 21시간)

※ 회계담당자 등 전문교육은 2년에 1회 의무화하여 전문성 강화

○ 사업별예산체계 구축 시범운영 참여 * 경영층의 리더십

- 기관의 목표달성에 사업별 예산체계 구축을 위한 시범운영 참여결과 포함

□ 평가유형별 지표 개선

① 도시개발공사(기초공사 중 도시개발형 공사, 평택도시공사 포함)

○ 부채비율 목표구간 강화

- (’16년)110~240% → (’17년)100~200% → (’18년)100~160%

② 상‧하수도

○ 중장기 경영계획의 평가내용 변경

- 지방공기업법 개정(안)에 따라 작성되어야 할 ‘중장기 경영(재무관리)계획’의 적정성에 대하여 평가

- 구체적 평가내용은 지방공기업법 개정 후속조치시 확정

□ 정책준수

○ 복리후생제도 정상화 추진 지표 강화(△3점→△4점)

- 국민의 눈높이에서 벗어난 복리후생제도를 조속히 정상화하기 위해 추진실적을 강화하여 평가

- 정상화 추진실적(△2→△3점), 노력도(△1점)

○ 정부권장정책 이행실적 지표 수정

- 사회적 협동조합 생산품 구매실적 평가 추가

4. 경영평가편람의 구성

4     경영평가편람의 구성

편람구성 체계

가

｢2016년(2015년 보완 포함) 지방공기업 경영평가편람｣은 ‘제1편 경영평가 개요’와 ‘제2편 기관별 경영평가지표’, ‘제3편 2016년 평가지표 개선’으로 구성되어 있으며, 각 편의 내용은 다음과 같다.

제1편 경영평가 개요

2015년 경영평가 개요, 2015년 평가편람 보완사항, 2016년 평가편람 개선사항

경영평가 기준(경영평가유형, 경영평가 지표체계)

경영평가 평정방법

경영평가단 구성･운영 가이드라인

평가결과 활용

경영실적보고서 작성 요령

제2편 기관별 경영평가지표

총괄요약표 :	당해 지방공기업의 전체 경영평가지표(가중치 및 평가방법 포함)를 요약하여 나타낸 표

지표정의서 :	각 세부지표에 대해서 가중치, 지표성격, 평가방법, 지표정의, 세부 평가내용, 평가내용 조작적 정의, 세부 평가방법 등을 설명한 표

<지표정의서> (예시)

관리번호	0-0-1-1-1-1
지 표 명	경영층의 리더십
대 분 류	리더십/전략			중 분 류	리더십
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 경영층이 리더십을 가지고 행하는 경영개선을 위한 노력, 경영목표와 계획의 적정성 및 이를 달성하고자 하는 노력을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 조직체의 사명과 사회적 역할을 잘 파악하고 경영목표를 달성하기 위한 노력과 성과는 적절한가? - 기관의 목표달성과 경영상 발생하는 문제(부채, 만성적자, 인력 및 조직 구조조정, 사업활성화, 노사문제 등 경영전반에 발생하는 문제) 해결을 위한 방안을 제시하고 목표달성을 위해 노력하고 있는가? - 기관의 경영목표 달성을 위한 부문별, 부서별 추진체계는 구축되어 있으며, 그 성과는? - 직원의 동기부여(동기부여 방안이나 특수시책)나 필요한 교육, 지원(직무수행능력 개발을 위한 교육기회의 부여) 등을 통하여 성과를 극대화하고 있는가? - 퇴직금 누진제 폐지를 위한 노력과 성과는 적절한가?(해당기관만 평가) ② 자치단체, 지방의회, 지역주민 등 대내외 이해관계자와의 협력 증진을 위한 노력과 성과는 적절한가? - 지방자치단체와 의회와의 협력관계, 지원(예산, 사업확보 등) 정도 - 지역주민, 시민단체, 유관기관과의 협력, 유대관계 등
평가내용 조작적 정의	○ 경영층은 공기업의 현재 사장 및 임원을 의미하며, 유고시(2012년 12월말 이후 교체된 경우 포함)에는 대행책임을 맡고 있는 자를 의미한다.
세 부 평가방법	○ 평가대상년도의 실적을 토대로 경영전략 등 리더십을 평가하고, 경영층이 교체된 경우 전임･후임 실적을 모두 평가한다.

세부지표 관리번호 부여체계

나

각 세부지표에 부여된 관리번호의 체계는 다음과 같다.

관리번호 형식 : 1-2-3-4-5-6

1 : 경영평가유형(평가군) 코드

2 : 기관코드

3 : 공통지표 또는 특성지표를 나타내는 코드

4 : 대분류지표를 나타내는 코드

5 : 중분류지표를 나타내는 코드

6 : 세부지표를 나타내는 코드

경영평가유형 코드 : 0은 공사･공단의 모든 기관에 공통적으로 적용되는 지표임

경영평가유형	코드	경영평가유형		코드
상수도	1	기타공사	광역	5
			기초	5.1
하수도	2	시설공단*		6
도시철도	3	환경공단		7
도시개발공사	4	기타공단(경륜공단)**		8

* 통합형 지방공단, 시설관리형 공사, 환경시설관리형 공사·공단은 시설공단 평가유형에 포함한다.

** 기타공단(경륜공단)은 코드와 관계없이 기타공사(광역)와 같은 평가유형(평가군)으로 분류한다.

기관코드 : 0은 해당 평가군 내 모든 기관에 공통적으로 적용되는 지표임

기타공사(광역)		기타공사(기초)		시설공단		기타공단
기관	코드	기관	코드	기관	코드	기관	코드
농수산물공사(서울,구리)	1	양평지방공사	1	통합형 지방공단(구미)	1	경륜공단	1
김대중컨벤션센터	2	당진해양관광공사	2	시설관리형 공사	2
경기관광공사	3	청도공영사업공사	3	환경시설관리형 공사·공단	3
경기평택항만공사	4	영양고추유통공사	4
제주관광공사	5	청송사과유통공사	5
제주특별자치도개발공사	6	통영관광개발공사	6
대전마케팅공사	7	평택도시공사	7
제주에너지공사	8	도시개발형 공사	8
부산관광공사	9
경북관광공사	10

공통지표 또는 특성지표 코드

공통지표 : 1(리더십, 전략, 경영효율화, 고객만족성과, 정책준수)

특성지표 : 2(주요사업활동, 주요사업성과, 경영효율성과)

대분류지표 및 중분류지표 코드

대분류지표	중분류지표	코드
Ⅰ. 리더십/전략	리더십	1-1
	전 략	1-2
Ⅱ. 경영시스템	경영효율화	2-1
	주요사업활동	2-2
Ⅲ. 경영성과	주요사업성과	3-1
	경영효율성과	3-2
	고객만족성과	3-3
Ⅳ. 정책준수	정책준수	4-1

세부지표 코드

중분류지표 내에서 순서에 따라 1부터 부여함

100번 이상은 공기업정책준수 지표를 나타내는 코드임

제3편 2016년 평가지표 개선

2016년 평가지표 개선내역

2016년 경영평가 유형별 개선지표

5. 경영평가 기준

5     경영평가 기준

경영평가 유형

가

1) 지방공기업 경영평가유형 구분 기준

경영평가유형	구분 기준
상수도	지방직영기업 중 수도사업 또는 공업용수도사업을 경영하는 공기업
하수도	지방직영기업 중 하수도사업을 경영하는 공기업
도시철도공사	지방공사 중 궤도사업을 경영하는 공기업
도시개발공사	지방공사 중 주택건설, 토지개발을 주된 사업으로 경영하는 기업으로서 광역자치단체에서 설립한 공기업
기타공사･공단	도시철도･도시개발공사를 제외한 농수산물공사･관광공사 등 지방공사, 기초자치단체에서 설립한 도시개발공사, 도시개발형 통합공사, 지방공단 중 경륜을 주된 사업으로 경영하는 공단
시설관리공단	지방공단 중 주차장, 체육시설물 등 지방자치단체의 공공시설물 관리･운영 등을 주된 사업으로 경영하는 공기업, 공사･공단 통합공사 중 시설관리형 공사, 시설관리형 통합공단, 시설관리와 하수처리를 주된 사업으로 경영하는 공사·공단
환경시설관리공단	지방공단 중 하수처리를 주된 사업으로 경영하는 공기업

2) 지방공기업 경영평가유형

□ 행정자치부 평가 : 광역자치단체 설립 지방공기업(58개) / 기초(2개)

경영평가유형	평가대상기관
상수도 (8)	서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 제주
하수도 (7)	부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 제주
도시철도공사 (7)	서울메트로, 서울도시철도, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전
도시개발공사 (15)	SH, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남
기타공사･공단 (13)	서울농수산식품공사, 구리농수산물도매시장관리공사, 김대중컨벤션센터, 대전마케팅공사, 경기관광공사, 경기평택항만공사, 제주관광공사, 제주특별자치도개발공사, 제주에너지공사, 부산관광공사, 경북관광공사, 부산스포원, 창원경륜공단
시설관리공단 (5)	서울, 부산, 대구, 인천, 울산
환경시설관리공단 (5)	부산환경, 대구환경, 인천환경, 광주환경, 대전시설

※ 구리농수산물공사와 창원경륜공단은 기초자치단체에서 설립한 기업이나 광역자치단체에서 설립한 동일 유형의 기업(서울농수산식품공사, 부산스포원)과 비교평가를 위해 행자부에서 평가함.

※ 평가 유예(2) : 세종시상수도, 세종시하수도

※ 청산대상 공기업 평가 제외(1) : 충남농축산물센터관리공사

□ 광역자치단체 평가(275개)

구분	계 (275)	상 수 도 (107)	하 수 도 (79)	기타공사･공단 (11)	시설공단(시설관리형 공사 포함) (78)
서울	24				종로구, 성북구, 강북구, 송파구, 용산구, 양천구, 강서구, 동작구, 강남구, 마포구, 동대문구, 중랑구, 서대문구, 구로구, 강동구, 광진구, 영등포구, 성동구, 금천구, 도봉구, 은평구, 관악구, 중구, 노원구(24)
부산	1				기장군(1)
인천	7				인천남구, 남동구, 부평구, 계양구, 서구, 중구, 강화군(7)
울산	3				울산남구·중구, 울주군(3)
경기	88	시흥, 군포, 김포, 화성, 파주, 광주, 안성, 하남, 의왕, 양주, 여주, 과천, 가평, 수원, 성남, 고양, 부천, 안양, 안산, 용인, 의정부, 남양주, 평택, 광명, 이천, 구리, 포천, 오산, 양평, 동두천, 연천군(31)	수원, 성남, 부천, 안산, 의정부, 광명, 구리, 포천, 오산, 용인, 남양주, 안양, 평택, 동두천, 이천, 고양, 연천, 과천, 시흥, 여주, 군포, 의왕, 안성, 광주, 김포, 가평, 화성, 파주, 양평(29)	하남도시개발공사, 평택도시공사, 양평지방공사, 김포･용인･화성도시공사(6)	수원시, 부천시, 안양시, 의정부, 안성시, 과천시, 연천군, 오산시, 시흥시, 가평군, 양주시, 파주시, 군포시, 포천시, 이천시, 여주군, 남양주･안산･고양･의왕도시공사･광주지방공사, 성남도시공사 (22)
강원	24	춘천, 태백, 삼척, 홍천, 고성, 양양, 원주, 강릉, 동해, 속초, 정선, 철원, 영월, 평창, 인제(15)	속초, 강릉, 춘천(3)		동해시, 속초시, 정선군, 영월군, 춘천도시･강릉관광공사(6)
충북	18	옥천, 음성, 단양, 영동, 청주, 충주, 제천, 청원, 진천(9)	청주, 충주, 제천, 증평, 음성, 옥천, 진천(7)		청주시, 단양군(2)
충남	21	공주, 보령, 논산, 홍성, 계룡, 천안, 아산, 서산, 예산, 당진(10)	천안, 아산, 서산, 계룡, 공주, 당진, 보령(7)	당진해양관광(1)	보령시, 부여군, 천안시(3)
전북	15	익산, 남원, 김제, 완주, 부안, 전주, 군산, 정읍, 고창(9)	전주, 정읍, 완주, 익산, 남원(5)		전주시(1)
전남	16	목포, 여수, 순천, 나주, 영암, 광양, 화순, 영광(8)	나주, 목포, 영암, 순천, 화순, 광양, 영광, 여수(8)
경북	31	김천, 영주, 영천, 상주, 의성, 영덕, 포항, 경주, 안동, 구미, 문경, 울진, 경산, 칠곡(14)	경주, 경산, 구미, 안동, 포항, 칠곡, 김천, 영천, 상주, 영주(10)	청도공영, 영양고추, 청송사과(3)	안동시, 문경시, 포항시, 구미시(4)
경남	27	창원, 사천, 밀양, 거제, 양산, 창녕, 거창, 함안, 진주, 통영, 김해(11)	진주, 김해, 통영, 창원, 사천, 거창, 밀양, 양산, 창녕, 거제(10)	통영관광개발공사(1)	창원시, 양산시, 거제해양관광공사, 창녕개발공사, 함안지방공사(5)

※ 신설공기업 평가 제외(6) : 문경시 하수도, 김해도시개발공사, 장수한우지방공사, 광산구시설공단, 달성군시설공단, 아산시시설관리공단

※ 평가 유예(1) : 구리도시공사(도시개발유형으로 2년간(’13년～’14년) 평가 유예)

※ 청산대상 공기업 평가 제외(2) : 태백관광개발공사, 여수도시공사

□ 서울시 평가(24개)

경영평가유형	평가대상기관
시설관리공단	종로구, 성북구, 강북구, 송파구, 용산구, 양천구, 강서구, 동작구, 강남구, 마포구, 동대문구, 중랑구, 서대문구, 구로구, 강동구, 광진구, 영등포구, 성동구, 금천구, 도봉구, 은평구, 관악구, 중구, 노원구

□ 부산시 평가(1개)

경영평가유형	평가대상기관
시설관리공단	기장군

□ 인천시 평가(7개)

경영평가유형	평가대상기관
시설관리공단	인천남구, 남동구, 부평구, 계양구, 서구, 중구, 강화군

□ 울산시 평가(3개)

경영평가유형	평가대상기관
시설관리공단	울산남구, 울산중구, 울주군

□ 경기도 평가(88개)

경영평가유형	평가대상기관
상수도	시흥, 군포, 김포, 화성, 파주, 광주, 안성, 하남, 의왕, 양주, 여주, 과천, 가평, 수원, 성남, 고양, 부천, 안양, 안산, 용인, 의정부, 남양주, 평택, 광명, 이천, 구리, 포천, 오산, 양평, 동두천, 연천군(31)
하수도	수원, 성남, 부천, 안산, 의정부, 광명, 구리, 포천, 오산, 용인, 남양주, 안양, 평택, 동두천, 이천, 고양, 연천, 과천, 시흥, 여주, 군포, 의왕, 안성, 광주, 김포, 가평, 화성, 파주, 양평(29)
기타공사	하남도시개발공사, 평택지방공사, 양평지방공사, 김포･용인･화성도시공사(6)
시설관리공단	수원시, 부천시, 안양시, 의정부, 안성시, 과천시, 연천군, 오산시, 시흥시, 가평군, 양주시, 파주시, 군포시, 포천시, 이천시, 여주군, 남양주･안산･고양･의왕도시공사･광주지방공사, 성남도시공사(22)

□ 강원도 평가(24개)

경영평가유형	평가대상기관
상수도	춘천, 태백, 삼척, 홍천, 고성, 양양, 원주, 강릉, 동해, 속초, 정선, 철원, 영월, 평창, 인제(15)
하수도	속초, 강릉, 춘천(3)
시설관리공단	동해시, 속초시, 정선군, 영월군, 춘천도시･강릉관광공사(6)

□ 충북 평가(18개)

경영평가유형	평가대상기관
상수도	옥천, 음성, 단양, 영동, 청주, 충주, 제천, 청원, 진천(9)
하수도	청주, 충주, 제천, 증평, 음성, 옥천, 진천(7)
시설관리공단	청주시, 단양군(2)

□ 충남 평가(21개)

경영평가유형	평가대상기관
상수도	공주, 보령, 논산, 홍성, 계룡, 천안, 아산, 서산, 예산, 당진(10)
하수도	천안, 아산, 서산, 계룡, 공주, 당진, 보령(7)
기타공사	당진해양관광공사(1)
시설관리공단	보령시, 부여군, 천안시(3)

□ 전북 평가(15개)

경영평가유형	평가대상기관
상수도	익산, 남원, 김제, 완주, 부안, 전주, 군산, 정읍, 고창(9)
하수도	전주, 정읍, 완주, 익산, 남원(5)
시설관리공단	전주시(1)

□ 전남 평가(16개)

경영평가유형	평가대상기관
상수도	목포, 여수, 순천, 나주, 영암, 광양, 화순, 영광(8)
하수도	나주, 목포, 영암, 순천, 화순, 광양, 영광, 여수(8)

□ 경북 평가(31개)

경영평가유형	평가대상기관
상수도	김천, 영주, 영천, 상주, 의성, 영덕, 포항, 경주, 안동, 구미, 문경, 울진, 경산, 칠곡(14)
하수도	경주, 경산, 구미, 안동, 포항, 칠곡, 김천, 영천, 상주, 영주(10)
기타공사	청도공영사업공사, 영양고추유통공사, 청송사과유통공사(3)
시설관리공단	안동시, 문경시, 포항시, 구미시(4)

□ 경남 평가(27개)

경영평가유형	평가대상기관
상수도	창원, 사천, 밀양, 거제, 양산, 창녕, 거창, 함안, 진주, 통영, 김해(11)
하수도	진주, 김해, 통영, 창원, 사천, 거창, 밀양, 양산, 창녕, 거제(10)
기타공사	통영관광개발공사(1)
시설관리공단	창원시, 양산시, 거제해양관광공사, 창녕개발공사, 함안지방공사(5)

□ 시･군･구 상･하수도 목표 부여시 적용그룹 내역

시도	상수도(107)					하수도(79)
	계	시(市)지역(75)			군(郡) 지역 (31)	계	시(市)지역(65)			군(郡)지역 (14)
		50만명 이상 (15)	20～50만명미만(27)	20만명 미만 (33)			50만명 이상 (15)	20～50만명미만 (23)	20만명 미만 (27)
경기	31	수원,성남,고양,부천,용인,안산,안양,남양주,화성 (9)	의정부,평택,시흥,광명,파주,군포,광주,김포,이천,양주,오산 (11)	구리,안성,포천,하남,의왕,동두천,과천,여주 (8)	양평,가평,연천 (3)	29	수원,성남,고양,부천,용인,안산,안양,화성,남양주 (9)	의정부,평택,시흥,광명,파주,군포,김포,광주,이천 (9)	구리,안성,포천,오산,의왕,과천,동두천, 여주 (8)	양평, 가평, 연천 (3)
강원	15	(0)	춘천,원주,강릉 (3)	동해,태백,속초,삼척 (4)	홍천,영월,평창,정선,철원,인제,고성,양양 (8)	3	(0)	춘천,강릉 (2)	속초 (1)	(0)
충북	8	청주 (1)	충주 (1)	제천 (1)	옥천,영동,음성,단양,진천 (5)	7	청주 (1)	충주 (1)	제천 (1)	증평, 음성, 옥천, 진천 (4)
충남	10	천안 (1)	아산 (1)	공주,보령,서산,논산,계룡,당진 (6)	홍성,예산 (2)	7	천안 (1)	아산 (1)	공주,보령,서산,계룡,당진 (5)	(0)
전북	9	전주 (1)	군산,익산 (2)	정읍,남원,김제 (3)	완주,고창,부안 (3)	5	전주 (1)	익산 (1)	정읍,남원 (2)	완주 (1)
전남	8	(0)	목포,여수,순천 (3)	나주,광양 (2)	화순,영암,영광 (3)	8	(0)	목포,순천,여수 (3)	나주,광양 (2)	화순,영암,영광 (3)
경북	14	포항 (1)	경주,구미,경산 (3)	김천,안동,영주,영천,상주,문경 (6)	의성,영덕,칠곡,울진 (4)	10	포항 (1)	경주,구미,경산 (3)	김천,안동,영주,영천,상주 (5)	칠곡 (1)
경남	11	창원,김해 (2)	진주,거제,양산 (3)	통영,사천,밀양 (3)	함안,창녕,거창 (3)	10	창원,김해 (2)	진주,거제,양산 (3)	통영,사천,밀양 (3)	창녕,거창 (2)

경영평가 지표체계

나

1) 기본원칙

경영평가지표는 평가대상 지방공기업의 성과를 쉽게 파악할 수 있도록 ｢계획―집행―성과도출｣이라는 업무과정 및 정책준수를 포함하여 ｢리더십/전략―경영시스템―경영성과―정책준수｣ 4개 대분류지표로 구성한다.

각 대분류지표별 주요 평가내용은 다음과 같다.

대분류지표	주요 평가내용
리더십/전략	비전, 목표, 전략, 리더십 등 조직을 이끄는 동인(動因)이 적절하게 설정되고 실행되는지 여부
경영시스템	사업 추진활동의 효율성 및 조직자원의 효율적 활용체계를 갖추고 있는지 여부
경영성과	주요사업성과, 생산성, 고객만족도 등 경영활동 성과를 제대로 창출하고 있는지 여부
정책준수	인건비 인상률 준수 등 범정부적으로 추진하고 있는 국가정책사업 및 지방공기업 경영정책 등을 제대로 준수하고 있는지 여부

각 대분류지표는 중분류지표와 세부지표로 구분하여 평가한다.

대분류지표	중분류지표	세부지표
리더십/전략	리더십	․세부지표 1 ․세부지표 2
	전 략
경영시스템	경영효율화
	주요사업활동
경영성과	주요사업성과
	경영효율성과
	고객만족성과
정책준수	정책준수

중분류지표는 대분류지표 내 유사평가 영역을 의미하며, 리더십, 전략 등 모두 8개로 구성한다.

세부지표는 평가하고자 하는 목적을 의미하는 지표정의와 세부평가내용으로 구성한다.

세부평가내용에 대해서는 ｢지표정의서｣에 보다 구체적인 평가내용을 정할 수 있다.

2) 대분류지표별 평가지표 구성

대분류지표별 중분류지표와 세부지표는 다음과 같이 구성한다.

									환 류
			리더십 ·전략								경 영 시스템							경 영 성 과
	리더십									경영효율화							경영효율 성과
	• 경영층 리더십 • 고객및윤리경영									• 조직관리 • 인사관리 • 노사관리 • 재무관리							• 경영효율 성과1 • 경영효율 성과2
	전 략
	• 비전∙미션 및 경영계획
										주요사업 활동							주요사업 성과
										• 주요사업 활동1 • 주요사업 활동2 • 주요사업 활동3							• 주요사업 성과1 • 주요사업 성과2 • 주요사업 성과3
		정 책 준 수
	• 공기업정책 준수																고객만족 성과
																	• 고객만족도
범례 : 중분류 지표 / • 세분류 지표 ※ 밑줄은 경영평가 유형에 따라 달라질 수 있는 지표

3) 경영평가유형별 경영평가지표 체계

대분류지표	중분류지표	세부지표	배 점
			상수도	하수도	도시 철도	도 시 개 발	시설 공단	환경 공단	기타
리더십/ 전략	리더십	경영층 리더십	2	2	3	3	3	3	3
		고객 및 윤리경영	4	4	4	4	4	4	4
	전 략	비전‧미션 및 경영계획	2	2	4	4	4	4	4
	리더십/전략 합계		8	8	11	11	11	11	11
경영시스템	경영효율화	조직관리	2	2	3	3	4	4	3
		인사관리	4	4	3	3	4	4	4
		노사관리	-	-	5	3	4	4	4
		재무관리	5	5	4	6	3	3	4
	주요사업활동	주요사업활동	21	21	15	15	15	15	15
	경영시스템 합계		32	32	30	30	30	30	30
경영성과	주요사업성과	주요사업성과	19	19	17	13	17	24	14
	경영효율성과	경영수지 관련 지표	21	21	22	26	17	15	25
	고객만족성과	고객만족도	15	15	10	10	15	10	10
	경영성과 합계		55	55	49	49	49	49	49
정책준수	공기업정책준수		5	5	10	10	10	10	10
총 합 계			100	100	100	100	100	100	100
정성지표 정량지표			30 70	30 70	40 60	40 60	40 60	40 60	40 60

※ 기타는 기타공사와 기타공단이며, 경영시스템 및 경영성과에서 세부 지표별로 소폭의 배점변동 있음.

6. 경영평가 평정방법

6     경영평가 평정방법

용어의 정의

가

□ 연도의 구분(2015년 편람 기준)

평가대상연도 또는 당해연도는 2014년도를 의미한다.

전년도는 2013년도를 의미한다.

직전 3개년 실적 평균은 2011년～2013년도의 실적을 평균한 값을 의미한다.

□ 가중치, 평점과 득점

가중치는 평가지표의 중요도를 반영하여 평가지표에 부여된 배점으로 평가지표가 만점으로 평가될 경우 받을 수 있는 최대 점수를 의미한다.

평점은 평가지표에 대한 평가점수를 100점 만점으로 표시한 점수로서 지표정의서에 정의된 평가방법에 따라 점수를 산정한다.

평가지표의 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없다(감점제 적용 지표 제외).

둘 이상의 별도 평점산식을 합산하여 지표의 평점을 산정하는 경우 각 산식의 평점은 0점 미만이 되거나 각 산식에 부여된 만점을 초과할 수 없다.

득점은 평가지표의 가중치에 평점을 곱하여 산출된 평가점수로서 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표시한다.

□ 상향지표와 하향지표

상향지표는 수치가 클수록 경영성적이 좋은 지표를 의미한다(예 : 영업수지비율).

하향지표는 수치가 작을수록 경영성적이 좋은 지표를 의미한다(예 : 부채비율).

□ 최고목표와 최저목표

최고목표는 평가지표가 도달할 수 있는 가장 좋은(最善) 목표를 의미한다.

실적이 최고목표보다 좋거나 같을 경우 평점은 100점이다.

최저목표는 평가지표가 도달할 수 있는 가장 나쁜(最惡) 목표를 의미한다.

실적이 최저목표보다 나쁘거나 같을 경우 평점은 영(0)점이다.

정성지표 평가방법

나

정성지표는 9단계 절대평가의 방법으로 평가하되, 평가대상 기관의 조직･인력 규모 등 경영여건을 고려하여 평점을 부여한다.

세부평가내용 각 항목에 가중치가 부여되어 있는 경우에는 세부평가내용 각 항목에 대해서 개별적으로 절대평가의 방법을 적용하여 득점을 구한 후 항목별 득점을 합산하여 평가지표의 총득점을 계산하며,

그렇지 않은 경우에는 세부평가내용 각 항목에 대해서 개별적으로 평가하지 아니하고 세부평가내용 전체를 대상으로 절대평가를 적용한다.

< 절대평가 방법 >

평가등급 구분 및 평점

구분	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	6등급	7등급	8등급	9등급
평 점	100점 ～ 90점	90점미만～ 80점	80점미만～ 70점	70점미만～ 60점	60점미만～ 50점	50점미만～ 40점	40점미만～ 30점	30점미만～ 20점	20점미만～ 0점

평가기준

각 지표별 추진실적이 아래의 평가기준을 어느 정도 충족하는가를 토대로 평가한다.

등급부여 기준

☞ 1등급 : 90점 이상 ～ 100점

- 평가지표에서 요구하는 평가내용을 충분히 만족하는 경우

- 특별한 경영개선 노력의 결과로 과거 실적을 훨씬 상회하는 경우

- 주어진 경영여건에서 최선을 다한 것으로 판단되고 해당부서 직원들의 업무연찬 노력정도가 객관적 자료에 의하여 현저하게 인정되는 경우

☞ 2등급 : 80점 ～ 90점 미만

- 1등급에서 요구하는 기준을 대부분 충족하나 1등급 수준에는 다소 못 미친다고 인정되는 경우

☞ 3등급 : 70점 ～ 80점 미만

- 평가지표에서 요구하는 평가내용을 대체로 만족하는 경우

- 전기평가지적사항 및 비효율적인 부문을 개선하는 등 상당한 노력이 인정되는 경우

- 창의력을 발휘하여 자의적인 업무수행을 하였으나 개선의 여지가 일부 있는 경우

☞ 4등급 : 60점 ～ 70점 미만

- 3등급에서 요구하는 기준을 대부분 충족하나 3등급 수준에는 다소 못 미친다고 인정되는 경우

☞ 5등급 : 50점 ～ 60점 미만

- 평가지표에서 요구하는 평가내용을 다소 만족하는 경우

- 과거에 비해 실적이 양호하거나 주어진 여건 하에서 당연히 기대되는 실적을 달성한 경우

☞ 6등급 : 40점 ～ 50점 미만

- 평가지표에서 요구하는 사항에 미흡한 경우

- 사업실적 미달, 예산낭비 요소 등이 발견되며 부진사업에 대한 분석 및 개선노력이 미흡한 경우

- 해당부서 직원들의 노력의 정도가 미흡하여 과거수준의 실적에 다소 미달하는 경우

☞ 7등급 : 30점 ～ 40점 미만

- 6등급에서 요구하는 기준에 해당하나 6등급 수준에는 다소 못 미친다고 인정되는 경우

☞ 8등급 : 20점 ～ 30점 미만

- 평가지표에서 요구하는 사항을 결여한 경우

- 사업실적이 지극히 불량하거나 집행상 중대한 결점이 있는 경우

☞ 9등급 : 0점 ～ 20점 미만

- 8등급 기준에 미달할 뿐 아니라, 문제점․결점에 대한 인식이 약하고, 대책강구 등 개선검토 의지가 없다고 인정되는 경우

정량지표 평가방법

다

정량지표는 과거실적, 추세 등을 고려하여 기준 목표에 따른 달성도를 평가하는 것으로, 원칙적으로 ① 목표대실적, ② 목표부여(A), ③ 목표부여(B), ④ 목표부여(편차), ⑤ 단계별평가 방법 중 지표성격에 가장 부합된다고 판단되는 하나의 방법을 선택하여 평가한다.

기관 간 평가의 형평성을 고려하여 평가군별로 동일한 지표에 대해서는 특별한 사유(신설법인 등)가 없는 한 동일한 평가방법을 적용한다.

평가가 불가능한 지표 및 분할 평가지표 중 평가가 불가능한 부분에 대해서는 이를 평가에서 제외하고 총점환산방식을 적용한다.

총점환산방식은 총점환산방식을 적용해야 하는 모든 평가지표(세부평가내용 포함)를 제외한 나머지 지표의 평균평점을 해당지표의 평점으로 부여하는 것을 의미한다.

세부평가내용 각 항목에 가중치가 부여되어 있는 경우에는 세부평가내용 각 항목을 개별적으로 평가하여 득점을 구한 후 항목별 득점을 합산하여 평가지표의 총득점을 계산한다.

평점계산, 목표부여, 개선도 평가 가중치 등에 대하여 지표정의서에 별도로 명시된 경우에는 그에 따른다.

□ 목표대실적

목표달성도 계산

관련 지표정의서에서 별도의 평가방법을 제시하지 아니한 경우, 해당 공기업이 제시한 목표를 근거로 하여 다음과 같이 목표달성도를 계산한다.

[eqn: 목표달성도(Y)= {실적} over {목표}]

평점 계산

목표달성도가 높을수록 경영성적이 좋은 상향지표와 낮을수록 경영성적이 좋은 하향지표로 구분하여, 다음과 같이 계산한다.

상향지표	[eqn: 평점=목표달성도(Y) TIMES 100점]
하향지표	[eqn: 평점= {1} over {목표달성도(Y)} TIMES 100점]

평점의 상･하한치는 각각 100점을 초과하거나 0점에 미달하지 않도록 한다.

목표 사정

목표는 예산(1차 추경시는 본예산, 2차 이상 추경시는 1차 추경예산을 기준) 또는 별도자료에 의하거나 자체적으로 설정하여 자치단체에 통보한 것 중 하나를 지표성격을 고려하여 인정하되, 다음의 경우에는 평가위원이 목표를 조정할 수 있다.

전년대비 목표치 증가율이 사업비용 증가율보다 낮은 경우(상향지표)

전년대비 목표치 감소율이 사업비용 증가율보다 낮은 경우(하향지표)

전년대비 목표치 증가율이 GDP 증가율보다 낮은 경우(상향지표)

전년대비 목표치 감소율이 GDP 증가율보다 낮은 경우(하향지표)

평가년도 목표치가 전년도 실적치보다 낮은 경우(상향지표)

평가년도 목표치가 전년도 실적치보다 높은 경우(하향지표)

기관간 평가의 형평성에 현저한 문제가 있다고 판단되는 경우

그러나 이는 사업수익목표달성도와 같이 목표가 비율이 아닌 수치로 표현되는 경우에 국한하며, 단위사업의 종결 등으로 인한 경우는 제외한다.

목표 변경

정부정책의 변경 등 불가피한 사정이 있어 경영목표를 변경한 경우, 변경한 목표를 중심으로 평가한다.

다만, 변경한 목표는 객관적 자료에 의해 경영평가단으로부터 타당성을 인정받아야 한다.

예외사항

재무제표를 토대로 목표비율을 산정하는 지표(예컨대, 영업수지비율)의 경우, 추정 재무제표가 없거나 발생주의에 의한 예산편성이 아니면 0점으로 처리한다.

극단치 처리

상향지표의 목표가 음수(-)인 경우에는 하향지표의 평가방법에 따른다.

실적이 목표보다 양호한 경우의 평점은 100점이다.

목표가 영(0)인 경우의 평점은 목표부여(A) 방식의 극단치 처리방법(전년도 실적이 영(0)인 경우)에 따른다.

평가 방식

‘목표대실적’ 평가방법의 경우 다음과 같이 목표달성도(70%)와 목표의 적정성(30%)을 함께 평정함으로써 기관이 제시한 목표치의 적정성을 검증할 수 있다.

목표달성도와 목표의 적정성을 별도로 평가하여 각각의 득점을 구한 후 득점을 합산하여 지표의 득점을 계산한다.

구 분	합계	목표달성도	목표의 적정성
배점 구성	100%	70%	30%

목표의 적정성은 다음 세부평가내용 각항에 대해서 절대평가의 방법을 참고하여 평점을 산정하되 세부평가내용별 가중치는 균등하게(각각 15%) 부여한다.

세부평가내용	착안사항
목표설정 절차의 합리성 (15%)	조직원의 의견을 수렴하였는가? 중장기 경영계획 등 상위계획과의 연계성은 적정한가? 전년도 목표와 실적간의 차이분석 결과를 반영하였는가? 통제불가능한 요소를 고려하였는가?
내용의 적정성 (15%)	최근 3년 실적보다 상향된 목표인가(해당되는 경우)? 설정된 목표가 공기업 발전･최종목적에 어느 정도 기여하는 것인가?

□ 목표부여(A)

목표달성도 계산

해당지표에 부여된 최고･최저목표를 기준으로 다음과 같이 목표달성도를 계산한다.

[eqn: 목표달성도(Y)= {실적-최저목표} over {최고목표-최저목표}]

평점 계산

다음 산식에 따라 평점을 계산하되, 평점의 상･하한치는 각각 100점을 초과하거나 0점에 미달하지 않도록 한다.

[eqn: 평점=목표달성도(Y) TIMES 100점]

목표 부여

최고･최저목표는 지표성격 등을 고려하여 이론상 최고･최저치, 기준치에 일정률을 곱하여 산출하는 방법, 과거실적을 기준으로 통계분포에 의하는 방법, 경영목표를 감안하는 방법 등을 적용할 수 있다(지표정의서에 기준치 및 목표부여 방식 명시).

상향지표의 경우 최고목표는 기준치×110%, 최저목표는 기준치×50%를 부여하고 하향지표의 경우 최고목표는 기준치×90%, 최저목표는 기준치×150%를 부여한다(지표 특성에 따라 별도의 목표를 부여할 수 있다).

상향지표	하향지표
최고목표 : 기준치 × 110% 최저목표 : 기준치 × 50%	최고목표 : 기준치 × 90% 최저목표 : 기준치 × 150%

최고목표와 최저목표는 이론상 가능한 최고치 또는 최저치를 초과할 수 없다.

극단치 처리방법

상향지표의 기준치 실적이 음수(-)인 경우에는 하향지표의 평가방법에 따른다.

상향지표(하향지표)의 기준치 실적이 현저히 큰(작은) 경우에는 당해 경영평가유형의 기준치 실적(당해기관의 해당실적 이상(이하) 제외) 중 최대(최소) 실적치를 기준치로 한다.

기준치 실적이 현저히 큰(작은) 경우란 해당 실적이 당해 경영평가유형의 평균보다 3 표준편차 이상(이하) 큰(작은) 경우를 말한다(평균과 표준편차는 해당 실적을 제외한 후 산정한다).

기준치 실적이 영(0)인 경우에는 다음과 같이 평점을 부여한다.

구 분	평 점
	상향지표	하향지표
당해연도 실적 > 0	100점	0점
당해연도 실적 = 0	83.33점	83.33점
당해연도 실적 < 0	0점	100점

기준치 실적이 영(0)인 경우 중 이론상 최고치(최우량 실적)가 영(0)인 경우(예 : 안전사고 건수)에는 당해 경영평가유형의 기준치 실적(0 제외) 중 최고치(최우량 실적)를 기준치로 한다.

□ 목표부여(B)

평가 방식

목표부여(B) 방법에서는 가중치의 60%는 목표달성도를 평가하고, 가중치의 40%는 개선도를 평가한다(지표 특성에 따라 가중치를 달리할 수 있다).

개선도 평가는 기준치 실적에 일정비율을 곱한 값을 목표로 부여한 후 목표부여(A)의 방법으로 평가한다(일정비율은 지표별 특성을 반영하여 해당 지표정의서에 명시).

평점 계산

다음 산식에 따라 평점을 계산하되, 목표달성도 평점과 개선도 평점은 각각 100점을 초과할 수 없다.

[eqn: 평점=목표달성도```평점 TIMES 0.6+개선도``평점 TIMES 0.4]

[eqn: 목표달성도```평점= {실적-최저목표} over {최고목표-최저목표} TIMES 100점]

[eqn: 개선도````평점= {실적-기준치`실적 TIMES 50%} over {기준치`실적 TIMES 110%-기준치`실적 TIMES 50%} TIMES 100점]

극단치 처리방법은 목표부여(A)의 방법을 따른다.

□ 목표부여(편차)

목표달성도 및 평점 계산은 목표부여(A) 방법을 따른다.

목표 부여

최고･최저목표는 지표성격 등을 고려하여 기준치에 일정 배수의 표준편차를 가감하여 산출한다(지표정의서에 기준치 및 일정 배수의 표준편차 명시).

	상향지표	하향지표
최고목표	기준치 + 1 × 표준편차(과거 5년)	기준치 - 1 × 표준편차(과거 5년)
최저목표	기준치 - 2 × 표준편차(과거 5년)	기준치 + 2 × 표준편차(과거 5년)

최고목표와 최저목표는 이론상 가능한 최고치 또는 최저치를 초과할 수 없다.

극단치 처리방법

표준편차는 과거 5년간 실적 중에서 극단치를 제거한 후의 자료를 사용하여 산정한다.

극단치란 해당 실적이 과거 4년간(해당 실적을 제외)의 평균보다 3 표준편차 이상(이하) 큰(작은) 경우를 말한다.

□ 단계별평가

적용대상 지표(지표정의서에 명시)

평가내용을 수치화･객관화함으로써 계량지표와 같이 평가점수를 명확히 산정할 수 있는 경우

‘공기업정책 준수’ 등과 같이 그 시행여부를 기준으로 평가점수를 명확히 부여할 수 있는 경우

평가점수의 부여

지표별로 발생가능한 실적에 따라 단계를 구분하여 각 단계별로 평가점수를 부여한다.

단계의 구분과 단계별 평가점수에 관한 구체적인 내용은 지표정의서에 의한다.

7. 경영평가단 구성･운영 가이드라인

7   경영평가단 구성･운영 가이드라인

경영평가단 위탁계약 방안

가

시･도는 경영평가를 전문기관에 위탁하여 수행하는 경우 경영평가기관의 요건(지방공기업법시행령 제68조 제2항)에 해당되는 기관 중 수의계약 등에 의해 경영평가 기관으로 지정하여 경영평가를 실시할 수 있다.

수의계약 : 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 시행령 제25조에 해당되는 경우

<경영평가기관의 요건(지방공기업법시행령 제68조 제2항)>

경영지도법인

지방공기업의 경영지도･자문 및 평가업무를 전문적으로 지원하기 위하여 자치단체가 공동으로 설립한 법인(지방공기업법시행령 제76조)

경영평가 전문기관

회계법인

기타 행정자치부장관이 인정 (시도에서 설립한 발전 및 개발 연구원 등)

경영평가단 구성･운영 방안

나

□ 경영평가단의 자격 요건

대학교수(경영학, 행정학, 경제학 등 전공), 공인회계사, 전문연구기관 연구위원 등으로 구성하여야 한다.

※ 3년 연속 참여자 및 이해관계자 배제

<경영평가단 자격요건>

지방공기업 경영 및 관련분야에 전문지식이 있는 대학 조교수 이상

5년 이상 실무경험이 있는 공인회계사

지방공기업 경영평가에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 자

□ 경영평가단 운영

사업특성상 평가유형을 세분화하여 평가유형별로 책임연구원 1인을 두어 책임평가를 실시하되, 경영평가를 총괄하는 총괄 책임연구원 1인을 두어 경영평가 업무를 총괄 지휘하고 감독할 수 있게 한다.

경영평가유형을 구분하는 것이 실효성이 없을 경우에는 책임연구원 1명만 둘 수 있다.

평가유형별로 평가반을 구성하여 평가하되, 평가대상기관의 수가 적어서 경영평가유형을 구분하는 것이 실효성이 없는 경우에는 단일 평가단을 구성할 수 있다.

□ 경영평가단 구성 절차

경영평가단 구성

학계 또는 전문기관 등의 추천 등을 받아 적격여부를 심사 후 경영평가단을 구성한다.

※ 평가유형별로 5~10명 범위 내에서 규성

경영평가단 교육 실시

청렴교육 실시하여 평가의 공정성과 객관성을 제고한다.

청렴교육 실시 및 청렴계약서 체결, 청렴기준 미준수 시 용역수행 대가 환수 조치

경영평가편람에 대한 교육을 실시하여 경영평가의 방향과 방법을 숙지함으로써 평가의 전문성을 제고한다.

※ 교육 불참자에 대해서는 “평가단에서 제외”하거나 부득이한 경우에는 시도 주관하여 반드시 보충교육을 실시하여 지표 정의서를 숙지한 후 평가에 임하도록 조치(다음해 위촉 배제)

◈ 평가위원 위촉배제 및 평가 배제 사항 이행

《위촉배제》

1. 최근 3년 연속 지방공기업 경영평가에 참여한 자(지방공기업경영평가원 등 평가 위탁수행기관에서 참여한 연구원 등은 제외)

2. 경영평가단 교육에 1회이상 불참한 자(다음해 위원 위촉 배제)

3. 경영평가단 보충교육에 불참한 자  4. 경영평가에서 금품이나 향응을 제공받은 자

5. 불성실․불공정한 경영평가 경력이 있는 자

《평가배제》- 평가대상 지방공기업과 이해관계자 배제

1. 최근 2년 내 평가대상기관 회계감사인, 사외이사, 고문, 자문위원

2. 최근 1년 내 평가대상기관이 발주한 용역에 참여하여 과업을 수행한 자

3. 민법 제779조에 따른 가족이 평가대상기관에 재직중 인 자

8. 평가결과 활용

8     평가결과 활용

경영평가 등급부여

가

□ 등급부여 기준

경영평가유형별로 평가결과 경영수준에 따라 5단계로 평가등급 부여 : 가, 나, 다, 라, 마

가등급 : 90점 이상(10%), 나등급 : 85점 이상(30%), 다등급 : 80점 이상(40%),

라등급 : 75점 이상(15%), 마등급 : 75점 미만(5%)

등급 부여기준

광역평가는 절대점수 기준을 원칙으로 하되, 경영평가 유형별 상대적 격차 및 등급별 분포 등을 고려하여 상위등급 비율을 과다하게 초과할 경우 “공기업정책위원회”심의를 받아 등급을 조정할 수 있음

기초평가는 평가주체의 다원화를 고려, 평가점수 표준화 등을 통하여 상대평가 적용

※ 평가점수 표준화는 기존 사례, 평가결과 시도별･유형별 점수분포 등을 고려하여 등급 부여시 결정

◈ 광역평가의 경우 ‘나’등급 이상의 비중을 40% 이내로 조정.

단, 적자 도시개발공사는 “가･나”등급 배제, 적자 도시철도공사와 기타 공사․공단은 ‘가’등급 배제

경영평가 유형별 등급 결정방안 : “정책위원회” 심의결과를 반영하여 행정자치부장관이 결정

.

□ 기타 고려사항

비리 등 도덕성 문제로 사회문제화된 공기업은 등급부여시 별도로 고려할 수 있다.

경영평가와 관련하여 금품･향응 제공 등 공정한 평가를 저해한 기관은 원칙적으로 ‘마’등급을 부여하되, 부정의 정도를 고려하여 "정책위원회"심의를 거쳐 상향조정할 수 있다.

- 이때, 책임경영차원에서 경영진과 직원의 평가등급을 달리 부여할 수 있다.

허위･오류자료 발견시 아래 표에 제시한 기준에 따라 처리하고, 필요시 “정책위원회” 심의를 거쳐 평가등급을 “마” 등급으로 부여하거나 성과급 지급을 제외할 수 있다.

고의성 여부	중대성 정도	결과 처리
허위 발견시	중대한 사안	․해당지표 0점 처리 / 등급 “마” 부여
	경미한 사안	․해당지표 0점 처리 / 등급 1단계 하향 조정
오류 발견시	중대한 사안	․해당지표 0점 처리
	경미한 사안	․해당지표 점수 보정

※ 중대․경미의 판단기준 : 허위․오류의 정도가 해당지표의 실제 받아야 할 점수에 50% 이상 영향을 끼친 경우

경영평가 미실시 기관은 “마” 등급으로 간주, 성과급 지급 제외

나. 인센티브 성과급 지급 기준

(성과급 = 연봉(보수)월액 × 지급률)

평가등급	성과급 지급률			사장 및 임원 익년도 연봉 조정
	사장	임원	직원
가	301～400%	201～300%	230～250%	-
나	201～300%	151～200%	130～150%	-
다	100～200%	100～150%	80～100%	-
라	0%	0%	30～50%	익년도 연봉 동결
마	0%	0%	0%	익년도 연봉 5～10% 삭감

※ 직원의 경우 자체성과급으로 50% 지급(실적을 고려 경영평가 성과급 지급방법과 동일하게 차등지급), 기타 균등배분에 따른 패널티 부여는 시행계획 참조

9. 경영실적보고서 작성 요령

9    경영실적보고서 작성 요령

상･하수도

가

□ 용지규격 : A4 좌철

□ 목 차(상수도 예시)

1. 사업 개요

가. 상(하)수도 연혁

나. 기본현황(총인구, 급수인구, 급수보급률, 시설용량, 연간급수량, 요금부과율, 1인 1일 급수량 등), 급수계통도 등

다. 조직･인력현황

◦ 기구표

◦ 직급별/부서별 정원과 현원

라. 예산･결산

◦ 2014년도 세입세출 결산

◦ 2015년도 세입세출 예산

마. 시설현황

◦ 정수장

◦ 배수지, 가압장

◦ 상수도관로 현황

바. 상수원 보호구역 현황

2. 2014년도 경영실적

가. 리더십/전략	: 2014년도 추진실적을 평가내용에 따라 작성

나. 경영시스템	: 2014년도 추진실적을 평가내용에 따라 작성

다. 경영성과	: 2014년도 추진실적을 평가내용에 따라 작성

라. 정책준수	: 2014년도 추진실적을 평가내용에 따라 작성

3. 우수사례 및 특수시책

◦ 사업당 1p ～ 2p로 간결하게 요약

①  “사업명”

□ 추진배경(목적)

□ 추진개요

□ 추진실적

□ 효과 또는 기대효과

□ 향후 발전계획(효과 또는 기대효과)

“이하 ②, ③…… 으로 연결”

4.  문제점 및 건의사항

◦ 건당 1p～2p로 간결하게 요약

1)  “제 목”

□ 현    황

□ 문 제 점

□ 개선건의

“이하 2), 3)…… 으로 연결”

□ 유의사항

평가자료는 가감없이 있는 그대로를 간단･명료하게 개조식으로 기술

예산서･결산서 등에 수록되어 있는 자료(요금부과율, 1일 1인 급수량…등)는 근거를 명기
(예 : 결산서 ○○페이지)

사실관계 검증 요청에 대비하여 경영실적보고서 작성시 출처를 철저히 확인･준비

2013･2014년도 결산서, 2014년도 감사보고서를 경영실적보고서와 함께 제출

□ 평가기간 중 언론보도(홍보)사항 제출

2014.1.1 ～ 평가일 현재까지

보도요지 및 보도내용 사본 제출

동일한 내용의 보도건수가 많을 경우 대표적 보도내용 중심(1～2건 발췌)

□ 평가기간 중 내･외부 감사기관의 감사수감내용(지적사항) 제출

2014.1.1 ～ 평가일 현재까지 통보(지적)된 내용

감사처분지시서 등 감사부서 통보내용 또는 주요수감사항

공사･공단

나

□ 용지규격 : A4 좌철

□ 목 차

1. 일반현황

가. 설립근거 및 설립목적

나. 주요사업(범위)

다. 연혁 : 사업영역･조직･인력･자본금 등의 변천사항

라. 조직도

마. 인력 : 정원/현원

바. 예산규모 : 2013년도와 2014년도를 비교하여 작성

사. 재무상태 및 경영성과 : 2013년도 재무상태와 경영성과를 요약 작성

아. 기타 : 채무, 주요 시설물 현황(구체적으로 기술) 등

2. 사업추진현황

가. 2014년도 주요사업 추진실적 : 사업단위별로 작성

나. 2015년도 주요사업 추진계획 : 사업단위별로 작성

3. 부문별 경영실적

가. 리더십/전략	: 2014년도 추진실적을 평가내용에 따라 작성

나. 경영시스템	: 2014년도 추진실적을 평가내용에 따라 작성

다. 경영성과	: 2014년도 추진실적을 평가내용에 따라 작성

라. 정책준수	: 2014년도 추진실적을 평가내용에 따라 작성

4. 우수사례 및 특수시책 : ① 추진배경(목적), ② 사업개요, ③ 추진실적, ④ 효과(또는 기대효과), ⑤ 향후 추진계획 순으로 작성

5. 문제점 및 건의사항 : ① 현황, ② 문제점, ③ 개선건의 순으로 작성

□ 유의사항

평가자료는 사실대로 간단･명료하게 개조식으로 기술

예산서･결산서 등에 수록되어 있는 자료는 근거를 명기(예 : 결산서 ○○페이지)

경영실적을 증명할 수 있는 증빙자료(2013·2014년도 결산서, 2014년도 감사보고서, 결재서류 등)를 함께 제출

보고서 분량 : 광역단체 500p 이내, 기초단체 300p 이내 / 과다분량 기관 감점 조치

- (감점규모) 최대 -0.5점까지 감점(분량초과 -0.4점, 칼라보고서 -0.1점)

- (감점지표) 경영층 리더십 지표에서 감점

- (감점기준) 기준분량 10% 이내 초과시 미감점, 이후 기준분량의 매 10%초과시 0.1점씩 감점

* 광역 예시) 550p 미감점, 600p -0.1점, 650p -0.2점, 700p -0.3점, 750p -0.4점

□ 평가기간 중 언론보도(홍보)사항 제출

2014.1.1 ～ 평가일 현재까지

보도요지 및 보도내용 사본 제출

동일한 내용의 보도건수가 많을 경우 대표적 보도내용 중심(1～2건 발췌)

□ 평가기간 중 내･외부 감사기관의 감사수감내용(지적사항) 제출

2014.1.1 ～ 평가일 현재까지 통보(지적)된 내용

감사처분지시서 등 감사부서 통보내용 또는 주요수감사항

요약서가 아닌 “감사기관의 통보사항 일체”

기간 중 감사는 완료되었으나, 결과 미통보시 “수감내용” 제출

제2편 기관별 경영평가 지표

제2편 기관별 경영평가 지표

1. 상수도

1     상  수  도

1. 상수도

□ 총괄요약표

대분류지표	중분류지표	세부지표	배점	평가방법	비고
Ⅰ. 리더십/전략 (8점)	리더십(6점)	1. 관리층 리더십･전문성	2	절대평가
		2. 고객서비스 및 윤리경영	4	절대평가
	전략(2점)	1. 중장기 경영계획	2	절대평가
Ⅱ. 경영시스템 (32점)	경영효율화 (11점)	1. 조직관리	2	절대평가
		2. 인력관리	4	절대평가 1 목표대실적 3
		3. 재무관리	5	절대평가	△1
	주요사업활동 (21점)	1. 정수처리 및 수질관리	8	절대평가	내용수정
		2. 상수도관 관리	9	절대평가 2 목표대실적 6 단계별평가 1	△1 내용수정
		3. 재난·안전관리	4	절대평가	+2 내용수정
Ⅲ. 경영성과 (55점)	주요사업성과 (19점)	1. 상수도보급률	3	목표대실적	내용수정
		2. 시설이용률	4	목표대실적	내용수정
		3. 요금부과율	10	목표부여(B) 8 목표대실적 2
		4. 전력 사용 효율성	2	목표부여(A)
	경영효율성과 (21점)	1. 영업수지비율	5	목표부여(B)	△5 내용수정
		2. 1인당 영업수익	2	목표부여(A)
		3. ㎥당 총괄원가	4	목표부여(A)
		4. 부채비율	1	목표부여(A)
		5. 요금현실화율	8	목표부여(B)	+5(*)
		6. 요금징수율	1	목표대실적
	고객만족성과(15)	1. 고객만족도	15	목표부여(B)
Ⅳ. 정책준수 (5점)	정책준수(5)	1. 공기업정책준수	5	단계별평가
합 계			100	정성 30 정량 70

(*) 요금관리 지표의 평가항목 분리 신설 및 내용 수정(배점 상향, 4점 → 8+1점)

Ⅰ. 리더십/전략

□ 리더십

관리번호	1-0-1-1-1-1
지 표 명	관리층 리더십･전문성
대 분 류	리더십/전략			중 분 류	리더십
가 중 치	2점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 사업의 적정 수행을 위한 관리층의 경영적 노력을 경영행태적 측면(책임경영 의식, 업무전문성, 리더십 등)에서 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 경영개선에 대한 관리자의 인식(면담조사) - 사업운영상의 애로점 파악 및 개선대책 등 ② 관리층의 사업운영에 대한 전문성(면담조사 및 제시자료) - 근무기간, 사업운영 기술·경영측면의 노하우 등 ③ 경영목표 달성을 위한 추진체계 - 부서별 경영목표에 대한 직원 이해도 및 공감대 형성 - 목표달성 세부추진계획 수립 - 목표대비 실적 분석 및 결과에 따른 조치 ④ 전년도 경영평가결과의 환류 - 전년도 경영평가결과에 대한 자체적 분석 및 개선방안의 적정한 수립 - 경영평가결과 분석 및 개선방안 대한 조직 내부의 공유 노력
평가내용 조작적 정의	○ 관리층은 지방직영기업의 설치조례에서 정하는 관리자(부단체장, 국장 또는 사업소장 등)와 소속기관 과장급 이상을 의미하며, 관리자 유고시는 대행자 또는 차하위 관리자를 의미한다. ○ ‘사업운영에 대한 전문성’은 사업에 대한 기술적인 이해도 및 사업경영 측면의 노하우 등을 의미한다. ○ ‘경영목표 달성을 위한 추진체계’는 지방공무원 직무성과계약제에 따른 성과목표 추진체계를 의미한다. ○ ‘전년도 경영평가결과’는 평가대상 연도 직전의 지방공기업법에 따른 경영평가 결과를 의미한다. ※ 기관의 목포달성에는 하반기 재정집행 결과 포함
세 부 평가방법	○ 평가대상년도의 실적과 관리자에 대한 면담조사 결과를 토대로 리더십을 평가하고, 관리자가 교체된 경우 전임‧후임 실적을 모두 평가한다. ○ 관리층에 지방공무원 직무성과계약제 적용 대상이 없는 경우에는 ‘경영목표 달성을 위한 추진체계의 구축 및 성과’는 이를 제외하고 평가한다. ○ ‘전년도 경영평가결과의 환류’는 정책준수 분야 ‘전기평가지적사항 이행실적’ 지표의 평가결과를 참조하여 종합적으로 평가한다. ○ 신규 설치 등의 사유로 전년도 경영평가결과가 없는 경우에는 이를 제외하고 평가한다.

1-1-1 관리층 리더십･전문성

① 경영개선에 대한 관리자의 인식(면담조사)

○ 사업운영상의 애로사항 파악 및 개선대책 추진 등

○ 현재의 경영수지에 대한 현황 파악, 개선의지 및 추진실적 등

② 사업운영에 대한 관리층의 전문성(면담조사)

○ 관리자 및 관리층(과장급 이상)

직위	직급	성 명	상수도사업부서 재임기간		사업 관련 자격 등
			최근근무기간	종전근무년수
(전)사업소장	지방서기관	○○○	‘12.7.1~’13.6.30	2년 3개월
사업소장	지방서기관	△△△	‘13.7.1~현재	5년 8개월

※ 평가대상 연도(2014)에 재임기간이 포함되는 인원 전원에 대하여 작성한다.

※ 종전근무년수는 최근 상수도 직영기업 근무기간 전에 근무하였던 기간의 년수를 의미

※ 직위, 직급, 성명은 경영실적보고서 작성일 현재를 기준으로 하되, 전임자는 평가대상연도 중 상수도 직영기업에서의 직위를 기재하고 “(전)”을 표기하여 전임자임을 표시

○ 사업운영 기술·경영측면의 노하우 등

③ 경영목표 달성을 위한 추진체계

※ 지방공무원 직무성과계약제에 따른 목표 달성 체계 등의 실적을 활용

※ 관리층에 지방공무원 직무성과계약제 적용 대상이 없는 경우에는 실적작성을 생략

④ 경영평가결과의 환류

○ 전년도 경영평가결과에 대한 자체적 분석 및 개선방안의 적정한 수립 실적

※ 개선방안 수립의 구체적 내용은 정책준수 분야 ‘전기평가지적사항 이행실적’ 지표의 실적 보고서로 대체 가능

○ 경영평가결과 분석 및 개선방안 대한 조직 내부의 공유 실적

※ 경영평가결과의 공유 여부(문서 공람 등), 개선사항 수립시 부서의견 수렴여부, 부진사항 이행체계의 수립 및 지속적 활동 여부 등을 실적으로 제시

관리번호	1-0-1-1-1-2
지 표 명	고객서비스 및 윤리경영
대 분 류	리더십/전략			중 분 류	리더십
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 상수도사업에 대한 고객서비스의 질을 높이고, 수도사업의 지속적인 발전을 위한 홍보대책 등을 평가한다. ○ 윤리경영 실현을 위한 노력과 실적을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 고객만족 경영체계의 구축 및 개선노력 - 고객만족도 조사 결과의 분석 및 개선방안 수립 실적 - 고객의견 수렴을 통한 정책개선 실적 - 고객(주민)에 대한 홍보실적 - 고객만족(CS) 교육 실적 ② 고객편의를 위한 제도개선 및 친서민정책 추진노력 - 주민불편해소를 위한 조례, 규칙개정 실적 - 국민기초생활수급자, 장애인, 국가유공자 등에 대한 조례･규칙상 감면 실적 - 신규 제도개선 및 친서민정책 사항 발굴 노력 - 기존 제도개선 및 친서민정책의 개선‧보완을 위한 노력 ③ 윤리경영시스템 구축 및 개선노력 - 윤리경영실천을 위한 교육실적 - 청렴도 향상을 위한 계획수립 및 실천 노력 - 도덕적 해이나 관리소홀 등으로 언론 및 지역사회 여론 등에 물의를 야기한 사실이 없는지의 여부
평가내용 조작적 정의	○ 고객만족도 조사는 전년도(2014년)에 시행한 경영평가 고객만족도 조사를 의미하며 이외에 상수도사업부서 자체조사, 지방자치단체 주관 만족도 조사의 상수도 분야 조사결과 등을 포함할 수 있다. ○ 고객은 상수도를 이용하는 소비자(주민)을 일차적인 대상으로 하되, 윤리경영에 있어서는 소비자 외의 내부, 외부 이해관계자를 포함한다.
세 부 평가방법	○ 실적의 단순 횟수를 중심으로 한 평가를 지양하고, 지방직영기업의 규모, 사업 자체의 외부 위탁여부 등의 환경요소를 종합적으로 고려하여 평가한다. ○ 평가자의 확인 결과 관리소홀, 비리･부패행위 등으로 사회적 물의를 일으킨 경우에는 전체적인 점수를 감할 수 있다.

1-1-2  고객서비스 및 윤리경영

① 고객 의견의 수렴 등 관계 구축 노력

○ 고객만족도 조사 등 고객의견 수렴 또는 모니터링 체계의 운영실적

※ 고객의 의견을 수렴하기 위한 고객 만족도 조사, 모니터링 요원, 고객의소리(민원) 수렴 등의 수단과 그에 대한 운영실적을 간략하게 기술

※ 구체적인 실적에 대한 증빙은 별도자료로 제시한다.

○ 고객의견의 정책‧제도 개선 반영 실적

※ 고객의견 수렴을 위한 각종 수단에서 파악된 고객의 요구를 정책‧제도 개선에 반영하였거나 반영하고자 노력한 실적(관계부처 건의 등)을 간략하게 기술한다.

※ 구체적인 실적에 대한 증빙은 별도자료로 제시한다.

○ 고객(주민)에 대한 홍보실적

※ 상수도사업 추진에 대한 주민의 호응 또는 협조를 위해 실시한 주민홍보 실적을 제시한다.(보도자료, 영상물, 간행물, 교육교재, 지방공기업사이트 게재 등)

제 목	시 기	대 상	홍보방법	효 과

② 고객편의를 위한 제도개선 및 친서민정책 추진노력

○ 주민편의와 관련된 조례·규칙, 지침 등 개정 실적

규 정 명	제·개정일시	주요내용	개선효과

○ 친 서민정책 추진실적(요금감면 실적)

조례･규칙명	감면내용	감면건수(연간)	감면단가	감면량(연간)	감면액(연간)

○ 주민편의시책 추진실적

○ 상수도 사업추진에 대한 주민의 호응 또는 협조를 위해 실시한 주민홍보 실적 등(보도자료, 영상물, 팸플릿, 교육교재, 인터넷사이트 연결, 지방공기업사이트 게재 등)

제 목	시 기	대 상	홍보방법	효 과

③ 윤리경영을 실천하기 위한 경영시스템(윤리헌장, 윤리강령, 행동지침 등) 구비

○ 윤리헌장 또는 윤리강령이 있는 경우 주요내용(요약)

-

-

○ 윤리교육･세미나 개최(또는 참가) 등 윤리경영 실천

- 윤리경영실천교육 또는 CS교육 실적

교육명	주 관	시 기	교육시간	장 소	참 석

□ 전략

관리번호	1-0-1-1-2-1
지 표 명	중장기 경영계획
대 분 류	리더십/전략			중 분 류	전략
가 중 치	2점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 상수도사업의 안정적이고 장기적인 발전을 도모하기 위해 수도정비기본계획을 적정하게 수립‧보완 및 실행하는지를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 중장기경영계획 수립의 적시성 - 수도법에서 정한 기본계획 또는 수정계획 작성주기에 따른 적시성을 확보하도록 기본‧수정계획이 수립‧고시되었는지의 여부를 평가 ② 중장기경영계획 실행의 목표 달성 수준 및 향후 달성 가능성 - 주요 지표의 평가대상연도(2014년) 기준 직전‧후 단계별 계획설정 연도의 계획 및 실적(상수도 통계연보상의 실적)과 평가대상연도 기준 가장 최근의 상수도 통계연보 상의 실적을 비교하여 중장기 경영계획의 목표달성 수준을 평가
평가내용 조작적 정의	○ 수도정비기본계획을 중장기경영계획으로 본다. ○ 평가대상연도(2014년) 기준 직전‧후 단계별 계획설정 연도는 2010년(직전) 및 2015년(직후)로 하되, 수도정비기본계획 등에서 이와 달리 정한 경우에는 그에 따른다.
세 부 평가방법	○ 경영실적보고서 서식에서 제시하는 주요 지표를 대상으로 중장기경영계획 실행의 목표 달성 수준 및 향후 달성 가능성을 평가한다.

1-2-1  중장기 경영계획

① 수도정비기본계획 수립 또는 수정계획 작성현황

구 분	현행 계획	직전 계획
유형	기본	변경․보완
계획연도	2030년	2016년
기준연도	2009년	2005년
용역 개시일	2009. 5. 11	2004. 11. 1
환경부 승인신청일	2011. 1. 6	2006. 2. 3
환경부 승인일	2012. 4. 2	2006. 11. 1
고시일	2012. 6. 6	2006. 12. 6

※ 현행계획은 평가대상연도 말일(2014.12.31)을 기준으로 가장 최근(2014년 이전 기간만을 대상으로 함)에 고시된 계획을 말함.

※ 직전계획은 현행계획 직전에 고시된 계획을 말함

※ 서식에 기재된 수치는 예시임

② 수도정비기본계획의 주요 지표 현황

구 분	실적(상수도 통계)		수도정비 계획
	2010	2013	기준년도	1단계	2단계	3단계	4단계
			2006	2010	2015	2020	2025
상수도보급률	99.87	99.96	99.86	100	100	100	100
시설가동률	52.1	60.9	53.0	67.8	73.3	72.3	72.0
유수율	90.2	91.8	89.0	91.5	92.5	92.5	92.5

※ 상기 양식은 2025년을 계획연도로 하여 2010년을 1단계 목표연도로 설정한 경우의 예시이며, 수도정비기본계획의 실제 내용에 따라 수정하여 반영

※ 유수율은 상수도 통계에 따른 유수율을 의미함(요금부과율이 아님)

※ 각 지표별 산출 기초가 되는 수치(예: 급수인구)를 증빙자료로서 제시

※ 서식에 기재된 수치는 예시임

Ⅱ. 경영시스템

□ 경영효율화

관리번호	1-0-1-2-1-1
지 표 명	조직관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	경영효율화
가 중 치	2점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 상수도사업에 적정한 조직규모를 갖추고 적재적소에 인력을 배치하고 있는지를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 조직구조의 합리성 제고를 위한 노력 - 조직의 전문화 : 계･부서별 업무분장 및 업무량 분석 - 조직진단 결과의 조직구조 개선 반영 실적 ② 조직운영의 효율성 제고를 위한 노력 - 비핵심업무의 효율화 노력과 실적(신규 대상 발굴 노력 및 기존 아웃소싱 업무의 개선 노력) - 내부행정절차 또는 민원처리절차의 간소화 노력과 실적(신규 대상 발굴 노력 및 기존 실적의 개선 노력) - 제안제도 운영실적 ③ 조직 활성화 및 개발을 위한 노력 - 조직 활성화 노력(체육대회, 선진지 견학 등) - 조직개발을 위한 노력(팀워크훈련, 워크숍, 세미나 등)
평가내용 조작적 정의	○ 조직진단은 지방자치단체 전체 차원에서 행하여진 실적을 포함하되,. 상수도 직영기업에 속하는 부분이 명확하게 표현되는 경우에 한한다. ○ 제안제도 운영실적은 상수도 인력의 제안실적을 의미한다. ○ 비핵심업무란 검침, 계량기교체, 소규모 시설관리 등을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 실적의 단순 횟수를 중심으로 한 평가를 지양하고, 지방직영기업의 규모, 사업 자체의 외부 위탁여부 등의 환경요소를 종합적으로 고려하여 평가한다.

2-1-1 조직관리

① 조직구조 합리성 제고를 위한 노력

○ 조직도

"관리자 이하 국‧과‧사업소‧팀의 관련 조직도 및 인력" 입력

○ 부서별 사무분장

○ 부서별 인력현황(정‧현원)

○ 조직진단 결과에 따른 개선 실적

② 조직운영의 효율성 제고를 위한 노력

○ 비핵심업무의 아웃소싱 노력 및 실적

○ 행정·민원처리 간소화 실적

○ 제안제도 운영 현황

연도	제안건수(A)	채택건수(B)	공무원 현원(C)	1인당 제안건수 (A÷C)	1인당 채택건수 (B÷C)	제안 채택비율 (B÷A)
2013년
2014년

※ 2014년 제안 및 채택의 세부 내역은 별도 자료로 제시

※ 공무원 현원은 ‘인력관리’ 지표의 공무원 현원과 동일

○ 우수제안에 대한 외부기관 및 지방자치단체 본청의 포상실적(해당사항 있는 경우)

③ 조직 활성화 및 개발을 위한 노력

○ 조직 활성화 노력 및 실적

○ 팀워크훈련, 워크숍 등 각종 조직개발 시책의 실적

관리번호

1-0-1-2-1-2

지 표 명

인력관리

대 분 류

경영시스템

중 분 류

경영효율화

가 중 치

4점

지표성격

정량, 정성

평가방법

목표대실적 3, 절대평가 1

지표정의

○ 관리자 및 직원의 전문성 확보를 위한 장기근속 유지‧기술자격증 취득 수준과 전문교육 이수실태 및 직원 동기부여 노력을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

① 인력구성의 전문성(2점)

○ 공무원의 상수도업무 근속기간(1점)

○ 기술인력 자격증 취득률(1점) =	기술자격증 취득 기술인력 수	× 100
	기술인력 현원

② 상수도 전문교육과정 이수 공무원수(1점)

③ 직원 동기부여 노력(1점)

- 직원만족도 조사 등을 통한 직원의 인사관련 의견 수렴 노력

- 사기앙양 시책 및 포상, 승진, 특별수당, 인센티브 제공 등 실질적 직원 만족도 제고 노력

평가내용 조작적 정의

○ 공무원의 상수도업무 근속기간은 상수도사업 근무경력기간만 포함한다(과거경력은 제외).

○ 기술인력은 지방공무원 임용령 별표1의 기술직 공무원, 관리운영직 공무원(사무직렬을 제외한다), 지방 연구직 및 지도직공무원의 임용 등에 관한 규정 제2항 제1호에 따른 연구직공무원 등을 의미한다.

○ 기술인력 현원은 당년도말 현재의 현원을 의미한다.

○ 기술자격증 취득 기술인력은 기술인력 현원 증 기술자격증을 소지한 인원을 의미한다.

○ 기술자격증은 국가 또는 민간분야 자격을 포함한다.

○ 상수도 전문교육과정은 상시학습제도에 따른 교육이수시간 중 상수도 업무와 직접 관련있는 교육을 의미한다

○ 1인이 2개 이상의 상수도 전문교육과정을 이수한 경우, 이수인원은 1인으로 산정(복수 이수 실적 불인정)

세    부

평가방법

○	공무원의 상수도업무 근속기간

- 목표 : 동일 그룹의 전년도 평균 공무원의 상수도업무 근속기간 × 110%

- 평점 : (실적 ÷ 목표) × 100

○	기술인력 자격증 취득률

- 목표 : 100%

- 평점 : (실적 ÷ 목표) × 100

○	상수도 전문 교육과정 이수 공무원수

- 목표 : 당년도말 공무원 현원의 33%

- 평점 : (실적 ÷ 목표) × 100

○	직원동기부여 노력은 평가자의 자율판단에 따라 실질적 운영 여부와 효과를 판단하여 정성적으로 평가하되, 실적의 단순 횟수를 중심으로 한 평가를 지양하고, 지방직영기업의 규모, 사업 자체의 외부 위탁여부 등의 환경요소를 종합적으로 고려하여 평가한다.

○	세부평가내용 항목별로 평가하여 득점을 구한 후 항목별 득점을 합산하여 평가지표의 총득점을 계산하며, 세부항목별 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없다.

2-1-2 인력관리

① 인력구성의 전문성

○ 공무원 근속기간 및 기술인력 자격증 소지 현황

구분				전체	행정직 (*1)	기술직 (*2)	관리운영직군			연구‧ 지도직 (*5)	기타 공무원 (*6)
							소계	사무 (*3)	사무 외 (*4)
	공무원 정원			129	17	53	51	19	32	8	-
	공무원 현원(A)			117	16	49	45	15	30	7	-
	공무원의 상수도 업무 근속기간	누적(B)		339.50	30.67	143.25	149.58	53.17	96.42	16.00	-
2014		평균(C=B÷A)		2.90	1.92	2.92	3.32	3.54	3.21	2.29	-
	기술인력 현원(D)			86		49	30		30	7
	자격증 취득 기술인력(E)			75		43	25		25	7
	기술인력 자격증 취득률[F=E÷D×100]			87.2%		87.8%	83.3%		83.3%	100.0%
	공무원 정원			129	17	53	51	19	32	8	-
	공무원 현원(A)			117	16	49	45	15	30	7	-
	공무원의 상수도 업무 근속기간		누적(B)	339.50	30.67	143.25	149.58	53.17	96.42	16.00	-
2013			평균(C=B÷A)	2.90	1.92	2.92	3.32	3.54	3.21	2.29	-
	기술인력 현원(D)			86		49	30		30	7
	자격증 취득 기술인력(E)			75		43	25		25	7
	기술인력 자격증 취득률[F=E÷D×100]			87.2%		87.8%	83.3%		83.3%	100.0%

(*1) 지방공무원 임용령 별표1의 행정직군(행정, 세무, 전산 등 직렬)

(*2) 지방공무원 임용령 별표1의 기술직군(공업, 시설, 환경 등 직렬)

(*3) 지방공무원 임용령 별표1의 관리운영직군 중 사무직렬

(*4) 지방공무원 임용령 별표1의 관리운영직군 중 사무직렬을 제외한 직렬(토목, 건축 등 직렬)

(*5) 지방 연구직 및 지도직공무원의 임용 등에 관한 규정 제2항 제1호에 따른 연구직공무원 등

(*6) 위에 해당되지 않는 지방공무원

※ 서식에 기재된 수치는 예시임

※ 복수직렬의 경우 현원에 맞게 정원 조정

※ 개인별 실적확인이 가능한 자료를 자료를 증빙으로 제시

○ 평점 및 득점

- 공무원의 상수도업무 근속기간

당년도 공무원 상수도업무 근속기간 실적(A)	동일 그룹의 전년도 평균 공무원 상수도업무 근속기간(B)	목표 (C=B×110%)	평가결과
			평점 [D=(A÷C)×100]	가중치(E)	득점 [(D÷100)×E]
2.90년	3.88년	4.27년	67.92	1점	0.68

- 기술인력 자격증 취득률

기술인력 자격증취득률 실적(A)	목표(B)	평가결과
		평점 [C=(A÷B)×100]	가중치(D)	득점(E) [(C÷100)×D]
87.2%	100%	87.20	1점	0.87

※ 서식에 기재된 수치는 예시임

※ 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없음.

② 상수도 전문교육과정 이수 공무원수

○ 2013년 상수도 전문교육과정 교육훈련실적

교육기관	교육과정	교육이수 인원
지방공기업평가원	지방상하수도사업 경영 및 회계실무과정 외	3
한국상하수도협회	민간위탁성과관리과정 외	5
...	...	...
기타
합계		36

※ 서식에 기재된 사항은 예시임

※ 1인이 2개 이상의 상수도 전문교육과정을 이수한 경우, 이수인원은 1인으로 산정(복수 이수 실적 불인정)

※ 공무원 개인별 상‧하수도 전문교육과정 이수현황을 증빙자료로 제출

③ 직원동기부여 노력 관련 실적

○ 직원 만족도 조사 등 직원 의견 수렴 결과 및 제도 개선 반영 내역

○ 외부기관 및 지방자치단체 본청으로부터의 포상 실적

포상일시	훈 격	공적내용	지자체 전체 포상인원(A)	상수도 직원 포상인원(B)	포상비율 (B÷A)

○ 자체 포상 및 인센티브 부여 실적

○ 직원에 대한 복리후생 및 직원의 취미활동 지원실적 등

관리번호	1-0-1-2-1-3
지 표 명	재무관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	경영효율화
가 중 치	5점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 자금계획‧조달‧집행‧관리‧운영, 예산‧결산의 적정운영여부, 자산관리 실태 등 전반적 재무관리의 적정성을 평가한다. ○ 원가분석에 의한 문제점 파악 및 대책수립의 적정성과 이에 따라 추진된 각종 원가절감시책 추진 실적을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 전반적 재무관리의 적정성 ○ 월별 자금수급계획 수립여부 및 동 계획의 적정성 - 원활한 자금수급 및 채무관리 등을 위한 자금수급계획 수립과 운영의 적정성 및 상황변화에 맞게 탄력적으로 운영하는지 여부를 평가 ○ 지방공기업예산편성기준‧결산지침과의 부합여부 - 예산･결산의 적정운영과 회계처리의 적정성 ○ 자산관리의 적정성 - 재고자산관리 : 재고자산수급계획운영, 자산실사 등 - 유‧무형자산관리 : 관리대장, 운휴자산 처리 등 ② 원가절감을 위한 노력의 적정성 ○ 원가분석에 의한 문제점 파악 및 대책 수립 - 기능별 원가분석 - 총괄원가산정의 정확성 ○ 원가절감시책 추진 실적 - 소규모 취･정수장시설의 통･폐합 운영, 자동화관리시스템의 도입, 전기시설개선 기타 각종 인력, 장비운영 개선 등 원가절감을 위하여 추진한 각종 시책의 추진 실적
평가내용 조작적 정의	○ 원가절감시책 추진 실적은 평가 대상연도(2013년) 이후에 실시되지만 그 실시 결정을 평가 대상연도에 한 경우를 포함한다.
세 부 평가방법	○ 평가자의 확인 결과 영업수지비율 등의 지표에 적용한 결산서 수치 자체에 오류가 있어 이를 수정하여 적용한 경우 그 중대성을 감안하여 전체적인 점수를 감할 수 있다.

2-1-3 재무관리

① 전반적 재무관리 실태

○ 자금수급계획 운영 현황

○ 현금성자산 운영실적

(단위 : 천원)

예금종류		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계	월 평균
전월 말 자금 총 잔액
금월 수입
금월 지출
금월 말 자금 총 잔액
예금종류
2014 수입이자액		원(손익계산서상의 금액), 월평잔액의 %

○ 예산편성 현황

(단위 : 천원)

구 분	2014년	2013년	비 고
당 초
제1회 추경
제2회 추경
...

○ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

구 분	세 입			세 출
	예산액(A)	결산액(B)	달성률 (B÷A)	예산액(C)	결산액(D)	집행률 (D÷C)
계
사업예산
자본예산
이월예산
이월사업비

○ 재고자산 관리실태(실적보고서작성 곤란사항은 현지 확인 시 제출)

- 재고자산 실사현황

실사일	실사 수행자	실사 참관자	자산관리 책임자

- 재고자산 실사결과 및 조치현황

- 재고자산 관리대장 및 전산처리 현황

- 재고자산 수급계획

- 재고자산 관리업무분장

소 속	성 명	분장업무	분장기간

○ 유‧무형자산 관리

- 유‧무형자산 관리대장(구축물, 관류, 변류 등) 및 전산처리 실태

(연도별 관리의 적정성, 유‧무형자산 관리대장과 결산서와의 부합여부)

- 장부외의 유‧무형자산 관리실태

- 운휴자산현황 및 관리실태

② 원가절감을 위한 노력 실태

○ 기능별 원가분석 현황 및 활용실적(이하 예시)

- 전기 대비 증감 분석 : 분석내용, 결과 및 활용실적 요약

- 과거 일정기간의 추세 분석 : 분석내용, 결과 및 활용실적 요약

- 유사 직영기업간 비교 : 분석내용, 결과 및 활용실적 요약

- 기타 계량적 분석방법에 의한 원가분석 현황 : 분석내용, 결과 및 활용실적 요약

○ 생산원가절감 시책 추진 실적(이하 예시)

- 소규모 취･정수장시설의 통･폐합 운영 실적 및 원가절감 효과

- 자동화관리시스템의 도입‧운영 실적 및 원가절감 효과

- 에너지 비용 절감을 위한 시책 추진 실적 및 원가절감 효과

- 일반운영비 절감을 위한 시책 추진 실적 및 원가절감 효과

- 원정수구입비 절감을 위한 시책 추진 실적 및 원가절감 효과(유수율 또는 요금부과율 제고 포함)

- 기타 생산원가절감을 위한 시책 추진 실적 및 원가절감 효과

□  주요사업활동

관리번호	1-0-2-2-2-1
지 표 명	정수처리 및 수질관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	8점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 정수시설의 관리운영 상태를 평가한다. ○ 수질검사 인력‧장비의 적정 보유 여부 및 검사결과 등 전반적 수질관리의 적정성을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 정수시설의 관리운영 상태(4점) ○ 가장 최신의 상수도시설기준에 따라 설계기준 또는 운영기준을 변경 하고 이에 따라 시설을 운영하는지 여부 등을 평가 ○ 평가대상년도 시설개량 실적 - 정수시설 개·보수가 필요한 부분 방치 여부 등을 평가 ② 수질관리의 적정성(4점) ○ 수질검사 실시 - 검사항목, 자체검사유무, 검사 빈도, 검사결과 부적합사례 유무 등 - 수도꼭지 잔류염소, 탁도 측정, feed-back를 통한 수질관리 유무 ○ 수질검사 전문인력, 장비운영의 적정성 - 필요인력확보유무, 인력의 전문성, 검사장비의 적정성 - 검사능력 보완을 위한 산・학‧연 협력실적 등
평가내용 조작적 정의	○ 설계지침(정수시설별 작성)
세 부 평가방법	○ 세부평가내용을 항목별로 평가하여 득점을 구한 후 항목별 득점을 합산하여 평가지표의 총득점을 계산한다. ○ 수도법 제23조에 따라 수도시설의 운영·관리에 관한 업무의 전부 또는 일부를 대통령령으로 정하는 전문기관 등에 위탁한 경우 수탁기관의 인력 및 장비도 포함한다. ○ 정수시설이 없는 경우에는 ‘정수시설의 관리운영 상태’는 평가하지 않으며, ‘수질관리의 적정성’을 8점으로 하여 평가한다. ○ ‘수질관리의 적정성’은 지방직영기업의 규모, 사업 자체의 외부 위탁여부 등의 환경요소를 종합적으로 고려하여 평가한다. ○ 평가자 확인결과 관리소홀 등에 의한 수질사고가 발생된 경우에는 전체적인 점수를 감할 수 있다. ○ 정수장 중 1개소 이상을 방문하여 실태를 확인하고 그 결과 발견된 문제점을 종합적으로 ‘정수시설의 관리운영 상태’ 항목 평가에 반영한다.

2-2-1 정수처리 및 수질관리

① 정수장별 운영현황

○ 정수장 총괄현황

정수장	준공연도	정수방식	시설용량(㎥/일)	최대생산량(㎥/일)	최대 생산일자	시설가동률
XX정수장	2009	급속여과	100,000	272,338	2014.7.23.	68.08%
		고도정수	300,000
OO정수장	2010	막여과	35,000	19,276	2014.7.29.	55.07%
△△정수장	1993	급속여과	430,000	229,843	2014.8.2.	53.45%
□□정수장	1987	완속여과	22,000	13,327	2014.7.21.	60.58%
◇◇정수장	1981	소독만	2,700	987	2014.7.15.	36.56%
...
전체

※ 단일 정수장의 정수방식이 여러 가지인 경우 시설용량은 각 정수방식별로 구분하여 기재하되, 생산량 등은 합산하여 기재

※ ‘경영실적보고서’의 ‘1. 사업개요’ 중 ‘마. 시설현황’에 위와 동일 양식으로 기재시 생략 가능

※ 서식에 기재된 수치는 예시임

○ 운영현황 – XX정수장

구분		시설기준	운영현황(평균)
착수정	개수(규격, 단위:m)	2지(3.0×2.6×3.3)	2지
	체류시간 (분)	1.68	1.31
혼화지	개수(규격, 단위:m)	4지(2.6×2.6×3.0)	4지
	혼화시간 (분)	1.32	1.03
응집지	개수(규격, 단위:m)	3지(2.6×2.6×3.0)	3지
	체류시간	31	48.5
	g값	75～20/sec
침전지	개수(규격, 단위:m)	3지(12.0×42.0×4.0)	3지
	체류시간(시간)	2.8	5.15
	표면부하율(㎥/㎡/일)	29.1	18.6
	평균수평유속(m/sec)	0.0035	0.0023
	웨어월류율(㎥/m/일)	152	82.4
	특기사항
여과지	개수(규격, 단위:m)	6지(7.8×7.2)	6지
	여과방법	정속여과	정속여과
	여과속도(m/일)	121	79.5
	역세척방법	표면세척+역세척	표면세척+역세척
	역세척횟수(회/일)	0.33	0.33
염소 소독	소독제종류	액체염소	액체염소
	주입량(ppm)
정수지	개수(규격, 단위:m)	2지(31×11×3.3)	2지
	체류시간(시간)	1.35	1.9
배출수처리시설	탈수케이크량(kg/일)	2,600	1,650
기타특수시설

※ 서식에 기재된 수치는 예시임

② 정수시설 개･보수실적

연도	개‧보수 금액(천원)		세부사업내역
2014	합계	1,443,234
	OO정수장	553,784	침전지(2,3호지) 보수공사외 4건
	△△정수장	124,982	입상여과지 퇴수배관 교체 외 67건
	...
2013	합계	1,332,653
	OO정수장	346,278	제1여과지(10호지) 여과사 선별 투입공사 외 24건
	△△정수장	297,936
	...

※ 세부사업내역은 주요 사업 중심으로 기술

※ 서식에 기재된 수치는 예시임

③ 약품처리현황 및 계획: 수질변동에 따른 약품처리현황 및 개선방안

○ 처리현황

공 정	사용약품명	투입방법	투 입 농 도(㎎/ℓ)			투약량 결정방법
			최 소	최 대	평 균
전 처 리
응집처리
기 타

○ 장래 개선방향

- 투입설비, 약품종류, 투입량 결정방법, 투입위치 등에 대한 자료  제시

④ 수질검사 실시현황

구 분		내 용
원수	검사대상
	검사항목
	검사주기
	검사기관
처리수	검사대상
	검사항목
	검사주기
	검사기관
	잔류염소 (PPM)	최대	최소	평균
	탁도(NTU)
	검사결과
수도 꼭지	검사대상
	검사항목
	검사주기
	검사기관
	잔류염소 (PPM)	최대	최소	평균
	탁도(NTU)
	검사결과

○ 수질검사 전문인력(기술자격자 별도 표시)

성 명	직 급	기술자격	담당분석 항목 및 업무내용	현지근무기간	비 고

※ 수도법 제23조에 따라 수도시설의 운영·관리에 관한 업무의 전부 또는 일부를 대통령령으로 정하는 전문기관 등에 위탁한 경우 수탁기관 직원 포함

○ 설비의 장래보완계획

장비명	분석항목	구입예정년도	가 격	비 고

※ 비고란에 보완사유 등을 기재함

관리번호

1-0-2-2-2-2

지 표 명

상수도관 관리

대 분 류

경영시스템

중 분 류

주요사업활동

가 중 치

9점

지표성격

정량, 정성

평가방법

절대 2, 목표대실적 6, 단계 1

지표정의

○ 매설된 수도관의 노후도(경과년수), 정비개량 수준 등을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

① 노후수도관 비율(2점) =	당기말 노후수도관 연장	× 100
	당기말 수도관 총연장

② 노후수도관 개량비율(2점) =	당기 개량 연장	× 100
	전기말 노후수도관 연장

③ 노후수도관 개량예산 확보율 (2점)
=	차기 노후수도관 개량 예산 확보 연장		× 100
	당기말 노후수도관 총연장

④ 관망 GIS 관리실태(1점)

- G.I.S 2D이상+즉시수정보완+모바일기기운영(태블렛PC 등) : 1.0점

- G.I.S 2D이상+수정보완 : 0.9점

- G.I.S 평면+수정보완 : 0.7점

- 기존 평면도 전산화 : 0.5점

- 전산화되지 않은 청사진 도면 : 0.2점

⑤ 배수구역별 배수관망 및 수압관리상태(2점)

- 수압분포도 작성여부, 측정 개소수의 적정성, 측정수압의 적정성,

측정후 조정관리 여부, 관망도 정리실태 등을 종합하여 정성적으로 평가

평가내용 조작적 정의

○ 노후수도관이라 함은 지방공기업법 시행규칙에서 정하는 자산의 내용년수(스텐레스관, 강관, 주철관 : 30년, PVC·PE관 : 20년, 아연도강관 : 10년, 그 밖의 관 : 20년∼30년)를 경과한 관로를 의미하며, 이를 식별하기 위하여 평가대상기관에서는 재질별, 연도별, 관종별 수도관 설치 또는 개량(갱생 포함) 현황을 제시하여야 한다.

○ 당기 개량 연장은 평가 대상 연도(2014년)에 완료된 전기말 노후수도관에 대한 교체, 세관 및 갱생(이하 “개량”이라 한다) 연장을 의미한다.

○ 차기 노후수도관 교체 예산 확보 연장은 평가 대상 직후연도(2015년) 당초예산에 노후수도관 개량 예산이 편성된 노후 수도관 연장을 의미한다.

세    부

평가방법

○ 노후수도관 비율

- 목표 : 동일 그룹의 전년도 평균 노후수도관 비율 × 90%

- 평점 =	1	× 100
	당년도 실적 ÷ 목표

○ 노후수도관 개량비율

- 목표 : 동일 그룹의 전년도 평균 노후수도관 개량비율 × 110%

- 평점 : (당년도 실적 ÷ 목표) × 100

○ 노후수도관 교체예산 확보율

- 목표 : 100%

- 평점 : (당년도 실적 ÷ 목표) × 100

○ 세부항목별 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없으며, 전기말 노후수도관 비율이 0%인 경우 노후수도관 개량실적은 2점으로 평가한다.

2-2-2  상수도관 관리

① 노후수도관비율

○ 수도관 총괄현황

구 분		연초 총연장(㎞) (A)	증가		감소		연말 총연장(㎞) (A+B+C-D-E)
			신규연장 (㎞)(B)	교체증가 연장(㎞)(C)	교체감소 연장(㎞)(D)	철거연장 (㎞)(E)
2013년	계	329.45	5.19	12.44	12.44		334.64
	도수관
	송수관
	배수관
	급수관
2012년	계	322.73	6.72	11.78	11.78		329.45
	도수관
	송수관
	배수관
	급수관

※ 교체증가 연장(C)과 교체감소 연장(D)의 수치는 같아야 함

※ ‘경영실적보고서’의 ‘1. 사업개요’ 중 ‘마. 시설현황’에 위와 동일 양식으로 기재시 생략 가능

○ 노후수도관 현황

구 분		수도관 총연장(㎞)	노후수도관 연장(㎞)	노후수도관 비율(%)
2014년	계	334.64	25.44	7.60%
	도 수 관
	송 수 관
	배 수 관
	급 수 관
2013년	계	329.45	27.16	8.24%
	도 수 관
	송 수 관
	배 수 관
	급 수 관
2012년	계	322.73	30.12	9.33%
	도 수 관
	송 수 관
	배 수 관
	급 수 관

※ 서식에 기재된 수치는 예시임

※ 재질별‧경과연수별 수도관 현황 자료를 증빙으로 제시하며, 재질은 지방공기업법 시행규칙 별표에 따른 내용연수(스텐레스관‧강관‧주철관 : 30년, PVC·PE관 : 20년, 아연도강관 : 10년, 그 밖의 관 : 20년∼30년)가 적용될 수 있도록 구분되어야 함(2012년 상수도 통계자료를 기초로 하여 작성할 수 있음

○ 평점 및 득점

당년도 노후수도관 비율 실적(A)	동일 그룹의 전년도 평균 노후수도관 비율(B)	목표 (C=B×90%)	평가결과
			평점 [D={1÷(A÷C)}×100]	가중치(E)	득점 [F=(D÷100)×E]
7.60%				2점

※ 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없음.

② 노후수도관 개량비율

○ 노후수도관 개량현황

구 분		전년도말 노후 수도관 연장(㎞) (A)	전년도말 노후 수도관의 당기 개량 연장(㎞) (B)	노후수도관 개량비율(%) [(B÷A)×100]
2014년	계	27.16	8.76	32.25%
	도 수 관
	송 수 관
	배 수 관
	급 수 관
2013년	계	30.12	7.12	23.64%
	도 수 관
	송 수 관
	배 수 관
	급 수 관

○ 전체 수도관 개량(교체, 세관 및 갱생) 실적

구 분		합계(㎞)	교체(㎞)	세관(㎞)	갱생(㎞)
2014년	계	15.89	12.44	2.33	1.12
	도 수 관
	송 수 관
	배 수 관
	급 수 관
2013년	계	15.32	11.78	2.10	1.44
	도 수 관
	송 수 관
	배 수 관
	급 수 관

○ 전체 수도관 개량 실적 중 전년도말 노후수도관에 대한 개량 실적

구 분		합계(㎞)	교체(㎞)	세관(㎞)	갱생(㎞)
2014년	계	8.76	6.33	1.89	0.54
	도 수 관
	송 수 관
	배 수 관
	급 수 관
2013년	계	7.12	5.32	1.13	0.67
	도 수 관
	송 수 관
	배 수 관
	급 수 관

○ 평점 및 득점

당년도 노후수도관 개량비율 실적(A)	동일 그룹의 전년도 평균 노후수도관 개량비율(B)	목표(C) (B×110%)	평가결과
			평점(D) [(A÷C)×100]	가중치(E)	득점(F) [(D÷100)×E]
				2점

※ 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없음.

※ 서식에 기재된 수치는 예시임

③ 노후수도관 개량예산 확보율

○ 노후수도관 개량예산 확보 실적

구 분		당년도말 노후 수도관 연장(㎞) (A)	노후수도관 걔량예산 확보 연장(㎞) (B)	노후수도관 개량예산 확보율(%) [(B÷A)×100]
2014년	계	25.44	10.78	42.37%
	도 수 관
	송 수 관
	배 수 관
	급 수 관
2013년	계	27.16	9.96	36.67%
	도 수 관
	송 수 관
	배 수 관
	급 수 관

○ 노후수도관 개량예산 확보 연장

구 분		합계(㎞)	교체(㎞)	세관(㎞)	갱생(㎞)
2014년	계	10.78	7.23	2.45	1.10
	도 수 관
	송 수 관
	배 수 관
	급 수 관
2013년	계	9.96	6.87	2.22	0.87
	도 수 관
	송 수 관
	배 수 관
	급 수 관

○ 평점 및 득점

당년도 노후수도관 개량예산 확보율 실적(A)	목표(B)	평가결과
		평점(C) [(A÷B)×100]	가중치(D)	득점(E) [(C÷100)×D]
42.37%	100%	42.37	2점	0.85

※ 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없으며, 서식에 기재된 수치는 예시임

④ 관망 GIS 관리실태

○ 관망도 작성 현황

작성년도	용역기관	축적	도면정리방법

○ 관망 GIS 구축 수준

구 분	해당여부에 ○표시
G.I.S 2D이상+즉시수정보완+모바일기기운영(태블렛PC 등)
G.I.S 2D이상+수정보완
G.I.S 평면+수정보완
기존 평면도 전산화
전산화되지 않은 청사진 도면

⑤ 배수구역별 배수관망 및 수압분포도

구 역 별	면적(㎢)	인구	수 압 측 정				감압변 설치여부
			측정개소수	최 소	최 대	평 균

※ 배수구역별 급‧배수관망도를 지도상에 작성하고, 지역별로 수압분포(최소, 최대, 평균)를 표시함

관리번호	1-0-2-2-2-3
지 표 명	재난·안전관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 상수도 시설물 운영 중 발생할 수 있는 불의의 사고에 대비하여 이를 예방하거나 사고발생시를 가정하여 피해를 최소화할 수 있는 대책의 수립 및 그 실효성을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 재난·안전관리 역량의 충실성 - 총괄책임관 지정 및 운영의 적정성(실제 훈련참여, 교육, 매뉴얼 관리 등 총괄 관리·운영) - 총괄책임관 외의 전담인력 또는 조직의 확보 수준 - 총괄책임관 및 전담인력의 전문성 수준 및 제고노력 - 관련 예산(안전사고 예방·대응, 시설 개·보수, 교육훈련비 등) 확보 수준 ② 시설물(취‧정수장, 배수장 등) 방호관리시스템의 적정성 - 주야간 순찰 또는 CCTV에 등에 의한 감시체계의 적정성 - 각종 시설물의 외부인 무단침입 방지를 위한 시설 설치 여부 및 적정성 - 방호관리시스템의 질적 개선을 위한 노력(고화질 영상감시 CCTV, 적외선 감지기 설치, CCTV간 연동시스템 설비 구축 등) ③ 정수장·배수지 등 가동·정비 관련 안전대책의 적정성 - 화학약품 및 염소가스 관리상태 및 누출방지에 대비한 시설의 수준 - 중화시설 및 방호장비 등의 적절한 응급안전장비 구비 여부 - 시설의 가동, 정비 시 안전관리 기준 및 준수 여부 ④ 시설물의 외부고객 이용에 따른 안전대책의 적정성 - 외부인의 견학시 사고예방을 위한 시설물의 적정성 - 외부인의 견학시 안전 전담요원 배치 및 사전예방교육 실시 여부 - 시설물 개방에 따른 효과적 안전대책 수립 여부 ⑤ 재난·위기 대응 체계의 적정성 - 테러 등 재난·위기에 대비한 대응 매뉴얼 작성 및 정비 여부 - 상황실 운영, 유관기관 비상연락 체계, 긴급복구 등 비상대응체계 운용 수준 - 재난·위기 대응 매뉴얼에 따른 교육 및 훈련 실시여부 - 응급복구인력 및 장비확보 수준(외부 대행업체 포함) ⑥ 안전 관련 법적 기준 준수 및 지적사항 개선 이행의 적정성 - 중앙부처 등의 평가·점검·지도 등의 결과 지적 (현지시정 등) 사항 개선 이행 여부
평가내용 조작적 정의	○ 시설물은 직영기업이 소유‧관리하고 있는 시설물을 의미한다. ○ 안전관련 법적 기준 준수 및 지적사항 개선 이행의 적정성은 「수도법」,「재난 및 안전관리 기본법」,「시설물의 안전관리에 관한 특별법」을 기준으로 평가한다.
세 부 평가방법	○ 평가자의 판단에 따라 정성적으로 평가하되, 실적의 단순 횟수를 중심으로 한 평가를 지양하고, 지방직영기업의 규모, 사업 자체의 외부 위탁여부 등의 환경요소를 종합적으로 고려하여 평가한다. ○ 평가자 확인결과 관리소홀, 안전사고, 환경피해 등 사건․사고가 발생된 경우에는 전체적인 점수를 감할 수 있다.

2-2-3 재난·안전관리

※ 개인정보 및 대외비 사항이 포함되지 않도록 작성(관련 사항은 현지 확인시 제출)

① 재난·안전관리 역량의 충실성

○ 재난·안전관리 계획

○ 총괄책임관 지정 및 조직·인력 운영 현황

- 조직구성 연혁

- 배치인력 및 업무분장

부서	성명	직급	담당업무	자격보유	비고

※ 표 수정하여 작성 가능

- 조직도

<조직도>

○ 총괄책임관 및 전담인력의 전문성 제고 노력

○ 관련 예산 확보 수준

② 재해·재난 및 외부견학시 안전관리매뉴얼 작성

○ 재해·재난 대비 주요시설별 안전관리 매뉴얼

○ 외부견학시 안전관리 매뉴얼

③ 재해·재난 대비 교육 및 모의훈련

○ 훈련실적

일시	훈련명	훈련내용	훈련방법	참석인원(명)	비고

※ 표 수정하여 작성 가능

○ 교육실적

일시	훈련명	훈련내용	훈련방법	참석인원(명)	비고

※ 표 수정하여 작성 가능

④ 재난·위기 대응 체계의 적정성

○비상시 연락체계

- 비상연락체계도

<비상연락체계>

○응급복구인력 및 장비 구비정도

	공기업	유관기관1	유관기관2	등등	비고
복구인력
복구장비명

⑤ 안전 관련 법적 기준 준수 및 지적사항 개선 이행의 적정성

○지적사항 및 개선여부

개선명령일	개선명령 내용	조치일

Ⅲ. 경영성과

□ 주요사업성과

관리번호

1-0-2-3-1-1

지 표 명

상수도 보급률

대 분 류

경영성과

중 분 류

주요사업성과

가 중 치

3점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표대실적

지표정의

○ 관할구역내 인구 중 상수도 급수혜택을 받는 인구의 비율과 급수혜택 확대를 위한 노력과 실적을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 상수도보급률 =	급수인구	× 100
	총인구

평가내용 조작적 정의

○ 총인구 및 급수인구는 내국인 주민등록인구와 외국인등록인구를 합한 인구를 의미한다.

세    부

평가방법

○ 목표 : 동일 그룹의 전년도 평균 상수도보급률

○ 평점 : (당년도 실적 ÷ 목표) × 100

※ 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없다.

3-1-1 상수도 보급률

○ 상수도 보급률 총괄 현황

세부항목	2010	2011	2012	2013	2014
급수인구(명)(A)
총인구(명)(B)
상수도보급률 [(A÷B) × 100]

○ 평점 및 득점

당년도 상수도 보급률 실적(A)	동일 그룹의 전년도 평균 상수도 보급률(B)	목표 (C=B)	평가결과
			평점 [(D=A÷C)×100]	가중치(E)	득점 [F=(D÷100)×E]]
				3점

※ 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없음.

○ 행정구역별 상수도 보급률 현황

※ 특‧광역시 및 행정구 있는 일반시(예: 수원시 등)용 서식

행정구역	면적 (㎢)	2013년(인구단위 : 명)			2014년(인구단위 : 명)
		급수인구(A)	총인구(B)	보급률(A÷B)	급수인구(A)	총인구(B)	보급률(A÷B)
계
OO구
OO구
OO군

※ 행정구 없으면서 읍‧면 있는 일반시(예: 화성시 등)용 서식

행정구역	면적 (㎢)	2013년(인구단위 : 명)			2014년(인구단위 : 명)
		급수인구(A)	총인구(B)	보급률(A÷B)	급수인구(A)	총인구(B)	보급률(A÷B)
계
동 전체
OO읍
OO면

※ 행정구 없으면서 읍‧면도 없는 일반시 : 작성 생략

※ “군”용 서식

행정구역	면적 (㎢)	2013년(인구단위 : 명)			2014년(인구단위 : 명)
		급수인구(A)	총인구(B)	보급률(A÷B)	급수인구(A)	총인구(B)	보급률(A÷B)
계
OO읍
OO면
OO면

관리번호

1-0-2-3-1-2

지 표 명

시설이용률

대 분 류

경영성과

중 분 류

주요사업성과

가 중 치

4점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표대실적

지표정의

○ 정수시설용량과 정수생산량을 비교하여 시설의 효율적인 이용실태를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 시설이용률 =	1일 평균 생산량	× 100
	정수시설용량

평가내용 조작적 정의

○ 1일 평균 생산량은 정수장별 1일 평균 생산량(광역상수도는 1일 평균 수수량)을 의미하며, 결산서 연도별 업무현황의 자체정수량(광역상수도는 광역사용량)의 수치를 평가대상 연도(2014년)의 일수(365일)로 나누어 산정한다.

○ 정수시설용량은 정수장별 시설용량(광역상수도는 광역배분계약량)을 의미하며, 결산서 연도별 업무현황의 연간 자체정수용량(광역상수도는 광역배분계약량)의 수치를 사용한다.

세    부

평가방법

○ 목표 : 자체 정수시설 75%, 광역상수도 100%

○ 평점 : 20 + [{당년도 실적 ÷ 목표(75% 또는 100%)} × 80]

※ 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없다.

○ 자체 정수시설과 광역상수도가 혼합되어 있는 경우 각 유형의 시설용량 비중에 따라 목표(75% 또는 100%)를 가중평균하여 목표를 재산정한다.

○ 단가계약 방식에 따라 타 지자체로부터 정수를 수입하는 경우 협약상 최대사용량이 설정되어 있으면 자체 정수시설의 목표(75%)를 적용한다.

○ 타 지방자치단체와 운영비 분담 방식에 따라 정수를 수수받는 경우에는 협약에 따른 시설용량 지분 만큼을 자체 정수시설로 간주한다.

3-1-2 시설이용률

○ 시설이용률 현황 총괄

세부항목		2010	2011	2012	2013	2014
	소계	923,752	921,412	921,782	905,379	921,703
1일 평균	자체 정수시설	912,452	909,503	908,683	892,710	908,963
생산량(A)	광역상수도	11,300	11,909	13,099	12,669	12,740
	타지자체 수입	-	-	-	-	-
	소계	1,728,000	1,660,000	1,650,000	1,620,000	1,620,000
시설용량(B)	자체 정수시설	1,708,000	1,640,000	1,630,000	1,600,000	1,600,000
	광역상수도	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	타지자체 수입	-	-	-	-	-
	소계	53.46%	55.51%	55.87%	55.89%	56.90%
시설이용률	자체 정수시설	53.42%	55.46%	55.75%	55.79%	56.81%
(A÷B)	광역상수도	56.50%	59.55%	65.50%	63.35%	63.70%
	타지자체 수입	-	-	-	-	-

○ 평점 및 득점

시설 이용률 실적(A)	목표					평가결과
	구분	자체 정수시설	광역 상수도	타지자체 수입	합계	평점(C)	가중치(D)	득점(E) [(C÷100)×D]
56.90%	시설용량 (㎥/일)	1,600	20	-	1,620	80.44	4점	3.22
	시설용량 비율	98.77%	1.23%	-	100%
	목표	75%	100%	-
	가중평균 목표(B)	74.07%	1.23%		75.31%

※ 평점(C) = 20 + [(시설이용률 실적(A) ÷ 가중평균목표(B)) × 80]

※ 가중평균 목표는 각 유형별 시설용량비율에 목표를 곱하여 계산

※ 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없음

※ 서식에 기재된 수치는 예시임

○ 세부 시설용량 및 생산량 현황

구분			2014			2013
		평균생산량 (㎥/일)	시설용량 (㎥/일)	시설이용률	평균생산량 (㎥/일)	시설용량 (㎥/일)	시설이용률
자체시설	소계
	A 정수장
	B 정수장 (분담방식)
	C 정수장 (분담방식)
OO광역상수도
타지자체	소계
수입	OO시 수입
	△△시 수입
합계

※ 한국수자원공사로부터 광역상수도 정수를 수수받는 경우에는 OO광역상수도로 기재하고 시설용량은 배분계약량, 생산량은 1일 평균 수수량 기준으로 작성

※ 타 지방자치단체로부터 단가계약 방식에 따라 정수를 수수받는 경우에는 타지자체 수입 란에 ‘OO시(공급 지방자치단체명) 수입’으로 기재하고 시설용량은 협약(계약)상 1일 최대수수량, 생산량은 1일 평균 수입량 기준으로 작성

※ 타 지방자치단체와 운영비 분담 방식에 따라 정수를 수수받는 경우에는 협약에 따른 시설용량 분담분 만큼을 자체시설용량으로 간주

관리번호

1-0-2-3-1-3

지 표 명

요금부과율

대 분 류

경영성과

중 분 류

주요사업성과

가 중 치

10점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(B) 8, 목표대실적 2

지표정의

○ 정수장에서의 수돗물 공급량과 수용가의 계량기 검침량의 비율인 요금부과율을 파악하여 얼마나 효율적으로 사업을 운영하는지를 측정한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

① 요금부과율 (8점) =	연간 조정량	× 100
	연간 생산량

② 노후계량기 교체율 (2점) =	당기중 교체계량기 수	× 100
	전기말 노후계량기 수

평가내용 조작적 정의

○ 연간 조정량 및 연간 생산량은 결산서 총괄원가계산서의 연간 조정량 및 연간 생산량을 의미한다.

○ 전기말 노후계량기는 전기말 현재 구경별 내구연한(5년 또는 8년)이 경과된 계량기를 의미한다.

○ 당기중 교체계량기는 당기에 교체한 계량기 중 전기말 현재의 노후계량기를 교체한 것을 의미한다.

세    부

평가방법

① 요금부과율(8점)

○ 당년도 실적 평가(50%)

- 목표 : 동일 그룹의 전년도 평균 요금부과율

- 평점 : (당년도 실적 ÷ 목표) × 100

○ 전년 대비 개선도 평가(50%)

- 최고목표 : 전년도 실적의 105%(목표치는 100%를 초과할 수 없다)

- 최저목표 : 전년도 실적의 50%

- 평점 =	당년도 실적 - 최저목표	× 100
	최고목표 - 최저목표

※ 요금부과율이 90%를 초과하는 경우에는 개선도 평점은 만점으로 계산한다.

② 노후계량기 교체율(2점)

○ 목표 : 100%

○ 평점 : (당년도 실적 ÷ 목표) × 100

○ 각 산식의 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없다

3-1-3 요금부과율

① 요금부과율

○ 요금부과율 현황

구분	2010	2011	2012	2013	2014
연간 조정량(㎥) (A)
연간 생산량(㎥) (B)
요금부과율(A÷B)

※ 연간 생산량 및 연간 조정량은 결산서 총괄원가계산서의 연간 생산량 및 연간 조정량을 의미

○ 평점 및 득점

요금부과율 실적		목표		평가결과
				구분	평점(F)	가중치 (G)	득점(H) [(F÷100)×G]
당년도 (2014)(A)		동일그룹 전년도 평균(C)		당년도 실적평가
전년도 (2013)(B)		최고목표(D)		전년 대비 개선도평가
		최저목표(E)		종합		8점

※ 최고목표(D) = 전년도 실적(B) × 105%

※ 최저목표(E) = 전년도 실적(B) × 50%

※ 평점(F)

- 당년도 실적평가 = [당년도 실적(A) ÷ 동일그룹 전년도 평균(C)] × 100

- 전년 대비 개선도평가

= [{당년도 실적(A) - 최저목표(E)} ÷ {최고목표(D) - 최저목표(E)}] × 100

- 종합 = 당년도 실적평가 평점 × 50% + 전년 대비 개선도 평가 평점 × 50%

※ 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없음.

② 노후계량기 교체율

○ 노후 계량기 등 교체 현황(단위 : 전수)

구분	계량기 교체 현황				전기말 노후계량기(E)	노후계량기 교체율 (B÷E)×100
	합계 (A=B+C+D)	내용연수 경과(B)	파손(C)	기타(D)
2014
2013

※ 계량기 교체 현황의 합계(A)는 아래의 계량기 전수 변동현황 중 증가란의 교체 합계와 일치하여야 함

※ 계량기 교체 현황의 기타(D)는 내용연수 경과(B) 및 파손(C)을 제외한 모든 계량기 교체 수량을 의미함

○ 계량기 전수 변동현황(단위 : 전수)

구경		전년말 (A)		증가(B)			감소(C)		당년말 (A+B-C)
			소계	신설	교체	소계	폐기	교체
	합계
	13㎜
2014	20㎜
	25㎜
	합계
	13㎜
2013	20㎜
	25㎜

※ 증가란의 교체 합계와 감소란의 교체 합계는 일치하여야 함

○ 평점 및 득점

노후계량기 교체율 실적(A)	목표(B)	평가결과
		평점 [C=(A÷B)×100]	가중치(D)	득점(E) [(C÷100)×D]
	100%		2점

※ 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없음.

관리번호

1-0-2-3-1-4

지 표 명

전력 사용 효율성

대 분 류

경영성과

중 분 류

주요사업성과

가 중 치

2점

지표성격

정량

(하향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 수돗물 생산량 단위당 전력사용량을 통하여 수돗물 생산의 효율성을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 수돗물 생산량 1㎥당 전력사용량 =	연간 전력사용량(kwh)
	연간 정수 생산량

평가내용 조작적 정의

○ 연간 전력사용량은 상수도 직영기업에서 발생한 모든 전력사용량의 합계를 말한다(정수장은 물론 배수지 등의 시설을 포함한다).

○	연간 정수 생산량이란 결산서 총괄원가계산서의 연간 생산량을 의미한다.

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 전년도 실적의 95%

○ 최저목표 : 전년도 실적의 150%

○ 평점 =	당해연도 실적 - 최저목표	× 100
	최고목표 - 최저목표

※ 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없다.

3-1-4 전력 사용 효율성

○ 연간 전기 사용 실적(2014)

사용장소	고객번호	계약종별	청구연월	사용량	요금
합계

※ 표에 기재될 내용이 많은 경우, 합계만 기재하고 상세 내역은 현지 확인시 제출

○ 수돗물 생산 및 전기 사용 실적

2014			2013
연간 정수생산량 (A)	연간 전력사용량 (B)	생산량1㎥당 전력사용량 (B÷A)	연간 정수생산량 (A)	연간 전력사용량 (B)	생산량1㎥당 전력사용량 (B÷A)

○ 평점 및 득점

수돗물 생산량 1㎥당 전력사용량 실적		목표		평가결과
				평점(E)	가중치 (F)	득점 [(E÷100)×F]
당년도(2014)(A)		최고목표(C=B×95%)			2점
전년도(2013)(B)		최저목표(D=B×150%)

※ 평점(E) = {(A-D) ÷ (C-D)} × 100

※ 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없음.

□ 경영효율성과

관리번호

1-0-2-3-2-1

지 표 명

영업수지비율

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

5점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(B)

지표정의

○ 영업활동의 결과 발생한 수익과 비용을 비교하여 수익성을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 영업수지비율 =	영업수익	× 100
	영업비용

평가내용 조작적 정의

○ 영업수익은 손익계산서상의 영업수익에서 급수공사수익을 차감한 금액을 의미한다.

○ 영업비용은 손익계산서상의 영업비용에서 급수공사비를 차감한
금액을 의미한다.

○ “계획요금현실화율”은 행정자치부의 ‘지방상·하수도의 경영합리화 추진계획’에 따라 2014년에 달성할 목표로 제시된 요금현실화율을 의미한다.

○ “계획영업수지비율”은 실제 급수수익과 관계없이 급수수익이 계획요금현실화율을 달성하기 위한 수준이 되었다고 가정하였을 때의 영업수지비율을 의미한다.

세    부

평가방법

○ 당년도 실적 평가(60%)

- 목표 : 계획영업수지비율

- 평점 : (당년도 실적 ÷ 목표) × 100

○ 전년 대비 개선도 평가(40%)

- 최고목표 : 전년도 실적의 110%

- 최저목표 : 전년도 실적의 50%

- 평점 =	당년도 실적 - 최저목표	× 100
	최고목표 - 최저목표

※ 영업수지비율 실적이 계획영업수지비율을 초과하는 경우에는 개선도 평점을 만점으로 계산한다.

※ 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없다

3-2-1 영업수지비율

○ 영업수지비율 실적 현황

구 분		2010	2011	2012	2013	2014
영업수익 (천원)	손익계산서상 영업수익(A)
	손익계산서상 급수공사수익(B)
	급수공사수익 차감후 영업수익(C = A–B)
영업비용 (천원)	손익계산서상 영업비용(D)
	손익계산서상 급수공사비(E)
	급수공사비 차감후 영업비용(F = D-E)
영업수지비율 [(C ÷ F) × 100]

○ 계획영업수지비율 계산

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
총괄원가(A)
계획요금현실화율(B)
계획요금현실화율 달성을 위한 급수수익 (C=A×B)
급수공사비 차감후 영업비용(D)
계획영업수지비율(C ÷ D × 100]

※ “계획요금현실화율”은 행정자치부의 ‘지방상·하수도의 경영합리화 추진계획’에 따라 2014년에 달성할 목표로 제시된 요금현실화율을 의미한다.

※ “계획영업수지비율”은 실제 급수수익과 관계없이 급수수익이 계획요금현실화율을 달성하기 위한 수준이 되었다고 가정하였을 때의 영업수지비율을 의미한다.

○ 평점 및 득점

영업수지비율 실적		목표		평가결과
				구분	평점(F)	가중치 (G)	득점(H) (F÷100)×G
당년도 (2014)(A)		계획영업 수지비율(C)		당년도 실적평가
전년도 (2013)(B)		최고목표(D=B×110%)		전년 대비 개선도평가
		최저목표(E=B×50%)		종합		5점

※ 평점(F)

- 당년도 실적평가 = [당년도 실적(A) ÷ 계획영업수지비율(C)] × 100

- 전년 대비 개선도평가

= [{당년도 실적(A) - 최저목표(E)} ÷ {최고목표(D) - 최저목표(E)}] × 100

- 종합 = 당년도 실적평가 평점 × 60% + 전년 대비 개선도 평가 평점 × 40%

※ 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없음.

관리번호

1-0-2-3-2-2

지 표 명

1인당 영업수익

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

2점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 1인당 수익성이 전년도에 비하여 얼마나 개선되었는지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 1인당 영업수익(천원) =	영업수익
	총직원수

평가내용 조작적 정의

○ 영업수익은 손익계산서상의 영업수익에서 급수공사수익을 차감한 금액을 의미한다.

○ 총직원수는 직영기업의 공무원 및 상용정규직(무기계약근로자 및 청원경찰)의 현원 합계를 의미하며, 연초와 연말의 수치를 평균한 것이다.

○ 전년도에 비정규직이었으나 공공부문 비정규직 대책에 따라 당년도에 정규직으로 전환된 경우 해당 인원은 전년도 연초‧연말 및 당년도 연초 직원수에 가산한다.

○ 수도법 제23조에 따라 수도시설의 운영·관리에 관한 업무의 전부 또는 일부를 대통령령으로 정하는 전문기관 등에 위탁한 경우 당해 수탁기관의 직원수를 당년도 및 전년도 총직원수에 가산한다.

○ 총직원수 계산시 연초 직원수는 그 직전일(직전년도 말일)의 수치로 갈음할 수 있다.

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 전년도 실적의 110%

○ 최저목표 : 전년도실적의 50%

○ 평점 =	당년도 실적 - 최저목표	× 100
	최고목표 - 최저목표

※ 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없다.

3-2-2 1인당 영업수익

○ 1인당 영업수익 현황

구 분			2010	2011	2012	2013	2014
영업수익 (천원)	손익계산서상 영업수익(A)
	손익계산서상 급수공사수익(B)
	급수공사수익 차감후 영업수익(C = A–B)
총직원수 (명)		소계
	연초 현원(D)	공무원
		상용정규직
		소계
	연말 현원(E)	공무원
		상용정규직
	평균[F = (D+E)÷2]
1인당 영업수익 [G = (C÷F)×1,000]
총직원수 조정사항 (명)		소계
	연초(H)	비정규직 전환
		수탁기관
		소계
	연말(I)	비정규직 전환
		수탁기관
	평균[J = (H+I)÷2]
조정후 총직원수 (K = F+J)
조정후 1인당 영업수익 [L = (C÷K)×1,000]

※ 상용정규직은 청원경찰 및 무기계약근로자를 의미함

○ 평점 및 득점

조정후 1인당 영업수익 실적(원)		목표		평가결과
당년도 (2014)(A)	전년도 (2013)(B)			평점(E)	가중치 (F)	득점 [(E÷100)×F]
		최고목표(C=B×110%)			2점
		최저목표(D=B×50%)

※ 평점(E) = {(A-D) ÷ (C-D)} × 100

※ 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없음.

관리번호

1-0-2-3-2-3

지 표 명

㎥당 총괄원가

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

4점

지표성격

정량

(하향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 원가절감이라는 맥락에서 총괄원가를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ ㎥당 총괄원가 =	총괄원가
	연간 조정량

평가내용 조작적 정의

○ 총괄원가란 결산서 총괄원가계산서의 총괄원가를 의미한다.

○	연간 조정량이란 결산서 총괄원가계산서의 연간 조정량을 의미한다.

○ 영업수지비율 지표 측정시 제외한 총인처리시설 관련 영업비용(약품비, 동력비 등)은 준공일이 속하는 회계연도를 포함한 2개년의 실적에 대한 경영평가시 총괄원가에서도 제외한다.

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 전년도 실적의 95%

○ 최저목표 : 전년도 실적의 150%

○ 평점 =	당년도 실적 - 최저목표	× 100
	최고목표 - 최저목표

※ 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없다.

3-2-3 ㎥당 총괄원가

○ ㎥당 총괄원가 현황

구분			2010	2011	2012	2013	2014
총괄원가(천원)(A)
	영업비용
		인력운영비
		일반운영비
		동력비
		원정수구입비
		수선교체비
		민간위탁비 및 경상이전
		감가상각비
		기타비용
	자본비용
		타인자본비용
		자기자본보수
	영업외비용
	기타영업수익
	영업외수익
		타회계전입금수익
		기타
연간조정량(㎥)(B)
㎥당 총괄원가(원)[(A÷B)×1,000]

○ 평점 및 득점

㎥당 총괄원가 실적		목표		평가결과
				평점(E)	가중치 (F)	득점 [(E÷100)×F]
당년도(2014)(A)		최고목표(C=B×95%)			4점
전년도(2013)(B)		최저목표(D=B×150%)

※ 평점(E) = {(A-D) ÷ (C-D)} × 100

※ 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없음.

관리번호

1-0-2-3-2-4

지 표 명

부채비율

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

1점

지표성격

정량

(하향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 자기자본 대비 부채총액의 비율로서 재정상태의 건전성을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 부채비율 =	부채총계	× 100
	자기자본

평가내용 조작적 정의

○ 부채총계는 결산서 재무상태표(대차대조표)의 부채총계를 의미한다.

○ 자기자본은 결산서 재무상태표(대차대조표)의 자본총계를 의미한다.

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 0%

○ 최저목표 : 100%

○ 평점 =	당년도 실적 - 최저목표	× 100
	최고목표 - 최저목표

※ 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없다.

3-2-4 부채비율

○ 부채비율 현황

구분(금액:천원)	2010	2011	2012	2013	2014
재무상태표(대차대조표)상 부채총계(A)
재무상태표(대차대조표)상 자본총계(B)
부채비율 [(A÷B)×100]

○ 평점 및 득점

당년도 부채비율 실적(A)	목표		평가결과
			평점(D)	가중치(E)	득점 [(D÷100)×E]
	최고목표(B)	0%		1점
	최저목표(C)	100%

※ 평점(D) = {(A-C) ÷ (B-C)} × 100

※ 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없음.

관리번호

1-0-2-3-2-5

지 표 명

요금현실화율

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

8점

지표성격

정량

평가방법

목표부여(B)

지표정의

○ 총괄원가 대비 급수수익의 비중인 요금현실화율을 평가하여 자체 재원 확보 실적을 평가한다

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 요금현실화율 =	㎥당 요금	× 100
	㎥당 총괄원가

평가내용 조작적 정의

○ 요금현실화율은 결산서 총괄원가계산서의 요금현실화율을 의미하며, ㎥당 요금 및 ㎥당 총괄원가 또한 이와 같다.

○ “계획요금현실화율”은 행정자치부의 ‘지방상·하수도의 경영합리화 추진계획’에 따라 2014년에 달성할 목표로 제시된 요금현실화율을 의미한다.

세    부

평가방법

○ 당년도 실적 평가(60%)

- 목표 : 계획요금현실화율

- 평점 : (당년도 실적 ÷ 목표) × 100

○ 전년 대비 개선도 평가(40%)

- 최고목표 : 전년도 실적의 110%(계획현실화율을 초과할 수 없다)

- 최저목표 : 전년도 실적의 50%

- 평점 =	당년도 실적 - 최저목표	× 100
	최고목표 - 최저목표

※ 요금현실화율 실적이 계획요금현실화율 또는 100%를 초과하는 경우에는 개선도 평점을 만점으로 계산한다.

※ 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없다

3-2-5 요금현실화율

○ 요금현실화율 현황

구분	2010	2011	2012	2013	2014
급수수익(천원) (A)
총괄원가(천원) (B)
결함액(천원) (C=A-B)
연간조정량(㎥) (D)
㎥당 요금(원) [E=(A÷D)×1,000]
㎥당 총괄원가(원) [F=(B÷D)×1,000]
요금현실화율 [G=(E÷F)×100]
인상요인 [H=(C÷E)×100]
계획요금현실화율

○ 평점 및 득점

영업수지비율 실적		목표		평가결과
				구분	평점(F)	가중치 (G)	득점(H) (F÷100)×G
당년도 (2014)(A)	83.76%	계획요금현실화율(C)	90%	당년도 실적평가	93.07
전년도 (2013)(B)	82.73%	최고목표(D=B×110%)	90%	전년 대비 개선도평가	87.17
		최저목표(E=B×50%)	41.37%	종합	90.71	8점	7.26

※ 평점(F)

- 당년도 실적평가 = [당년도 실적(A) ÷ 계획요금현실화율(C)] × 100

- 전년 대비 개선도평가

= [{당년도 실적(A) - 최저목표(E)} ÷ {최고목표(D) - 최저목표(E)}] × 100

단, 최고목표는 계획요금현실화율을 초과할 수 없음

- 종합 = 당년도 실적평가 평점 × 60% + 전년 대비 개선도 평가 평점 × 40%

※ “계획요금현실화율”은 행정자치부의 ‘지방상·하수도의 경영합리화 추진계획’에 따라 2014년에 달성할 목표로 제시된 요금현실화율을 의미함.

※ 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없음.

※ 서식에 기재된 수치는 예시임

관리번호

1-0-2-3-2-6

지 표 명

요금징수율

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

1점

지표성격

정량

평가방법

목표대실적

지표정의

○ 요금부과액 대비 징수액의 비율로 채권관리 실태의 적정성을 평가한다

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 요금징수율 =	당년도 요금 수납액	× 100
	전년도 이월 체납액 + 당년도 요금 부과액

평가내용 조작적 정의

○ 당년도 요금 수납액은 전년도로부터 이월된 급수수익 및 당년도에 부과한 급수수익의 수납액을 합산한 금액을 의미한다.

○ 전년도 이월 체납액은 전년도로부터 이월된 급수수익 중 당년도에 발생한 조정금액(불납결손을 제외한다)을 차감한 금액을 의미한다.

○ 당년도 요금 부과액은 당년도에 징수결정한 급수수익을 의미한다.

세    부

평가방법

○ 요금징수율

- 목표 : 100%

- 평점 : (당년도 실적 ÷ 목표) × 100

※ 요금징수율 실적은 100%를 초과할 수 없다.

3-2-6  요금징수율

○ 급수수익 징수 및 이월 현황

구분		징수결정액 (A)	수납액 (B)	불납 결손액(C)	익년도 이월액 (A-B-C)	요금 징수율 [(B÷A)×100]
	합계
2014	사업예산
	이월예산
	합계
2013	사업예산
	이월예산

○ 평점 및 득점

당년도 요금징수율 실적(A)	목표(B)	평가결과
		평점 [C=(A÷B)×100]	가중치(D)	득점 [(C÷100)×D]
	100%		1점

※ 당년도 요금징수율 실적은 100%를 초과할 수 없음.

□ 고객만족성과

관리번호

1-0-1-3-3-1

지 표 명

고객만족도

대 분 류

경영성과

중 분 류

고객만족성과

가 중 치

15점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(B)

지표정의

○ 고객만족도조사에 의한 고객평가 결과와 전년 대비 개선도를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 고객만족도조사 점수

평가내용 조작적 정의

○ 고객만족도조사 점수는 행정자치부에서 일괄적으로 실시하는 지방공기업 고객만족도조사의 점수를 의미한다.

세    부

평가방법

○ 당해연도 평가(40점 만점)

- 최고목표 : 100점

- 최저목표 :   0점

○ 전년대비 개선도 평가(60점 만점)

- 최고목표 : 전년도 실적 + (100점 - 전년도 실적) × 10%

- 최저목표 : 0점

○ 평점 =	실적	× 40점 +	실적	× 60점
	100점		전년도 실적 + (100점–전년도실적)×10%

※ 신규 직영기업 전환 또는 평가 유예 등의 사유로 전년도 경영평가의 고객만족도조사 점수가 없는 경우 전년대비 개선도 평가는 총점환산을 적용한다.

※ 당해연도 평가의 평점은 0점 미만이 되거나 40점을 초과할 수 없으며, 전년대비 개선도 평가의 평점은 0점 미만이 되거나 60점을 초과할 수 없다.

Ⅳ. 정책준수

관리번호

1-0-1-4-1-100

지 표 명

공기업정책준수

대 분 류

정책준수

중 분 류

정책준수

가 중 치

5점

지표성격

정량

평가방법

단계별평가

지표정의

○ 행정자치부의 평가년도 지방상수도사업 등 정부 주요정책 이행실적을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

평 가 항 목		가중치	평가방법
합 계		5.0
① 상하수도 사업기구의 통합운영		1.0	단계별평가
② 경영개선명령 이행 여부		(-3.0)
	가. 경영개선명령 이행실적	(-2.0)	단계별평가
	나. 전기평가 지적사항 이행실적	(-1.0)	단계별평가
③ 감사원 등 감사결과 지적사항 이행		(-1.0)	단계별평가
④ 통합경영공시 운영의 적정성		2.0	단계별평가
⑤ 재정균형집행		2.0	단계별평가

평가내용 조작적 정의

○ 세부평가내용에 대한 지표정의서 참조

세    부

평가방법

○ 배점이 괄호 안에 음수로 표시된 평가항목은 감점제를 적용한다.

관리번호

1-0-1-4-1-101

지 표 명

상하수도 사업기구의 통합 운영

대 분 류

정책준수

중 분 류

정책준수

가 중 치

1.0점

지표성격

정량

평가방법

단계별평가

지표정의

○ 상하수도 사업기구의 통합운영 여부를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 통합운영 여부

평가내용 조작적 정의

○ 완전통합

- 상수도사업과 하수도사업의 책임자(부단체장 차 하위 직위)가 1인인 경우

※ 조직 산하에 ‘과’ 또는 ‘계’ 단위 조직만 두어야 하며, 별도의 사업소 조직을 두지 않아야 함

○ 부분통합

-	완전통합은 아니나 상하수도사업의 책임자(부단체장 차하위 직위)가 1인인 경우

(예시) 건설국장 또는 부단체장(관리자)	→ 수도사업소
	→ 하수도(환경사업소)

○ 미 통합

- 상하수도사업의 책임자(부단체장 차 하위 직위)가 2인인 경우

(예시)부단체장	→ 수도사업소(관리자)
	→ 하수도(환경사업소)(관리자)

- 본청에 상하수도 관련 과 또는 계 조직을 두고 이중적으로 상하수도사업소 조직을 운영하는 경우

세    부

평가방법

○ 점수 : 완전통합(1.0점), 부분통합(0.5점), 미통합(0점)

관리번호	1-0-1-4-1-102
지 표 명	경영개선명령 이행 여부
대 분 류	정책준수			중 분 류	정책준수
가 중 치	(-3.0점)	지표성격	정량	평가방법	단계별평가
지표정의	○ 경영개선명령 및 시정권고 사항이 적정하게 이행되었는지 여부를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 행정자치부 경영진단결과 경영개선명령 및 시정권고 사항 이행 실적(-2.0점) ○ 전기평가 지적사항 이행실적(-1.0점) - 이행노력도
평가내용 조작적 정의	○ 경영개선명령은 2000.1～2014.12월말까지 통보된 경영개선명령 및 개선권고 사항을 의미한다. - 경영개선명령 : 경영진단결과 개선명령('00～'14년), 신설･통합공기업 컨설팅결과 권고 이행사항(‘10～’14년), 재무건전성 일제점검결과 개선명령('11.5.8), 공기업 선진화 추진에 따른 경영개선명령(’10.4.5) 등 ○ 경영개선명령 중 미이행 사항(이행이 완료되지 아니한 사항)은 2013년 12월말 현재 이행완료기한이 도래하였으나 이행이 완료되지 아니한 사항을 의미한다. ○ 전년도 평가 지적사항 이행실적은 2014년(2013년도 실적) 경영평가결과지적사항에 대한 이행실적을 의미한다.(평가시점까지 추진한 사항을 평가에 반영) - 2013년도 경영평가결과(2014년 평가실시) 개선사항에 대하여 2015년 현재 이행노력도 평가
세 부 평가방법	○ 점수 - 경영개선명령 이행 실적(감점제 적용) ․이행완료(0～-0.3점), 일부이행(-0.4～-1.5점), 이행부진(-1.6～-2.0점) ※ 이행정도에 따라 적의 점수 부여하고, 해당없는 경우 영점 처리 - 이행구간범위 : 이행완료 = 이행률 100%, 일부이행 = 이행률 50%이상, 이행부진 = 이행률 50%이하인 경우로 구간을 구분하여 이행구간범위내에서 정성적으로 평가 ※ 이행률(%) = 전기평가시 미이행건수를 분모로 하되, 경영개선 명령을 추가로 받은 경우 이를 분모에 합산하고, 이행한 실적을 분자로 나눈 비율 - 전기평가 지적사항 이행 실적(감점제 적용) : 이행구간범위내에서 정성적으로 평가 ․ 이행완료(0～-0.1점), 일부이행(-0.2～-0.5점), 이행부진(-0.6～-1.0점) ※ 이행정도에 따라 적의 점수 부여하고, 해당없는 경우 영점 처리

관리번호	1-0-1-4-1-103
지 표 명	감사원 감사결과 지적사항 이행
대 분 류	정책준수			중 분 류	정책준수
가 중 치	(-1.0점)	지표성격	정량	평가방법	단계별평가
지표정의	○ 감사원의 감사결과 지적사항 건수 및 적정 이행 여부를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 감사원의 지방공기업에 대한 감사결과 지적사항 이행여부(-1.0점)
평가내용 조작적 정의	○ 감사결과 지적사항은 2005년 이후 지적사항을 의미한다. - 다만, 주의 등 기관에서 후속 조치 (추진)사항을 감사원으로 통보할 필요가 없는 지적사항은 건수에서 제외한다.
세 부 평가방법	○ 감사결과 지적사항 미이행 건수 : 0 ～ -0.5점 - 이행완료(0점), 미이행 1건당 -0.1점, 미이행 5건 이상 : -0.5점 ○ 감사결과 지적사항 이행의 적정성 : 0 ～ -0.5점 - 이행완료(0～-0.1점), 일부이행(-0.2～-0.3점), 이행부진(-0.4～-0.5점) ※ 이행정도에 따라 적의 점수 부여하고, 해당없는 경우 영점 처리 - 이행구간범위 : 이행완료 = 이행률 100%, 일부이행 = 이행률 50%이상, 이행부진 = 이행률 50%이하인 경우로 구간을 구분하여 이행구간범위내에서 정성적으로 평가 ※ 이행률(%) : 전기평가시 미이행건수를 분모로 하되, 이후 추가로 감사원 지적사항이 발생한 경우 이를 분모에 합산하고, 이행한 실적을 분자로 나눈 비율 - 이행기한이 정해진 경우 기간내 이행여부로 평가(이행기한이 도래하지 않은 경우 평가제외) - 이행기한이 없는 경우 이행계획서에 따른 이행여부를 감안하여 평가(이행계획서가 수립되어 있지 아니한 경우에는 기본적으로 2개월 정도 시한을 주고 진행상황에 따라 적의 점수 부여) ※ 감사원 지적사항을 미이행하고도 경영실적보고서에 누락할 경우 감사결과 지적사항 준수여부에 관계없이 점수를 1.0점 감점한다.

관리번호

1-0-1-4-1-104

지 표 명

통합경영공시 운영의 적정성

대 분 류

정책준수

중 분 류

정책준수

가 중 치

2.0점

지표성격

정량

평가방법

단계별평가

지표정의

○ 지방공기업 통합경영공시 업무매뉴얼에 따른 공시 여부를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

① 자료입력기한 준수 여부 (0.6점)

② 공시책임자 지정･공시(책임자별 공시내용 적정성 검토 여부) (0.2점)

③ 공시항목 준수 및 입력자료의 충실성 (1.2점)

평가내용 조작적 정의

○ 자료입력기한, 공시책임자, 공시항목은 통합경영공시 업무매뉴얼에 규정된 내용에 따른다.

- 자료입력기한

․정기공시 : 연간공시 4.30까지, 분기․반기말 공시는 분․반기말 다음날 부터 45일 이내 입력

․수시공시 : 입력사유가 발생한 경우 공시정보의 발생․변경일 다음날부터 14일 이내 입력

※ 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조에 의한 비공개대상정보 및 개인정보보호법 제18조 및 제19조에 따른 개인정보 이용․제공 제한된 사항은 공시제외

○ 평가제외 대상

- 입찰공고는 조달청 G2B시스템 및 해당기관 홈페이지에 등재하여 입찰을 진행한 경우는 평가대상에서 제외 가능

- 공시대상 중 “경영혁신과제 추진실적 및 경영혁신사례”항목 평가에서 제외

세    부

평가방법

○ 점수

기준

배점

점수

자료입력기한 준수여부

(정기공시에 한함)

0.6

준수(0.6점), 미준수(0점)

공시책임자 지정･공시

(책임자별 공시내용 적정성 검토 여부)

0.2

준수(0.2점), 미준수(0점)

공시항목 준수 및 입력자료의 충실성

(정기 및 수시공시)

1.2

반기별 0.6점 배점

누락, 오류, 지연(수시공시)건수	부여점수 (반기별)
0~1	0.6
2~4	0.3
5 이상	0

※ 자료입력은 반드시 “지방공기업경영정보공개시스템”에 등재된 내용만 인정하고, 입력자료 및 기한을 확인한다.

* ‘오류’ 수정사항 평가 제외(건수 미포함)

- 행정자치부(공기업과)에 의해 수정대상 항목 및 기간을 설정하여 오류정보를 일괄 수정하는 경우(예, ‘13년 지방공기업 결산결과 통보 및 관련 통합공시사항 확인요청(공기업과-45332, ’14.7.9)

적용기준 오해, 사실오인 등 오류로 인하여 공시사항에 대하여 변경사유 및 내용을 행자부에 문서로 통보하여 수정하는 경우

관리번호

1-0-1-4-1-105

지 표 명

재정균형집행

대 분 류

정책준수

중 분 류

정책준수

가 중 치

2.0점

지표성격

정량

평가방법

단계별평가

지표정의

○ 재정균형집행 실적이 정부정책에 부합하는지 여부를 평가한다

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 재정균형집행목표액 달성도 측정(2.0점)

- 재정균형집행 목표달성률(%) =	재정균형집행액	× 100
	재정균형집행목표액

○ 균형집행대상예산액의 가산점(0.4점)

※ 단, 가산점은 배점한도(2점) 범위내에서 운영

평가내용 조작적 정의

○ 집행대상 예산액 : 2015년도 예산액중 균형집행대상 예산액

○ 집행목표액 : 균형집행대상 예산액중 2015. 3～4월중 확정된 집행목표액

○ 집행실적 : 균형집행 목표액중 2015. 6. 30까지의 집행실적

※ 정책결정기관에 의한 취소로 균형집행 불가시 해당분 평가제외(객관적 증빙서류)

○ 평가시점 : 2015. 6. 30기준

※ 재정균형집행액 목표 및 대상예산은 행정자치부에서 최종 통보한 금액으로 하되 경영평가 확인결과 금액과 다를 경우 큰 금액을 적용한다.

세    부

평가방법

○ 균형집행 목표달성률 (2.0점)

구 분	110%이상	100%이상	90%이상	80%이상	80% 미만
점 수	2.0점	1.8점	1.6점	1.4점	0.4점

○ 균형집행대상예산액  규모비중에 따른 가산점(0.4점) / 균형집행대상예산액 기준 4개 등급으로 구분

구 분	A 등급(20%)	B 등급(30%)	C 등급(30%)	D 등급(20%)
기준액	338억원 이상	337억원～ 85억원	84억원～ 8억원	8억원미만
점 수	0.40점	0.30점	0.20점	0.10점

※ 가산점은 배점한도(2점) 범위내에서 운영

4-1-100 공기업정책준수

[1] 상‧하수도 통합기구 운영실적

[2] 경영개선명령 등 이행실적

가. 경영개선명령 이행실적

○ 경영개선명령 이행 총괄현황

경영개선명령 건수(A)	이행완료 건수(B)	이행률[C=(B÷A)×100)

○ 경영개선명령 이행 세부내역

개선 명령일	경영개선명령 사항		추진실적	완료여부
	연번	내용
	1
	2
	3
	4
	...

※ 경영개선명령 사항의 내용 및 추진실적을 간략하게 기재하며 세부 내용은 별도 증빙자료로 제시

※ ‘완료여부’는 그 결과에 따라 “완료”, “이행중” 또는 “미이행”으로만 표기

나. 전기평가 지적사항 이행실적

○ 전기평가 지적사항 이행 총괄현황

지적사항 건수(A)	이행완료 건수(B)	이행률[C=(B÷A)×100)

○ 경영개선명령 이행 세부내역

전기평가 지적사항		추진실적	완료여부
연번	내용
1
2
3
...

※ 전기평가 지적사항의 내용 및 추진실적을 간략하게 기재하며 세부 내용은 별도 증빙자료로 제시

※ ‘완료여부’는 그 결과에 따라 “완료”, “이행중” 또는 “미이행”으로만 표기

[3] 감사원감사 지적사항 이행실적

○ 감사원감사 지적사항 이행 총괄현황

지적사항 건수(A)	이행완료 건수(B)	이행률[C=(B÷A)×100)

○ 감사원감사 지적사항 이행 세부내역

감사명 (처분일)	감사원감사 지적사항 사항		추진실적	완료여부
	연번	내용
	1
	2
	3
	4
	...

※ 감사원감사 지적사항의 내용 및 추진실적을 간략하게 기재하며 세부 내용은 별도 증빙자료로 제시

※ ‘완료여부’는 그 결과에 따라 “완료”, “이행중” 또는 “미이행”으로만 표기

[4] 통합경영공시 운영현황

가. 정기공시자료 입력완료일 :

나. 공시책임자 지정

구분	소속	직급	직책	성명	지정일
공시담당자
감독자
확인자

[5] 재정균형집행 현황

(단위 : 천원)

전체예산액 (이월예산포함)	균형집행대상 예산액	균형집행대상 예산 비율(%)	균형집행 예산목표액	균형집행대상 예산집행실적 (’15.6.30기준)	균형집행대상 예산집행률(%)

2. 하수도

2    하 수 도

2. 하수도

□ 총괄요약표

대분류지표	중분류지표	세부지표	2015년		비고
			배점	평가방법
Ⅰ. 리더십/전략 (8점)	리더십 (6점)	1. 관리층 리더십･전문성	2	절대평가
		2. 고객서비스 및 윤리경영	4	절대평가
	전략 (2점)	1. 중장기 경영계획	2	절대평가
Ⅱ. 경영시스템 (32점)	경영효율화 (11점)	1. 조직관리	2	절대평가
		2. 인력관리	4	목표대실적3 절대평가 1
		3. 재무관리	5	절대평가	△1
	주요사업활동 (21점)	1. 처리장시설 및 수질관리	8	절대평가
		2. 하수관로시설 관리	9	절대평가 2 단계별평가 1 목표대실적 6	△1 배점수정
		3. 재난·안전관리	4	절대평가	+2 내용수정
Ⅲ. 경영성과 (55점)	주요사업성과 (19점)	1. 시설이용률	5	단계별평가
		2. 하수도보급률	4	목표대실적
		3. 하수배제방식	4	목표대실적
		4. 하수처리효율	4	목표대실적
		5. 하수처리수 및 슬러지적정처리	2	단계별평가1 목표부여(A)1	내용수정
	경영효율성과 (21점)	1. 영업수지비율	5	목표부여(B)	△5 내용수정
		2. 1인당 영업수익	2	목표부여(A)
		3. ㎥당 총괄원가	4	목표부여(A)
		4. 부채비율	1	목표부여(A)
		5. 요금현실화율	8	목표부여(B)	+5(*)
		6. 요금징수율	1	목표대실적
	고객만족성과 (15점)	1. 고객만족도	15	목표부여(B)
Ⅳ. 정책준수 (5점)	정책준수(5점)	1. 공기업정책준수	5	단계별평가 5
합 계			100	정성 30 정량 70

(*) 요금관리 지표의 평가항목 분리 신설 및 내용 수정(배점 상향, 4점 → 8+1점)

Ⅰ. 리더십/전략

□ 리더십

관리번호	2-0-1-1-1-1
지 표 명	관리층 리더십･전문성
대 분 류	리더십/전략			중 분 류	리더십
가 중 치	2점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 사업의 적정 수행을 위한 관리층의 경영적 노력을 경영행태적 측면(책임경영 의식, 업무전문성, 리더십 등)에서 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 경영개선에 대한 관리자의 인식(면담조사) - 사업운영상의 애로점 파악 및 개선대책 등 ② 관리층의 사업운영에 대한 전문성(면담조사 및 제시자료) - 근무기간, 사업운영 기술·경영측면의 노하우 등 ③ 경영목표 달성을 위한 추진체계 - 부서별 경영목표에 대한 직원 이해도 및 공감대 형성 - 목표달성 세부추진계획 수립 - 목표대비 실적 분석 및 결과에 따른 조치 ④ 전년도 경영평가결과의 환류 - 전년도 경영평가결과에 대한 자체적 분석 및 개선방안의 적정한 수립 - 경영평가결과 분석 및 개선방안 대한 조직 내부의 공유 노력
평가내용 조작적 정의	○ 관리층은 지방직영기업의 설치조례에서 정하는 관리자(부단체장, 국장 또는 사업소장 등)와 소속기관 과장급 이상을 의미하며, 관리자 유고시는 대행자 또는 차하위 관리자를 의미한다. ○ ‘사업운영에 대한 전문성’은 사업에 대한 기술적인 이해도 및 사업경영 측면의 노하우 등을 의미한다. ○ ‘경영목표 달성을 위한 추진체계’는 지방공무원 직무성과계약제에 따른 성과목표 추진체계를 의미한다. ○ ‘전년도 경영평가결과’는 평가대상 연도 직전의 지방공기업법에 따른 경영평가 결과를 의미한다.
세 부 평가방법	○ 평가대상년도의 실적과 관리자에 대한 면담조사 결과를 토대로 리더십을 평가하고, 관리자가 교체된 경우 전임‧후임 실적을 모두 평가한다. ○ 관리층에 지방공무원 직무성과계약제 적용 대상이 없는 경우에는 ‘경영목표 달성을 위한 추진체계의 구축 및 성과’는 이를 제외하고 평가한다. ○ ‘전년도 경영평가결과의 환류’는 정책준수 분야 ‘전기평가지적사항 이행실적’ 지표의 평가결과를 참조하여 종합적으로 평가한다. ○ 신규 설치 등의 사유로 전년도 경영평가결과가 없는 경우에는 이를 제외하고 평가한다.

1-1-1 관리층 리더십･전문성

① 경영개선에 대한 관리자의 인식(면담조사)

○ 사업운영상의 애로사항 파악 및 개선대책 추진 등

○ 현재의 경영수지에 대한 현황 파악, 개선의지 및 추진실적 등

② 사업운영에 대한 관리층의 전문성(면담조사)

○ 관리자 및 관리층(과장급 이상)

직위	직급	성 명	하수도사업부서 재임기간		사업 관련 자격 등
			최근근무기간	종전근무년수
(전)사업소장	지방서기관	○○○	‘13.7.1~’14.6.30	2년 3개월
사업소장	지방서기관	△△△	‘14.7.1~현재	5년 8개월

※ 평가대상 연도(2014)에 재임기간이 포함되는 인원 전원에 대하여 작성한다.

※ 종전근무년수는 최근 하수도 직영기업 근무기간 전에 근무하였던 기간의 년수를 의미

※ 직위, 직급, 성명은 경영실적보고서 작성일 현재를 기준으로 하되, 전임자는 평가대상연도 중 하수도 직영기업에서의 직위를 기재하고 “(전)”을 표기하여 전임자임을 표시

○ 사업운영 기술·경영측면의 노하우 등

③ 경영목표 달성을 위한 추진체계

※ 지방공무원 직무성과계약제에 따른 목표 달성 체계 등의 실적을 활용

※ 관리층에 지방공무원 직무성과계약제 적용 대상이 없는 경우에는 실적작성을 생략

④ 경영평가결과의 환류

○ 전년도 경영평가결과에 대한 자체적 분석 및 개선방안의 적정한 수립 실적

※ 개선방안 수립의 구체적 내용은 정책준수 분야 ‘전기평가지적사항 이행실적’ 지표의 실적 보고서로 대체 가능

○ 경영평가결과 분석 및 개선방안 대한 조직 내부의 공유 실적

※ 경영평가결과의 공유 여부(문서 공람 등), 개선사항 수립시 부서의견 수렴여부, 부진사항 이행체계의 수립 및 지속적 활동 여부 등을 실적으로 제시

관리번호	2-0-1-1-1-2
지 표 명	고객서비스 및 윤리경영
대 분 류	리더십/전략			중 분 류	리더십
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 하수도사업에 대한 고객서비스의 질을 높이고, 수도사업의 지속적인 발전을 위한 홍보대책 등을 평가한다. ○ 윤리경영 실현을 위한 노력과 실적을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 고객만족 경영체계의 구축 및 개선노력 - 고객만족도 조사 결과의 분석 및 개선방안 수립 실적 - 고객의견 수렴을 통한 정책개선 실적 - 고객(주민)에 대한 홍보실적 - 고객만족(CS) 교육 실적 ② 고객편의를 위한 제도개선 및 친서민정책 추진노력 - 주민불편해소를 위한 조례, 규칙개정 실적 - 국민기초생활수급자, 장애인, 국가유공자 등에 대한 조례･규칙상 감면 실적 - 신규 제도개선 및 친서민정책 사항 발굴 노력 - 기존 제도개선 및 친서민정책의 개선‧보완을 위한 노력 - 상수도 요금체계와의 일관성 유지 수준 ③ 윤리경영시스템 구축 및 개선노력 - 윤리경영실천을 위한 교육실적 - 청렴도 향상을 위한 계획수립 및 실천 노력 - 도덕적 해이나 관리소홀 등으로 언론 및 지역사회 여론 등에 물의를 야기한 사실이 없는지의 여부
평가내용 조작적 정의	○ 고객만족도 조사는 전년도(2014년)에 시행한 경영평가 고객만족도 조사를 의미하며 이외에 하수도사업부서 자체조사, 지방자치단체 주관 만족도 조사의 상수도 분야 조사결과 등을 포함할 수 있다. ○ 고객은 하수도를 이용하는 소비자(주민)을 일차적인 대상으로 하되, 윤리경영에 있어서는 소비자 외의 내부, 외부 이해관계자를 포함한다.
세 부 평가방법	○ 실적의 단순 횟수를 중심으로 한 평가를 지양하고, 지방직영기업의 규모, 사업 자체의 외부 위탁여부 등의 환경요소를 종합적으로 고려하여 평가한다. ○ 평가자의 확인 결과 관리소홀, 비리･부패행위 등으로 사회적 물의를 일으킨 경우에는 전체적인 점수를 감할 수 있다.

1-1-2  고객서비스 및 윤리경영

① 고객 의견의 수렴 등 관계 구축 노력

○ 고객만족도 조사 등 고객의견 수렴 또는 모니터링 체계의 운영실적

※ 고객의 의견을 수렴하기 위한 고객 만족도 조사, 모니터링 요원, 고객의소리(민원) 수렴 등의 수단과 그에 대한 운영실적을 간략하게 기술

※ 구체적인 실적에 대한 증빙은 별도자료로 제시한다.

○ 고객의견의 정책‧제도 개선 반영 실적

※ 고객의견 수렴을 위한 각종 수단에서 파악된 고객의 요구를 정책‧제도 개선에 반영하였거나 반영하고자 노력한 실적(관계부처 건의 등)을 간략하게 기술한다.

※ 구체적인 실적에 대한 증빙은 별도자료로 제시한다.

○ 고객(주민)에 대한 홍보실적

※ 하수도사업 추진에 대한 주민의 호응 또는 협조를 위해 실시한 주민홍보 실적을 제시한다.(보도자료, 영상물, 간행물, 교육교재, 지방공기업사이트 게재 등)

제 목	시 기	대 상	홍보방법	효 과

② 고객편의를 위한 제도개선 및 친서민정책 추진노력

○ 주민편의와 관련된 조례·규칙, 지침 등 개정 실적

규 정 명	제·개정일시	주요내용	개선효과

○ 친 서민정책 추진실적(요금감면 실적)

조례･규칙명	감면내용	감면건수(연간)	감면단가	감면량(연간)	감면액(연간)

○ 주민편의시책 추진실적

○ 하수도 사업추진에 대한 주민의 호응 또는 협조를 위해 실시한 주민홍보 실적 등(보도자료, 영상물, 팸플릿, 교육교재, 인터넷사이트 연결, 지방공기업사이트 게재 등)

제 목	시 기	대 상	홍보방법	효 과

○ 상수도 및 하수도 업종체계 현황(예시)

구분	평가대상			평가제외
	가정용	일반용	욕탕용	공업용
상수도	○	○	○	해당 없음
하수도	○	○	○	○
일치여부	○	X	○	해당 없음

※ 공업용, 산업용, 전용공업용 등은 일관성 유지 여부 판단시 제외

※ 업종의 명칭이 같더라도 정의가 일치하지 않으면 불일치로 판단하되 불일치 수준을 감안

※ 해당단체의 업종에 맞게 표를 수정하여 작성

③ 윤리경영을 실천하기 위한 경영시스템(윤리헌장, 윤리강령, 행동지침 등) 구비

○ 윤리헌장 또는 윤리강령이 있는 경우 주요내용(요약)

-

-

○ 윤리교육･세미나 개최(또는 참가) 등 윤리경영 실천

- 윤리경영실천교육 또는 CS교육 실적

교육명	주 관	시 기	교육시간	장 소	참 석

□ 전략

관리번호	2-0-1-1-2-1
지 표 명	중장기 경영계획
대 분 류	리더십/전략			중 분 류	전략
가 중 치	2점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 하수도사업의 안정적이고 장기적인 발전을 도모하기 위해 하수도정비기본계획을 적정하게 수립‧보완 및 실행하는지를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 중장기경영계획 수립의 적시성 - 수도법에서 정한 기본계획 또는 수정계획 작성주기에 따른 적시성을 확보하도록 기본‧수정계획이 수립‧고시되었는지의 여부를 평가 ② 중장기경영계획 실행의 목표 달성 수준 및 향후 달성 가능성 - 주요 지표의 평가대상연도(2014년) 기준 직전‧후 단계별 계획설정 연도의 계획 및 실적(상수도 통계연보상의 실적)과 평가대상연도 기준 가장 최근의 상수도 통계연보 상의 실적을 비교하여 중장기 경영계획의 목표달성 수준을 평가
평가내용 조작적 정의	○ 수도정비기본계획을 중장기경영계획으로 본다. ○ 평가대상연도(2014년) 기준 직전‧후 단계별 계획설정 연도는 2010년(직전) 및 2015년(직후)로 하되, 수도정비기본계획 등에서 이와 달리 정한 경우에는 그에 따른다.
세 부 평가방법	○ 경영실적보고서 서식에서 제시하는 주요 지표를 대상으로 중장기경영계획 실행의 목표 달성 수준 및 향후 달성 가능성을 평가한다.

1-2-1  중장기 경영계획

① 하수도정비기본계획 수립 또는 수정계획 작성현황

구 분	현행 계획	직전 계획
유형	기본	변경
계획연도
기준연도
용역 개시일
환경부 승인신청일
환경부 승인일
고시일

※ 현행계획은 평가대상연도 말일(2014.12.31.)을 기준으로 가장 최근(2014년 이전 기간만을 대상으로 함)에 고시된 계획을 말함.

※ 직전계획은 현행계획 직전에 고시된 계획을 말함

② 하수도정비기본계획의 주요 지표 현황

구 분	실적		계획
	2010	2013	기준년도	1단계	2단계	3단계	4단계
			2006	2010	2015	2020	2025
하수도보급률
시설이용률
분류식화율

※ 상기 양식은 2025년을 계획연도로 하여 2010년을 1단계 목표연도로 설정한 경우의 예시이며, 하수도정비기본계획의 실제 내용에 따라 수정하여 반영

※ 시설이용률은 처리장별로 작성할 수 있음

※ 각 지표별 산출 기초가 되는 수치(예: 하수처리인구)를 증빙자료로서 제시

Ⅱ. 경영시스템

경영효율화

관리번호	2-0-1-2-1-1
지 표 명	조직관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	경영효율화
가 중 치	2점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 하수도사업에 적정한 조직규모를 갖추고 적재적소에 인력을 배치하고 있는지를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 조직구조의 합리성 제고를 위한 노력 - 조직의 전문화 : 계･부서별 업무분장 및 업무량 분석 - 조직진단 결과의 조직구조 개선 반영 실적 ② 조직운영의 효율성 제고를 위한 노력 - 비핵심업무의 효율화 노력과 실적(신규 대상 발굴 노력 및 기존 아웃소싱 업무의 개선 노력) - 내부행정절차 또는 민원처리절차의 간소화 노력과 실적(신규 대상 발굴 노력 및 기존 실적의 개선 노력) - 제안제도 운영실적 ③ 조직 활성화 및 개발을 위한 노력 - 조직 활성화 노력(체육대회, 선진지 견학 등) - 조직개발을 위한 노력(팀워크훈련, 워크숍, 세미나 등)
평가내용 조작적 정의	○ 조직진단은 지방자치단체 전체 차원에서 행하여진 실적을 포함하되,. 하수도 직영기업에 속하는 부분이 명확하게 표현되는 경우에 한한다. ○ 제안제도 운영실적은 하수도 인력의 제안실적을 의미한다. ○ 비핵심업무란 슬러지처리, 소규모 시설관리 등을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 실적의 단순 횟수를 중심으로 한 평가를 지양하고, 지방직영기업의 규모, 사업 자체의 외부 위탁여부 등의 환경요소를 종합적으로 고려하여 평가한다.

2-1-1 조직관리

① 조직구조 합리성 제고를 위한 노력

○ 조직도

"관리자 이하 국‧과‧사업소‧팀의 관련 조직도 및 인력" 입력

○ 부서별 사무분장

○ 부서별 인력현황(정‧현원)

○ 조직진단 결과에 따른 개선 실적

② 조직운영의 효율성 제고를 위한 노력

○ 비핵심업무의 아웃소싱 노력 및 실적

○ 행정·민원처리 간소화 실적

○ 제안제도 운영 현황

연도	제안건수(A)	채택건수(B)	공무원 현원(C)	1인당 제안건수 (A÷C)	1인당 채택건수 (B÷C)	제안 채택비율 (B÷A)
2013년
2014년

※ 2014년 제안 및 채택의 세부 내역은 별도 자료로 제시

※ 공무원 현원은 ‘인력관리’ 지표의 공무원 현원과 동일

○ 우수제안에 대한 외부기관 및 지방자치단체 본청의 포상실적(해당사항 있는 경우)

③ 조직 활성화 및 개발을 위한 노력

○ 조직 활성화 노력 및 실적

○ 팀워크훈련, 워크숍 등 각종 조직개발 시책의 실적

관리번호

2-0-1-2-1-2

지 표 명

인력관리

대 분 류

경영시스템

중 분 류

경영효율화

가 중 치

4점

지표성격

혼합

평가방법

목표대실적 3, 절대평가 1

지표정의

○ 관리자 및 직원의 전문성 확보를 위한 장기근속 유지‧기술자격증 취득 수준과 전문교육 이수실태 및 직원 동기부여 노력을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

① 인력구성의 전문성(2점)

○ 공무원의 하수도업무 근속기간(1점)

○ 기술인력 자격증 취득률(1점) =	기술자격증 취득 기술인력 수	× 100
	기술인력 현원

② 상‧하수도 전문교육과정 이수 공무원수(1점)

③ 직원 동기부여 노력(1점)

- 직원만족도 조사 등을 통한 직원의 인사관련 의견 수렴 노력

- 사기앙양 시책 및 포상, 승진, 특별수당, 인센티브 제공 등 실질적 직원 만족도 제고 노력

평가내용 조작적 정의

○ 공무원의 하수도업무 근속기간은 하수도사업 근무경력기간만 포함한다(과거경력은 제외).

○ 기술인력은 지방공무원 임용령 별표1의 기술직 공무원, 관리운영직 공무원(사무직렬을 제외한다), 지방 연구직 및 지도직공무원의 임용 등에 관한 규정 제2항 제1호에 따른 연구직공무원 등을 의미한다.

○ 기술인력 현원은 당년도말 현재의 현원을 의미한다.

○ 기술자격증 취득 기술인력은 기술인력 현원 증 기술자격증을 소지한 인원을 의미한다.

○ 기술자격증은 국가 또는 민간분야 자격을 포함한다.

○ 상‧하수도 전문교육과정은 상시학습제도에 따른 교육이수시간 중 하수도 업무와 직접 관련있는 교육을 의미한다

세    부

평가방법

○	공무원의 하수도업무 근속기간

- 목표 : 동일 그룹의 전년도 평균 공무원의 하수도업무 근속기간 × 110%

- 평점 : (실적 ÷ 목표) × 100

○	기술인력 자격증 취득률

- 목표 : 100%

- 평점 : (실적 ÷ 목표) × 100

○	상‧하수도 전문 교육과정 이수 공무원수

- 목표 : 당년도말 공무원 현원의 33%

- 평점 : (실적 ÷ 목표) × 100

○	직원동기부여 노력은 평가자의 자율판단에 따라 실질적 운영 여부와 효과를 판단하여 정성적으로 평가하되, 실적의 단순 횟수를 중심으로 한 평가를 지양하고, 지방직영기업의 규모, 사업 자체의 외부 위탁여부 등의 환경요소를 종합적으로 고려하여 평가한다.

○	세부평가내용 항목별로 평가하여 득점을 구한 후 항목별 득점을 합산하여 평가지표의 총득점을 계산하며, 세부항목별 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없다.

2-1-2 인력관리

① 인력구성의 전문성

○ 공무원 근속기간 및 기술인력 자격증 소지 현황

구분				전체	행정직 (*1)	기술직 (*2)	관리운영직군			연구‧ 지도직 (*5)	기타 공무원 (*6)
							소계	사무 (*3)	사무 외 (*4)
	공무원 정원			129	17	53	51	19	32	8	-
	공무원 현원(A)			117	16	49	45	15	30	7	-
	공무원의 하수도 업무 근속기간	누적(B)		339.50	30.67	143.25	149.58	53.17	96.42	16.00	-
2014		평균(C=B÷A)		2.90	1.92	2.92	3.32	3.54	3.21	2.29	-
	기술인력 현원(D)			86		49	30		30	7
	자격증 취득 기술인력(E)			75		43	25		25	7
	기술인력 자격증 취득률[F=E÷D×100]			87.2%		87.8%	83.3%		83.3%	100.0%
	공무원 정원			129	17	53	51	19	32	8	-
	공무원 현원(A)			117	16	49	45	15	30	7	-
	공무원의 하수도 업무 근속기간		누적(B)	339.50	30.67	143.25	149.58	53.17	96.42	16.00	-
2013			평균(C=B÷A)	2.90	1.92	2.92	3.32	3.54	3.21	2.29	-
	기술인력 현원(D)			86		49	30		30	7
	자격증 취득 기술인력(E)			75		43	25		25	7
	기술인력 자격증 취득률[F=E÷D×100]			87.2%		87.8%	83.3%		83.3%	100.0%

(*1) 지방공무원 임용령 별표1의 행정직군(행정, 세무, 전산 등 직렬)

(*2) 지방공무원 임용령 별표1의 기술직군(공업, 시설, 환경 등 직렬)

(*3) 지방공무원 임용령 별표1의 관리운영직군 중 사무직렬

(*4) 지방공무원 임용령 별표1의 관리운영직군 중 사무직렬을 제외한 직렬(토목, 건축 등 직렬)

(*5) 지방 연구직 및 지도직공무원의 임용 등에 관한 규정 제2항 제1호에 따른 연구직공무원 등

(*6) 위에 해당되지 않는 지방공무원

※ 서식에 기재된 수치는 예시임

※ 복수직렬의 경우 현원에 맞게 정원 조정

※ 개인별 실적확인이 가능한 자료를 자료를 증빙으로 제시

○ 평점 및 득점

- 공무원의 하수도업무 근속기간

당년도 공무원 하수도업무 근속기간 실적(A)	동일 그룹의 전년도 평균 공무원 하수도업무 근속기간(B)	목표 (C=B×110%)	평가결과
			평점 [D=(A÷C)×100]	가중치(E)	득점 [(D÷100)×E]
2.90년	3.88년	4.27년	67.92	1점	0.68

- 기술인력 자격증 취득률

기술인력 자격증취득률 실적(A)	목표(B)	평가결과
		평점 [C=(A÷B)×100]	가중치(D)	득점(E) [(C÷100)×D]
87.2%	100%	87.20	1점	0.87

※ 서식에 기재된 수치는 예시임

※ 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없음.

② 상‧하수도 전문교육과정 이수 공무원수

○ 2013년 상‧하수도 전문교육과정 교육훈련실적

교육기관	교육과정	교육이수 인원
지방공기업평가원	지방상하수도사업 경영 및 회계실무과정 외	3
한국상하수도협회	민간위탁성과관리과정 외	5
...	...	...
합계		36

※ 서식에 기재된 사항은 예시임

※ 1인이 2개 이상의 허수도 전문교육과정을 이수한 경우, 이수인원은 1인으로 산정(복수 이수 실적 불인정)

※ 공무원 개인별 상‧하수도 전문교육과정 이수현황을 증빙자료로 제출

○ 평점 및 득점

당년도 상수도 전문교육과정 이수 공무원수 실적(A)	당년도말 공무원 현원(B)	목표 (C=B×33%)	평가결과
			평점 [D=(A÷C)×100]	가중치(E)	득점 [(D÷100)×E]
36명	117명	38.61명	93.24	1점	0.93

※ 당년도말 공무원 현원은 ‘공무원 근속기간 및 기술인력 자격증 소지 현황’의 당년도말 공무원 현원과 동일

※ 서식에 기재된 수치는 예시임

※ 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없음.

③ 직원동기부여 노력 관련 실적

○ 직원 만족도 조사 등 직원 의견 수렴 결과 및 제도 개선 반영 내역

○ 외부기관 및 지방자치단체 본청으로부터의 포상 실적

포상일시	훈 격	공적내용	지자체 전체 포상인원(A)	상수도 직원 포상인원(B)	포상비율 (B÷A)

○ 자체 포상 및 인센티브 부여 실적

○ 직원에 대한 복리후생 및 직원의 취미활동 지원실적 등

관리번호	2-0-1-2-1-3
지 표 명	재무관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	경영효율화
가 중 치	5점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 자금계획‧조달‧집행‧관리‧운영, 예산‧결산의 적정운영여부, 자산관리 실태 등 전반적 재무관리의 적정성을 평가한다. ○ 원가분석에 의한 문제점 파악 및 대책수립의 적정성과 이에 따라 추진된 각종 원가절감시책 추진 실적을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 전반적 재무관리의 적정성 ○ 월별 자금수급계획 수립여부 및 동 계획의 적정성 - 원활한 자금수급 및 채무관리 등을 위한 자금수급계획 수립과 운영의 적정성 및 상황변화에 맞게 탄력적으로 운영하는지 여부를 평가 ○ 지방공기업예산편성기준‧결산지침과의 부합여부 - 예산･결산의 적정운영과 회계처리의 적정성 ○ 자산관리의 적정성 - 재고자산관리 : 재고자산수급계획운영, 자산실사 등 - 유‧무형자산관리 : 관리대장, 운휴자산 처리 등 ② 원가절감을 위한 노력의 적정성 ○ 원가분석에 의한 문제점 파악 및 대책 수립 - 기능별 원가분석 - 총괄원가산정의 정확성 ○ 원가절감시책 추진 실적 - 자동화관리시스템의 도입, 전기시설개선 기타 각종 인력, 장비운영 개선 등 원가절감을 위하여 추진한 각종 시책의 추진 실적
평가내용 조작적 정의	○ 원가절감시책 추진 실적은 평가 대상연도(2013년) 이후에 실시되지만 그 실시 결정을 평가 대상연도에 한 경우를 포함한다.
세 부 평가방법	○ 평가자의 확인 결과 영업수지비율 등의 지표에 적용한 결산서 수치 자체에 오류가 있어 이를 수정하여 적용한 경우 그 중대성을 감안하여 전체적인 점수를 감할 수 있다.

2-1-3 재무관리

① 전반적 재무관리 실태

○ 자금수급계획 운영 현황

○ 현금성자산 운영실적

(단위 : 천원)

예금종류		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계	월 평균
전월 말 자금 총 잔액
금월 수입
금월 지출
금월 말 자금 총 잔액
예금종류
2014 수입이자액		원(손익계산서상의 금액), 월평잔액의 %

○ 예산편성 현황

(단위 : 천원)

구 분	2014년	2013년	비 고
당 초
제1회 추경
제2회 추경
...

○ 예산집행 현황

(단위 : 천원)

구 분	세 입			세 출
	예산액(A)	결산액(B)	달성률 (B÷A)	예산액(C)	결산액(D)	집행률 (D÷C)
계
사업예산
자본예산
이월예산
이월사업비

○ 재고자산 관리실태(실적보고서작성 곤란사항은 현지 확인 시 제출)

- 재고자산 실사현황

실사일	실사 수행자	실사 참관자	자산관리 책임자

- 재고자산 실사결과 및 조치현황

- 재고자산 관리대장 및 전산처리 현황

- 재고자산 수급계획

- 재고자산 관리업무분장

소 속	성 명	분장업무	분장기간

○ 유‧무형자산 관리

- 유‧무형자산 관리대장(구축물, 관류, 변류 등) 및 전산처리 실태

(연도별 관리의 적정성, 유‧무형자산 관리대장과 결산서와의 부합여부)

- 장부외의 유‧무형자산 관리실태

- 운휴자산현황 및 관리실태

② 원가절감을 위한 노력 실태

○ 기능별 원가분석 현황 및 활용실적(이하 예시)

- 전기 대비 증감 분석 : 분석내용, 결과 및 활용실적 요약

- 과거 일정기간의 추세 분석 : 분석내용, 결과 및 활용실적 요약

- 유사 직영기업간 비교 : 분석내용, 결과 및 활용실적 요약

- 기타 계량적 분석방법에 의한 원가분석 현황 : 분석내용, 결과 및 활용실적 요약

○ 생산원가절감 시책 추진 실적(이하 예시)

- 에너지 비용 절감을 위한 시책 추진 실적 및 원가절감 효과

- 일반운영비 절감을 위한 시책 추진 실적 및 원가절감 효과

- 약품비 절감을 위한 시책 추진 실적 및 원가절감 효과

- 기타 생산원가절감을 위한 시책 추진 실적 및 원가절감 효과

주요사업활동

관리번호	2-0-2-2-2-1
지 표 명	처리장시설 및 수질관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	8점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 처리장시설의 관리운영 상태를 처리과정별로 분리하여 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 시설관리의 적정성 (4점) ㉠ 시설기준 대비 운영현황 ㉡ 시설개량 실적 ㉢ 대행성과 관리의 적정성 ㉣ 하수처리장 운영매뉴얼 작성 및 운영현황 ② 수질관리의 적정성 (4점) ㉠ 유입수량 및 수질 ㉡ 처리공정별 수질분석 현황 ㉢ 배출구역의 수질관리
평가내용 조작적 정의	① 시설관리의 적정성 ㉠ 시설기준 대비 운영현황은 환경부 하수도 시설기준과 실제 운영과의 차이, 수질범위의 폭 등을 분석하여 점수를 적의 부여한다. ㉡ 시설개량 실적은 평가대상 년도의 처리장별 처리장시설에 대한 개량·정비 및 주요부품교체 등의 실적으로서, 결산서상의 금액을 기준으로 하되, 평가대상 지자체간 상대적 규모(시설용량) 및 지역적 여건을 반영하여 평가한다. ㉢ 대행성과 관리대상은 환경부지침(공공하수도 관리업무 대행지침)에 의거하여 시설용량과 관계없이 관리대행 중인 모든 공공하수처리시설에 해당하며, 대행성과평가 후 개선계획수립·이행의 적정성, 예산반영 여부 등 대행성과 및 대행업자 관리의 적정성 등을 평가한다. ※ 평가기한이 미도래하여 성과평가를 실시하지 않아도 되거나 위탁대상시 설물이 없는 공기업의 경우, 이 항목은 평가에서 제외한다. ㉣ 하수처리장 운영매뉴얼 작성 및 운영현황이란 시설담당자의 교체에 따른 대비책으로 처리장별로 시설고장시 대처방안, 우리방법, 부품교체 등의 노하우를 정리한 처리장별 고유의 운영매뉴얼로서 이의 작성여부 및 활용도를 평가한다(단, 일반 시설매뉴얼은 해당되지 않음). ② 수질관리의 적정성 ㉠ 유입수량 및 수질은 주요수질항목에 대한 월별 유입수량 및 수질의 변동폭을 평가한다. ㉡ 처리공정별 수질분석 현황은 처리공정별로 주요수질항목별 처리효율을 평가한다. ㉢ 배출구역의 수질관리란 처리수의 최종 방류 하천명, 유량･수질 등의 상황과 처리수배출에 따른 영향정도 평가 및 이에 대한 대책수립을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용 항목별로 평가하여 득점을 구한 후 항목별 득점을 합산하여 평가지표의 득점을 계산한다.

2-2-1. 처리장시설 및 수질관리

◎ <표> 사업 1 : 설계지침 및 운영현황 (아래 표는 예시이며, 처리공법에 따라 양식을 수정하여 작성)

		(처리장명: 설계용량: 처리용량: )
시 설			설 계 지 침		운 영 현 황
유량조정조	규 격 (m)
	체 류 시 간 (hr)
1차 침전지	규 격 (m)
	체 류 시 간 (hr)
	표면부하율(㎥/㎥/일)
포 기 조	규 격 (m)
	BOD부하(kgBOD/1000㎥-일)
※ 반응조를 개량했을 경우에는 별도 작성	포 기 시 간 (hr)
	MLSS 반 송 비
	F / M 비
	DO (㎎/1)
	온도(최소, 최대, 평균)
	포 기 방 식
2차 침전지	규 격 (m)
	체 류 시 간 (hr)
	표면부하율(㎥/㎡/일)
농 축 조	규 격 (m)
	체 류 시 간 (hr)
	농축슬러지 농도(%)
소 화 조	규 격 (m)		1소화조	2소화조	1소화조	2소화조
(1차, 2차)	체 류 시 간 (hr)
	발 생 가 스 량 (㎥/일)
	가 스 의 구 성
	소화 슬러지 농도(%)
슬러지개량	사 용 약 품
	개량후 고형물 농도(%)
탈 수	방 법
	케 익 함 수 율
	탈 수 케 익 량 (㎥/일)

※ 공정별 물질수지도를 작성‧첨부

◎ <표> 사업 2 : 고도처리를 위해 포기조를 개량하였을 경우(공정도 작성)

구 분	설 계 조 건			현 재 운 영 상 황
	체류시간	DO	MLSS	체류시간	DO	MLSS
혐기조
무산소조
호기조

※ 선택공정에 따라 양식은 임의조정 가능

◎ <표> 사업 3 : 탈수케익을 소각하고 있는 경우

구 분	설 계 조 건	현 재 운 영 상 황
시설용량(톤/일)
소각로 종류
소각로 온도(℃)

※ 다단로 소각로, 유동층 소각로 등 소각로의 종류를 기록할 것

◎ <표> 사업 4 : 당해년도 시설개량 실적

하수처리장명	준공년도	처리공정	개량시설명	금액(백만원)
A 처리장
B 처리장
C 처리장
등등
총계	(백만원)

◎ <표> 사업 5 : 유입 및 유출수량

기준년도 구 분 월		○ ○ 년 도
		1월	2월	3월		12월	연평균
유입수량(㎥/일)	최대
	최소
	평균
유출수량(㎥/일)	최대
	최소
	평균

◎ <표> 사업 6 : 처리공정별 수질분석 현황 (아래 표는 예시이며, 처리공법에 따라 양식을 수정하여 작성)

(단위 : ㎎/1, 제거율은 %)

공정 월 항목			유입수	1차침전지			2차침전지			유출수 (=방류수)
				유 입	유 출	제거율	유 입	유 출	제거율
1 월	BOD	최고
		최저
		평균
	COD	최고
		최저
		평균
	SS	최고
		최저
		평균
	T-N	최고
		최저
		평균
	T-P	최고
		최저
		평균
|||| ||||
12 월	BOD	최고
		최저
		평균
	COD	최고
		최저
		평균
	SS	최고
		최저
		평균
	T-N	최고
		최저
		평균
	T-P	최고
		최저
		평균
연평균	BOD	최고
		최저
		평균
	COD	최고
		최저
		평균
	SS	최고
		최저
		평균
	T-N	최고
		최저
		평균
	T-P	최고
		최저
		평균

관리번호

2-0-2-2-2-2

지 표 명

하수관로시설 관리

대 분 류

경영시스템

중 분 류

주요사업활동

가 중 치

9점

지표성격

혼합

평가방법

절대평가2, 단계별평가1, 목표대실적6

지표정의

○ 하수관로의 수준 및 관리운영 상태를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 관로 개량을 위한 연차별 계획 (2점)

○ 하수도대장 작성 및 활용 (1점)

· G.I.S 2D이상+즉시수정보완+모바일기기운영(태블렛PC 등) : 1점

· G.I.S 2D이상+수정보완 : 0.9점

· G.I.S 평면+수정보완 : 0.7점

· 기존 평면도 전산화 : 0.5점

· 전산화되지 않은 청사진 도면 : 0.2점

○ 관로시설 개보수 실적 (6점)

- 관로개보수율(%)(3점) =	관로개보수연장(m)	× 100
	관로보수대상연장(m)

- 관로준설실적(원/m)(3점) =	준설공사집행액(원)
	총하수관거 시설연장(m)

평가내용 조작적 정의

○ 관로 개량을 위한 연차별 계획 : 관거 개량을 위한 중장기계획 수립 및 연차별 세부 추진계획의 적정성 등

○ 하수도대장 작성 및 활용 : 배수구역내 하수관로 배치현황을 도면화한 하수도대장의 작성‧비치 정도, 대장자료 업데이트 여부 및 활용 상황 기록

○ 관로개보수란 노후관거의 수리 또는 교체연장을 말하며, 증빙자료(예:관거수리 및 교체대장)에 의거하여 평가한다. 단, 관거세척 및 청소는 제외한다.

- 관로시설 개보수 실적은 개보수공사 준공시점을 기준으로 한다.

- 관로보수대상연장은 평가대상연도의 10년 전 통계연보상의 총하수관거 시설연장을 말한다(예 : 평가대상연도가 2013년인 경우 2003년의 통계연보).

- 관로시설 개보수 실적에서 관로개보수연장, 준설공사집행액은 평가대상연도의 실적을 말한다.

세    부

평가방법

○ 세부평가내용 항목별로 평가하여 득점을 구한 후 항목별 득점을 합산하여 평가지표의 총득점을 계산하며, 세부항목별 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없다.

○ 관로시설 개보수율 및 관로준설실적에 따른 득점

- 목표 : 동일 그룹의 전년도 평균 관로시설 개보수율 및 관로준설실적 × 110%

- 평점 : (실적 ÷ 목표)

- 득점 : 평점 × 가중치

2-2-2. 하수관로시설 관리

◎ <표> 사업 7 : 하수도대장 작성 및 현황

구분	해당여부에 ○표시
· G.I.S 2D이상+즉시수정보완+모바일기기운영(태블렛PC 등)
· G.I.S 2D이상+수정보완
· G.I.S 평면+수정보완
· 기존 평면도 전산화
· 전산화되지 않은 청사진 도면

◎ <표> 사업 8 : 관로시설개보수 실적

구 분	2014년	비 고
관로개보수연장 (A: m)		2014년 실적
관로보수대상연장 (B: m)		2004년 통계연보
관로개보수율 (A÷B×100%)
관로준설공사집행액 (C: 원)		2014년 실적
총하수관거시설연장 (D: m)		2014년말 현재
관로준설실적 (C÷D)

관리번호	2-0-2-2-2-3
지 표 명	재난·안전관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 하수도 시설물 운영 중 발생할 수 있는 불의의 사고에 대비하여 이를 예방하거나 사고발생시를 가정하여 피해를 최소화할 수 있는 대책의 수립 및 그 실효성을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 재난·안전관리 역량의 충실성 - 총괄책임관 지정 및 운영(실제 훈련참여, 교육, 매뉴얼 관리 등 총괄 관리·운영) - 총괄책임관 외의 전담인력 및 조직의 확보 수준 - 총괄책임관 및 전담인력의 전문성 수준 및 제고노력 - 관련 예산(안전사고 예방·대응, 시설 개·보수, 교육훈련비 등) 확보 수준 ② 재해·재난 및 외부견학시 안전관리매뉴얼 작성 - 하수처리시설 매뉴얼작성 대상지 · 밀폐공간 등 산소농도가 부족한 장소 · 유해가스로 인한 질식, 화재, 폭발 등 우려장소 등 예시) 침전지, 소화조, 농축조, 차집관로, 맨홀 및 기타관거 등 - 매뉴얼에 포함되어야 할 사항 · 위험 대상지에서 고장수리, 점검, 청소시 사고대비 준수할 사항 · 안전담당자 선임 및 임무 부여 · 위험장소 출입통제 표시 · 전기안전사고 대책 · 외부인 견학시 준수사항 등 ③ 재해·재난 대비 교육 및 모의훈련 - 하수처리장 및 관로시설운영 담당부서의 안전관리 교육 및 참여정도 - 비상대응 모의훈련 실적 및 충실성(특히 간부급 참여정도 고려) ④ 재난·위기 대응 체계의 적정성 ㉠ 비상연락체계 구축여부 - 유관기관, 협력업체, 내부조직 등 비상연락체계 구축여부 ㉡ 응급복구인력 및 장비 구비정도 - 응급복구인력 및 복구장비 확보 정도(협력업체 보유장비 포함) · 복구인력 : 자체인력 + 협력업체 · 복구장비 : 기중기, 준설차, 굴삭기, 양수기, 비상발전기 등 · 현장위험요소 측정기기 : 유화수소, 메탄, 암모니아, 산소농도포화도 측정 등 ⑤ 안전 관련 법적 기준 준수 및 지적사항 개선 이행의 적정성 - 중앙부처 등의 평가·점검·지도 등의 결과 지적 (현지시정 등) 사항 개선 이행 여부
평가내용 조작적 정의	○ 시설물은 직영기업이 소유‧관리하고 있는 시설물을 의미한다. ○ 안전관련 법적 기준 준수 및 지적사항 개선 이행의 적정성은 「하수도법」,「시설물의 안전관리에 관한 특별법」을 기준으로 평가한다
세 부 평가방법	○ 평가자의 판단에 따라 정성적으로 평가하되, 실적의 단순 횟수를 중심으로 한 평가를 지양하고, 지방직영기업의 규모, 사업 자체의 외부 위탁여부 등의 환경요소를 종합적으로 고려하여 평가한다. ○ 평가자 확인결과 관리소홀, 안전사고, 환경피해 등 사건․사고가 발생된 경우에는 전체적인 점수를 감할 수 있다.

2-2-3 재난·안전관리

※ 개인정보 및 대외비 사항이 포함되지 않도록 작성(관련 사항은 현지 확인시 제출)

① 재난·안전관리 역량의 충실성

○ 재난·안전관리 계획

○ 총괄책임관 지정 및 조직·인력 운영 현황

- 조직구성 연혁

- 배치인력 및 업무분장

부서	성명	직급	담당업무	자격보유	비고

※ 표 수정하여 작성 가능

- 조직도

<조직도>

○ 총괄책임관 및 전담인력의 전문성 제고 노력

○ 관련 예산 확보 수준

② 재해·재난 및 외부견학시 안전관리매뉴얼 작성

○ 재해·재난 대비 주요시설별 안전관리 매뉴얼

○ 외부견학시 안전관리 매뉴얼

③ 재해·재난 대비 교육 및 모의훈련

○ 훈련실적

일시	훈련명	훈련내용	훈련방법	참석인원(명)	비고

※ 표 수정하여 작성 가능

○ 교육실적

일시	훈련명	훈련내용	훈련방법	참석인원(명)	비고

※ 표 수정하여 작성 가능

④ 재난·위기 대응 체계의 적정성

○비상시 연락체계

- 비상연락체계도

<비상연락체계>

○응급복구인력 및 장비 구비정도

	공기업	유관기관1	유관기관2	등등	비고
복구인력
복구장비명

⑤ 안전 관련 법적 기준 준수 및 지적사항 개선 이행의 적정성

○지적사항 및 개선여부

개선명령일	개선명령 내용	조치일

Ⅲ. 경영성과

주요사업성과

관리번호

2-0-2-3-1-1

지 표 명

시설이용률

대 분 류

경영성과

중 분 류

주요사업성과

가 중 치

5점

지표성격

정량

평가방법

단계별평가

지표정의

○ 하수처리량 대비 하수처리 시설용량의 적정성을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 시설이용률 =	연평균 1일 하수처리량(톤/일)	× 100
	하수처리 시설용량(톤/일)

평가내용 조작적 정의

○ 연평균1일하수처리량은 ‘<표> 사업 5 : 유입 및 유출수량’의 자료를 기준으로 하며, 하수처리시설용량은 환경부 인가량으로 한다.

세    부

평가방법

○ 실적구간별 평점 및 득점

구간	50%미만	50%이상~ 70%미만	70%이상 ~ 80%미만	80%이상~ 100%미만	100%이상
득점	3.0	4.5	5.0	4.5	3.0

□ 평가자료 제시사항

◎ <표> 사업 9 : 시설이용률

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	비 고
연평균 1일 하수처리량 (A : 톤/일)
하수처리시설용량 (B: 톤/일)
시설이용률 (A÷B×100 : %)

관리번호

2-0-2-3-1-2

지 표 명

하수도보급률

대 분 류

경영성과

중 분 류

주요사업성과

가 중 치

4점

지표성격

정량

평가방법

목표대실적

(상향지표)

지표정의

○	하수행정서비스 수준의 중요한 척도가 되는 하수도보급률을 인구･관거 기준으로 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

인구 기준 하수도보급률 (2점)	(하수처리인구) ÷ (총인구) × 100
관거 기준 하수도보급률 (2점)	(총하수관거시설연장) ÷ (총계획관거연장) × 100

평가내용 조작적 정의

○ 하수처리인구 및 총인구, 총하수관거시설연장 및 총계획관거연장은 환경부 통계연보를 기준으로 하되, 관련 증빙자료를 첨부하도록 한다.

○ 하수처리인구 및 총인구는 내국인 주민등록인구와 외국인등록인구를 합한 인구를 말한다.

세    부

평가방법

○	세부평가내용 항목별로 평가하여 득점을 구한 후 항목별 득점을 합산하여 평가지표의 총득점을 계산한다.

○ 목표 : 동일 그룹의 전년도 평균 하수도보급률 × 110%

○ 평점 : (실적 ÷ 목표) × 100

○ 득점 : 평점 × 가중치 ÷ 100

※ 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없다.

3-1-2. 하수도보급률

□ 평가자료 제시사항

◎ <표> 사업 10 : 인구기준 하수도보급률

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	비 고
하수처리인구 (A : 명)
총인구 (B: 명)
인구기준 하수도보급률 (A÷B×100 : %)

◎ <표> 사업 11 : 관거기준 하수도보급률

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	비 고
총하수관거 시설연장 (A : m)
총계획관거연장 (B: m)
관거기준 하수도보급률 (A÷B×100 : %)

관리번호

2-0-2-3-1-3

지 표 명

하수배제방식

대 분 류

경영성과

중 분 류

주요사업성과

가 중 치

4점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표대실적

지표정의

○ 합류식 관거의 분류식화를 유도하기 위하여 분류식 지역의 관거 길이 비율을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 분류식 관거연장 비율 =	분류식 관거연장	× 100
	총하수관거 시설연장(분류식 + 합류식)

평가내용 조작적 정의

○ 총하수관거 시설연장은 분류식 지역의 관거 연장과 합류식 지역의 관거 연장 합계로 통계연보상의 자료를 기준으로 한다.

세    부

평가방법

○ 목표 : 동일 그룹의 전년도 평균 분류식 관거연장 비율 × 110%

○ 평점 : (실적 ÷ 목표) × 100

○ 득점 : 평점 × 가중치 ÷ 100

※ 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없다.

□ 평가자료 제시사항

◎ <표> 사업 12 : 하수배제방식

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	비 고
분류식관거연장 (A: m)
총하수관거 시설연장 (B: m)
하수배제방식(A÷B×100 : %)

관리번호

2-0-2-3-1-4

지 표 명

하수처리효율

대 분 류

경영성과

중 분 류

주요사업성과

가 중 치

4점

지표성격

정량

평가방법

목표대실적

지표정의

○ 하수의 주요 수질항목에 대한 처리효율 정도를 부하량으로 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 하수처리효율(%) =	유입오염부하량 - 유출오염부하량	× 100
	유입오염부하량

평가내용 조작적 정의

○ 유입 및 유출오염부하량이란 유입·유출시의 오염정도를 질량으로 표현한 값이다.

※ 오염부하량(톤/일) : 유량(㎥/일) × 농도(mg/L) × 10-6

○ 1개 공공하수처리시설 내 유입구․유출구(방류구)가 2개 이상이거나, 하수처리시설이 2개 이상인 경우 오염부하량은 각각 산정하여 합산한다.   (제출양식의 ‘<표> 사업 13: 하수처리율 산정(예시)’ 참조)

세    부

평가방법

○ 수질항목별로 BOD, COD, T-N, T-P 4개 분야로 구분, 각 1점씩 적용한다.

○ 당해년도에 준공된 처리시설은 제외한다.

○ 유역(지방)환경청 지도점검 및 TMS 측정시 기준을 초과한 경우 개선명령을 받은 건에 한하여 각 0.1점씩 감점하되, 10회 이상은 10회로 간주한다.

3-1-4. 하수처리효율

◎ <표> 사업 13 : 하수처리효율 산정(예시)

(단위: ㎥/일, mg/L)

구분	처리시설		유량	BOD	COD	T-N	T-P
유입	A 처리장	1단계	277,890	106.6	57.0	26.517	2.839
		2단계	303,320	137.4	66.7	29.514	3.128
	B 처리장		99,769	124.2	66.1	33.469	3.542
유출	A 처리장	1단계	262,373	4.1	8.6	8.696	0.541
		2단계	272,488	3.7	8.5	8.840	0.612
	B 처리장		90,663	2.5	7.6	11.574	0.587
유입오염부하량 (톤/일)			680,979	83.7	42.7	19.7	2.1
유출오염부하량 (톤/일)			625,524	2.3	5.3	5.7	0.4
처리효율 (%)			-	97.2%	87.7%	70.8%	82.7%
득 점			= 0.972 + 0.877 + 0.708 + 0.827 = 3.38 점

※① 하수유입량 및 유출량은 ‘<표> 사업 5 : 유입 및 유출수량’의 ‘연평균 일 수량’을 각각 사용한다

② 유입수질 및 유출수질은 ‘<표> 사업 6 : 처리공정별 수질분석 현황’의 ‘연평균 일 농도’를 각각

사용한다.

※ BOD 처리효율 계산방법(예시)

BOD 유입오염부하량 = (277,890 × 106.6 × 10-6) + (303,320 × 137.4 × 10-6) + (99,769 × 124.2 × 10-6)

= 83.7 (톤/일)

BOD 유출오염부하량 = (262,373 × 4.1 × 10-6) + (272,488 × 3.7 × 10-6) + (90,663 × 2.5 × 10-6)

= 2.3 (톤/일)

BOD 처리효율 =	83.7 – 2.3	× 100	= 97.2 (%)
	83.7

관리번호

2-0-2-3-1-5

지 표 명

하수처리수 및 슬러지 적정 처리

대 분 류

경영성과

중 분 류

주요사업성과

가 중 치

2점

지표성격

정량

평가방법

단계별평가1, 목표부여(A)1

지표정의

○ 하수처리수 및 슬러지 처리의 적정성을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

① 하수처리수 재이용률 (1점)

- 하수처리수 재이용률(%) =	하수처리수 재이용량(㎥)	× 100
	전체하수처리량(㎥)

② 슬러지 재활용률 (1점)

- 슬러지 재활용률(%) =	하수슬러지의 재활용량 (톤/년)	× 100
	하수슬러지 발생량(톤/년)

평가내용 조작적 정의

○ 하수처리수 재이용률

- 장외 재이용 실적은 공공하수처리시설 이외의 다른 지역에 하수처리수를 유․무상으로 공급하여 공업용수, 농업용수, 하천유지용수, 청소․조경용수 등으로 재이용한 양에 한하여 적용한다. 다만, 자연유하로 방류되어 하류지역에서 재이용하는 경우는 제외한다.

․공공하수처리시설 운영일지상의 처리수 재이용자료, 공급자와 수요자의 처리수 재이용 협의계약서류, 재이용설비(송배수관, 배수탱크 및 고가수조, 재처리설비 등) 등을 서로 확인하여 엄격하게 적용한다.

- 장내 재이용 실적은 공공하수처리시설 내의 청소수, 세척수, 조경용수, 연못용수, 희석용수, 냉각용수, 화장실 변기세척용수 등으로 재이용한 량을 적용한다.

․공공하수처리시설 운영일지상의 재이용자료를 확인하여 작성한다.

○ 슬러지 재활용률

- 재활용이란 건설자재, 퇴비화 등 궁극적으로 최종부산물의 자원화를 의미하며, 소각의 경우는 소각 후 생성된 재를 활용할 경우만 인정한다. 단, 해양투기 및 육상매립은 제외한다.

- 공공하수처리시설 운영관리일지상의 하수슬러지 처분일지를 확인하거나 자체 재활용시설에서 재활용 또는 폐기물재활용업체(재활용신고업소 포함) 등에 위탁하여 재활용한 실적에 한하여 인정한다.

세    부

평가방법

○ 하수처리수 재이용률

구 분	5%미만	5%이상~ 10%미만	10%이상~ 15%미만	15%이상~ 20%미만	20%이상
점 수	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0

○ 슬러지 재활용률

-최고목표 : 전년도 실적 × 110%(단, 최고목표는 100%를 초과할 수 없다.)

-최저목표 : 전년도 실적 × 50%

- 평점 =	당년도 실적 - 최저목표	× 100
	최고목표 - 최저목표

-득점 : 평점 × 가중치 ÷ 100

3-1-5. 하수처리수 및 슬러지 적정 처리

◎ <표> 사업 14 : 하수처리수 재이용률

구 분		2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	비 고
하수처리량 (A: ㎥)
하수처리수 재이용량 (B : ㎥)	장내용수
	장외용수
하수처리수 재이용률 (B÷A×100 : %)

◎ <표> 사업 15 : 슬러지 재활용률

구 분		2013년	2014년	비 고
하수슬러지 발생량(A: ㎥)
하수슬러지 재활용량 (B : ㎥)	고화(복토)
	퇴비화
	재활용원료화
	녹생토
	연료화
	·
	소계
하수슬러지 재활용률 (B÷A×100 : %)

* 하수슬러지 재활용에 대한 근거자료가 제시된 경우에만 실적으로 인정

* (전년도 하수슬러지재활용률 × 110%)는 100%를 초과할 수 없으며, 초과할 시에는 100%로 한다.

□ 경영효율성과

관리번호

2-0-2-3-2-1

지 표 명

영업수지비율

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

5점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(B)

지표정의

○ 영업활동의 결과 발생한 수익과 비용을 비교하여 수익성을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 영업수지비율 =	영업수익	× 100
	영업비용

평가내용 조작적 정의

○ 영업수익은 손익계산서상의 영업수익을 의미한다.

○ 영업비용은 손익계산서상의 영업비용을 의미한다.

○ 총인처리시설 관련 영업비용(약품비, 동력비 등)은 준공일이 속하는 회계연도를 포함한 2개년의 실적에 대한 경영평가시 영업비용에서 제외한다.

(예: 2012년 7월 22일 총인처리시설이 준공된 경우 2012년 실적에 대한 경영평가 및 2013년 실적에 대한 경영평가시 영업비용에서 제외하며, 2014년 실적에 대한 경영평가부터는 제외하지 않는다.)

○ “계획요금현실화율”은 행정자치부의 ‘지방상·하수도의 경영합리화 추진계획’에 따라 2014년에 달성할 목표로 제시된 요금현실화율을 의미한다.

○ “계획영업수지비율”은 실제 하수수익과 관계없이 하수수익이 계획요금현실화율을 달성하기 위한 수준이 되었다고 가정하였을 때의 영업수지비율을 의미한다.

세    부

평가방법

○ 당년도 실적 평가(60%)

- 목표 : 계획영업수지비율

- 평점 : (당년도 실적 ÷ 목표) × 100

○ 전년 대비 개선도 평가(40%)

- 최고목표 : 전년도 실적의 110%

- 최저목표 : 전년도 실적의 50%

- 평점 =	당년도 실적 - 최저목표	× 100
	최고목표 - 최저목표

※ 영업수지비율 실적이 계획영업수지비율을 초과하는 경우에는 개선도 평점을 만점으로 계산한다.

※ 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없다

3-2-1 영업수지비율

○ 영업수지비율 현황

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
손익계산서상 영업수익(천원) (A)
손익계산서상 영업비용(천원) (B)
영업수지비율 [(A ÷ B) × 100]
총인처리시설 관련 영업비용(천원) (C)
평가대상 영업수지비율 [{A÷(B-C)) × 100]

○ 계획영업수지비율 계산

구 분	2010	2011	2012	2013	2014
총괄원가(A)
계획요금현실화율(B)
계획요금현실화율 달성을 위한 하수수익 (C=A×B)
총인처리시설 관련 영업비용 차감후 영업비용(D)
계획영업수지비율(C ÷ D × 100]

※ “계획요금현실화율”은 행정자치부의 ‘지방상·하수도의 경영합리화 추진계획’에 따라 2014년에 달성할 목표로 제시된 요금현실화율을 의미한다.

※ “계획영업수지비율”은 실제 하수수익과 관계없이 하수수익이 계획요금현실화율을 달성하기 위한 수준이 되었다고 가정하였을 때의 영업수지비율을 의미한다.

○ 평점 및 득점

평가대상 영업수지비율 실적		목표		평가결과
				구분	평점(F)	가중치 (G)	득점(H) (F÷100)×G
당년도 (2014)(A)		계획영업 수지비율(C)		당년도 실적평가
전년도 (2013)(B)		최고목표(D=B×110%)		전년 대비 개선도평가
		최저목표(E=B×50%)		종합		5점

※ 평점(F)

- 당년도 실적평가 = [당년도 실적(A) ÷ 계획영업수지비율(C)] × 100

- 전년 대비 개선도평가

= [{당년도 실적(A) - 최저목표(E)} ÷ {최고목표(D) - 최저목표(E)}] × 100

- 종합 = 당년도 실적평가 평점 × 60% + 전년 대비 개선도 평가 평점 × 40%

※ 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없음.

관리번호

2-0-2-3-2-2

지 표 명

1인당 영업수익

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

2점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 1인당 수익성이 전년도에 비하여 얼마나 개선되었는지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 1인당 영업수익(천원) =	영업수익
	총직원수

평가내용 조작적 정의

○ 영업수익은 손익계산서상의 영업수익을 의미한다.

○ 총직원수는 직영기업의 공무원 및 상용정규직(무기계약근로자 및 청원경찰)의 현원 합계를 의미하며, 연초와 연말의 수치를 평균한 것이다.

○ 전년도에 비정규직이었으나 공공부문 비정규직 대책에 따라 당년도에 정규직으로 전환된 경우 해당 인원은 전년도 연초‧연말 및 당년도 연초 직원수에 가산한다.

○ 하수도법 제19조의2에 따른 공공하수도 관리대행업자에게 공공하수도의 운영·관리 업무를 대행시킨 경우 당해 수탁기관의 직원수를 당년도 및 전년도 총직원수에 가산한다.

○ 총직원수 계산시 연초 직원수는 그 직전일(직전년도 말일)의 수치로 갈음할 수 있다.

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 전년도 실적의 110%

○ 최저목표 : 전년도실적의 50%

○ 평점 =	당년도 실적 - 최저목표	× 100
	최고목표 - 최저목표

※ 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없다.

3-2-2 1인당 영업수익

○ 1인당 영업수익 현황

구 분			2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
손익계산서상 영업수익(A)
총직원수 (명)		소계
	연초 현원(B)	공무원
		상용정규직
		소계
	연말 현원(C)	공무원
		상용정규직
	평균 [D = (B+C)÷2)]
1인당 영업수익 [E=(A÷D) × 1,000]
총직원수 조정사항 (명)		소계
	연초(F)	비정규직 전환
		수탁기관
		소계
	연말(G)	비정규직 전환
		수탁기관
	평균[H = (F+G)÷2]
조정후 총직원수 (I = D+H)
조정후 1인당 영업수익 [J = (A÷I)×1,000]

※ 상용정규직은 청원경찰 및 무기계약근로자를 의미함

○ 평점 및 득점

조정후 1인당 영업수익 실적(원)		목표		평가결과
당년도 (2014)(A)	전년도 (2013)(B)			평점(E)	가중치 (F)	득점 [(E÷100)×F]
		최고목표(C=B×110%)			2점
		최저목표(D=B×50%)

※ 평점(E) = {(A-D) ÷ (C-D)} × 100

※ 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없음.

관리번호

2-0-2-3-2-3

지 표 명

㎥당 총괄원가

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

4점

지표성격

정량

(하향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 원가절감이라는 맥락에서 총괄원가를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ ㎥당 총괄원가 =	총괄원가
	연간 조정량

평가내용 조작적 정의

○ 총괄원가란 결산서 총괄원가계산서의 총괄원가를 의미한다.

○	연간 조정량이란 결산서 총괄원가계산서의 연간 조정량을 의미한다.

○ 영업수지비율 지표 측정시 제외한 총인처리시설 관련 영업비용(약품비, 동력비 등)은 준공일이 속하는 회계연도를 포함한 2개년의 실적에 대한 경영평가시 총괄원가에서도 제외한다.

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 전년도 실적의 95%

○ 최저목표 : 전년도 실적의 150%

○ 평점 =	당년도 실적 - 최저목표	× 100
	최고목표 - 최저목표

※ 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없다.

3-2-3 ㎥당 총괄원가

○ ㎥당 총괄원가 현황

구분			2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
총괄원가(천원)(A)
	영업비용
		인력운영비
		일반운영비
		동력비
		원정수구입비
		수선교체비
		민간위탁비 및 경상이전
		감가상각비
		기타비용
	자본비용
		타인자본비용
		자기자본보수
	영업외비용
	기타영업수익
	영업외수익
		타회계전입금수익
		기타
연간조정량(㎥)(B)
㎥당 총괄원가(원)[(A÷B)×1,000]
총인처리시설 관련 영업비용(천원) (C)
평가대상 ㎥당 총괄원가(원) [{(A-C) ÷ B]×1,000]

○ 평점 및 득점

평가대상 ㎥당 총괄원가 실적		목표		평가결과
				평점(E)	가중치 (F)	득점 [(E÷100)×F]
당년도(A)		최고목표(C=B×95%)			4점
전년도(B)		최저목표(D=B×150%)

※ 평점(E) = {(A-D) ÷ (C-D)} × 100

※ 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없음.

관리번호

2-0-2-3-2-4

지 표 명

부채비율

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

1점

지표성격

정량

(하향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 자기자본 대비 부채총액의 비율로서 재정상태의 건전성을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 부채비율 =	부채총계	× 100
	자기자본

평가내용 조작적 정의

○ 부채총계는 결산서 재무상태표(대차대조표)의 부채총계를 의미한다.

○ 자기자본은 결산서 재무상태표(대차대조표)의 자본총계를 의미한다.

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 0%

○ 최저목표 : 100%

○ 평점 =	당년도 실적 - 최저목표	× 100
	최고목표 - 최저목표

※ 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없다.

3-2-4 부채비율

○ 부채비율 현황

구분(금액:천원)	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
재무상태표(대차대조표)상 부채총계(A)
재무상태표(대차대조표)상 자본총계(B)
부채비율 [(A÷B)×100]

○ 평점 및 득점

당년도 부채비율 실적(A)	목표		평가결과
			평점(D)	가중치(E)	득점 [(D÷100)×E]
	최고목표(B)	0%		1점
	최저목표(C)	100%

※ 평점(D) = {(A-C) ÷ (B-C)} × 100

※ 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없음.

※ 평점(D) = {(A-C) ÷ (B-C)} × 100

관리번호

2-0-2-3-2-5

지 표 명

요금현실화율

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

8점

지표성격

정량

평가방법

목표부여(B)

지표정의

○ 총괄원가 대비 하수수익의 비중인 요금현실화율을 평가하여 자체 재원 확보 실적을 평가한다

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 요금현실화율 =	㎥당 요금	× 100
	㎥당 총괄원가

평가내용 조작적 정의

○ 요금현실화율은 결산서 총괄원가계산서의 요금현실화율을 의미하며, ㎥당 요금 및 ㎥당 총괄원가 또한 이와 같다.

○ “계획요금현실화율”은 행정자치부의 ‘지방상·하수도의 경영합리화 추진계획’에 따라 2014년에 달성할 목표로 제시된 요금현실화율을 의미한다.

세    부

평가방법

○ 당년도 실적 평가(60%)

- 목표 : 계획요금현실화율

- 평점 : (당년도 실적 ÷ 목표) × 100

○ 전년 대비 개선도 평가(40%)

- 최고목표 : 전년도 실적의 110%(계획요금현실화율을 초과할 수 없다)

- 최저목표 : 전년도 실적의 50%

- 평점 =	당년도 실적 - 최저목표	× 100
	최고목표 - 최저목표

※ 요금현실화율 실적이 계획요금현실화율 또는 100%를 초과하는 경우에는 개선도 평점을 만점으로 계산한다.

※ 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없다

3-2-5 요금현실화율

○ 요금현실화율 현황

구분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
하수도사용료수익(천원) (A)
총괄원가(천원) (B)
결함액(천원) (C=A-B)
연간조정량(㎥) (D)
㎥당 요금(원) [E=(A÷D)×1,000]
㎥당 총괄원가(원) [F=(B÷D)×1,000]
요금현실화율 [G=(E÷F)×100]
인상요인 [H=(C÷E)×100]
계획요금현실화율

○ 평점 및 득점

영업수지비율 실적		목표		평가결과
				구분	평점(F)	가중치 (G)	득점(H) (F÷100)×G
당년도 (2014)(A)	54.82%	계획요금현실화율(C)	70%	당년도 실적평가	78.31
전년도 (2013)(B)	52.77%	최고목표(D=B×110%)	58.05%	전년 대비 개선도평가	89.81
		최저목표(E=B×50%)	26.39%	종합	82.91	8점	6.63

※ 평점(F)

- 당년도 실적평가 = [당년도 실적(A) ÷ 계획요금현실화율(C)] × 100

- 전년 대비 개선도평가

= [{당년도 실적(A) - 최저목표(E)} ÷ {최고목표(D) - 최저목표(E)}] × 100

단, 최고목표는 계획요금현실화율을 초과할 수 없음

- 종합 = 당년도 실적평가 평점 × 60% + 전년 대비 개선도 평가 평점 × 40%

※ “계획요금현실화율”은 행정자치부의 ‘지방상·하수도의 경영합리화 추진계획’에 따라 2014년에 달성할 목표로 제시된 요금현실화율을 의미함.

※ 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없음.

※ 서식에 기재된 수치는 예시임

관리번호

1-0-2-3-2-6

지 표 명

요금징수율

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

1점

지표성격

정량

평가방법

목표대실적

지표정의

○ 요금부과액 대비 징수액의 비율로 채권관리 실태의 적정성을 평가한다

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 요금징수율 =	당년도 요금 수납액	× 100
	전년도 이월 체납액 + 당년도 요금 부과액

평가내용 조작적 정의

○ 당년도 요금 수납액은 전년도로부터 이월된 하수도사용료수익 및 당년도에 부과한 하수도사용료수익의 수납액을 합산한 금액을 의미한다.

○ 전년도 이월 체납액은 전년도로부터 이월된 급수수익 중 당년도에 발생한 조정금액(불납결손을 제외한다)을 차감한 금액을 의미한다.

○ 당년도 요금 부과액은 당년도에 징수결정한 하수도사용료수익을 의미한다.

세    부

평가방법

○ 요금징수율

- 목표 : 100%

- 평점 : (당년도 실적 ÷ 목표) × 100

※ 요금징수율 당년도 실적은 100%를 초과할 수 없다.

3-2-6  요금징수율

○ 하수도사용료수익 징수 및 이월 현황

구분		징수결정액 (A)	수납액 (B)	불납 결손액(C)	익년도 이월액 (A-B-C)	요금 징수율 [(B÷A)×100]
	합계
2014	사업예산
	이월예산
	합계
2013	사업예산
	이월예산

○ 평점 및 득점

당년도 요금징수율 실적(A)	목표(B)	평가결과
		평점 [C=(A÷B)×100]	가중치(D)	득점 [(C÷100)×D]
	100%		1점

※ 당년도 요금징수율 실적은 100%를 초과할 수 없음.

□ 고객만족성과

관리번호

2-0-1-3-3-1

지 표 명

고객만족도

대 분 류

경영성과

중 분 류

고객만족성과

가 중 치

15점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(B)

지표정의

○ 고객만족도조사에 의한 고객평가 결과와 전년 대비 개선도를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 고객만족도조사 점수

평가내용 조작적 정의

○ 고객만족도조사 점수는 행정자치부에서 일괄적으로 실시하는 지방공기업 고객만족도조사의 점수를 의미한다.

세    부

평가방법

○ 당해연도 평가(40점 만점)

- 최고목표 : 100점

- 최저목표 :   0점

○ 전년대비 개선도 평가(60점 만점)

- 최고목표 : 전년도 실적 + (100점 - 전년도 실적) × 10%

- 최저목표 : 0점

○ 평점 =	실적	× 40점 +	실적	× 60점
	100점		전년도 실적 + (100점–전년도실적)×10%

※ 신규 직영기업 전환 또는 평가 유예 등의 사유로 전년도 경영평가의 고객만족도조사 점수가 없는 경우 전년대비 개선도 평가는 총점환산을 적용한다.

※ 당해연도 평가의 평점은 0점 미만이 되거나 40점을 초과할 수 없으며, 전년대비 개선도 평가의 평점은 0점 미만이 되거나 60점을 초과할 수 없다.

Ⅳ. 정책준수

관리번호

2-0-1-4-1-100

지 표 명

공기업정책준수

대 분 류

정책준수

중 분 류

정책준수

가 중 치

5점

지표성격

정량

평가방법

단계별평가

지표정의

○ 행정자치부의 평가년도 지방하수도사업 등 정부 주요정책 이행실적을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

평 가 항 목		가중치	평가방법
합 계		5.0
① 상하수도 사업기구의 통합운영		1.0	단계별평가
② 경영개선명령 이행 여부		(-3.0)
	가. 경영개선명령 이행실적	(-2.0)	단계별평가
	나. 전기평가 지적사항 이행실적	(-1.0)	단계별평가
③ 감사원 등 감사결과 지적사항 이행		(-1.0)	단계별평가
④ 통합경영공시 운영의 적정성		2.0	단계별평가
⑤ 재정균형집행		2.0	단계별평가

평가내용 조작적 정의

○ 세부평가내용에 대한 지표정의서 참조

세    부

평가방법

○ 배점이 괄호 안에 음수로 표시된 평가항목은 감점제를 적용한다.

관리번호

2-0-1-4-1-101

지 표 명

상하수도 사업기구의 통합 운영

대 분 류

정책준수

중 분 류

정책준수

가 중 치

1.0점

지표성격

정량

평가방법

단계별평가

지표정의

○ 상하수도 사업기구의 통합운영 여부를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 통합운영 여부

평가내용 조작적 정의

○ 완전통합

- 상수도사업과 하수도사업의 책임자(부단체장 차 하위 직위)가 1인인 경우

※ 조직 산하에 ‘과’ 또는 ‘계’ 단위 조직만 두어야 하며, 별도의 사업소 조직을 두지 않아야 함

○ 부분통합

-	완전통합은 아니나 상하수도사업의 책임자(부단체장 차하위 직위)가 1인인 경우

(예시) 건설국장 또는 부단체장(관리자)	→ 수도사업소
	→ 하수도(환경사업소)

○ 미 통합

- 상하수도사업의 책임자(부단체장 차 하위 직위)가 2인인 경우

(예시)부단체장	→ 수도사업소(관리자)
	→ 하수도(환경사업소)(관리자)

- 본청에 상하수도 관련 과 또는 계 조직을 두고 이중적으로 상하수도사업소 조직을 운영하는 경우

세    부

평가방법

○ 점수 : 완전통합(1.0점), 부분통합(0.5점), 미통합(0점)

관리번호	2-0-1-4-1-102
지 표 명	경영개선명령 이행 여부
대 분 류	정책준수			중 분 류	정책준수
가 중 치	(-3.0점)	지표성격	정량	평가방법	단계별평가
지표정의	○ 경영개선명령 및 시정권고 사항이 적정하게 이행되었는지 여부를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 행정자치부 경영진단결과 경영개선명령 및 시정권고 사항 이행 실적(-2.0점) ○ 전기평가 지적사항 이행실적(-1.0점) - 이행노력도
평가내용 조작적 정의	○ 경영개선명령은 2000.1～2014.12월말까지 통보된 경영개선명령 및 개선권고 사항을 의미한다. - 경영개선명령 : 경영진단결과 개선명령('00～'14년), 신설･통합공기업 컨설팅결과 권고 이행사항(‘10～’14년), 재무건전성 일제점검결과 개선명령('11.5.8), 공기업 선진화 추진에 따른 경영개선명령(’10.4.5) 등 ○ 경영개선명령 중 미이행 사항(이행이 완료되지 아니한 사항)은 2013년 12월말 현재 이행완료기한이 도래하였으나 이행이 완료되지 아니한 사항을 의미한다. ○ 전년도 평가 지적사항 이행실적은 2014년(2013년도 실적) 경영평가결과지적사항에 대한 이행실적을 의미한다.(평가시점까지 추진한 사항을 평가에 반영) - 2013년도 경영평가결과(2014년 평가실시) 개선사항에 대하여 2015년 현재 이행노력도 평가
세 부 평가방법	○ 점수 - 경영개선명령 이행 실적(감점제 적용) ․이행완료(0～-0.3점), 일부이행(-0.4～-1.5점), 이행부진(-1.6～-2.0점) ※ 이행정도에 따라 적의 점수 부여하고, 해당없는 경우 영점 처리 - 이행구간범위 : 이행완료 = 이행률 100%, 일부이행 = 이행률 50%이상, 이행부진 = 이행률 50%이하인 경우로 구간을 구분하여 이행구간범위내에서 정성적으로 평가 ※ 이행률(%) = 전기평가시 미이행건수를 분모로 하되, 경영개선 명령을 추가로 받은 경우 이를 분모에 합산하고, 이행한 실적을 분자로 나눈 비율 - 전기평가 지적사항 이행 실적(감점제 적용) : 이행구간범위내에서 정성적으로 평가 ․ 이행완료(0～-0.1점), 일부이행(-0.2～-0.5점), 이행부진(-0.6～-1.0점) ※ 이행정도에 따라 적의 점수 부여하고, 해당없는 경우 영점 처리

관리번호	2-0-1-4-1-103
지 표 명	감사원 감사결과 지적사항 이행
대 분 류	정책준수			중 분 류	정책준수
가 중 치	(-1.0점)	지표성격	정량	평가방법	단계별평가
지표정의	○ 감사원의 감사결과 지적사항 건수 및 적정 이행 여부를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 감사원의 지방공기업에 대한 감사결과 지적사항 이행여부(-1.0점)
평가내용 조작적 정의	○ 감사결과 지적사항은 2005년 이후 지적사항을 의미한다. - 다만, 주의 등 기관에서 후속 조치 (추진)사항을 감사원으로 통보할 필요가 없는 지적사항은 건수에서 제외한다.
세 부 평가방법	○ 감사결과 지적사항 미이행 건수 : 0 ～ -0.5점 - 이행완료(0점), 미이행 1건당 -0.1점, 미이행 5건 이상 : -0.5점 ○ 감사결과 지적사항 이행의 적정성 : 0 ～ -0.5점 - 이행완료(0～-0.1점), 일부이행(-0.2～-0.3점), 이행부진(-0.4～-0.5점) ※ 이행정도에 따라 적의 점수 부여하고, 해당없는 경우 영점 처리 - 이행구간범위 : 이행완료 = 이행률 100%, 일부이행 = 이행률 50%이상, 이행부진 = 이행률 50%이하인 경우로 구간을 구분하여 이행구간범위내에서 정성적으로 평가 ※ 이행률(%) : 전기평가시 미이행건수를 분모로 하되, 이후 추가로 감사원 지적사항이 발생한 경우 이를 분모에 합산하고, 이행한 실적을 분자로 나눈 비율 - 이행기한이 정해진 경우 기간내 이행여부로 평가(이행기한이 도래하지 않은 경우 평가제외) - 이행기한이 없는 경우 이행계획서에 따른 이행여부를 감안하여 평가(이행계획서가 수립되어 있지 아니한 경우에는 기본적으로 2개월 정도 시한을 주고 진행상황에 따라 적의 점수 부여) ※ 감사원 지적사항을 미이행하고도 경영실적보고서에 누락할 경우 감사결과 지적사항 준수여부에 관계없이 점수를 1.0점 감점한다.

관리번호

2-0-1-4-1-104

지 표 명

통합경영공시 운영의 적정성

대 분 류

정책준수

중 분 류

정책준수

가 중 치

2.0점

지표성격

정량

평가방법

단계별평가

지표정의

○ 지방공기업 통합경영공시 업무매뉴얼에 따른 공시 여부를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

① 자료입력기한 준수 여부 (0.6점)

② 공시책임자 지정･공시(책임자별 공시내용 적정성 검토 여부) (0.2점)

③ 공시항목 준수 및 입력자료의 충실성 (1.2점)

평가내용 조작적 정의

○ 자료입력기한, 공시책임자, 공시항목은 통합경영공시 업무매뉴얼에 규정된 내용에 따른다.

- 자료입력기한

․정기공시 : 연간공시 4.30까지, 분기․반기말 공시는 분․반기말 다음날 부터 45일 이내 입력

․수시공시 : 입력사유가 발생한 경우 공시정보의 발생․변경일 다음날부터 14일 이내 입력

※ 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조에 의한 비공개대상정보 및 개인정보보호법 제18조 및 제19조에 따른 개인정보 이용․제공 제한된 사항은 공시제외

○ 평가제외 대상

- 입찰공고는 조달청 G2B시스템 및 해당기관 홈페이지에 등재하여 입찰을 진행한 경우는 평가대상에서 제외 가능

- 공시대상 중 “경영혁신과제 추진실적 및 경영혁신사례”항목 평가에서 제외

세    부

평가방법

○ 점수

기준

배점

점수

자료입력기한 준수여부

(정기공시에 한함)

0.6

준수(0.6점), 미준수(0점)

공시책임자 지정･공시

(책임자별 공시내용 적정성 검토 여부)

0.2

준수(0.2점), 미준수(0점)

공시항목 준수 및 입력자료의 충실성

(정기 및 수시공시)

1.2

반기별 0.6점 배점

누락, 오류, 지연(수시공시)건수	부여점수 (반기별)
0~1	0.6
2~4	0.3
5 이상	0

※ 자료입력은 반드시 “지방공기업경영정보공개시스템”에 등재된 내용만 인정하고, 입력자료 및 기한을 확인한다.

* ‘오류’ 수정사항 평가 제외(건수 미포함)

- 행정자치부(공기업과)에 의해 수정대상 항목 및 기간을 설정하여 오류정보를 일괄 수정하는 경우(예, ‘13년 지방공기업 결산결과 통보 및 관련 통합공시사항 확인요청(공기업과-45332, ’14.7.9)

적용기준 오해, 사실오인 등 오류로 인하여 공시사항에 대하여 변경사유 및 내용을 행자부에 문서로 통보하여 수정하는 경우

관리번호

2-0-1-4-1-105

지 표 명

재정균형집행

대 분 류

정책준수

중 분 류

정책준수

가 중 치

2.0점

지표성격

정량

평가방법

단계별평가

지표정의

○ 재정균형집행 실적이 정부정책에 부합하는지 여부를 평가한다

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 재정균형집행목표액 달성도 측정(2.0점)

- 재정균형집행 목표달성률(%) =	재정균형집행액	× 100
	재정균형집행목표액

○ 균형집행대상예산액의 가산점(0.4점)

※ 단, 가산점은 배점한도(2점) 범위내에서 운영

평가내용 조작적 정의

○ 집행대상 예산액 : 2015년도 예산액중 균형집행대상 예산액

○ 집행목표액 : 균형집행대상 예산액중 2015. 3～4월중 확정된 집행목표액

○ 집행실적 : 균형집행 목표액중 2015. 6. 30까지의 집행실적

※ 정책결정기관에 의한 취소로 균형집행 불가시 해당분 평가제외(객관적 증빙서류)

○ 평가시점 : 2015. 6. 30기준

※ 재정균형집행액 목표 및 대상예산은 행자부에서 최종 통보한 금액으로 하되 경영평가 확인결과 금액과 다를 경우 큰 금액을 적용한다.

세    부

평가방법

○ 균형집행 목표달성률 (2.0점)

구 분	110%이상	100%이상	90%이상	80%이상	80% 미만
점 수	2.0점	1.8점	1.6점	1.4점	0.4점

○ 균형집행대상예산액  규모비중에 따른 가산점(0.4점) / 균형집행대상예산액 기준 4개 등급으로 구분

구 분	A 등급(20%)	B 등급(30%)	C 등급(30%)	D 등급(20%)
기준액	338억원 이상	337억원～ 85억원	84억원～ 8억원	8억원미만
점 수	0.40점	0.30점	0.20점	0.10점

※ 가산점은 배점한도(2점) 범위내에서 운영

4-1-100 공기업정책준수

[1] 상‧하수도 통합기구 운영실적

[2] 경영개선명령 등 이행실적

가. 경영개선명령 이행실적

○ 경영개선명령 이행 총괄현황

경영개선명령 건수(A)	이행완료 건수(B)	이행률[C=(B÷A)×100)

○ 경영개선명령 이행 세부내역

개선 명령일	경영개선명령 사항		추진실적	완료여부
	연번	내용
	1
	2
	3
	4
	...

※ 경영개선명령 사항의 내용 및 추진실적을 간략하게 기재하며 세부 내용은 별도 증빙자료로 제시

※ ‘완료여부’는 그 결과에 따라 “완료”, “이행중” 또는 “미이행”으로만 표기

나. 전기평가 지적사항 이행실적

○ 전기평가 지적사항 이행 총괄현황

지적사항 건수(A)	이행완료 건수(B)	이행률[C=(B÷A)×100)

○ 경영개선명령 이행 세부내역

전기평가 지적사항		추진실적	완료여부
연번	내용
1
2
3
...

※ 전기평가 지적사항의 내용 및 추진실적을 간략하게 기재하며 세부 내용은 별도 증빙자료로 제시

※ ‘완료여부’는 그 결과에 따라 “완료”, “이행중” 또는 “미이행”으로만 표기

[3] 감사원감사 지적사항 이행실적

○ 감사원감사 지적사항 이행 총괄현황

지적사항 건수(A)	이행완료 건수(B)	이행률[C=(B÷A)×100)

○ 감사원감사 지적사항 이행 세부내역

감사명 (처분일)	감사원감사 지적사항 사항		추진실적	완료여부
	연번	내용
	1
	2
	3
	4
	...

※ 감사원감사 지적사항의 내용 및 추진실적을 간략하게 기재하며 세부 내용은 별도 증빙자료로 제시

※ ‘완료여부’는 그 결과에 따라 “완료”, “이행중” 또는 “미이행”으로만 표기

[4] 통합경영공시 운영현황

가. 정기공시자료 입력완료일 :

나. 공시책임자 지정

구분	소속	직급	직책	성명	지정일
공시담당자
감독자
확인자

[5] 재정균형집행 현황

(단위 : 천원)

전체예산액 (이월예산포함)	균형집행대상 예산액	균형집행대상 예산 비율(%)	균형집행 예산목표액	균형집행대상 예산집행실적 (’15.6.30기준)	균형집행대상 예산집행률(%)

3. 도시철도공사

3    도시철도공사

3. 도시철도공사

□ 총괄요약표

대분류지표	중분류지표	세부지표	배점	평가방법	비고
Ⅰ. 리더십 / 전략 (11점)	리더십 (7점)	1. 경영층 리더십	3	절대평가	△1
		2. 고객 및 윤리경영	4	절대평가
	전 략 (4점)	1. 미션･비전 및 경영계획	4	절대평가
Ⅱ. 경영시스템 (30점)	경영 효율화 (15점)	1. 조직관리	3	절대평가 2 단계별평가 1	△1
		2. 인사관리	3	절대평가	△1
		3. 노사관리	5	절대평가
		4. 재무관리	4	절대평가
	주요 사업 활동 (15점)	1. 재난·안전관리	8	절대평가	+3 내용변경
		2. 승객수송계획 및 관리	4	절대평가	△1
		3. 친환경·기술개발 노력	3	절대평가
Ⅲ. 경영성과 (49점)	주요 사업 성과 (17점)	1. 안전사고 발생 건수	6	목표부여(A)	+2 내용수정
		2. 승객수송인원	6	목표부여(편차)	+1
		3. 부대사업수익	5	목표부여(A)
	경영 효율 성과 (22점)	1. 주행거리 1km당 총원가	5	목표부여(A)
		2. 영업수지비율	10	목표부여(B)
		3. 1인당 영업수익	5	목표부여(A)
		4. 부채비율	2	목표부여(A)
	고객 만족성과	1. 고객만족도	10	목표부여(B)
Ⅳ. 정책준수 (10점)	정책준수	1. 공기업정책준수	10	단계별평가
합 계			100	정성 40 정량 60

I. 리더십/전략

□ 리더십

관리번호	3-0-1-1-1-1
지 표 명	경영층의 리더십
대 분 류	리더십/전략			중 분 류	리더십
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 경영층이 리더십을 가지고 행하는 경영개선을 위한 노력, 경영목표와 계획의 적정성 및 이를 달성하고자 하는 노력과 성과를 평가한다.
세 부 평가내용	① 조직체의 사명과 사회적 역할을 잘 파악하고 경영목표를 달성하기 위한 노력과 성과는 적절한가? - 기관의 목표달성과 경영상 발생하는 문제(부채, 만성적자, 인력 및 조직 구조조정, 사업활성화, 노사문제 등 경영전반에 발생하는 문제) 해결을 위한 방안을 제시하고 목표달성을 위해 노력하고 있는가? - 기관의 경영목표 달성을 위한 부문별, 부서별 추진체계는 구축되어 있으며, 그 성과는? - 직원의 동기부여(동기부여 방안이나 특수시책)나 필요한 교육, 지원(직무수행능력 개발을 위한 교육기회의 부여) 등을 통하여 성과를 극대화하고 있는가? ② 자치단체, 지방의회, 지역주민 등 대내외 이해관계자와의 협력 증진을 위한 노력과 성과는 적절한가? - 지방자치단체와 의회와의 협력관계, 지원(예산, 사업확보 등) 정도 - 지역주민, 시민단체, 유관기관과의 협력, 유대관계 등
평가내용 조작적 정의	○ 경영층은 공기업의 현재 사장 및 임원을 의미하며, 유고시 (2014년 12월말 이후 교체된 경우 포함)에는 대행책임을 맡고 있는 자를 의미한다. ※ 기관의 목표달성에는 하반기 재정집행 결과 포함
세 부 평가방법	○ 평가대상년도의 실적과 경영진에 대한 면담조사 결과를 토대로 경영전략 등 리더십을 평가하고, 경영층이 교체된 경우 전임‧후임 실적을 모두 평가한다. ○ 대내·외 이해관계자와의 협력 증진 노력과 성과는 일회성·이벤트성 협력보다는 정기적·지속적 협력을 위한 제도화 노력을 중심으로 평가한다.

관리번호	3-0-1-1-1-2
지 표 명	고객 및 윤리경영
대 분 류	리더십/전략			중 분 류	리더십
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 공기업의 선량하고 모범적인 관리자로서 각종 불공정 행위나 부정, 부패행위를 근절하고 공기업의 사회적 책임을 다하고 있는지를 평가한다.
세 부 평가내용	① 고객만족 경영체제를 적절하게 구축･운영하고 있는가? - CS 경영추진 내부체계 및 기능의 적정화 여부(실행 인프라구축) - 고객만족을 위한 장‧단기 전략수립 - 종합적인 민원분석 및 정책반영 여부 - 서비스 기준의 이행도 및 고객모니터링을 통한 기관성과 증대 노력 (각종 제도개선 여부 등) - 현장중심의 CS 관련 교육실시 및 포상실적 ② 부패방지와 청렴유지를 위한 윤리경영시스템 개선노력과 성과는 적절한가? - 부패근절 교육(세미나 포함), 임직원 업무관련 범죄 고발규정 제도화 여부 등 비리･부패행위 근절노력 - 내부감사시스템(클린센터 등) 구축 및 실질적 내부통제시스템 작동 여부 - 도덕적 해이나 관리소홀 등으로 언론 및 지역사회 여론 등에 물의를 야기한 바는 없는지 여부 ③ 지방공기업으로서 사회적 책임 등은 잘 이루어지고 있는가? - 지역사회공헌 활동 및 지원을 위한 노력과 성과(마을기업 지원 포함) - 공정사회 구현을 위한 의식, 관행, 제도 등 불공정한 사항을 개선하고 균등한 기회와 공정한 경쟁을 보장하기 위한 노력과 성과
평가내용 조작적 정의	○ 고객은 공기업의 재화와 서비스를 이용하는 소비자를 일차적인 대상으로 하되, 윤리적 경영에 있어서는 소비자 외에 내부, 외부 이해관계자를 포함한다. ○ 마을기업의 범위에는 각 공기업이 위치한 자치단체만이 아닌, 전국 자치단체에서 선정한 마을기업을 포함한다.
세 부 평가방법	○ 평가자의 확인 결과 관리소홀, 임직원 비리･부패행위 등으로 사회적 물의를 일으킨 기업은 전체적인 점수를 감할 수 있다.

□ 전략

관리번호	3-0-1-1-2-1
지 표 명	미션‧비전 및 경영계획
대 분 류	리더십/전략			중 분 류	전략
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 당해 공기업의 바람직한 미래상을 제시하기 위하여 미션과 비전을 어떻게 구축하였으며, 당해 공기업의 설립목적에 부합하는 미션･비전･전략･경영계획을 적정하게 설정하여 추진하였는가를 평가한다.
세 부 평가내용	① 당해 공기업의 바람직한 미래상을 정립하기 위한 미션･비전･전략을 제시하고 있는가? - 당해 공기업의 경영상 현재 여건 및 구조적인 문제점(부채, 만성적자, 인력 및 조직 구조조정, 사업활성화, 노사문제 등 경영전반에 발생하는 근본적 문제 등)을 해결하기 위한 비전･전략을 수립하고 있는가? - 비전･전략 설정 시 내부구성원이 참여하였는가? 그리고 비전･전략을 어떻게 공유･전파하였는가? - 구축된 미션･비전･전략이 구체적이고 효율적으로 설정되었으며, 추진체계를 실현성 있게 구축하였는가? ② 경영계획은 적정하게 수립하여 추진하고 있는가? - 당해 공기업의 경영상 현재 여건 및 구조적인 문제점을 해결하기 위한 경영계획을 수립하고 있는가? - 매년 계획과 성과를 반영하여 수정하여 추진하고 있는가? - 경영계획에 따른 경영목표 달성을 위해 어떠한 노력을 하고 있는가? - 도시철도 경영합리화 방안 수립 및 추진실적은 적정한가?
평가내용 조작적 정의	○ 미션은 공기업의 지역적합성을 고려한 기업의 사명을 말한다. ○ 비전은 핵심 이념과 미래형상이 제시되어 있어야 한다. ○ 비전 추진체계로는 조직, 인사 등의 제도 외에도 공사가 제시하는 다양한 방법도 포함될 수 있다. ○ 도시철도 경영합리화 방안이란 ‘13.7.18 개최된 도시철도공사 경영합리화 방안 마련을 위한 협의회 개최 결과에 따라 ’13.10월말까지 지자체와 도시철도공사가 합동으로 마련한 도시철도공사별 경영합리화 방안을 말한다.
세 부 평가방법	○ 공기업의 미션과 비전은 자치단체와의 교감과 지역적합성 등을 종합적으로 판단하되, CEO뿐만 아니라 조직구성원의 이해도, 업무와 관련된 구체성 등을 확인한다.

II. 경영시스템

□ 경영효율화

관리번호	3-0-1-2-1-1
지 표 명	조직관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	경영효율화
가 중 치	3점	지표성격	정성, 정량	평가방법	절대, 단계별 평가
지표정의	○ 공기업의 업무를 효율적으로 수행할 수 있는 조직규모와 조직구조를 가지고 있는지와 조직관리의 적정성을 평가한다.
세 부 평가내용	① 기관의 전략 및 핵심기능과 연계하여 기관내 단위조직의 역할·책임 및 인력을 적정하게 구성·배분하고 있는가? - 환경변화에 대응하는 효율적인 조직체계 운영 여부 - 전문적 조직진단 및 분석을 통해 적정인력을 판단하고 적재적소에 배치하였는지 여부(직급별 / 직종별 배치의 타당성) - 임금인상 등 처우개선이나 상위직 증원을 목적으로 새로운 직급의 신설이나 유사 직급 운영사례가 있었는지 여부 ② 조직특성･업무 등을 고려한 관리조직과 하부조직이 효율적으로 구성되어 있는가?(1점) - 지원부서 인력비율은 정원 30%이내 관리(0.3점) - 관리직(팀장 또는 과장급 이상 임직원) 비율은 정원의 20%이내 관리(0.4점) - 상임이사 정수 기준 내 유지(0.3점) ③ 조직혁신(조직개편, 권한위임 등)과 업무프로세스, 조직구조 등을 어떻게 개선하고 있는가? - 조직진단을 통한 기능개편, 업무프로세스 개선, 불필요한 인력감축 등 조직·인력 운영의 효율화와 핵심업무의 역량 강화를 위한 노력과 성과 ④ 유연근무제 활성화 등 일·가정 양립 문화 조성을 위한 노력과 성과는 적절한가?
평가내용 조작적 정의	○ 조직진단은 자체진단실적을 포함할 수 있다. ○ 신규사업 등의 수탁과 관련된 조직의 변화는 외부 전문기관의 진단만을 실적으로 인정한다. ○ 관리직은 조직도 상 부서장 및 부서장은 아니나 전결권을 가지고 있으며 고유업무의 비중이 현저히 낮은 직원을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 조직진단은 매년 실시하며, 자치단체 주관의 조직진단을 실시하는 해(3년 주기)와 겹치는 경우에는 자체 조직진단을 생략할 수 있다. ○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	3-0-1-2-1-2
지 표 명	인사관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	경영효율화
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 인적자원을 효율적으로 관리하기 위하여 인사제도, 인력운영 및 내부직원 만족도 등에 관하여 평가한다.
세 부 평가내용	① 인사관리의 합리성·공정성을 확보하기 위한 노력과 성과는 적절한가? - 임원 선임, 직원채용(공개 또는 경력경쟁), 임원성과계약, 승진 등 인사관리의 적정성 인사규정 및 인사위원회 구성·운영의 적정성 ② 사회적 약자를 위한 고용 노력과 실적은 적정한가? - ｢청년고용촉진특별법｣에 따른 청년미취업자 우선고용 노력(평가대상: 정원이 30명 이상인 공기업) - 고졸자 등 기능인재추천채용, 북한이탈주민, 다문화가정 등 사회적 약자 고용 노력 및 실적 - 초과근무수당 절감을 통한 신규채용 확대 등 일자리(인턴, 기간제, 비정규직 등 포함) 나누기를 위한 노력 - 고용안정 및 일자리 창출 노력 및 실적(비정규직의 정규직·무기계약직 전환 및 상용형 시간제 운영 등 포함) ③ 외부전문기관에 의한 신규 및 보수교육 등 구성원의 역량 강화를 위한 노력과 성과는 적정한가? - 교육수요조사, 교육계획, 인사평정에의 교육성과 활용의 적정성 - 임원(CEO포함)의 외부교육 실적(연 3일 또는 21시간 이상) - 직원 교육실적(정원 10% 이상이 연 7일 또는 50시간 이상, 단 집합교육은 최소 5일 또는 35시간 이상) - 외부 교육훈련 외에 자체교육훈련, 멘토링, 학습동아리 등 직원역량 강화를 위한 기타 노력과 성과 ④ 내부직원을 대상으로 한 만족도조사 및 결과의 활용은 적정한가? - 직원만족도 조사, 문제점, 개선조치 ⑤ 성과관리 및 보상체계의 구축은 적정한가? - 업무성과를 객관적으로 측정하고 기관의 경영목표 등을 달성할 수 있는 성과관리체계의 구축·운영 - 성과평가결과에 따른 경영 목표 개선 등 환류의 활성화, 업무설적 성과급 및 연봉의 차등 지급, 승진·전보 등에 활용
평가내용 조작적 정의	○ 내부직원 만족도 조사는 후생복지제도, 사기수준조사 등의 자체 조사를 포함한다. ○ 청년미취업자는 15세이상 34세이하이며, 매년 정원의 100분의 3 이상씩 청년미취업자를 고용하기 위한 노력의 정도를 평가한다. ○ 임원 외부교육은 정부기관, 공공기관 또는 기업경영 전문교육기관이 주관하는 집합교육 실적을 의미한다. ○ 직원 교육실적은 국내･외 교육기관(사이버교육 포함)에서 교육 이수한 실적을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 인사 관련 규정이 관련법령이나 정부지침(지방공기업 설립운영 기준) 에 위배되는지 등에 대한 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다. ○ 행정자치부 인사운영기준을 운영기관의 인사규정에 반영하였는지 여부를 파악하여 평가에 반영한다. ○ 청년미취업자 우선고용은 청년채용이 가능한 대상직종에 평가대상년도에 채용이 있는 경우에만 평가한다. ○ 평가자의 확인 결과 인사비리, 인사 불공정행위 등의 사실이 있는 기업은 전체적인 점수를 감할 수 있다.

관리번호	3-0-1-2-1-3
지 표 명	노사관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	경영효율화
가 중 치	5점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 공기업의 노사관계를 발전시키고 합리적으로 관리･운영하기 위한 노력과 성과를 평가한다.
세 부 평가내용	① 노사관계 선진화를 위한 목표가 합리적으로 설정되어 실천되고 있는가? ② 협력적이고 생산적인 노사관계 구축을 위한 노력과 성과는 적정한가? - 노사협의회를 실질적･효율적으로 운영하기 위한 노력과 성과 - 공식, 비공식적인 의사통로를 통한 노사화합(협력) 노력 및 실적 - 노조전임자 또는 타임오프제 기준 준수여부 ③ 노사갈등 또는 노사분쟁(파업)을 최소화하기 위한 노력과 결과는 무엇이며, 노사분쟁 또는 파업 등으로 인한 지역사회의 피해나 물의를 축소하기 위한 노력과 결과는 무엇인가? ④ 단체협약 내용의 합리성 정도, 단체 교섭시 단협개선을 위한 노력과 성과는 적절한가? ⑤ 사내근로복지기금 운영의 적정성?(기금 운영 공기업만 해당) - 기금사용 대상에 공기업의 기간제 근로자 포함여부(미 포함시 감점 △0.3점) - 파견･용역･사내하도급 근로자에 대한 복리후생 증진사업에 활용여부(활용시 가점 0.3점, 단 가점은 총 배점 5점 범위내에서 부여함)
평가내용 조작적 정의	○ 제공하는 경영정보는 근로자 참여 및 협력증진에 관한 법률에 명시된 사항을 말한다. ○ 파업은 고용노동부 ｢집단적 노사관계 매뉴얼｣에 명기된 파업(총파업, 전면파업, 부분파업)을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 노사관리는 기관규모(직원수 등)를 고려하여 평가한다. ○ 노조가 없는 기관은 노사협의회 등으로 갈음하여 평가한다. ○ 노동조합및노동관계조정법을 위반하거나 불합리한 단체협약서(이면계약서의 부당사항 포함)에 대해서는 평가에 반영한다. ○ 노사분쟁은 합법적인 쟁의행위 등을 포함한다. ○ 불법노사분쟁의 발생시 사회적 피해, 기간 등을 고려하여 감점을 할 수 있다.

관리번호	3-0-1-2-1-4
지 표 명	재무관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	경영효율화
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 건전한 재무구조를 유지하고 경영계획에 따른 경영목표 달성을 위한 사업계획을 재무적으로 뒷받침하기 위한 재무적 운영노력을 평가한다.
세 부 평가내용	① 수익구조 개선을 위한 노력과 성과는 적절한가?(1.5점) - 새로운 수익원 창출 노력 및 성과는? - 지속적인 사업비 절감노력(예산절감, 경비절감 노력 등) 및 성과는? - 기존사업의 사업별(또는 사업장별, 부문별 등 기관의 상황에 적합하게 실시)로 수익/비용 분석(원가분석 포함)을 주기적으로 실시하여 예상되는 문제점(손실 우려 등)에 대한 사전 대처방안(사업철수, 사업축소, 민간위탁, 사업부문 매각 등)을 강구하고 있는가? - 신규사업 진출시 사업타당성 분석(수익/비용분석 등)은 실시하였으며, 그에 따른 예상되는 문제점에 대한 충분한 대처방안을 수립하여 사업을 추진하고 있는가? ② 재무구조 개선을 위한 노력과 성과는 적절한가?(1.0점) - 과다 부채비율, 만성적자 등으로 인한 유동성비율 문제 등의 재무구조상 문제점을 해결하기 위한 근본적인 방안은 수립되어 있으며, 그 방안을 구체적으로 실행(실현 가능성 여부 포함)하고 있는가? - 주기적으로 재원조달 계획 및 차입금 상환 스케줄, 자금집행스케줄 등을 수립하면서 체계적으로 자금관리를 수행하여, 향후 예상되는 문제점에 적극적으로 대처하고 있는가? - 중장기 재무관리계획(부채규모 3천억 원 이상 공사) 및 재무위험 관리를 위한 리스크 관리 TF(부채규모 1천억 원 이상 공사) 운영은 적정한가? ③ 공사채는 승인된 목적에 부합하게 발행하여 사용하고 있는가?(1.0점) - 발행절차, 합리적 이율, 목적 외 사용금지, 승인조건 준수 등 ④ 예산･회계관리는 각종 규정(일반기업회계기준, 지방공기업 예산편성기준, 계약법, 자산관리대장 작성 및 비치 등)을 이행하고 있는가?(0.5점)
평가내용 조작적 정의	○ 공사채 발행 및 사용의 적정성은 행정자치부의 지방공사채 발행승인 기준을 준거하여 판단한다.
세 부 평가방법	○ 해당이 없는 사항은 평가에서 제외한다.

□ 주요사업활동

관리번호	3-0-2-2-2-1
지 표 명	재난·안전관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	8점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 재해·재난 및 안전사고 사전예방과 사후처리 활동을 체계적·효과적 으로 수행하기 위한 재난·안전관리시스템 구축 및 관리 활동 수행 등 이 적절히 이루어지고 있는지를 종합적으로 평가한다.
세 부 평가내용	① 재난·안전관리 체계 구축 - 안전관리계획 수립의 적정성 (재해대책 수립, 안전 매뉴얼 실행력 등) - 비상시 열차운행 및 통제 계획 수립의 적정성 - 분야별 사전 예방 활동의 실효성 및 안전 관련 예산 확보 노력 ② 재난·안전관리 역량 강화 - 재난·안전관리 전담 인력의 전문성 및 직원 대응력 수준 제고 노력 (비상대응훈련 횟수 및 참여 인력 등) - 이용객에 대한 안전관련 홍보 (안전체험교육, 비상시 승객대피경로 안내 등) - 재난정보의 수집 및 활용 (정보공유, 상황전파 등) - 시설물 방호(대테러 등) 및 대비 훈련의 적정성 ③ 재난·안전사고 조치 - 재난·안전사고 유형별 매뉴얼 작성·활용 - 재난·안전사고 발생 시 초기 대응(고객 대피 조치 안내 등)의 적정성 - 재난·안전사고 사후처리 활동의 적정성 ④ 안전 관련 법적 기준 준수 및 지적사항 개선 이행 - 안전관리 전담 인력 안전교육 이수 여부 - 소방정밀점검 결과 지적 (현지시정 등) 사항 개선 이행 여부
평가내용 조작적 정의	○ 분야별 사전 예방활동이란 시설별 안전점검, 최적의 시설물 안전상태 유지 및 관리 등 안전사고 방지를 위한 사전적 조치를 의미한다. ○ 안전관리 전담 인력은 안전보건관리책임자, 관리감독자, 안전관리자, 재난안전관리자 및 실무자를 말한다. ○ 대응력 제고 노력이란 내·외부 재난안전교육, 재난안전 긴급상황별 시나리오 설정 및 대응 훈련 등 비상시에 대비한 대응력 제고 활동을 의미한다. ○ 대응력 수준 평가 시 안전관리 전담 인력과 현장 직원을 대상으로 면담을 통해 안전 매뉴얼 숙지 및 상황 대응 능력 등을 평가 할 수 있다. ○ 안전사고 사후처리 활동이란 안전사고 발생 후 사고처리, 사고 원인분석 및 대책 마련, 사고 이력 정보관리 등을 포함하는 안전사고 처리 및 재발방지 노력을 의미한다(초기 대응 평가는 사고처리결과보고서를 기준으로 함). ○ 안전관리 전담 인력 교육은 산업안전보건법과 재난 및 안전관리 기본법, 소방정밀점검은 소방시설설치 유지 및 안전관리에 관한 법률을 기준으로 평가한다.
세 부 평가방법	○ 철도안전법 등 관련 규정에서 정한 중대한 안전사고(열차사고, 시설사고, 내부직원 및 승객 사상사고 포함)가 발생되어 사회적 문제를 야기한 경우에는 추가 감점을 평가에 반영할 수 있다.

관리번호	3-0-2-2-2-2
지 표 명	승객수송계획 및 관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 승객수요예측, 수송목표관리제 실시의 적정성, 수송계획과 실적 차이분석, 승객수송계획과 유관 사업계획과의 연계성, 승무원 적정관리, 수송시설 운영의 적정성 등을 평가한다.
세 부 평가내용	① 승객수송계획 수립 및 실시 - 승객수요예측 : 역세권개발 반영 정도, 과학적 수요예측방법 도입 등 - 승객수송목표 관리제 도입･실시 : 승객수송목표의 외부환경 적응도, 승객수송목표 설정의 적정성, 호선별･역별 수송계획 수립 및 실시, 수송목표관리제 실시 결과의 적정 조치, 부정승차 감소노력 및 실적(대내·외 홍보, 내부평가 반영, 단속건수 및 특종여객수입 등) - 수송목표와 실적 차이분석 - 승객수송계획의 유관 사업계획과의 연계성 : 투자계획 등과의 연계성 ② 승객수송관리 - 승무원관리 : 승무원 적성검사의 적정 시행, 승무원 인력 운용의 효율화, 승무원 안전운행 숙지 및 실행 정도 - 수송시설 운용 : 안내체계 (역사 내 표지판 등) 개선, 이용편의시설 확충, 발권기･발매기･매표창구･Gate 위치 및 설치수량의 적정성, 환승 또는 수직승강시설의 적정 운영 - 질서유지와 우발사태에 대비한 안전요원 및 역무원의 적정 운영과 대비책 강구 (열차운행 정지시 조치사항 등) ③ 매표 및 운수회사관리(인천교통공사만 평가) - 매표 전산시스템 안정화를 위한 활동 - 특별수송기간 중 집중매표관리체계 - 매표원에 대한 서비스교육 등 매표원 관리 - 정시출발 및 결행횟수 축소를 위한 지도 - 입점사를 대상으로 한 의견조사 및 조사결과의 반영
평가내용 조작적 정의	○ 승객수요예측 방법은 지역의 특성을 반영하여 운영기관에서 분석한 다양한 방법도 포함될 수 있다. ○ 특별수송기간은 설, 추석, 휴가철 등 이용객이 집중되는 기간을 의미하며, 정시출발 및 결행횟수 축소를 위한 노력은 차량고장, 사고 등 인위적으로 예방할 수 있는 부분의 실적을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 승객수요예측과 수송실적과의 오차 등을 평가자가 파악하여 평가에 반영할 수 있다. ○ 매표 및 운수회사관리는 인천메트로와 인천교통공사의 통합에 따른 개선지표로서 (구)인천교통공사의 인천터미널 시설에 대한 평가에 적용한다. ○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	3-0-2-2-2-3
지 표 명	친환경·기술개발 노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 도시철도공사의 주요사업에 있어 친환경적 경영을 위해 추진한 다양한 노력 및 성과를 평가한다.
세 부 평가내용	① 친환경 도시철도 운영 - 에너지 사용량 절감과 자원절약 노력 및 성과 - 지하역사 내 공기질, 폐수·폐기물 등 환경오염 저감노력 및 성과 ② 친환경·녹색제품 활용 및 구매 등의 노력 및 성과 ③ 친환경 도시철도 운영을 위한 연구개발 노력 및 성과
평가내용 조작적 정의	○ 에너지 사용량은 직접에너지와 간접에너지를 포함하여 계산한다. ○ 녹색소비 활성화는 녹색제품 구매 등의 노력을 평가한다. ○ 녹색제품이라 함은 도시철도 운영관련 장비를 포함한 "녹색제품구매촉진에관한법률" 등 관련 법령에서 정한 제품을 말한다. ○ 친환경 연구개발이란 도시철도 시설물과 관련된 부품의 대체품 및 수명 연장, 에너지 절감 등의 기술혁신을 말한다.
세 부 평가방법	○ 공공기관 에너지 이용합리화 추진지침에 따른 청사 에너지 절감 노력을 평가에 반영한다. ○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

III. 경영성과

□ 주요사업성과

관리번호	3-0-2-3-1-1
지 표 명	안전사고 발생건수
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	6점	지표성격	정량 (하향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 전년도 대비 안전사고 발생건수를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 안전사고 발생건수 (건) - 유형별 안전사고(철도사고, 운행장애, 철도재난) 총 발생건수 (단, 사고유형별 중복사고는 제외) - 국토해양부 고시 ‘철도사고 등의 보고에 관한 지침’ 분류와 동일 ※ 안전사고 발생건수가 10건 이하 기관 : 2점 부여 후 나머지 4점으로 평가
평가내용 조작적 정의	○ 철도사고(철도교통사고, 철도안전사고) - 열차 또는 철도차량의 운행으로 발생된 열차사고로서 열차충돌사고, 열차탈선사고, 열차화재사고, 기타열차사고, 건널목사고, 철도교통사상사고, 철도안전사고 등을 말하며, 각각의 정의에 대해서는 국토교통부 고시 ‘철도사고등의 보고에 관한 지침’(고시 제2013-164호, 2013. 4. 19)의 정의에 따름 ○ 운행장애 - 철도사고에 해당하지 아니한 것으로 '위험사건'과 ‘지연운행’을 말하며, 각각의 정의에 대해서는 국토교통부 고시 ‘철도사고등의 보고에 관한 지침’(고시 제2013-164호, 2013. 4. 19)의 정의에 따름 ○ 철도재난 - 재난이라 함은 폭풍, 호우, 폭설, 홍수, 지진, 낙뢰 등 자연현상 또는 대규모 화재･폭발 등으로 철도시설 또는 철도차량에 피해를 준 것을 말함 ○ 평가자료 제출양식은 국토교통부 고시 ‘철도사고등의 보고에 관한 지침’(고시 제2013-164호, 2013. 4. 19) 별표 3의 양식과 동일
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 직전 3개년 평균 실적 × 90% ○ 최저목표 : 직전 3개년 평균 실적 × 150% ※ 다만, 3개년 평균 안전사고 건수가 2건 이내인 경우에는 직전 3개년 안전사고 건수 평균 실적을 2건으로 한다.

□ 경영실적보고서 작성 서식 (예시)

○ 평점 및 득점

(단위 : 건수)

구 분				2014년	직전 3개년 평균	목표 설정		평가결과
철도 사고	철도 교통 사고	열차사고	열차충돌사고			최고 목표 (B)	117.9	가중치	6
			열차탈선사고
			열차화재사고
			기타열차사고
		건널목사고
		철도교통 사상사고	여객
			공중					평점	87.15
			직원
	철도 안전 사고	철도화재사고
		철도안전 사상사고	여객	120	122	최저 목표 (C)	196.5
			공중
			직원
		철도시설파손사고						득점	3.49
		기타철도안전사고
운행 장애	위험사건
	지연운행			8	9
철도재난
합 계(A)				128	131
※ 최고목표 = 직전 3개년 평균 실적 × 90% 최저목표 = 직전 3개년 평균 실적 × 150% 평점 = (A - C) ÷ (B - C) × 100 (소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시)

관리번호	3-0-2-3-1-2
지 표 명	승객수송인원
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	6점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(편차)
지표정의	○ 평가대상기간 중에 수송한 총 승객인원을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 승객수송인원(천 명)
평가내용 조작적 정의	○ 승객수송인원은 평가대상년도 중의 총 수송인원을 말한다. - 승객수송인원은 무임승차인원을 포함한다.
세 부 평가방법	○ 평점은 기본점수 20점과 당해연도 실적평가 80점으로 측정한다. - 최고목표 : 기준치+0.5×σ(직전 5개년) - 최저목표 : 기준치-2×σ(직전 5개년) ※ 기준치 : 전년도 실적

□ 경영실적보고서 작성 서식 (예시)

○ 평점 및 득점

구분	가중치	평점	득점
승객수송인원	6

※ 평점 = 20점 + 당해연도 실적평가 80점

득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치

평점 및 득점은 소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시

○ 평점 및 득점(당해연도 실적평가 80%)

(단위 : 천 명)

구 분	2014년	직전 5개년 표준편차	목표 설정		평점
승객수송인원 (A)			최고목표(B)
			최저목표(C)
※ 최고목표 = 기준치+0.5×σ(직전 5개년) 최저목표 = 기준치-2×σ(직전 5개년) 기준치 : 전년도 실적 평점 = 20점+{(A - C) ÷ (B - C) × 80점} (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

관리번호	3-0-2-3-1-2
지 표 명	승객수송인원(인천교통공사만 적용)
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	6점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(편차), 목표부여(A)
지표정의	○ 평가대상기간 중에 수송한 총 승객인원을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 도시철도 승객수송인원(천 명) (5.5점) ○ 장애인콜택시 수송실적(건) (0.5점)
평가내용 조작적 정의	○ 도시철도 승객수송인원은 평가대상년도 중의 총 수송인원을 말한다. - 승객수송인원은 무임승차인원을 포함한다. ○ 장애인콜택시 수송실적은 평가대상연도에 실제로 수송한 건수를 말한다.
세 부 평가방법	⃞ 도시철도 승객수송인원 : 목표부여(편차) ○ 평점은 기본점수 20점과 당해연도 실적평가 80점으로 측정한다. - 최고목표 : 기준치+0.5×σ(직전 5개년) - 최저목표 : 기준치-2×σ(직전 5개년) ※ 기준치 : 전년도 실적 ⃞ 장애인콜택시 수송실적 : 목표부여(A) ○ 최고목표 : 전년도 실적 × 110% ○ 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

관리번호	3-0-2-3-1-3
지 표 명	부대사업수익
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	5점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 부대사업수익의 향상도를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 부대사업수익(천원)
평가내용 조작적 정의	○ 부대사업수익은 손익계산서상의 매출액 구성요소 중에서 부대사업수익, 기타사업수익으로부터 획득한 수익을 말한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 직전 3개년 평균 실적 × 110% ○ 최저목표 : 직전 3개년 평균 실적 × 50%

□ 경영실적보고서 작성 서식 (예시)

○ 평점 및 득점

(단위 : 천 원)

구 분	2014년	직전 3개년 평균	목표 설정		평가결과
부대사업수익	10,000	9,000	최고목표 (B)	14,300	가중치	5
기타사업수익	3,500	4,000			평점	89.74
			최저목표 (C)	6,500
합계(A)	13,500	13,000			득점	4.49
※ 최고목표 = 직전 3개년 평균 실적 × 110% 최저목표 = 직전 3개년 평균 실적 × 50% 평점 = (A - C) ÷ (B - C) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

□ 경영효율성과

관리번호

3-0-2-3-2-1

지 표 명

주행거리 1km당 총원가

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

5점

지표성격

정량

(하향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 주행거리 1㎞당 총원가를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 주행거리 1km당 총원가(천 원/km) =	총원가
	주행거리 ㎞

평가내용 조작적 정의

○ 총원가는 손익계산서상의 영업비용(매출원가 + 판매비와관리비)을 의미한다. 다만, 영업비용은 성과급과 추가 현물출자에 따른 감가상각비 증가분은 제외하고, 물가상승률을 조정하여 계산한다.

- 물가상승률 조정 : 당해연도 영업비용에서 물가상승률 해당분(전년도

조정후 영업비용 × 통계청 발표 소비자물가상승률)을 차감한다. 단, 감가

상각비는 물가상승률 조정에서 제외한다.

○ 주행거리는 평가대상년도에 주행한 열차주행(영업거리) ㎞를 의미한다.

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 전년실적 ×  90%

○ 최저목표 : 전년실적 × 150%

□ 경영실적보고서 작성 서식 (예시)

○ 평점 및 득점

(단위 : 천 원, ㎞, 천 원/㎞)

구 분	2014년	2013년	목표 설정		평가결과
매출원가	10,000	9,000	최고목표 (B)	5.93	가중치	5
판매비와관리비	5,000	6,000
(-)성과급	1,000	500
					평점	72.98
(-)추가출자감가상각비	-	-
(-)물가상승률 조정액	-	-	최저목표 (C)	9.89
총 원 가	14,000	14,500
					득점	3.65
주행거리	2,000	2,200
주행거리 1㎞당 총원가(A)	7.00	6.59
※ 최고목표 = 전년도 실적 × 90% 최저목표 = 전년도 실적 × 150% 평점 = (A - C) ÷ (B - C) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

관리번호

3-0-2-3-2-2

지 표 명

영업수지비율

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

10점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(B)

지표정의

○ 영업활동의 수익성이 얼마나 양호한지, 그리고 전년도에 비하여 얼마나 개선되었는지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 영업수지비율(%) =	영업수익	× 100
	영업비용

평가내용 조작적 정의

○ 영업수익은 손익계산서상의 매출액에 무임승차인원(자치단체 정책결정에 따른 무임승차인원 포함)에 대한 운임 결손액을 가산한 금액을 의미한다.

- 무임수송 또는 버스환승손실 등에 대한 자치단체의 보조가 있는 경우 그 금액은 영업수익에서 제외하되 무임수송결손액 전액을 가산한다.

- 무임수송결손액 = 무임승차인원 × 기본운임(RF카드 기준)

- 당해연도 중 운임인상이 있는 경우 기본운임(RF카드 기준)은 일수에 따라 가중 평균한다.

○	영업비용은 손익계산서상의 매출원가 및 판매비와 관리비 합계액을 의미한다. 다만, 전년대비 개선도 평가시 영업비용 중 추가 현물출자에 따른 감가상각비 증가분은 제외한다.

세    부

평가방법

○ 평점은 기본점수 20점과 당해연도 실적평가 20점, 전년대비 개선도 평가 60점으로 측정한다.

평점 =	20점	+	당해연도 영업수지비율	× 20점	+	당해연도실적 - 최저목표	×	60점
			100			최고목표 - 최저목표

※ 당해연도 실적평가와 전년대비 개선도 평가는 각각 해당 평점을 초과할 수 없다.

※ 최고목표는 전년실적의 110%, 최저목표는 전년실적의 50%

□ 경영실적보고서 작성 서식 (예시)

○ 평점 및 득점

구분	가중치	평점	득점
영업수지비율	10	70.65	7.07

※ 평점 = 20점 + 당해연도 실적평가 20점 + 전년대비 개선도 평가 60점

득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치

영업수지비율, 평점, 득점은 소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시

○ 평점 및 득점(당해연도 실적평가 20%)

(금액 : 천 원)

구 분	2014년	목표 설정	평점
영업수익(A)	2,000	100%	26.67
영업비용(B)	3,000
매출원가	2,200
판매비와 관리비	800
영업수지비율 (C=A/B)	66.67%
※ 목표 = 영업수지비율 100% 평점(당기 실적 평가) = C(영업수지비율) × 20점

○ 평점 및 득점(전년대비 개선도 평가 60%)

(금액 : 천 원)

구 분	2014년	2013년	목표 설정		평점
영업수익(A)	2,000	1,900	최고목표 (D)	85.31%	23.98
영업비용(B)	3,000	2,450
매출원가	2,200	1,700
판매비와관리비	800	750	최저목표 (E)	38.78%
(-)추가출자 감가상각비
영업수지비율(C=A/B)	66.67%	77.55%
※ 최고목표 = 전년도 실적 × 110% 최저목표 = 전년도 실적 × 50% 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 60점 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

관리번호

3-0-2-3-2-3

지 표 명

1인당 영업수익

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

5점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 임･직원 1인당 영업수익이 전년도에 비하여 얼마나 개선되었는지를

평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 1인당 영업수익(천 원/인) =	영업수익
	임직원수

평가내용 조작적 정의

○ 영업수익은 손익계산서상의 매출액에 무임승차인원(자치단체 정책결정에 따른 무임승차인원 포함)에 대한 운임 결손액을 가산한 금액을 의미한다.

- 무임수송 및 버스환승손실 등에 대한 자치단체의 보조가 있는 경우 그 금액은 영업수익에서 제외하되 무임수송결손액 전액을 가산한다.

- 무임수송결손액 = 무임승차인원 × 기본운임(RF카드 기준)

- 당해연도 중 운임인상이 있는 경우 기본운임(RF카드 기준)은 일수에 따라 가중 평균한다.

○ 임직원 수는 1월 1일과 매월 말일의 임직원 수의 평균을 의미한다(단위 : 명, 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표시).

- 임직원은 정규직과 비정규직을 포함한다(다만, 정부시책에 따른 행정인턴, 임시고용인력, 대행사업 인력 등은 제외한다).

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 전년도 실적 × 110%

○ 최저목표 : 전년도 실적 ×   50%

□ 경영실적보고서 작성 서식 (예시)

○ 평점 및 득점

(단위 : 천 원, 명)

구 분	2014년	2013년	목표 설정		평가결과
영업수익 (A)	50,000,000	47,000,000	최고목표 (D)	379,506	가중치	5
임직원수 (B)	137.00	136.23			평 점	92.97
			최저목표 (E)	172,503
1인당 영업수익 (C=A/B)	364,964	345,005			득 점	4.65
※ 영업수익 = 손익계산서상의 매출액(무임수송결손액 포함, 제보조금 제외) 최고목표 = 전년도 실적 × 110% (천 원 미만에서 반올림하여 천 원 단위까지 표시) 최저목표 = 전년도 실적 × 50% (천 원 미만에서 반올림하여 천 원 단위까지 표시) 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

○ 평균 임직원 수 산출 내역

(단위 : 명)

구분	평균	1월 초	1월 말	2월 말	3월 말	4월 말	5월 말	6월 말	7월 말	8월 말	9월 말	10월 말	11월 말	12월 말
2014년	137.00	137	137	137	137	137	137	137	134	134	139	139	138	138
2013년	136.23	145	145	145	132	132	132	136	134	134	134	134	134	134
※ 평균 임직원 수는 소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시 증빙자료 : 급여대장 등 인력변동을 확인할 수 있는 자료 명시

관리번호

3-0-2-3-2-4

지 표 명

부채비율

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

2점

지표성격

정량

(하향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 재무구조의 안전성을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 부채비율(%) =	타인자본	× 100
	자기자본

평가내용 조작적 정의

○ 타인자본은 재무상태표(대차대조표)의 부채총계(유동부채 + 비유동부채)를 의미한다. 다만, 지방자치단체에서 공식적으로 상환하여 주기로 약정한 차입금은 타인자본에서 제외한다.

○ 자기자본은 재무상태표(대차대조표)의 자본총계를 의미한다.

○ 재무제표에 대한 용어 및 범위는 일반기업회계기준에 의한다.

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 200%

○ 최저목표 : 400%

□ 경영실적보고서 작성 서식 (예시)

○ 평점 및 득점

(금액 : 천 원)

구 분	2014년	2013년	목표 설정		평가결과
타인자본 (A)	500,000,000	400,000,000	최고 목표 (D)	200%	가중치	2
자기자본 (B)	200,000,000	150,000,000			평 점	75.00
			최저 목표 (E)	400%
부채비율 (C=A/B)	250.00%	266.67%			득 점	1.50
※ 최고목표 = 200% 최저목표 = 400% 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

□ 고객만족성과

관리번호	3-0-1-3-3-1
지 표 명	고객만족도
대 분 류	경영성과			중 분 류	고객만족성과
가 중 치	10점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(B)
지표정의	○ 고객만족도조사에 의한 고객평가 결과와 전년 대비 개선도를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 고객만족도조사 점수
평가내용 조작적 정의	○ 고객만족도조사 점수는 행정자치부에서 일괄적으로 실시하는 지방공기업 고객만족도조사의 점수를 의미한다.
세 부 평가방법	○ 당해연도 평가(60점 만점) - 최고목표 : 100점 - 최저목표 : 0점 ○ 전년대비 개선도 평가(40점 만점) - 최고목표 : 전년도 실적 + (100점 - 전년도 실적) × 10% - 최저목표 : 0점 ○ 총 평점 - [eqn: 평점= {실적} over {100점} TIMES 60점+ {실적} over {전년도`실적`+`(100점-전년도`실적) TIMES 10%} TIMES 40점] ※ 당해연도 고객만족도 점수가 90점 이상일 경우, 개선도 부분은 만점으로 한다.

4. 도시개발공사

4    도시개발공사

4. 도시개발공사

□ 총괄요약표

대분류지표	중분류지표	세부지표	배점	평가방법	비고
Ⅰ. 리더십/전략 (11점)	리더십 (7점)	1. 경영층 리더십	3	절대평가	내용수정 △ 1
		2. 고객 및 윤리경영	4	절대평가
	전 략 (4점)	1. 미션･비전 및 경영계획	4	절대평가
Ⅱ. 경영시스템 (30점)	경영효율화 (15점)	1. 조직관리	3	절대평가2 단계별평가1
		2. 인사관리	3	절대평가	내용수정
		3. 노사관리	3	절대평가
		4. 재무관리	6	절대평가	내용추가
	주요사업활동 (15점)	1. 재난･안전관리	3	절대평가	신설 + 3
		2. 주택･토지사업 공공성 증진노력	4	절대평가	인천 3 △ 1
		3. 지역사회에의 공헌	4	절대평가	인천 3 △ 1
		4. 친환경･기술개발 노력	4	절대평가	인천 3 △ 1
		5. 관광객 유치기반 강화		절대평가	인천 3
Ⅲ. 경영성과 (49점)	주요사업성과 (13점)	1. 매각실적	7	목표부여(A)	내용추가
		2. 순영업자산회전율	3	목표부여(A)	+ 1
		3. 1인당 영업수익	3	목표부여(A)
	경영효율성과 (26점)	1. 영업수지비율	12	목표부여(B)
		2. 1인당 당기순이익	3	목표부여(A)
		3. 부채관리	8	목표부여(A)
		4. 자기자본이익률	3	목표부여(B)
	고객만족성과	1. 고객만족도	10	목표부여(B)
Ⅳ. 정책준수 (10점)	정책준수	1. 공기업정책준수	10	단계별평가
합 계			100점	정성 40점 정량 60점

Ⅰ. 리더십/전략

□ 리더십

관리번호	4-0-1-1-1-1
지 표 명	경영층의 리더십
대 분 류	리더십/전략			중 분 류	리더십
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 경영층이 리더십을 가지고 행하는 경영개선을 위한 노력, 경영목표와 계획의 적정성 및 이를 달성하고자 하는 노력과 성과를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 조직체의 사명과 사회적 역할을 잘 파악하고 경영목표를 달성하기 위한 노력과 성과는 적절한가? - 기관의 목표달성과 경영상 발생하는 문제(부채, 만성적자, 미분양, 규모의 경제, 인력 및 조직 구조조정, 사업활성화, 노사문제 등 경영전반에 발생하는 문제) 해결을 위한 방안을 제시하고 목표달성을 위해 노력하고 있는가? - 기관의 경영목표 달성을 위한 부문별, 부서별 추진체계는 구축되어 있으며, 그 성과는? - 직원의 동기부여(동기부여 방안이나 특수시책)나 필요한 교육, 지원(직무수행능력 개발을 위한 교육기회의 부여) 등을 통하여 성과를 극대화하고 있는가? - 무리한 사업확장으로 기관의 재무구조를 악화시킨 사례는? ② 자치단체, 지방의회, 지역주민 등 대내외 이해관계자와의 협력 증진을 위한 노력과 성과는 적절한가? - 지방자치단체와 의회와의 협력관계, 지원(예산, 사업확보 등) 정도 - 지역주민, 시민단체, 유관기관과의 협력, 유대관계 등
평가내용 조작적 정의	○ 경영층은 공기업의 현재 사장 및 임원을 의미하며, 유고시(2014년 12월말 이후 교체된 경우 포함)에는 대행책임을 맡고 있는 자를 의미한다. ※ 기관의 목표달성에는 하반기 재정집행 결과 포함
세 부 평가방법	○ 평가대상년도의 실적과 경영층에 대한 면담조사 결과를 토대로 경영전략 등 리더십을 평가하고, 경영층이 교체된 경우 전임‧후임 실적을 모두 평가한다. ○ 대내외 이해관계자와의 협력 증진 노력과 성과는 일회성·이벤트성 협력보다는 정기적·지속적 협력을 위한 제도화 노력을 중심으로 평가한다.

관리번호	4-0-1-1-1-2
지 표 명	고객 및 윤리경영
대 분 류	리더십/전략			중 분 류	리더십
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 공기업의 선량하고 모범적인 관리자로서 각종 불공정 행위나 부정, 부패행위를 근절하고 공기업의 사회적 책임을 다하고 있는지를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 고객만족 경영체제를 적절하게 구축･운영하고 있는가? - CS 경영추진 내부체계 및 기능의 적정화 여부 (실행 인프라구축) - 고객만족을 위한 장‧단기 전략수립 - 종합적인 민원분석 및 정책반영 여부 - 서비스 기준의 이행도 및 고객모니터링을 통한 기관성과 증대 노력 (각종 제도개선 여부 등) - 현장중심의 CS 관련 교육실시 및 포상실적 ② 부패방지와 청렴유지를 위한 윤리경영시스템 개선노력과 성과는 적절한가? - 부패근절 교육(세미나 포함), 임직원 업무관련 범죄 고발규정 제도화 여부 등 비리･부패행위 근절노력 - 내부감사시스템(클린센터 등) 구축 및 실질적 내부통제시스템 작동 여부 - 도덕적 해이나 관리소홀 등으로 언론 및 지역사회 여론 등에 물의를 야기한 바는 없는지 여부 ③ 지방공기업으로서 사회적 책임 등은 잘 이루어지고 있는가? - 자치단체에서 선정한 마을기업에 대한 지원 노력과 성과(물품구매 등) - 공정사회 구현을 위한 의식, 관행, 제도 등 불공정한 사항을 개선하고 균등한 기회와 공정한 경쟁을 보장하기 위한 노력과 성과
평가내용 조작적 정의	○ 고객은 공기업의 재화와 서비스를 이용하는 소비자를 일차적인 대상으로 하되, 윤리적 경영에 있어서는 소비자 외에 내부, 외부 이해관계자를 포함한다. ○ 자치단체에서 선정한 마을기업의 범위에는 각 공기업이 소속된 자치단체만이 아닌, 전국의 자치단체에서 선정한 마을기업을 포함한다.
세 부 평가방법	○ 평가자의 확인 결과 관리소홀, 임직원 비리･부패행위 등으로 사회적 물의를 일으킨 기업은 전체적인 점수를 감할 수 있다.

전략

관리번호	4-0-1-1-2-1
지 표 명	미션･비전 및 경영계획
대 분 류	리더십/전략			중 분 류	전략
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 당해 공기업의 바람직한 미래상을 제시하기 위하여 미션과 비전을 어떻게 구축하였으며, 당해 공기업의 설립목적에 부합하는 미션･비전･전략･경영계획을 적정하게 설정하여 추진하였는가를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 당해 공기업의 바람직한 미래상을 정립하기 위한 미션･비전･전략을 제시하고 있는가? - 당해 공기업의 경영상 현재 여건 및 구조적인 문제점(부채, 만성적자, 인력 및 조직 구조조정, 사업활성화, 노사문제 등 경영전반에 발생하는 근본적 문제 등)을 해결하기 위한 비전･전략을 수립하고 있는가? - 비전･전략 설정 시 내부구성원이 참여하였는가? 그리고 비전･전략을 어떻게 공유･전파하였는가? - 구축된 미션･비전･전략이 구체적이고 효율적으로 설정되었으며, 추진체계를 실현성 있게 구축하였는가? ② 경영계획은 적정하게 수립하여 추진하고 있는가? - 당해 공기업의 경영상 현재 여건 및 구조적인 문제점을 해결하기 위한 경영계획을 수립하고 있는가? - 매년 계획과 성과를 반영하여 수정하여 추진하고 있는가? - 경영계획에 따른 경영목표 달성을 위해 어떠한 노력을 하고 있는가?
평가내용 조작적 정의	○ 미션은 공기업의 지역적합성을 고려한 기업의 사명을 말한다. ○ 비전은 핵심 이념과 미래형상이 제시되어 있어야 한다. ○ 비전 추진체계로는 조직, 인사 등의 제도 외에도 공사가 제시하는 다양한 방법도 포함될 수 있다.
세 부 평가방법	○ 공기업의 미션과 비전은 자치단체와의 교감과 지역적합성 등을 종합적으로 판단하되, CEO뿐만 아니라 조직구성원의 이해도, 업무와 관련된 구체성 등을 확인한다.

II. 경영시스템

경영효율화

관리번호	4-0-1-2-1-1
지 표 명	조직관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류		경영효율화
가 중 치	3점	지표성격	정성,정량		평가방법		절대평가
지표정의	○ 공기업의 업무를 효율적으로 수행할 수 있는 조직규모와 조직구조를 가지고 있는지와 조직관리의 적정성을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 기관의 전략 및 핵심기능과 연계하여 기관 내 단위조직의 역할·책임 및 인력을 적정하게 구성·배분하고 있는가? - 환경변화에 대응하는 효율적인 조직체계 운영 여부 - 전문적 조직진단 및 분석을 통해 적정인력을 판단하고 적재적소에 배치하였는지 여부 (직급별 / 직종별 배치의 타당성) 임금인상 등 처우개선이나 상위직 증원을 목적으로 새로운 직급의 신설이나 유사 직급 운영사례가 있었는지 여부 ② 조직특성･업무 등을 고려한 관리조직과 하부조직이 효율적으로 구성되어 있는가?(1점) - 지원부서 인력비율은 정원 30%이내 관리(0.2점) - 관리직(팀장 또는 과장급 이상 임직원) 비율은 정원의 20%이내 관리(0.3점) - 상임이사 정수 기준 내 유지(0.3점) - 복수 본부설치 기준 내 유지(0.2점) ③ 조직혁신(조직개편, 권한위임 등)과 업무프로세스, 조직구조 등을 어떻게 개선하고 있는가? - 조직진단을 통한 기능개편, 업무프로세스 개선, 불필요한 인력감축 등 조직·인력 운영의 효율화와 핵심업무의 역량 강화를 위한 노력과 성과 ④ 유연근무제 활성화 등 일·가정 양립 문화 조성을 위한 노력과 성과는 적절한가?
평가내용 조작적 정의	○ 조직진단은 자체진단실적을 포함할 수 있다. ○ 정원이 50인 이하인 공기업의 경우, 조직, 기능, 인력 등에 변경이 없는 경우 자체 조직진단을 생략할 수 있다. ○ 신규사업 등의 추진과 관련된 조직의 변화는 외부 전문기관의 진단만을 실적으로 인정한다. ○ 관리직은 조직도 상 부서장 및 부서장은 아니나 전결권을 가지고 있으며 고유업무의 비중이 현저히 낮은 직원을 포함한다.
세 부 평가방법	○ 조직진단은 매년 실시하며, 자치단체 주관의 조직진단을 실시하는 해(3년 주기)와 겹치는 경우에는 자체 조직진단을 생략할 수 있다.

관리번호	3-0-1-2-1-2
지 표 명	인사관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	경영효율화
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 인적자원을 효율적으로 관리하기 위하여 인사제도, 인력운영 및 내부직원 만족도 등에 관하여 평가한다.
세 부 평가내용	① 인사관리의 합리성·공정성을 확보하기 위한 노력과 성과는 적절한가? - 임원 선임, 직원채용(공개 또는 경력경쟁), 임원성과계약, 승진 등 인사관리의 적정성 인사규정 및 인사위원회 구성·운영의 적정성 ② 사회적 약자를 위한 고용 노력과 실적은 적정한가? - ｢청년고용촉진특별법｣에 따른 청년미취업자 우선고용 노력(평가대상: 정원이 30명 이상인 공기업) - 고졸자 등 기능인재추천채용, 북한이탈주민, 다문화가정 등 사회적 약자 고용 노력 및 실적 - 초과근무수당 절감을 통한 신규채용 확대 등 일자리(인턴, 기간제, 비정규직 등 포함) 나누기를 위한 노력 ③ 외부전문기관에 의한 신규 및 보수교육 등 구성원의 역량 강화를 위한 노력과 성과는 적정한가? - 교육수요조사, 교육계획, 인사평정에의 교육성과 활용의 적정성 - 임원(CEO포함)의 외부교육 실적(연 3일 또는 21시간 이상) - 직원 교육실적(정원 10% 이상이 연 7일 또는 50시간 이상, 단 집합교육은 최소 5일 또는 35시간 이상) - 외부 교육훈련 외에, 자체교육훈련, 멘토링, 학습동아리 등 직원역량 강화를 위한 기타 노력과 성과 ④ 내부직원을 대상으로 한 만족도조사 및 결과의 활용은 적정한가? - 직원만족도 조사, 문제점, 개선조치 ⑤ 성과관리 및 보상체계의 구축은 적정한가? - 업무성과를 객관적으로 측정하고 기관의 경영목표 등을 달성할 수 있는 성과관리체계의 구축·운영 - 성과평가결과에 따른 경영 목표 개선 등 환류의 활성화, 업무실적 성과급 및 연봉의 차등 지급, 승진·전보 등에 활용
평가내용 조작적 정의	○ 내부직원 만족도 조사는 후생복지제도, 사기수준조사 등의 자체 조사를 포함한다. ○ 청년미취업자는 15세이상 34세이하이며, 매년 정원의 100분의 3 이상씩 청년미취업자를 고용하기 위한 노력의 정도를 평가한다. ○ 임원 외부교육은 정부기관, 공공기관 또는 기업경영 전문교육기관이 주관하는 집합교육 실적을 의미한다. ○ 직원 교육실적은 국내･외 교육기관(사이버교육 포함)에서 교육 이수한 실적을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 인사 관련 규정이 관련법령이나 정부지침(지방공기업 설립운영 기준) 에 위배되는지 등에 대한 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다. ○ 행정자치부 인사운영기준을 운영기관의 인사규정에 반영하였는지 여부를 파악하여 평가에 반영한다. ○ 청년미취업자 우선고용은 청년채용이 가능한 대상직종에 평가대상년도에 채용이 있는 경우에만 평가한다. ○ 평가자의 확인 결과 인사비리, 인사 불공정행위 등의 사실이 있는 기업은 전체적인 점수를 감할 수 있다.

관리번호	4-0-1-2-1-3
지 표 명	노사관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	경영효율화
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 공기업의 노사관계를 발전시키고 합리적으로 관리･운영하기 위한 노력과 성과를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 노사관계 선진화를 위한 목표가 합리적으로 설정되어 실천되고 있는가? ② 협력적이고 생산적인 노사관계 구축을 위한 노력과 성과는 적정한가? - 노사협의회를 실질적･효율적으로 운영하기 위한 노력과 성과 - 공식, 비공식적인 의사통로를 통한 노사화합(협력) 노력 및 실적 - 노조전임자 또는 타임오프제 기준 준수여부 ③ 노사갈등 또는 노사분쟁(파업)을 최소화하기 위한 노력과 결과는 무엇이며, 노사분쟁 또는 파업 등으로 인한 지역사회의 피해나 물의를 축소하기 위한 노력과 결과는 무엇인가? ④ 단체협약 내용의 합리성 정도, 단체 교섭시 단협개선을 위한 노력과 성과는 적절한가? ⑤ 사내근로복지기금 운영의 적정성?(기금 운영 공기업만 해당) - 기금사용 대상에 공기업의 기간제 근로자 포함여부(미 포함시 감점 △0.3점) - 파견･용역･사내하도급 근로자에 대한 복리후생 증진사업에 활용여부(활용시 가점 0.3점, 단 가점은 총 배점 3점 범위 내에서 부여함)
평가내용 조작적 정의	○ 파업은 고용노동부 ｢집단적 노사관계 매뉴얼｣에 명기된 파업(총파업, 전면파업, 부분파업)을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 노사관리는 기관규모(직원수 등)를 고려하여 평가 ○ 노조가 없는 기관은 노사협의회 등으로 갈음하여 평가 ○ 노동조합및노동관계조정법을 위반하거나 불합리한 단체협약서(이면계약서의 부당사항 포함)에 대해서는 평가에 반영한다. ○ 노사분쟁은 합법적인 쟁의행위 등을 포함한다. ○ 불법노사분쟁의 발생시 사회적 피해, 기간 등을 고려하여 감점을 할 수 있다.

관리번호	4-0-1-2-1-4
지 표 명	재무관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	경영효율화
가 중 치	6점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 건전한 재무구조를 유지하고 경영계획에 따른 경영목표 달성을 위한 사업계획을 재무적으로 뒷받침하기 위한 재무적 운영노력을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 수익구조 개선을 위한 노력과 성과는 적절한가?(1.5점) - 새로운 수익원 창출 노력 및 성과는? - 지속적인 사업비 절감노력(예산절감, 경비절감 노력 등) 및 성과는? - 기존사업의 사업별(또는 사업장별, 부문별 등 기관의 상황에 적합하게 실시)로 수익/비용 분석(원가분석 포함)을 주기적으로 실시하여 예상되는 문제점(손실 우려 등)에 대한 사전 대처방안(사업철수, 사업축소, 민간위탁, 사업부문 매각 등)을 강구하고 있는가? - 신규사업 진출시 사업타당성 분석(수익/비용분석 등)은 실시하였으며, 그에 따른 예상되는 문제점에 대한 충분한 대처방안을 수립하여 사업을 추진하고 있는가? ② 재무구조 개선을 위한 노력과 성과는 적절한가?(1.5점) - 과다 부채비율, 미분양에 따른 과다 재고자산, 만성적자 등으로 인한 유동성 문제 등의 재무구조상 문제점을 해결하기 위한 근본적인 방안은 수립되어 있으며, 그 방안을 구체적으로 실행(실현가능성 여부 포함)하고 있는가? - 재무구조 개선을 위한 구체적인 재원조달방안은 수립되어 있으며, 실현가능성은? - 주기적으로 재원조달 계획 및 차입금 상환 스케줄, 자금집행스케줄 등을 수립하면서 체계적으로 자금관리를 수행하여, 향후 예상되는 문제점에 적극적으로 대처하고 있는가? - 중장기 재무관리계획(부채규모 3천억 원 이상 공사) 및 재무위험 관리를 위한 리스크 TF(부채규모 1천억 원 이상 공사) 운영은 적정한가?

세 부 평가내용 (측정산식)	③ 공사채 발행절차 준수 및 승인된 목적에 부합하여 사용하고 있는가?(2.0점) - 발행적정성 : 공모절차 미 준수시 0.5점 감점 - 공사채 발행이자율 적정여부 : 부적절시 0.5점 감점 - 집행적정성 : 승인목적 외 집행시 1.0점 감점 - 출자적정성 : 출자시 순자산 내 무수익 및 처분불가자산이 포함된 경우 0.5점 감점. 단, 부적절 자산에 대한 치유방안 존재시 예외 - 승인조건의 이행여부 : 승인조건 이행계획기간 내 이행 여부를 평가, 미이행시 1.0점 감점 - 행정자치부 사전승인 없이 공사채 발행한 경우 1.0점 감점 - 채무보증행위를 한 경우 1.0점 감점 ④ 예산･회계관리는 각종 규정(일반기업회계기준, 지방공기업 예산편성기준, 계약법, 자산관리대장 작성 및 비치 등)을 이행하고 있는가?(1.0점)
평가내용 조작적 정의	○ 신규사업 진출시 수익/비용분석은 지방공기업 설립운영기준에 제시된 사업별 수지분석을 의미한다. ○ 공사채 발행 및 사용의 적정성은 행정자치부의 “지방공사채 발행 승인기준”을 준거하여 판단한다.
세 부 평가방법	○ 발행이자율 부적정 사례는 응찰이율보다 높은 이율로 발행하거나 금융기관의 낮은 이자율에도 불구하고 기존 높은 이율로 재연장하는 사례는 0.5점 감점한다. ○ 공사채를 사업별로 구분하지 않고 운영하는 경우 0.5점 감점 ○ 해당이 없는 사항은 평가에서 제외한다. ○ 감점이 2.0점을 초과하는 경우, 최대 감점은 2.0점으로 한다. ○ 발행의 적정성, 공사채 발행이자율 적정여부 등 치유가 불가능한 항목은 위반사항이 발견되는 그 해에만 감점하며, 출자적정성, 승인조건의 이행여부, 공사채를 사업별로 구분 운영 등은 위반사항이 치유될 때까지 계속해서 감점한다. ○ 사전승인없이 공사채를 발행한 경우 해당 공사채를 상환하는 시점까지 매년 감점하고, 채무보증행위를 한 경우에는 해당 채무보증이 해소되는 시점까지 매년 감점한다. 단 2014년부터 발생한 사항에 대해서만 적용하고, 2013년까지 발생한 사항에 대해서는 정성적으로 평가한다.

주요사업활동

관리번호	4-0-2-2-2-1			(신설)
지 표 명	재난·안전관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 재해·재난 및 안전사고 사전예방 및 사후처리 활동을 체계적·효과적으로 수행하기 위한 재난·안전관리시스템 구축, 역량강화, 관리활동 수행 등이 적절히 이루어지고 있는지를 종합적으로 평가한다.
세 부 평가내용	① 재난·안전관리시스템 - 재난·안전관리계획 수립여부 및 적정성(재해대책 수립, 안전매뉴얼 실행력 등) - 분야별 사전예방(안전점검 등) 활동의 실효성 및 재난·안전 관련예산 확보 노력 ② 재난·안전 관리역량 - 재난·안전관리 전담인력의 지정 및 전문성 수준 - 안전관리교육 실적･방법･내용･효과분석 등 - 재해·재난 및 안전사고에 대한 대응력 수준 및 제고노력(비상대응 훈련횟수 및 참여인력 적정 포함) ③ 재난·안전 활동 및 수준 - 안전사고 사전예방 및 사후처리 활동의 적정성 - 안전사고 발생현황 - 재난·안전관련 관리수준(건설현장 및 시설 등)
평가내용 조작적 정의	○ 재난·안전관리시스템이란 재난 및 안전사고에 대비해 동원하는 각종 인적·물적 관리과정 전반을 의미한다. ○ 재난·안전 관련예산이란 재난·안전사고의 효과적 예방 및 대응, 교육훈련 등에 필요한 예산을 의미한다. ○ 재난·안전관리 전담인력은 재난안전관련 훈련 및 교육, 매뉴얼 관리 등을 총괄하도록 지정된 안전책임관을 포함해, 재난안전 관리를 주된 업무로 하는 관리·감독자 및 실무자를 의미한다. ○ 대응력 제고노력이란 내·외부 재난안전교육, 재난안전 긴급상황 시나리오 설정 및 시나리오별 대응훈련(자체훈련, 유관기관과의 합동훈련 등), 상시·비상시 개인별 역할 및 책임부여 등 재난안전 상황 발생시 전체 직원들의 대응력 제고를 위한 노력과 활동을 의미한다. ○ 안전사고 사전예방활동이란 안전관련 법적의무 사항의 이행, 사업장별 사전점검 및 위험성 평가, 직원별 담당구역 지정, 외주업체(시공사 등) 안전관리 등에 따른 예방조치 및 상시적 관리 등 공기업의 안전사고 방지를 위한 사전적 조치를 의미한다. ○ 안전사고 사후처리 활동이란 안전사고 발생 후 사고처리 및 보상, 사고 원인분석 및 대책마련, 사고이력 정보관리 등을 포함하는 안전사고 처리 및 재발방지 노력과 활동을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 전담인력의 지정 및 전문성 수준은 업무분장상 재난안전관리 전담자의 전공, 보유자격증, 교육훈련 이수실적 등을 종합적으로 고려하여 평가하되, 해당공기업의 규모를 고려하여 평가한다. ○ 직원의 대응력 수준은 교육훈련의 양과 질, 유형별 모의훈련 실적, 사업장 성격 및 노후화 정도, 직원 인터뷰 결과, 현장실사 결과 등을 종합적으로 고려하여 평가한다. ○ 안전사고 발생현황은 토지·주택사업을 수행하는 과정에서 발생한 안전사고 총건수, 사고의 경중(輕重), 직원 안전사고 등을 반영하여 종합적으로 평가한다. ○ 재난·안전 관련 관리 수준은 현장 방문조사를 통해 실시하되, 안전관련 설비 및 장비의 기능상태, 직원 재난안전 대응력 등을 확인 평가한다.

관리번호	4-0-2-2-2-2
지 표 명	주택･토지사업 공공성 증진노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	4점 (인천 3점)	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 주택 및 토지를 공급함에 있어서 공공성 증진을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 저렴한 주택, 토지, 시설 등 공급 - 적정한 공급가격 책정 - 원가관리를 통한 공급가격 인하 등 ② 주택, 토지, 시설 등 공급제도 개선 - 계약(입찰)방법 개선, 기술개발, 시공방법 개선 등 ③ 수요자 중심의 편의시설 공급 - 녹지공간, 건강증진시설, 커뮤니티 공간, 기타 편의시설 확보 등 ④ 임대주택, 산업단지, 시설 등의 관리서비스 개선노력 - 임대료의 합리적 산정 - 시설물관리, 하자보수, 시설개선, 입주관리 등 서비스 개선노력 - 기타 복지지원 노력
평가내용 조작적 정의	○ 시설이란 입주가 개시된 시설물을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 열거된 사업 중 수행하지 않는 사업에 대해서는 해당 사업을 제외하고 평가할 수 있다. ○ 전남개발공사는 “④ 임대주택, 산업단지, 시설 등의 관리서비스 개선노력”을 평가하지 아니하고 “④ 관광사업 활성화 노력”을 평가한다.

관리번호	4-0-2-2-2-3
지 표 명	지역사회에의 공헌
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	4점 (인천 3점)	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 공기업으로서 지역사회에 대한 기여도를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 경영수익 지역사회 환원 - 문화, 봉사활동, 소외계층 지원 등 지역사회 지원 ② 지역의 사회･문화･환경･경제 등 발전을 위한 공익사업 추진 - 지역 숙원사업 해결 및 자치단체 특수시책 참여 - 낙후지역 개발 및 지역균형발전 참여 - 정책사업 연계추진을 위한 연구개발 ③ 단위사업 계획 수립 시의 공익적 고려 ④ 서민 주거안정을 위한 노력 - 정보제공, 서민주택 공급확대, 금융지원 노력, 정부･자치단체 정책 이행 - 임대주택 공급 확대 노력 및 실적
평가내용 조작적 정의	○ 단위사업이란 독립적으로 인허가를 받은 개별적인 사업을 의미한다.
세 부 평가방법	○ “④ 서민 주거안정을 위한 노력”은 주택공급사업(분양 및 임대)을 수행하지 않는 기관에는 적용하지 않을 수 있다. ○ 전남개발공사는 “④ 서민 주거안정을 위한 노력”을 평가하지 아니하고 “④ 지역관광여건 조성을 위한 노력”을 평가한다. - 관광정보 제공, 지역관광서비스 개선을 위한 노력, 정부･자치단체 정책 이행

관리번호	4-0-2-2-2-4
지 표 명	친환경･기술개발 노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	4점 (인천 3점)	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 공기업으로서 환경친화적 개발, 신기술･공법 개발 및 적용 노력 등에 관하여 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 환경친화적 개발사업 추진노력 - 환경친화적 설계적용 여부 - 친환경 건설공법 및 친환경자재 적용 여부 등 - 환경개선, 에너지절감, 대체에너지 사용 노력 ② 신기술･신공법 적용 및 품질향상 - 신기술･신공법 등 개발 및 도입 적용 노력 - 신기술･신공법 도입을 통한 품질향상 및 원가절감 노력
평가내용 조작적 정의	○ 에너지절감에서 에너지란 전력, 가스, 석유 등의 에너지를 의미하며, 절감은 에너지 사용량을 줄인 것뿐만 아니라 효율을 증대한 실적도 절감으로 인정한다. ○ 신기술･신공법의 적용 및 품질향상은 특허, 실용신안등록, 상표등록 등이 된 신기술･신공법의 적용을 통해 얻은 예산절감, 원가절감, 수익발생 등을 말한다.
세 부 평가방법	○ 자체개발한 신기술･신공법 등을 활용하여 예산절감 및 경영사업수익을 획기적으로 증대한 경우 배정된 점수 범위 내에서 득점의 10% 이내에서 가산할 수 있다.

관리번호	4-0-2-2-2-5
지 표 명	관광객 유치기반 강화(인천도시공사만 해당)
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 정부의 신성장 동력산업(관광)을 활성화하기 위한 제반활동을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 국내･외 관광마케팅 활동 ② 신규 관광사업 발굴노력 ③ 지역 관광자원 홍보 노력
평가내용 조작적 정의	○ 국내･외 관광마케팅 활동은 체계적인 관광마케팅 전략수립 및 실태조사, 국내･해외 각 부문별 이벤트 활동 등을 포함한다. ○ 신규 관광사업 발굴노력이란 지역 내 관광자원 조사･기획 등 신규 관광개발사업 및 관광상품개발 노력을 의미한다. ○ 지역관광자원 홍보노력이란 국내･외 관광설명회･박람회 참가, 팸투어 실시, 세일즈콜 실시, 인천관광 보도자료 배포 노력 등을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

Ⅲ. 경영성과

주요사업성과

관리번호

4-0-2-3-1-1

지 표 명

매각실적

대 분 류

경영성과

중 분 류

주요사업성과

가 중 치

7점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 토지･주택･시설물･회원권 등의 공급실적(계약체결)을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 공급실적(%) =	공급계약 체결실적	× 100
	공급가능물량

평가내용 조작적 정의

○ 공급가능물량은 공급의 책임이 있으며 공급이 허가･결정되어 공고된 후 공급(계약체결)이 가능한 총물량을 의미한다(신규물량 + 전년도 이월물량).

-	공정률(손익계산서 작성시 적용되는 공사진행률)이 80% 이상인 경우 공급 공고 여부에 관계없이 공급가능물량에 포함한다. 다만 법령에 따라 준공 이후 분양하는 경우(환지방식 개발 등), 정부･자치단체의 요청 또는 정책･방침의 미확정으로 인해 매각이 불가능한 경우에는 제외한다.

-	다음 경우에는 객관적 자료에 의하여 공급가능물량에서 제외할 수 있다.

･	(토지) 공급대상기관의 예산 미확보(공공시설용지의 경우), 시설계획 취소 등으로 매각이 불가능하게 된 경우

･	(주택) 특별공급대상자 미통보 등으로 공급이 불가능하거나, 10월 1일 이후 승인･통보되거나 공급이 결정되어 계약이 불가능한 경우, 자치단체장이 임시주거용으로 공가상태를 유지할 것을 요청한 경우

･	(시설물) 국가 또는 지자체가 주도하는 사업의 경우 10월 1일 이후에 준공된 시설의 해당 면적, 상가 및 복리시설이 위치한 아파트의 공급 및 입주시기가 지연된 경우의 해당면적

･	(회원권 등) 당해연도 10월 1일 이후에 공급(회원권 발행 공공 등)이 결정된 물량

○ 공급계약 체결실적 중 공급가능물량에 포함되지 아니한 물량은 공급계약 체결실적에서 제외한다.

○ 공급가능물량과 공급계약 체결실적은 공급금액을 기준으로 토지, 주택 및 시설물 등의 금액을 합산하여 산정한다(단위 : 천 원).

- 공급계약 체결실적은 실제 공급금액으로 산정한다.

- 공급가능물량 중 미공급분에 대해서는 평가대상연도의 가장 나중의 공급예정가격을 기준으로 산정한다.

- 임대의 경우 공급계약 체결실적과 공급가능물량은 임대보증금과 임대계약기간 동안 발생가능한 총 임대료의 합계로 산정한다.

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 100%

○ 최저목표 :   0%(이론상 최저치)

○ 평 점 =	공급실적 - 최저목표	× 100
	최대목표 - 최저목표

○ 득   점 =  (평점 / 100) × 배점

경영실적보고서 작성 서식(예시)

평점 및 득점

(금액 : 천 원)

공급 실적		목표 설정		평가결과
공급계약 체결실적(A)	150,000,000	최고목표 (D)	100%	가중치	7
공급가능 물량(B)	260,000,000			평 점	57.69
		최저목표 (E)	0%
공급실적 (C=A/B×100)	57.69%			득 점	4.04
※ 최고목표 = 100% 최저목표 = 0%(이론상 최저치) 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

세부내역

(금액 : 천 원)

구 분	공급계약 체결실적 (A)	공급가능물량			공급실적 (A/B×100)
		계(B)	2014년 신규물량	2013년 이월물량
합 계	150,000,000	260,000,000	200,000,000	60,000,000	57.69%
토 지	70,000,000	125,000,000	100,000,000	25,000,000	56.00%
주 택	50,000,000	102,000,000	72,000,000	30,000,000	49.02%
시설물 등	30,000,000	33,000,000	28,000,000	5,000,000	90.91%
※ 증빙자료 : 결산서 25쪽, 분양(공급)실적 현황(별첨)

관리번호

4-0-2-3-1-2

지 표 명

순영업자산회전율

대 분 류

경영성과

중 분 류

주요사업성과

가 중 치

3점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 순영업자산(매출채권+미수금+재고자산-선수금)의 현금화 속도를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 순영업자산회전율(%) =	영업수익	× 100
	평균 순영업자산

평가내용 조작적 정의

○ 영업수익은 손익계산서 상의 매출액을 의미한다(단위 : 천 원).

- 법인세 계산에 적용되는 당기순이익의 기초가 되는 매출액을 의미한다.

- 단, 배당금수익은 영업외수익으로 계상함

임대자산의 분양전환에 따른 매출액(영업수익)은 제외한다.

○ 순영업자산(천 원) = 매출채권 + 미수금 + 재고자산 – 선수금

- 매출채권, 미수금, 선수금은 장･단기 금액을 합계함

재고자산 중 임대자산으로 배분되어야 할 금액은 제외함

○ 평균 순영업자산(천 원) = (기초 순영업자산 + 기말 순영업자산) ÷ 2

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 50%

○ 최저목표 :  0%

○ 평 점 =	20점 +	순영업자산회전율 실적 - 최저목표	× 80점
		최대목표 - 최저목표

○ 득   점 =  (평점 / 100) × 배점

순영업자산회전율

평점 및 득점

(금액 : 천 원)

구 분	2014년	2013년	목표 설정		평가결과
영업수익 (A)	8,000,000	5,000,000	최고 목표 (D)	50%	가중치	3
평균 순영업자산 (B)	20,000,000	10,000,000			평 점	84.00
			최저 목표 (E)	0%
순영업자산 회전율 (C=A/B)	40.00%	50.00%			득 점	2.52
※ 최고목표 = 50%, 최저목표 = 0% 평점 = 20 + (C-E) ÷ (D-E) × 80 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) ※ 증빙자료 : 결산서 35쪽, 50쪽

세부내역

(금액 : 천 원)

구 분			2014년	2013년	비 고
순영업자산회전율(A/B)			40.00%	50.00%
	영업수익(A)		8,000,000	5,000,000	손익계산서 상 매출액 (배당금수익, 임대자산 분양전환 제외)
	평균 순영업자산(B)		20,000,000	10,000,000	(기초+기말)/2
	순영업자산(C=D+E+F-G)		25,000,000	15,000,000
		매출채권(D)	5,000,000	2,000,000	장･단기 합계
		미수금(E)	5,000,000	2,000,000	장･단기 합계
		재고자산(F)	20,000,000	15,000,000	임대자산으로 배분되어야 할 금액 제외
		선수금(G)	5,000,000	4,000,000	장･단기 합계
※ 증빙자료 : 감사보고서 35쪽, 50쪽

관리번호

4-0-2-3-1-3

지 표 명

1인당 영업수익

대 분 류

경영성과

중 분 류

주요사업성과

가 중 치

3점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 임･직원 1인당 영업수익이 전년도에 비하여 얼마나 개선되었는지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 1인당 영업수익(천 원) =	영업수익
	임직원수

평가내용 조작적 정의

○ 영업수익은 손익계산서 상의 매출액을 의미한다(단위 : 천원).

- 법인세 계산에 적용되는 당기순이익의 기초가 되는 매출액을 의미한다.

- 단, 배당금수익은 영업외수익으로 계상함

○ 임직원 수는 1월 1일과 매월 말일의 임직원수의 평균을 의미한다.

(단위 : 명, 소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 표시)

- 임직원은 정규직과 비정규직을 포함한다(다만, 정부시책에 따른 행정인턴, 임시고용인력 등은 제외한다).

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 직전 3개년 실적 평균 × 110%

○ 최저목표 : 직전 3개년 실적 평균 ×   0%

○ 평 점 =	1인당 영업수익 실적 - 최저목표	× 100
	최대목표 - 최저목표

○ 득   점 =  (평점 / 100) × 배점

○ 이용가능 과거 실적이 3년 미만인 경우에는 이용가능 최대연수를 적용하여 과거 실적 평균을 산출한다.

경영실적보고서 작성 서식(예시)

평점 및 득점

(단위 : 천 원, 명)

구 분	2014년	2013년	2012년	2011년	2010년	목표 설정		평가결과
영업수익 (A)	250,000,000	235,000,000	220,000,000	245,000,000	235,000,000	최고 목표 (D)	1,878,422	가중치	3
임직원수 (B)	137.00	136.23	135.00	138.55	136.23			평 점	97.15
						최저 목표 (E)	0
1인당 영업수익 (C=A/B)	1,824,818	1,725,024	1,629,630	1,768,315	1,725,024			득 점	2.91
1인당 영업수익 과거 3년 평균				1,707,656
※ 영업수익 = 손익계산서상의 매출액 (증빙자료 : 결산서 35쪽) 최고목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 110% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 최저목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 0% 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

평균 임직원 수 산출 내역

(단위 : 명)

구분	평균	1월 초	1월 말	2월 말	3월 말	4월 말	5월 말	6월 말	7월 말	8월 말	9월 말	10월 말	11월 말	12월 말
2014년	137.00	137	137	137	137	137	137	137	134	134	139	139	138	138
2013년
2012년
2011년
2010년
※ 평균 임직원 수는 소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시 증빙자료 : 급여대장 등 인력변동을 확인할 수 있는 자료 명시

경영효율성과

관리번호

4-0-2-3-2-1

지 표 명

영업수지비율

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

12점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(B)

지표정의

○ 영업활동의 수익성이 얼마나 양호한지, 그리고 과거에 비하여 얼마나 개선되었는지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 영업수지비율(%) =	영업수익	× 100
	영업비용

평가내용 조작적 정의

○ 영업수익은 손익계산서 상의 매출액을 의미한다(단위 : 천 원).

- 법인세 계산에 적용되는 당기순이익의 기초가 되는 매출액을 의미한다.

- 단, 배당금수익은 영업외수익으로 계상함

○ 영업비용은 손익계산서 상의 영업비용(매출원가 + 판매비와 관리비)을 의미한다(단위 : 천 원).

- 다만, 금융비용을 자본화하지 않고 당기 비용으로 처리한 경우에는 금융비용을 자본화하여 재작성한 재무제표를 기준으로 산정한다.

세    부

평가방법

○ 당해연도 실적평가 : 60%(가중치 7.2점 만점)

- [eqn: 평점= {당해연도`실적-최저목표} over {최고목표-최저목표} TIMES 100점]

-  최고목표 : min [ 129.70%(15개 도시개발공사의 2011년～2013년도 영업수지비율 평균 108.08%의 120%), 120% ]

-  최저목표 : 0%

○ 개선도 평가 : 40%(가중치 4.8점 만점)

- [eqn: 평점= {당해연도`실적-최저목표} over {최고목표-최저목표} TIMES 100점]

-  최고목표 : 직전 3개년 실적 평균(X) × 110% (if X ≤ 120%)

max [ 직전 3개년 실적 평균(X), 132% ] (if X > 120%)

-  최저목표 : 직전 3개년 실적 평균 ×   0%

○ 이용가능 과거 실적이 3년 미만인 경우에는 이용가능 최대연수를 적용하여 과거 실적 평균을 산출한다.

경영실적보고서 작성 서식(예시)

평점 및 득점

(금액 : 천 원)

구 분	2014년	2013년	2012년		2011년	2010년	구분	목표부여		평가결과
								최고 목표	최저 목표	가중치	평점	득점
영업수익 (A)	19,000	15,000	16,500		14,000	15,000	당기 실적 평가	120.00 %	0.00 %	7.2	90.48	6.51
영업비용 (B)	17,500	14,000	15,200		13,800	14,000	개선도 평가	116.17 %	0.00 %	4.8	93.46	4.49
영업수지비율 (C=A/B)	108.57%	107.14%	108.55%		101.14%	107.14%	합계			12.0	91.67	11.00
영업수지비율 과거 3년 평균				105.61%
※ 당기실적평가 최고목표 = min(15개 도시개발공사의 2011년～2013년 실적 평균의 120%, 120%) 당기실적평가 최저목표 = 0% 개선도평가 최고목표 = 직전 3개년 실적 평균(X) × 110% (if X ≤ 120%) max [ 직전 3개년 실적 평균(X), 132% ] (if X > 120%) 개선도평가 최저목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 0% 평점 = (당기실적 - 최저목표) ÷ (최고목표 - 최저목표) × 100 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 평점 및 득점은 소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시

세부내역

(금액 : 천 원)

구 분		2014년	2013년	2012년	2011년	2010년
영업수지비율(A/B×100)		108.57%	107.14%	108.55%	101.14%	107.14%
영업수익(A)		19,000	15,000	16,500	14,000	15,000
영업비용(B=C+D)		17,500	14,000	15,200	13,800	14,000
	매출원가(C)	15,000	12,500	13,000	11,500	12,500
	판매비와관리비(D)	2,500	1,500	2,200	2,300	1,500
※ 영업수지비율은 소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시 증빙자료 : 결산서 35쪽

관리번호

4-0-2-3-2-1

지 표 명

영업수지비율(인천도시공사만 해당)

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

12점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(B)

지표정의

○ 영업활동의 수익성이 얼마나 양호한지, 그리고 전년도에 비하여 얼마나 개선되었는지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 영업수지비율(%) =	영업수익	× 100	(10점)
	영업비용

○ 외래관광객, 국내관광객 기획유치 실적(1점)

○ 전시회, 컨벤션 개최건수(1점)

평가내용 조작적 정의

○ 영업수익은 손익계산서 상의 매출액을 의미한다(단위 : 천 원).

- 법인세 계산에 적용되는 당기순이익의 기초가 되는 매출액을 의미한다.

- 단, 배당금수익은 영업외수익으로 계상함

○ 영업비용은 손익계산서 상의 영업비용(매출원가 + 판매비와 관리비)을 의미한다(단위 : 천 원).

- 다만, 금융비용을 자본화하지 않고 당기 비용으로 처리한 경우에는 금융비용을 자본화한 후의 비교재무제표를 기준으로 한다.

○ 외래관광객 기획유치 실적이란 인바운드(일본, 중국, 동남아 등) 시장의 관광객 유치 노력에 의한 방문 관광객 수를 의미한다.

○ 국내관광객 기획유치 실적이란 국내관광객 유치 노력에 의한 방문 관광객 수를 의미한다.

○ 전시회 개최건수는 전시장을 대관하여 개최한 각종 전시회 및 공연, 체험행사 등의 이벤트를 의미한다.

○ 컨벤션 개최건수는 회의실을 임대하여 개최한 각종 회의, 연회, 세미나 등의 개최건수를 말한다.

세 부 평가방법	⃞ 영업수지비율(목표부여 B) ○ 당해연도 실적평가 : 60%(가중치 6.0점 만점) - [eqn: 평점= {당해연도`실적-최저목표} over {최고목표-최저목표} TIMES 100점] - 최고목표 : min [ 129.70%(15개 도시개발공사의 2011년～2013년도 영업수지비율 평균 108.08%의 120%), 120% ] - 최저목표 : 0% ○ 개선도 평가 : 40%(가중치 4.0점 만점) - [eqn: 평점= {당해연도`실적-최저목표} over {최고목표-최저목표} TIMES 100점] - 최고목표 : 직전 3개년 실적 평균(X) × 110% (if X ≤ 120%) max [ 직전 3개년 실적 평균(X), 132% ] (if X > 120%) - 최저목표 : 직전 3개년 실적 평균 × 0% ○ 이용가능 과거 실적이 3년 미만인 경우에는 이용가능 최대연수를 적용하여 과거 실적 평균을 산출한다. ⃞ 외래관광객(0.5점), 국내관광객(0.5점) 기획유치 실적(목표부여 A) - [eqn: 평점= {당해연도`실적-최저목표} over {최고목표-최저목표} TIMES 100점] - 최고목표 : 전년도 실적 × 110% - 최저목표 : 전년도 실적 × 50% ⃞ 전시회(0.5점), 컨벤션(0.5점) 개최건수(목표부여 A) - [eqn: 평점= {당해연도`실적-최저목표} over {최고목표-최저목표} TIMES 100점] - 최고목표 : 전년도 실적 × 110% - 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

관리번호

4-0-2-3-2-2

지 표 명

1인당 당기순이익

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

3점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 임･직원 1인당 당기순이익이 과거에 비하여 얼마나 개선되었는지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 1인당 당기순이익(천 원) =	당기순이익
	임직원수

평가내용 조작적 정의

○ 당기순이익은 손익계산서 상의 당기순이익을 의미한다(단위 : 천 원).

-	법인세 차감전 순이익에서 법인세를 차감 후 발생하는 당기순이익을 의미한다.

- 다만, 금융비용을 자본화하지 않고 당기 비용으로 처리한 경우에는 금융비용을 자본화한 후의 비교재무제표를 기준으로 한다.

○ 임직원 수는 1월 1일과 매월 말일의 임직원수의 평균을 의미한다(단위 : 명, 소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 표시).

- 임직원은 정규직과 비정규직을 포함한다(다만, 정부시책에 따른 행정인턴, 임시고용인력 등은 제외한다).

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 직전 3개년 실적 평균 × 110%

○ 최저목표 : 직전 3개년 실적 평균 ×   0%

○ 이용가능 과거 실적이 3년 미만인 경우에는 이용가능 최대연수를 적용하여 과거 실적 평균을 산출한다.

※ 당기순이익이 전년도 흑자에서 당해연도 적자로 전환된 경우에는 평점 0점을 부여하고, 전년도 적자에서 당해연도 흑자로 전환된 경우에는 평점 100점을 부여함

경영실적보고서 작성 서식(예시)

평점 및 득점

(단위 : 천 원, 명)

구 분	2014년	2013년	2012년	2011년	2010년	목표 설정		평가결과
당기 순이익 (A)	50,000,000	47,000,000	46,500,000	48,500,000	47,000,000	최고 목표 (D)	386,426	가중치		3
평균 임직원수 (B)	137.00	136.23	133.00	135.00	136.23			평 점		94.45
						최저 목표 (E)	0
1인당 순이익 (C=A/B)	364,964	345,005	349,624	359,259	345,005			득 점		2.83
1인당 당기순이익 과거 3년 평균				351,296
※ 당기순이익 = 손익계산서상의 당기순이익 (증빙자료 : 결산서 35쪽) 최고목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 110% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 최저목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 0% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

평균 임직원 수 산출 내역

(단위 : 명)

구분	평균	1월 초	1월 말	2월 말	3월 말	4월 말	5월 말	6월 말	7월 말	8월 말	9월 말	10월 말	11월 말	12월 말
2014년	137.00	137	137	137	137	137	137	137	134	134	139	139	138	138
2013년
2012년
2011년
2010년
※ 평균 임직원 수는 소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시 증빙자료 : 급여대장 등 인력변동을 확인할 수 있는 자료 명시

관리번호

4-0-2-3-2-3

지 표 명

부채관리

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

8점

지표성격

정량

(하향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 재무구조의 안전성 및 금융비용 부담능력을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 부채비율(%) =	타인자본	× 100	(배점 4점)
	자기자본

○ 당좌비율(%) =	당좌자산	× 100	(배점 2점)
	유동부채

○ 이자보상비율 =	금융비용 차감전 영업이익	(배점 2점)
	금융비용

평가내용 조작적 정의

○ 타인자본은 재무상태표(대차대조표) 상의 부채 중 장단기 차입금을 의미한다(단위 : 천 원).

- 차입금이 아닌 부채(분양선수금, 임대보증금 등)는 제외한다.

○ 자기자본은 재무상태표(대차대조표) 상의 자본 총계를 의미한다(단위 : 천 원).

- 다만, 금융비용을 자본화하지 않고 당기 비용으로 처리한 경우에는 금융비용을 자본화하여 재작성한 재무제표를 기준으로 산정한다.

○ 당좌자산은 재무상태표(대차대조표) 상의 유동자산 중 재고자산을 제외한 금액을 의미한다(단위 : 천 원).

○ 유동부채는 재무상태표(대차대조표) 상의 금액을 의미한다(단위 : 천 원).

○ 금융비용 차감전 영업이익이란 손익계산서 영업이익에서 매출원가에 포함된 금융비용을 가산한 금액을 말한다(단위 : 천 원).

○ 이자보상비율 계산시 분모의 금융비용이란 손익계산서 영업외비용의 이자비용과 당기에 자본화된 이자비용을 합한 금액을 말한다(단위 : 천 원).

세    부

평가방법

○ (부채비율) 최고목표 : 130%, 최저목표 : 280%

- 회계연도별 최고목표 : ’15년 110%, ’16년 100%, ’17년 100%

- 회계연도별 최저목표 : ’15년 240%, ’16년 200%, ’17년 160%

○ (당좌비율) 최고목표 : 100%, 최저목표 : 0%

- [eqn: 평점=20점`+` {당해연도`실적-최저목표} over {최고목표-최저목표} TIMES 80점]

○ (이자보상비율) 최고목표 : 1.1, 최저목표 : 0.5

경영실적보고서 작성 서식(예시)

부채비율

평점 및 득점

(금액 : 천 원)

구 분	2014년	2013년	목표 설정		평가결과
타인자본 (A)	500,000,000	400,000,000	최고 목표 (D)	130%	가중치	4
자기자본 (B)	200,000,000	150,000,000			평 점	20.00
			최저 목표 (E)	280%
부채비율 (C=A/B)	250.00%	266.67%			득 점	0.80
※ 최고목표 = 130% 최저목표 = 280% 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) ※ 증빙자료 : 결산서 35쪽, 50쪽

세부내역

(금액 : 천 원)

구 분		2014년	2013년	비 고
부채비율(A/B×100)		250.00%	266.67%
	평가대상 차입금 합계(A)	500,000,000	400,000,000
	단기차입금	200,000,000	150,000,000
	장기차입금	300,000,000	250,000,000
자기자본(B)		200,000,000	150,000,000	재무상태표 상 자본총계
※ 증빙자료 : 결산서 35쪽, 50쪽

당좌비율

평점 및 득점

(금액 : 천 원)

구 분	2014년	2013년	목표 설정		평가결과
당좌자산 (A)	230,000,000	165,000,000	최고 목표 (D)	100%	가중치	2
유동부채 (B)	200,000,000	150,000,000			평 점	100.00
			최저 목표 (E)	0%
당좌비율 (C=A/B)	115.00%	110.00%			득 점	2.00
※ 최고목표 = 100% 최저목표 = 0% 평점 = 20 + (C-E)÷(D-E)×80 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) ※ 증빙자료 : 결산서 35쪽, 50쪽

세부내역

(금액 : 천 원)

구 분		2014년	2013년	비 고
당좌비율(A/B×100)		115.00%	110.00%
	당좌자산	230,000,000	165,000,000	재무상태표 기준
	유동부채	200,000,000	150,000,000	재무상태표 기준
※ 증빙자료 : 결산서 35쪽, 50쪽

이자보상비율

평점 및 득점

(금액 : 천 원)

구 분	2014년	2013년	목표 설정		평가결과
금융비용 차감전 영업이익 (A)	20,000,000	15,000,000	최고 목표 (D)	1.1	가중치	2
금융비용 (B)	20,000,000	12,000,000			평 점	83.33
			최저 목표 (E)	0.5
이자보상비율 (C=A/B)	1.0000	1.2500			득 점	1.67
※ 최고목표 = 1.1 최저목표 = 0.5 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) ※ 증빙자료 : 결산서 35쪽, 50쪽

세부내역

(금액 : 천 원)

구 분			2014년	2013년	비 고
이자보상비율(A/B)			1.0000	1.2500
	금융비용차감전 영업이익(A)		20,000,000	15,000,000
		영업이익	17,000,000	13,000,000
		매출원가에 포함된 금융비용	3,000,000	2,000,000
	금융비용(B)		20,000,000	12,000,000
		영업외비용의 이자비용	5,000,000	2,000,000
		당기에 자본화된 이자비용	15,000,000	10,000,000
※ 증빙자료 : 감사보고서 35쪽, 50쪽

관리번호

4-0-2-3-2-4

지 표 명

자기자본이익률

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

3점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(B)

지표정의

○ 자본생산성이 얼마나 양호한지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 자기자본이익률(%) =	당기순이익	× 100
	연평균 자기자본

평가내용 조작적 정의

○ 당기순이익은 손익계산서 상의 당기순이익을 의미한다(단위 : 천 원).

-	법인세 차감전 순이익에서 법인세를 차감 후 발생하는 당기순이익을 의미한다.

- 다만, 금융비용을 자본화하지 않고 당기 비용으로 처리한 경우에는 금융비용을 자본화한 후의 비교재무제표를 기준으로 한다.

○ 연평균 자기자본은 재무상태표(대차대조표)상 자본 총계를 자본금과 잉여금(자본잉여금, 자본조정, 기타포괄손익누계액, 이익잉여금)으로 구분하여 다음과 같이 연평균한 금액을 합산한다(단위 : 천 원).

- 자본금은 1월 1일과 매월 말일의 금액을 평균한다.

-	잉여금(자본잉여금, 자본조정, 기타포괄손익누계액, 이익잉여금)은 기초와 기말의 금액을 평균한다.

- 다만, 금융비용을 자본화하지 않고 당기 비용으로 처리한 경우에는 금융비용을 자본화하여 재작성한 재무제표를 기준으로 산정한다.

세    부

평가방법

○ 당해연도 실적평가 : 60%(가중치 1.8점 만점)

- [eqn: 평점= {당해연도`실적-최저목표} over {최고목표-최저목표} TIMES 100점]

- 최고목표 : 2.59%(한국은행발표 2014년 월별 국고채(3년) 시장금리 평균)

- 최저목표 : 0%

○ 개선도 평가 : 40%(가중치 1.2점 만점)

- [eqn: 평점= {당해연도`실적-최저목표} over {최고목표-최저목표} TIMES 100점]

-  최고목표 : 직전 3개년 실적 평균 × 110%

-  최저목표 : 직전 3개년 실적 평균 ×   0%

○ 이용가능 과거 실적이 3년 미만인 경우에는 이용가능 최대연수를 적용하여 과거 실적 평균을 산출한다.

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

평점 및 득점

(금액 : 천 원)

구 분	2014년	2013년	2012년	2011년	2010년	구분	목표부여		평가결과
							최고 목표	최저 목표	가중치	평점	득점
당기 순이익 (A)	50,000	47,000	40,000	41,000	47,000	당기 실적 평가	2.59 %	0.00 %	1.8	100.00	1.80
연평균 자기자본 (B)	350,000	253,000	215,000	210,000	253,000	개선도 평가	20.79 %	0.00 %	1.2	68.73	0.82
자기자본이익률 (C=A/B)	14.29%	18.58%	18.60%	19.52%	18.58%	합계			3.0	87.33	2.62
자기자본이익률 과거 3년 평균				18.90%
※ 당기실적평가 최고목표 = 2.59%(한국은행에서 발표하는 2014년도 월별 국고채(3년) 시장금리의 평균) 당기실적평가 최저목표 = 0% 개선도평가 최고목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 110% 개선도평가 최저목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 0% 평점 = (당기실적 - 최저목표) ÷ (최고목표 - 최저목표) × 100 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 평점 및 득점은 소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시

세부내역

(금액 : 천 원)

구 분		2014년	2013년	2012년	2011년	2010년
자기자본이익률 (A/B×100)		14.29%	18.58%	18.60%	19.52%	18.58%
당기순이익 (A)		50,000	47,000	40,000	41,000	47,000
연평균 자기자본 (B)		350,000	253,000	215,000	210,000	253,000
	연평균 자본금 (C)	150,000	200,000	200,000	200,000	200,000
	연평균 잉여금 (D)	200,000	53,000	15,000	10,000	53,000
※ 잉여금은 자본잉여금, 자본조정, 기타포괄손익누계액 및 이익잉여금의 합계액임 자기자본이익률은 소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시 증빙자료 : 결산서 35쪽, 50쪽

□ 고객만족성과

관리번호	4-0-1-3-3-1
지 표 명	고객만족도
대 분 류	경영성과			중 분 류	고객만족성과
가 중 치	10점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(B)
지표정의	○ 고객만족도조사에 의한 고객평가 결과와 전년 대비 개선도를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 고객만족도조사 점수
평가내용 조작적 정의	○ 고객만족도조사 점수는 행정자치부에서 일괄적으로 실시하는 지방공기업 고객만족도조사의 점수를 의미한다.
세 부 평가방법	○ 당해연도 평가(60점 만점) - 최고목표 : 100점 - 최저목표 : 0점 ○ 전년대비 개선도 평가(40점 만점) - 최고목표 : 전년도 실적 + (100점 - 전년도 실적) × 10% - 최저목표 : 0점 ○ 총 평점 - [eqn: 평점= {실적} over {100점} TIMES 60점+ {실적} over {전년도`실적`+`(100점-전년도`실적) TIMES 10%} TIMES 40점] ※ 당해연도 고객만족도 점수가 90점 이상일 경우, 개선도 부분은 만점으로 한다.

5-0. 기타공사(광역) 공통

5     기타공사(광역)

5. 기타공사(광역)

5-0. 공통지표

총괄요약표

대분류지표	중분류지표	세부지표	배점	평가방법	비고
Ⅰ. 리더십/전략 (11점)	리더십 (7점)	1. 경영층 리더십	3	절대평가	-1점 배점조정
		2. 고객 및 윤리경영	4	절대평가
	전 략 (4점)	1. 비전･미션 및 경영계획	4	절대평가
Ⅱ. 경영시스템 (30점)	경영효율화 (15점)	1. 조직관리	3	절대평가2 단계별평가1
		2. 인사관리	4	절대평가
		3. 노사관리	4	절대평가
		4. 재무관리	4	절대평가 3 정량평가 1
	주요사업활동 (15점)	기타공사 기관별 총괄요약표의 해당 세부지표 적용
Ⅲ. 경영성과 (49점)	주요사업성과 (14점)				+1점 배점조정
	경영효율성과 (25점)	1. 1인당 영업수익	6	목표부여(A)
		2. 영업수지비율	15	목표부여(B)
		3. 1인당 당기순이익	4	목표부여(A)
	고객만족성과	1. 고객만족도	10	목표부여(B)
Ⅳ. 정책준수 (10점)	정책준수	1. 공기업정책준수	10	단계별평가
합계			100	정성 40점 정량 60점

Ⅰ. 리더십/전략

□ 리더십

관리번호	5-0-1-1-1-1
지 표 명	경영층의 리더십
대 분 류	리더십/전략			중 분 류	리더십
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 경영층이 리더십을 가지고 행하는 경영개선을 위한 노력, 경영목표와 계획의 적정성 및 이를 달성하고자 하는 노력과 성과를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 조직체의 사명과 사회적 역할을 잘 파악하고 경영목표를 달성하기 위한 노력과 성과는 적절한가? - 기관의 목표달성과 경영상 발생하는 문제(부채, 만성적자, 미분양, 규모의 경제, 인력 및 조직 구조조정, 사업활성화, 노사문제 등 경영전반에 발생하는 문제) 해결을 위한 방안을 제시하고 목표달성을 위해 노력하고 있는가? - 기관의 경영목표 달성을 위한 부문별, 부서별 추진체계는 구축되어 있으며, 그 성과는? - 직원의 동기부여(동기부여 방안이나 특수시책)나 필요한 교육, 지원(직무수행능력 개발을 위한 교육기회의 부여) 등을 통하여 성과를 극대화하고 있는가? ② 자치단체, 지방의회, 지역주민 등 대내외 이해관계자와의 협력 증진을 위한 노력과 성과는 적절한가? - 지방자치단체와 의회와의 협력관계, 지원(예산, 사업확보 등) 정도 - 지역주민, 시민단체, 유관기관과의 협력, 유대관계 등
평가내용 조작적 정의	○ 경영층은 공기업의 현재 사장 및 임원을 의미하며, 유고시(2014년 12월말 이후 교체된 경우 포함)에는 대행책임을 맡고 있는 자를 의미한다. ※ 기관의 목표달성에는 하반기 재정집행 결과 포함
세 부 평가방법	○ 평가대상년도의 실적과 경영진에 대한 면담조사 결과를 토대로 경영전략 등 리더십을 평가하고, 경영층이 교체된 경우 전임･후임 실적을 모두 평가한다. ○ 대내외 이해관계자와의 협력 증진 노력과 성과는 일회성·이벤트성 협력보다는 정기적·지속적 협력을 위한 제도화 노력을 중심으로 평가한다.

관리번호	5-0-1-1-1-2
지 표 명	고객 및 윤리경영
대 분 류	리더십/전략			중 분 류	리더십
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 공기업의 선량하고 모범적인 관리자로서 각종 불공정 행위나 부정, 부패행위를 근절하고 공기업의 사회적 책임을 다하고 있는지를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 고객만족 경영체제를 적절하게 구축･운영하고 있는가? - CS 경영추진 내부체계 및 기능의 적정화 여부 (실행 인프라구축) - 고객만족을 위한 장‧단기 전략수립 - 종합적인 민원분석 및 정책반영 여부 - 서비스 기준의 이행도 및 고객모니터링을 통한 기관성과 증대 노력 (각종 제도개선 여부 등) - 현장중심의 CS 관련 교육실시 및 포상실적 ② 부패방지와 청렴유지를 위한 윤리경영시스템 개선노력과 성과는 적절한가? - 부패근절 교육(세미나 포함), 임직원 업무관련 범죄 고발규정 제도화 여부 등 비리･부패행위 근절노력 - 내부감사시스템 (클린센터 등) 구축 및 실질적 내부통제시스템 작동 여부 - 도덕적 해이나 관리소홀 등으로 언론 및 지역사회 여론 등에 물의를 야기한 바는 없는지 여부 ③ 지방공기업으로서 사회적 책임 등은 잘 이루어지고 있는가? - 지역사회 공헌 및 지원을 위한 노력과 성과(마을기업 지원 포함) - 공정사회 구현을 위한 의식, 관행, 제도 등 불공정한 사항을 개선하고 균등한 기회와 공정한 경쟁을 보장하기 위한 노력과 성과
평가내용 조작적 정의	○ 고객은 공기업의 재화와 서비스를 이용하는 소비자를 일차적인 대상으로 하되, 윤리적 경영에 있어서는 소비자 외에 내부, 외부 이해관계자를 포함한다. ○ 마을기업의 범위에는 각 공기업이 위치한 자치단체만이 아닌, 전국의 자치단체에서 선정한 마을기업이 포함된다.
세 부 평가방법	○ 평가자의 확인 결과 관리소홀, 임직원 비리･부패행위 등으로 사회적 물의를 일으킨 기업은 전체적인 점수를 감할 수 있다. ○ 지역사회 공헌활동 및 지원을 위한 노력과 성과는 주요사업활동에서 별도의 지표(예: 공익성 증진활동, 지역사회에의 공헌 등)로 평가하는 경우 평가하지 아니한다.

전략

관리번호	5-0-1-1-2-1
지 표 명	미션･비전 및 경영계획
대 분 류	리더십/전략			중 분 류	전략
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 당해 공기업의 바람직한 미래상을 제시하기 위하여 미션과 비전을 어떻게 구축하였으며, 당해 공기업의 설립목적에 부합하는 미션･비전･전략･경영계획을 적정하게 설정하여 추진하였는가를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 당해 공기업의 바람직한 미래상을 정립하기 위한 미션･비전･전략을 제시하고 있는가? - 당해 공기업의 경영상 현재 여건 및 구조적인 문제점(부채, 만성적자, 인력 및 조직 구조조정, 사업활성화, 노사문제 등 경영전반에 발생하는 근본적 문제 등)을 해결하기 위한 비전･전략을 수립하고 있는가? - 비전･전략 설정 시 내부구성원이 참여하였는가? 그리고 비전･전략을 어떻게 공유･전파하였는가? - 구축된 미션･비전･전략이 구체적이고 효율적으로 설정되었으며, 추진체계를 실현성 있게 구축하였는가? ② 경영계획은 적정하게 수립하여 추진하고 있는가? - 당해 공기업의 경영상 현재 여건 및 구조적인 문제점을 해결하기 위한 경영계획을 수립하고 있는가? - 매년 계획과 성과를 반영하여 수정하여 추진하고 있는가? - 경영계획에 따른 경영목표 달성을 위해 어떠한 노력을 하고 있는가?
평가내용 조작적 정의	○ 미션은 공기업의 지역적합성을 고려한 기업의 사명을 말한다. ○ 비전은 핵심 이념과 미래형상이 제시되어 있어야 한다. ○ 비전 추진체계로는 조직, 인사 등의 제도 외에도 공사가 제시하는 다양한 방법도 포함될 수 있다.
세 부 평가방법	○ 공기업의 미션과 비전은 자치단체와의 교감과 지역적합성 등을 종합적으로 판단하되, CEO뿐만 아니라 조직구성원의 이해도, 업무와 관련된 구체성 등을 확인한다.

Ⅱ. 경영시스템

경영효율화

관리번호	5-0-1-2-1-1
지 표 명	조직관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	경영효율화
가 중 치	3점	지표성격	정성,정량	평가방법	절대, 단계별평가
지표정의	○ 공기업의 업무를 효율적으로 수행할 수 있는 조직규모와 조직구조를 가지고 있는지와 조직관리의 적정성을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 기관의 전략 및 핵심기능과 연계하여 기관내 단위조직의 역할·책임 및 인력을 적정하게 구성·배분하고 있는가? - 환경변화에 대응하는 효율적인 조직체계 운영 여부 - 전문적 조직진단 및 분석을 통해 적정인력을 판단하고 적재적소에 배치하였는지 여부 (직급별 / 직종별 배치의 타당성) 임금인상 등 처우개선이나 상위직 증원을 목적으로 새로운 직급의 신설이나 유사 직급 운영사례가 있었는지 여부 ② 조직특성·업무 등을 고려한 관리조직과 하부조직이 효율적으로 구성되어 있는가?(1점) - 지원부서 인력비율은 정원 30%이내 관리(0.2점) - 관리직(팀장 또는 과장급 이상 임직원) 비율은 정원의 20%이내 관리(0.3점) - 상임이사 정수 기준 내 유지(0.3점) - 복수본부 설치기준 내 유지(0.2점) ③ 조직혁신 (조직개편, 권한위임 등)과 업무프로세스, 조직구조 등을 어떻게 개선하고 있는가? - 조직진단을 통한 기능개편, 업무프로세스 개선, 불필요한 인력감축 등 조직·인력 운영의 효율화와 핵심업무의 역량 강화를 위한 노력과 성과 ④ 유연근무제 활성화 등 일·가정 양립 문화 조성을 위한 노력과 성과는 적절한가?
평가내용 조작적 정의	○ 조직진단은 자체진단실적을 포함할 수 있다. ○ 정원이 50인 이하인 공기업의 경우, 조직, 기능, 인력 등에 변경이 없는 경우 자체 조직진단을 생략할 수 있다. ○ 신규사업 등의 수탁과 관련된 조직의 변화는 외부 전문기관의 진단만을 실적으로 인정한다. ○ 관리직은 조직도 상 부서장 및 부서장은 아니나 전결권을 가지고 있으며 고유업무의 비중이 현저히 낮은 직원을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 조직진단은 매년 실시하며, 자치단체 주관의 조직진단을 실시하는 해(3년 주기)와 겹치는 경우에는 자체 조직진단을 생략할 수 있다.

관리번호	5-0-1-2-1-2
지 표 명	인사관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	경영효율화
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 인적자원을 효율적으로 관리하기 위하여 인사제도, 인력운영 및 내부직원 만족도 등에 관하여 평가한다.
세 부 평가내용	① 인사관리의 합리성·공정성을 확보하기 위한 노력과 성과는 적절한가? - 임원 선임, 직원채용(공개 또는 경력경쟁), 임원성과계약, 승진 등 인사관리의 적정성 인사규정 및 인사위원회 구성·운영의 적정성 ② 사회적 약자를 위한 고용 노력과 실적은 적정한가? - ｢청년고용촉진특별법｣에 따른 청년미취업자 우선고용 노력(평가대상: 정원이 30명 이상인 공기업) - 고졸자 등 기능인재추천채용, 북한이탈주민, 다문화가정 등 사회적 약자 고용 노력 및 실적 - 초과근무수당 절감을 통한 신규채용 확대 등 일자리(인턴, 기간제, 비정규직 등 포함) 나누기를 위한 노력 ③ 외부전문기관에 의한 신규 및 보수교육 등 구성원의 역량 강화를 위한 노력과 성과는 적정한가? - 교육수요조사, 교육계획, 인사평정에의 교육성과 활용의 적정성 - 임원(CEO포함)의 외부교육 실적(연 3일 또는 21시간 이상) - 직원 교육실적(정원 10% 이상이 연 7일 또는 50시간 이상, 단 집합교육은 최소 5일 또는 35시간 이상) - 외부 교육훈련 외에, 자체교육훈련, 멘토링, 학습동아리 등 직원역량 강화를 위한 기타 노력과 성과 ④ 내부직원을 대상으로 한 만족도조사 및 결과의 활용은 적정한가? - 직원만족도 조사, 문제점, 개선조치 ⑤ 성과관리 및 보상체계의 구축은 적정한가? - 업무성과를 객관적으로 측정하고 기관의 경영목표 등을 달성할 수 있는 성과관리체계의 구축·운영 - 성과평가결과에 따른 경영 목표 개선 등 환류의 활성화, 업무설적 성과급 및 연봉의 차등 지급, 승진·전보 등에 활용
평가내용 조작적 정의	○ 내부직원 만족도 조사는 후생복지제도, 사기수준조사 등의 자체 조사를 포함한다. ○ 청년미취업자는 15세이상 34세이하이며, 매년 정원의 100분의 3 이상씩 청년미취업자를 고용하기 위한 노력의 정도를 평가한다. ○ 임원 외부교육은 정부기관, 공공기관 또는 기업경영 전문교육기관이 주관하는 집합교육 실적을 의미한다. ○ 직원 교육실적은 국내･외 교육기관(사이버교육 포함)에서 교육 이수한 실적을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 인사 관련 규정이 관련법령이나 정부지침(지방공기업 설립운영 기준) 에 위배되는지 등에 대한 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다. ○ 행정자치부 인사운영기준을 운영기관의 인사규정에 반영하였는지 여부를 파악하여 평가에 반영한다. ○ 청년미취업자 우선고용은 청년채용이 가능한 대상직종에 평가대상년도에 채용이 있는 경우에만 평가한다. ○ 평가자의 확인 결과 인사비리, 인사 불공정행위 등의 사실이 있는 기업은 전체적인 점수를 감할 수 있다.

관리번호	5-0-1-2-1-3
지 표 명	노사관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	경영효율화
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 공기업의 노사관계를 발전시키고 합리적으로 관리･운영하기 위한 노력과 성과를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 노사관계 선진화를 위한 목표가 합리적으로 설정되어 실천되고 있는가? ② 협력적이고 생산적인 노사관계 구축을 위한 노력과 성과는 적정한가? - 노사협의회를 실질적･효율적으로 운영하기 위한 노력과 성과 - 공식, 비공식적인 의사통로를 통한 노사화합(협력) 노력 및 실적 - 노조전임자 또는 타임오프제 기준 준수여부 ③ 노사갈등 또는 노사분쟁(파업)을 최소화하기 위한 노력과 결과는 무엇이며,노사분쟁 또는 파업 등으로 인한 지역사회의 피해나 물의를 축소하기 위한 노력과 결과는 무엇인가? ④ 단체협약 내용의 합리성 정도, 단체 교섭시 단협개선을 위한 노력과 성과는 적절한가? ⑤ 사내근로복지기금 운영의 적정성(기금 운영 공기업만 해당)? - 기금사용 대상에 공기업의 기간제 근로자 포함여부(미 포함시 감점 △0.3점) - 파견･용역･사내하도급 근로자에 대한 복리후생 증진사업에 활용여부(활용시 가점 0.3점, 단 가점은 총 배점 4점 범위내에서 부여함)
평가내용 조작적 정의	○ 제공하는 경영정보는 근로자 참여 및 협력증진에 관한 법률에 명시된 사항을 말한다. ○ 파업은 고용노동부 ｢집단적 노사관계 매뉴얼｣에 명기된 파업 (총파업, 전면파업, 부분파업)을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 노사관리는 기관규모(직원수 등)를 고려하여 평가 ○ 노조가 없는 기관은 노사협의회 등으로 갈음하여 평가 ○ 노동조합및노동관계조정법을 위반하거나 불합리한 단체협약서(이면계약서의 부당사항 포함)에 대해서는 평가에 반영한다. ○ 노사분쟁은 합법적인 쟁의행위 등을 포함한다. ○ 불법노사분쟁의 발생시 사회적 피해, 기간 등을 고려하여 감점을 할 수 있다.

관리번호

5-0-1-2-1-4

지 표 명

재무관리

대 분 류

경영시스템

중 분 류

경영효율화

가 중 치

4점

지표성격

정성

평가방법

절대평가

지표정의

○ 건전한 재무구조를 유지하고 경영계획에 따른 경영목표 달성을 위한 사업계획을 재무적으로 뒷받침하기 위한 재무적 운영노력을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

① 수익구조 개선을 위한 노력과 성과는 적절한가?(1.5점)

- 새로운 수익원 창출 노력 및 성과는?

- 지속적인 사업비 절감노력(예산절감, 경비절감 노력 등) 및 성과는?

- 기존사업의 사업별(또는 사업장별, 부문별 등 기관의 상황에 적합하게 실시)로 수익/비용 분석(원가분석 포함)을 주기적으로 실시하여 예상되는 문제점(손실 우려 등)에 대한 사전 대처방안(사업철수, 사업축소, 민간위탁, 사업부문 매각 등)을 강구하고 있는가?

- 신규사업 진출시 사업타당성 분석(수익/비용분석 등)은 실시하였으며, 그에 따른 예상되는 문제점에 대한 충분한 대처방안을 수립하여 사업을 추진하고 있는가?

② 재무구조 개선을 위한 노력과 성과는 적절한가?(1.5점)

- 과다 부채비율, 미분양에 따른 과다 재고자산, 만성적자 등으로 인한 유동성비율 문제 등의 재무구조상 문제점을 해결하기 위한 근본적인 방안은 수립되어 있으며, 그 방안을 구체적으로 실행(실현가능성 여부 포함)하고 있는가?

- 재무구조 개선을 위한 구체적인 재원조달방안은 수립되어 있으며, 실현가능성은?

- 주기적으로 재원조달 계획 및 차입금 상환 스케줄, 자금집행스케줄 등을 수립하면서 체계적으로 자금관리를 수행하여, 향후 예상되는 문제점에 적극적으로 대처하고 있는가?

- 중장기 재무관리계획(부채규모 3천억원이상 공사) 및 재무위험 관리를 위한 리스크 관리 TF(부채규모 1천억원이상 공사) 운영의 적정한가?

③ 예산･회계관리는 각종 규정(일반기업회계기준, 지방공기업 예산편성기준, 계약법, 자산관리대장 작성 및 비치 등)을 이행하고 있는가?(1.0점)

- 공사채를 발행하고 있는 공기업에 대해서는  공사채의 발행 및 사용이 “지방공사채 발행승인 기준(행자부)”에 적합한지에 대해서도 평가

④ 부채비율(%) =	타인자본	× 100 (1.0점)
	자기자본

평가내용 조작적 정의

○ 신규사업 진출시 수익/비용분석은 지방공기업 설립운영기준에 제시된 사업별 수지분석을 의미한다.

세    부

평가방법

○ 해당이 없는 사항은 평가에서 제외한다.

평가내용 조작적 정의	○ 신규사업 진출시 수익/비용분석은 지방공기업 설립운영기준에 제시된 사업별 수지분석을 의미한다. ○ 타인자본은 재무상태표(대차대조표) 상의 부채 중 장단기 차입금을 의미한다(단위 : 천원). - 차입금이 아닌 부채(분양선수금, 임대보증금 등)는 제외한다. ○ 자기자본은 재무상태표(대차대조표) 상의 자본 총계를 의미한다 (단위 : 천원). - 다만, 금융비용을 자본화하지 않고 당기 비용으로 처리한 경우에는 금융비용을 자본화하여 재작성한 재무제표를 기준으로 산정한다.
세 부 평가방법	○ 부채비율 평가 대상기관 : ① 당해연도 부채비율 150% 이상 공사, ② 당해연도 부채비율 150% 미만 공사 중 전년도 부채비율 150% 이상 ○ 부채비율 평가 시 가중치 : ① 1.2점, ② 1점, ③ 0.8점, ④ 1점 ○ 부채비율 목표 - 최고목표 : 150% - 최저목표 : 300% ○ 해당이 없는 사항은 평가에서 제외한다.

□ 경영실적보고서 작성 서식 (부채비율 예시)

평점 및 득점

(금액 : 천원)

구 분	2014년	목표 설정		평가결과
타인자본 (A)	500,000,000	최고 목표 (D)	150%	가중치	1
				평 점	33.33
자기자본 (B)	200,000,000
		최저 목표 (E)	300%
부채비율 (C=A/B)	250.00%
				득 점	0.33
※ 최고목표 = 150% 최저목표 = 300% 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

Ⅲ. 경영성과

경영효율성과

관리번호

5-0-2-3-2-1

지 표 명

1인당 영업수익

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

6점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 임･직원 1인당 영업수익이 전년도에 비하여 얼마나 개선되었는지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 1인당 영업수익(천원) =	영업수익 실적
	임·직원 수

평가내용 조작적 정의

○ 영업수익 실적은 손익계산서상의 매출액을 의미한다.

- 영업수익 실적은 매출액의 구성요소가 되는 모든 사업의 수익(예 : 시장사용료･임대료･주차료 등)으로 하되, 입주자가 부담하는 관리수익과 쓰레기유발부담금수익 등과 같은 경유성 수익(공사가 입주자로부터 비용을 징수하여 대납하는 데서 발생하는 수익)은 제외한다. 단, 일반기업회계기준에 부합하지 않는 경유성 수익의 매출액 계상은 재무관리에서 감점할 수 있다.

○ 임･직원 수는 1월 1일과 매월 말일 현재의 임･직원 수를 평균하여 산출한다(소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 표시).

- 임･직원은 정규직과 비정규직을 포함한다(다만, 정부시책에 따른 행정  인턴, 임시고용인력 등은 제외한다).

○ 일반기업회계기준에 따라 회계변경이 있을 경우, 전년도 영업수익 실적은 감사보고서를 기준으로 비교가능하도록 평가한다.

세    부

평가방법

○ [eqn: 평점= {당해연도`실적`-`최저목표} over {최고목표`-`최저목표} TIMES 100점]

- 최고목표 : 전년도 실적 × 110%

- 최저목표 : 전년도 실적 ×  50%

경영실적보고서 작성 서식(예시)

평점 및 득점

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014년	2013년	목표 설정		평가결과
영업수익 (A)	250,000	235,000	최고목표 (D)	1,898	가중치	6
임직원수 (B)	137.00	136.23			평 점	92.95
			최저목표 (E)	863
1인당 영업수익 (C=A/B)	1,825	1,725			득 점	5.58
※ 영업수익 = 손익계산서상의 매출액 (증빙자료 : 결산서 35쪽) 최고목표 = 전년도 실적 × 110% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 최저목표 = 전년도 실적 × 50% 평점 = (C-E) ÷ (D-E) × 100 (소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점÷100) ×가중치(소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 표시)

평균 임직원 수 산출내역

(단위 : 명)

구분	평균	1월 초	1월 말	2월 말	3월 말	4월 말	5월 말	6월 말	7월 말	8월 말	9월 말	10월 말	11월 말	12월 말
2014년	137.00	137	137	137	137	137	137	137	134	134	139	139	138	138
2013년	136.23	145	145	145	132	132	132	136	134	134	134	134	134	134
※ 평균 임직원 수는 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표시 증빙자료 : 급여대장 등 인력변동을 확인할 수 있는 자료 명시

관리번호

5-0-2-3-2-2

지 표 명

영업수지비율

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

15점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(B)

지표정의

○ 영업활동의 수익성이 얼마나 양호한지, 그리고 전년도에 비하여 얼마나 개선되었는지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 영업수지비율(%) =	영업수익	× 100
	영업비용

평가내용 조작적 정의

○ 영업수익은 손익계산서상의 매출액을 의미한다.

- 입주자가 부담하는 관리수익과 쓰레기유발부담금수익 등과 같은 경유성 수익(공사가 입주자로부터 비용을 징수하여 대납하는 데서 발생하는 수익)은 영업수익에서 제외한다. 단, 일반기업회계기준에 부합하지 않는 경유성 수익의 매출액 계상은 재무관리에서 감점할 수 있다.

○ 영업비용은 손익계산서상의 매출원가 및 판매비와 관리비를 의미한다.

- 영업수익에서 제외한 경유성 수익 관련 비용은 영업비용에서 제외한다.단, 일반기업회계기준에 부합하지 않는 경유성 비용의 영업비용 계상은 재무관리에서 감점할 수 있다.

- 전년도에 지방자치단체 소유의 자산을 지방공사가 사용하여 수익을 창출하였으나, 평가대상연도에 현물출자 받은 그 자산에 대한 평가대상연도의 감가상각비는 전년대비 개선도 평가 시 영업비용에서 제외한다.

○ 일반기업회계기준에 따라 회계변경이 있을 경우, 전년도 영업수익 및 영업비용 실적은 감사보고서를 기준으로 비교가능하도록 평가한다.

세    부

평가방법

○ 당해연도 실적평가 60%(가중치 9점 만점)

[eqn: 평점= {당해연도`실적-최저목표} over {최고목표-최저목표} TIMES 100점]

-  최고목표 : min[123.77%(12개 기타공사공단 2013년도 영업수지비율 평균 103.14%의 120%), 120%]

-  최저목표 : 0%

○ 전년 대비 개선도 평가 40%(가중치 6점 만점)

[eqn: 평점= {당해연도`실적`-`최저목표} over {최고목표`-`최저목표} TIMES 100점]

-  최고목표 : (X ≤ 120%) → 전년도 실적(X) × 110%

(X > 120%) → max［전년도 실적(X), 132%］

- 최저목표 : 전년도 실적 ×  50%

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

평점 및 득점(당해연도 실적평가 9점 만점)

(금액 : 천원)

구 분	2014년	목표 설정		평가결과
영업수익 (A)	2,000	최고목표 (D)	120%	가중치	9
영업비용 (B)	3,000
				평점	55.56
매출원가	2,200
		최저목표 (E)	0%
판매비와 관리비	800
				득점	5.00
영업수지비율 (C=A/B)	66.67%
※ 최고목표 = min(123.77%, 120%) 최저목표 = 0% 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

평점 및 득점(전년 대비 개선도 평가 6점 만점)

(금액 : 천원)

구 분	2014년	2013년	목표 설정		평가결과
영업수익 (A)	2,000	1,900	최고목표 (D)	85.31%	가중치	6
영업비용 (B)	2,500	2,450
매출원가	2,200	1,700			평점	88.59
판매비와 관리비	800	750	최저목표 (E)	38.78%
(-)추가출자 감가상각비	500
					득점	5.32
영업수지비율 (C=A/B)	80.00%	77.55%
※ 최고목표 = 전년도 실적 × 110% 최저목표 = 전년도 실적 × 50% 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

관리번호

5-0-2-3-2-3

지 표 명

1인당 당기순이익

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

4점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 임･직원 1인당 당기순이익이 전년도에 비하여 얼마나 개선되었는지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 1인당 당기순이익(천원) =	당기순이익
	임·직원 수

평가내용 조작적 정의

○ 당기순이익은 손익계산서상의 당기순이익을 의미한다.

-	전년도에는 지방자치단체 소유의 자산을 지방공사가 사용하여 수익을 창출하였으나, 평가대상연도에는 그 자산을 현물출자 받음으로써 소유권이 지방공사로 이관된 경우, 현물출자 받은 자산에 대한 평가대상연도의 감가상각비는 비용에서 제외할 수 있다.

-	영업외수익에 계상된 경상보조금은 당기순이익 산정 시, 수익에서 제외한다.

○ 임･직원 수는 1월 1일과 매월 말일 현재의 임･직원 수를 평균하여 산출한다(소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 표시).

- 임･직원은 정규직과 비정규직을 포함한다(다만, 임시고용인력 및 정부시책에 따른 행정 인턴 등은 제외한다).

○ 일반기업회계기준에 따라 회계변경이 있을 경우, 전년도 영업수익 및 영업비용 실적은 감사보고서를 기준으로 비교가능하도록 평가한다.

세    부

평가방법

○ [eqn: 평점= {당해연도`실적`-`최저목표} over {최고목표`-`최저목표} TIMES 100점]

- 최고목표 : 전년도 실적 × 110%

- 최저목표 : 전년도 실적 ×  50%

※ 당기순이익이 전년도 흑자에서 당해 연도 적자로 전환된 경우에는 평점 0점을 부여하고, 전년도 적자에서 당해 연도 흑자로 전환된 경우에는 평점 100점을 부여함

경영실적보고서 작성 서식(예시)

평점 및 득점

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014년	2013년	목표 설정		평가결과
당기순이익 (A)	50,000	47,000	최고목표 (D)	380	가중치	4
임직원수 (B)	137.00	136.23			평 점	92.75
			최저목표 (E)	173
1인당 당기순이익 (C=A/B)	365	345			득 점	3.71
※ 당기순이익 = 손익계산서상의 당기순이익 (증빙자료 : 결산서 35쪽) 최고목표 = 전년도 실적 × 110% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 최저목표 = 전년도 실적 × 50% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 평점 = (C-E) ÷ (D-E) × 100 (소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점÷100) ×가중치(소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 표시)

평균 임직원 수 산출내역

(단위 : 명)

구분	평균	1월 초	1월 말	2월 말	3월 말	4월 말	5월 말	6월 말	7월 말	8월 말	9월 말	10월 말	11월 말	12월 말
2014년	137.00	137	137	137	137	137	137	137	134	134	139	139	138	138
2013년	136.23	145	145	145	132	132	132	136	134	134	134	134	134	134
※ 평균 임직원 수는 소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 표시 증빙자료 : 급여대장 등 인력변동을 확인할 수 있는 자료 명시

□ 고객만족성과

관리번호	5-0-1-3-3-1
지 표 명	고객만족도
대 분 류	경영성과			중 분 류	고객만족성과
가 중 치	10점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(B)
지표정의	○ 고객만족도조사에 의한 고객평가 결과와 전년 대비 개선도를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 고객만족도조사 점수
평가내용 조작적 정의	○ 고객만족도조사 점수는 행정자치부에서 일괄적으로 실시하는 지방공기업 고객만족도조사의 점수를 의미한다.
세 부 평가방법	○ 당해연도 평가(60점 만점) - 최고목표 : 100점 - 최저목표 : 0점 ○ 전년대비 개선도 평가(40점 만점) - 최고목표 : 전년도 실적 + (100점 - 전년도 실적) × 10% - 최저목표 : 0점 ○ 총 평점 - [eqn: 평점= {실적} over {100점} TIMES 60점+ {실적} over {전년도`실적`+`(100점-전년도`실적) TIMES 10%} TIMES 40점] ※ 당해연도 고객만족도 점수가 90점 이상일 경우, 개선도 부분은 만점으로 한다. ○ 고객명부는 원칙적으로 전수 제출

5-1. 농수산물공사(서울, 구리)

5-1. 농수산물공사(서울, 구리)

□ 총괄요약표

대분류지표	중분류지표	세부지표	배점	평가방법	비고
Ⅰ. 리더십/전략 (11점)	리더십 (7점)	1. 경영층 리더십	3	절대평가	-1점 배점조정
		2. 고객 및 윤리경영	4	절대평가
	전 략(4점)	1. 미션･비전 및 경영계획	4	절대평가
Ⅱ. 경영시스템 (30점)	경영효율화 (15점)	1. 조직관리	3	절대평가2 단계별평가1
		2. 인사관리	4	절대평가
		3. 노사관리	4	절대평가
		4. 재무관리	4	절대평가 3 정량평가 1
	주요사업활동 (15점)	1. 거래여건 조성 및 실적관리	5	절대평가
		2. 유통관리	6	절대평가
		3. 시설･안전관리	4	절대평가
Ⅲ. 경영성과 (49점)	주요사업성과 (14점)	1. 거래실적	6	목표부여(A)
		2. 농산물 안전성검사	4(서울)	목표부여(A)
		3. 농산물 등급표준화검사	2	목표부여(A)
		4. 쓰레기 발생비율	2(서울) 3(구리)	목표부여(A)	+1점(서울) 배점조정
		5. 부대사업수익	3(구리)	목표부여(A)	+1점 배점조정
	경영효율성과 (25점)	1. 1인당 영업수익	6	목표부여(A)
		2. 영업수지비율	15	목표부여(B)
		3. 1인당 당기순이익	4	목표부여(A)
	고객만족성과	1. 고객만족도	10	단계별평가
Ⅳ. 정책준수 (10점)	정책준수	1. 공기업정책준수	10	단계별평가
합계			100	정성 40점 정량 60점

※ 리더십, 전략, 경영효율화, 경영효율성과, 고객만족성과 및 정책준수의 지표정의서는

“5-0. 기타공사(광역) 공통”의 지표정의서와 동일함

주요사업활동

관리번호	5-1-2-2-2-1
지 표 명	거래여건 조성 및 실적관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	5점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 원활한 교통소통과 주차질서 유지, 시설사용의 합리성 등 거래여건을 조성하기 위한 활동과 거래실적을 적정하게 관리하고 있는지를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 원활한 교통소통을 위한 교통안전시설물 유지관리 및 교통체계 개선 ② 주차질서 확립을 위한 주차시설 설치･관리 및 주차장 관리･운영 ③ 시설사용의 효율성 ④ 거래실적관리
평가내용 조작적 정의	○ 시설사용의 효율성이란 도매시장법인 시설사용계약의 합리성, 임대시설관리계약의 적정성, 점포 전대 등 부조리 개선실적 등을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 거래실적관리는 도매시장법인과 중도매인으로 나누어 평가한다. - 도매시장법인 : 정확한 반입물량 파악, 법인별 거래목표 부여, 실적분석 - 중도매인 : 상장예외품목 거래실적 관리, 영업실적 분석

관리번호	5-1-2-2-2-2
지 표 명	유통관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	6점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 공정하고 투명한 거래를 촉진하기 위한 노력과 실제 활동을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 거래의 공정성과 투명성을 제고하기 위한 활동 ② 유통정보 수집 및 전파활동 ③ 유통종사자에 대한 지도 ➃ 농안법에 위배된 거래행위 단속 노력 - 경매담합 행위 등 해소 노력 ⑤ 농산물의 안전성을 확보하기 위한 활동
평가내용 조작적 정의	○ 거래의 공정성과 투명성을 제고하기 위한 활동이란 경매업무 전산화, 공정한 거래질서 유지, 거래방법 개선 등을 의미한다. ○ 유통종사자란 도매시장법인, 중도매인, 시장도매인, 직판상인 및 관련상인, 기타상인(비허가상인) 등을 의미한다. ○ 농산물의 안전성을 확보하기 위한 활동이란 농산물 안전성 검사시 잔류농약 추출방법 개선, 검사항목 확대, 산지출하자 교육 등을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 유통정보 수집 및 전파활동은 유통정보내용의 적정성, 유통정보의 적합한 가공 및 신속한 전파, 유통정보 관리체계 등을 포함하여 평가한다.

관리번호	5-1-2-2-2-3
지 표 명	시설･안전관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 시설물을 쾌적하고 청결한 환경을 조성하기 위한 체계적인 시설점검, 적절한 관리여부 및 재해･재난, 안전사고의 사전예방 및 사후처리 활동을 체계적․효과적으로 수행하기 위한 재난․안전관리시스템 구축, 역량강화, 관리활동 수행 등이 적절히 이루어지고 있는지를 종합적으로 평가한다.
세 부 평가내용	① 시설･환경관리 - 시설물･환경관리계획 수립 및 프로세스의 적정성 - 시설･환경관리 전담인력의 전문성 수준 및 제고노력 - 시설물 및 환경 관리활동의 적정성 - 에너지 사용 저감 노력 - 시설･환경 유지관리 수준(현장 방문조사) ② 재난･안전관리 - 재난･안전관리계획 수립 및 프로세스의 적정성 - 재난･안전관리 전담인력의 전문성 및 직원 대응력 제고노력 - 안전사고 사전예방 및 사후처리 활동의 적정성 - 소방 정밀점검 결과 지적(현지시정 등)사항 개선 이행여부 - 안전사고 발생현황 및 재난･안전 관련 시설관리 수준(현장 방문조사) - 안전관리 총괄 책임관을 지정하여 안전관련 실제 훈련 참여, 교육, 매뉴얼 관리를 총괄적으로 관리, 운영 여부 - 안전사고 예방, 대응 및 교육훈련비 예산확보 여부
평가내용 조작적 정의	○ 시설관리활동이란 시설･설비･장비의 현황파악, 재고자산관리, 장애･고장 이력관리 등 시설물 유지관리를 위한 활동과 이러한 활동에 투입되는 비용 및 인력의 생산성･효율성 개선노력 등을 의미한다. ○ 환경관리활동이란 생활･산업폐기물 적정 처리 및 환경오염원인 파악과 조치, 시설물 내 공기･미세먼지 등 시설환경 점검 및 개선노력 등을 의미한다. ○ 재난･안전관리 계획 수립 및 재난․안전관리 프로세스는 재난 및 안전사고 관리 체계 전반을 의미 한다. ○ 재난･안전관리 직원 대응력이란 내･외부 재난안전교육, 재난안전 상황별 대응훈련(자체, 유관기관과의 합동훈련 포함), 개인별 역할 및 책임 부여 등 재난안전 상황 발생 시 전체 직원들의 대응력 제고를 위한 노력과 활동을 의미 한다. ○ 안전사고 사전예방활동이란 안전관련 법적 의무사항의 이행(의무 소방점검 결과에 대한 조치 포함), 시설별 사전점검 및 위험성 평가, 직원별 담당구역 지정, 외주업체 안전관리, 시설이용자에 대한 홍보활동, 타기관 벤치마킹 등 최적의 안전상태 유지 및 상시적 관리를 위한 사전적 조치와 노력을 의미한다. ○ 안전사고 사후처리활동이란 안전사고 발생 후 신속전파 및 안전조치를 위한 긴급활동의 적정성과 사고처리․ 보상, 사고 원인 분석 및 대책마련 등을 포함하는 사고 이력관리를 통한 재발방지 노력을 의미한다. ○ 재난·안전사고관련 시설관리 수준평가는 전년대비 안전사고 발생건수, 발생사고의 중대성 등을 반영하여 평가한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 해당공기업의 규모, 시설 노후화 정도, 운영시설의 다중이용 여부, 안전관리 난이도 등을 고려하여 종합적으로 평가한다.

주요사업성과

관리번호	5-1-2-3-1-1
지 표 명	거래실적
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	6점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 청과 및 수산 거래실적이 전년도에 비하여 얼마나 증가되었는지를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 청과 거래실적 : 서울(가락 3점, 강서 1점), 구리(5점) ② 수산 거래실적 : 서울(가락 1점), 구리(1점) ③ 학교급식사업 공급실적 : 서울(1점)
평가내용 조작적 정의	○ 청과･수산 거래물량이란 ｢농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률｣에 의해 도매시장 거래품목으로 지정된 청과물과 수산물의 거래량(톤)을 의미한다. ○ 청과･수산 거래금액이란 시장사용료 부과대상이 되는 청과거래금액(백만원)과 수산거래금액(백만원)을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 청과 및 수산 거래실적은 거래물량과 거래금액을 각각 50%씩 적용하여 평가한다. ○ 학교급식사업 공급실적은 공급물량(㎏)과 공급금액(백만원)을 각각 50%씩 적용하여 평가한다. ○ 최고목표 : 직전 3개년 실적 평균 × 110%(가락 100%) ○ 최저목표 : 직전 3개년 실적 평균 × 50% ※ 단, 거래물량이 당초 설계물량을 170% 초과한 가락시장은 100%의 가중치를 적용한다.

□ 경영실적보고서 작성 서식 (예시)

실적요약(서울농수산 예시)

구분			직전3개년 실적				2014년	증감(%)
			평균	2011년	2012년	2013년
거래물량 (톤)	청과	가락
		강서
	수산	가락
학교급식사업 공급물량 (㎏)

구분			직전3개년 실적				2014년	증감(%)
			평균	2011년	2012년	2013년
거래금액 (백만원)	청과	가락
		강서
	수산	가락
학교급식사업 공급급액 (백만원)

세부실적

관리번호	5-1-2-3-1-2
지 표 명	농산물 안전성검사(서울농수산만 해당)
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	4점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 농산물의 안전성을 확보하기 위해 서울농수산식품공사가 농산물 안전성 검사를 실시한 결과 부적합품의 적발건수를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 농산물 안전성검사 부적합건수 (건)
평가내용 조작적 정의	○ 농산물 안전성검사는 시장에서 거래되는 농산물을 대상으로 공사가 직접 실시한 간이속성검사 및 정밀검사를 말한다. - 안전성검사는 일자별･품목별･생산자･출하자･시험결과 등이 고유번호에 따라 기록･관리된 자료를 근거로 한다. ○ 농산물 안전성검사 부적합건수는 안전성 검사 결과 부적합 판정을 받은 건수를 의미한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 직전 3개년 평균 실적 × 110% ○ 최저목표 : 직전 3개년 평균 실적 × 50%

□ 경영실적보고서 작성 서식 (예시)

실적요약

구 분	직전3개년 실적				2014년 (D)	증가율 (D/C) (%)
	평균(C)	2011년	2012년	2013년
안전성 검사건수 (A)
부적합 판정건수 (B)
부적합률(%) (B/A)

세부실적

관리번호	5-1-2-3-1-3
지 표 명	농산물 등급표준화검사
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	2점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 농산물의 표준규격 출하를 유도하고 거래의 투명성을 확보하기 위한 농산물 등급표준화 검사 실적 및 부적합 적발건수가 얼마나 증가하였는지 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 농산물 등급표준화 검사 건수 (1점) ○ 농산물 등급표준화 검사 부적합 건수 (1점)
평가내용 조작적 정의	○ 농산물 등급표준화검사 부적합 건수는 등급 표준화 검사 결과 최종 부적합 판정 건수를 의미한다. ○ 농산물 등급표준화검사는 시장(가락시장, 강서시장, 구리시장)에서 거래되는 농산물을 대상으로 실시한 중량미달, 허위표시, 속박이, 부패･변질품 등 검사를 말한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 직전 3개년 실적 평균 × 110% ○ 최저목표 : 직전 3개년 실적 평균 × 50%

□ 경영실적보고서 작성 서식 (예시)

실적요약

구 분	직전3개년 실적				2014년	증감(%)
	평균	2011년	2012년	2013년
등급표준화 검사건수 (A)
부적합 건수 (B)
부적합율(%) B/A

세부실적

관리번호

5-1-2-3-1-4

지 표 명

쓰레기 발생비율

대 분 류

경영성과

중 분 류

주요사업성과

가 중 치

2점(서울)

3점(구리)

지표성격

정량

(하향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 평가대상연도의 쓰레기 발생비율이 전년도에 비하여 얼마나 감소되었는지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 쓰레기 발생비율(%) =	쓰레기발생량	× 100
	거래물량

평가내용 조작적 정의

○ 거래물량은 시장사용료 부과대상이 되는 청과･수산 거래물량을 말한다.

○	쓰레기 발생량은 시장 내에서 발생한 청과･수산 쓰레기 발생량을 의미한다.(재활용쓰레기 제외)

※ 단, 서울은 가락시장과 강서시장을 합산하여 평가한다.

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 전년도 실적 ×  90%

○ 최저목표 : 전년도 실적 × 150%

□ 경영실적보고서 작성 서식 (예시)

실적요약

구 분		2013년	2014년	증감(%)
거래물량(톤) (A)	소계
	청과
	수산
쓰레기발생량(톤) (B)
쓰레기 발생비율(%) (B/A)

세부실적

관리번호	5-1-2-3-1-5
지 표 명	부대사업수익(구리농수산만 해당)
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	3점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 구리농수산물공사의 평가대상연도 부대사업 수익이 전년도에 비해서 얼마나 증가하였는지를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 부대사업수익 (천원)
평가내용 조작적 정의	○ 부대사업수익은 ｢농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률｣에 규정된 수수료 이외의 수익으로서, 손익계산서 상의 임대수익과 주차료수익을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도 실적 × 110% ○ 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

□ 경영실적보고서 작성 서식 (예시)

실적요약

구 분	2013년	2014년	증감(%)
임대수익
주차료수익
기타
합 계

세부실적

5-2. 김대중컨벤션센터

5-2. 김대중컨벤션센터

□ 총괄요약표

대분류지표	중분류지표	세부지표	배점	평가방법	비고
Ⅰ. 리더십/전략 (11점)	리더십 (7점)	1. 경영층 리더십	3	절대평가	-1점 배점조정
		2. 고객 및 윤리경영	4	절대평가
	전 략	1. 미션･비전 및 경영계획	4	절대평가
Ⅱ. 경영시스템 (30점)	경영효율화 (15점)	1. 조직관리	3	절대평가2 단계별평가1
		2. 인사관리	4	절대평가
		3. 노사관리	4	절대평가
		4. 재무관리	4	절대평가 3 정량평가 1
	주요사업활동 (15점)	1. 전시회/이벤트/컨벤션사업 활성화노력	5	절대평가	-2점 배점조정
		2. 공공성 증진노력	3	절대평가	-1점 배점조정
		3. MICE산업 활성화노력	3	절대평가	-1점 배점조정
		4. 시설･안전관리	4	절대평가	+4점 신설
Ⅲ. 경영성과 (49점)	주요사업성과 (14점)	1. 전시회/이벤트/주관전시회 개최실적	6	목표부여(A)
		2. 컨벤션 개최실적	5	목표부여(A)
		3. 부대시설 임대실적	3	목표부여(A)	+1점 배점조정
	경영효율성과 (25점)	1. 1인당 영업수익	6	목표부여(A)
		2. 영업수지비율	15	목표부여(B)
		3. 1인당 당기순이익	4	목표부여(A)
	고객만족성과	1. 고객만족도	10	목표부여(B)
Ⅳ. 정책준수 (10점)	정책준수	1. 공기업정책준수	10	단계별평가
합계			100	정성 40점 정량 60점

※ 리더십, 전략, 경영효율화, 경영효율성과, 정책준수 및 고객만족성과의 지표정의서는

“5-0. 기타공사 광역(공통)”의 지표정의서와 동일함

□ 주요사업활동

관리번호	5-2-2-2-2-1
지 표 명	전시회･이벤트 및 컨벤션사업 활성화 노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	5점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 전시회･이벤트 및 컨벤션사업을 활성화하기 위한 노력을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 전시회, 이벤트사업 활성화 노력 - 지역 전시기획사(PEO)와의 동반성장 추진노력 - 국내외 전시기획사와의 협력관계 유지 - PEO 신규전시회 인큐베이팅 지원 - 전시산업 저변 확대를 위한 Public전시회 개발 및 개최 ② 컨벤션사업 활성화 노력 - 잠재고객의 마케팅 DB 구축노력 - 컨벤션뷰로와의 공조 노력을 통한 컨벤션 활성화 - 호텔 등 숙박, 관광(지역 Tour)과 연계한 고객지원서비스 강화 - Loyal고객 확대를 위한 노력 ③ 센터 홍보실적 - 전시컨벤션 및 주관 전시사업 관련 신문, 방송 등 뉴스 보도 노력
평가내용 조작적 정의	○ 전시･컨벤션 개최를 통해 지역경제 활성화에 기여할 수 있도록 각종 행사의 유치 노력을 의미한다. ○ 지역 전시기획사(PEO)와의 동반성장 추진 노력이란 신규 전시회 유치 및 개발을 위해 유망분야 전시회에 대한 지원 및 노하우 공유기회 제공 노력 등을 의미한다. ○ PEO 신규전시회 인큐베이팅 지원이란 외부 PEO와 업무연계를 통한 공동주최사업 추진으로 신규전시 개최를 활성화한 노력 등을 의미한다. ○ 컨벤션뷰로와의 공조 노력이란 광주관광컨벤션뷰로 등 유관기관과의 협력을 통해 국제 행사 등을 적극 유치하기 위한 노력을 의미한다. ○ 호텔 등 숙박, 관광(지역 Tour)과 연계한 고객지원서비스 강화는 국제회의, 학술대회 유치시 연계호텔 안내, 할인 등 각종 서비스 제공 노력을 의미한다. ○ Loyal고객 확대노력은 기존 고객을 VIP, 단골고객 등 고정 고객으로 확보하기 위한 노력을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5-2-2-2-2-2
지 표 명	공공성 증진노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 전시컨벤션산업의 저변을 확대하기 위한 시책발굴 추진노력을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 전시산업 저변 확대를 위한 지역주민의 전시회 초청 ② 센터 시설을 활용한 지역사회 공헌 노력(변경) - 센터 시설을 활용한 다양한 문화행사 개최 및 지원 노력 - 센터에서 개최되는 전시 및 공연 프로그램의 적극 홍보를 통한 지역주민들의 문화향유 기회 제공 노력 ③ 사회적 약자를 위한 시책 시행 - 지방공기업으로서 사회적 책임 수행을 위한 공익사업 추진 - 공익사업 관련 정보 공유 및 전파 노력
평가내용 조작적 정의	○ 전시･컨벤션 사업의 저변확대 노력, 도시 이미지 제고 노력 등을 의미한다. ○ 전시산업 저변 확대를 위한 지역주민의 전시회 초청은 주관전시회에 대한 주민 초청실적 및 주관전시회 홍보강화를 위한 노력을 의미한다. ○ 센터 시설을 활용한 지역사회 공헌 노력이란 전시장, 로비, 벽면, 다목적홀 등 옥내외 시설물을 활용한 다양한 문화행사 지원 및 문화 소외계층 등에 대한 전시회 초청 및 센터 설립목적에 부합한 지역민에게 볼거리, 즐길거리 제공을 위한 개최 행사들의 적극적 홍보를 통한 지역민에 문화향유 기회 제공 ○ 사회적 약자란 저소득층, 장애인, 노인, 여성, 다문화가정 등 사회통념상의 개념을 의미한다.(신설) ○ 공익사업 관련 정보 공유 및 전파노력이란 센터 홈페이지 및 facebook 등 SNS 등을 통한 공익사업 관련 정보를 사전/후 공유 및 전파를 통해 공익사업의 시너지 효과를 증대하고, 공익사업을 통한 센터 이미지 제고 개선에 도움을 주는 제반 활동을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5-2-2-2-2-3
지 표 명	MICE산업의 활성화 노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ MICE산업을 통하여 지역경제 활성화에 기여한 효과를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① MICE 산업을 통한 지역경제 파급효과 - MICE산업을 통하여 생산유발효과, 부가가치유발효과, 소득유발효과 등 동 센터가 지역경제에 미친 경제적 파급효과 ② 지역 특화산업과 연계한 MICE산업 추진노력 - 지역 특화산업과 연계한 전시회 개최 - 전시회 개최를 통한 해외 참가업체 및 바이어 유치 확대로 지역 상품 의 판로개척과 수출상담기회 제공
평가내용 조작적 정의	○ 이 지표는 도시마케팅 기여 노력, 지역경제 파급효과 기여, 지역 전략사업 견인 노력 등을 포함한다. ○ MICE 산업을 통한 지역경제 파급효과란 정치적, 사회/문화적, 관광적 측면 외에 고용증대, 세수증대 등 지역 경제에 미친 파급효과 등을 의미한다. ○ 지역 특화산업과 연계한 MICE산업 추진노력이란 지역 특화산업과 연계하여 수출상담회, 구매상담회 등의 개최를 통해 국내외 판로를 개척한 노력 등을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5-2-2-2-2-4
지 표 명	시설･안전관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 시설물을 쾌적하고 청결한 환경을 조성하기 위한 체계적인 시설점검, 적절한 관리여부 및 재해･재난, 안전사고의 사전예방 및 사후처리 활동을 체계적․효과적으로 수행하기 위한 재난․안전관리시스템 구축, 역량강화, 관리활동 수행 등이 적절히 이루어지고 있는지를 종합적으로 평가한다.
세 부 평가내용	① 시설･환경관리 - 시설물･환경관리계획 수립 및 프로세스의 적정성 - 시설･환경관리 전담인력의 전문성 수준 및 제고노력 - 시설물 및 환경 관리활동의 적정성 - 에너지 사용 저감 노력 - 시설･환경 유지관리 수준(현장 방문조사) ② 재난･안전관리 - 재난･안전관리계획 수립 및 프로세스의 적정성 - 재난･안전관리 전담인력의 전문성 및 직원 대응력 제고노력 - 안전사고 사전예방 및 사후처리 활동의 적정성 - 소방 정밀점검 결과 지적(현지시정 등)사항 개선 이행여부 - 안전사고 발생현황 및 재난･안전 관련 시설관리 수준(현장 방문조사) - 안전관리 총괄 책임관을 지정하여 안전관련 실제 훈련 참여, 교육, 매뉴얼 관리를 총괄적으로 관리, 운영 여부 - 안전사고 예방, 대응 및 교육훈련비 예산확보 여부
평가내용 조작적 정의	○ 시설관리활동이란 시설･설비･장비의 현황파악, 재고자산관리, 장애･고장 이력관리 등 시설물 유지관리를 위한 활동과 이러한 활동에 투입되는 비용 및 인력의 생산성･효율성 개선노력 등을 의미한다. ○ 환경관리활동이란 생활･산업폐기물 적정 처리 및 환경오염원인 파악과 조치, 시설물 내 공기･미세먼지 등 시설환경 점검 및 개선노력 등을 의미한다. ○ 재난･안전관리 계획 수립 및 재난․안전관리 프로세스는 재난 및 안전사고 관리 체계 전반을 의미 한다. ○ 재난･안전관리 직원 대응력이란 내･외부 재난안전교육, 재난안전 상황별 대응훈련(자체, 유관기관과의 합동훈련 포함), 개인별 역할 및 책임 부여 등 재난안전 상황 발생 시 전체 직원들의 대응력 제고를 위한 노력과 활동을 의미 한다. ○ 안전사고 사전예방활동이란 안전관련 법적 의무사항의 이행(의무 소방점검 결과에 대한 조치 포함), 시설별 사전점검 및 위험성 평가, 직원별 담당구역 지정, 외주업체 안전관리, 시설이용자에 대한 홍보활동, 타기관 벤치마킹 등 최적의 안전상태 유지 및 상시적 관리를 위한 사전적 조치와 노력을 의미한다. ○ 안전사고 사후처리활동이란 안전사고 발생 후 신속전파 및 안전조치를 위한 긴급활동의 적정성과 사고처리․ 보상, 사고 원인 분석 및 대책마련 등을 포함하는 사고 이력관리를 통한 재발방지 노력을 의미한다. ○ 재난·안전사고관련 시설관리 수준평가는 전년대비 안전사고 발생건수, 발생사고의 중대성 등을 반영하여 평가한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 해당공기업의 규모, 시설 노후화 정도, 운영시설의 다중이용 여부, 안전관리 난이도 등을 고려하여 종합적으로 평가한다.

주요사업성과

관리번호	5-2-2-3-1-1
지 표 명	전시회･이벤트･주관전시회 개최실적
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	6점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 전시회, 이벤트 및 주관전시회 개최실적이 전년도에 비하여 얼마나 증가 하였는지를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 전시장을 임대하여 개최한 각종 전시회 및 공연, 체험행사 등을 포함한 이벤트 개최건수 - 전시회 및 이벤트 개최건수(2점) ② 전시장 임대를 통하여 징수한 임차료, 전기료, 수도료, 냉･난방비를 포 함한 제수수료의 합계액 - 전시회 및 이벤트 개최를 통한 임대수익(2점) ③ 지역 전략산업과 연계한 주관전시회 개최 실적 - 전시회 참가부스 모집실적(1점) - 전시회 수입(참가비, 기술지원비, 입장료 등)(1점)
평가내용 조작적 정의	○ 전시회 및 이벤트 개최건수란 전시장을 임대하여 개최한 각종 전시회 및 공연, 체험행사 등을 포함한 이벤트 개최건수를 의미한다. ○ 전시회 및 이벤트 개최를 통한 임대수익은 전시장 임대를 통하여 징수한 임차료, 전기료, 수도료, 냉･난방비를 포함한 제수수료의 합계액을 의미한다. - 전시회･이벤트 등 각종 행사개최로 센터 운영 활성화 및 이에 따른 임대 수익 증가를 의미한다. ○ 주관전시회란 공사가 자체적으로 계획하고, 주관한 전시회를 말하며, 전시회 수입이란 주관전시사업의 국제화, 대형화를 통한 전시사업수입 증가를 의미한다. ○ 수입 및 수익은 손익계산서 상의 금액을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도 실적 × 110% ○ 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

경영실적보고서 작성 서식(예시)

실적 요약

구분		2013년	2014년	증감(%)
전시회 및 이벤트 개최건수 (건)
전시회 및 이벤트 개최를 통한 임대수익 (천원)
지역 전략산업과 연계한 주관전시회 개최실적
	전시회 참가부스 모집실적 (건)
	전시회 수입(참가비, 기술지원비, 입장료 등) (천원)

세부 실적

관리번호

5-2-2-3-1-2

지 표 명

컨벤션 개최실적

대 분 류

경영시스템

중 분 류

주요사업성과

가 중 치

5점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 국제회의, 학술회의 등 각종 컨벤션을 개최한 실적이 전년도에 비하여 얼마나 증가하였는지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

① 회의실 임대를 통한 각종 회의와 연회, 세미나 등의 개최 건수 (3점)

② 회의실 임대를 통한 임대료, 장비사용료를 포함한 제수수료액 (2점)

평가내용

조작적 정의

○ 개최건수는 대회의실 및 중소회의실을 임대하여 개최한 국제회의, 학술회의, 기업회의 등 각종 회의와 연회, 세미나 등의 개최 횟수를 의미하며, 한국관광공사의 기준에 부합하는 회의(Meeting) 및 컨벤션(Convention)을 대상으로 한다.

< 회의 및 컨벤션 정의(한국관광공사 기준) >

종 류	정 의	범 위
Meeting	아이디어 교환, 토론, 정보교환, 사회적 네트워크 형성을 위한 각종 회의	국제	외국인 10명 이상이 참가하는 정부/공공·협회/학회·기업회의(4시간 이상)
		국내	외국인 참가자가 10명 미만인 정부/공공·협회/학회·기업회의(4시간 이상)
Convention	아이디어 교환, 토론, 정보교환, 사회적 네트워크 형성을 위한 각종 회의	UIA(Union of International Association) 기준에 부합하는 정부/공공·협회/ 학회· 기업회의(Meeting 보다 규모가 크며 국제적 성격을 띤 회의를 통칭)

○ 제수수료액은 대회의실 및 중소회의실을 임대하여 징수한 임대료, 장비사용료를 포함한 수수료 수익과 국제회의, 학술회의 등 각종 컨벤션 개최로 센터 운영 활성화 및 이에 따른 임대 수익 증가를 의미한다.

○ 제 수수료액은 손익계산서 상의 금액을 의미한다.

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 전년도 실적 × 110%

○ 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

□ 경영실적보고서 작성 서식 (예시)

실적요약

구분	2013년	2014년	증감(%)
회의 개최건수 (건)
임대수익 (천원)

세부실적

관리번호	5-2-2-3-1-3
지 표 명	부대시설 임대수익
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	3점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 동 센터의 부대시설을 이용한 임대수익이 전년도에 비하여 얼마나 증가하였는지를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 부대시설 임대수익
평가내용 조작적 정의	○ 동 센터를 방문한 고객의 편의를 제고하기 위한 레스토랑, 카페, 비즈니스센터 등의 부대시설 임대수익을 의미한다. ○ 부대시설 임대수익은 손익계산서 상의 금액을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도 실적 × 110% ○ 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

□ 경영실적보고서 작성 서식 (예시)

실적요약

구 분	2013년	2014년	증감(%)
합 계
임대수익(천원)
주차수익(천원)

세부실적

5-3. 경기관광공사

5-3. 경기관광공사

□ 총괄요약표

대분류지표	중분류지표	세부지표	배점	평가방법	비고
Ⅰ. 리더십/전략 (11점)	리더십 (7점)	1. 경영층 리더십	3	절대평가	-1점 배점조정
		2. 고객 및 윤리경영	4	절대평가
	전 략	1. 미션･비전 및 경영계획	4	절대평가
Ⅱ. 경영시스템 (30점)	경영효율화 (15점)	1. 조직관리	3	절대평가2 단계별평가1
		2. 인사관리	4	절대평가
		3. 노사관리	4	절대평가
		4. 재무관리	4	절대평가 3 정량평가 1
	주요사업활동 (15점)	1. 관광진흥 활성화	5	절대평가	-1점 배점조정
		2. DMZ 관광 활성화	4	절대평가	-1점 배점조정
		3. 공공성 증진노력	3	절대평가	-1점 배점조정
		4. 시설･안전관리	3	절대평가	+3점 신설
Ⅲ. 경영성과 (49점)	주요사업성과 (14점)	1. 관광산업 활성화 실적	2	목표부여(A)	+1점 배점조정
		2. 관광객 유치 실적	7	목표부여(A)
		3. 시설운영 활성화 실적	5	목표부여(A)
	경영효율성과 (25점)	1. 1인당 영업수익	6	목표부여(A)
		2. 영업수지비율	15	목표부여(B)
		3. 1인당 당기순이익	4	목표부여(A)
	고객만족성과	1. 고객만족도	10	목표부여(B)
Ⅳ. 정책준수 (10점)	정책준수	1. 공기업정책준수	10	단계별평가
합계			100	정성 40점 정량 60점

※ 리더십, 전략, 경영효율화, 경영효율성과, 정책준수 및 고객만족성과의 지표정의서는

“5-0. 기타공사 광역(공통)”의 지표정의서와 동일함

주요사업활동

관리번호	5-3-2-2-2-1
지 표 명	관광진흥 활성화
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	5점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 관광업계 활성화 및 육성을 위한 관광업계 네트워크 구축실태와 각종 홍보활동을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 상품개발을 위한 관광마케팅 강화 ② 온라인･오프라인을 통한 홍보 ③ 행사 개최·지원 ④ 국내외 네트워크 구축 및 교류
평가내용 조작적 정의	○ 상품개발을 위한 관광마케팅 강화란 관광객 유치를 위한 여행사, 업계대상 상품개발, 팸투어 등 관광마케팅 제반 활동을 의미한다 ○ 온･오프라인을 통한 홍보활동이란 관광객 유치를 위한 정보제공, 이벤트, 세일즈콜, 설명회 등의 실적을 의미한다. ○ 행사개최･지원이란 공사가 직접 개최･참여하는 행사 및 컨벤션(MICE) 유치를 위한 활동을 의미한다. ○ 국내외 네트워크 구축 및 교류는 관광관련 국내·기구 및 업계와의 업무협력 및 교류 실적을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5-3-2-2-2-2
지 표 명	DMZ 관광 활성화
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ DMZ 지역의 관광 활성화 및 기반 조성을 위한 제반 활동을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 신규 사업 발굴 등 관광여건 개선 ② DMZ 관광활성화 기반 조성 ③ 임진각 평화누리 관광활성화
평가내용 조작적 정의	○ 신규 사업 발굴 등 관광여건 개선은 새로운 사업발굴을 통한 관광여건 개선 노력을 의미한다. ○ DMZ 관광활성화 기반 조성은 DMZ 지역의 관광활성화를 위한 생태공원 조성, 생태프로그램 운영, 국내외 관계기관과의 교류 활동 등을 의미한다. ○ 임진각 평화누리 관광활성화는 임진각평화누리 일원(도라산 평화공원 포함)을 기반으로 하는 전시공연프로그램 운영, 투어 및 행사 개최, 지원 활동을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5-3-2-2-2-3
지 표 명	공공성 증진노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 지역경제 활성화 및 사회적 약자를 위하여 추진한 시책과 각종 시설물관리의 적정성 및 쾌적한 환경조성을 위한 노력을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 지역경제 활성화를 위한 노력 및 성과 ② 공익사업을 통한 지역사회 공헌 노력 - 무수익･저수익사업 및 사회적 약자를 위한 활동 ③ 지역 관광업계 육성 및 경쟁력 강화 ④ 지역민을 위한 볼거리, 즐길거리 제공
평가내용 조작적 정의	○ 지역경제 활성화를 위한 노력 및 성과는 호텔, 숙박업소를 포함한 지역상권의 활성화, 지역농산물의 마케팅 활용, 지역인재 채용 등 지역경제 활성화를 위한 노력 및 성과를 말한다. ○ 지역관광업계 육성 및 경쟁력 강화는 지역내 여행사 및 관광지 등 업계 활성화를 위한 공사의 지원 및 노력을 의미한다. ○ 무수익･저수익사업 및 사회적 약자를 위한 활동은 도의 관광정책에 따라 공익목적사업을 추진한 실적 및 다문화가정 어린이 등 사회적 약자를 위한 행사지원 노력 등을 의미한다. ○ 지역민을 위한 볼거리, 즐길거리 제공은 지역민의 복리증진을 위한 관광콘텐츠 제공 노력을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5-3-2-2-2-4
지 표 명	시설･안전관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 시설물을 쾌적하고 청결한 환경을 조성하기 위한 체계적인 시설점검, 적절한 관리여부 및 재해･재난, 안전사고의 사전예방 및 사후처리 활동을 체계적․효과적으로 수행하기 위한 재난․안전관리시스템 구축, 역량강화, 관리활동 수행 등이 적절히 이루어지고 있는지를 종합적으로 평가한다.
세 부 평가내용	① 시설･환경관리 - 시설물･환경관리계획 수립 및 프로세스의 적정성 - 시설･환경관리 전담인력의 전문성 수준 및 제고노력 - 시설물 및 환경 관리활동의 적정성 - 에너지 사용 저감 노력 - 시설･환경 유지관리 수준(현장 방문조사) ② 재난･안전관리 - 재난･안전관리계획 수립 및 프로세스의 적정성 - 재난･안전관리 전담인력의 전문성 및 직원 대응력 제고노력 - 안전사고 사전예방 및 사후처리 활동의 적정성 - 소방 정밀점검 결과 지적(현지시정 등)사항 개선 이행여부 - 안전사고 발생현황 및 재난･안전 관련 시설관리 수준(현장 방문조사) - 안전관리 총괄 책임관을 지정하여 안전관련 실제 훈련 참여, 교육, 매뉴얼 관리를 총괄적으로 관리, 운영 여부 - 안전사고 예방, 대응 및 교육훈련비 예산확보 여부
평가내용 조작적 정의	○ 시설관리활동이란 시설･설비･장비의 현황파악, 재고자산관리, 장애･고장 이력관리 등 시설물 유지관리를 위한 활동과 이러한 활동에 투입되는 비용 및 인력의 생산성･효율성 개선노력 등을 의미한다. ○ 환경관리활동이란 생활･산업폐기물 적정 처리 및 환경오염원인 파악과 조치, 시설물 내 공기･미세먼지 등 시설환경 점검 및 개선노력 등을 의미한다. ○ 재난･안전관리 계획 수립 및 재난․안전관리 프로세스는 재난 및 안전사고 관리 체계 전반을 의미 한다. ○ 재난･안전관리 직원 대응력이란 내･외부 재난안전교육, 재난안전 상황별 대응훈련(자체, 유관기관과의 합동훈련 포함), 개인별 역할 및 책임 부여 등 재난안전 상황 발생 시 전체 직원들의 대응력 제고를 위한 노력과 활동을 의미 한다. ○ 안전사고 사전예방활동이란 안전관련 법적 의무사항의 이행(의무 소방점검 결과에 대한 조치 포함), 시설별 사전점검 및 위험성 평가, 직원별 담당구역 지정, 외주업체 안전관리, 시설이용자에 대한 홍보활동, 타기관 벤치마킹 등 최적의 안전상태 유지 및 상시적 관리를 위한 사전적 조치와 노력을 의미한다. ○ 안전사고 사후처리활동이란 안전사고 발생 후 신속전파 및 안전조치를 위한 긴급활동의 적정성과 사고처리․ 보상, 사고 원인 분석 및 대책마련 등을 포함하는 사고 이력관리를 통한 재발방지 노력을 의미한다. ○ 재난·안전사고관련 시설관리 수준평가는 전년대비 안전사고 발생건수, 발생사고의 중대성 등을 반영하여 평가한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 해당공기업의 규모, 시설 노후화 정도, 운영시설의 다중이용 여부, 안전관리 난이도 등을 고려하여 종합적으로 평가한다.

주요사업성과

관리번호	5-3-2-3-1-1
지 표 명	관광산업 활성화실적
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	2점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 관광업계를 활성화하기 위한 상품개발 실적을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 상품화된 관광상품 개발 건수
평가내용 조작적 정의	○ 상품화된 관광상품 개발 건수는 평가대상년도에 개발하여 여행사를 통해 상품화된 상품건수(내국인 및 외국인 상품)를 의미한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도 실적 × 110% ○ 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

□ 경영실적보고서 작성 서식 (예시)

실적요약

구 분		2013년	2014년
관광상품 개발 건수(건)	내국인 유치 상품
	외국인 유치 상품

세부실적

관리번호	5-3-2-3-1-2
지 표 명	관광객 유치실적
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	7점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 관람객 유치 및 관광정보 제공실적이 전년도에 비하여 얼마나 증가하였는지를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 경기도 내국인 관광객 유치실적 (1점) ② 경기도 외국인 관광객 유치실적 (1점) ③ 관람객 유치 실적 (4점) ④ 관광정보 제공실적 (1점)
평가내용 조작적 정의	○ 경기도 관광객(내국인 및 외국인) 유치실적은 문화관광부(관광지식정보시스템)에서 공표하는 관광지방문객(유료방문객)으로 평가하며, 조사지점은 연도간 비교가 가능한 지점으로 한다. ○ 관람객 유치실적은 경기국제관광박람회 및 경기안산항공전의 관람객을 합산한 실적을 의미하며, 행사개최기간의 증감을 고려하여 평가한다. ○ 관광정보 제공실적은 경기관광 포털 사이트 페이지 뷰를 의미한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도 실적 × 110% ○ 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

□ 경영실적보고서 작성 서식 (예시)

실적요약

구 분		2013년	2014년
경기도 내국인 관광객 유치실적 (단위 : 명)	합계
경기도 외국인 관광객 유치실적 (단위 : 명)	합계
관람객 유치 실적 (단위 : 명)	경기국제관광박람회
	경기국제항공전
관광정보 제공 실적 (단위 : 횟수)	포털 사이트 페이지 뷰

세부실적

관리번호	5-3-2-3-1-3
지 표 명	시설운영 활성화 실적
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	5점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 관광인프라를 확충하기 위한 공사 운영 시설의 관광객 유치실적을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 임진각 평화누리 방문자 수 (2점) ○ 평화누리 수익시설 매출액 (1점) ○ DMZ 생태체험프로그램 참가자 수 (2점)
평가내용 조작적 정의	○ 임진각평화누리 방문자 수는 경기평화센터(전년도 및 당해연도 실적에서 2층 전시관 제외)와 평화누리공연 방문자 수를 의미한다. ○ 평화누리 수익시설 매출액은 임진각 평화누리에서 운영하는 수익시설(카페, 캔들샵, 대관 등)의 총 매출액을 의미한다. ○ DMZ 생태체험프로그램 참가자 수는 DMZ 일원에서 공사가 운영하는 체험프로그램 참가자 수를 의미한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도 실적 × 110% ○ 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

□ 경영실적보고서 작성 서식 (예시)

실적요약

구 분	2013년	2014년	증감(%)
임진각 평화누리 방문자수(명)
평화누리 수익시설 매출액(천원)
DMZ 생태체험프로그램 참가자수(명)

세부실적

5-4. 경기평택항만공사

5-4. 경기평택항만공사

□ 총괄요약표

대분류지표	중분류지표	세부지표	배점	평가방법	비고
Ⅰ. 리더십/전략 (11점)	리더십 (7점)	1. 경영층 리더십	3	절대평가	-1점 배점조정
		2. 고객 및 윤리경영	4	절대평가
	전 략(4점)	1. 미션･비전 및 경영계획	4	절대평가
Ⅱ. 경영시스템 (30점)	경영효율화 (15점)	1. 조직관리	3	절대평가2 단계별평가1
		2. 인사관리	4	절대평가
		3. 노사관리	4	절대평가
		4. 재무관리	4	절대평가 3 정량평가 1
	주요사업활동 (15점)	1. 항만인프라 구축	4	절대평가	-1점 배점조정
		2. 항만운영 활성화	5	절대평가	-1점 배점조정
		3. 공공성 증진노력	3	절대평가	-1점 배점조정
		4. 시설･안전관리	3	절대평가	+3점 신설
Ⅲ. 경영성과 (49점)	주요사업성과 (14점)	1. 홍보관 방문객 유치 실적	2	목표부여(A)
		2. 항만마케팅 활동 실적	4	목표부여(A)
		3. 컨테이너물동량	5	목표부여(A)
		4. 포승물류부지 임대수익	3	목표부여(A)	+1점 평가방법 변경
	경영효율성과 (25점)	1. 1인당 영업수익	6	목표부여(A)
		2. 영업수지비율	15	목표부여(B)
		3. 1인당 당기순이익	4	목표부여(A)
	고객만족성과	1. 고객만족도	10	목표부여(B)
Ⅳ. 정책준수 (10점)	정책준수	1. 공기업정책준수	10	단계별평가
합계			100	정성 40점 정량 60점

※ 리더십, 전략, 경영효율화, 경영효율성과, 정책준수 및 고객만족성과의 지표정의서는

“5-0. 기타공사 광역(공통)”의 지표정의서와 동일함

주요사업활동

관리번호	5-4-2-2-2-1
지 표 명	항만인프라 구축
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 항만배후단지 관리운영의 적정성을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 항만배후단지 관리운영사업 - 시설물(기반시설, 하수처리시설 등) 유지관리, 보안통제시설 운영, 임대료 및 관리비 징수 대행, 출입증 및 통행증 발급 - 자유무역지역 위임사무 수행 및 기타 관리운영에 필요한 사항 지원
평가내용 조작적 정의	○ 항만배후단지 시설물은 항만배후단지 자유무역지역 내 공동시설(도로, 가로등, 전기, 녹지 등), 통제시설(경계울타리, 감시종합상황실, 과학감시장비, 경비초소, 출입게이트 등) 및 하수처리시설 등을 의미한다..
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5-4-2-2-2-2
지 표 명	항만운영 활성화
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	5점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 선화주 초청 설명회, 국외설명회, 해운물류박람회 참가 등 항만운영을 활성화하기 위한 노력을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 항만운영 활성화 계획 수립여부 및 계획의 적정성 ② 계획 달성 및 차질극복 노력 등 추진실태
평가내용 조작적 정의	○ 항만운영 활성화는 선화주 초청 설명회 및 해운물류박람회 참가를 대상으로 평가한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5-4-2-2-2-3
지 표 명	공공성 증진노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 공익사업 및 사회적 약자에 대한 지역사회 공헌 노력, 활동, 추진실적을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 공익사업을 통한 지역사회 공헌 노력 - 무수익･저수익사업 및 지역주민, 평택항 이용자를 위한 활동 ② 사회적 약자를 위한 추진한 각종 공익사업 및 추진실적 - 저소득층, 장애인, 노인, 다문화가정, 소무역상 등 사회적 약자를 위한 활동
평가내용 조작적 정의	○ 무수익·저수익 사업은 무료승선체험, 평택항 투어프로그램 운영 등 공익적 사업을 통해 평택항을 홍보한 노력을 의미한다. ○ 사회적 약자를 위한 활동은 저소득층, 장애인, 노인, 다문화가정 등을 대상으로 홍보관 관람, 안내선 승선체험, 소무역상 복지 및 무료 사회 공헌사업 등을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5-4-2-2-2-4
지 표 명	시설･안전관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 시설물을 쾌적하고 청결한 환경을 조성하기 위한 체계적인 시설점검, 적절한 관리여부 및 재해･재난, 안전사고의 사전예방 및 사후처리 활동을 체계적․효과적으로 수행하기 위한 재난․안전관리시스템 구축, 역량강화, 관리활동 수행 등이 적절히 이루어지고 있는지를 종합적으로 평가한다.
세 부 평가내용	① 시설･환경관리 - 시설물･환경관리계획 수립 및 프로세스의 적정성 - 시설･환경관리 전담인력의 전문성 수준 및 제고노력 - 시설물 및 환경 관리활동의 적정성 - 에너지 사용 저감 노력 - 시설･환경 유지관리 수준(현장 방문조사) ② 재난･안전관리 - 재난･안전관리계획 수립 및 프로세스의 적정성 - 재난･안전관리 전담인력의 전문성 및 직원 대응력 제고노력 - 안전사고 사전예방 및 사후처리 활동의 적정성 - 소방 정밀점검 결과 지적(현지시정 등)사항 개선 이행여부 - 안전사고 발생현황 및 재난･안전 관련 시설관리 수준(현장 방문조사) - 안전관리 총괄 책임관을 지정하여 안전관련 실제 훈련 참여, 교육, 매뉴얼 관리를 총괄적으로 관리, 운영 여부 - 안전사고 예방, 대응 및 교육훈련비 예산확보 여부
평가내용 조작적 정의	○ 시설관리활동이란 시설･설비･장비의 현황파악, 재고자산관리, 장애･고장 이력관리 등 시설물 유지관리를 위한 활동과 이러한 활동에 투입되는 비용 및 인력의 생산성･효율성 개선노력 등을 의미한다. ○ 환경관리활동이란 생활･산업폐기물 적정 처리 및 환경오염원인 파악과 조치, 시설물 내 공기･미세먼지 등 시설환경 점검 및 개선노력 등을 의미한다. ○ 재난･안전관리 계획 수립 및 재난․안전관리 프로세스는 재난 및 안전사고 관리 체계 전반을 의미 한다. ○ 재난･안전관리 직원 대응력이란 내･외부 재난안전교육, 재난안전 상황별 대응훈련(자체, 유관기관과의 합동훈련 포함), 개인별 역할 및 책임 부여 등 재난안전 상황 발생 시 전체 직원들의 대응력 제고를 위한 노력과 활동을 의미 한다. ○ 안전사고 사전예방활동이란 안전관련 법적 의무사항의 이행(의무 소방점검 결과에 대한 조치 포함), 시설별 사전점검 및 위험성 평가, 직원별 담당구역 지정, 외주업체 안전관리, 시설이용자에 대한 홍보활동, 타기관 벤치마킹 등 최적의 안전상태 유지 및 상시적 관리를 위한 사전적 조치와 노력을 의미한다. ○ 안전사고 사후처리활동이란 안전사고 발생 후 신속전파 및 안전조치를 위한 긴급활동의 적정성과 사고처리․ 보상, 사고 원인 분석 및 대책마련 등을 포함하는 사고 이력관리를 통한 재발방지 노력을 의미한다. ○ 재난·안전사고관련 시설관리 수준평가는 전년대비 안전사고 발생건수, 발생사고의 중대성 등을 반영하여 평가한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 해당공기업의 규모, 시설 노후화 정도, 운영시설의 다중이용 여부, 안전관리 난이도 등을 고려하여 종합적으로 평가한다.

주요사업성과

관리번호	5-4-2-3-1-1
지 표 명	홍보관 방문객 유치실적
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	2점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 평택항홍보관 및 안내선 이용자 유치실적이 전년도에 비하여 얼마나 향상되었는지를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 홍보관 방문객 유치실적(명) (1.5점) ② 안내선 운영회당 평균 이용객수(명) (0.5점)
평가내용 조작적 정의	○ 방문객 및 이용객 유치실적이란 평가대상연도에 실제로 평택항홍보관 및 안내선을 이용한 이용자수를 의미한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도 실적 × 110% ○ 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

□ 경영실적보고서 작성 서식 (예시)

실적요약

(단위:명)

구 분	2013년도	2014년도	증감(%)
홍보관 방문객
항만안내선 이용회당 평균 이용객수
연간 항만안내선 이용객수
연간 운영회수

세부실적

관리번호	5-4-2-3-1-2
지 표 명	항만마케팅 활동실적
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	4점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 선화주 초청설명회 등 항만마케팅 활동이 전년도에 비하여 얼마나 증가 하였는지를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 국내 선화주 초청설명회 (2점) - 초청설명회 개최건수 (1점) - 참가기업체수 (1점) ② 국외 선화주 초청설명회 (2점) - 초청설명회 개최건수 (1점) - 참가기업체수 (1점)
평가내용 조작적 정의	○ 선화주 초청설명회 개최건수는 선화주를 초청하여 공사에서 설명회를 개최한 건수이며, 참가 기업체수는 설명회에 참가한 기업체 수를 의미한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도 실적 × 110% ○ 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

□ 경영실적보고서 작성 서식 (예시)

실적요약

(단위:명)

구 분			2013년	2014년	증감율(%)
선화주 초정 설명회	국내	개최건수(건)
		참가기업(업체수)
	국외	개최건수(건)
		참가기업(업체수)

세부실적

관리번호

5-4-2-3-1-3

지 표 명

컨테이너 물동량

대 분 류

경영성과

중 분 류

주요사업성과

가 중 치

5점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 공사 비전·미션의 달성 및 국가와 지역경제 발전에 기여하기 위한 컨테이너 물동량이 전년도에 비해 얼마나 증가하였는지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 컨테이너 물동량(TEU)

평가내용 조작적 정의

○ 컨테이너물동량은 국토해양부 해운항만물류정보시스템의 통계를 이용한다.

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 전년도 실적 × 110%

○ 최저목표 : 전년도 실적 ×  50%

○ 사업변경(선석 추가 등)이 있는 경우 동일 사업기간·규모로 조정하여 평가한다.

□ 경영실적보고서 작성 서식 (예시)

실적요약

(단위:TEU)

구 분	평택항		전국
	처리실적(TEU)	증가율(%)	처리실적(TEU)	증가율(%)
2012년도
2013년도
2014년도

세부실적

관리번호	5-4-2-3-1-4
지 표 명	포승물류부지 임대수익
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	3점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 포승물류부지의 임대수익 실적을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 포승물류부지 임대수익
평가내용 조작적 정의	○ 포승물류부지 임대수익이란 포승물류부지를 임대하여 발생한 1년간의 임대수익 합계를 의미한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도 실적 × 110% ○ 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

□ 경영실적보고서 작성 서식 (예시)

실적요약

(단위:명)

구 분	2013년	2014년	증감율(%)
포승물류부지 임대수익

세부실적

5-5. 제주관광공사

5-5. 제주관광공사

□ 총괄요약표

대분류지표	중분류지표	세부지표	배점	평가방법	비 고
Ⅰ. 리더십/전략 (11점)	리더십 (7점)	1. 경영층 리더십	3	절대평가	-1점 배점조정
		2. 고객 및 윤리경영	4	절대평가
	전 략(4점)	1. 미션･비전 및 경영계획	4	절대평가
Ⅱ. 경영시스템 (30점)	경영효율화 (15점)	1. 조직관리	3	절대평가2 단계별평가1
		2. 인사관리	4	절대평가
		3. 노사관리	4	절대평가
		4. 재무관리	4	절대평가 3 정량평가 1
	주요사업활동 (15점)	1. 외래관광객 유치활성화	5	절대평가	-1점 배점조정
		2. 면세점 운영활성화	3	절대평가	-2점 배점조정
		3. 공공성 증진노력	3	절대평가	-1점 배점조정
		4. 시설･안전관리	4	절대평가	+4점 신설
Ⅲ. 경영성과 (49점)	주요사업성과 (14점)	1. 외래관광객 유치실적	6	목표부여(A)
		2. 면세점 운영실적	8	목표부여(A)	+1점 배점조정
	경영효율성과 (25점)	1. 1인당 영업수익	6	목표부여(A)
		2. 영업수지비율	15	목표부여(B)
		3. 1인당 당기순이익	4	목표부여(A)
	고객만족성과	1. 고객만족도	10	목표부여(B)
Ⅳ. 정책준수 (10점)	정책준수	1. 공기업정책준수	10	단계별평가
합계			100	정성 40점 정량 60점

※ 리더십, 전략, 경영효율화, 경영효율성과, 정책준수 및 고객만족성과의 지표정의서는

“5-0. 기타공사 광역(공통)”의 지표정의서와 동일함

□ 주요사업활동

관리번호	5-5-2-2-2-1
지 표 명	외래관광객유치 활성화
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	5점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 외래관광객 유치를 활성화하기 위한 제반 활동 및 노력을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 해외박람회 참가 및 해외 홍보활동 내역과 개선사항 ② 해외 언론, 여행업자 초청 팸투어 활동 ③ 관광유관기관 협력강화를 위한 네트워크 구축 ④ 관광환경 수용태세 개선(관광시장 동향 조사연구 및 정보제공) ⑤ 관광종사원 교육활동
평가내용 조작적 정의	○ 해외박람회 참가 및 해외 홍보활동 내역과 개선사항이란 박람회 참가 등을 통해 제주관광을 홍보한 노력을 의미한다. ○ 관광유관기관 협력강화를 위한 네트워크 구축이란 도내 관광사업체 등 관계기관과 통합마케팅 실현을 위한 교육 및 전략적 네트워크 구축 노력을 의미한다. ○ 관광환경 수용태세 개선노력은 관광실태조사, 통계분석 등을 통한 관광시장 동향연구조사 노력 등을 의미한다. ○ 관광종사원, 도민 교육 활동은 제주도의 관광수용태세 개선을 위한 교육노력 등을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5-5-2-2-2-2
지 표 명	면세점 운영 활성화
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 면세점 운영 활성화를 위한 제반 활동 및 노력을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 면세점 홍보･판촉 활동 및 개선사항 ② 브랜드 유치 강화(품목별, 종류별) ③ 물류시스템 개선(물류창고 프로세스 개선 등) ④ 인도시스템 개선(공항, 항만 인도장에서의 프로세스 개선) ⑤ 고객편의 증진
평가내용 조작적 정의	○ 브랜드 유치 강화란 제주지역 면세점 및 내국인 면세점 분석을 통한 입점 브랜드 분석 등을 통한 타 면세점과의 차별화 전략구축 노력을 의미한다. ○ 물류시스템 개선이란 물류·배송 개선전략 수립 등을 통한 운송시간·비용 등의 절감 노력 등을 의미한다. ○ 고객편의 증진은 고객모니터링, CS교육, 전화친절도 조사 등 면세점 운영 활성화 및 고객만족을 향상시키기 위한 노력을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5-5-2-2-2-3
지 표 명	공공성 증진노력
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 지역경제 활성화 및 사회적 약자를 위하여 추진한 시책과 활동 등을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 지역경제 활성화를 위한 노력 및 성과 ② 공익사업을 통한 지역사회 공헌 노력 - 무수익･저수익사업 및 사회적 약자를 위한 활동 ③ 지역 관광업계 육성 및 경쟁력 강화 ④ 지역민을 위한 볼거리, 즐길거리 제공
평가내용 조작적 정의	○ 지역경제 활성화를 위한 시책이란 호텔, 숙박업소를 포함한 지역상권의 활성화, 지역농산물의 마케팅 활용, 지역인재 채용을 통한 취업난 해소 등 지역경제 활성화를 위한 노력을 의미한다. ○ 지역관광업계 육성 및 경쟁력 강화는 지역내 여행사 및 관광지 등 업계 활성화를 위한 공사의 지원 및 노력을 의미한다. ○ 무수익･저수익사업 및 사회적 약자를 위한 활동은 도의 관광정책에 따라 공익목적사업을 추진한 실적 및 다문화가정 어린이 등 사회적 약자를 위한 행사지원 노력 등을 의미한다. ○ 지역민을 위한 볼거리, 즐길거리 제공은 지역민의 복리증진을 위한 관광콘텐츠 제공 노력을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5-5-2-2-2-4
지 표 명	시설･안전관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 시설물을 쾌적하고 청결한 환경을 조성하기 위한 체계적인 시설점검, 적절한 관리여부 및 재해･재난, 안전사고의 사전예방 및 사후처리 활동을 체계적․효과적으로 수행하기 위한 재난․안전관리시스템 구축, 역량강화, 관리활동 수행 등이 적절히 이루어지고 있는지를 종합적으로 평가한다.
세 부 평가내용	① 시설･환경관리 - 시설물･환경관리계획 수립 및 프로세스의 적정성 - 시설･환경관리 전담인력의 전문성 수준 및 제고노력 - 시설물 및 환경 관리활동의 적정성 - 에너지 사용 저감 노력 - 시설･환경 유지관리 수준(현장 방문조사) ② 재난･안전관리 - 재난･안전관리계획 수립 및 프로세스의 적정성 - 재난･안전관리 전담인력의 전문성 및 직원 대응력 제고노력 - 안전사고 사전예방 및 사후처리 활동의 적정성 - 소방 정밀점검 결과 지적(현지시정 등)사항 개선 이행여부 - 안전사고 발생현황 및 재난･안전 관련 시설관리 수준(현장 방문조사) - 안전관리 총괄 책임관을 지정하여 안전관련 실제 훈련 참여, 교육, 매뉴얼 관리를 총괄적으로 관리, 운영 여부 - 안전사고 예방, 대응 및 교육훈련비 예산확보 여부
평가내용 조작적 정의	○ 시설관리활동이란 시설･설비･장비의 현황파악, 재고자산관리, 장애･고장 이력관리 등 시설물 유지관리를 위한 활동과 이러한 활동에 투입되는 비용 및 인력의 생산성･효율성 개선노력 등을 의미한다. ○ 환경관리활동이란 생활･산업폐기물 적정 처리 및 환경오염원인 파악과 조치, 시설물 내 공기･미세먼지 등 시설환경 점검 및 개선노력 등을 의미한다. ○ 재난･안전관리 계획 수립 및 재난․안전관리 프로세스는 재난 및 안전사고 관리 체계 전반을 의미 한다. ○ 재난･안전관리 직원 대응력이란 내･외부 재난안전교육, 재난안전 상황별 대응훈련(자체, 유관기관과의 합동훈련 포함), 개인별 역할 및 책임 부여 등 재난안전 상황 발생 시 전체 직원들의 대응력 제고를 위한 노력과 활동을 의미 한다. ○ 안전사고 사전예방활동이란 안전관련 법적 의무사항의 이행(의무 소방점검 결과에 대한 조치 포함), 시설별 사전점검 및 위험성 평가, 직원별 담당구역 지정, 외주업체 안전관리, 시설이용자에 대한 홍보활동, 타기관 벤치마킹 등 최적의 안전상태 유지 및 상시적 관리를 위한 사전적 조치와 노력을 의미한다. ○ 안전사고 사후처리활동이란 안전사고 발생 후 신속전파 및 안전조치를 위한 긴급활동의 적정성과 사고처리․ 보상, 사고 원인 분석 및 대책마련 등을 포함하는 사고 이력관리를 통한 재발방지 노력을 의미한다. ○ 재난·안전사고관련 시설관리 수준평가는 전년대비 안전사고 발생건수, 발생사고의 중대성 등을 반영하여 평가한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 해당공기업의 규모, 시설 노후화 정도, 운영시설의 다중이용 여부, 안전관리 난이도 등을 고려하여 종합적으로 평가한다.

주요사업성과

관리번호	5-5-2-3-1-1
지 표 명	외래관광객 유치실적
대 분 류	경영성과			중 분 류	경영효율성과
가 중 치	6점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 외래관광객 유치활동실적을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 외래관광객 수 (2점) ② 제주관광 조수익 (1점) ③ 관광정보 제공 실적 (1점) ④ 해외언론 등 매체홍보 건수 (1점) ⑤ 관광종사자 교육 실적 (1점)
평가내용 조작적 정의	○ 외래관광객 수는 팸투어, 개별관광, 제주도내 국제행사참가자 및 축제, 마라톤 등 제주도에 방문한 외래관광객(외국인) 수(명)를 의미한다. ○ 제주관광 조수익이란 공항과 항만을 이용하여 출도하는 외국인 관광객을 대상으로 조사한 도내 관광지출액의 총합을 의미하며, 제주특별자치도관광협회에서 집계 발표하는 제주관광통계(조수익)를 이용하여 측정한다. ○ 관광정보 제공실적은 멀티갤러리 및 공사홈페이지 사이트 페이지 뷰를 의미한다. ○ 관광종사자 교육실적은 관광종사자(관광가이드, 호텔종사자, 음식점종사자, 관광지종사자 등) 교육 프로그램 이수자 수를 의미한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도 실적 × 110% ○ 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

□ 경영실적보고서 작성 서식 (예시)

실적요약

구분	2013년	2014년	증감(%)
① 외래관광객 수(명)
② 제주관광 조수익(천원)
③ 관광정보 제공 실적(회)
④ 해외언론 등 매체 홍보 건수(건)
⑤ 관광종사자 교육 실적(명)

세부실적

관리번호

5-5-2-3-1-2

지 표 명

면세점 운영실적

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

8점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 면세점 운영실적이 전년도에 비해 얼마나 증가하였는지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

① 사업수익 (4점)

② 면세점 이용률 (4점)

- 면세점 이용률(%) =	면세점 상품구매객 수
	제주도 입도객수

평가내용 조작적 정의

○ 사업수익은 손익계산서상의 면세점 매출액을 의미한다.

○ 면세점 상품구매객 수에서 제주도민 및 외국인 구매객수와 반품된 이용실적은 제외한다.

○ 제주도 입도객수는 제주특별자치도관광협회에서 발표하는 제주관광통계(관광객 입도객수)를 이용하되, 외국인과 교육여행입도객(수학여행객 등)은 제외한다.

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 전년도 실적 × 110%

○ 최저목표 : 전년도 실적 ×  50%

□ 경영실적보고서 작성 서식 (예시)

실적요약

구분	2013년	2014년	증감(%)
① 사업수익(천원)
② 면세점 상품구매객 수(명)
제주도 입도객수(명)
면세점 이용률(%)

세부실적

5-6. 제주특별자치도개발공사

5-6. 제주특별자치도개발공사

□ 총괄요약표

대분류지표	중분류지표	세부지표	배점	평가방법	비고
Ⅰ. 리더십/전략 (11점)	리더십 (7점)	1. 경영층 리더십	3	절대평가	-1점 배점조정
		2. 고객 및 윤리경영	4	절대평가
	전 략(4점)	1. 미션･비전 및 경영계획	4	절대평가
Ⅱ. 경영시스템 (30점)	경영효율화 (15점)	1. 조직관리	3	절대평가2 단계별평가1
		2. 인사관리	4	절대평가
		3. 노사관리	4	절대평가
		4. 재무관리	4	절대평가 3 정량평가 1
	주요사업활동 (15점)	1. 지하수관리 및 보존노력	3	절대평가	-1점 배점조정
		2. 공공성 증진노력	3	절대평가	-1점 배점조정
		3. 친환경･생산관리 적정성	3	절대평가
		4. 사업다각화 노력	3	절대평가	-1점 배점조정
		5. 시설･안전관리	3	절대평가	+3점 신설
Ⅲ. 경영성과 (49점)	주요사업성과 (14점)	1. 판매실적	10	목표부여(A)	배점비율 조정
		2. 안전사고 발생률	2	목표부여(A)
		3. 1인당 생산량	2	목표부여(A)	+1점 배점조정
	경영효율성과 (25점)	1. 1인당 영업수익	6	목표부여(A)
		2. 영업수지비율	15	목표부여(B)
		3. 1인당 당기순이익	4	목표부여(A)
	고객만족성과	1. 고객만족도	10	목표부여(B)
Ⅳ. 정책준수 (10점)	정책준수	1. 공기업정책준수	10	단계별평가
합계			100	정성 40점 정량 60점

※ 리더십, 전략, 경영효율화, 경영효율성과, 정책준수 및 고객만족성과의 지표정의서는

“5-0. 기타공사 광역(공통)”의 지표정의서와 동일함

□ 주요사업활동

관리번호	5-6-2-2-2-1
지 표 명	지하수 관리 및 보존노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 지하수 개발 및 이용시설 사후관리 노력, 취수정 주변 환경 및 청결유지 노력 등을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 공공성 확보를 위한 지하수 관리의 적정성 ② 지하수 개발, 이용시설(취수정, 감시정 등) 사후관리 노력 ③ 취수정 주변 환경 및 청결 유지노력 ④ 지하수영향조사의 신뢰성 확보 노력
평가내용 조작적 정의	○ 지하수란 삼다수 생산에 사용되는 지하수를 의미한다. ○ 공공성 확보를 위한 지하수 관리의 적적성은 지하수영향조사 등을 통해 적정 개발량을 산정 취수하기 위한 노력과 난개발 방지 등 자원보존을 위한 노력 등을 의미한다. ○ 지하수 개발, 이용시설(취수정, 감시정 등) 사후관리 노력은 이용시설 개선 자동 관측시스템 구축 등의 지속적인 사후관리 노력을 의미한다. ○ 지하수 영향조사의 신뢰성 확보 노력은 지하수 개발, 이용의 취수허가량 증량에 대한 지하수 영향조사를 전문기관 등에 의뢰하여 실시한 노력 등을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5-6-2-2-2-2
지 표 명	공공성 증진노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 공기업으로서 지역사회에 대한 기여도를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 경영수익 지역사회 환원 - 문화, 봉사활동, 소외계층 지원 등 지역사회 지원 ② 지역의 사회･문화･환경･경제 등 발전을 위한 공익사업 추진 - 지역 숙원사업 해결 및 자치단체 특수시책 참여 - 정책사업 연계추진을 위한 연구개발 ③ 단위사업 계획 수립 시의 공익적 고려 ④ 경영수익 자치단체 환원 - 경영수익의 자치단체 재투자 및 자치단체 배당 노력
평가내용 조작적 정의	○ 단위사업이란 독립적으로 인허가를 받은 개별적인 사업을 의미한다. ○ 단위사업계획 수립 시의 공익성 고려는 단위사업에 대한 계획 수립 시 난개발 방지, 상품가격 안정 및 농가 소득 증대 등 공익성을 고려한 노력등을 의미한다. ○ 경영수익 자치단체 환원은 삼다수 판매이익금에 따른 배당금의 자치단체 배당실적 등을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5-6-2-2-2-3
지 표 명	친환경･생산관리 적정성
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 공기업으로서 친환경경영시스템 및 생산관리의 적정성에 대하여 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 친환경경영시스템 - 환경경영추진계획의 수립 및 적정성 - 폐기물처리의 적정성 - 환경개선, 에너지절감, 대체에너지 사용 노력 ② 생산관리의 적정성 - 신기술 개발 및 공정 개선 노력 - 신기술 개발 및 도입을 통한 원가절감 노력 - 안전관리시스템 및 산업재해 방지 노력 - 공장 가동률 및 수율 향상 노력
평가내용 조작적 정의	○ 안전관리시스템 및 산업재해 방지 노력은 안전보건관리 계획 수립, 산업재해 예방을 위한 교육 등을 의미한다. ○ 공장가동률 및 수율 향상 노력은 전년대비 공장가동률 및 PET 수율, 감귤농축 수율 향상 실적 등을 평가한다.
세 부 평가방법	○ 세부 평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5-6-2-2-2-4
지 표 명	사업다각화 노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 신규사업을 발굴하기 위한 노력과 사업영역의 다각화전략을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 사업타당성분석 실시 ② 환경변화에 따른 신규사업 확대 노력 ③ 사업확대를 위한 대외기관 지원확보활동 ④ 사업다각화 전략 및 벤치마킹활동 ⑤ 목적사업 활성화 노력
평가내용 조작적 정의	○ 사업타당성 분석이란 신규사업 발굴을 위한 사업타당성 분석 및 기존 사업을 중심으로 사업영역 확대를 위한 타당성 분석을 의미한다. ○ 사업확대를 위한 대외기관 자원확보 활동이란 사업확보를 위한 국비보조금 지원 획득, 제주지역 연구기관과의 공동연구, 자문위원회 운영 등을 의미한다. ○ 목적사업 활성화 노력은 먹는샘물사업, 감귤 및 음료사업 등 목적사업에 대한 운영효율화를 위해 실시하는 품질관리, 원가절감, 제품개발, 유통구조 개선, 판매처 확대 실적 등을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5-6-2-2-2-5
지 표 명	시설･안전관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 시설물을 쾌적하고 청결한 환경을 조성하기 위한 체계적인 시설점검, 적절한 관리여부 및 재해･재난, 안전사고의 사전예방 및 사후처리 활동을 체계적․효과적으로 수행하기 위한 재난․안전관리시스템 구축, 역량강화, 관리활동 수행 등이 적절히 이루어지고 있는지를 종합적으로 평가한다.
세 부 평가내용	① 시설･환경관리 - 시설물･환경관리계획 수립 및 프로세스의 적정성 - 시설･환경관리 전담인력의 전문성 수준 및 제고노력 - 시설물 및 환경 관리활동의 적정성 - 에너지 사용 저감 노력 - 시설･환경 유지관리 수준(현장 방문조사) ② 재난･안전관리 - 재난･안전관리계획 수립 및 프로세스의 적정성 - 재난･안전관리 전담인력의 전문성 및 직원 대응력 제고노력 - 안전사고 사전예방 및 사후처리 활동의 적정성 - 소방 정밀점검 결과 지적(현지시정 등)사항 개선 이행여부 - 안전사고 발생현황 및 재난･안전 관련 시설관리 수준(현장 방문조사) - 안전관리 총괄 책임관을 지정하여 안전관련 실제 훈련 참여, 교육, 매뉴얼 관리를 총괄적으로 관리, 운영 여부 - 안전사고 예방, 대응 및 교육훈련비 예산확보 여부
평가내용 조작적 정의	○ 시설관리활동이란 시설･설비･장비의 현황파악, 재고자산관리, 장애･고장 이력관리 등 시설물 유지관리를 위한 활동과 이러한 활동에 투입되는 비용 및 인력의 생산성･효율성 개선노력 등을 의미한다. ○ 환경관리활동이란 생활･산업폐기물 적정 처리 및 환경오염원인 파악과 조치, 시설물 내 공기･미세먼지 등 시설환경 점검 및 개선노력 등을 의미한다. ○ 재난･안전관리 계획 수립 및 재난․안전관리 프로세스는 재난 및 안전사고 관리 체계 전반을 의미 한다. ○ 재난･안전관리 직원 대응력이란 내･외부 재난안전교육, 재난안전 상황별 대응훈련(자체, 유관기관과의 합동훈련 포함), 개인별 역할 및 책임 부여 등 재난안전 상황 발생 시 전체 직원들의 대응력 제고를 위한 노력과 활동을 의미 한다. ○ 안전사고 사전예방활동이란 안전관련 법적 의무사항의 이행(의무 소방점검 결과에 대한 조치 포함), 시설별 사전점검 및 위험성 평가, 직원별 담당구역 지정, 외주업체 안전관리, 시설이용자에 대한 홍보활동, 타기관 벤치마킹 등 최적의 안전상태 유지 및 상시적 관리를 위한 사전적 조치와 노력을 의미한다. ○ 안전사고 사후처리활동이란 안전사고 발생 후 신속전파 및 안전조치를 위한 긴급활동의 적정성과 사고처리․ 보상, 사고 원인 분석 및 대책마련 등을 포함하는 사고 이력관리를 통한 재발방지 노력을 의미한다. ○ 재난·안전사고관련 시설관리 수준평가는 전년대비 안전사고 발생건수, 발생사고의 중대성 등을 반영하여 평가한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 해당공기업의 규모, 시설 노후화 정도, 운영시설의 다중이용 여부, 안전관리 난이도 등을 고려하여 종합적으로 평가한다.

주요사업성과

관리번호	5-6-2-3-1-1
지 표 명	판매실적
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	10점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 삼다수사업 및 감귤사업의 판매실적을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 삼다수 판매실적(천원) (9점) ○ 감귤 판매실적(천원) (1점)
평가내용 조작적 정의	○ 판매실적은 손익계산서 상의 제품(삼다수, 감귤) 매출액을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도 실적 × 110% ○ 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

□ 경영실적보고서 작성 서식 (예시)

실적요약

구 분	2013년	2014년	증감(%)
합 계
① 삼다수 제품 판매 실적(천원)
② 감귤 제품 판매 실적(천원)

세부실적

관리번호

5-6-2-3-1-2

지 표 명

안전사고 발생률

대 분 류

경영성과

중 분 류

주요사업성과

가 중 치

2점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 제품 생산과정에서 발생하는 산업재해(안전사고)를 방지하기 위한 노력을 평가하는 것으로 안전사고 발생건수로 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 안전사고율(%) =	안전사고인원	× 100
	생산량

평가내용 조작적 정의

○ 안전사고인원은 사망･부상의 구분에 따라 부상에 대한 사망자의 가중치를 5로 하여 계산하고, 생산량은 평가년도 동안 실제 생산된 삼다수 및 감귤 생산량(톤)을 합산한 수량을 의미한다.

○ 안전사고는 산업재해보상보험법에 따라 평가대상기간에 승인완료된 안전사고를 의미한다.

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 전년도 실적 × 90%

○ 최저목표 : 전년도 실적 × 150%

관리번호

5-6-2-3-1-3

지 표 명

1인당 생산량

대 분 류

경영성과

중 분 류

주요사업성과

가 중 치

2점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 삼다수 생산의 효율성으로 평가하는 것으로 삼다수 생산에 투입된 인원 대비 생산량을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 1인당생산량(톤) =	연간생산량	× 100
	연평균 투입인원

평가내용 조작적 정의

○ 생산량은 평가대상기간에 생산된 삼다수 생산량을 의미한다(톤).

○ 연평균 투입인원은 1월 1일 및 매월 말 삼다수 생산에 직접투입된 생산1팀 및 생산2팀의 인원수를 평균하여 산출한다.

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 전년도 실적 × 110%

○ 최저목표 : 전년도 실적 ×  50%

5-7. 대전마케팅공사

5-7. 대전마케팅공사

□ 총괄요약표

대분류지표	중분류지표	세부지표	배점	평가방법	비고
Ⅰ. 리더십/전략 (11점)	리더십 (7점)	1. 경영층 리더십	3	절대평가	-1점 배점조정
		2. 고객 및 윤리경영	4	절대평가
	전 략	1. 미션･비전 및 경영계획	4	절대평가
Ⅱ. 경영시스템 (30점)	경영효율화 (15점)	1. 조직관리	3	절대평가2 단계별평가1
		2. 인사관리	4	절대평가
		3. 노사관리	4	절대평가
		4. 재무관리	4	절대평가 3 정량평가 1
	주요사업활동 (15점)	1. 도시브랜드 및 마케팅 강화노력	4	절대평가	-2점 배점조정
		2. MICE산업 활성화 노력	4	절대평가	-1점 배점조정
		3. 공공성 증진노력	3	절대평가	-1점 배점조정
		4. 시설･안전관리	4	절대평가	+4점 신설
Ⅲ. 경영성과 (49점)	주요사업성과 (14점)	관광객 유치실적	5	목표부여(A)	신설
		2. MICE시설 운영 실적	7	목표부여(A)
		3. 도시마케팅 홍보실적	2	목표부여(A)
	경영효율성과 (25점)	1. 1인당 영업수익	6	목표부여(A)
		2. 영업수지비율	15	목표부여(B)
		3. 1인당 당기순이익	4	목표부여(A)
	고객만족성과	1. 고객만족도	10	목표부여(B)
Ⅳ. 정책준수 (10점)	정책준수	1. 공기업정책준수	10	단계별평가
합 계			100	정성 40 정량 60

※ 리더십, 전략, 경영효율화, 경영효율성과, 정책준수 및 고객만족성과의 지표정의서는

“5-0. 기타공사 광역(공통)”의 지표정의서와 동일함

주요사업활동

관리번호	5-7-2-2-2-1
지 표 명	도시브랜드 및 마케팅 강화 노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 도시의 부가가치 제고를 위한 인프라를 확충하고, 효율적으로 관리하기 위한 활동을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 기 추진사업의 효율적 추진 ② 도시마케팅 인프라 확충 및 효율적 운영 ③ 신규개발 발굴 및 추진 노력 ④ 도시 마케팅 인프라 강화를 위한 민자 유치추진
평가내용 조작적 정의	○ 기 추진사업이란 도시 마케팅 인프라 구축을 위한 엑스포과학공원 및 컨벤션센터 운영, MICE 유치사업을 의미한다. ○ 도시마케팅 인프라란 도시관광 진흥을 위한 하드웨어 중심의 기반시설로서, 엑스포과학공원의 재창조를 통한 복합시설 확충과 MICE 복합지구 내 숙박, 식음서비스, 컨벤션시설 확충, 관광진흥 통합정보시스템 구축 등의 사업기반 조성을 위한 인프라 개선과 확충을 위한 노력을 의미한다. ○ 신규사업 발굴노력이란 대전의 도시브랜드를 기반으로 한 신규 관광프로그램 및 축제 개발, 주관 전시회 발굴, 신규 도시브랜드사업 기획을 위한 노력을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 기 추진사업의 효율적 추진은 당초 계획에 의거한 체계적인 추진노력 및 사업 추진 중 발생하는 민원최소화 등 원활한 사업추진 노력을 평가한다.

관리번호	5-7-2-2-2-2
지 표 명	MICE 산업 활성화 노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 지역 MICE산업 활성화하기 위한 노력을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① MICE 유치활동 전개 및 실적 ② 국제회의 유치 및 개최에 대한 지원 ③ MICE 전문인력 교육/전문성 강화 및 지역 MICE 네트워크기반 확충 ④ MICE 인프라 홍보 및 도시 브랜드 가치 제고 지원
평가내용 조작적 정의	○ MICE 유치활동 전개란 대전의 MICE산업 및 지역경제를 활성화시킬 수 있는 신규 MICE행사를 대전으로 유치하기 위한 노력을 의미한다. ○ 국제회의 유치 및 개최에 대한 지원이란 지역에서 개최되는 우수전시회, 국내/외 회의, 대행이벤트 등 MICE산업 활성화에 기여도가 큰 행사를 지원한 활동 및 지원체계 구축을 위한 노력을 의미한다. ○ MICE전문인력 교육/전문성 강화 및 지역 MICE 네트워크 구축이란, 대전 지역의 MICE 전문인력 양성, MICE산업 관련 유관기관과의 공공이익 추구 관계 형성, 설명회 개최, 대전 MICE산업 홍보를 통한 지역 MICE발전을 위한 지원활동을 의미한다. ○ MICE 인프라 홍보 및 도시 브랜드가치 제고 지원이란 MICE뉴스레터, 브로슈어 등 홍보물, 매체·언론광고 등을 통한 대전의 MICE 인프라 홍보, 대전 도시 브랜드가치제고를 지원한 활동을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부 평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5-7-2-2-2-3
지 표 명	공공성 증진노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 지역경제 활성화 및 사회적 약자를 위하여 추진한 시책, 지역민의 관광·문화생활 영위를 위한 다양한 콘텐츠 제공을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 지역경제 활성화를 위한 활동 ② 공익사업을 통한 지역사회 공헌 노력 - 무수익·저수익사업 및 사회적 약자를 위한 시책 시행 ③ 공사시설 공익성 확대 노력 및 성과 ③ 지역민을 위한 볼거리, 즐길거리 제공
평가내용 조작적 정의	○ 지역경제 활성화 위한 노력 및 성과는 호텔 및 숙박업소, 유관업계를 포함한 지역상권의 활성화와 관광 및 MICE산업 등의 추진을 통한 도시마케팅 기여 노력, 지역경제파급효과 기여, 지역 전략산업 육성, 일자리 창출 노력 등을 포함한다. ○ 무수익·저수익사업 및 사회적 약자를 위한 활동은 시의 MICE 및 관광정책에 따라 공익목적사업(대행사업)을 추진한 실적 및 다문화가정 어린이 등 사회적 약자를 위한 행사 참여 및 지원 노력을 의미한다. ○ 공사가 관리운영하는 시설들의 공익성 증진 노력 및 성과를 평가한다. ○ 지역민을 위한 볼거리, 즐길거리 제공은 지역민의 복리 및 관광문화 등 여가활동 증진을 위한 관광콘텐츠 및 제공 노력을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부 평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5-7-2-2-2-4
지 표 명	시설･안전관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 시설물을 쾌적하고 청결한 환경을 조성하기 위한 체계적인 시설점검, 적절한 관리여부 및 재해･재난, 안전사고의 사전예방 및 사후처리 활동을 체계적․효과적으로 수행하기 위한 재난․안전관리시스템 구축, 역량강화, 관리활동 수행 등이 적절히 이루어지고 있는지를 종합적으로 평가한다.
세 부 평가내용	① 시설･환경관리 - 시설물･환경관리계획 수립 및 프로세스의 적정성 - 시설･환경관리 전담인력의 전문성 수준 및 제고노력 - 시설물 및 환경 관리활동의 적정성 - 에너지 사용 저감 노력 - 시설･환경 유지관리 수준(현장 방문조사) ② 재난･안전관리 - 재난･안전관리계획 수립 및 프로세스의 적정성 - 재난･안전관리 전담인력의 전문성 및 직원 대응력 제고노력 - 안전사고 사전예방 및 사후처리 활동의 적정성 - 소방 정밀점검 결과 지적(현지시정 등)사항 개선 이행여부 - 안전사고 발생현황 및 재난･안전 관련 시설관리 수준(현장 방문조사) - 안전관리 총괄 책임관을 지정하여 안전관련 실제 훈련 참여, 교육, 매뉴얼 관리를 총괄적으로 관리, 운영 여부 - 안전사고 예방, 대응 및 교육훈련비 예산확보 여부
평가내용 조작적 정의	○ 시설관리활동이란 시설･설비･장비의 현황파악, 재고자산관리, 장애･고장 이력관리 등 시설물 유지관리를 위한 활동과 이러한 활동에 투입되는 비용 및 인력의 생산성･효율성 개선노력 등을 의미한다. ○ 환경관리활동이란 생활･산업폐기물 적정 처리 및 환경오염원인 파악과 조치, 시설물 내 공기･미세먼지 등 시설환경 점검 및 개선노력 등을 의미한다. ○ 재난･안전관리 계획 수립 및 재난․안전관리 프로세스는 재난 및 안전사고 관리 체계 전반을 의미 한다. ○ 재난･안전관리 직원 대응력이란 내･외부 재난안전교육, 재난안전 상황별 대응훈련(자체, 유관기관과의 합동훈련 포함), 개인별 역할 및 책임 부여 등 재난안전 상황 발생 시 전체 직원들의 대응력 제고를 위한 노력과 활동을 의미 한다. ○ 안전사고 사전예방활동이란 안전관련 법적 의무사항의 이행(의무 소방점검 결과에 대한 조치 포함), 시설별 사전점검 및 위험성 평가, 직원별 담당구역 지정, 외주업체 안전관리, 시설이용자에 대한 홍보활동, 타기관 벤치마킹 등 최적의 안전상태 유지 및 상시적 관리를 위한 사전적 조치와 노력을 의미한다. ○ 안전사고 사후처리활동이란 안전사고 발생 후 신속전파 및 안전조치를 위한 긴급활동의 적정성과 사고처리․ 보상, 사고 원인 분석 및 대책마련 등을 포함하는 사고 이력관리를 통한 재발방지 노력을 의미한다. ○ 재난·안전사고관련 시설관리 수준평가는 전년대비 안전사고 발생건수, 발생사고의 중대성 등을 반영하여 평가한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 해당공기업의 규모, 시설 노후화 정도, 운영시설의 다중이용 여부, 안전관리 난이도 등을 고려하여 종합적으로 평가한다.

주요사업성과

관리번호	5-7-2-3-1-1
지 표 명	관광객 유치실적
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	5점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 지역관광 활성화를 위한 프로그램 운영 등 관광객 유치 증대 실적을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 대전광역시 내국인 관광객 유치실적 (1.5점) ② 대전광역시 외국인 관광객 유치실적 (1.5점) ③ 외국인의료관광객 유치실적(1점) ④ 프로그램 운영건수(1점)
평가내용 조작적 정의	○ 대전광역시 관광객(내국인 및 외국인) 유치실적은 문화관광부(관광지식정보시스템)에서 공표하는 관광지방문객(유료방문객)으로 평가하며, 조사시점은 연도간 비교가 가능한 지점으로 한다. ○ 대전의료관광객은 한국보건산업진흥원(외국인환자 유치 정보포털시스템)에서 공표하는 외국인의료관광객수로 평가하며, 조사시점은 연도간 비교가 가능한 지점으로 한다. ○ 프로그램 운영건수란 공사 운영시설 활용 및 주관으로 개최한 축제, 이벤트, 행사 등의 개최건수를 의미한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도 실적 × 110% ○ 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

경영실적보고서 작성 서식(예시)

실적 요약

구 분		2013년	2014년
대전광역시 내국인 관광객 유치실적 (단위 : 명)	합계
대전광역시 외국인 관광객 유치실적 (단위 : 명)	합계
외국인의료관광객 유치실적 (단위 : 명)
프로그램 운영건수 (단위 : 건)

세부 실적

관리번호

5-7-2-3-1-2

지 표 명

MICE시설 운영실적

대 분 류

경영성과

중 분 류

주요사업성과

가 중 치

7점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 대전컨벤션센터 및 무역전시관 운영실적(매출액, 행사 개최건수)이 전년도에 비하여 얼마나 향상되었는지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 매출액(3점)

○ 컨벤션 개최건수(2점)

○ 전시회 개최건수(2점)

평가내용 조작적 정의

○ 매출액은 전시장 및 회의실 임대 및 제수수료, 부대시설 임대, 기타잡수익을 의미한다.

○ 컨벤션 개최건수는 회의실을 임대하여 개최한 각종 회의·연회 세미나 등의 개최건수를 말한다.

○ 컨벤션 개최건수는 대회의실 및 중소회의실을 임대하여 개최한 국제회의, 학술회의, 기업회의 등 각종 회의와 연회, 세미나 등의 개최 횟수를 의미하며, 한국관광공사의 기준에 부합하는 회의(Meeting) 및 컨벤션(Convention)을 대상으로 한다.

< 회의 및 컨벤션 정의(한국관광공사 기준) >

종 류	정 의	범 위
Meeting	아이디어 교환, 토론, 정보교환, 사회적 네트워크 형성을 위한 각종 회의	국제	외국인 10명 이상이 참가하는 정부/공공·협회/학회·기업회의(4시간 이상)
		국내	외국인 참가자가 10명 미만인 정부/공공·협회/학회·기업회의(4시간 이상)
Convention	아이디어 교환, 토론, 정보교환, 사회적 네트워크 형성을 위한 각종 회의	UIA(Union of International Association) 기준에 부합하는 정부/공공·협회/ 학회· 기업회의(Meeting 보다 규모가 크며 국제적 성격을 띤 회의를 통칭)

○ 전시회 개최건수는 전시장을 대관하여 개최한 각종 전시회 및 공연, 체험행사 등의 이벤트를 의미한다.

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 전년도 실적 × 110%

○ 최저목표 : 전년도 실적 ×  50%

경영실적보고서 작성 서식(예시)

○ 실적요약

구 분	2013년	2014년	증 감(%)
매출액(천원)
컨벤션 개최건수(건)
전시회 개최건수(건)

○ 세부실적

관리번호	5-7-2-3-1-3
지 표 명	도시마케팅 홍보실적
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	2점	지표성격	정량	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 대전의 도시마케팅 인프라 및 MICE자원을 홍보하기 위한 시적을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 도시마케팅 인프라 홍보실적(1점) - 국내·외 관광설명회, 세일즈콜, 팸투어 실적 - 도시마케팅 인프라 홍보 언론 보도 실적 ○ 국내외 관광·MICE박람회 참가 홍보실적(1점) - 컨벤션/전시 대전컨벤션센터 유치 활동 실적 - MICE 대전 유치 활동 실적
평가내용 조작적 정의	○ 국내외 관광 설명회, 세일즈콜, 팸투어 실적은 건수를 기준으로 한다. ○ 언론보도 실적은 기사화, 매체보도의 건수를 기준으로 한다. ○ MICE 홍보실적은 유치하기 위한 세일즈콜 박람회 참가등의 실적의 건수를 기준으로 한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도 실적 × 110% ○ 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

경영실적보고서 작성 서식(예시)

○ 실적요약

구 분	2013년	2014년	증 감(%)
도시마케팅 인프라 홍보실적(건)
MICE 홍보실적(건)

○ 세부실적

5-8. 제주에너지공사

5-8. 제주에너지공사

□ 총괄요약표

대분류지표	중분류지표	세부지표	배점	평가방법	비 고
Ⅰ. 리더십/전략 (11점)	리더십 (7점)	1. 경영층 리더십	3	절대평가	-1점 배점조정
		2. 고객 및 윤리경영	4	절대평가
	전 략	1. 미션․비전 및 경영계획	4	절대평가
Ⅱ. 경영시스템 (30점)	경영효율화 (15점)	1. 조직관리	3	절대평가2 단계별평가1
		2. 인사관리	4	절대평가
		3. 노사관리	4	절대평가
		4. 재무관리	4	절대평가
	주요사업활동 (15점)	1. 풍력발전시설관리	5	절대평가	-1점 배점조정
		2. 연구기술센터 육성기반 마련	2	절대평가	-1점 배점조정
		3. 신재생에너지사업 활성화	2	절대평가	+2점 지표신설
		4. 공공성 증진노력	3	절대평가	+3점 지표신설
		5. 시설･안전관리	3	절대평가	+3점 지표신설
Ⅲ. 경영성과 (49점)	주요사업성과 (14점)	1. 풍력발전시설 운영효율 실적	11	목표부여(A)	-2점 배점조정
		2. 신․재생에너지홍보관 운영실적	3	목표부여(A)	+3점 지표신설
	경영효율성과 (25점)	1. 1인당 영업수익	6	목표부여(A)
		2. 영업수지비율	15	목표부여(B)
		3. 1인당 당기순이익	4	목표부여(A)
	고객만족성과	1. 고객만족도	10	목표부여(B)
Ⅳ. 정책준수 (10점)	정책준수	1. 공기업정책준수	10	단계별평가
합계			100	정성 40점 정량 60점

※ 리더십, 전략, 경영효율화, 경영효율성과, 정책준수 및 고객만족성과의 지표정의서는

“5-0. 기타공사 광역(공통)”의 지표정의서와 동일함

주요사업활동

관리번호	5-8-2-2-2-1
지 표 명	풍력발전시설관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	5점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 발전단지별 풍력발전시설 및 부속시설을 적정관리 운영하기 위한 노력 등을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 풍력발전시설 이용률 향상 계획 수립 및 시행 ② 유지보수 역량강화 ③ 발전설비 고장에 대한 대응력 강화 ④ 노후설비에 대한 단계적 발전설비 교체 및 증설계획 수립 및 시행
평가내용 조작적 정의	○ 유지보수 역량강화란, 풍력발전시설 운영에 필요한 교육, 세미나, 출장 등 풍력발전시설을 효율적으로 관리하기 위해 소요되는 모든 노력을 말한다. ○ 대응력 강화란 예비품 확보, 모니터링 강화 등을 통해 발전설비의 고장에 신속하게 대응하기 위한 노력과 고장 이력관리, 정기점검 등 사후처리활동을 말한다. ○ 노후설비 교체 및 증설이란 발전기, 송전선로 등 풍력발전기와 관련된 시설의 노후화로 인한 효율 저하에 대응하여 설비진단, 환경적·경제적 여건 검토를 통한 시설의 교체 및 증설을 위한 계획 수립, 실시 등의 노력을 말한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5-8-2-2-2-2
지 표 명	연구기술센터 육성기반 마련
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	2점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 연구기술센터 구성원의 기술력을 향상시키고, 풍력발전기 성능평가기관으로의 발전을 위한 노력을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 국제적인 성능평가기관으로의 인정을 위한 세부 계획 수립 및 추진 연차별 세부 계획 수립 및 계획에 대한 적정성 계획에 의해 추진된 실적 ② 성능평가 설비 및 Software 확보 풍력발전기 성능평가관련 계측 장비 및 software 확보 ③ 기술력 향상을 위한 교육훈련 추진 성능평가관련 기술력 향상을 위한 국･내외 교육 이수 성능평가관련 기술 세미나 및 워크숍 참여
평가내용 조작적 정의	○ 국제적인 성능평가기관으로의 인정을 위한 세부 계획 및 진행은 성능평가기관으로 국제 인정을 위한 연차별 세부 계획 및 향후계획 여부와 계획이 적절히 세워졌는지를 말하며, 그에 따른 진행이 이루어지고 있는지를 말한다. ○ 성능평가 설비 및 software 확보는 성능평가와 관련된 설비, 인프라, software 등을 보유한 실적을 말한다. ○ 기술력 향상을 위한 교육훈련 추진은 성능평가와 관련하여 국내･외 이론 교육 이수와 기술 세미나 및 워크숍 참여 실적을 말한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5-8-2-2-2-3
지 표 명	신재생에너지사업 활성화
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	2점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 신규 에너지사업을 발굴하기 위한 노력과 사업영역의 다각화전략을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 신재생에너지사업 확대 노력 및 성과 - 신재생에너지사업 확대 전략수립의 적정성 - 신재생에너지사업 발굴노력 - 사업확대를 위한 대외기관과의 협의 활동 ② 신･재생에너지홍보관 운영 활성화 - 홍보관 운영의 활성화 계획수립과 집행의 적정성
평가내용 조작적 정의	○ 사업확대를 위한 대외기관과의 협의 활동이란 도내외 유관기관과의 업무협조, 연구기관과의 공동연구, 자문위원회 운영, 벤치마킹 등을 포함한다. ○ 홍보관 운영의 활성화 계획수립과 집행의 적정성이란 기획행사, 전시･시설물의 유지관리, 신재생에너지 홍보 및 교육활동 등에 대한 계획수립과 그 성과를 말한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5-8-2-2-2-4
지 표 명	공공성 증진노력
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 공익사업을 통한 지역사회 공헌 노력 및 성과와 신･재생에너지 산업 발전을 위한 기여도 등을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	② 공익사업을 통한 지역사회 공헌 노력 - 무수익･저수익사업 및 사회적 약자를 위한 활동 - 지역주민(공동체) 발전을 위해 추진한 각종 실적 및 성과 - 지역 및 자치단체 신･재생에너지 관련 행사에 업무협조 실적 및 성과 ③ 타 기관에 대한 신･재생에너지 관련 정보제공 노력 및 성과 ⑤ 신･재생에너지 관련 각종 법규, 제도 등 자치단체, 정부 등에 대한 개선 제안으로 신･재생에너지 확대에 대한 기여한 노력과 성과
평가내용 조작적 정의	○ 사회적 약자란 저소득층, 장애인, 노인, 여성, 다문화가정 등 사회통념상의 개념을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5-8-2-2-2-5
지 표 명	시설･안전관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 시설물을 쾌적하고 청결한 환경을 조성하기 위한 체계적인 시설점검, 적절한 관리여부 및 재해･재난, 안전사고의 사전예방 및 사후처리 활동을 체계적․효과적으로 수행하기 위한 재난․안전관리시스템 구축, 역량강화, 관리활동 수행 등이 적절히 이루어지고 있는지를 종합적으로 평가한다.
세 부 평가내용	① 시설･환경관리 - 시설물･환경관리계획 수립 및 프로세스의 적정성 - 시설･환경관리 전담인력의 전문성 수준 및 제고노력 - 시설물 및 환경 관리활동의 적정성 - 에너지 사용 저감 노력 - 시설･환경 유지관리 수준(현장 방문조사) ② 재난･안전관리 - 재난･안전관리계획 수립 및 프로세스의 적정성 - 재난･안전관리 전담인력의 전문성 및 직원 대응력 제고노력 - 안전사고 사전예방 및 사후처리 활동의 적정성 - 소방 정밀점검 결과 지적(현지시정 등)사항 개선 이행여부 - 안전사고 발생현황 및 재난･안전 관련 시설관리 수준(현장 방문조사) - 안전관리 총괄 책임관을 지정하여 안전관련 실제 훈련 참여, 교육, 매뉴얼 관리를 총괄적으로 관리, 운영 여부 - 안전사고 예방, 대응 및 교육훈련비 예산확보 여부
평가내용 조작적 정의	○ 시설관리활동이란 시설･설비･장비의 현황파악, 재고자산관리, 장애･고장 이력관리 등 시설물 유지관리를 위한 활동과 이러한 활동에 투입되는 비용 및 인력의 생산성･효율성 개선노력 등을 의미한다. ○ 환경관리활동이란 생활･산업폐기물 적정 처리 및 환경오염원인 파악과 조치, 시설물 내 공기･미세먼지 등 시설환경 점검 및 개선노력 등을 의미한다. ○ 재난･안전관리 계획 수립 및 재난․안전관리 프로세스는 재난 및 안전사고 관리 체계 전반을 의미 한다. ○ 재난･안전관리 직원 대응력이란 내･외부 재난안전교육, 재난안전 상황별 대응훈련(자체, 유관기관과의 합동훈련 포함), 개인별 역할 및 책임 부여 등 재난안전 상황 발생 시 전체 직원들의 대응력 제고를 위한 노력과 활동을 의미 한다. ○ 안전사고 사전예방활동이란 안전관련 법적 의무사항의 이행(의무 소방점검 결과에 대한 조치 포함), 시설별 사전점검 및 위험성 평가, 직원별 담당구역 지정, 외주업체 안전관리, 시설이용자에 대한 홍보활동, 타기관 벤치마킹 등 최적의 안전상태 유지 및 상시적 관리를 위한 사전적 조치와 노력을 의미한다. ○ 안전사고 사후처리활동이란 안전사고 발생 후 신속전파 및 안전조치를 위한 긴급활동의 적정성과 사고처리․ 보상, 사고 원인 분석 및 대책마련 등을 포함하는 사고 이력관리를 통한 재발방지 노력을 의미한다. ○ 재난·안전사고관련 시설관리 수준평가는 전년대비 안전사고 발생건수, 발생사고의 중대성 등을 반영하여 평가한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 해당공기업의 규모, 시설 노후화 정도, 운영시설의 다중이용 여부, 안전관리 난이도 등을 고려하여 종합적으로 평가한다.

주요사업성과

관리번호	5-8-3-3-1-1
지 표 명	풍력발전시설 운영효율 실적
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	11점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 발전단지별 풍력발전시설 이용률을 평가한다
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 이용률 = [eqn: {총출력량} over {총출력가능량}] × 100
평가내용 조작적 정의	○ 이용률이란, [eqn: {총출력량} over {총출력가능량}] × 100을 말한다. - 총 출력량이란, 연간 실제 발전기가 발전한 발전량을 말한다. - 총 출력가능량이란, 발전기가 연간 최대 출력을 발전할 경우의 발전량을 말한다. ○ 산출시 고려사항 - 자연재해, 지역민원, 규제기관 공식요청 등 불가항력에 의한 정지는 평가에서 제외
세 부 평가방법	○ 최고목표 = 전년도 실적 × 110% ○ 최저목표 = 전년도 실적 × 50%

경영실적보고서 작성 서식(예시)

○ 실적요약

구 분	2013년	2014년	증 감(%)
이용률
총출력량
총출력가능량

○ 세부실적

관리번호	5-8-3-3-1-2
지 표 명	신･재생에너지 홍보관 운영실적
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	3점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 신･재생에너지 홍보관 유치실적이 전년도에 비해서 얼마나 향상되었는지를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 신･재생에너지 홍보관 방문객 유치실적(명)(1.0점) ○ 신･재생에너지 교육 실적(2.0점) - 교육 횟수(1.0점) - 참가인원(1.0점)
평가내용 조작적 정의	○ 신･재생에너지 홍보관 방문객 유치실적이란 평가대상연도에 실제로 홍보관을 방문한 이용자수를 말한다. 다만, 교육참가 목적으로 방문한 방문객은 제외함. ○ 신･재생에너지 교육 실적이란 공사가 주관하여 실시한 신･재생에너지 관련 교육(체험학습 활동 포함)을 말한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 = 전년도 실적 × 110% ○ 최저목표 = 전년도 실적 × 50%

경영실적보고서 작성 서식(예시)

○ 실적요약

구 분	2013년	2014년	증 감(%)
홍보관 방문객 유치실적(명)
교육횟수
참가인원

○ 세부실적

5-9. 부산관광공사

5-9. 부산관광공사

□ 총괄요약표

대분류지표	중분류지표	세부지표	배점	평가방법	비고
Ⅰ. 리더십/전략 (11점)	리더십 (7점)	1. 경영층 리더십	3	절대평가	-1점 배점조정
		2. 고객 및 윤리경영	4	절대평가
	전 략(4점)	1. 미션･비전 및 경영계획	4	절대평가
Ⅱ. 경영시스템 (30점)	경영효율화 (15점)	1. 조직관리	3	절대평가2 단계별평가1
		2. 인사관리	4	절대평가
		3. 노사관리	4	절대평가
		4. 재무관리	4	절대평가 3 정량평가 1
	주요사업활동 (15점)	1. 관광진흥 활성화 노력	4	절대평가	-2점 배점조정
		2. MICE산업 활성화 노력	4	절대평가	-1점 배점조정
		3. 공공성 증진노력	3	절대평가	-1점 배점조정
		4. 시설･안전관리	4	절대평가	+4점 신설
Ⅲ. 경영성과 (49점)	주요사업성과 (14점)	1. 시티투어버스 활성화 실적	3	목표부여(A)
		2. 부산유스호스텔 매출향상 노력	7	목표부여(A)	+1점 배점조정
		3. 외래관광객 유치 실적	4	목표부여(A)
	경영효율성과 (25점)	1. 1인당 영업수익	6	목표부여(A)
		2. 영업수지비율	15	목표부여(B)
		3. 1인당 당기순이익	4	목표부여(A)
	고객만족성과	1. 고객만족도	10	목표부여(B)
Ⅳ. 정책준수 (10점)	정책준수	1. 공기업정책준수	10	단계별평가
합계			100	정성 40점 정량 60점

※ 리더십, 전략, 경영효율화, 경영효율성과, 정책준수 및 고객만족성과의 지표정의서는

“5-0. 기타공사 광역(공통)”의 지표정의서와 동일함

주요사업활동

관리번호	5-9-2-2-2-1
지 표 명	관광진흥 활성화 노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 관광업계 활성화 및 육성을 위한 관광업계 네트워크 구축실태와 각종 홍보활동을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 신규 상품개발을 위한 관광마케팅 강화 ② 국내외 관광객 유치를 위한 온·오프라인을 통한 홍보 ③ 국내외 유관기관과 협력강화를 위한 네트워크 구축 및 교류 ④ 기존 시설물의 효율적 운영 및 수익사업 발굴을 위한 사업다각화
평가내용 조작적 정의	○ 신규 상품개발을 위한 관광마케팅 강화 노력이란 국내외 관광객 유치를 위한 여행사, 업계대상 상품개발, 팸투어 등 관광마케팅 제반 활동을 의미한다. ○ 국내외 관광객 유치를 위한 온·오프라인을 통한 홍보활동이란 관광객 유치를 위한 정보제공, 이벤트, 세일즈콜, 설명회 등의 실적을 의미한다. ○ 행사 개최·지원이란 공사가 직접 개최·참여하는 행사 및 컨벤션(MICE)유치를 위한 활동을 의미한다. ○ 국내외 유관기관과 협력강화를 위한 네트워크 구축 및 교류란 공동마케팅 실현을 위한 관광관련 국내외 기구 및 업계와의 업무 협력 및 교류 실적을 의미한다. ○ 기존 시설물의 효율적 운영이란 유스호스텔(아르피나)의 원가절감, 시설물 이용활성화, 아웃소싱 등을 통한 효율성 제고 노력과 부산시티투어의 신규노선 개발, 차량증차, 운행서비스 표준화 등의 노력을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5-9-2-2-2-2
지 표 명	MICE산업 활성화 노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 지역 MICE산업 활성화하기 위한 노력을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① MICE 유치활동 전개 및 실적 ② 국제회의 유치 및 개최에 대한 지원 ③ MICE 전문인력 교육/전문성 강화 및 지역 MICE 네트워크기반 확충 ④ MICE 인프라 홍보 및 도시 브랜드 가치 제고 지원
평가내용 조작적 정의	○ MICE 유치활동 전개란 부산의 MICE산업 및 지역경제를 활성화시킬 수 있는 신규 MICE행사를 부산으로 유치하기 위한 노력을 의미한다. ○ 국제회의 유치 및 개최에 대한 지원이란 지역에서 개최되는 우수전시회, 국내/외 회의, 대행이벤트 등 MICE산업 활성화에 기여도가 큰 행사를 지원한 활동 및 지원체계 구축을 위한 노력을 의미한다. ○ MICE전문인력 교육/전문성 강화 및 지역 MICE 네트워크 구축이란, 부산 지역의 MICE 전문인력 양성, MICE산업 관련 유관기관과의 공공이익 추구 관계 형성, 설명회 개최, 부산 MICE산업 홍보를 통한 지역 MICE발전을 위한 지원활동을 의미한다. ○ MICE 인프라 홍보 및 도시 브랜드가치 제고 지원이란 MICE뉴스레터, 브로슈어 등 홍보물, 매체·언론광고 등을 통한 부산의 MICE 인프라 홍보, 부산 도시 브랜드가치제고를 지원한 활동을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5-9-2-2-2-3
지 표 명	공공성 증진노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 지역경제 활성화 및 사회적 약자를 위하여 추진한 시책을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 지역경제 활성화를 위한 활동 ② 공익사업을 통한 지역사회 공헌 노력 - 무수익･저수익사업 및 사회적 약자를 위한 활동 ③ 지역 관광업계 육성 및 경쟁력 강화 ④ 지역민을 위한 볼거리, 즐길거리 제공
평가내용 조작적 정의	○ 지역경제 활성화란 부산시티투어 및 유스호텔의 이용객 증가 및 MICE산업 활성등의 추진을 통한 도시마케팅 기여노력, 지역경제파급효과 기여, 지역 전략사업 육성 노력 등을 포함한다. ○ 공익사업을 통한 지역사회 공헌 노력이란 부산시의 MICE 및 관광정책에 따라 공익목적사업(대행사업)을 추진한 실적 및 다문화가정 등 사회적 약자와 청소년을 위한 행사 참여 및 지원 노력을 의미한다. ○ 지역관광업계 육성 및 경쟁력 강화는 지역내 여행사 및 관광지 등 업계 활성화를 위한 공사의 지원 및 노력을 의미한다. ○ 지역민을 위한 볼거리, 즐길거리 제공은 지역민의 복리증진을 위한 관광콘텐츠 제공 노력을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5-9-2-2-2-4
지 표 명	시설･안전관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 시설물을 쾌적하고 청결한 환경을 조성하기 위한 체계적인 시설점검, 적절한 관리여부 및 재해･재난, 안전사고의 사전예방 및 사후처리 활동을 체계적․효과적으로 수행하기 위한 재난․안전관리시스템 구축, 역량강화, 관리활동 수행 등이 적절히 이루어지고 있는지를 종합적으로 평가한다.
세 부 평가내용	① 시설･환경관리 - 시설물･환경관리계획 수립 및 프로세스의 적정성 - 시설･환경관리 전담인력의 전문성 수준 및 제고노력 - 시설물 및 환경 관리활동의 적정성 - 에너지 사용 저감 노력 - 시설･환경 유지관리 수준(현장 방문조사) ② 재난･안전관리 - 재난･안전관리계획 수립 및 프로세스의 적정성 - 재난･안전관리 전담인력의 전문성 및 직원 대응력 제고노력 - 안전사고 사전예방 및 사후처리 활동의 적정성 - 소방 정밀점검 결과 지적(현지시정 등)사항 개선 이행여부 - 안전사고 발생현황 및 재난･안전 관련 시설관리 수준(현장 방문조사) - 안전관리 총괄 책임관을 지정하여 안전관련 실제 훈련 참여, 교육, 매뉴얼 관리를 총괄적으로 관리, 운영 여부 - 안전사고 예방, 대응 및 교육훈련비 예산확보 여부
평가내용 조작적 정의	○ 시설관리활동이란 시설･설비･장비의 현황파악, 재고자산관리, 장애･고장 이력관리 등 시설물 유지관리를 위한 활동과 이러한 활동에 투입되는 비용 및 인력의 생산성･효율성 개선노력 등을 의미한다. ○ 환경관리활동이란 생활･산업폐기물 적정 처리 및 환경오염원인 파악과 조치, 시설물 내 공기･미세먼지 등 시설환경 점검 및 개선노력 등을 의미한다. ○ 재난･안전관리 계획 수립 및 재난․안전관리 프로세스는 재난 및 안전사고 관리 체계 전반을 의미 한다. ○ 재난･안전관리 직원 대응력이란 내･외부 재난안전교육, 재난안전 상황별 대응훈련(자체, 유관기관과의 합동훈련 포함), 개인별 역할 및 책임 부여 등 재난안전 상황 발생 시 전체 직원들의 대응력 제고를 위한 노력과 활동을 의미 한다. ○ 안전사고 사전예방활동이란 안전관련 법적 의무사항의 이행(의무 소방점검 결과에 대한 조치 포함), 시설별 사전점검 및 위험성 평가, 직원별 담당구역 지정, 외주업체 안전관리, 시설이용자에 대한 홍보활동, 타기관 벤치마킹 등 최적의 안전상태 유지 및 상시적 관리를 위한 사전적 조치와 노력을 의미한다. ○ 안전사고 사후처리활동이란 안전사고 발생 후 신속전파 및 안전조치를 위한 긴급활동의 적정성과 사고처리․ 보상, 사고 원인 분석 및 대책마련 등을 포함하는 사고 이력관리를 통한 재발방지 노력을 의미한다. ○ 재난·안전사고관련 시설관리 수준평가는 전년대비 안전사고 발생건수, 발생사고의 중대성 등을 반영하여 평가한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 해당공기업의 규모, 시설 노후화 정도, 운영시설의 다중이용 여부, 안전관리 난이도 등을 고려하여 종합적으로 평가한다.

주요사업성과

관리번호	5-9-3-3-1-1
지 표 명	시티투어버스 활성화
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	3점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 지역경제 활성화를 위하여 부산시티투어버스의 운영실적이 전년도에 비해 얼마나 향상되었는지를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 부산시티투어버스 수송 승객수(2점) ○ 프로그램 운영건수(1점)
평가내용 조작적 정의	○ 부산시티투어버스 수송 승객수는 평가년도에 탑승한 인원수를 의미한다. ○ 프로그램 운영건수란 시티투어버스 노선과 관련하여 개최한 축제, 이벤트, 기획행사 등의 개최건수를 의미한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도 실적 × 110% ○ 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

경영실적보고서 작성 서식(예시)

실적 요약

구 분	2013년	2014년
수송 승객수
프로그램 운영 건수(건)

세부 실적

관리번호	5-9-3-3-1-2
지 표 명	유스호스텔 매출 향상 노력
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	7점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 유스호스텔 아르피나 사업매출이 전년도에 비해 얼마나 증가하였는가를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 유스호스텔 매출액(7점)
평가내용 조작적 정의	○ 유스호스텔 매출액은 아르피나 운영에서 발생하는 총 매출액을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도 실적 × 110% ○ 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

경영실적보고서 작성 서식(예시)

실적 요약

구 분	2013년	2014년
유스호스텔 매출액

세부 실적

관리번호	5-9-3-3-1-3
지 표 명	외래관광객 유치 실적
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	4점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 외래관광객 유치활동 실적을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 외래관광객 수(3.0점) ○ 관광정보 제공 실적(1.0점)
평가내용 조작적 정의	○ 부산시 외래관광객(내국인 및 외국인) 수는 다음 ①~③의 관광객 합계로 측정한다. ① 문화관광부(관광지식정보시스템)에서 공표하는 관광지 방문객(부산웨스턴조선호텔 등 9개 숙박업체의 숙박객)으로 평가한다. ② 부산시에 입항하는 크루즈 여행객 수(부산항만공사에서 해양수산부에 보고한 자료를 기준으로 함) ③ 부산 국제여객터미널 및 김해국제공항을 통해 입국하는 외국인 수(법무부 출입국□외국인정책본부 및 한국공항공사 공시 자료 이용) ○ 관광정보 제공실적은 공사홈페이지 사이트 페이지 뷰를 의미한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도 실적 × 110% ○ 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

경영실적보고서 작성 서식(예시)

실적 요약

구 분	2013년	2014년
외래관광객 수
관광정보 제공실적(페이지 뷰)

세부 실적

5-10. 경상북도관광공사

5-10. 경북관광공사

□ 총괄요약표

대분류지표	중분류지표	세부지표	배점	평가방법	비고
Ⅰ. 리더십/전략 (11점)	리더십 (7점)	1. 경영층 리더십	3	절대평가
		2. 고객 및 윤리경영	4	절대평가
	전 략	1. 미션･비전 및 경영계획	4	절대평가
Ⅱ. 경영시스템 (30점)	경영효율화 (15점)	1. 조직관리	3	절대평가2 단계별평가1
		2. 인사관리	4	절대평가
		3. 노사관리	4	절대평가
		4. 재무관리	4	절대평가 3 정량평가 1
	주요사업활동 (15점)	1. 관광단지 개발사업 추진노력	4	절대평가
		2. 관광단지 및 경북관광활성화 노력	5	절대평가
		3. 공공성 증진노력	3	절대평가
		4. 시설･안전관리	3	절대평가
Ⅲ. 경영성과 (49점)	주요사업성과 (14점)	1. 관광객 유치	6	목표부여(A)
		2. 골프장 활성화 실적	6	목표부여(A)
		3. 안전사고 발생건수	2	목표부여(A)
	경영효율성과 (25점)	1. 1인당 영업수익	6	목표부여(A)
		2. 영업수지비율	15	목표부여(B)
		3. 1인당 당기순이익	4	목표부여(A)
	고객만족성과	1. 고객만족도	10	목표부여(B)
Ⅳ. 정책준수 (10점)	정책준수	1. 공기업정책준수	10	단계별평가
합계			100	정성 40점 정량 60점

※ 리더십, 전략, 경영효율화, 경영효율성과, 정책준수 및 고객만족성과의 지표정의서는

“5-0. 기타공사 광역(공통)”의 지표정의서와 동일함

주요사업활동

관리번호	5-10-2-3-2-1
지 표 명	관광단지 개발사업 추진노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 보문･감포･안동관광단지 개발사업의 효율적인 추진을 위한 노력을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 관광단지 조성 및 리모델링을 위한 노력 ② 관계기관과의 협조체계 구축을 위한 노력 ③ 민자유치 활성화를 위한 노력
평가내용 조작적 정의	○ 관광단지별 조성사업 및 보조, 위수탁사업, 보문관광단지 리모델링 등을 말한다. ○ 관계기관이란 지자체, 공공기관, 시공업체 등 관광단지 개발에 직･간접적으로 관련이 있는 모든 기관을 말한다. ○ 민자유치를 위해 추진하는 다양한 홍보 판촉활동 등을 말한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5-10-2-3-2-2
지 표 명	관광단지 및 경북관광활성화 노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	5점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 보문관광단지 및 경북관광 활성화를 위한 노력을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 관광상품 개발 및 콘텐츠 발굴 노력 ② 경북관광활성화를 위한 마케팅 추진 및 홍보활동 노력 ③ 관계기관과의 협조체계 구축을 위한 노력 ④ 관광객 만족도 제고를 위한 환경 개선과 관리노력
평가내용 조작적 정의	○ 신규 관광상품 개발과 스토리텔링 등 각종 콘텐츠 발굴을 위한 노력을 의미한다. ○ 다양한 마케팅활동, 국내외 관광박람회 참가, 홍보물 제작, 지자체 위수탁사업 등을 통한 관광활성화 노력을 의미한다. ○ 체험! 경북가족여행, 축제, 이벤트, 백두대간 역사문화 탐방열차 등 각종 행사를 통한 관광객 유치 노력을 의미한다. ○ 관계기관이란 경북도, 도내 23개시군, 관광협회 및 학계 등 관광과 관련이 있는 모든 기관을 말한다. ○ 보문관광단지 시설물 설치 및 유지관리, 환경정비 등 관광객 만족도 제고를 노력을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5-10-2-3-2-3
지 표 명	공공성 증진노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 지역경제 활성화 및 사회적 약자를 위하여 추진한 시책과 각종 시설물관리의 적정성 및 쾌적한 환경조성을 위한 노력을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 지역경제 활성화를 위한 노력 및 성과 ② 공익사업을 통한 지역사회 공헌 노력 - 무수익･저수익사업 및 사회적 약자를 위한 활동 ③ 지역 관광업계 육성 및 경쟁력 강화 ④ 지역민을 위한 볼거리, 즐길거리 제공
평가내용 조작적 정의	○ 지역경제 활성화를 위한 노력 및 성과는 호텔, 숙박업소를 포함한 지역상권의 활성화, 지역농산물의 마케팅 활용, 지역인재 채용 등 지역경제 활성화를 위한 노력 및 성과를 말한다. ○ 지역관광업계 육성 및 경쟁력 강화는 지역내 여행사 및 관광지 등 업계 활성화를 위한 공사의 지원 및 노력을 의미한다. ○ 무수익･저수익사업 및 사회적 약자를 위한 활동은 도의 관광정책에 따라 공익목적사업을 추진한 실적 및 다문화가정 어린이 등 사회적 약자를 위한 행사지원 노력 등을 의미한다. ○ 지역민을 위한 볼거리, 즐길거리 제공은 지역민의 복리증진을 위한 관광콘텐츠 제공 노력을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5-9-2-2-2-4
지 표 명	시설･안전관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 시설물을 쾌적하고 청결한 환경을 조성하기 위한 체계적인 시설점검, 적절한 관리여부 및 재해･재난, 안전사고의 사전예방 및 사후처리 활동을 체계적․효과적으로 수행하기 위한 재난․안전관리시스템 구축, 역량강화, 관리활동 수행 등이 적절히 이루어지고 있는지를 종합적으로 평가한다.
세 부 평가내용	① 시설･환경관리 - 시설물･환경관리계획 수립 및 프로세스의 적정성 - 시설･환경관리 전담인력의 전문성 수준 및 제고노력 - 시설물 및 환경 관리활동의 적정성 - 에너지 사용 저감 노력 - 시설･환경 유지관리 수준(현장 방문조사) ② 재난･안전관리 - 재난･안전관리계획 수립 및 프로세스의 적정성 - 재난･안전관리 전담인력의 전문성 및 직원 대응력 제고노력 - 안전사고 사전예방 및 사후처리 활동의 적정성 - 소방 정밀점검 결과 지적(현지시정 등)사항 개선 이행여부 - 안전사고 발생현황 및 재난･안전 관련 시설관리 수준(현장 방문조사) - 안전관리 총괄 책임관을 지정하여 안전관련 실제 훈련 참여, 교육, 매뉴얼 관리를 총괄적으로 관리, 운영 여부 - 안전사고 예방, 대응 및 교육훈련비 예산확보 여부
평가내용 조작적 정의	○ 시설관리활동이란 시설･설비･장비의 현황파악, 재고자산관리, 장애･고장 이력관리 등 시설물 유지관리를 위한 활동과 이러한 활동에 투입되는 비용 및 인력의 생산성･효율성 개선노력 등을 의미한다. ○ 환경관리활동이란 생활･산업폐기물 적정 처리 및 환경오염원인 파악과 조치, 시설물 내 공기･미세먼지 등 시설환경 점검 및 개선노력 등을 의미한다. ○ 재난･안전관리 계획 수립 및 재난․안전관리 프로세스는 재난 및 안전사고 관리 체계 전반을 의미 한다. ○ 재난･안전관리 직원 대응력이란 내･외부 재난안전교육, 재난안전 상황별 대응훈련(자체, 유관기관과의 합동훈련 포함), 개인별 역할 및 책임 부여 등 재난안전 상황 발생 시 전체 직원들의 대응력 제고를 위한 노력과 활동을 의미 한다. ○ 안전사고 사전예방활동이란 안전관련 법적 의무사항의 이행(의무 소방점검 결과에 대한 조치 포함), 시설별 사전점검 및 위험성 평가, 직원별 담당구역 지정, 외주업체 안전관리, 시설이용자에 대한 홍보활동, 타기관 벤치마킹 등 최적의 안전상태 유지 및 상시적 관리를 위한 사전적 조치와 노력을 의미한다. ○ 안전사고 사후처리활동이란 안전사고 발생 후 신속전파 및 안전조치를 위한 긴급활동의 적정성과 사고처리․ 보상, 사고 원인 분석 및 대책마련 등을 포함하는 사고 이력관리를 통한 재발방지 노력을 의미한다. ○ 재난·안전사고관련 시설관리 수준평가는 전년대비 안전사고 발생건수, 발생사고의 중대성 등을 반영하여 평가한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 해당공기업의 규모, 시설 노후화 정도, 운영시설의 다중이용 여부, 안전관리 난이도 등을 고려하여 종합적으로 평가한다.

주요사업성과

관리번호	5-10-2-3-1-1
지 표 명	관광객 유치
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	6점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 경상북도 관광객 유치증대를 위한 관광정보 제공 실적, 관광객 유치 실적을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 보문관광단지 숙박관광객 실적(4점) ② 경상북도 관광객 유치실적(1점) ③ 관광정보 제공실적(1점)
평가내용 조작적 정의	○ 보문관광단지 내 숙박시설의 연 숙박객 수를 의미하고 작성 기준은 입주업체에서 제출한 자료를 기초로 함. ○ 경상북도 관광객 유치실적은 문화관광부(관광지식정보시스템)에서 공표하는 관광지 방문객(유료방문객)으로 평가하며, 조사지점은 연도간 비교가 가능한 지점으로 한다. ○ 관광정보 제공실적은 경북나드리 포털 사이트 페이지 뷰를 의미함
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도실적 × 110% ○ 최저목표 : 전년도실적 × 50%

경영실적보고서 작성 서식(예시)

실적 요약

구 분	2013년	2014년
보문관광단지 숙박관광객 실적(명)
경상북도 관광객 유치실적(명)
관광정보 제공실적(뷰)

세부 실적

관리번호	5-10-2-3-1-2
지 표 명	골프장 활성화 실적
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	6점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 보문 및 안동 휴그린 골프클럽의 활성화 정도를 평가하기 위해 골프클럽의 입장객 수 및 매출액을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 골프클럽 연간 입장객 수(3.0점) ② 골프클럽 매출(3.0점)
평가내용 조작적 정의	○ 보문 및 안동 휴그린 골프클럽 연간 입장객 수를 평가한다(9홀 고객은 0.5명으로 산정). ○ 보문 및 안동 휴그린 골프클럽 매출액은 입장료, 그린피, 부대시설이용료 등 골프클럽 운영과 관련하여 발생한 직접적인 수익의 합계액으로 산정한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도 실적 × 110% ○ 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

경영실적보고서 작성 서식(예시)

실적 요약

구 분	2013년	2014년
골프클럽 연간 입장객 수(명)
골프클럽 매출액

세부 실적

관리번호	5-10-2-3-1-3
지 표 명	안전사고 발생건수
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	2점	지표성격	정량 (하향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 골프장 이용고객의 안전관리를 강화하기 위한 것으로, 안전사고 발생건수를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 안전사고 발생건수(건) ※ 안전사고 발생건수가 5건 이하 기관 : 1.0점 부여 후 나머지 1.0점으로 평가 ※ 안전사고 발생건수가 10건 이하 기관 : 0.5점 부여 후 나머지 1.5점으로 평가
평가내용 조작적 정의	○ 안전사고란 대인‧대물사고를 모두 의미하며 공기업(지방자치단체 포함)이 보험처리를 완료한 건수로 측정(소송 및 재판이 진행 중인 사고는 제외) - 직원들의 안전사고는 제외 - 대물사고 중 50만원 이하는 안전사고 건수에서 제외 - 대인사고 중 5만원 이하는 안전사고 건수에서 제외 ○ 비교대상 기간 간의 사업변동이 있는 경우, 조정 후 평가(평가대상 기간의 신규사업 및 위탁완료한 사업에서 발생한 안전사고는 제외) ○ 보험에 가입된 시설물임에도 보험으로 처리하지 않고 공기업(지방자치단체 포함)이 보상비 등 직접 비용지급 처리한 경우 금액과 관계없이 안전사고 발생건수에 포함 - 보험가입이 원천적으로 불가능한 시설물에 한해 안전사고 건수는 대물‧대인 사고 금액기준 적용
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도 실적 x 90% ○ 최저목표 : 전년도 실적 x 150% ※ 사망, 중상 반소 이상 및 소방기본법 시행규칙 제3조 2항에 제시된 화재 등의 안전사고 발생 시 건수에 상관없이 “0”점 부여 - 단, 사고의 귀책사유에 대한 정상을 참작(의사소견 등의 증명 확인 시) - 중상은 ① 인간의 생명 유지에 불가결한 뇌 또는 주요 장기에 대한 중대한 손상, ② 사지 절단 등 신체 중요부분의 상실･중대변형 또는 시각･청각･언어･생식 기능 등 중요한 신체 기능의 영구적 상실, ③ 사고 후유증으로 인한 중증의 정신장애, 하반신 마비 등 완치 가능성이 없거나 희박한 중대 질병을 초래한 경우에 해당하는 것으로 보되, 치료 기간, 노동력상실률, 의학전문가의 의견, 사회통념 등을 종합적으로 고려하여 개별 사안에 따라 합리적으로 판단(2009. 2. 27, 대검찰청, 교통사고처리특례법 위헌 결정에 따른 업무처리 지침 시행) - 반소는 화재로 인해 건물의 30%이상 70%미만이 소실된 것을 의미하며, 건물은 시설이 유기적 일체를 이루는 단위사업장 전체를 말한다.

경영실적보고서 작성 서식(예시)

실적 요약

구 분	2013년	2014년
안전사고 발생건수(건)

세부 실적

5.1-0. 기타공사(기초) 공통

5.1     기타공사(기초)

5.1 기타공사(기초)

5.1-0. 공통지표

총괄요약표

대분류	중분류	세부지표	배점	평가방법	비고
Ⅰ. 리더십/전략 (11점)	리더십 (7점)	1. 경영층 리더십	3	절대평가	-1
		2. 고객 및 윤리경영	4	절대평가
	전 략	1. 미션‧비전 및 경영계획	4	절대평가
Ⅱ. 경영시스템 (30점)	경영효율화 (15점)	1. 조직관리	3	절대평가 2 단계별평가 1
		2. 인사관리	4	절대평가
		3. 노사관리	4	절대평가
		4. 재무관리	4	절대평가
	주요사업활동 (15점)	기타공사 기관별 총괄요약표의 해당세부지표 적용
Ⅲ. 경영성과 (49점)	주요사업성과 (14점)				+1
	경영효율성과 (25점)	1. 1인당 영업수익	6	목표부여(A)	내용변경
		2. 영업수지비율	15	목표부여(B)	내용변경
		3. 1인당 당기순이익	4	목표부여(A)	내용변경
	고객만족성과	1. 고객만족도	10	목표부여(B)
Ⅳ. 정책준수 (10점)	정책준수	1. 공기업정책준수	10	단계별평가
합 계			100	정성 40 정량 60

Ⅰ. 리더십/전략

□ 리더십

관리번호	5.1-0-1-1-1-1
지 표 명	경영층 리더십
대 분 류	리더십/전략			중 분 류	리더십
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 경영층이 리더십을 가지고 행하는 경영개선을 위한 노력, 경영목표와 계획의 적정성 및 이를 달성하고자 하는 노력과 성과를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 조직체의 사명과 사회적 역할을 잘 파악하고 경영목표를 달성하기 위한 노력과 성과는 적절한가? - 기관의 목표달성과 경영상 발생하는 문제(사업수지, 인력 및 조직 구조조정, 사업활성화, 노사문제 등 경영전반에 발생하는 문제) 해결을 위한 방안을 제시하고 목표달성을 위해 노력하고 있는가? - 기관의 경영목표 달성을 위한 부문별, 부서별 추진체계는 구축되어 있으며, 그 성과는? - 직원의 동기부여 (동기부여 방안이나 특수시책)나 필요한 교육, 지원(직무수행능력 개발을 위한 교육기회의 부여) 등을 통하여 성과를 극대화하고 있는가? ② 자치단체, 지방의회, 지역주민 등 대내외 이해관계자와의 협력 증진을 위한 노력과 성과는 적절한가? - 지방자치단체와 의회와의 협력관계, 지원(예산, 사업확보 등) 정도 - 지역주민, 시민단체, 유관기관과의 협력, 유대관계 등
평가내용 조작적 정의	○ 경영층은 공기업의 현재 사장 및 임원을 의미하며, 유고시 (2014년 12월말 이후 교체된 경우 포함)에는 대행책임을 맡고 있는 자를 의미한다. ※ 기관의 목표달성에는 하반기 재정집행 결과 포함
세 부 평가방법	○ 평가대상년도의 실적과 경영진에 대한 면담조사 결과를 토대로 경영전략 등 리더십을 평가하고, 경영층이 교체된 경우 전임‧후임 실적을 모두 평가한다. ○ 대내외 이해관계자와의 협력 증진 노력과 성과는 일회성·이벤트성 협력보다는 정기적·지속적 협력을 위한 제도화 노력을 중심으로 평가한다.

관리번호	5.1-0-1-1-1-2
지 표 명	고객 및 윤리경영
대 분 류	리더십/전략			중 분 류	전략
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 공기업의 선량하고 모범적인 관리자로서 각종 불공정 행위나 부정, 부패행위를 근절하고 공기업의 사회적 책임을 다하고 있는지를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 고객만족 경영체제를 적절하게 구축‧운영하고 있는가? - CS 경영추진 내부체계 및 기능의 적정화 여부 (실행 인프라구축) - 고객만족을 위한 장‧단기 전략수립 - 종합적인 민원분석 및 정책반영 여부 - 서비스 기준의 이행도 및 고객모니터링을 통한 기관성과 증대 노력 (각종 제도개선 여부 등) - 현장중심의 CS 관련 교육실시 및 포상실적 ② 부패방지와 청렴유지를 위한 윤리경영시스템 개선노력과 성과는 적절한가? - 부패근절 교육(세미나 포함), 임직원 업무관련 범죄 고발규정 제도화 여부 등 비리‧부패행위 근절노력 - 내부감사시스템(클린센터 등) 구축 및 실질적 내부통제시스템 작동 여부 - 도덕적 해이나 관리소홀 등으로 언론 및 지역사회 여론 등에 물의를 야기한 바는 없는지 여부 ③ 지방공기업으로서 사회적 책임 등은 잘 이루어지고 있는가? - 지역사회 공헌 및 지원을 위한 노력과 성과(마을기업 지원 포함) - 공정사회 구현을 위한 의식, 관행, 제도 등 불공정한 사항을 개선하고 균등한 기회와 공정한 경쟁을 보장하기 위한 노력과 성과
평가내용 조작적 정의	○ 고객은 공기업의 재화와 서비스를 이용하는 소비자를 일차적인 대상으로 하되, 윤리적 경영에 있어서는 소비자 외의 내부, 외부 이해관계자를 포함한다. ○ 마을기업의 범위에는 각 공기업이 위치한 자치단체만이 아닌, 전국의 자치단체에서 선정한 마을기업이 포함된다.
세 부 평가방법	○ 평가자의 확인 결과 관리소홀, 임직원 비리‧부패행위 등으로 사회적 물의를 일으킨 기업은 전체적인 점수를 감할 수 있다. ○ 지역사회 공헌활동 및 지원을 위한 노력과 성과는 주요사업활동에서 별도의 지표(예: 공익성 증진활동, 지역사회에의 공헌 등)로 평가하는 경우 평가하지 아니한다.

전략

관리번호	5.1-0-1-1-2-1
지 표 명	미션‧비전 및 경영계획
대 분 류	리더십/전략			중 분 류	전략
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 당해 공기업의 바람직한 미래상을 제시하기 위하여 미션과 비전을 어떻게 구축하였으며, 당해 공기업의 설립목적에 부합하는 미션‧비전‧전략‧경영계획을 적정하게 설정하여 추진하였는가를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 당해 공기업의 바람직한 미래상을 정립하기 위한 미션･비전･전략을 제시하고 있는가? - 당해 공기업의 경영상 현재 여건 및 구조적인 문제점(부채, 만성적자, 인력 및 조직 구조조정, 사업활성화, 노사문제 등 경영전반에 발생하는 근본적 문제 등)을 해결하기 위한 비전･전략을 수립하고 있는가? - 비전･전략 설정 시 내부구성원이 참여하였는가? 그리고 비전･전략을 어떻게 공유･전파하였는가? - 구축된 미션･비전･전략이 구체적이고 효율적으로 설정되었으며, 추진체계를 실현성 있게 구축하였는가? ② 경영계획은 적정하게 수립하여 추진하고 있는가? - 당해 공기업의 경영상 현재 여건 및 구조적인 문제점을 해결하기 위한 경영계획을 수립하고 있는가? - 매년 계획과 성과를 반영하여 수정하여 추진하고 있는가? - 경영계획에 따른 경영목표 달성을 위해 어떠한 노력을 하고 있는가?
평가내용 조작적 정의	○ 미션은 공기업의 지역적합성을 고려한 기업의 사명을 말한다. ○ 비전은 핵심 이념과 미래형상이 제시되어 있어야 한다. ○ 비전 추진체계로는 조직, 인사 등의 제도 외에도 공사가 제시하는 다양한 방법도 포함될 수 있다.
세 부 평가방법	○ 공기업의 미션과 비전은 자치단체와의 교감과 지역적합성 등을 종합적으로 판단하되, 이사장뿐만 아니라 조직구성원의 이해도, 업무와 관련된 구체성 등을 확인한다.

Ⅱ. 경영시스템

경영효율화

관리번호	5.1-0-1-2-1-1
지 표 명	조직관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	경영효율화
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가2, 단계별평가1
지표정의	○ 공기업의 업무를 효율적으로 수행할 수 있는 조직규모와 조직구조를 가지고 있는지와 조직관리의 적정성을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 기관의 전략 및 핵심기능과 연계하여 기관내 단위조직의 역할·책임 및 인력을 적정하게 구성·배분하고 있는가? - 환경변화에 대응하는 효율적인 조직체계 운영 여부 - 전문적 조직진단 및 분석을 통해 적정인력을 판단하고 적재적소에 배치하였는지 여부 (직급별 / 직종별 배치의 타당성) 임금인상 등 처우개선이나 상위직 증원을 목적으로 새로운 직급의 신설이나 유사 직급 운영사례가 있었는지 여부 ② 조직특성‧업무 등을 고려한 관리조직과 하부조직이 효율적으로 구성되어 있는가?(1점) - 지원부서 인력비율은 정원 30%이내 관리(0.2점) - 관리‧사무직과 현업직(기술직, 기능직, 상용인부 등)의 비율을 2 : 8 수준으로 관리(0.3점) - 상임이사 정수 기준 내 유지(0.3점) - 복수 본부설치 기준 내 유지(0.2점) ③ 조직혁신(조직개편, 권한위임 등)과 업무프로세스, 조직구조 등을 어떻게 개선하고 있는가? - 조직진단을 통한 기능개편, 업무프로세스 개선, 불필요한 인력감축 등 조직·인력 운영의 효율화와 핵심업무의 역량 강화를 위한 노력과 성과 ④ 유연근무제 활성화 등 일·가정 양립 문화 조성을 위한 노력과 성과는 적절한가?
평가내용 조작적 정의	○ 조직진단은 자체진단 실적을 포함할 수 있다. ○ 정원이 50인 이하인 공기업의 경우, 조직, 기능, 인력 등에 변경이 없는 경우 자체 조직진단을 생략할 수 있다. ○ 신규사업 등의 수탁과 관련된 조직의 변화는 외부 전문기관의 진단만을 실적으로 인정한다. ○ 지원부서 인력비율과 관리직 인력비율 산정 시 기간제근로자, 단시간근로자, 파견근로자는 정원에서 제외한다(전문계약직은 포함). ○ 관리‧사무직과 현업직 비율 산정 시, 현업직(또는 관리·사무직) 여부는 내부규정상 개인별 분장사무를 기준으로 판단하되, 분장사무와 다르게 운용되는 경우 이러한 사실을 객관적으로 확인할 수 있는 경우에 한해서 예외적으로 인정할 수 있다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5.1-0-1-2-1-2
지 표 명	인사관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	경영효율화
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 인적자원을 효율적으로 관리하기 위하여 인사제도, 인력운영 및 내부직원 만족도 등에 관하여 평가한다.
세 부 평가내용	① 인사관리의 합리성·공정성을 확보하기 위한 노력과 성과는 적절한가? - 임원 선임, 직원채용(공개 또는 경력경쟁), 임원성과계약, 승진 등 인사관리의 적정성 인사규정 및 인사위원회 구성·운영의 적정성 ② 사회적 약자를 위한 고용 노력과 실적은 적정한가? - ｢청년고용촉진특별법｣에 따른 청년미취업자 우선고용 노력(평가대상: 정원이 30명 이상인 공기업) - 고졸자 등 기능인재추천채용, 북한이탈주민, 다문화가정 등 사회적 약자 고용 노력 및 실적 - 초과근무수당 절감을 통한 신규채용 확대 등 일자리(인턴, 기간제, 비정규직 등 포함) 나누기를 위한 노력 ③ 외부전문기관에 의한 신규 및 보수교육 등 구성원의 역량 강화를 위한 노력과 성과는 적정한가? - 교육수요조사, 교육계획, 인사평정에의 교육성과 활용의 적정성 - 임원(CEO포함)의 외부교육 실적(연 3일 또는 21시간 이상) - 직원 교육실적(정원 10% 이상이 연 7일 또는 50시간 이상, 단 집합교육은 최소 5일 또는 35시간 이상) - 외부 교육훈련 외에, 자체교육훈련, 멘토링, 학습동아리 등 직원역량 강화를 위한 기타 노력과 성과 ④ 내부직원을 대상으로 한 만족도조사 및 결과의 활용은 적정한가? - 직원만족도 조사, 문제점, 개선조치 ⑤ 성과관리 및 보상체계의 구축은 적정한가? - 업무성과를 객관적으로 측정하고 기관의 경영목표 등을 달성할 수 있는 성과관리체계의 구축·운영 - 성과평가결과에 따른 경영 목표 개선 등 환류의 활성화, 업무설적 성과급 및 연봉의 차등 지급, 승진·전보 등에 활용
평가내용 조작적 정의	○ 내부직원 만족도 조사는 후생복지제도, 사기수준조사 등의 자체 조사를 포함한다. ○ 청년미취업자는 15세이상 34세이하이며, 매년 정원의 100분의 3이상씩 청년미취업자를 고용하기 위한 노력의 정도를 평가한다. ○ 임원 외부교육은 정부기관, 공공기관 또는 기업경영 전문교육기관이 주관하는 집합교육 실적을 의미한다. ○ 직원 교육실적은 국내･외 교육기관(사이버교육 포함)에서 교육 이수한 실적을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 인사 관련 규정이 관련법령이나 정부지침(지방공기업 설립운영 기준)에 위배되는 지 등에 대한 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다. ○ 행정자치부 인사운영기준을 운영기관의 인사규정에 반영하였는지 여부를 파악하여 평가에 반영한다. ○ 청년미취업자 우선고용은 청년채용이 가능한 대상직종에 평가대상년도에 채용이 있는 경우에만 평가한다. ○ 평가자의 확인 결과 인사비리, 인사 불공정행위 등의 사실이 있는 기업은 전체적인 점수를 감할 수 있다.

관리번호	5.1-0-1-2-1-3
지 표 명	노사관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	경영효율화
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 공기업의 노사관계를 발전시키고 합리적으로 관리‧운영하기 위한 노력을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 노사관계 선진화를 위한 목표가 합리적으로 설정되어 실천되고 있는가? ② 협력적이고 생산적인 노사관계 구축을 위한 노력과 성과는 적정한가? - 경영정보 제공 등 노사협의회를 실질적‧효율적으로 운영하기 위한 노력과 성과 - 공식, 비공식적인 의사통로를 통한 노사화합(협력) 노력 및 실적 - 노조전임자 또는 타임오프제 기준 준수여부 ③ 노사갈등 또는 노사분쟁(파업)을 최소화하기 위한 노력과 결과는 무엇인가? ④ 단체협약 내용의 합리성 정도, 단체 교섭시 단협개선을 위한 노력과 성과는 적절한가? ⑤ 사내근로복지기금 운영의 적정성(기금 운영 공기업만 해당) - 기금사용 대상에 공기업의 기간제 근로자 포함여부(미 포함시 감점 △0.3점) - 파견‧용역‧사내하도급 근로자에 대한 복리후생 증진사업에 활용여부(활용시 가점 0.3점, 단 가점은 총 배점 4점 범위내에서 부여함)
평가내용 조작적 정의	○ 제공하는 경영정보는 근로자 참여 및 협력증진에 관한 법률에 명시된 사항을 의미한다 ○ 파업은 고용노동부 ｢집단적 노사관계 매뉴얼｣에 명기된 파업 (총파업, 전면파업, 부분파업)을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 노사관리는 기관규모 (직원수 등)를 고려하여 평가한다. ○ 노조가 없는 기관은 노사협의회 등으로 갈음하여 평가한다. ○ 노동조합및노동관계조정법을 위반하거나 불합리한 단체협약서(이면계약서의 부당사항 포함)에 대해서는 평가에 반영한다. ○ 노사분쟁은 합법적인 쟁의행위 등을 포함한다. ○ 불법노사분쟁의 발생시 사회적 피해, 기간 등을 고려하여 감점을 할 수 있다.

관리번호	5.1-0-1-2-1-4
지 표 명	재무관리(평택도시공사, 도시개발형 공사는 제외)
대 분 류	경영시스템			중 분 류	경영효율화
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 건전한 재무구조를 유지하고 경영계획에 따른 경영목표 달성을 위한 사업계획을 재무적으로 뒷받침하기 위한 재무적 운영노력을 평가한다.
세 부 평가내용	① 수익구조 개선을 위한 노력과 성과는 적절한가?(1.5점) - 새로운 수익원 창출 노력 및 성과는? - 지속적인 사업비 절감노력(예산절감, 경비절감 노력 등) 및 성과는? - 기존사업의 사업별(또는 사업장별, 부문별 등 기관의 상황에 적합하게 실시)로 수익/비용 분석(원가분석 포함)을 주기적으로 실시하여 예상되는 문제점(손실 우려 등)에 대한 사전 대처방안(사업철수, 사업축소, 민간위탁, 사업부문 매각 등)을 강구하고 있는가? - 신규사업 진출시 사업타당성 분석(수익/비용분석 등)은 실시하였으며, 그에 따른 예상되는 문제점에 대한 충분한 대처방안을 수립하여 사업을 추진하고 있는가? ② 재무구조 개선을 위한 노력과 성과는 적절한가?(1.5점) - 과다 부채비율, 미분양에 따른 과다 재고자산, 만성적자 등으로 인한 유동성비율 문제 등의 재무구조상 문제점을 해결하기 위한 근본적인 방안은 수립되어 있으며, 그 방안을 구체적으로 실행(실현가능성 여부 포함)하고 있는가? - 재무구조 개선을 위한 구체적인 재원조달방안은 수립되어 있으며, 실현가능성은? - 주기적으로 재원조달 계획 및 차입금 상환 스케줄, 자금집행스케줄 등을 수립하면서 체계적으로 자금관리를 수행하여, 향후 예상되는 문제점에 적극적으로 대처하고 있는가? - 중장기 재무관리계획(부채규모 3천억원이상 공사) 및 재무위험 관리를 위한 리스크 관리 TF(부채규모 1천억원이상 공사) 운영의 적정한가? ③ 예산･회계관리는 각종 규정(일반기업회계기준, 지방공기업 예산편성기준, 계약법, 자산관리대장 작성 및 비치 등)을 이행하고 있는가?(1.0점)
평가내용 조작적 정의	○ 신규사업 진출시 수익/비용분석은 지방공기업 설립운영기준에 제시된 사업별 수지분석을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 해당이 없는 사항은 평가에서 제외한다.

관리번호	5.1-0-1-2-1-4
지 표 명	재무관리(평택도시공사, 도시개발형 공사만 적용)
대 분 류	경영시스템			중 분 류	경영효율화
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 건전한 재무구조를 유지하고 경영계획에 따른 경영목표 달성을 위한 사업계획을 재무적으로 뒷받침하기 위한 재무적 운영노력을 평가한다.
세 부 평가내용	① 수익구조 개선을 위한 노력과 성과는 적절한가?(1.0점) - 새로운 수익원 창출 노력 및 성과는? - 지속적인 사업비 절감노력(예산절감, 경비절감 노력 등) 및 성과는? - 기존사업의 사업별(또는 사업장별, 부문별 등 기관의 상황에 적합하게 실시)로 수익/비용 분석(원가분석 포함)을 주기적으로 실시하여 예상되는 문제점(손실 우려 등)에 대한 사전 대처방안(사업철수, 사업축소, 민간위탁, 사업부문 매각 등)을 강구하고 있는가? - 신규사업 진출시 사업타당성 분석(수익/비용분석 등)은 실시하였으며, 그에 따른 예상되는 문제점에 대한 충분한 대처방안을 수립하여 사업을 추진하고 있는가? ② 재무구조 개선을 위한 노력과 성과는 적절한가?(1.0점) - 과다 부채비율, 미분양에 따른 과다 재고자산, 만성적자 등으로 인한 유동성비율 문제 등의 재무구조상 문제점을 해결하기 위한 근본적인 방안은 수립되어 있으며, 그 방안을 구체적으로 실행(실현가능성 여부 포함)하고 있는가? - 재무구조 개선을 위한 구체적인 재원조달방안은 수립되어 있으며, 실현가능성은? - 주기적으로 재원조달 계획 및 차입금 상환 스케줄, 자금집행스케줄 등을 수립하면서 체계적으로 자금관리를 수행하여, 향후 예상되는 문제점에 적극적으로 대처하고 있는가? - 중장기 재무관리계획(부채규모 3천억원이상 공사) 및 재무위험 관리를 위한 리스크 관리 TF(부채규모 1천억원이상 공사) 운영의 적정한가? ③ 예산･회계관리는 각종 규정(일반기업회계기준, 지방공기업 예산편성기준, 계약법, 자산관리대장 작성 및 비치 등)을 이행하고 있는가?(0.5점)

세 부 평가내용 (측정산식)	④ 공사채 발행절차 준수 및 승인된 목적에 부합하여 사용하고 있는가?(1.5점) - 발행적정성 : 공모절차 미 준수시 0.25점 감점 - 공사채 발행이자율 적정여부 : 부적절시 0.25점 감점 - 집행적정성 : 승인목적외 집행시 0.75점 감점 - 출자적정성 : 출자시 순자산내 무수익 및 처분불가자산이 포함된 경우 0.25점 감점. 단, 부적절 자산에 대한 치유방안 존재시 예외 - 승인조건의 이행여부 : 승인조건 이행계획기간내 이행 여부를 평가, 미이행시 0.75점 감점 - 행정자치부 사전승인 없이 공사채 발행한 경우 0.75점 감점 - 채무보증행위를 한 경우 0.75점 감점 - 행정자치부 사전승인 없이 공사채 발행한 경우 0.75점 감점 - 채무보증행위를 한 경우 0.75점 감점
평가내용 조작적 정의	○ 신규사업 진출시 수익/비용분석은 지방공기업 설립운영기준에 제시된 사업별 수지분석을 의미한다. ○ 공사채 발행 및 사용의 적정성은 행정자치부의 “지방공사채 발행 승인기준”을 준거하여 판단한다.
세 부 평가방법	○ 발행이자율 부적정 사례는 응찰이율보다 높은 이율로 발행하거나 금융기관의 낮은 이자율에도 불구하고 기존 높은 이율로 재연장하는 사례는 0.25점 감점한다. ○ 공사채를 사업별로 구분하지 않고 운영하는 경우 0.25점 감점 ○ 해당이 없는 사항은 평가에서 제외한다. ○ 감점이 0.75점을 초과하는 경우, 최대 감점은 0.75점으로 한다. ○ 발행의 적정성, 공사채 발행이자율 적정여부 등 치유가 불가능한 항목은 위반사항이 발견되는 그 해에만 감점하며, 출자적정성, 승인조건의 이행여부, 공사채를 사업별로 구분 운영 등은 위반사항이 치유될 때까지 계속해서 감점한다. ○ 사전승인없이 공사채를 발행한 경우 해당 공사채를 상환하는 시점까지 매년 감점하고, 채무보증행위를 한 경우에는 해당 채무보증이 해소되는 시점까지 매년 감점한다. 단 2014년부터 발생한 사항에 대해서만 적용하고, 2013년까지 발생한 사항에 대해서는 정성적으로 평가한다.

Ⅲ. 경영성과

경영효율성과

관리번호

5.1-0-2-3-2-1

지 표 명

1인당 영업수익

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

6점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 임･직원 1인당 영업수익이 전년도에 비하여 얼마나 개선되었는지를

평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 1인당 영업수익(천원) =	영업수익
	임·직원 수

평가내용 조작적 정의

○ 영업수익은 손익계산서의 매출액을 의미한다.

- 영업수익은 매출액의 구성요소가 되는 모든 사업의 수익(예 : 입장료･임대료 등)으로 한다.

- 입주자가 부담하는 관리수익과 쓰레기유발부담금수익 등과 같은 경유성 수익(공사가 입주자로부터 비용을 징수하여 대납하는 데서 발생하는 수익)은 제외한다.

대행사업에서 발생하는 수입(시설물 이용자로부터 받는 수입)은 영업수익에서 제외한다.

- 또한 국가 또는 지자체로부터 받은 대행사업비(대행수수료 포함)도 영업수익에서 제외한다.

○ 임･직원 수는 1월 1일과 매월 말일 현재의 임･직원 수를 평균하여

산출한다(소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표시).

- 임직원은 정규직과 비정규직을 포함한다(다만, 대행사업 분야 인력 및 정부시책에 따른 행정인턴, 임시고용인력 등은 제외한다).

- 대행사업 분야 인력 제외시 지원부서(기획, 인사, 재무 등) 인원수는 자체사업 및 대행사업 분야 인원수에 비례하여 배분한다.

- 신규로 준비 중인 사업에 종사한 인력은 임･직원 수 산정시 해당기간에 대해서 제외한다.

세    부

평가방법

○ [eqn: 평점= {당해연도`실적`-`최저목표} over {최고목표`-`최저목표} TIMES 100점]

- 최고목표 : 직전 3개년 실적 평균 × 110%

- 최저목표 : 직전 3개년 실적 평균 ×  50%

경영실적보고서 작성 서식(예시)

평점 및 득점

(단위 : 천 원, 명)

구 분	2014년	직전 3개년 평균	2013년	2012년	2011년	목표 설정		평가결과
영업수익 (A)	250,000,000	233,333,333	235,000,000	220,000,000	245,000,000	최고 목표 (D)	1,878,422	가중치	6
임직원수 (B)	137.00	136.59	136.23	135.00	138.55			평 점	97.15
						최저 목표 (E)	853,828
1인당 영업수익 (C=A/B)	1,824,818	1,707,656	1,725,024	1,629,630	1,768,315			득 점	5.82
1인당 영업수익 과거 3년 평균				1,707,656
※ 영업수익 = 손익계산서상의 매출액 (증빙자료 : 결산서 35쪽) 최고목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 110% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 최저목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 50% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

평균 임직원 수 산출 내역

(단위 : 명)

구분	평균	1월 초	1월 말	2월 말	3월 말	4월 말	5월 말	6월 말	7월 말	8월 말	9월 말	10월 말	11월 말	12월 말
2014년	137.00	137	137	137	137	137	137	137	134	134	139	139	138	138
직전 3개년 평균
2013년
2012년
2011년
※ 평균 임직원 수는 소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시 증빙자료 : 급여대장 등 인력변동을 확인할 수 있는 자료 명시

관리번호

5.1-0-2-3-2-2

지 표 명

영업수지비율

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

15점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(B)

지표정의

○ 영업활동의 수익성이 얼마나 양호한지, 그리고 과거에 비하여 얼마나 개선되었는지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 영업수지비율(%) =	영업수익	× 100
	영업비용

평가내용 조작적 정의

○ 영업수익은 ‘1인당 영업수익’ 지표에서 정의한 영업수익을 의미한다.

○ 영업비용은 손익계산서의 영업비용(매출원가+판매비와 관리비)을 의미한다.

- 금융비용을 자본화하지 않고 당기 비용으로 처리한 경우에는 금융비용을 자본화하여 재작성한 재무제표를 기준으로 산정한다.

- 입주자가 부담하는 관리비와 쓰레기유발부담금 등과 같은 경유성 비용(공기업이 입주자로부터 징수하여 대납하는 비용)은 제외한다.

대행사업에서 발생하는 수입(시설물 이용자로부터 받는 수입)은 영업수익에서 제외한다.

- 대행사업의 인건비 및 경비는 영업비용에서 제외한다.

- 위·수탁 계약에 따라 대행사업비 정산 결과 발생한 부족분을 공사의 수입금과 상계처리한 경우 그 상계처리한 금액은 영업비용에서 제외한다.

- 정부시책에 따른 행정인턴, 임시고용인력의 인건비는 영업비용에서 제외한다.

- 신규로 준비 중인 사업에서 발생한 비용은 영업비용에서 제외한다.

- 전년도에는 지방자치단체 소유의 자산을 지방공사가 사용하여 수익을 창출하였으나, 평가대상연도에는 그 자산을 현물출자 받음으로써 소유권이 지방공사로 이관된 경우, 현물출자 받은 자산에 대한 평가대상연도의 감가상각비는 영업비용에서 제외 할 수 있다.

○ 경영개선명령 등 정부정책에 따라 사업변경이 있는 경우 동일 사업기간·규모로 조정하여 평가한다.

세    부

평가방법

○ 당해연도 실적평가 60%(가중치 9점 만점)

[eqn: 평점=영업수지비율 TIMES 100점]

○ 전년 대비 개선도 평가 40%(가중치 6점 만점)

- [eqn: 평점= {당해연도`실적-최저목표} over {최고목표-최저목표} TIMES 100점]

-  최고목표 : 직전 3개년 실적 평균(X) × 110% (X ≤ 120%)

max [ 직전 3년간 실적 평균(X), 132% ] (X>120%)

- 최저목표 : 직전 3개년 실적 평균 ×  50%

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

평점 및 득점(당해연도 실적평가 9점 만점)

(금액 : 천원)

구 분	2014년	목표 설정	평가결과
영업수익 (A)	2,000	100%	가중치	9
영업비용 (B)	3,000
			평점	55.56
매출원가	2,200
판매비와 관리비	800
			득점	5.00
영업수지비율 (C=A/B)	66.67%
※ 목표 = 영업수지비율 100% 평점(당기실적 평가) = C(영업수지비율) × 100 득점 = (평점÷ 100) × 가중치 영업수지비율, 평점, 득점은 소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시

평점 및 득점(전년 대비 개선도 평가 6점 만점)

(금액 : 천원)

구 분	2014년	직전 3개년 평균	목표 설정		평가결과
영업수익 (A)	2,000	1,900	최고목표 (D)	85.31%	가중치	6
영업비용 (B)	2,500	2,450
매출원가	2,200	1,700			평점	88.59
					득점	5.32
판매비와 관리비	800	750	최저목표 (E)	38.78%
(-)추가출자 감가상각비	500
영업수지비율 (C=A/B)	80.00%	77.55%
※ 최고목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 110% 최저목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 50% 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

관리번호

5.1-0-2-3-2-3

지 표 명

1인당 당기순이익

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

4점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 임･직원 1인당 당기순이익이 과거에 비하여 얼마나 개선되었는지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 1인당 당기순이익(천원) =	당기순이익
	임·직원 수

평가내용 조작적 정의

○ 당기순이익은 손익계산서의 당기순이익을 의미한다.

- 금융비용을 자본화하지 않고 당기 비용으로 처리한 경우에는 금융비용을 자본화하여 재작성한 재무제표를 기준으로 산정한다.

- 대행사업의 대행수수료와 영업외수익에 계상된 경상보조금은 당기순이익 산정 시, 수익에서 제외한다.

- 위·수탁 계약에 따라 대행사업비 정산 결과 발생한 부족분을 공사의 수입금과 상계처리한 경우 그 상계처리한 금액은 당기순이익 산정시 비용에서 제외한다.

- 신규로 준비 중인 사업에서 발생한 비용은 당기순이익 산정 시 비용에서 제외한다.

- 정부시책에 따른 행정인턴, 임시고용인력의 인건비는 당기순이익 산정 시 비용에서 제외한다

- 전년도에는 지방자치단체 소유의 자산을 지방공사가 사용하여 수익을 창출하였으나, 평가대상연도에는 그 자산을 현물출자 받음으로써 소유권이 지방공사로 이관된 경우, 현물출자 받은 자산에 대한 평가대상연도의 감가상각비는 당기순이익 산정 시 비용에서 제외할 수 있다.

- 당기순이익 산정시 비용이나 수익에서 제외되는 항목의 법인세 효과는 재계산하지 않는다.

○ 임·직원 수는 ‘1인당 영업수익’ 지표에서 정의한 임·직원수를 의미한다.

○ 경영개선명령 등 정부정책에 따라 사업변경이 있는 경우 동일 사업기간·규모로 조정하여 평가한다.

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 직전 3개년 실적 평균 × 110%

○ 최저목표 : 직전 3개년 실적 평균 ×  50%

※ 당기순이익이 전년도 흑자에서 당해연도 적자로 전환된 경우에는 평점 0점을 부여하고, 전년도 적자에서 당해연도 흑자로 전환된 경우에는 평점 100점을 부여함

경영실적보고서 작성 서식(예시)

평점 및 득점

(단위 : 천 원, 명)

구 분	2014년	직전 3개년 평균	2013년	2012년	2011년	목표 설정		평가결과
당기 순이익 (A)	50,000,000	47,333,333	47,000,000	46,500,000	48,500,000	최고 목표 (D)	386,426	가중치		4
평균 임직원수 (B)	137.00	134.74	136.23	133.00	135.00			평 점		94.45
						최저 목표 (E)	175,648
1인당 순이익 (C=A/B)	364,964	351,296	345,005	349,624	359,259			득 점		3.79
1인당 당기순이익 과거 3년 평균				351,296
※ 당기순이익 = 손익계산서상의 당기순이익 (증빙자료 : 결산서 35쪽) 최고목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 110% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 최저목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 50% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

평균 임직원 수 산출 내역

(단위 : 명)

구분	평균	1월 초	1월 말	2월 말	3월 말	4월 말	5월 말	6월 말	7월 말	8월 말	9월 말	10월 말	11월 말	12월 말
2014년	137.00	137	137	137	137	137	137	137	134	134	139	139	138	138
직전 3개년 평균
2013년
2012년
2011년
※ 평균 임직원 수는 소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시 증빙자료 : 급여대장 등 인력변동을 확인할 수 있는 자료 명시

□ 고객만족성과

관리번호	5.1-0-1-3-3-1
지 표 명	고객만족도
대 분 류	경영성과			중 분 류	고객만족성과
가 중 치	10점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(B)
지표정의	○ 고객만족도조사에 의한 고객평가 결과와 전년 대비 개선도를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 고객만족도조사 점수
평가내용 조작적 정의	○ 고객만족도조사 점수는 행정자치부에서 일괄적으로 실시하는 지방공기업 고객만족도조사의 점수를 의미한다.
세 부 평가방법	○ 당해연도 평가(60점 만점) - 최고목표 : 100점 - 최저목표 : 0점 ○ 전년대비 개선도 평가(40점 만점) - 최고목표 : 전년도 실적 + (100점 - 전년도 실적) × 10% - 최저목표 : 0점 ○ 총 평점 - [eqn: 평점= {실적} over {100점} TIMES 60점+ {실적} over {전년도`실적`+`(100점-전년도`실적) TIMES 10%} TIMES 40점] ※ 당해연도 고객만족도 점수가 90점 이상일 경우, 개선도 부분은 만점으로 한다.

5.1-1. 양평지방공사

5.1-1. 양평지방공사

□ 총괄요약표

대분류지표	중분류지표	세부지표	배점	평가방법	비 고
Ⅰ. 리더십/전략 (11점)	리더십 (7점)	1. 경영층 리더십	3	절대평가	-1
		2. 고객 및 윤리경영	4	절대평가
	전략(4점)	1. 미션‧비전 및 경영계획	4	절대평가
Ⅱ. 경영시스템 (30점)	경영효율화 (15점)	1. 조직관리	3	절대평가 2 단계별평가1
		2. 인사관리	4	절대평가
		3. 노사관리	4	절대평가
		4. 재무(부채)관리	4	절대평가
	주요사업활동 (15점)	1. 거래여건 조성 및 유통·판촉활동 관리	3	절대평가	-3
		2.. 사업다각화 노력	3	절대평가	신설 +3
		3. 시설·안전 관리	4	절대평가
		4. 공공성 증진노력	3	절대평가
		5. 친환경‧기술개발 노력	2	절대평가
Ⅲ. 경영성과 (49점)	주요사업성과 (14점)	1. 판매 실적	3	목표부여(A)
		2. 계약농가 매입 실적	3	목표부여(A)
		3. 유통채널 확보	3	목표부여(A)	+1
		4. 처리수질	5	목표부여(A)	내용변경
	경영효율성과 (25점)	1. 1인당 영업수익	6	목표부여(A)	내용변경
		2. 영업수지비율	10	목표부여(B)	내용변경
		3. 1인당 당기순이익	4	목표부여(A)	내용변경
		4. 대행사업비절감률	5	목표부여(A)
	고객만족성과	1. 고객만족도	10	목표부여(B)
Ⅳ.정책준수 (10점)	정책준수	1. 공기업정책준수	15	단계별평가
합 계			100	정성 40 정량 60

※ 리더십/전략, 경영효율화, 정책준수 및 고객만족성과의 지표정의서는 “5.1-0. 기타공사 기초(공통)”의 지표정의서와 동일함.

주요사업활동

관리번호	5.1-1-2-2-2-1
지 표 명	거래여건 조성 및 유통·판촉활동 관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 친환경 농산물 거래 및 수매 등을 위한 거래여건 조성 활동과 품질관리의 적정성 및 유통구조 개선, 판매 촉진 등에 대한 활동의 적정성을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 작부체계, 농가작기부여 등 농가지도 및 관리 ② 친환경 농산물의 수확 후 관리의 적정성(예냉기술, 포장기술) ③ 유통구조 개선 활동 - 판매처의 지역적 분포, 매출실적 분석, 유통비용 절감, 유통 구조의 적합성, 유통정보 관리체계 등을 고려하여 평가 ④ 판촉 및 브랜드 홍보활동의 수단과 방법
평가내용 조작적 정의	○ 작부체계란 농가의 친환경농산물 전환을 의미한다. ○ 농가작기부여란 농가의 시기별 농산물재배 배분을 의미한다. ○ 유통구조 개선은 물류표준화사업, 물류방식(냉탑관리 등), 판매매장 확대 노력 등을 의미한다. ○ 판촉 및 브랜드 홍보활동의 수단과 방법은 우수농산물 홍보 및 캠페인, 공공전시회 및 행사참여, 전시판매장투어 등의 시행노력을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가 내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5.1-1-2-2-2-2			(신설)
지 표 명	사업다각화 노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 신규사업을 발굴하기 위한 노력과 사업영역의 다각화전략을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 사업타당성분석 실시 ② 환경변화에 따른 신규사업 확대 ③ 사업확대를 위한 대외기관 지원확보 활동 ④ 사업다각화 전략 및 벤치마킹활동 ⑤ 목적사업 활성화 노력
평가내용 조작적 정의	○ 사업다각화 전략 및 활동은 정관에 제시되어 있는 설립목적에 부합된 계획사업 추진 노력을 의미한다. ○ 사업확대를 위한 대외기관 지원확보 활동이란 사업 확보를 위한 국비보조금 지원 획득, 지역 연구기관과의 공동연구, 자문위원회 운영 등을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가 내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5.1-1-2-2-2-3
지 표 명	시설·안전 관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 시설물을 쾌적하고 청결한 환경을 조성하기 위한 체계적인 시설점검, 적절한 관리여부 및 재해･재난, 안전사고의 사전예방과 사고발생시 피해를 최소화하기 위해 체계적이고 효과적인 재난･안전관리시스템이 구축되어 있는지 여부 및 직원들의 재난･안전관련 교육훈련 및 숙지수준을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 시설관리 - 시설물 관리계획 수립 및 프로세스의 적정성 - 시설 관리 전담인력의 전문성 수준 및 제고노력 - 시설물 관리활동의 적정성 - 시설 유지관리 수준(현장 방문조사) ② 재난･안전관리 - 재난･안전관리계획 수립 및 프로세스의 적정성 - 재난･안전관리 전담인력의 전문성 및 직원 대응력 제고노력 - 안전사고 사전예방 및 사후처리 활동의 적정성 - 안전사고 발생현황 및 재난･안전 관련 시설관리 수준(현장 방문조사)
평가내용 조작적 정의	○ 시설관리활동이란 시설･설비･장비의 현황파악, 재고자산관리, 장애･고장 이력관리 등 시설물 유지관리를 위한 활동과 이러한 활동에 투입되는 비용 및 인력의 생산성･효율성 개선노력 등을 의미한다. ○ 재난･안전 대응력 제고노력이란 내･외부 재난안전교육, 재난안전 긴급상황 시나리오 설정 및 시나리오별 대응훈련(자체, 유관기관과의 합동훈련 등), 개인별 역할 부여 등 재난안전 상황 발생시 전체 직원들의 대응력 제고를 위한 노력과 활동을 의미한다. ○ 안전사고 사전예방활동이란 시설별 사전 점검 및 위험성 분석에 따른 예방조치 및 상시적 관리 등 최적의 시설물 안전상태 유지 및 관리를 위한 공기업의 사전적 조치와 노력을 의미한다. ○ 안전사고 사후처리활동이란 안전사고 발생 후 사고처리 및 보상, 사고 원인 분석 및 대책마련, 사고이력 정보관리 등을 포함하는 사고처리 및 재발방지 노력과 활동을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5.1-1-2-2-2-4
지 표 명	공공성 증진노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 농산물의 안정성 확보를 위해 안전성 검사활동 강화와 지역사회 기여, 환경재의 활용도 증대 등 공단의 특성과 부합되는 환경경영활동을 적절히 수행하는지 여부를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 잔류농약검사, 검사항목 확대, 산지 출하자 교육 등 농산물의 안전성 확보 활동 ② 민원발생 사전예방 노력 ③ 지역사회 기여를 위한 공사 지원 및 직원 참여도 ④ 환경시설물 및 환경재 활용도 증대
평가내용 조작적 정의	○ 민원발생 사전예방 노력은 민원발생 방지를 위한 업무지침, 체크리스트 운영 등 친절도를 높이기 위한 노력을 의미한다. ○ 환경 시설물 및 환경재 활용도 증대란 시민이용 활성화(시설물 대여, 시민대상 환경교육, 견학 등 이와 유사한 활동), 시민참여 환경관리(주요 환경 시설물의 운영방향, 운영결과를 시민들에게 적극적인 정보제공 노력, 협의체 구성을 통한 운영방향 논의 등 이와 유사한 활동), 기타 환경시설물 활용도 제고 노력 활동을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가 내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5.1-1-2-2-2-5
지 표 명	친환경‧기술개발 노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	2점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 친환경‧녹색성장 추진을 위한 친환경농산물인증 관리 및 확대노력과 효율적인 환경친화적 시설물 관리 활동을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 전사적인 에너지 절감 노력 ② 친환경농산물인증 관리 및 확대 ③ 수매농가에 대한 친환경 농산물 교육활동 ④ 쓰레기 감량계획‧악취감소계획 수립 및 시행
평가내용 조작적 정의	○ 신재생에너지 시설 설치로 에너지 비용 절감 및 친환경 녹색성장 추진 노력여부를 의미한다. ○ 작부체계를 통한 친환경농산물 전환 실적 확대여부를 의미한다. - 작부체계란 농가의 친환경농산물 전환을 의미함 ○ 친환경농업 집중교육을 통한 인증농가 육성안 제정 등 유통교육을 통한 규격화 및 고품질화 시행 노력 여부를 의미한다. ○ 로스로 남게되는 탈피(각종 껍질)의 재사용 노력여부를 의미한다. (사료화, 비료화 등)
세 부 평가방법	○ 세부평가 내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

주요사업성과

관리번호	5.1-1-2-3-1-1
지 표 명	판매 실적
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업 성과
가 중 치	3점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 당해연도 친환경농산물 판매실적이 과거에 비하여 얼마나 증가하였는지를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 판매수량(㎏) (1.5점) ○ 판매금액(원) (1.5점)
평가내용 조작적 정의	○ 판매수량은 매 회계연도마다 공사가 실제로 판매한 종류별 친환경농산물의 총판매수량(㎏)을 의미한다. ○ 판매금액은 매 회계연도마다 공사가 실제로 판매한 종류별 친환경농산물의 총판매금액(원)을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 직전 3개년도 실적 평균 × 110% ○ 최저목표 : 직전 3개년도 실적 평균 × 50%

경영실적보고서 작성 서식(예시)

실적 요약

구 분	2014년	직전3개년도 평균
판매수량(㎏)
판매금액(원)

세부 실적

관리번호	5.1-1-2-3-1-2
지 표 명	계약농가 매입 실적
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업 성과
가 중 치	3점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 친환경농산물 수매 확대를 위한 공사의 계약농가로부터의 매입 실적이 과거에 비하여 얼마나 증가하였는지를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 계약농가 매입수량(㎏) (1.5점) ○ 계약농가 매입금액(원) (1.5점)
평가내용 조작적 정의	○ 계약농가 매입수량은 매 회계연도마다 공사가 계약농가로부터 매입한 종류별 친환경농산물의 총매입수량(㎏)을 의미한다. ○ 계약농가 매입금액은 매 회계연도마다 공사가 계약농가로부터 매입한 종류별 친환경농산물의 총매입금액(원)을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 직전 3개년도 실적 평균 × 110% ○ 최저목표 : 직전 3개년도 실적 평균 × 50%

경영실적보고서 작성 서식(예시)

실적 요약

구 분	2014년	직전3개년도 평균
계약농가 매입수량(㎏)
계약농가 매입금액(원)

세부 실적

관리번호	5.1-1-2-3-1-3
지 표 명	유통채널 확보
대 분 류	경영성과				중 분 류	주요사업 성과
가 중 치	3점	지표성격		정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 친환경농산물 판로개척을 위한 공사의 유통채널 확보실적이 전년도에 비하여 얼마나 증가하였는지를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 유통채널 확보 실적(개소)
평가내용 조작적 정의	○ 유통채널 확보 실적은 당해연도에 공사가 실제 활용 가능한 유통채널 실적(개소)을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도 실적 × 110% ○ 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

경영실적보고서 작성 서식(예시)

실적 요약

구 분	2014년	2013년
유통채널 확보 실적(개소)

세부 실적

관리번호

5.1-2-2-3-1-4

지 표 명

처리수질

대 분 류

경영성과

중 분 류

주요사업 성과

가 중 치

5점

지표성격

정량

(하향지표)

평가방법

목표부여(B) 1.75,

단계별평가 3.25

지표정의

○ 하수처리장의 처리수의 BOD, COD, SS, T-N, T-P, 대장균, TU 수치가 법정기준치를 준수하는지의 여부와 그 개선도를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 처리수질배점

- BOD, COD, SS, T-N, T-P, 대장균, TU 개선부문 : 각 0.25점

- 법정수질초과에 따른 행정처분부문 : 3.25점

○ 항목별 측정산식

- 수질항목별평점

= (Σ처리수질목표달성평점 × 0.4 + Σ처리수질개선평점 × 0.6) / 하수처리장 방류구수

- 처리수질개선평점

=	연간처리수질		-	전년도처리수질	×150%	×100
	전년도처리수질	×90%	-	전년도처리수질	×150%

- 법정수질초과에 따른 행정처분 득점 = 3.25점 - (연간행정처분횟수 × 행정처분당 감점)

평가내용 조작적 정의

○ 처리수질목표 : 하수도법상 법정기준치(하수도법시행규칙[별표1]의 지역구분에 따른 방류수수질기준 적용)

○ 처리수질실적 : 처리수의 BOD, COD, SS, T-N, T-P, 대장균수, TU 수치로서 환경부 분기별 검사결과의 평균 수질

○ TU는 하수도법시행규칙[별표1]의 2에 5. 가, 나에 적용되는 처리장만 적용. 단, TU가 적용되는 처리장이 존재하지 않는 경우 TU배점(0.5점)을 법정수질초과에 따른 행정처분부문에 산입한다.

○ 하수처리장 방류구는 하수처리시설의 최종처리수가 방류되며 지방환경청의 점검을 받는 곳을 의미한다.

○ 행정처분당 감점은 TMS가 설치된 전체 방류구수가 10개 이상일 경우 0.3점, 6개 이상 10개 미만 0.4점, 5개 이하의 경우는 0.5점을 적용한다.

세    부

평가방법

○ 처리수질목표달성평점은 각 항목별 처리수질실적이 처리수질목표를 만족하면 100점을 부여하고, 만족하지 않으면 0점을 부여한다.

○ 처리수질개선은 처리장별 TMS상 연평균을 말하며, 다만 TMS에 의한 측정치가 존재하지 않을 경우 당해연도 환경부 하수도평가시에 인증된 자료를 준용한다.

○ 수질개선도 최고목표는 하수도법시행규칙[별표1]의 3, 가. 방류수수질기준 항목에서 Ⅰ과 Ⅱ지역의 BOD, COD, T-P는 기준의 75%, SS, T-N, 대장균수, TU는 법정기준의 50%이며, Ⅲ과 Ⅳ지역의 BOD, COD, SS, T-N, T-P, 대장균수, TU는 법정기준의 50%이다.

○ 지역환경청으로부터 처리수질 기준을 초과함에 따라 과태료 부과가 유예된 기간은 처리수질항목별 평점 산정시 그 기간을 제외하여 평가한다.

○ 기계 및 계측기 혹은 자료의 임의조작에 따른 실적변화가 확인될 시 해당지표의 전체점수를 감한다

경영실적보고서 작성 서식(예시)

하수처리시설 현황

구 분	합 계	사업소 명
처리용량
처리공법

하수처리 수질현황

- 환경부 수질검사 결과

검사항목		BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균	TU	비고
○○사업소 ( 지역)	법적기준
	수질검사결과
××사업소 ( 지역)	법적기준
	수질검사결과
·	법적기준
	수질검사결과

*지역구분은 하수도법시행규칙 [별표1]상의 지역구분 (Ⅰ~Ⅳ지역)으로 한다.

*동일 사업소에 방류구가 복수로 존재할 경우, 사업소명에 식별번호를 부여하여 표기할 것

*TU는 하수도법시행규칙 [별표1]상의 2에 5. 가, 나에 해당되는 처리장만 적용한다.

- 환경부 수질검사 분기별 검사 결과

사업소명	분 기	점검 일자	검 사 결 과
○○사업소 ( 지역)	항목		BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균	TU
	기준치
	평균
	1분기
	2분기
	3분기
	4분기
××사업소 ( 지역)	항목		BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균	TU
	기준치
	평균
	1분기
	2분기
	3분기
	4분기

*TMS의 경우라도 검사 결과치 기입

*지역구분은 하수도법시행규칙 [별표1]상의 지역구분 (Ⅰ~Ⅳ지역)으로 한다.

*동일 사업소에 방류구가 복수로 존재할 경우, 사업소명에 식별번호를 부여하여 표기할 것

*TU는 하수도법시행규칙 [별표1]상의 2에 5. 가,나에 해당되는 처리장만 적용한다.

사업소별 하수처리수 수질현황(TMS자료)

사업소명		하수처리수 수질현황
		Y-1년							Y년
		BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균	TU	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균	TU
○처리장 ( 지역)	최대
	최소
	평균
	평점
	행정처분횟수	회 (행정처분사유: )							회 (행정처분사유: )
△처리장 ( 지역)	최대
	최소
	평균
	평점
	행정처분횟수	회 (행정처분사유: )							회 (행정처분사유: )
평점합계
행정처분 횟수합계		회							회

*수질항목별평점 = Σ처리수질목표달성평점 × 0.4 + Σ처리수질개선평점 × 0.6

*처리수질개선평점 =	연간처리수질		-	전년도처리수질	×150%	×100
	전년도처리수질	×90%	-	전년도처리수질	×150%

*수질항목별득점 =		수질항목별평점 / 하수처리장 방류구수		× 0.5점
		100

*수질개선득점 = 수질항목별득점합계 + {3.25점 - 행정처분당 감점}

*행정처분당 감점은 TMS가 설치된 전체 방류구수가 10개 이상일 경우 0.3점, 6개 이상 10개 미만 0.4점, 5개 이하의 경우는 0.5점을 적용한다.

*지역구분은 하수도법시행규칙 [별표1]상의 지역구분 (Ⅰ~Ⅳ지역)으로 한다.

*처리수질 개선도에서 T-N과 T-P항목의 실적은 동절기 기간을 포함할 것

*수질개선도 최고목표는 하수도법시행규칙 [별표1]의 3, 가. 방류수수질기준 항목에서 Ⅰ과 Ⅱ지역의 BOD, COD, T-P는 기준치의 75%, SS, T-N, 대장균수, TU는 기준의 50%이며, Ⅲ과 Ⅳ지역의 BOD, COD, SS, T-N, T-P, 대장균수, TU는 법정기준의 50%이다.

*Ⅰ~Ⅲ지역에서, 총인처리시설 완공시점(시운전 완료 후 시설인수시점) 이전의 T-P항목은 당해년도 평가에서 행정처분횟수에 산입하지 아니한다.

경영효율성과

관리번호

5.1-1-2-3-2-1

지 표 명

1인당 영업수익

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

6점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 임･직원 1인당 영업수익이 전년도에 비하여 얼마나 개선되었는지를

평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 1인당 영업수익(천원) =	영업수익
	임·직원 수

평가내용 조작적 정의

○ 영업수익은 손익계산서의 매출액을 의미한다.

- 영업수익은 매출액의 구성요소가 되는 모든 사업의 수익(예 : 입장료･임대료 등)으로 한다.

- 입주자가 부담하는 관리수익과 쓰레기유발부담금수익 등과 같은 경유성 수익(공사가 입주자로부터 비용을 징수하여 대납하는 데서 발생하는 수익)은 제외한다.

대행사업에서 발생하는 수입(시설물 이용자로부터 받는 수입)은 영업수익에서 제외한다.

- 또한 국가 또는 지자체로부터 받은 대행사업비(대행수수료 포함)도 영업수익에서 제외한다.

○ 임･직원 수는 1월 1일과 매월 말일 현재의 임･직원 수를 평균하여

산출한다(소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표시).

- 임직원은 정규직과 비정규직을 포함한다(다만, 대행사업 분야 인력 및 정부시책에 따른 행정인턴, 임시고용인력 등은 제외한다).

- 대행사업 분야 인력 제외시 지원부서(기획, 인사, 재무 등) 인원수는 자체사업 및 대행사업 분야 인원수에 비례하여 배분한다.

- 신규로 준비 중인 사업에 종사한 인력은 임･직원 수 산정시 해당기간에 대해서 제외한다.

세    부

평가방법

○ [eqn: 평점= {당해연도`실적`-`최저목표} over {최고목표`-`최저목표} TIMES 100점]

- 최고목표 : 직전 3개년 실적 평균 × 110%

- 최저목표 : 직전 3개년 실적 평균 ×  50%

경영실적보고서 작성 서식(예시)

평점 및 득점

(단위 : 천 원, 명)

구 분	2014년	직전 3개년 평균	2012년	2011년	2010년	목표 설정		평가결과
영업수익 (A)	250,000,000	233,333,333	235,000,000	220,000,000	245,000,000	최고 목표 (D)	1,878,422	가중치	6
임직원수 (B)	137.00	136.59	136.23	135.00	138.55			평 점	97.15
						최저 목표 (E)	853,828
1인당 영업수익 (C=A/B)	1,824,818	1,707,656	1,725,024	1,629,630	1,768,315			득 점	5.82
1인당 영업수익 과거 3년 평균				1,707,656
※ 영업수익 = 손익계산서상의 매출액 (증빙자료 : 결산서 35쪽) 최고목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 110% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 최저목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 50% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

평균 임직원 수 산출 내역

(단위 : 명)

구분	평균	1월 초	1월 말	2월 말	3월 말	4월 말	5월 말	6월 말	7월 말	8월 말	9월 말	10월 말	11월 말	12월 말
2014년	137.00	137	137	137	137	137	137	137	134	134	139	139	138	138
직전 3개년 평균
2013년
2012년
2011년
※ 평균 임직원 수는 소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시 증빙자료 : 급여대장 등 인력변동을 확인할 수 있는 자료 명시

관리번호

5.1-1-2-3-2-2

지 표 명

영업수지비율

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

10점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(B)

지표정의

○ 영업활동의 수익성이 얼마나 양호한지, 그리고 과거에 비하여 얼마나 개선되었는지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 영업수지비율(%) =	영업수익	× 100
	영업비용

평가내용 조작적 정의

○ 영업수익은 ‘1인당 영업수익’ 지표에서 정의한 영업수익을 의미한다.

○ 영업비용은 손익계산서의 영업비용(매출원가+판매비와 관리비)을 의미한다.

- 금융비용을 자본화하지 않고 당기 비용으로 처리한 경우에는 금융비용을 자본화하여 재작성한 재무제표를 기준으로 산정한다.

- 입주자가 부담하는 관리비와 쓰레기유발부담금 등과 같은 경유성 비용(공기업이 입주자로부터 징수하여 대납하는 비용)은 제외한다.

대행사업에서 발생하는 수입(시설물 이용자로부터 받는 수입)은 영업수익에서 제외한다.

- 대행사업의 인건비 및 경비는 영업비용에서 제외한다.

- 위·수탁 계약에 따라 대행사업비 정산 결과 발생한 부족분을 공사의 수입금과 상계처리한 경우 그 상계처리한 금액은 영업비용에서 제외한다.

- 정부시책에 따른 행정인턴, 임시고용인력의 인건비는 영업비용에서 제외한다.

- 신규로 준비 중인 사업에서 발생한 비용은 영업비용에서 제외한다.

- 전년도에는 지방자치단체 소유의 자산을 지방공사가 사용하여 수익을 창출하였으나, 평가대상연도에는 그 자산을 현물출자 받음으로써 소유권이 지방공사로 이관된 경우, 현물출자 받은 자산에 대한 평가대상연도의 감가상각비는 영업비용에서 제외 할 수 있다.

○ 경영개선명령 등 정부정책에 따라 사업변경이 있는 경우 동일 사업기간·규모로 조정하여 평가한다.

세    부

평가방법

○ 당해연도 실적평가 60%(가중치 6점 만점)

[eqn: 평점=영업수지비율 TIMES 100점]

○ 전년 대비 개선도 평가 40%(가중치 4점 만점)

- [eqn: 평점= {당해연도`실적-최저목표} over {최고목표-최저목표} TIMES 100점]

-  최고목표 : 직전 3개년 실적 평균(X) × 110% (X ≤ 120%)

max [ 직전 3년간 실적 평균(X), 132% ] (X>120%)

- 최저목표 : 직전 3개년 실적 평균 ×  50%

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

평점 및 득점(당해연도 실적평가 6점 만점)

(금액 : 천원)

구 분	2014년	목표 설정	평가결과
영업수익 (A)	2,000	100%	가중치	6
영업비용 (B)	3,000
			평점	55.56
매출원가	2,200
판매비와 관리비	800
			득점	5.00
영업수지비율 (C=A/B)	66.67%
※ 목표 = 영업수지비율 100% 평점(당기실적 평가) = C(영업수지비율) × 100 득점 = (평점÷ 100) × 가중치 영업수지비율, 평점, 득점은 소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시

평점 및 득점(전년 대비 개선도 평가 4점 만점)

(금액 : 천원)

구 분	2014년	직전 3개년 평균	목표 설정		평가결과
영업수익 (A)	2,000	1,900	최고목표 (D)	85.31%	가중치	4
영업비용 (B)	2,500	2,450
매출원가	2,200	1,700			평점	88.59
판매비와 관리비	800	750	최저목표 (E)	38.78%
(-)추가출자 감가상각비	500
					득점	5.32
영업수지비율 (C=A/B)	80.00%	77.55%
※ 최고목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 110% 최저목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 50% 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

관리번호

5.1-1-2-3-2-3

지 표 명

1인당 당기순이익

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

4점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 임･직원 1인당 당기순이익이 과거에 비하여 얼마나 개선되었는지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 1인당 당기순이익(천원) =	당기순이익
	임·직원 수

평가내용 조작적 정의

○ 당기순이익은 손익계산서의 당기순이익을 의미한다.

- 금융비용을 자본화하지 않고 당기 비용으로 처리한 경우에는 금융비용을 자본화하여 재작성한 재무제표를 기준으로 산정한다.

- 대행사업의 대행수수료와 영업외수익에 계상된 경상보조금은 당기순이익 산정 시, 수익에서 제외한다.

- 위·수탁 계약에 따라 대행사업비 정산 결과 발생한 부족분을 공사의 수입금과 상계처리한 경우 그 상계처리한 금액은 당기순이익 산정시 비용에서 제외한다.

- 신규로 준비 중인 사업에서 발생한 비용은 당기순이익 산정 시 비용에서 제외한다.

- 정부시책에 따른 행정인턴, 임시고용인력의 인건비는 당기순이익 산정 시 비용에서 제외한다

- 전년도에는 지방자치단체 소유의 자산을 지방공사가 사용하여 수익을 창출하였으나, 평가대상연도에는 그 자산을 현물출자 받음으로써 소유권이 지방공사로 이관된 경우, 현물출자 받은 자산에 대한 평가대상연도의 감가상각비는 당기순이익 산정 시 비용에서 제외할 수 있다.

- 당기순이익 산정시 비용이나 수익에서 제외되는 항목의 법인세 효과는 재계산하지 않는다.

○ 임·직원 수는 ‘1인당 영업수익’ 지표에서 정의한 임·직원수를 의미한다.

○ 경영개선명령 등 정부정책에 따라 사업변경이 있는 경우 동일 사업기간·규모로 조정하여 평가한다.

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 직전 3개년 실적 평균 × 110%

○ 최저목표 : 직전 3개년 실적 평균 ×  50%

※ 당기순이익이 전년도 흑자에서 당해연도 적자로 전환된 경우에는 평점 0점을 부여하고, 전년도 적자에서 당해연도 흑자로 전환된 경우에는 평점 100점을 부여함

경영실적보고서 작성 서식(예시)

평점 및 득점

(단위 : 천 원, 명)

구 분	2014년	직전 3개년 평균	2013년	2012년	2011년	목표 설정		평가결과
당기 순이익 (A)	50,000,000	47,333,333	47,000,000	46,500,000	48,500,000	최고 목표 (D)	386,426	가중치		4
평균 임직원수 (B)	137.00	134.74	136.23	133.00	135.00			평 점		94.45
						최저 목표 (E)	175,648
1인당 순이익 (C=A/B)	364,964	351,296	345,005	349,624	359,259			득 점		3.79
1인당 당기순이익 과거 3년 평균				351,296
※ 당기순이익 = 손익계산서상의 당기순이익 (증빙자료 : 결산서 35쪽) 최고목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 110% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 최저목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 50% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

평균 임직원 수 산출 내역

(단위 : 명)

구분	평균	1월 초	1월 말	2월 말	3월 말	4월 말	5월 말	6월 말	7월 말	8월 말	9월 말	10월 말	11월 말	12월 말
2014년	137.00	137	137	137	137	137	137	137	134	134	139	139	138	138
직전 3개년 평균
2013년
2012년
2011년
※ 평균 임직원 수는 소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시 증빙자료 : 급여대장 등 인력변동을 확인할 수 있는 자료 명시

관리번호	5.1-1-2-3-2-4
지 표 명	대행사업비절감률
대 분 류	경영성과			중 분 류	경영효율성과
가 중 치	5점	지표성격	정량 (하향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 공기업의 관리비용이 지속적으로 증가하는 것을 최소화하여 궁극적으로 시설관리 대행업무의 효율성을 높이고자 하는 것으로 연도별 단위사업장에 소요되는 비용의 절감으로 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 대행사업비
평가내용 조작적 정의	○ 대행사업비란 공기업이 해당 사업의 운영을 위해서 자치단체로부터 받은 금액 중 자본예산을 제외한 금액(손익계산서상의 영업비용)으로 다음의 항목을 조정하여 계산한다. - 신규사업의 대행사업비는 당해연도 대행사업비에서 차감한다. - 전년도에 비하여 사업기간‧사업규모가 변경된 사업은 동일한 기간‧규모로 조정한다. - 물가상승률 조정 : 당해연도 대행사업비에서 물가상승률 해당분(전년도 조정후 대행사업비 x 통계청 발표 소비자물가상승률)을 차감한다. - 성과급은 대행사업비에서 차감한다. - 수선유지비는 대행사업비에서 차감한다. - 손익계산서상의 영업비용(자본예산 제외) 외 대행사업의 운영을 위해 자치단체로부터 받은 각종 운영비 및 물품이 있는 경우, 해당 금액도 대행사업비에 포함한다. ○ 정부정책에 따른 인건비 인상분(무기계약직 전환에 따른 인건비 증가분과 최저임금 기준 충족을 위한 인건비 증가분)은 제외한다. - 정부의 “공공부문 비정규직 고용개선대책(‘11.11.28)”에 따라 기간제 근로자에 대한 선택적 복지비 및 명절휴가비 등 상여수당 지급, 외주용역직원을 직접고용함에 따라 발생된 최초 인건비 증가분은 제외한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도 실적 x 90% ○ 최저목표 : 전년도 실적 x 150%

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

평점 및 득점

(단위 : 천원)

사업명	2014년 대행사업비(A)	2013년 대행사업비(B)	목표 설정		평가결과
본부	12,108,706	12,034,657	최고 목표 (C)	119,217,070	가중치	5
OO공원	22,751,096	20,676,757
					평점
공영주차장	2,782,377	2,115,427
			최저 목표 (D)	198,695,117
ː	ː	ː
					득점
합계	138,576,320	132,463,411
※ 최고목표 = 전년도 실적 × 90% 최저목표 = 전년도 실적 × 150% 평점 = (A-B×물가상승률-D) ÷ (C -D) × 100 (소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시)

세부내역

(금액 : 천원)

구 분	2014년			2013년
	조정전 (A)	조정액 (B)	조정후 (A+B)	조정전 (A)	조정액 (B)	조정후 (A+B)
본부
OO공원
지하상가
공영주차장
ː
합계
※ 조정액은 - 또는 + 모두 가능

5.1-2. 당진항만관광공사

5.1-2. 당진항만관광공사

□ 총괄요약표

대분류지표	중분류지표	평가지표	가중치	평가방법	비고
Ⅰ. 리더십/전략 (11점)	리더십 (7점)	1. 경영층 리더십	3	절대평가	-1
		2. 고객 및 윤리경영	4	절대평가
	전략(4점)	1. 미션‧비전 및 경영계획	4	절대평가
Ⅱ. 경영시스템 (30점)	경영효율화 (15점)	1. 조직관리	3	절대평가2 단계별평가1
		2. 인사관리	4	절대평가
		3. 노사관리	4	절대평가
		4. 재무관리	4	절대평가
	주요사업활동 (15점)	1. 사업활성화 노력	6	절대평가
		2. 시설·안전 관리	4	절대평가
		3. 공공성 증진노력	3	절대평가
		4. 친환경‧기술개발 노력	2	절대평가
Ⅲ. 경영성과 (49점)	주요사업성과 (14점)	1. 전시관 이용객실적	7	목표부여(A)
		2. 프로그램 운영 및 홍보실적	3	목표부여(A)
		3. 부대시설 임대실적	4	목표부여(A)	+1
	경영효율성과 (25점)	1. 1인당 영업수익	6	목표부여(A)	내용변경
		2. 영업수지비율	15	목표부여(B)	내용변경
		3. 1인당 당기순이익	4	목표부여(A)	내용변경
	고객만족성과	1. 고객만족도	10	목표부여(B)
Ⅳ.정책준수 (10점)	정책준수	1. 공기업정책준수	10	단계별평가
합계			100	정성 40 정량 60

※ 리더십/전략, 경영효율화, 정책준수 및 고객만족성과의 지표정의서는 “5.1-0. 기타공사 기초(공통)”의 지표정의서와 동일함.

주요사업활동

관리번호	5.1-2-2-2-2-1
지 표 명	사업활성화 노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	6점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 관람료 수준의 적정성 및 시설물 운영을 활성화하기 위한 활동을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 관람료 수준의 적정성 ② 이용객 증대 계획수립과 집행의 적정성(기획행사 유치, 프로그램 개발, 전시관 영상물‧전시물 교체, 놀거리‧볼거리 등) ③ 시설 내 임대업체 관리 및 지도 ④ 추가사업 발굴 노력
평가내용 조작적 정의	○ 추가사업 발굴 노력은 정관에 제시되어 있는 설립목적에 부합된 계획사업 추진 노력을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가 내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5.1-2-2-2-2-2
지 표 명	시설·안전 관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 시설물을 쾌적하고 청결한 환경을 조성하기 위한 체계적인 시설점검, 적절한 관리여부 및 재해･재난, 안전사고의 사전예방과 사고발생시 피해를 최소화하기 위해 체계적이고 효과적인 재난･안전관리시스템이 구축되어 있는지 여부 및 직원들의 재난･안전관련 교육훈련 및 숙지수준을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 시설관리 - 시설물 관리계획 수립 및 프로세스의 적정성 - 시설 관리 전담인력의 전문성 수준 및 제고노력 - 시설물 관리활동의 적정성 - 시설 유지관리 수준(현장 방문조사) ② 재난･안전관리 - 재난･안전관리계획 수립 및 프로세스의 적정성 - 재난･안전관리 전담인력의 전문성 및 직원 대응력 제고노력 - 안전사고 사전예방 및 사후처리 활동의 적정성 - 안전사고 발생현황 및 재난･안전 관련 시설관리 수준(현장 방문조사)
평가내용 조작적 정의	○ 시설관리활동이란 시설･설비･장비의 현황파악, 재고자산관리, 장애･고장 이력관리 등 시설물 유지관리를 위한 활동과 이러한 활동에 투입되는 비용 및 인력의 생산성･효율성 개선노력 등을 의미한다. ○ 재난･안전 대응력 제고노력이란 내･외부 재난안전교육, 재난안전 긴급상황 시나리오 설정 및 시나리오별 대응훈련(자체, 유관기관과의 합동훈련 등), 개인별 역할 부여 등 재난안전 상황 발생시 전체 직원들의 대응력 제고를 위한 노력과 활동을 의미한다. ○ 안전사고 사전예방활동이란 시설별 사전 점검 및 위험성 분석에 따른 예방조치 및 상시적 관리 등 최적의 시설물 안전상태 유지 및 관리를 위한 공기업의 사전적 조치와 노력을 의미한다. ○ 안전사고 사후처리활동이란 안전사고 발생 후 사고처리 및 보상, 사고 원인 분석 및 대책마련, 사고이력 정보관리 등을 포함하는 사고처리 및 재발방지 노력과 활동을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5.1-2-2-2-2-3
지 표 명	공공성 증진노력
대 분 류	경영시스템				중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성		평가방법	절대평가
지표정의	○ 지방재정 확충 및 지역경제 활성화, 사회적 약자를 위하여 추진한 시책 등을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 지역경제 활성화를 위한 시책 ② 무수익‧저수익사업 추진 및 사회적 약자를 위한 활동 ③ 민원발생 사전예방 노력
평가내용 조작적 정의	○ 지역경제 활성화를 위한 시책은 호텔, 숙박업소를 포함한 지역상권의 활성화, 지역농산물의 마케팅 활용, 지역인재 채용을 통한 취업난 해소 등 지역경제 활성화를 위한 노력을 의미한다. ○ 무수익·저수익사업 및 사회적 약자를 위한 활동은 시의 정책에 따라 공익목적사업을 추진한 실적 및 다문화가정 어린이 등 사회적 약자를 위한 행사지원 노력 등을 의미한다. ○ 민원발생 사전예방 노력은 민원발생을 감소시키기 위하여 공사가 민원발생 원인을 분석하고 이에 대한 대책을 마련하여 시행하는 등의 노력을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가 내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5.1-2-2-2-2-4
지 표 명	친환경‧기술개발 노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	2점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 각종 시설물에 대한 친환경 및 기술개발 노력을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 전사적인 에너지 절감 노력 ② 친환경 시설관리 및 보완을 위한 노력 ③ 시설물 및 운영에 있어서의 신기술 또는 기법 개발 노력
평가내용 조작적 정의	○ 친환경 시설관리 및 보완을 위한 노력은 시설관리 방법을 보다 친환경적인 방법으로 개선하기 위한 공사의 노력을 말하며, 전시관 시설물 주변 환경에 대한 노력도 포함한다. ○ 시설물 및 운영에 있어서의 신기술 또는 기법 개발 노력은 직원들이 안전하고 신속하게 시설물을 관리할 수 있는 각종 기술이나 방법 상의 개선 노력을 말한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가 내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

주요사업성과

관리번호	5.1-2-2-2-3-1
지 표 명	전시관 이용객실적
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	7점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 관람객 수가 전년도에 비하여 얼마나 증가하였는지를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 1일 평균 유료 관람객 수(명) - [eqn: 평점= {전체`유료`관람객`수} over {전시관`운영일`수} TIMES 100점]
평가내용 조작적 정의	○ 유료 관람객수는 평가대상년도 총 유료 관람객수(명)를 말한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도 실적 × 110% ○ 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

□ 경영실적보고서 작성 서식 (예시)

○ 평점 및 득점                                                  (단위: 명)

구분	2014년	2013년	목표 설정		평가결과
유료 관람객 수 전시관 운영일 수 (A)	/	/	최고목표(B)		가중치	7
					평 점
			최저목표(C)
					득 점

※ 최고목표 = 전년도 실적 × 110%   /    최저목표 = 전년도 실적 × 50%

평점 = (A - C) ÷ (B - C) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

관리번호	5.1-2-2-2-3-2
지 표 명	프로그램 운영 및 홍보실적
대 분 류	경영성과				중 분 류	주요사업성과
가 중 치	3점	지표성격	정량 (상향지표)		평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 고객유치를 위한 프로그램 운영 및 홍보 실적이 전년도에 비하여 얼마나 개선되었는지를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 프로그램 운영실적(건수) (1.5점) ○ 홍보실적(건수) (1.5점)
평가내용 조작적 정의	○ 프로그램 운영실적은 평가대상년도에 프로그램(이벤트‧ 기획 등 포함)을 개설하여 운영한 건수를 말한다. ○ 홍보실적은 평가대상년도에 홍보사업을 수행한 건수를 말한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도 실적 × 110% ○ 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

□ 경영실적보고서 작성 서식 (예시)

○ 평점 및 득점

(단위: 건수)

구분	2014년	2013년	목표 설정		평가결과
프로그램 운영실적			최고목표(B)		가중치	1.5
					평 점
합계(A)			최저목표(C)		득 점

구분	2014년	2013년	목표 설정		평가결과
홍보실적			최고목표(B)		가중치	1.5
					평 점
합계(A)			최저목표(C)		득 점

※ 최고목표 = 전년도 실적 × 110%  /  최저목표 = 전년도 실적 × 50%

평점 = (A - C) ÷ (B - C) × 100(소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치(소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

관리번호	5.1-2-2-2-3-3
지 표 명	부대시설 임대수익
대 분 류	경영시스템				중 분 류	주요사업성과
가 중 치	4점	지표성격	정량 (상향지표)		평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 부대시설을 이용한 임대수익이 전년도에 비하여 얼마나 증가하였는지를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 부대시설 임대수익
평가내용 조작적 정의	○ 방문 고객의 편의를 제고하기 위한 부대시설의 임대수익을 의미한다. ○ 부대시설 임대수익은 손익계산서 상의 금액을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도 실적 × 110% ○ 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

□ 경영실적보고서 작성 서식 (예시)

○ 실적요약

(단위:천원)

구 분	2014년	2013년	증감(%)
부대시설 임대수익

○ 세부실적

경영효율성과

관리번호

5.1-2-1-3-2-1

지 표 명

1인당 영업수익

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

6점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 임･직원 1인당 영업수익이 전년도에 비하여 얼마나 개선되었는지를

평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 1인당 영업수익(천원) =	영업수익
	임·직원 수

평가내용 조작적 정의

○ 영업수익은 손익계산서의 매출액을 의미한다.

- 영업수익은 매출액의 구성요소가 되는 모든 사업의 수익(예 : 입장료･임대료 등)으로 한다.

- 입주자가 부담하는 관리수익과 쓰레기유발부담금수익 등과 같은 경유성 수익(공사가 입주자로부터 비용을 징수하여 대납하는 데서 발생하는 수익)은 제외한다.

대행사업에서 발생하는 수입(시설물 이용자로부터 받는 수입)은 영업수익에서 제외한다.

- 또한 국가 또는 지자체로부터 받은 대행사업비(대행수수료 포함)도 영업수익에서 제외한다.

○ 임･직원 수는 1월 1일과 매월 말일 현재의 임･직원 수를 평균하여

산출한다(소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표시).

- 임직원은 정규직과 비정규직을 포함한다(다만, 대행사업 분야 인력 및 정부시책에 따른 행정인턴, 임시고용인력 등은 제외한다).

- 대행사업 분야 인력 제외시 지원부서(기획, 인사, 재무 등) 인원수는 자체사업 및 대행사업 분야 인원수에 비례하여 배분한다.

- 신규로 준비 중인 사업에 종사한 인력은 임･직원 수 산정시 해당기간에 대해서 제외한다.

세    부

평가방법

○ [eqn: 평점= {당해연도`실적`-`최저목표} over {최고목표`-`최저목표} TIMES 100점]

- 최고목표 : 직전 3개년 실적 평균 × 110%

- 최저목표 : 직전 3개년 실적 평균 ×  50%

경영실적보고서 작성 서식(예시)

평점 및 득점

(단위 : 천 원, 명)

구 분	2014년	직전 3개년 평균	2013년	2012년	2011년	목표 설정		평가결과
영업수익 (A)	250,000,000	233,333,333	235,000,000	220,000,000	245,000,000	최고 목표 (D)	1,878,422	가중치	6
임직원수 (B)	137.00	136.59	136.23	135.00	138.55			평 점	97.15
						최저 목표 (E)	853,828
1인당 영업수익 (C=A/B)	1,824,818	1,707,656	1,725,024	1,629,630	1,768,315			득 점	5.82
1인당 영업수익 과거 3년 평균				1,707,656
※ 영업수익 = 손익계산서상의 매출액 (증빙자료 : 결산서 35쪽) 최고목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 110% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 최저목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 50% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

평균 임직원 수 산출 내역

(단위 : 명)

구분	평균	1월 초	1월 말	2월 말	3월 말	4월 말	5월 말	6월 말	7월 말	8월 말	9월 말	10월 말	11월 말	12월 말
2014년	137.00	137	137	137	137	137	137	137	134	134	139	139	138	138
직전 3개년 평균
2013년
2012년
2011년
※ 평균 임직원 수는 소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시 증빙자료 : 급여대장 등 인력변동을 확인할 수 있는 자료 명시

관리번호

5.1-2-1-3-2-2

지 표 명

영업수지비율

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

15점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(B)

지표정의

○ 영업활동의 수익성이 얼마나 양호한지, 그리고 과거에 비하여 얼마나 개선되었는지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 영업수지비율(%) =	영업수익	× 100
	영업비용

평가내용 조작적 정의

○ 영업수익은 ‘1인당 영업수익’ 지표에서 정의한 영업수익을 의미한다.

○ 영업비용은 손익계산서의 영업비용(매출원가+판매비와 관리비)을 의미한다.

- 금융비용을 자본화하지 않고 당기 비용으로 처리한 경우에는 금융비용을 자본화하여 재작성한 재무제표를 기준으로 산정한다.

- 입주자가 부담하는 관리비와 쓰레기유발부담금 등과 같은 경유성 비용(공기업이 입주자로부터 징수하여 대납하는 비용)은 제외한다.

대행사업에서 발생하는 수입(시설물 이용자로부터 받는 수입)은 영업수익에서 제외한다.

- 대행사업의 인건비 및 경비는 영업비용에서 제외한다.

- 위·수탁 계약에 따라 대행사업비 정산 결과 발생한 부족분을 공사의 수입금과 상계처리한 경우 그 상계처리한 금액은 영업비용에서 제외한다.

- 정부시책에 따른 행정인턴, 임시고용인력의 인건비는 영업비용에서 제외한다.

- 신규로 준비 중인 사업에서 발생한 비용은 영업비용에서 제외한다.

- 전년도에는 지방자치단체 소유의 자산을 지방공사가 사용하여 수익을 창출하였으나, 평가대상연도에는 그 자산을 현물출자 받음으로써 소유권이 지방공사로 이관된 경우, 현물출자 받은 자산에 대한 평가대상연도의 감가상각비는 영업비용에서 제외 할 수 있다.

○ 경영개선명령 등 정부정책에 따라 사업변경이 있는 경우 동일 사업기간·규모로 조정하여 평가한다.

세    부

평가방법

○ 당해연도 실적평가 60%(가중치 9점 만점)

[eqn: 평점=영업수지비율 TIMES 100점]

○ 전년 대비 개선도 평가 40%(가중치 6점 만점)

[eqn: 평점= {당해연도`실적`-`최저목표} over {최고목표`-`최저목표} TIMES 100점]

-  최고목표 : 직전 3개년 실적 평균(X) × 110% (X ≤ 120%)

max [ 직전 3년간 실적 평균(X), 132% ] (X>120%)

- 최저목표 : 직전 3개년 실적 평균 ×  50%

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

평점 및 득점(당해연도 실적평가 9점 만점)

(금액 : 천원)

구 분	2014년	목표 설정	평가결과
영업수익 (A)	2,000	100%	가중치	9
영업비용 (B)	3,000
			평점	55.56
매출원가	2,200
판매비와 관리비	800
			득점	5.00
영업수지비율 (C=A/B)	66.67%
※ 목표 = 영업수지비율 100% 평점(당기실적 평가) = C(영업수지비율) × 100 득점 = (평점÷ 100) × 가중치 영업수지비율, 평점, 득점은 소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시

평점 및 득점(전년 대비 개선도 평가 6점 만점)

(금액 : 천원)

구 분	2014년	직전 3개년 평균	목표 설정		평가결과
영업수익 (A)	2,000	1,900	최고목표 (D)	85.31%	가중치	6
영업비용 (B)	2,500	2,450
매출원가	2,200	1,700			평점	88.59
판매비와 관리비	800	750	최저목표 (E)	38.78%
(-)추가출자 감가상각비	500
					득점	5.32
영업수지비율 (C=A/B)	80.00%	77.55%
※ 최고목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 110% 최저목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 50% 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

관리번호

5.1-2-1-3-2-3

지 표 명

1인당 당기순이익

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

4점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 임･직원 1인당 당기순이익이 과거에 비하여 얼마나 개선되었는지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 1인당 당기순이익(천원) =	당기순이익
	임·직원 수

평가내용 조작적 정의

○ 당기순이익은 손익계산서의 당기순이익을 의미한다.

- 금융비용을 자본화하지 않고 당기 비용으로 처리한 경우에는 금융비용을 자본화하여 재작성한 재무제표를 기준으로 산정한다.

- 대행사업의 대행수수료와 영업외수익에 계상된 경상보조금은 당기순이익 산정 시, 수익에서 제외한다.

- 위·수탁 계약에 따라 대행사업비 정산 결과 발생한 부족분을 공사의 수입금과 상계처리한 경우 그 상계처리한 금액은 당기순이익 산정시 비용에서 제외한다.

- 신규로 준비 중인 사업에서 발생한 비용은 당기순이익 산정 시 비용에서 제외한다.

- 정부시책에 따른 행정인턴, 임시고용인력의 인건비는 당기순이익 산정 시 비용에서 제외한다

- 전년도에는 지방자치단체 소유의 자산을 지방공사가 사용하여 수익을 창출하였으나, 평가대상연도에는 그 자산을 현물출자 받음으로써 소유권이 지방공사로 이관된 경우, 현물출자 받은 자산에 대한 평가대상연도의 감가상각비는 당기순이익 산정 시 비용에서 제외할 수 있다.

- 당기순이익 산정시 비용이나 수익에서 제외되는 항목의 법인세 효과는 재계산하지 않는다.

○ 임·직원 수는 ‘1인당 영업수익’ 지표에서 정의한 임·직원수를 의미한다.

○ 경영개선명령 등 정부정책에 따라 사업변경이 있는 경우 동일 사업기간·규모로 조정하여 평가한다.

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 직전 3개년 실적 평균 × 110%

○ 최저목표 : 직전 3개년 실적 평균 ×  50%

※ 당기순이익이 전년도 흑자에서 당해연도 적자로 전환된 경우에는 평점 0점을 부여하고, 전년도 적자에서 당해연도 흑자로 전환된 경우에는 평점 100점을 부여함

경영실적보고서 작성 서식(예시)

평점 및 득점

(단위 : 천 원, 명)

구 분	2014년	직전 3개년 평균	2013년	2012년	2011년	목표 설정		평가결과
당기 순이익 (A)	50,000,000	47,333,333	47,000,000	46,500,000	48,500,000	최고 목표 (D)	386,426	가중치		4
평균 임직원수 (B)	137.00	134.74	136.23	133.00	135.00			평 점		94.45
						최저 목표 (E)	175,648
1인당 순이익 (C=A/B)	364,964	351,296	345,005	349,624	359,259			득 점		3.79
1인당 당기순이익 과거 3년 평균				351,296
※ 당기순이익 = 손익계산서상의 당기순이익 (증빙자료 : 결산서 35쪽) 최고목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 110% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 최저목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 50% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

평균 임직원 수 산출 내역

(단위 : 명)

구분	평균	1월 초	1월 말	2월 말	3월 말	4월 말	5월 말	6월 말	7월 말	8월 말	9월 말	10월 말	11월 말	12월 말
2014년	137.00	137	137	137	137	137	137	137	134	134	139	139	138	138
직전 3개년 평균
2013년
2012년
2011년
※ 평균 임직원 수는 소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시 증빙자료 : 급여대장 등 인력변동을 확인할 수 있는 자료 명시

5.1-3. 청도공영사업공사

5.1-3. 청도공영사업공사

□ 총괄요약표

대분류지표	중분류지표	세부지표	배점	평가방법	비고
Ⅰ. 리더십/전략 (11점)	리더십 (7점)	1. 경영층 리더십	3	절대평가	-1
		2. 고객 및 윤리경영	4	절대평가
	전략(4점)	1. 미션‧비전 및 경영계획	4	절대평가
Ⅱ. 경영시스템 (30점)	경영효율화 (15점)	1. 조직관리	3	절대평가2 단계별평가1
		2. 인사관리	4	절대평가
		3. 노사관리	4	절대평가
		4. 재무관리	4	절대평가
	주요사업활동 (15점)	1. 소싸움경기 운영관리 노력	6	절대평가
		2. 사업활성화 노력	2	절대평가
		3. 공공성 증진노력	2	절대평가	-1
		4. 친환경‧기술개발 노력	2	절대평가
		5. 시설·안전관리	3	절대평가	+1
Ⅲ. 경영성과 (49점)	주요사업성과 (14점)	1. 경기개최 실적	10	목표부여(A)
		2. 경기운영 실적	4	단계별평가	+1
	경영효율성과 (25점)	1. 1인당 영업수익	6	목표부여(A)	내용변경
		2. 영업수지비율	15	목표부여(A)	내용변경
		3. 1인당 당기순이익	4	목표부여(A)	내용변경
	고객만족성과	1. 고객만족도	10	목표부여(B)
Ⅳ.정책준수 (10점)	정책준수	1. 공기업정책준수	10	단계별평가
합계			100	정성 40 정량 60

※ 리더십/전략, 경영효율화, 정책준수 및 고객만족성과의 지표정의서는 “5.1-0. 기타공사 기초(공통)”의 지표정의서와 동일함.

주요사업활동

관리번호	5.1-3-2-2-2-1
지 표 명	소싸움경기 운영관리 노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	6점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 적정한 발매와 원활한 경기운영을 위한 제반 노력을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 모집, 서비스교육, 예비인력 확보 등 발매종사원 관리 ② 비상시에 대비하여 적정한 발매활동 ③ 발매사고 발생건수 및 원인 분석과 대책 강구 ④ 싸움소 데이터 관리
평가내용 조작적 정의	○ 비상시에 대비한 적정한 발매활동이란 우권발매가 원활하게 이루어지 지 않을 경우 그에 따른 적절한 대책 수립 및 활동을 말한다. ○ 발매사고란 소싸움경기투표권(우권) 발매, 환급, 환불 등의 업무수행 중 발매원의 고의, 과실 또는 기타 다른 불가항력 사유로 발생된 재산상의 피해를 말한다. ○ 싸움소 데이터 관리란 싸움소의 기본이력 및 소싸움 경기 참가실적 관리를 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5.1-3-2-2-2-2
지 표 명	사업활성화 노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	2점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 소싸움 경기를 활성화하기 위하여 공사가 추진하는 다양한 활동을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 소싸움 경기 관람객 증대 노력 ② 사업확대를 위한 대외기관 지원확보 활동 ③ 시설물 활용 노력 ④ 사행산업 이미지 개선을 위한 노력
평가내용 조작적 정의	○ 사업확대를 위한 대외기관 자원확보 활동이란 사업확보를 위한 국비보조금 지원 획득, 자문위원회 운영 등을 의미한다. ○ 시설물 활용 노력은 소싸움 경기가 없는날 경기장 개방을 통한 소싸움 훈련을 위한 장소제공, 전통문화 체험, 견학 등을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가 내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5.1-3-2-2-2-3
지 표 명	공공성 증진노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	2점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 지방재정 확충 및 지역경제 활성화, 사회적 약자를 위하여 추진한 시책, 각종 시설물 관리실태 및 작업환경 조성 노력을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 지방재정 확충 및 지역경제 활성화를 위한 활동 ② 무수익/저수익사업 추진 및 사회적 약자를 위한 활동 ③ 지역 및 자치단체 행사의 업무협조 등 지역사회 공헌활동 ④ 지역사회 공헌활동 및 지원을 위한 노력과 성과
평가내용 조작적 정의	○ 시설물 안전진단 실시 및 진단결과 조치 등의 시설물 관리활동이 공사의 업무범위에 해당되지 않을 경우 평가항목에서 제외한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가 내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5.1-3-2-2-2-4
지 표 명	친환경‧기술개발 노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	2점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 친환경‧녹색성장 추진을 위한 에너지 절감 및 싸움소 관리의 친환경화 노력을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 전사적인 에너지 절감노력 ② 싸움소 부산물의 퇴비 활용 ③ 싸움소 급여의 친환경화
평가내용 조작적 정의	○ 싸움소 급여의 친환경화는 싸움소 사육 시 사료 공급 대신 볏짚(여물) 등을 이용한 자연친화적 사육을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가 내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5.1-3-2-2-2-5
지 표 명	시설·안전 관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 시설물을 쾌적하고 청결한 환경을 조성하기 위한 체계적인 시설점검, 적절한 관리여부 및 재해･재난, 안전사고의 사전예방 및 사후처리 활동을 체계적․효과적으로 수행하기 위한 재난․안전관리시스템 구축, 역량강화, 관리활동 수행 등이 적절히 이루어지고 있는지를 종합적으로 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 시설･환경관리 - 시설물･환경관리계획 수립 및 프로세스의 적정성 - 시설･환경관리 전담인력의 전문성 수준 및 제고노력 - 시설물 및 환경 관리활동의 적정성 - 에너지 사용 저감 노력 - 시설･환경 유지관리 수준(현장 방문조사) ② 재난･안전관리 - 재난･안전관리계획 수립 및 프로세스의 적정성 - 재난･안전관리 전담인력의 전문성 및 직원 대응력 제고노력 - 안전사고 사전예방 및 사후처리 활동의 적정성 - 소방 정밀점검 결과 지적(현지시정 등)사항 개선 이행여부 - 안전사고 발생현황 및 재난･안전 관련 시설관리 수준(현장 방문조사) - 안전관리 총괄 책임관을 지정하여 안전관련 실제 훈련 참여, 교육, 매뉴얼 관리를 총괄적으로 관리, 운영 여부 - 안전사고 예방, 대응 및 교육훈련비 예산확보 여부
평가내용 조작적 정의	○ 시설관리활동이란 시설･설비･장비의 현황파악, 재고자산관리, 장애･고장 이력관리 등 시설물 유지관리를 위한 활동과 이러한 활동에 투입되는 비용 및 인력의 생산성･효율성 개선노력 등을 의미한다. ○ 환경관리활동이란 생활･산업폐기물 적정 처리 및 환경오염원인 파악과 조치, 시설물 내 공기･미세먼지 등 시설환경 점검 및 개선노력 등을 의미한다. ○ 재난･안전관리 계획 수립 및 재난․안전관리 프로세스는 재난 및 안전사고 관리 체계 전반을 의미 한다. ○ 재난･안전관리 직원 대응력이란 내･외부 재난안전교육, 재난안전 상황별 대응훈련(자체, 유관기관과의 합동훈련 포함), 개인별 역할 및 책임 부여 등 재난안전 상황 발생 시 전체 직원들의 대응력 제고를 위한 노력과 활동을 의미 한다. ○ 안전사고 사전예방활동이란 안전관련 법적 의무사항의 이행(의무 소방점검 결과에 대한 조치 포함), 시설별 사전점검 및 위험성 평가, 직원별 담당구역 지정, 외주업체 안전관리, 시설이용자에 대한 홍보활동, 타기관 벤치마킹 등 최적의 안전상태 유지 및 상시적 관리를 위한 사전적 조치와 노력을 의미한다. ○ 안전사고 사후처리활동이란 안전사고 발생 후 신속전파 및 안전조치를 위한 긴급활동의 적정성과 사고처리․ 보상, 사고 원인 분석 및 대책마련 등을 포함하는 사고 이력관리를 통한 재발방지 노력을 의미한다. ○ 재난·안전사고관련 시설관리 수준평가는 전년대비 안전사고 발생건수, 발생사고의 중대성 등을 반영하여 평가한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 해당공기업의 규모, 시설 노후화 정도, 운영시설의 다중이용 여부, 안전관리 난이도 등을 고려하여 종합적으로 평가한다.

주요사업성과

관리번호

5.1-3-2-3-1-1

지 표 명

경기개최 실적

대 분 류

경영성과

중 분 류

주요사업성과

가 중 치

10점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 경기수와 참여인원 측면에서 경기개최실적을 파악하여, 목표달성정도 및  전년 대비 개선정도를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 경기개최 목표달성률(3.0점)

- 경기개최 목표달성률(%) =	실제 경기수	× 100
	목표 경기수

○ 참여인원(7.0점)

평가내용 조작적 정의

○ 경기수는 소싸움경기를 실제로 개최한 일자를 의미한다.

- 목표 경기수는 농림수산식품부가 목표로 승인한 경기수 혹은 예산에 규정한 경기수로 한다. 단, 외부환경에 의하여 부득이 경기를 개최하지 못하는 경우는 경기수에서 제외한다.

○ 참여인원은 소싸움 경기의 우권발매수를 의미한다.

세    부

평가방법

○ 최고목표 : (경기개최) 100% / (참여인원) 전년도 실적 × 110%

○ 최저목표 : (경기개최)  0% / (참여인원) 전년도 실적 ×  50%

경영실적보고서 작성 서식(예시)

경기개최 목표달성률

(단위 : 건, %)

구 분	2014년	목표 설정		평가결과
실제경기수(A)		최고목표(D)	100%	가중치	3
목표경기수(B)				평 점
		최저목표(E)	0%
목표달성율(C=A/B×100)				득 점
※ 실제경기수 = 실제 시행한 소싸움경기 개최 경기 수 목표경기수 = 농림수산식품부가 목표로 승인한 소싸움경기 개최 경기 수 최고목표 = 100% 최저목표 = 0% 평점 = (C-E) ÷ (D-E) × 100 (소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점÷100) ×가중치(소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 표시)

참여인원

(단위: 원)

구분	2014년	2013년	목표 설정		평가결과
참여인원			최고목표(B)		가중치	7
					평 점
			최저목표(C)		득 점

※ 최고목표 = 전년도 실적 × 110%

최저목표 = 전년도 실적 × 50%

평점 = (A - C) ÷ (B - C) × 100(소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표시)

득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치(소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표시)

경영효율성과

관리번호	5.1-3-2-3-1-2
지 표 명	경기운영 실적
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	4점	지표성격	정량지표 (하향지표)	평가방법	단계별 평가
지표정의	○ 경기운영실적은 소싸움 경기와 관련된 조교사 안전사고, 전산장애‧방송오류‧경기오판정, 부정소싸움 등을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 조교사 안전사고 발생건수 (2.0점) ○ 전산장애 (0.5점) ○ 방송오류 (0.5점) ○ 경기 오판정 (0.5점) ○ 부정소싸움 (0.5점)
평가내용 조작적 정의	○ 조교사 안전사고는 소싸움 경기도중 싸움소 응원 부주의로 인해 부상을 당해서 싸움소 응원을 하지 못한 경우를 말한다. ○ 전산장애는 전산장애로 발매가 10분 이상 지연되거나 경기가 취소된 건수와 경기결과의 화면출력이 10분 이상 지연되거나 경기가 취소된 건수를 말한다. ○ 방송오류는 공사가 마련한 방송시나리오의 미 준수로 인하여 원활한 경기진행 장애, 입장객의 민원 제기 등이 발생한 건수를 말한다. ○ 경기 오판정은 최초의 경기 판정에 문제가 있어 경기결과를 재판정한 건수를 말한다. ○ 부정소싸움은 소싸움경기에서 문제가 있어 관련자가 형사조치된 횟수를 말한다.
세 부 평가방법	○ 조교사 안전사고 발생건수는 각각 1건당 0.5점을 감점한다. ○ 전산장애, 방송오류, 경기 오판정은 각각 1건당 0.2점을 감점한다. ○ 부정소싸움에 대해서는 1건 발생시 해당점수를 0점으로 처리한다.

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

득 점

구 분	가중치 (A)	감 점 (B)	득 점 (A-B)
합 계	4
조교사 안전사고 발생건수	2
전산장애	0.5
방송오류	0.5
경기오판정	0.5
부정소싸움	0.5

경영효율성과

관리번호

5.1-3-1-3-2-1

지 표 명

1인당 영업수익

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

6점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 임･직원 1인당 영업수익이 전년도에 비하여 얼마나 개선되었는지를

평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 1인당 영업수익(천원) =	영업수익
	임·직원 수

평가내용 조작적 정의

○ 영업수익은 손익계산서의 매출액을 의미한다.

- 영업수익은 매출액의 구성요소가 되는 모든 사업의 수익(예 : 입장료･임대료 등)으로 한다.

- 입주자가 부담하는 관리수익과 쓰레기유발부담금수익 등과 같은 경유성 수익(공사가 입주자로부터 비용을 징수하여 대납하는 데서 발생하는 수익)은 제외한다.

대행사업에서 발생하는 수입(시설물 이용자로부터 받는 수입)은 영업수익에서 제외한다.

- 또한 국가 또는 지자체로부터 받은 대행사업비(대행수수료 포함)도 영업수익에서 제외한다.

○ 임･직원 수는 1월 1일과 매월 말일 현재의 임･직원 수를 평균하여

산출한다(소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표시).

- 임직원은 정규직과 비정규직을 포함한다(다만, 대행사업 분야 인력 및 정부시책에 따른 행정인턴, 임시고용인력 등은 제외한다).

- 대행사업 분야 인력 제외시 지원부서(기획, 인사, 재무 등) 인원수는 자체사업 및 대행사업 분야 인원수에 비례하여 배분한다.

- 신규로 준비 중인 사업에 종사한 인력은 임･직원 수 산정시 해당기간에 대해서 제외한다.

세    부

평가방법

○ [eqn: 평점= {당해연도`실적`-`최저목표} over {최고목표`-`최저목표} TIMES 100점]

- 최고목표 : 직전 3개년 실적 평균 × 110%

- 최저목표 : 직전 3개년 실적 평균 ×  50%

경영실적보고서 작성 서식(예시)

평점 및 득점

(단위 : 천 원, 명)

구 분	2014년	직전 3개년 평균	2013년	2012년	2011년	목표 설정		평가결과
영업수익 (A)	250,000,000	233,333,333	235,000,000	220,000,000	245,000,000	최고 목표 (D)	1,878,422	가중치	6
임직원수 (B)	137.00	136.59	136.23	135.00	138.55			평 점	97.15
						최저 목표 (E)	853,828
1인당 영업수익 (C=A/B)	1,824,818	1,707,656	1,725,024	1,629,630	1,768,315			득 점	5.82
1인당 영업수익 과거 3년 평균				1,707,656
※ 영업수익 = 손익계산서상의 매출액 (증빙자료 : 결산서 35쪽) 최고목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 110% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 최저목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 50% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

평균 임직원 수 산출 내역

(단위 : 명)

구분	평균	1월 초	1월 말	2월 말	3월 말	4월 말	5월 말	6월 말	7월 말	8월 말	9월 말	10월 말	11월 말	12월 말
2014년	137.00	137	137	137	137	137	137	137	134	134	139	139	138	138
직전 3개년 평균
2013년
2012년
2011년
※ 평균 임직원 수는 소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시 증빙자료 : 급여대장 등 인력변동을 확인할 수 있는 자료 명시

관리번호

5.1-3-1-3-2-2

지 표 명

영업수지비율

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

15점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(B)

지표정의

○ 영업활동의 수익성이 얼마나 양호한지, 그리고 과거에 비하여 얼마나 개선되었는지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 영업수지비율(%) =	영업수익	× 100
	영업비용

평가내용 조작적 정의

○ 영업수익은 ‘1인당 영업수익’ 지표에서 정의한 영업수익을 의미한다.

○ 영업비용은 손익계산서의 영업비용(매출원가+판매비와 관리비)을 의미한다.

- 금융비용을 자본화하지 않고 당기 비용으로 처리한 경우에는 금융비용을 자본화하여 재작성한 재무제표를 기준으로 산정한다.

- 입주자가 부담하는 관리비와 쓰레기유발부담금 등과 같은 경유성 비용(공기업이 입주자로부터 징수하여 대납하는 비용)은 제외한다.

대행사업에서 발생하는 수입(시설물 이용자로부터 받는 수입)은 영업수익에서 제외한다.

- 대행사업의 인건비 및 경비는 영업비용에서 제외한다.

- 위·수탁 계약에 따라 대행사업비 정산 결과 발생한 부족분을 공사의 수입금과 상계처리한 경우 그 상계처리한 금액은 영업비용에서 제외한다.

- 정부시책에 따른 행정인턴, 임시고용인력의 인건비는 영업비용에서 제외한다.

- 신규로 준비 중인 사업에서 발생한 비용은 영업비용에서 제외한다.

- 전년도에는 지방자치단체 소유의 자산을 지방공사가 사용하여 수익을 창출하였으나, 평가대상연도에는 그 자산을 현물출자 받음으로써 소유권이 지방공사로 이관된 경우, 현물출자 받은 자산에 대한 평가대상연도의 감가상각비는 영업비용에서 제외 할 수 있다.

○ 경영개선명령 등 정부정책에 따라 사업변경이 있는 경우 동일 사업기간·규모로 조정하여 평가한다.

세    부

평가방법

○ 당해연도 실적평가 60%(가중치 9점 만점)

[eqn: 평점=영업수지비율 TIMES 100점]

○ 전년 대비 개선도 평가 40%(가중치 6점 만점)

[eqn: 평점= {당해연도`실적`-`최저목표} over {최고목표`-`최저목표} TIMES 100점]

-  최고목표 : 직전 3개년 실적 평균(X) × 110% (X ≤ 120%)

max [ 직전 3년간 실적 평균(X), 132% ] (X>120%)

- 최저목표 : 직전 3개년 실적 평균 ×  50%

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

평점 및 득점(당해연도 실적평가 9점 만점)

(금액 : 천원)

구 분	2014년	목표 설정	평가결과
영업수익 (A)	2,000	100%	가중치	9
영업비용 (B)	3,000
			평점	55.56
매출원가	2,200
판매비와 관리비	800
			득점	5.00
영업수지비율 (C=A/B)	66.67%
※ 목표 = 영업수지비율 100% 평점(당기실적 평가) = C(영업수지비율) × 100 득점 = (평점÷ 100) × 가중치 영업수지비율, 평점, 득점은 소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시

평점 및 득점(전년 대비 개선도 평가 6점 만점)

(금액 : 천원)

구 분	2014년	직전 3개년 평균	목표 설정		평가결과
영업수익 (A)	2,000	1,900	최고목표 (D)	85.31%	가중치	6
영업비용 (B)	2,500	2,450
매출원가	2,200	1,700			평점	88.59
판매비와 관리비	800	750	최저목표 (E)	38.78%
(-)추가출자 감가상각비	500
					득점	5.32
영업수지비율 (C=A/B)	80.00%	77.55%
※ 최고목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 110% 최저목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 50% 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

관리번호

5.1-3-1-3-2-3

지 표 명

1인당 당기순이익

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

4점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 임･직원 1인당 당기순이익이 과거에 비하여 얼마나 개선되었는지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 1인당 당기순이익(천원) =	당기순이익
	임·직원 수

평가내용 조작적 정의

○ 당기순이익은 손익계산서의 당기순이익을 의미한다.

- 금융비용을 자본화하지 않고 당기 비용으로 처리한 경우에는 금융비용을 자본화하여 재작성한 재무제표를 기준으로 산정한다.

- 대행사업의 대행수수료와 영업외수익에 계상된 경상보조금은 당기순이익 산정 시, 수익에서 제외한다.

- 위·수탁 계약에 따라 대행사업비 정산 결과 발생한 부족분을 공사의 수입금과 상계처리한 경우 그 상계처리한 금액은 당기순이익 산정시 비용에서 제외한다.

- 신규로 준비 중인 사업에서 발생한 비용은 당기순이익 산정 시 비용에서 제외한다.

- 정부시책에 따른 행정인턴, 임시고용인력의 인건비는 당기순이익 산정 시 비용에서 제외한다

- 전년도에는 지방자치단체 소유의 자산을 지방공사가 사용하여 수익을 창출하였으나, 평가대상연도에는 그 자산을 현물출자 받음으로써 소유권이 지방공사로 이관된 경우, 현물출자 받은 자산에 대한 평가대상연도의 감가상각비는 당기순이익 산정 시 비용에서 제외할 수 있다.

- 당기순이익 산정시 비용이나 수익에서 제외되는 항목의 법인세 효과는 재계산하지 않는다.

○ 임·직원 수는 ‘1인당 영업수익’ 지표에서 정의한 임·직원수를 의미한다.

○ 경영개선명령 등 정부정책에 따라 사업변경이 있는 경우 동일 사업기간·규모로 조정하여 평가한다.

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 직전 3개년 실적 평균 × 110%

○ 최저목표 : 직전 3개년 실적 평균 ×  50%

※ 당기순이익이 전년도 흑자에서 당해연도 적자로 전환된 경우에는 평점 0점을 부여하고, 전년도 적자에서 당해연도 흑자로 전환된 경우에는 평점 100점을 부여함

경영실적보고서 작성 서식(예시)

평점 및 득점

(단위 : 천 원, 명)

구 분	2014년	직전 3개년 평균	2013년	2012년	2011년	목표 설정		평가결과
당기 순이익 (A)	50,000,000	47,333,333	47,000,000	46,500,000	48,500,000	최고 목표 (D)	386,426	가중치		4
평균 임직원수 (B)	137.00	134.74	136.23	133.00	135.00			평 점		94.45
						최저 목표 (E)	175,648
1인당 순이익 (C=A/B)	364,964	351,296	345,005	349,624	359,259			득 점		3.79
1인당 당기순이익 과거 3년 평균				351,296
※ 당기순이익 = 손익계산서상의 당기순이익 (증빙자료 : 결산서 35쪽) 최고목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 110% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 최저목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 50% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

평균 임직원 수 산출 내역

(단위 : 명)

구분	평균	1월 초	1월 말	2월 말	3월 말	4월 말	5월 말	6월 말	7월 말	8월 말	9월 말	10월 말	11월 말	12월 말
2014년	137.00	137	137	137	137	137	137	137	134	134	139	139	138	138
직전 3개년 평균
2013년
2012년
2011년
※ 평균 임직원 수는 소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시 증빙자료 : 급여대장 등 인력변동을 확인할 수 있는 자료 명시

5.1-4. 영양고추유통공사

5.1-4. 영양고추유통공사

□ 총괄요약표

대분류지표	중분류지표	세부지표	배점	평가방법	비고
Ⅰ. 리더십/전략 (11점)	리더십 (7점)	1. 경영층 리더십	3	절대평가	-1
		2. 고객 및 윤리경영	4	절대평가
	전략(4점)	1. 미션‧비전 및 경영계획	4	절대평가
Ⅱ. 경영시스템 (30점)	경영효율화 (15점)	1. 조직관리	3	절대평가2 단계별평가1
		2. 인사관리	4	절대평가
		3. 노사관리	4	절대평가
		4. 재무관리	4	절대평가
	주요사업활동 (15점)	1. 수매 및 가공	6	절대평가
		2. 유통 및 판촉활동	4	절대평가
		3. 공공성 증진노력	3	절대평가
		4. 친환경‧기술개발 노력	2	절대평가
Ⅲ. 경영성과 (49점)	주요사업성과 (14점)	1. 수매실적	8	목표부여(A)	+1
		2. 판매실적	6	목표부여(A)
	경영효율성과 (25점)	1. 1인당 영업수익	6	목표부여(A)	내용변경
		2. 영업수지비율	15	목표부여(B)	내용변경
		3. 1인당 당기순이익	4	목표부여(A)	내용변경
	고객만족성과	1. 고객만족도	10	목표부여(B)
Ⅳ.정책준수 (10점)	정책준수	1. 공기업정책준수	10	단계별평가
합계			100	정성 40 정량 60

※ 리더십/전략, 경영효율화, 정책준수 및 고객만족성과의 지표정의서는 “5.1-0. 기타공사 기초(공통)”의 지표정의서와 동일함.

주요사업활동

관리번호	5.1-4-2-2-2-1
지 표 명	수매 및 가공
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	6점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 홍고추를 수매하는데 필요한 제반 활동이 계획대로 적정하게 이행되었는지와 홍고추 가공의 적정성 및 품질관리를 위한 활동을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 수매방법의 적정성(품종선정, 계약재배, 농가교육, 등급간 수매비율 및 가격 차이) ② 검수방법의 적정성(수매관련 직원 검수교육 실시, 예비검사·입고검사 등) ③ 계약재배 우수농가에 대한 시상금 지급(선정 기준, 농가 수) ④ 홍고추 가공관리의 적정성 ⑤ 소비자평가단 구성･운영의 적정성 ⑥ 홍고추 등 농산물 안전관리
평가내용 조작적 정의	○ 홍고추 가공관리의 적정성이란 전처리 및 건조공정, 분쇄 및 포장공정의 적정성, 제품의 위생 안전성 확보활동 등을 의미한다. ○ 소비자평가단 구성･운영의 적정성이란 소비자평가단 구성의 적정성, 소비자평가단에 대한 설문조사 및 조사결과의 반영 등을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 수매방법 → 수매시 품종선정, 계약, 농가교육 등 절차를 통한 수매 이행 여부를 평가 ○ 검수방법 → 수매검수시 검수직원 사전교육, 예비검사, 입고검사 실시 이행여부를 평가

관리번호	5.1-4-2-2-2-2
지 표 명	유통 및 판촉활동
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 고객편의 위주의 규격포장과 유통경로 개선노력 및 판매를 촉진하기 위한 제반 활동을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 고춧가루의 규격화･포장화(고객편의 위주의 규격포장, 포장개선) ② 유통구조 개선활동 ③ 고객관리를 위한 DB 구축 ④ 판촉활동 및 홍보활동의 수단, 방법, 다양성, 효과분석
평가내용 조작적 정의	○ 유통구조 개선활동이란 마케팅팀(판매팀)에서 수행한 판매처의 지역적 분포 및 매출실적 분석, 유통구조 개선을 통한 유통비용 절감활동 등을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 규격화, 포장화는 고객위주의 제품 세분화 및 전반적 개선 노력을 평가 - 신미도, 종류, 입도 구분을 통한 제품포장 여부

관리번호	5.1-4-2-2-2-3
지 표 명	공공성 증진노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 지방재정 확충 및 지역경제 활성화, 사회적 약자를 위하여 추진한 시책과, 각종 시설물 관리실태 및 작업환경 조성노력을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 지방재정 확충 및 지역경제 활성화를 위한 활동 - 지역주민의 직접 및 간접고용실태, 타지역 대비 수매가격 실태 ② 무수익･저수익사업 추진 및 사회적 약자를 위한 활동 ③ 시설관리, 노후시설 정비 및 보완, 부족시설 확충 ④ 시설물 안전진단 실시 및 진단결과에 따른 조치 ⑤ 화재･풍수해 등에 대한 계절별 재난대책 수립 및 시행 - 비상연락체계 구축, 재해대책반 구성 및 운영 실적
평가내용 조작적 정의	○ 간접고용은 공사 홍고추 수매사업의 수송업체, 사과수매 및 수송, 비료생산 및 수송과 관련된 간접고용 인력을 말한다. ○ 시설물 안전진단은 자체진단을 포함한다.
세 부 평가방법	○ 부족시설 확충에는 장비를 포함 ○ 각 시설물의 정기적 진단을 통한 안전관리 및 조치 여부

관리번호	5.1-4-2-2-2-4
지 표 명	친환경‧기술개발 노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	2점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 친환경‧녹색성장 추진을 위하여 수행한 효율적이고 환경친화적인 시설물 관리활동 및 기술개발 노력을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 저탄소 연료사용 및 에너지 절감 노력 ② 폐수 및 폐기물의 안정적 처리 - 자체처리 또는 위탁처리 실적, 폐수처리 방법 ③ 수매농가에 대한 친환경 농산물 생산교육활동 ④ 신기술 및 신공법 개발 및 적용노력
평가내용 조작적 정의	○ 폐수 및 폐기물은 평가대상연도 홍고추 세척 시 발생한 폐수 및 폐기물을 의미한다. ○ 수매농가 친환경 농산물 생산교육활동이란 홍고추계약재배농가에 대한 교육활동을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 홍고추건조 시 친환경연료 사용 여부 및 효율적 건조 노력 ○ 친환경적 폐수처리 여부를 평가 ○ 친환경농산물 생산교육계획 수립 및 교육실시 여부

주요사업성과

관리번호	5.1-4-2-3-1-1
지 표 명	수매실적
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	8점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 홍고추 및 기타 농산물 수매실적이 전년도에 비하여 얼마나 증가하였는지를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 홍고추 수매량(㎏) (3.0점) ○ 홍고추 수매금액(원) (3.0점) ○ 기타 농산물 수매량(㎏) (1.0점) ○ 기타 농산물 수매금액(원) (1.0점)
평가내용 조작적 정의	○ 홍고추 수매량 및 수매금액은 평가 대상연도에 공사가 수매한 홍고추의 물량 및 금액을 의미한다. ○ 기타농산물 수매량 및 수매금액은 평가대상연도에 공사가 수매한 홍고추를 제외한 농산물의 물량 및 금액을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 직전 3개년도 실적 평균 × 110% ○ 최저목표 : 직전 3개년도 실적 평균 × 50%

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

○ 평점 및 득점                                                                                                                                                   (단위: ㎏)

구분	2014년	직전 3개년 평균	2013년	2012년	2011년	목표 설정		평가결과
홍고추 수매량						최고목표 (B)		가중치	3.0
								평 점
합계(A)						최저목표 (C)		득 점

(단위: 원)

구분	2014년	직전 3개년 평균	2013년	2012년	2011년	목표 설정		평가결과
홍고추 수매금액						최고목표 (B)		가중치	3.0
								평 점
합계(A)						최저목표 (C)		득 점

(단위: ㎏)

구분	2014년	직전 3개년 평균	2013년	2012년	2011년	목표 설정		평가결과
기타 농산물 수매량						최고목표 (B)		가중치	1.0
								평 점
합계(A)						최저목표 (C)		득 점

(단위: 원)

구분	2014년	직전 3개년 평균	2013년	2012년	2011년	목표 설정		평가결과
기타 농산물 수매금액						최고목표 (B)		가중치	1.0
								평 점
합계(A)						최저목표 (C)		득 점

※ 최고목표 = 직전 3개년도 실적 평균 × 110%

최저목표 = 직전 3개년도 실적 평균 × 50%

평점 = (A - C) ÷ (B - C) × 100 (소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표시)

득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표시)

관리번호	5.1-4-2-3-1-2
지 표 명	판매실적
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	6점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 홍고추 가공품(고춧가루, 건고추) 및 기타 농산물 판매실적이 전년도에 비하여 얼마나 증가하였는지를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 홍고추 가공품 판매량(㎏) (2.0점) 홍고추 가공품 판매금액(원) (2.0점) ② 기타 농산물 판매량(㎏) (1.0점) 기타 농산물 판매금액(원) (1.0점)
평가내용 조작적 정의	○ 홍고추 가공품은 홍고추를 건조·가공하여 생산된 건고추 및 고춧가루를 의미한다. ○ 홍고추 가공품 판매량 및 판매금액은 공사가 평가대상연도에 홍고추 가공품을 실제로 판매한 수량(㎏) 및 금액(원)을 의미한다. ○ 기타 농산물 판매량 및 판매금액은 공사가 평가대상연도에 홍고추 및 홍고추 가공품을 제외한 농산물을 실제로 판매한 수량(㎏) 및 금액(원)을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 직전 3개년도 실적 평균 × 110% ○ 최저목표 : 직전 3개년도 실적 평균 × 50%

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

평점 및 득점

(단위: ㎏)

구분	2014년	직전 3개년 평균	2013년	2012년	2011년	목표 설정		평가결과
홍고추 가공품 판매량						최고목표 (B)		가중치	2.0
								평 점
합계(A)						최저목표 (C)		득 점

(단위: 원)

구분	2014년	직전 3개년 평균	2013년	2012년	2011년	목표 설정		평가결과
홍고추 가공품 판매금액						최고목표 (B)		가중치	2.0
								평 점
합계(A)						최저목표 (C)		득 점

(단위: ㎏)

구분	2014년	직전 3개년 평균	2013년	2012년	2011년	목표 설정		평가결과
기타 농산물 판매량						최고목표 (B)		가중치	1.0
								평 점
합계(A)						최저목표 (C)		득 점

(단위: 원)

구분	2014년	직전 3개년 평균	2013년	2012년	2011년	목표 설정		평가결과
기타 농산물 판매금액						최고목표 (B)		가중치	1.0
								평 점
합계(A)						최저목표 (C)		득 점

※ 최고목표 = 직전 3개년도 실적 평균 × 110%

최저목표 = 직전 3개년도 실적 평균 × 50%

평점 = (A - C) ÷ (B - C) × 100 (소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표시)

득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표시)

○ 실적 세부내역

경영효율성과

관리번호

5.1-4-1-3-2-1

지 표 명

1인당 영업수익

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

6점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 임･직원 1인당 영업수익이 전년도에 비하여 얼마나 개선되었는지를

평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 1인당 영업수익(천원) =	영업수익
	임·직원 수

평가내용 조작적 정의

○ 영업수익은 손익계산서의 매출액을 의미한다.

- 영업수익은 매출액의 구성요소가 되는 모든 사업의 수익(예 : 입장료･임대료 등)으로 한다.

- 입주자가 부담하는 관리수익과 쓰레기유발부담금수익 등과 같은 경유성 수익(공사가 입주자로부터 비용을 징수하여 대납하는 데서 발생하는 수익)은 제외한다.

대행사업에서 발생하는 수입(시설물 이용자로부터 받는 수입)은 영업수익에서 제외한다.

- 또한 국가 또는 지자체로부터 받은 대행사업비(대행수수료 포함)도 영업수익에서 제외한다.

○ 임･직원 수는 1월 1일과 매월 말일 현재의 임･직원 수를 평균하여

산출한다(소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표시).

- 임직원은 정규직과 비정규직을 포함한다(다만, 대행사업 분야 인력 및 정부시책에 따른 행정인턴, 임시고용인력 등은 제외한다).

- 대행사업 분야 인력 제외시 지원부서(기획, 인사, 재무 등) 인원수는 자체사업 및 대행사업 분야 인원수에 비례하여 배분한다.

- 신규로 준비 중인 사업에 종사한 인력은 임･직원 수 산정시 해당기간에 대해서 제외한다.

세    부

평가방법

○ [eqn: 평점= {당해연도`실적`-`최저목표} over {최고목표`-`최저목표} TIMES 100점]

- 최고목표 : 직전 3개년 실적 평균 × 110%

- 최저목표 : 직전 3개년 실적 평균 ×  50%

경영실적보고서 작성 서식(예시)

평점 및 득점

(단위 : 천 원, 명)

구 분	2014년	직전 3개년 평균	2013년	2012년	2011년	목표 설정		평가결과
영업수익 (A)	250,000,000	233,333,333	235,000,000	220,000,000	245,000,000	최고 목표 (D)	1,878,422	가중치	6
임직원수 (B)	137.00	136.59	136.23	135.00	138.55			평 점	97.15
						최저 목표 (E)	853,828
1인당 영업수익 (C=A/B)	1,824,818	1,707,656	1,725,024	1,629,630	1,768,315			득 점	5.82
1인당 영업수익 과거 3년 평균				1,707,656
※ 영업수익 = 손익계산서상의 매출액 (증빙자료 : 결산서 35쪽) 최고목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 110% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 최저목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 50% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

평균 임직원 수 산출 내역

(단위 : 명)

구분	평균	1월 초	1월 말	2월 말	3월 말	4월 말	5월 말	6월 말	7월 말	8월 말	9월 말	10월 말	11월 말	12월 말
2014년	137.00	137	137	137	137	137	137	137	134	134	139	139	138	138
직전 3개년 평균
2013년
2012년
2011년
※ 평균 임직원 수는 소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시 증빙자료 : 급여대장 등 인력변동을 확인할 수 있는 자료 명시

관리번호

5.1-4-1-3-2-2

지 표 명

영업수지비율

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

15점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(B)

지표정의

○ 영업활동의 수익성이 얼마나 양호한지, 그리고 과거에 비하여 얼마나 개선되었는지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 영업수지비율(%) =	영업수익	× 100
	영업비용

평가내용 조작적 정의

○ 영업수익은 ‘1인당 영업수익’ 지표에서 정의한 영업수익을 의미한다.

○ 영업비용은 손익계산서의 영업비용(매출원가+판매비와 관리비)을 의미한다.

- 금융비용을 자본화하지 않고 당기 비용으로 처리한 경우에는 금융비용을 자본화하여 재작성한 재무제표를 기준으로 산정한다.

- 입주자가 부담하는 관리비와 쓰레기유발부담금 등과 같은 경유성 비용(공기업이 입주자로부터 징수하여 대납하는 비용)은 제외한다.

대행사업에서 발생하는 수입(시설물 이용자로부터 받는 수입)은 영업수익에서 제외한다.

- 대행사업의 인건비 및 경비는 영업비용에서 제외한다.

- 위·수탁 계약에 따라 대행사업비 정산 결과 발생한 부족분을 공사의 수입금과 상계처리한 경우 그 상계처리한 금액은 영업비용에서 제외한다.

- 정부시책에 따른 행정인턴, 임시고용인력의 인건비는 영업비용에서 제외한다.

- 신규로 준비 중인 사업에서 발생한 비용은 영업비용에서 제외한다.

- 전년도에는 지방자치단체 소유의 자산을 지방공사가 사용하여 수익을 창출하였으나, 평가대상연도에는 그 자산을 현물출자 받음으로써 소유권이 지방공사로 이관된 경우, 현물출자 받은 자산에 대한 평가대상연도의 감가상각비는 영업비용에서 제외 할 수 있다.

○ 경영개선명령 등 정부정책에 따라 사업변경이 있는 경우 동일 사업기간·규모로 조정하여 평가한다.

세    부

평가방법

○ 당해연도 실적평가 60%(가중치 9점 만점)

[eqn: 평점=영업수지비율 TIMES 100점]

○ 전년 대비 개선도 평가 40%(가중치 6점 만점)

[eqn: 평점= {당해연도`실적`-`최저목표} over {최고목표`-`최저목표} TIMES 100점]

-  최고목표 : 직전 3개년 실적 평균(X) × 110% (X ≤ 120%)

max [ 직전 3년간 실적 평균(X), 132% ] (X>120%)

- 최저목표 : 직전 3개년 실적 평균 ×  50%

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

평점 및 득점(당해연도 실적평가 9점 만점)

(금액 : 천원)

구 분	2014년	목표 설정	평가결과
영업수익 (A)	2,000	100%	가중치	9
영업비용 (B)	3,000
			평점	55.56
매출원가	2,200
판매비와 관리비	800
			득점	5.00
영업수지비율 (C=A/B)	66.67%
※ 목표 = 영업수지비율 100% 평점(당기실적 평가) = C(영업수지비율) × 100 득점 = (평점÷ 100) × 가중치 영업수지비율, 평점, 득점은 소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시

평점 및 득점(전년 대비 개선도 평가 6점 만점)

(금액 : 천원)

구 분	2014년	직전 3개년 평균	목표 설정		평가결과
영업수익 (A)	2,000	1,900	최고목표 (D)	85.31%	가중치	6
영업비용 (B)	2,500	2,450
매출원가	2,200	1,700			평점	88.59
판매비와 관리비	800	750	최저목표 (E)	38.78%
(-)추가출자 감가상각비	500
					득점	5.32
영업수지비율 (C=A/B)	80.00%	77.55%
※ 최고목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 110% 최저목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 50% 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

관리번호

5.1-4-1-3-2-3

지 표 명

1인당 당기순이익

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

4점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 임･직원 1인당 당기순이익이 과거에 비하여 얼마나 개선되었는지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 1인당 당기순이익(천원) =	당기순이익
	임·직원 수

평가내용 조작적 정의

○ 당기순이익은 손익계산서의 당기순이익을 의미한다.

- 금융비용을 자본화하지 않고 당기 비용으로 처리한 경우에는 금융비용을 자본화하여 재작성한 재무제표를 기준으로 산정한다.

- 대행사업의 대행수수료와 영업외수익에 계상된 경상보조금은 당기순이익 산정 시, 수익에서 제외한다.

- 위·수탁 계약에 따라 대행사업비 정산 결과 발생한 부족분을 공사의 수입금과 상계처리한 경우 그 상계처리한 금액은 당기순이익 산정시 비용에서 제외한다.

- 신규로 준비 중인 사업에서 발생한 비용은 당기순이익 산정 시 비용에서 제외한다.

- 정부시책에 따른 행정인턴, 임시고용인력의 인건비는 당기순이익 산정 시 비용에서 제외한다.

- 전년도에는 지방자치단체 소유의 자산을 지방공사가 사용하여 수익을 창출하였으나, 평가대상연도에는 그 자산을 현물출자 받음으로써 소유권이 지방공사로 이관된 경우, 현물출자 받은 자산에 대한 평가대상연도의 감가상각비는 당기순이익 산정 시 비용에서 제외할 수 있다.

- 당기순이익 산정시 비용이나 수익에서 제외되는 항목의 법인세 효과는 재계산하지 않는다.

○ 임·직원 수는 ‘1인당 영업수익’ 지표에서 정의한 임·직원수를 의미한다.

○ 경영개선명령 등 정부정책에 따라 사업변경이 있는 경우 동일 사업기간·규모로 조정하여 평가한다.

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 직전 3개년 실적 평균 × 110%

○ 최저목표 : 직전 3개년 실적 평균 ×  50%

※ 당기순이익이 전년도 흑자에서 당해연도 적자로 전환된 경우에는 평점 0점을 부여하고, 전년도 적자에서 당해연도 흑자로 전환된 경우에는 평점 100점을 부여함

경영실적보고서 작성 서식(예시)

평점 및 득점

(단위 : 천 원, 명)

구 분	2014년	직전 3개년 평균	2013년	2012년	2011년	목표 설정		평가결과
당기 순이익 (A)	50,000,000	47,333,333	47,000,000	46,500,000	48,500,000	최고 목표 (D)	386,426	가중치		4
평균 임직원수 (B)	137.00	134.74	136.23	133.00	135.00			평 점		94.45
						최저 목표 (E)	175,648
1인당 순이익 (C=A/B)	364,964	351,296	345,005	349,624	359,259			득 점		3.79
1인당 당기순이익 과거 3년 평균				351,296
※ 당기순이익 = 손익계산서상의 당기순이익 (증빙자료 : 결산서 35쪽) 최고목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 110% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 최저목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 50% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

평균 임직원 수 산출 내역

(단위 : 명)

구분	평균	1월 초	1월 말	2월 말	3월 말	4월 말	5월 말	6월 말	7월 말	8월 말	9월 말	10월 말	11월 말	12월 말
2014년	137.00	137	137	137	137	137	137	137	134	134	139	139	138	138
직전 3개년 평균
2013년
2012년
2011년
※ 평균 임직원 수는 소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시 증빙자료 : 급여대장 등 인력변동을 확인할 수 있는 자료 명시

5.1-5. 청송사과유통공사

5.1-5. 청송사과유통공사

□ 총괄요약표

대분류지표	중분류지표	세부지표	배점	평가방법	비고
Ⅰ. 리더십/전략 (11점)	리더십 (7점)	1. 경영층 리더십	3	절대평가	-1
		2. 고객 및 윤리경영	4	절대평가
	전략(4점)	1. 미션‧비전 및 경영계획	4	절대평가
Ⅱ. 경영시스템 (30점)	경영효율화 (15점)	1. 조직관리	3	절대평가2 단계별평가1
		2. 인사관리	4	절대평가
		3. 노사관리	4	절대평가
		4. 재무관리	4	절대평가
	주요사업활동 (15점)	1. 수매 및 가공	6	절대평가
		2. 유통 및 판촉활동	4	절대평가
		3. 공공성 증진노력	3	절대평가
		4. 친환경‧기술개발 노력	2	절대평가
Ⅲ. 경영성과 (49점)	주요사업성과 (14점)	1. 수매 및 수탁실적	8	목표부여(A)	+1
		2. 판매실적	6	목표부여(A)
	경영효율성과 (25점)	1. 1인당 영업수익	6	목표부여(A)	내용변경
		2. 영업수지비율	15	목표부여(B)	내용변경
		3. 1인당 당기순이익	4	목표부여(A)	내용변경
	고객만족성과	1. 고객만족도	10	목표부여(B)
Ⅳ.정책준수 (10점)	정책준수	1. 공기업정책준수	10	단계별평가
합계			100	정성 40 정량 60

※ 리더십/전략, 경영효율화, 정책준수 및 고객만족성과의 지표정의서는 “5.1-0. 기타공사 기초(공통)”의 지표정의서와 동일함.

주요사업활동

관리번호	5.1-5-2-2-2-1
지 표 명	수매 및 상품관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	6점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 사과를 수매하는데 필요한 제반 활동이 계획대로 적정하게 이행되었는지와 사과 재고 및 품질관리를 위한 활동을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 수매방법의 적정성(품종선정, 계약재배, 농가교육, 등급간 수매비율 및 가격 차이 등) ② 검수방법의 적정성(수매관련 직원 검수교육실시, 예비검사･입고검사 등) ③ 품질관리의 적정성(과원 현장관리체계, 입･출하 시스템화, 원물 품위별 저장, 온･습도 조절 및 가스배출 등)
평가내용 조작적 정의	○ 수매방법의 적정성이란 품질이 우수한 원물의 안정적이고 균일한 확보를 위한 제반 활동을 의미한다. ○ 품질관리의 적정성이란 상품선도의 유지 및 재고 관리를 위한 제반 활동을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 수매방법은 수매시 품종선정, 계약, 농가교육 등 절차를 통한 수매 이행 여부를 평가 ○ 검수방법은 수매검수시 검수직원 사전교육, 예비검사, 입고검사 실시 이행 여부를 평가

관리번호	5.1-5-2-2-2-2
지 표 명	유통 및 판촉활동
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 고객편의 위주의 규격포장과 유통경로 개선노력 및 판매를 촉진하기 위한 제반 활동을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 사과의 규격화, 포장화(고객 편의 위주의 포장단위, 포장방법, 포장디자인 등) ② 유통구조 개선활동 ③ 고객관리를 위한 DB 구축 ④ 판촉활동 및 홍보활동의 수단, 방법, 다양성, 효과분석
평가내용 조작적 정의	○ 유통구조 개선활동이란 마케팅팀(판매팀)에서 수행한 판매처의 지역적 분포 및 매출실적 분석, 유통구조 개선을 통한 유통비용 절감활동 등을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 규격화, 포장화는 고객위주의 제품 세분화 및 전반적 개선 노력을 평가

관리번호	5.1-5-2-2-2-3
지 표 명	공익성 증진노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 지방재정 확충 및 지역경제 활성화, 사회적 약자를 위하여 추진한 활동과, 각종 시설물 관리실태 및 작업환경 조성노력을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 지방재정 확충 및 지역경제 활성화를 위한 활동 - 지역주민의 직접 및 간접고용실태, 타지역 대비 수매가격 실태 ② 무수익･저수익사업 추진 및 사회적 약자를 위한 활동 ③ 시설관리, 노후시설 정비 및 보완, 부족시설 확충 ④ 시설물 안전진단 실시 및 진단결과에 따른 조치 ⑤ 화재‧풍수해 등에 대한 계절별 재난대책 수립 및 시행 - 비상연락체계 구축, 재해대책반 구성 및 운영 실적
평가내용 조작적 정의	○ 간접고용은 공사 사과수매사업의 수송업체를 포함해, 사과수매 및 수송, 비료생산 및 수송과 관련된 간접고용 인력을 말한다. ○ 시설물 안전진단은 자체진단을 포함한다.
세 부 평가방법	○ 부족시설 확충에는 장비를 포함 ○ 각 시설물의 정기적 진단을 통한 안전관리 및 조치 여부

관리번호	5.1-5-2-2-2-4
지 표 명	친환경‧기술개발 노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	2점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 공기업으로서 환경친화적인 시설물 관리활동 및 기술개발 노력을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 저탄소 연료사용 및 에너지 절감 노력 ② 수매농가에 대한 친환경 농산물 생산교육활동 ③ 신기술 및 신공법 개발 및 적용노력
평가내용 조작적 정의	○ 수매농가 친환경 농산물 생산교육활동이란 사과계약재배농가 및 회원농가에 대한 교육활동을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 친환경농산물 생산교육계획 수립 및 교육실시 여부

주요사업성과

관리번호	5.1-5-2-3-1-1
지 표 명	수매 및 수탁실적
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	8점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 사과 수매금액 및 수탁금액이 전년도에 비하여 얼마나 증가하였는지를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 사과 수매량(Kg) (3.0점) 사과 수매금액(원) (3.0점) ② 사과 수탁량(kg) (2.0점)
평가내용 조작적 정의	○ 사과 수매량은 평가대상연도에 공사가 수매한 사과의 물량을 의미한다. ○ 사과 수매금액은 평가대상연도에 공사가 수매한 사과의 금액을 의미한다. ○ 사과 수탁량은 평가대상연도에 공사가 수탁한 사과의 물량을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도 실적 × 110% ○ 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

평점 및 득점

(단위: kg)

구분	2014년	2013년	목표 설정		평가결과
수매량			최고목표 (B)		가중치	3.0
					평 점
합계(A)			최저목표 (C)
					득 점

(단위: 원)

구분	2014년	2013년	목표 설정		평가결과
수매금액			최고목표 (B)		가중치	3.0
					평 점
합계(A)			최저목표 (C)
					득 점

(단위: kg)

구분	2014년	2013년	목표 설정		평가결과
수탁량			최고목표 (B)		가중치	2.0
					평 점
합계(A)			최저목표 (C)
					득 점

※ 최고목표 = 전년도 실적 × 110%

최저목표 = 전년도 실적 × 50%

평점 = (A - C) ÷ (B - C) × 100 (소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표시)

득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표시)

실적 세부내역

관리번호	5.1-5-2-3-1-2
지 표 명	판매실적
대 분 류	경영성과			중 분 류		주요사업성과
가 중 치	6점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법		목표부여(A)
지표정의	○ 사과 판매실적이 전년도에 비하여 얼마나 증가하였는지를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 수매 사과 판매량(kg) (2.0점) 수매 사과 판매금액(원) (2.0점) ② 수탁 사과 판매량(kg) (1.0점) 수탁 사과 판매금액(원) (1.0점)
평가내용 조작적 정의	○ 수매 사과 판매량은 공사가 평가대상연도에 수매한 사과를 실제로 판매한 물량(kg)을 의미한다. ○ 수매 사과 판매금액은 공사가 평가대상연도에 수매한 사과를 실제로 판매한 금액(원)을 의미한다. ○ 수탁 사과 판매량은 공사가 평가대상연도에 수탁한 사과를 실제로 판매한 물량(kg)을 의미한다. ○ 수탁 사과 판매금액은 공사가 평가대상연도에 수탁한 사과를 실제로 판매한 금액(원)을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도 실적 × 110% ○ 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

평점 및 득점

(단위: kg)

구분	2014년	2013년	목표 설정		평가결과
수매사과 판매량			최고목표 (B)		가중치	2.0
					평 점
합계(A)			최저목표 (C)		득 점

(단위: 원)

구분	2014년	2013년	목표 설정		평가결과
수매사과 판매금액			최고목표 (B)		가중치	2.0
					평 점
합계(A)			최저목표 (C)		득 점

(단위: kg)

구분	2014년	2013년	목표 설정		평가결과
수탁사과 판매량			최고목표 (B)		가중치	1.0
					평 점
합계(A)			최저목표 (C)		득 점

(단위: 원)

구분	2014년	2013년	목표 설정		평가결과
수탁사과 판매금액			최고목표 (B)		가중치	1.0
					평 점
합계(A)			최저목표 (C)		득 점

※ 최고목표 = 전년도 실적 × 110%

최저목표 = 전년도 실적 × 50%

평점 = (A - C) ÷ (B - C) × 100 (소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표시)

득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표시)

실적 세부내역

경영효율성과

관리번호

5.1-5-1-3-2-1

지 표 명

1인당 영업수익

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

6점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 임･직원 1인당 영업수익이 전년도에 비하여 얼마나 개선되었는지를

평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 1인당 영업수익(천원) =	영업수익
	임·직원 수

평가내용 조작적 정의

○ 영업수익은 손익계산서의 매출액을 의미한다.

- 영업수익은 매출액의 구성요소가 되는 모든 사업의 수익(예 : 입장료･임대료 등)으로 한다.

- 입주자가 부담하는 관리수익과 쓰레기유발부담금수익 등과 같은 경유성 수익(공사가 입주자로부터 비용을 징수하여 대납하는 데서 발생하는 수익)은 제외한다.

대행사업에서 발생하는 수입(시설물 이용자로부터 받는 수입)은 영업수익에서 제외한다.

- 또한 국가 또는 지자체로부터 받은 대행사업비(대행수수료 포함)도 영업수익에서 제외한다.

○ 임･직원 수는 1월 1일과 매월 말일 현재의 임･직원 수를 평균하여

산출한다(소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표시).

- 임직원은 정규직과 비정규직을 포함한다(다만, 대행사업 분야 인력 및 정부시책에 따른 행정인턴, 임시고용인력 등은 제외한다).

- 대행사업 분야 인력 제외시 지원부서(기획, 인사, 재무 등) 인원수는 자체사업 및 대행사업 분야 인원수에 비례하여 배분한다.

- 신규로 준비 중인 사업에 종사한 인력은 임･직원 수 산정시 해당기간에 대해서 제외한다.

세    부

평가방법

○ [eqn: 평점= {당해연도`실적`-`최저목표} over {최고목표`-`최저목표} TIMES 100점]

- 최고목표 : 직전 3개년 실적 평균 × 110%

- 최저목표 : 직전 3개년 실적 평균 ×  50%

경영실적보고서 작성 서식(예시)

평점 및 득점

(단위 : 천 원, 명)

구 분	2014년	직전 3개년 평균	2013년	2012년	2011년	목표 설정		평가결과
영업수익 (A)	250,000,000	233,333,333	235,000,000	220,000,000	245,000,000	최고 목표 (D)	1,878,422	가중치	6
임직원수 (B)	137.00	136.59	136.23	135.00	138.55			평 점	97.15
						최저 목표 (E)	853,828
1인당 영업수익 (C=A/B)	1,824,818	1,707,656	1,725,024	1,629,630	1,768,315			득 점	5.82
1인당 영업수익 과거 3년 평균				1,707,656
※ 영업수익 = 손익계산서상의 매출액 (증빙자료 : 결산서 35쪽) 최고목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 110% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 최저목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 50% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

평균 임직원 수 산출 내역

(단위 : 명)

구분	평균	1월 초	1월 말	2월 말	3월 말	4월 말	5월 말	6월 말	7월 말	8월 말	9월 말	10월 말	11월 말	12월 말
2014년	137.00	137	137	137	137	137	137	137	134	134	139	139	138	138
직전 3개년 평균
2013년
2012년
2011년
※ 평균 임직원 수는 소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시 증빙자료 : 급여대장 등 인력변동을 확인할 수 있는 자료 명시

관리번호

5.1-5-1-3-2-2

지 표 명

영업수지비율

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

15점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(B)

지표정의

○ 영업활동의 수익성이 얼마나 양호한지, 그리고 과거에 비하여 얼마나 개선되었는지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 영업수지비율(%) =	영업수익	× 100
	영업비용

평가내용 조작적 정의

○ 영업수익은 ‘1인당 영업수익’ 지표에서 정의한 영업수익을 의미한다.

○ 영업비용은 손익계산서의 영업비용(매출원가+판매비와 관리비)을 의미한다.

- 금융비용을 자본화하지 않고 당기 비용으로 처리한 경우에는 금융비용을 자본화하여 재작성한 재무제표를 기준으로 산정한다.

- 입주자가 부담하는 관리비와 쓰레기유발부담금 등과 같은 경유성 비용(공기업이 입주자로부터 징수하여 대납하는 비용)은 제외한다.

대행사업에서 발생하는 수입(시설물 이용자로부터 받는 수입)은 영업수익에서 제외한다.

- 대행사업의 인건비 및 경비는 영업비용에서 제외한다.

- 위·수탁 계약에 따라 대행사업비 정산 결과 발생한 부족분을 공사의 수입금과 상계처리한 경우 그 상계처리한 금액은 영업비용에서 제외한다.

- 정부시책에 따른 행정인턴, 임시고용인력의 인건비는 영업비용에서 제외한다.

- 신규로 준비 중인 사업에서 발생한 비용은 영업비용에서 제외한다.

- 전년도에는 지방자치단체 소유의 자산을 지방공사가 사용하여 수익을 창출하였으나, 평가대상연도에는 그 자산을 현물출자 받음으로써 소유권이 지방공사로 이관된 경우, 현물출자 받은 자산에 대한 평가대상연도의 감가상각비는 영업비용에서 제외 할 수 있다.

○ 경영개선명령 등 정부정책에 따라 사업변경이 있는 경우 동일 사업기간·규모로 조정하여 평가한다.

세    부

평가방법

○ 당해연도 실적평가 60%(가중치 9점 만점)

[eqn: 평점=영업수지비율 TIMES 100점]

○ 전년 대비 개선도 평가 40%(가중치 6점 만점)

[eqn: 평점= {당해연도`실적`-`최저목표} over {최고목표`-`최저목표} TIMES 100점]

-  최고목표 : 직전 3개년 실적 평균(X) × 110% (X ≤ 120%)

max [ 직전 3년간 실적 평균(X), 132% ] (X>120%)

- 최저목표 : 직전 3개년 실적 평균 ×  50%

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

평점 및 득점(당해연도 실적평가 9점 만점)

(금액 : 천원)

구 분	2014년	목표 설정	평가결과
영업수익 (A)	2,000	100%	가중치	9
영업비용 (B)	3,000
			평점	55.56
매출원가	2,200
판매비와 관리비	800
			득점	5.00
영업수지비율 (C=A/B)	66.67%
※ 목표 = 영업수지비율 100% 평점(당기실적 평가) = C(영업수지비율) × 100 득점 = (평점÷ 100) × 가중치 영업수지비율, 평점, 득점은 소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시

평점 및 득점(전년 대비 개선도 평가 6점 만점)

(금액 : 천원)

구 분	2014년	직전 3개년 평균	목표 설정		평가결과
영업수익 (A)	2,000	1,900	최고목표 (D)	85.31%	가중치	6
영업비용 (B)	2,500	2,450
매출원가	2,200	1,700			평점	88.59
판매비와 관리비	800	750	최저목표 (E)	38.78%
(-)추가출자 감가상각비	500
					득점	5.32
영업수지비율 (C=A/B)	80.00%	77.55%
※ 최고목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 110% 최저목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 50% 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

관리번호

5.1-5-1-3-2-3

지 표 명

1인당 당기순이익

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

4점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 임･직원 1인당 당기순이익이 과거에 비하여 얼마나 개선되었는지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 1인당 당기순이익(천원) =	당기순이익
	임·직원 수

평가내용 조작적 정의

○ 당기순이익은 손익계산서의 당기순이익을 의미한다.

- 금융비용을 자본화하지 않고 당기 비용으로 처리한 경우에는 금융비용을 자본화하여 재작성한 재무제표를 기준으로 산정한다.

- 대행사업의 대행수수료와 영업외수익에 계상된 경상보조금은 당기순이익 산정 시, 수익에서 제외한다.

- 위·수탁 계약에 따라 대행사업비 정산 결과 발생한 부족분을 공사의 수입금과 상계처리한 경우 그 상계처리한 금액은 당기순이익 산정시 비용에서 제외한다.

- 신규로 준비 중인 사업에서 발생한 비용은 당기순이익 산정 시 비용에서 제외한다.

- 정부시책에 따른 행정인턴, 임시고용인력의 인건비는 당기순이익 산정 시 비용에서 제외한다

- 전년도에는 지방자치단체 소유의 자산을 지방공사가 사용하여 수익을 창출하였으나, 평가대상연도에는 그 자산을 현물출자 받음으로써 소유권이 지방공사로 이관된 경우, 현물출자 받은 자산에 대한 평가대상연도의 감가상각비는 당기순이익 산정 시 비용에서 제외할 수 있다.

- 당기순이익 산정시 비용이나 수익에서 제외되는 항목의 법인세 효과는 재계산하지 않는다.

○ 임·직원 수는 ‘1인당 영업수익’ 지표에서 정의한 임·직원수를 의미한다.

○ 경영개선명령 등 정부정책에 따라 사업변경이 있는 경우 동일 사업기간·규모로 조정하여 평가한다.

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 직전 3개년 실적 평균 × 110%

○ 최저목표 : 직전 3개년 실적 평균 ×  50%

※ 당기순이익이 전년도 흑자에서 당해연도 적자로 전환된 경우에는 평점 0점을 부여하고, 전년도 적자에서 당해연도 흑자로 전환된 경우에는 평점 100점을 부여함

경영실적보고서 작성 서식(예시)

평점 및 득점

(단위 : 천 원, 명)

구 분	2014년	직전 3개년 평균	2013년	2012년	2011년	목표 설정		평가결과
당기 순이익 (A)	50,000,000	47,333,333	47,000,000	46,500,000	48,500,000	최고 목표 (D)	386,426	가중치		4
평균 임직원수 (B)	137.00	134.74	136.23	133.00	135.00			평 점		94.45
						최저 목표 (E)	175,648
1인당 순이익 (C=A/B)	364,964	351,296	345,005	349,624	359,259			득 점		3.79
1인당 당기순이익 과거 3년 평균				351,296
※ 당기순이익 = 손익계산서상의 당기순이익 (증빙자료 : 결산서 35쪽) 최고목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 110% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 최저목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 50% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

평균 임직원 수 산출 내역

(단위 : 명)

구분	평균	1월 초	1월 말	2월 말	3월 말	4월 말	5월 말	6월 말	7월 말	8월 말	9월 말	10월 말	11월 말	12월 말
2014년	137.00	137	137	137	137	137	137	137	134	134	139	139	138	138
직전 3개년 평균
2013년
2012년
2011년
※ 평균 임직원 수는 소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시 증빙자료 : 급여대장 등 인력변동을 확인할 수 있는 자료 명시

5.1-6. 통영관광개발공사

5.1-6. 통영관광개발공사

□ 총괄요약표

대분류지표	중분류지표	세부지표	배점	평가방법	비고
Ⅰ. 리더십/전략 (11점)	리더십 (7점)	1. 경영층 리더십	3	절대평가	-1
		2. 고객 및 윤리경영	4	절대평가
	전략(4점)	1. 미션‧비전 및 경영계획	4	절대평가
Ⅱ. 경영시스템 (30점)	경영효율화 (15점)	1. 조직관리	3	절대평가2 단계별평가1
		2. 인사관리	4	절대평가
		3. 노사관리	4	절대평가
		4. 재무관리	4	절대평가
	주요사업활동 (15점)	1. 사업활성화	4	절대평가
		2. 사업다각화 노력	3	절대평가
		3. 공공성 증진노력	3	절대평가
		4. 친환경‧기술개발 노력	2	절대평가
		5. 시설·안전관리	3	절대평가
Ⅲ. 경영성과 (49점)	주요사업성과 (14점)	1. 케이블카 이용객실적	6	목표부여(A)	+1
		2. 프로그램 운영 및 홍보실적	2	목표부여(A)
		3. 안전사고 발생건수	3	목표부여(A)
		4. 1인당 시설관리실적	3	목표부여(A)
	경영효율성과 (25점)	1. 1인당 영업수익	6	목표부여(A)	내용변경
		2. 영업수지비율	10	목표부여(B)	내용변경
		3. 1인당 당기순이익	4	목표부여(A)	내용변경
		4. 대행사업비절감률	5	목표부여(A)
	고객만족성과	1. 고객만족도	10	목표부여(B)
Ⅳ.정책준수 (10점)	정책준수	1. 공기업정책준수	10	단계별평가
합계			100	정성 40 정량 60

※ 리더십/전략, 경영효율화, 정책준수 및 고객만족성과의 지표정의서는 “5.1-0. 기타공사 기초(공통)”의 지표정의서와 동일함.

주요사업활동

관리번호	5.1-6-2-2-2-1
지 표 명	사업활성화
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 시설이용료 수준의 적정성 및 이를 현실화하기 위한 노력과 시설물운영을 활성화하기 위한 활동을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 케이블카 시설이용료 수준의 적정성 및 각종 시설물의 요금현실화 노력 ② 이용객 증대계획 수립과 집행의 적정성(기획행사 유치, 프로그램 개발, 전시관 영상물･전시물 교체, 놀거리･볼거리 등) ③ 시설 내 임대업체 관리 및 지도 ④ 추가사업 발굴 노력
평가내용 조작적 정의	○ 추가사업 발굴 노력은 정관에 제시되어 있는 설립목적에 부합된 계획 사업 추진 노력을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가 내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5.1-6-2-2-2-2
지 표 명	사업다각화 노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 신규사업을 발굴하기 위한 노력과 사업영역 다각화 전략을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 사업타당성 분석 실시 ② 환경변화에 따른 신규사업 확대 ③ 사업 확대를 위한 대외기관 지원 확보 ④ 사업다각화전략의 적정성 및 벤치마킹 활동
평가내용 조작적 정의	○ 사업다각화 전략 및 활동은 정관에 제시되어 있는 설립목적에 부합된 계획사업 추진 노력을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가 내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5.1-6-2-2-2-3
지 표 명	공공성 증진노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 지방재정 확충 및 지역경제 활성화, 사회적 약자를 위하여 추진한 시책 등을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 지방재정 확충 기여도 ② 지역경제 활성화를 위한 시책 ③ 무수익․저수익사업 추진 및 사회적 약자를 위한 활동 ④ 민원발생 사전예방 노력 ⑤ 공익사업 관련정보 공시
평가내용 조작적 정의	○ 무수익·저수익사업이란 케이블카 패키지 프로그램의 운영 등을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가 내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5.1-6-2-2-2-4
지 표 명	친환경‧기술개발 노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	2점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 케이블카 주변 환경 및 각종 시설물에 대한 친환경 및 기술개발 노력을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 전사적인 에너지 절감 노력 ② 친환경 시설관리 및 보완을 위한 노력 ③ 케이블카 시설물 및 운영에 있어서의 신기술 개발 노력
평가내용 조작적 정의	○ 친환경 시설관리 및 보완을 위한 노력은 케이블카 시설물뿐만 아니라 주변 환경에 대한 노력도 포함한다. ○ 하자보증기간에 저촉되지 않은 범위 내에서 직원들이 안전하고 신속하게 시설물을 관리할 수 있는 개선부분도 포함한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가 내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5.1-6-2-2-2-5
지 표 명	시설·안전 관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 시설물을 쾌적하고 청결한 환경을 조성하기 위한 체계적인 시설점검, 적절한 관리여부 및 재해･재난, 안전사고의 사전예방과 사고발생시 피해를 최소화하기 위해 체계적이고 효과적인 재난･안전관리시스템이 구축되어 있는지 여부 및 직원들의 재난･안전관련 교육훈련 및 숙지수준을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 시설관리 - 시설물 관리계획 수립 및 프로세스의 적정성 - 시설 관리 전담인력의 전문성 수준 및 제고노력 - 시설물 관리활동의 적정성 - 시설 유지관리 수준(현장 방문조사) ② 재난･안전관리 - 재난･안전관리계획 수립 및 프로세스의 적정성 - 재난･안전관리 전담인력의 전문성 및 직원 대응력 제고노력 - 안전사고 사전예방 및 사후처리 활동의 적정성 - 안전사고 발생현황 및 재난･안전 관련 시설관리 수준(현장 방문조사)
평가내용 조작적 정의	○ 시설관리활동이란 시설･설비･장비의 현황파악, 재고자산관리, 장애･고장 이력관리 등 시설물 유지관리를 위한 활동과 이러한 활동에 투입되는 비용 및 인력의 생산성･효율성 개선노력 등을 의미한다. ○ 재난･안전 대응력 제고노력이란 내･외부 재난안전교육, 재난안전 긴급상황 시나리오 설정 및 시나리오별 대응훈련(자체, 유관기관과의 합동훈련 등), 개인별 역할 부여 등 재난안전 상황 발생시 전체 직원들의 대응력 제고를 위한 노력과 활동을 의미한다. ○ 안전사고 사전예방활동이란 시설별 사전 점검 및 위험성 분석에 따른 예방조치 및 상시적 관리 등 최적의 시설물 안전상태 유지 및 관리를 위한 공기업의 사전적 조치와 노력을 의미한다. ○ 안전사고 사후처리활동이란 안전사고 발생 후 사고처리 및 보상, 사고 원인 분석 및 대책마련, 사고이력 정보관리 등을 포함하는 사고처리 및 재발방지 노력과 활동을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

주요사업성과

관리번호	5.1-6-2-3-1-1
지 표 명	케이블카 이용객실적
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	6점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 케이블카 이용객 수가 전년도에 비하여 얼마나 증가하였는지를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 1일 평균 케이블카 이용객 수(명) - [eqn: 평점= {전체`이용객`수} over {케이블카`가동일`수} TIMES 100점]
평가내용 조작적 정의	○ 이용객수는 평가대상년도에 케이블카를 이용한 고객수(명)를 말한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도 실적 × 110% ○ 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

경영실적보고서 작성 서식(예시)

실적 요약

구 분	2014년	2013년
케이블카 이용객수(명)
케이블카 가동일수(일)

세부 실적

관리번호	5.1-6-2-3-1-2
지 표 명	프로그램 운영 및 홍보실적
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	2점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 고객유치를 위한 프로그램 운영 및 홍보 실적이 전년도에 비하여 얼마나 개선되었는지를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 프로그램 운영실적(건수) (1.0점) ○ 홍보실적(건수) (1.0점)
평가내용 조작적 정의	○ 프로그램 운영실적은 평가대상년도에 프로그램(이벤트･기획 등 포함)을 개설하여 운영한 건수를 말한다. ○ 홍보실적은 평가대상년도에 홍보사업을 수행한 건수를 말한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도 실적 × 110% ○ 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

경영실적보고서 작성 서식(예시)

실적 요약

구 분	2014년	2013년
프로그램 운영실적(건수)
홍보실적(건수)

세부 실적

관리번호	5.1-6-2-3-1-3
지 표 명	안전사고 발생건수
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	3점	지표성격	정량 (하향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 케이블카 및 관리시설 이용고객의 안전관리를 강화하기 위한 것으로, 안전사고 발생건수를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 안전사고 발생건수(건) - 유형별 안전사고(사상사고, 운전사고, 시설사고, 화재사고)의 총 발생건수(단, 사고유형별 중복사고는 제외)
평가내용 조작적 정의	<케이블카 관련 사고>(1.5점) ○ 사상사고 - 케이블카 사업운영과 관련된 모든 인명사상사고(탑승객사상, 직무사상)를 의미한다. - 탑승객 사상은 케이블카 운행과 관련하여 발생한 인명사상사고로, 보험금 지급신청 건수, 직무사상의 경우 산재처리 건수를 기준으로 한다. ○ 운행사고 - 케이블카 등의 운행과 관련하여 발생한 모든 사고(케이블카 추락, 케이블카 탈선, 케이블카 화재) ○ 케이블카 운행 장애 - 케이블카 운행 중 승객이 탑승한 상태에서 20분 이상 케이블카가 정지한 경우 ○ 화재사고 - 시설물 및 장비류의 화재 또는 폭발로 인한 피해 사고 <관리시설 관련 사고>(1.5점) ○ 안전사고란 대인‧대물사고를 모두 의미하며 공기업(지방자치단체 포함)이 보험처리를 완료한 건수로 측정(소송 및 재판이 진행 중인 사고는 제외) - 직원들의 안전사고는 제외 - 대물사고 중 50만원 이하(자기부담금 포함)는 안전사고 건수에서 제외 - 대인사고 중 5만원 이하(자기부담금 포함)는 안전사고 건수에서 제외 ○ 비교대상 기간 간의 사업변동이 있는 경우, 조정 후 평가(평가대상 기간의 신규사업 및 위탁완료한 사업에서 발생한 안전사고는 제외) ○ 1건의 안전사고를 통해 피해(대인 또는 대물)가 복수로 발생한 경우에는 각각의 피해에 대해 별도로 평가하여 복수의 안전사고로 평가 ○ 보험에 가입된 시설물임에도 보험으로 처리하지 않고 공기업(지방자치단체 포함)이 보상비 등 직접 비용지급 처리한 경우 금액과 관계없이 안전사고 발생건수에 포함 - 보험가입이 원천적으로 불가능한 시설물에 한해 안전사고 건수는 대물‧대인 사고 금액기준 적용

세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도 실적 × 90% ○ 최저목표 : 전년도 실적 × 150% ※ 보험에 가입된 시설물에서 발생한(또는 미발생한) 안전사고 내역은 해당 보험사로부터 제출받은 보험료 지급내역 등 객관적으로 확인가능한 증빙자료가 제시된 경우에만 인정한다. ※ 사망, 중상 반소 이상 및 소방기본법 시행규칙 제3조 2항에 제시된 화재 등의 안전사고 발생 시 건수에 상관없이 “0”점 부여 - 단, 사고의 귀책사유에 대한 정상을 참작(의사소견 등의 증명 확인 시) - 중상은 ① 인간의 생명 유지에 불가결한 뇌 또는 주요 장기에 대한 중대한 손상, ② 사지 절단 등 신체 중요부분의 상실･중대변형 또는 시각･청각･언어･생식 기능 등 중요한 신체 기능의 영구적 상실, ③ 사고 후유증으로 인한 중증의 정신장애, 하반신 마비 등 완치 가능성이 없거나 희박한 중대 질병을 초래한 경우에 해당하는 것으로 보되, 치료 기간, 노동력상실률, 의학전문가의 의견, 사회통념 등을 종합적으로 고려하여 개별 사안에 따라 합리적으로 판단(2009. 2. 27, 대검찰청, 교통사고처리특례법 위헌 결정에 따른 업무처리 지침 시행) - 반소는 화재로 인해 건물의 30%이상 70%미만이 소실된 것을 의미하며, 건물은 시설이 유기적 일체를 이루는 단위사업장 전체를 말한다.

□ 경영실적보고서 작성 서식 (예시)

평점 및 득점

(단위 : 건수)

구 분	2014년	2013년	목표 설정		평가결과
일반사고	56	60	최고 목표 (B)	54	가중치	A>10건이면 3 6≤A≤10이면 2 A≤5 건이면 1
사망·중상	0	0
					평점	94.00
			최저 목표 (C)	90
합 계(A)	56	60
					득점	2.82
※ 최고목표 = 전년도 실적 × 90% 최저목표 = 전년도 실적 × 150% 평점 = (A - C) ÷ (B - C) × 100 (소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시) 안전사고 건수가 6≤A≤10이면 2+득점 안전사고 건수가 A≤5건이면 3+득점

관리번호

5.1-6-2-3-1-4

지 표 명

1인당 시설관리실적

대 분 류

경영성과

중 분 류

주요사업성과

가 중 치

3점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 관리인력의 노동생산성 및 시설물의 활용도를 제고하기 위한 것으로 각 시설물 관리사업에 종사하고 있는 직원들의 1인당 관리실적을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 1인당 관리실적 =	관리실적
	관리인력

평가내용 조작적 정의

○ 관리실적이란 공기업 시설의 이용차량수, 이용인원수 등 사업을 통하여 실제로 제공한 실적을 의미한다.

- 유료 이용, 전산등록, 일별 이용통계관리 등을 통해 객관적으로 확인이 가능하지 않은 이용실적은 평가대상에서 제외한다.

- “적용대상사업 및 사업별 관리실적기준”은 별도 예시

○ 관리인력이란 연간 인건비(결산서 기준)를 기준으로 하며, 간접지원부서( 예 : 임원‧총무‧기획‧예산‧회계‧인사‧경영분석 등 담당부서) 인력·예산 및 정부시책에 따른 행정인턴, 임시고용인력 등은 제외하되, 사업과 연관성이 있는 인력은 모두 포함한다.

- 인건비는 소득자별 근로소득 원천징수부에 제시된 총급여합계와 비과세   소득합계를 합산(성과급 제외)한 것으로 한다. 또한 결산서상의 보상비로   지출된 인건비도 포함한다.

- 여러 사업에 공통으로 근무한 인력은 실제로 근무한 기간에 따라 분할 계산한다.

- 인건비 조정 : 당해연도 인건비에서 인건비 인상률 해당분(전년도 인건비 x 행정자치부 기준 인건비 인상률)을 차감한다.

○ 전년도에 비하여 사업유형별 사업기간‧사업규모가 변경된 사항은 동일한 기간‧규모로 조정(관리실적, 관리인력)한다.

○ 정부정책에 따른 인건비 인상분(무기계약직 전환에 따른 인건비 증가분과 최저임금 기준 충족을 위한 인건비 증가분)은 관리인력 산출 시 제외한다.

- 정부의 “공공부문 비정규직 고용개선대책(‘11.11.28)”에 따라 기간제 근로자에게 선택적복지비 및 명절휴가비 등 상여수당 지급, 외주용역직원을 직접고용함에 따라 발생된 최초 인건비 증가분은 제외한다.

※ 자료는 사업장별이 아닌 사업유형별로 작성

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 전년도 실적 x 110%

○ 최저목표 : 전년도 실적 x  50%

“적용대상사업 및 사업별 관리실적기준”(예시)

주차관리사업 : 연간 주차수입금액

유료도로 관리사업 : 연간 통과 차량수

견인사업 : 연간 피견인차량수

공원유원지관리사업 : 연간 시설관리면적

화장(장묘)관리사업 : 연간 화장건수 ※ 대인, 소인 등 일반화장에 한함(개장, 사산등 제외)

터널청소사업 : 연간 터널 청소면적

도로관리사업 : 연간 도로관리면적

가로등관리사업 : 연간 관리등수

수영장운영사업 : 연간 수영장 이용인원

회관시설물관리사업 : 이용연인원, 연간 시설관리면적(각각 가중치 50%씩 적용하여 평가)

청소년수련원 : 이용연인원, 연간 시설관리면적(각각 가중치 50%씩 적용하여 평가함)

지하상가관리사업 : (1-미수금 평잔 비율), 연간 시설관리면적(각각 가중치 50%씩 적용하여 평가)

유통단지관리사업 : 입주업체 양도양수 승인건수, 연간 시설관리면적, 연간 시설관리비용(각각 가중치 40%, 30%, 30%를 적용하여 평가)

굴착도로 복구사업 : 연간 시설복구면적

쓰레기봉투 판매사업 : 연간 쓰레기봉투 판매수량

임대사업 : 연간 관리임대면적, 연간 임대수입(각각 가중치 50%씩 적용하여 평가)

현수막게시대 관리사업 : 연간 현수막 게시건수

청소사업 : 연간 청소면적, 쓰레기수거량(각각 가중치 50%씩 적용하여 평가)

재활용선별장사업 : 연간 재활용품 판매량

폐기물매립장 : 폐기물매립량

장례식장 : 장례건수, 장례수입금액(각각 가중치 50%씩 적용하여 평가)

환경처리사업 : 연간처리량, 시설용량(각각 가중치 50%씩 적용하여 평가)

1인당 시설관리실적에 대한 점수 반영은 반드시 결산액과 인력의 비중(결산서 기준 연간 인건비)을 각각 50%씩 고려한 가중치를 사용함

단, 시설물 운영(프로그램 운영, 입장료 관리 등)업무가 없이 시설물 관리(유지보수, 청소, 방호)만을 수행하는 공기업은 이용인원을 다른 실적으로 대체(예 : 입장객의 객관적 측정이 어려운 무료공원 등은 관리면적 등 통일된 기준을 사용하여 평가).

신규사업은 직영시 실적과 비교하여 평가

단, 신규사업의 직영시 실적이 불분명하거나 객관적이지 아니한 경우에는 평가에서 제외.

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

○ 평점 및 득점

사업명	평가지표	단위	2014			2013			증감율 (G=(C-F)/F)	가중치 (H)	가중평균 증감율 (I=G×H)
			관리 실적 (A)	관리 인력 (B)	인당 관리실적 (C=A/B)	관리 실적 (D)	관리 인력 (E)	인당 관리실적 (F=D/E)
어린이 대공원	관리면적	천㎡
	학습프로그램 이용인원	천원
장 묘	화장건수	건
월드컵 경기장	연간이용자수	천명
	관리면적	천㎡
지하도 상 가	관리면적	천㎡
	100-미수금평잔	%
공 영 주차장	수입금액	천원
공 영 차고지	관리면적	천㎡
	수입금액	천원
혼 잡 통행료	통과차량수	천대
견 인 보관소	피견인차량수	대
번호판 영 치	영치대수	천대
장애인 콜택시	콜센터 실접수자	천명
도 로 관 리	관리연장	Km
	가로등수	등
	터널지하차도세척	천㎡
도 로 환 경	폐기물처리량	ton
	녹지관리면적	천㎡
교 통 정 보	VMS개소수	개소
공동구	관리연장	Km
소규모 공사감독	공사금액	억원
상수도 공사감독	공사금액	억원
청계천 관 리	관리연장	Km
	행사유치건수	건
계

<가중치 산정>

사업명	결 산 액		인 원		가중치 (C=(A*0.5)+(B*0.5)
	금액(천원)	비율(%) (A)	인력(천원)	비율(%) (B)
어린이대공원	9,882	6.42%		6.14%	6.28%
장 묘	13,067	8.48%		7.71%	8.10%
월드컵경기장	7,944	5.16%		4.72%	4.94%
지하도상가	26,160	16.99%		9.77%	13.38%
공영주차장	4,385	2.85%		2.98%	2.91%
공영차고지	3,386	2.20%		1.09%	1.64%
혼잡통행료	4,009	2.60%		5.69%	4.14%
견인보관소	1,401	0.91%		1.22%	1.06%
번호판영치	4,779	3.10%		6.37%	4.74%
징애인콜택시	11,722	7.61%		0.58%	4.10%
도로관리	21,577	14.01%		11.25%	12.63%
도로환경	14,088	9.15%		14.12%	11.64%
교통정보	4,334	2.81%		4.15%	3.48%
공동구	7,125	4.63%		4.82%	4.72%
소규모공사	7,996	5.19%		10.02%	7.61%
상수도공사	4,500	2.92%		5.18%	4.05%
청계천관리	7,647	4.97%		4.19%	4.58%
계	154,002	100.0%		100.00%	100.00%

평점 및 득점

평균증가율	목표 설정		평가결과
J	최고목표(B)	110	가중치	3
			평점(k)	[eqn: {(100+J)%`-50%} over {110%-50%}]
	최저목표(C)	50
			득점
※ 평점 = 소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시)

경영효율성과

관리번호

5.1-6-2-3-2-1

지 표 명

1인당 영업수익

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

6점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 임･직원 1인당 영업수익이 전년도에 비하여 얼마나 개선되었는지를

평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 1인당 영업수익(천원) =	영업수익
	임·직원 수

평가내용 조작적 정의

○ 영업수익은 손익계산서의 매출액을 의미한다.

- 영업수익은 매출액의 구성요소가 되는 모든 사업의 수익(예 : 입장료･임대료 등)으로 한다.

- 입주자가 부담하는 관리수익과 쓰레기유발부담금수익 등과 같은 경유성 수익(공사가 입주자로부터 비용을 징수하여 대납하는 데서 발생하는 수익)은 제외한다.

대행사업에서 발생하는 수입(시설물 이용자로부터 받는 수입)은 영업수익에서 제외한다.

- 또한 국가 또는 지자체로부터 받은 대행사업비(대행수수료 포함)도 영업수익에서 제외한다.

○ 임･직원 수는 1월 1일과 매월 말일 현재의 임･직원 수를 평균하여

산출한다(소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표시).

- 임직원은 정규직과 비정규직을 포함한다(다만, 대행사업 분야 인력 및 정부시책에 따른 행정인턴, 임시고용인력 등은 제외한다).

- 대행사업 분야 인력 제외시 지원부서(기획, 인사, 재무 등) 인원수는 자체사업 및 대행사업 분야 인원수에 비례하여 배분한다.

- 신규로 준비 중인 사업에 종사한 인력은 임･직원 수 산정시 해당기간에 대해서 제외한다.

세    부

평가방법

○ [eqn: 평점= {당해연도`실적`-`최저목표} over {최고목표`-`최저목표} TIMES 100점]

- 최고목표 : 직전 3개년 실적 평균 × 110%

- 최저목표 : 직전 3개년 실적 평균 ×  50%

경영실적보고서 작성 서식(예시)

평점 및 득점

(단위 : 천 원, 명)

구 분	2014년	직전 3개년 평균	2013년	2012년	2011년	목표 설정		평가결과
영업수익 (A)	250,000,000	233,333,333	235,000,000	220,000,000	245,000,000	최고 목표 (D)	1,878,422	가중치	6
임직원수 (B)	137.00	233,333,333	235,000,000	220,000,000	245,000,000			평 점	97.15
						최저 목표 (E)	853,828
1인당 영업수익 (C=A/B)	1,824,818	136.59	136.23	135.00	138.55			득 점	5.82
1인당 영업수익 과거 3년 평균				1,707,656		1,725,024		1,629,630
※ 영업수익 = 손익계산서상의 매출액 (증빙자료 : 결산서 35쪽) 최고목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 110% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 최저목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 50% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

평균 임직원 수 산출 내역

(단위 : 명)

구분	평균	1월 초	1월 말	2월 말	3월 말	4월 말	5월 말	6월 말	7월 말	8월 말	9월 말	10월 말	11월 말	12월 말
2014년	137.00	137	137	137	137	137	137	137	134	134	139	139	138	138
직전 3개년 평균
2013년
2012년
2011년
※ 평균 임직원 수는 소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시 증빙자료 : 급여대장 등 인력변동을 확인할 수 있는 자료 명시

관리번호

5.1-6-2-3-2-2

지 표 명

영업수지비율

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

10점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(B)

지표정의

○ 영업활동의 수익성이 얼마나 양호한지, 그리고 과거에 비하여 얼마나 개선되었는지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 영업수지비율(%) =	영업수익	× 100
	영업비용

평가내용 조작적 정의

○ 영업수익은 ‘1인당 영업수익’ 지표에서 정의한 영업수익을 의미한다.

○ 영업비용은 손익계산서의 영업비용(매출원가+판매비와 관리비)을 의미한다.

- 금융비용을 자본화하지 않고 당기 비용으로 처리한 경우에는 금융비용을 자본화하여 재작성한 재무제표를 기준으로 산정한다.

- 입주자가 부담하는 관리비와 쓰레기유발부담금 등과 같은 경유성 비용(공기업이 입주자로부터 징수하여 대납하는 비용)은 제외한다.

대행사업에서 발생하는 수입(시설물 이용자로부터 받는 수입)은 영업수익에서 제외한다.

- 대행사업의 인건비 및 경비는 영업비용에서 제외한다.

- 위·수탁 계약에 따라 대행사업비 정산 결과 발생한 부족분을 공사의 수입금과 상계처리한 경우 그 상계처리한 금액은 영업비용에서 제외한다.

- 정부시책에 따른 행정인턴, 임시고용인력의 인건비는 영업비용에서 제외한다.

- 신규로 준비 중인 사업에서 발생한 비용은 영업비용에서 제외한다.

- 전년도에는 지방자치단체 소유의 자산을 지방공사가 사용하여 수익을 창출하였으나, 평가대상연도에는 그 자산을 현물출자 받음으로써 소유권이 지방공사로 이관된 경우, 현물출자 받은 자산에 대한 평가대상연도의 감가상각비는 영업비용에서 제외 할 수 있다.

○ 경영개선명령 등 정부정책에 따라 사업변경이 있는 경우 동일 사업기간·규모로 조정하여 평가한다.

세    부

평가방법

○ 당해연도 실적평가 60%(가중치 6점 만점)

[eqn: 평점=영업수지비율 TIMES 100점]

○ 전년 대비 개선도 평가 40%(가중치 4점 만점)

[eqn: 평점= {당해연도`실적`-`최저목표} over {최고목표`-`최저목표} TIMES 100점]

-  최고목표 : 직전 3개년 실적 평균(X) × 110% (X ≤ 120%)

max [ 직전 3년간 실적 평균(X), 132% ] (X>120%)

- 최저목표 : 직전 3개년 실적 평균 ×  50%

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

평점 및 득점(당해연도 실적평가 6점 만점)

(금액 : 천원)

구 분	2014년	목표 설정	평가결과
영업수익 (A)	2,000	100%	가중치	6
영업비용 (B)	3,000
			평점	55.56
매출원가	2,200
판매비와 관리비	800
			득점	3.33
영업수지비율 (C=A/B)	66.67%
※ 목표 = 영업수지비율 100% 평점(당기실적 평가) = C(영업수지비율) × 100 득점 = (평점÷ 100) × 가중치 영업수지비율, 평점, 득점은 소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시

평점 및 득점(전년 대비 개선도 평가 4점 만점)

(금액 : 천원)

구 분	2014년	직전 3개년 평균	목표 설정		평가결과
영업수익 (A)	2,000	1,900	최고목표 (D)	85.31%	가중치	4
영업비용 (B)	2,500	2,450
매출원가	2,200	1,700			평점	88.59
판매비와 관리비	800	750	최저목표 (E)	38.78%
(-)추가출자 감가상각비	500
					득점	3.54
영업수지비율 (C=A/B)	80.00%	77.55%
※ 최고목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 110% 최저목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 50% 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

관리번호

5.1-6-2-3-2-3

지 표 명

1인당 당기순이익

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

4점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 임･직원 1인당 당기순이익이 과거에 비하여 얼마나 개선되었는지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 1인당 당기순이익(천원) =	당기순이익
	임·직원 수

평가내용 조작적 정의

○ 당기순이익은 손익계산서의 당기순이익을 의미한다.

- 금융비용을 자본화하지 않고 당기 비용으로 처리한 경우에는 금융비용을 자본화하여 재작성한 재무제표를 기준으로 산정한다.

- 대행사업의 대행수수료와 영업외수익에 계상된 경상보조금은 당기순이익 산정 시, 수익에서 제외한다.

- 위·수탁 계약에 따라 대행사업비 정산 결과 발생한 부족분을 공사의 수입금과 상계처리한 경우 그 상계처리한 금액은 당기순이익 산정시 비용에서 제외한다.

- 신규로 준비 중인 사업에서 발생한 비용은 당기순이익 산정 시 비용에서 제외한다.

- 정부시책에 따른 행정인턴, 임시고용인력의 인건비는 당기순이익 산정 시 비용에서 제외한다

- 전년도에는 지방자치단체 소유의 자산을 지방공사가 사용하여 수익을 창출하였으나, 평가대상연도에는 그 자산을 현물출자 받음으로써 소유권이 지방공사로 이관된 경우, 현물출자 받은 자산에 대한 평가대상연도의 감가상각비는 당기순이익 산정 시 비용에서 제외할 수 있다.

- 당기순이익 산정시 비용이나 수익에서 제외되는 항목의 법인세 효과는 재계산하지 않는다.

○ 임·직원 수는 ‘1인당 영업수익’ 지표에서 정의한 임·직원수를 의미한다.

○ 경영개선명령 등 정부정책에 따라 사업변경이 있는 경우 동일 사업기간·규모로 조정하여 평가한다.

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 직전 3개년 실적 평균 × 110%

○ 최저목표 : 직전 3개년 실적 평균 ×  50%

※ 당기순이익이 전년도 흑자에서 당해년도 적자로 전환된 경우에는 평점 0점을 부여하고, 전년도 적자에서 당해년도 흑자로 전환된 경우에는 평점 100점을 부여함

경영실적보고서 작성 서식(예시)

평점 및 득점

(단위 : 천 원, 명)

구 분	2014년	직전 3개년 평균	2013년	2012년	2011년	목표 설정		평가결과
당기 순이익 (A)	50,000,000	47,333,333	47,000,000	46,500,000	48,500,000	최고 목표 (D)	386,426	가중치		4
평균 임직원수 (B)	137.00	134.74	136.23	133.00	135.00			평 점		94.45
						최저 목표 (E)	175,648
1인당 순이익 (C=A/B)	364,964	351,296	345,005	349,624	359,259			득 점		3.79
1인당 당기순이익 과거 3년 평균				351,296
※ 당기순이익 = 손익계산서상의 당기순이익 (증빙자료 : 결산서 35쪽) 최고목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 110% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 최저목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 50% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

평균 임직원 수 산출 내역

(단위 : 명)

구분	평균	1월 초	1월 말	2월 말	3월 말	4월 말	5월 말	6월 말	7월 말	8월 말	9월 말	10월 말	11월 말	12월 말
2014년	137.00	137	137	137	137	137	137	137	134	134	139	139	138	138
직전 3개년 평균
2013년
2012년
2011년
※ 평균 임직원 수는 소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시 증빙자료 : 급여대장 등 인력변동을 확인할 수 있는 자료 명시

관리번호	5.1-6-2-3-2-4
지 표 명	대행사업비절감률
대 분 류	경영성과			중 분 류	경영효율성과
가 중 치	5점	지표성격	정량 (하향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 공기업의 관리비용이 지속적으로 증가하는 것을 최소화하여 궁극적으로 시설관리 대행업무의 효율성을 높이고자 하는 것으로 연도별 단위사업장에 소요되는 비용의 절감으로 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 대행사업비
평가내용 조작적 정의	○ 대행사업비란 공기업이 해당 사업의 운영을 위해서 자치단체로부터 받은 금액 중 자본예산을 제외한 금액(손익계산서상의 영업비용)으로 다음의 항목을 조정하여 계산한다. 단, 위·수탁 계약에 따라 대행사업비 정산 결과 발생한 부족분을 공사의 수입금과 상계처리한 경우 그 상계처리한 금액도 대행사업비로 본다. - 신규사업의 대행사업비는 당해연도 대행사업비에서 차감한다. - 전년도에 비하여 사업기간･사업규모가 변경된 사업은 동일한 기간·규모로 조정한다. - 물가상승률 조정 : 당해연도 대행사업비에서 물가상승률 해당분(전년도 조정후 대행사업비 x 통계청 발표 소비자물가상승률)을 차감한다. - 성과급은 대행사업비에서 차감한다. - 수선유지비는 당해연도 대행사업비에서 차감한다. - 손익계산서상의 영업비용(자본예산 제외) 외 대행사업의 운영을 위해 자치단체로부터 받은 각종 운영비 및 물품이 있는 경우, 해당 금액도 대행사업비에 포함한다. ○ 정부정책에 따른 인건비 인상분(무기계약직 전환에 따른 인건비 증가분과 최저임금 기준 충족을 위한 인건비 증가분)은 제외한다. - 정부의 “공공부문 비정규직 고용개선대책(‘11.11.28)”에 따라 기간제 근로자에게 선택적복지비 및 명절휴가비 등 상여수당 지급, 외주용역직원을 직접고용함에 따라 발생된 최초 인건비 증가분은 제외한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도 실적 x 90% ○ 최저목표 : 전년도 실적 x 150%

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

평점 및 득점

(단위 : 천원)

사업명	2014년 대행사업비(A)	2013년 대행사업비(B)	목표 설정		평가결과
본부	12,108,706	12,034,657	최고 목표 (C)	119,217,070	가중치	5
OO공원	22,751,096	20,676,757
					평점
공영주차장	2,782,377	2,115,427
			최저 목표 (D)	198,695,117
ː	ː
					득점
합계	138,576,320	132,463,411
※ 최고목표 = 전년도 실적 × 90% 최저목표 = 전년도 실적 × 150% 평점 = (A-B×물가상승률-D) ÷ (C -D) × 100 (소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시)

세부내역

(금액 : 천원)

구 분	2014년			2013년
	조정전 (A)	조정액 (B)	조정후 (A+B)	조정전 (A)	조정액 (B)	조정후 (A+B)
본부
OO공원
지하상가
공영주차장
ː
합계
※ 조정액은 - 또는 + 모두 가능

5.1-7. 평택도시공사

5.1-7. 평택도시공사

□ 총괄요약표

대분류지표	중분류지표	세부지표	배점	평가방법	비고
Ⅰ. 리더십/전략 (11점)	리더십 (7점)	1. 경영층 리더십	3	절대평가	-1
		2. 고객 및 윤리경영	4	절대평가
	전략(4점)	1. 미션‧비전 및 경영계획	4	절대평가
Ⅱ.경영시스템 (30점)	경영효율화 (15점)	1. 조직관리	3	절대평가 2 단계별평가 1
		2. 인사관리	4	절대평가
		3. 노사관리	4	절대평가
		4. 재무관리	4	절대평가
	주요사업활동 (15점)	1. 주택·토지사업 공공성 증진노력	3	절대평가	-3
		2. 지역사회에의 공헌	4	절대평가
		3. 친환경･기술개발 노력	2	절대평가
		4. 사업다각화 노력	3	절대평가
		5. 재난·안전 관리	3	절대평가	+3 신설
Ⅲ.경영성과 (49점)	주요사업성과 (14점)	1. 매각실적	8	목표부여(A)	+1
		2. 1인당 영업수익	6	목표부여(A)
	경영효율성과 (25점)	1. 영업수지비율	15	목표부여(B)
		2. 1인당 당기순이익	3	목표부여(A)
		3. 자기자본이익률	3	목표부여(A)
		4 부채관리	4	목표부여(B)
	고객만족성과	1. 고객만족도	10	목표부여(B)
Ⅳ.정책준수 (10점)	정책준수	1. 공기업정책준수	10	단계별평가
합 계			100	정성 40 정량 60

※ 리더십/전략, 경영효율화, 정책준수 및 고객만족성과의 지표정의서는 “5.1-0. 기타공사 기초(공통)”의 지표정의서와 동일함.

주요사업활동

관리번호	5.1-7-2-2-2-1
지 표 명	주택·토지사업 공공성 증진노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 주택 및 토지를 공급함에 있어서 공공성 증진을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 저렴한 주택, 토지, 시설 등 공급 - 적정한 공급가격 책정 - 원가관리를 통한 공급가격 인하 등 ② 주택, 토지, 시설 등 공급제도 개선 - 계약(입찰)방법 개선, 기술개발, 시공방법 개선 등 ③ 수요자 중심의 편의시설 공급 - 녹지공간, 건강증진시설, 커뮤니티 공간, 기타 편의시설 확보 등 ④ 임대주택, 산업단지, 시설 등의 관리서비스 개선노력 - 임대료의 합리적 산정 - 시설물관리, 하자보수, 시설개선, 입주관리 등 서비스 개선노력 - 기타 복지지원 노력
평가내용 조작적 정의	○ 시설이란 입주가 개시된 시설물을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 열거된 사업 중 수행하지 않는 사업에 대해서는 해당 사업을 제외하고 평가할 수 있다.

관리번호	5.1-7-2-2-2-2
지 표 명	지역사회에의 공헌
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 공기업으로서 지역사회에 대한 기여도를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 경영수익 지역사회 환원 - 문화, 봉사활동, 소외계층 지원 등 지역사회 지원 ② 지역의 사회･문화･환경･경제 등 발전을 위한 공익사업 추진 - 지역 숙원사업 해결 및 자치단체 특수시책 참여 - 낙후지역 개발 및 지역균형발전 참여 - 정책사업 연계추진을 위한 연구개발 ③ 단위사업 계획 수립 시의 공익적 고려 ④ 서민 주거안정을 위한 노력 - 정보제공, 서민주택 공급확대, 금융지원 노력, 정부･자치단체 정책 이행 - 임대주택 공급 확대 노력 및 실적
평가내용 조작적 정의	○ 단위사업이란 독립적으로 인허가를 받은 개별적인 사업을 의미한다.
세 부 평가방법	○ “④ 서민 주거안정을 위한 노력”은 주택공급사업(분양 및 임대)을 수행하지 않는 기관에는 적용하지 않을 수 있다.

관리번호	5.1-7-2-2-2-3
지 표 명	친환경ㆍ기술개발 노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	2점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 공기업으로서 환경친화적 개발, 신기술ㆍ공법 개발 및 적용 노력 등에 관하여 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 환경친화적 개발사업 추진노력 - 환경친화적 설계적용 여부 - 친환경 건설공법 및 친환경자재 적용 여부 등 - 환경개선, 에너지절감, 대체에너지 사용 노력 ② 신기술･신공법 적용 및 품질향상 - 신기술･신공법 등 개발 및 도입 적용 노력 - 신기술･신공법 도입을 통한 품질향상 및 원가절감 노력
평가내용 조작적 정의	○ 에너지절감에서 에너지란 전력, 가스, 석유등의 에너지를 의미하며, 절감은 에너지 사용량을 줄인 것뿐만 아니라 효율을 증대한 실적도 절감으로 인정한다. ○ 신기술‧신공법의 적용 및 품질향상은 특허‧실용신안등록, 상표등록 등이 된 신기술·신공법의 적용을 통해 얻은 예산절감, 원가절감, 수익발생 등을 말한다.
세 부 평가방법	○ 자체개발한 신기술‧신공법등을 활용하여 예산절감 및 경영사업수익을 획기적으로 증대한 경우 배정된 점수 범위내에서 득점의 10%이내에서 가산 할 수 있다.

관리번호	5.1-7-2-2-2-4
지 표 명	사업다각화 노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 신규사업을 발굴하기 위한 노력과 사업영역의 다각화전략을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 사업타당성분석 실시 ② 환경변화에 따른 신규사업 확대 ③ 사업확대를 위한 대외기관 지원확보활동 ④ 사업다각화 전략 및 벤치마킹활동 ⑤ 목적사업 활성화 노력
평가내용 조작적 정의	○ 사업다각화 전략 및 활동은 정관에 제시되어 있는 설립목적에 부합된 계획사업 추진 노력을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가 내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5.1-7-2-2-2-5			(신설)
지 표 명	재난·안전관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 재해·재난 및 안전사고 사전예방 및 사후처리 활동을 체계적·효과적으로 수행하기 위한 재난·안전관리시스템 구축, 역량강화, 관리활동 수행 등이 적절히 이루어지고 있는지를 종합적으로 평가한다.
세 부 평가내용	① 재난·안전관리시스템 - 재난·안전관리계획 수립여부 및 적정성(재해대책 수립, 안전매뉴얼 실행력 등) - 분야별 사전예방(안전점검 등) 활동의 실효성 및 재난·안전 관련예산 확보 노력 ② 재난·안전 관리역량 - 재난·안전관리 전담인력의 지정 및 전문성 수준 - 안전관리교육 실적･방법･내용･효과분석 등 - 재해·재난 및 안전사고에 대한 대응력 수준 및 제고노력(비상대응 훈련횟수 및 참여인력 적정 포함) ③ 재난·안전 활동 및 수준 - 안전사고 사전예방 및 사후처리 활동의 적정성 - 안전사고 발생현황 - 재난·안전관련 관리수준(건설현장 및 시설 등)
평가내용 조작적 정의	○ 재난·안전관리시스템이란 재난 및 안전사고에 대비해 동원하는 각종 인적·물적 관리과정 전반을 의미한다. ○ 재난·안전 관련예산이란 재난·안전사고의 효과적 예방 및 대응, 교육훈련 등에 필요한 예산을 의미한다. ○ 재난·안전관리 전담인력은 재난안전관련 훈련 및 교육, 매뉴얼 관리 등을 총괄하도록 지정된 안전책임관을 포함해, 재난안전 관리를 주된 업무로 하는 관리·감독자 및 실무자를 의미한다. ○ 대응력 제고노력이란 내·외부 재난안전교육, 재난안전 긴급상황 시나리오 설정 및 시나리오별 대응훈련(자체훈련, 유관기관과의 합동훈련 등), 상시·비상시 개인별 역할 및 책임부여 등 재난안전 상황 발생시 전체 직원들의 대응력 제고를 위한 노력과 활동을 의미한다. ○ 안전사고 사전예방활동이란 안전관련 법적의무 사항의 이행, 사업장별 사전점검 및 위험성 평가, 직원별 담당구역 지정, 외주업체(시공사 등) 안전관리 등에 따른 예방조치 및 상시적 관리 등 공기업의 안전사고 방지를 위한 사전적 조치를 의미한다. ○ 안전사고 사후처리 활동이란 안전사고 발생 후 사고처리 및 보상, 사고 원인분석 및 대책마련, 사고이력 정보관리 등을 포함하는 안전사고 처리 및 재발방지 노력과 활동을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 전담인력의 지정 및 전문성 수준은 업무분장상 재난안전관리 전담자의 전공, 보유자격증, 교육훈련 이수실적 등을 종합적으로 고려하여 평가하되, 해당공기업의 규모를 고려하여 평가한다. ○ 직원의 대응력 수준은 교육훈련의 양과 질, 유형별 모의훈련 실적, 사업장 성격 및 노후화 정도, 직원 인터뷰 결과, 현장실사 결과 등을 종합적으로 고려하여 평가한다. ○ 안전사고 발생현황은 토지·주택사업을 수행하는 과정에서 발생한 안전사고 총건수, 사고의 경중(輕重), 직원 안전사고 등을 반영하여 종합적으로 평가한다. ○ 재난·안전 관련 관리 수준은 현장 방문조사를 통해 실시하되, 안전관련 설비 및 장비의 기능상태, 직원 재난안전 대응력 등을 확인 평가한다.

주요사업성과

관리번호

5.1-7-2-3-1-1

지 표 명

매각실적

대 분 류

경영성과

중 분 류

주요사업성과

가 중 치

8점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 토지･주택･시설물･회원권 등의 공급실적(계약체결)을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 공급실적(%) =	공급계약 체결실적	× 100
	공급가능물량

평가내용 조작적 정의

○ 공급가능물량은 공급의 책임이 있으며 공급이 허가･결정되어 공고된 후 공급(계약체결)이 가능한 총물량을 의미한다(신규물량 + 전년도 이월물량).

-	공정률(손익계산서 작성시 적용되는 공사진행률)이 80% 이상인 경우 공급 공고 여부에 관계없이 공급가능물량에 포함한다. 다만 법령에 따라 준공 이후 분양하는 경우(환지방식 개발 등), 정부･자치단체의 요청 또는 정책･방침의 미확정으로 인해 매각이 불가능한 경우에는 제외한다.

-	다음 경우에는 객관적 자료에 의하여 공급가능물량에서 제외할 수 있다.

･	(토지) 공급대상기관의 예산 미확보(공공시설용지의 경우), 시설계획 취소 등으로 매각이 불가능하게 된 경우

･	(주택) 특별공급대상자 미통보 등으로 공급이 불가능하거나, 10월 1일 이후 승인･통보되거나 공급이 결정되어 계약이 불가능한 경우, 자치단체장이 임시주거용으로 공가상태를 유지할 것을 요청한 경우

･	(시설물) 국가 또는 지자체가 주도하는 사업의 경우 10월 1일 이후에 준공된 시설의 해당 면적, 상가 및 복리시설이 위치한 아파트의 공급 및 입주시기가 지연된 경우의 해당면적

･	(회원권 등) 당해연도 10월 1일 이후에 공급(회원권 발행 공공 등)이 결정된 물량

○ 공급계약 체결실적 중 공급가능물량에 포함되지 아니한 물량은 공급계약 체결실적에서 제외한다.

○ 공급가능물량과 공급계약 체결실적은 공급금액을 기준으로 토지, 주택 및 시설물 등의 금액을 합산하여 산정한다(단위 : 천 원).

- 공급계약 체결실적은 실제 공급금액으로 산정한다.

- 공급가능물량 중 미공급분에 대해서는 평가대상연도의 가장 나중의 공급예정가격을 기준으로 산정한다.

- 임대의 경우 공급계약 체결실적과 공급가능물량은 임대보증금과 임대계약기간 동안 발생가능한 총 임대료의 합계로 산정한다.

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 100%(이론상 최고치)

○ 최저목표 :   0%(이론상 최저치)

○ 평 점 =	공급실적 - 최저목표	× 100
	최대목표 - 최저목표

경영실적보고서 작성 서식(예시)

평점 및 득점

(금액 : 천원)

공급 실적		목표 설정		평가결과
공급계약 체결실적(A)	150,000,000	최고목표 (D)	100%	가중치	8
공급가능 물량(B)	260,000,000			평 점
		최저목표 (E)	0%
공급실적 (C=A/B×100)	57.69%			득 점
※ 최고목표(D) = 100%(이론상 최고치) 최저목표(E) = 0%(이론상 최저치) 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

세부내역

(금액 : 천원)

구 분	공급계약 체결실적 (A)	공급가능물량			공급실적 (A/B×100)
		계(B)	2014년 신규물량	2013년 이월물량
합 계	150,000,000	260,000,000	200,000,000	60,000,000	57.69%
토 지	70,000,000	125,000,000	100,000,000	25,000,000	56.00%
주 택	50,000,000	102,000,000	72,000,000	30,000,000	49.02%
시설물 등	30,000,000	33,000,000	28,000,000	5,000,000	90.91%
※ 증빙자료 : 결산서 25쪽, 분양(공급)실적 현황(별첨)

관리번호

5.1-7-2-3-1-2

지 표 명

1인당 영업수익

대 분 류

경영성과

중 분 류

주요사업성과

가 중 치

6점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 임･직원 1인당 영업수익이 전년도에 비하여 얼마나 개선되었는지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 1인당 영업수익(천원) =	영업수익
	임·직원 수

평가내용 조작적 정의

○ 영업수익은 손익계산서 상의 매출액을 의미한다(단위 : 천원).

- 법인세 계산에 적용되는 당기순이익의 기초가 되는 매출액을 의미한다.

- 단, 배당금수익은 영업외수익으로 계상함

○ 임직원 수는 1월 1일과 매월 말일의 임직원수의 평균을 의미한다.

(단위 : 명, 소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 표시)

- 임직원은 정규직과 비정규직을 포함한다(다만, 정부시책에 따른 행정인턴, 임시고용인력 등은 제외한다).

세    부

평가방법

○ [eqn: 평점= {당해연도`실적`-`최저목표} over {최고목표`-`최저목표} TIMES 100점]

- 최고목표 : 직전 3개년도 실적 평균 × 110%

- 최저목표 : 직전 3개년도 실적 평균 ×  50%

○ 득   점 =  (평점 ÷ 100) × 배점

○ 이용가능 과거 실적이 3년 미만인 경우에는 이용가능 최대연수를 적용하여 과거 실적 평균을 산출한다.

경영실적보고서 작성 서식(예시)

평점 및 득점

(단위 : 천 원, 명)

구 분	2014년	직전 3개년 평균	2013년	2012년	2011년	목표 설정		평가결과
영업수익 (A)	250,000,000	233,333,333	235,000,000	220,000,000	245,000,000	최고 목표 (D)	1,878,422	가중치	6
임직원수 (B)	137.00	136.59	136.23	135.00	138.55			평 점	97.15
						최저 목표 (E)	853,828
1인당 영업수익 (C=A/B)	1,824,818	1,707,656	1,725,024	1,629,630	1,768,315			득 점	5.82
1인당 영업수익 과거 3년 평균				1,707,656
※ 영업수익 = 손익계산서상의 매출액 (증빙자료 : 결산서 35쪽) 최고목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 110% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 최저목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 50% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

평균 임직원 수 산출 내역

(단위 : 명)

구분	평균	1월 초	1월 말	2월 말	3월 말	4월 말	5월 말	6월 말	7월 말	8월 말	9월 말	10월 말	11월 말	12월 말
2014년	137.00	137	137	137	137	137	137	137	134	134	139	139	138	138
직전 3개년 평균
2013년
2012년
2011년
※ 평균 임직원 수는 소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시 증빙자료 : 급여대장 등 인력변동을 확인할 수 있는 자료 명시

경영효율성과

관리번호

5.1-7-2-3-2-1

지 표 명

영업수지비율

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

15점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(B)

지표정의

○ 영업활동의 수익성이 얼마나 양호한지, 그리고 전년도에 비하여 얼마나 개선되었는지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 영업수지비율(%) =	영업수익	× 100
	영업비용

평가내용 조작적 정의

○ 영업수익은 손익계산서 상의 매출액을 의미한다(단위 : 천 원).

- 법인세 계산에 적용되는 당기순이익의 기초가 되는 매출액을 의미한다.

- 단, 배당금수익은 영업외수익으로 계상함

○ 영업비용은 손익계산서 상의 영업비용(매출원가 + 판매비와 관리비)을 의미한다(단위 : 천 원).

- 다만, 금융비용을 자본화하지 않고 당기 비용으로 처리한 경우에는 금융비용을 자본화하여 재작성한 재무제표를 기준으로 산정한다.

세    부

평가방법

○ 당해연도 실적평가 : 60%(가중치 9점 만점)

- [eqn: 평점= {당해연도`실적-최저목표} over {최고목표-최저목표} TIMES 100점]

- 최고목표 : min(129.70%(15개 도시개발공사의 2011년～2013년도 영업수지비율 평균 108.08%의 120%), 120%)

- 최저목표 : 0%

○ 전년대비 개선도 평가 : 40%(가중치 6점 만점)

- [eqn: 평점= {당해연도`실적-최저목표} over {최고목표-최저목표} TIMES 100점]

-  최고목표 : 직전 3개년 실적 평균(X) × 110% (X ≤ 120%)

max [ 직전 3년간 실적 평균(X), 132% ] (X>120%)

- 최저목표 : 직전 3개년 실적 평균 ×  50%

○ 이용가능 과거 실적이 3년 미만인 경우에는 이용가능 최대연수를 적용하여 과거 실적 평균을 산출한다.

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

평점 및 득점

(금액 : 천 원)

구 분	2014년	직전 3개년 평균	2013년		2012년	2011년	구분	목표부여		평가결과
								최고 목표	최저 목표	가중치	평점	득점
영업수익 (A)	19,000	15,166	15,000		16,500	14,000	당기 실적 평가	120.00 %	0.00 %	9.0	90.48	8.14
영업비용 (B)	17,500	14,333	14,000		15,200	13,800	개선도 평가	116.17 %	52.80 %	6.0	83.0	4.98
영업수지비율 (C=A/B)	108.57%	105.61%	107.14%		108.55%	101.14%	합계			15.0	87.48	13.12
영업수지비율 과거 3년 평균				105.61%
※ 당기실적평가 최고목표 = min(15개 도시개발공사의 2011년～2013년 실적 평균의 120%, 120%) 당기실적평가 최저목표 = 0% 개선도평가 최고목표 = 직전 3개년 실적 평균(X) × 110% (if X ≤ 120%) max [ 직전 3개년 실적 평균(X), 132% ] (if X > 120%) 개선도평가 최저목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 50% 평점 = (당기실적 - 최저목표) ÷ (최고목표 - 최저목표) × 100 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 평점 및 득점은 소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시

세부내역

(금액 : 천 원)

구 분		2014년	직전 3개년 평균	2013년	2012년	2011년
영업수지비율(A/B×100)		108.57%	105.61%	107.14%	108.55%	101.14%
영업수익(A)		19,000	15,166	15,000	16,500	14,000
영업비용(B=C+D)		17,500	14,333	14,000	15,200	13,800
	매출원가(C)	15,000	12,333	12,500	13,000	11,500
	판매비와관리비(D)	2,500	2,000	1,500	2,200	2,300
※ 영업수지비율은 소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시 증빙자료 : 결산서 35쪽

관리번호

5.1-7-2-3-2-2

지 표 명

1인당 당기순이익

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

3점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 임‧직원 1인당 당기순이익이 과거에 비하여 얼마나 개선되었는지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 1인당 당기순이익(천원) =	당기순이익
	임·직원 수

평가내용 조작적 정의

○ 당기순이익은 손익계산서 상의 당기순이익을 의미한다(단위 : 천 원).

-	법인세 차감전 순이익에서 법인세를 차감 후 발생하는 당기순이익을 의미한다.

- 다만, 금융비용을 자본화하지 않고 당기 비용으로 처리한 경우에는 금융비용을 자본화한 후의 비교재무제표를 기준으로 한다.

○ 임직원 수는 1월 1일과 매월 말일의 임직원수의 평균을 의미한다(단위 : 명, 소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 표시).

- 임직원은 정규직과 비정규직을 포함한다(다만, 정부시책에 따른 행정인턴, 임시고용인력 등은 제외한다).

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 직전 3개년도 실적 평균 × 110%

○ 최저목표 : 직전 3개년도 실적 평균 ×  50%

○ 이용가능 과거 실적이 3년 미만인 경우에는 이용가능 최대연수를 적용하여 과거 실적 평균을 산출한다.

경영실적보고서 작성 서식(예시)

평점 및 득점

(단위 : 천 원, 명)

구 분	2014년	직전 3개년 평균	2013년	2012년	2011년	목표 설정		평가결과
당기 순이익 (A)	50,000,000	47,333,333	47,000,000	46,500,000	48,500,000	최고 목표 (D)	386,426	가중치		3
평균 임직원수 (B)	137.00	134.74	136.23	133.00	135.00			평 점		94.45
						최저 목표 (E)	175,648
1인당 순이익 (C=A/B)	364,964	351,296	345,005	349,624	359,259			득 점		2.83
1인당 당기순이익 과거 3년 평균				351,296
※ 당기순이익 = 손익계산서상의 당기순이익 (증빙자료 : 결산서 35쪽) 최고목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 110% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 최저목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 50% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

평균 임직원 수 산출 내역

(단위 : 명)

구분	평균	1월 초	1월 말	2월 말	3월 말	4월 말	5월 말	6월 말	7월 말	8월 말	9월 말	10월 말	11월 말	12월 말
2014년	137.00	137	137	137	137	137	137	137	134	134	139	139	138	138
직전 3개년 평균
2013년
2012년
2011년
※ 평균 임직원 수는 소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시 증빙자료 : 급여대장 등 인력변동을 확인할 수 있는 자료 명시

관리번호

5.1-7-2-3-2-3

지 표 명

자기자본이익률

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

3점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(B)

지표정의

○ 자본생산성이 얼마나 양호한지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 자기자본이익률(%) =	당기순이익	× 100
	연평균 자기자본

평가내용 조작적 정의

○ 당기순이익은 손익계산서 상의 당기순이익을 의미한다(단위 : 천 원).

-	법인세 차감전 순이익에서 법인세를 차감 후 발생하는 당기순이익을 의미한다.

- 다만, 금융비용을 자본화하지 않고 당기 비용으로 처리한 경우에는 금융비용을 자본화한 후의 비교재무제표를 기준으로 한다.

○ 연평균 자기자본은 재무상태표(대차대조표)상 자본 총계를 자본금과 잉여금(자본잉여금, 자본조정, 기타포괄손익누계액, 이익잉여금)으로 구분하여 다음과 같이 연평균한 금액을 합산한다(단위 : 천 원).

- 자본금은 1월 1일과 매월 말일의 금액을 평균한다.

-	잉여금(자본잉여금, 자본조정, 기타포괄손익누계액, 이익잉여금)은 기초와 기말의 금액을 평균한다.

- 다만, 금융비용을 자본화하지 않고 당기 비용으로 처리한 경우에는 금융비용을 자본화하여 재작성한 재무제표를 기준으로 산정한다.

세    부

평가방법

○ 당해연도 실적평가 : 60%(가중치 2.4점 만점)

- [eqn: 평점= {당해연도`실적-최저목표} over {최고목표-최저목표} TIMES 100점]

- 최고목표 : 2.59%(한국은행발표 2014년 월별 국고채(3년) 시장금리 평균)

- 최저목표 : 0%

○ 전년대비 개선도 평가 : 40%(가중치 1.6점 만점)

- [eqn: 평점= {당해연도`실적-최저목표} over {최고목표-최저목표} TIMES 100점]

-최고목표 : 직전 3개년도 실적 평균 × 110%

-최저목표 : 직전 3개년도 실적 평균 ×  50%

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

평점 및 득점

(금액 : 천 원)

구 분	2014년	직전 3개년 평균	2013년	2012년	2011년	구분	목표부여		평가결과
							최고 목표	최저 목표	가중치	평점	득점
당기 순이익 (A)	50,000	42,666	47,000	40,000	41,000	당기 실적 평가	2.59 %	0.00 %	1.8	100.00	1.80
연평균 자기자본 (B)	350,000	226,000	253,000	215,000	210,000	개선도 평가	20.79 %	9.45 %	1.2	68.73	0.82
자기자본이익률 (C=A/B)	14.29%	18.90%	18.58%	18.60%	19.52%	합계			3.0	87.33	2.62
자기자본이익률 과거 3년 평균				18.90%
※ 당기실적평가 최고목표 = 2.59%(한국은행에서 발표하는 2014년도 월별 국고채(3년) 시장금리의 평균) 당기실적평가 최저목표 = 0% 개선도평가 최고목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 110% 개선도평가 최저목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 50% 평점 = (당기실적 - 최저목표) ÷ (최고목표 - 최저목표) × 100 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 평점 및 득점은 소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시

세부내역

(금액 : 천 원)

구 분		2014년	직전 3개년 평균	2012년	2011년	2010년
자기자본이익률 (A/B×100)		14.29%	18.90%	18.58%	18.60%	19.52%
당기순이익 (A)		50,000	42,666	47,000	40,000	41,000
연평균 자기자본 (B)		350,000	226,000	253,000	215,000	210,000
	연평균 자본금 (C)	150,000	200,000	200,000	200,000	200,000
	연평균 잉여금 (D)	200,000	53,000	53,000	15,000	10,000
※ 잉여금은 자본잉여금, 자본조정, 기타포괄손익누계액 및 이익잉여금의 합계액임 자기자본이익률은 소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시 증빙자료 : 결산서 35쪽, 50쪽

관리번호

4-0-2-3-2-3

지 표 명

부채관리

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

4점

지표성격

정량

(하향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 재무구조의 안전성 및 금융비용 부담능력을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 부채비율(%) =	타인자본	× 100	(배점 2점)
	자기자본

○ 당좌비율(%) =	당좌자산	× 100	(배점 1점)
	유동부채

○ 이자보상비율 =	금융비용 차감전 영업이익	(배점 1점)
	금융비용

평가내용 조작적 정의

○ 타인자본은 재무상태표(대차대조표) 상의 부채 중 장단기 차입금을 의미한다(단위 : 천 원).

- 차입금이 아닌 부채(분양선수금, 임대보증금 등)는 제외한다.

○ 자기자본은 재무상태표(대차대조표) 상의 자본 총계를 의미한다(단위 : 천 원).

- 다만, 금융비용을 자본화하지 않고 당기 비용으로 처리한 경우에는 금융비용을 자본화하여 재작성한 재무제표를 기준으로 산정한다.

○ 당좌자산은 재무상태표(대차대조표) 상의 유동자산 중 재고자산을 제외한 금액을 의미한다(단위 : 천 원).

○ 유동부채는 재무상태표(대차대조표) 상의 금액을 의미한다(단위 : 천 원).

○ 금융비용 차감전 영업이익이란 손익계산서 영업이익에서 매출원가에 포함된 금융비용을 가산한 금액을 말한다(단위 : 천 원).

○ 이자보상비율 계산시 분모의 금융비용이란 손익계산서 영업외비용의 이자비용과 당기에 자본화된 이자비용을 합한 금액을 말한다(단위 : 천 원).

세    부

평가방법

○ (부채비율) 최고목표 : 130%, 최저목표 : 280%

- 회계연도별 최고목표 : ’14년 130%, ’15년 110%, ’16년 100%, ’17년 100%

- 회계연도별 최저목표 : ’14년 280%, ’15년 240%, ’16년 200%, ’17년 160%

○ (당좌비율) 최고목표 : 100%, 최저목표 : 0%

- [eqn: 평점=20점`+` {당해연도`실적-최저목표} over {최고목표-최저목표} TIMES 80점]

○ (이자보상비율) 최고목표 : 1.1, 최저목표 : 0.5

경영실적보고서 작성 서식(예시)

부채관리

평점 및 득점

(금액 : 천원)

구 분	2014년	2013년	목표 설정		평가결과
타인자본 (A)	500,000,000	400,000,000	최고 목표 (D)	130%	가중치	2
자기자본 (B)	200,000,000	150,000,000			평 점	20.00
			최저 목표 (E)	280%
부채비율 (C=A/B)	최저 목표 (E)	280%			득 점	0.40
※ 최고목표 = 130% 최저목표 = 280% 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) ※ 증빙자료 : 결산서 35쪽, 50쪽

세부내역

(금액 : 천원)

구 분		2014년	2013년	비 고
부채비율(A/B×100)		250.00%	266.67%
	평가대상 차입금 합계(A)	500,000,000	400,000,000
	단기차입금	200,000,000	150,000,000
	장기차입금	300,000,000	250,000,000
자기자본(B)		200,000,000	150,000,000	재무상태표 상 자본총계
※ 증빙자료 : 결산서 35쪽, 50쪽

당좌비율

평점 및 득점

(금액 : 천 원)

구 분	2014년	2013년	목표 설정		평가결과
당좌자산 (A)	230,000,000	165,000,000	최고 목표 (D)	100%	가중치	1
유동부채 (B)	200,000,000	150,000,000			평 점	100.00
			최저 목표 (E)	0%
당좌비율 (C=A/B)	115.00%	110.00%			득 점	1.00
※ 최고목표 = 100% 최저목표 = 0% 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) ※ 증빙자료 : 결산서 35쪽, 50쪽

세부내역

(금액 : 천 원)

구 분		2014년	2013년	비 고
당좌비율(A/B×100)		115.00%	110.00%
	당좌자산	230,000,000	165,000,000	재무상태표 기준
	유동부채	200,000,000	150,000,000	재무상태표 기준
※ 증빙자료 : 결산서 35쪽, 50쪽

이자보상비율

평점 및 득점

(금액 : 천원)

구 분	2014년	2013년	목표 설정		평가결과
금융비용 차감전 영엽이익 (A)	20,000,000	15,000,000	최고 목표 (D)	1.1	가중치	1
금융비용 (B)	20,000,000	12,000,000			평 점	83.33
			최저 목표 (E)	0.5
부채비율 (C=A/B)	1.0	1.25			득 점	0.83
※ 최고목표 = 1.1 최저목표 = 0.5 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) ※ 증빙자료 : 결산서 35쪽, 50쪽

세부내역

(금액 : 천 원)

구 분			2014년	2013년	비 고
이자보상비율(A/B)			1.0000	1.2500
	금융비용차감전 영업이익(A)		20,000,000	15,000,000
		영업이익	17,000,000	13,000,000
		매출원가에 포함된 금융비용	3,000,000	2,000,000
	금융비용(B)		20,000,000	12,000,000
		영업외비용의 이자비용	5,000,000	2,000,000
		당기에 자본화된 이자비용	15,000,000	10,000,000
※ 증빙자료 : 감사보고서 35쪽, 50쪽

5.1-8. 도시개발형 공사

5.1-8. 도시개발형 공사(용인, 김포, 하남, 화성)

□ 총괄요약표

대분류지표	중분류지표	세부지표	배점	평가방법	비고
Ⅰ. 리더십/전략 (11점)	리더십 (7점)	1. 경영층 리더십	3	절대평가	-1
		2. 고객 및 윤리경영	4	절대평가
	전략(4점)	1. 미션‧비전 및 경영계획	4	절대평가
Ⅱ. 경영시스템 (30점)	경영효율화 (15점)	1. 조직관리	3	절대평가2 단계별평가1
		2. 인사관리	4	절대평가
		3. 노사관리	4	절대평가
		4. 재무관리	4	절대평가
	주요사업활동 (15점)	1. 주택·토지사업 공공성 증진노력	4	절대평가
		2. 지역사회에의 공헌	2	절대평가
		3. 친환경･기술개발 노력	2	절대평가
		4. 사업다각화 노력	3	절대평가
		5. 시설물 안전 및 환경관리	4	절대평가	내용변경
Ⅲ. 경영성과 (49점)	주요사업성과 (14점)	1. 매각실적	6	목표부여(A)	+1
		2. 1인당 영업수익	4	목표부여(A)
		3. 1인당 시설관리실적	4	목표부여(A)
		4. 임대료 징수실적(하남)		목표부여(A)
	경영효율성과 (25점)	1. 영업수지비율	10	목표부여(B)
		2. 대행사업비절감률	5	목표부여(A)
		3. 1인당 당기순이익	3	목표부여(A)
		4. 자기자본이익률	3	목표부여(B)
		5. 부채관리	4	목표부여(A)
	고객만족성과	1. 고객만족도	10	목표부여(B)
Ⅳ.정책준수 (10점)	정책준수	1. 공기업정책준수	10	단계별평가
합계			100	정성 40 정량 60

※ 리더십/전략, 경영효율화, 정책준수 및 고객만족성과의 지표정의서는 “5.1-0. 기타공사 기초(공통)”의 지표정의서와 동일함.

주요사업활동

관리번호	5.1-8-2-2-2-1
지 표 명	주택·토지사업 공공성 증진노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 주택 및 토지를 공급함에 있어서 공공성 증진을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 저렴한 주택, 토지, 시설 등 공급 - 적정한 공급가격 책정 - 원가관리를 통한 공급가격 인하 등 ② 주택, 토지, 시설 등 공급제도 개선 - 계약(입찰)방법 개선, 기술개발, 시공방법 개선 등 ③ 수요자 중심의 편의시설 공급 - 녹지공간, 건강증진시설, 커뮤니티 공간, 기타 편의시설 확보 등 ④ 임대주택, 산업단지, 시설 등의 관리서비스 개선노력 - 임대료의 합리적 산정 - 시설물관리, 하자보수, 시설개선, 입주관리 등 서비스 개선노력 - 기타 복지지원 노력
평가내용 조작적 정의	○ 시설이란 입주가 개시된 시설물을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 열거된 사업 중 수행하지 않는 사업에 대해서는 해당 사업을 제외하고 평가할 수 있다.

관리번호	5.1-8-2-2-2-2
지 표 명	지역사회에의 공헌
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	2점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 공기업으로서 지역사회에 대한 기여도를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 경영수익 지역사회 환원 - 문화, 봉사활동, 소외계층 지원 등 지역사회 지원 ② 지역의 사회･문화･환경･경제 등 발전을 위한 공익사업 추진 - 지역 숙원사업 해결 및 자치단체 특수시책 참여 - 낙후지역 개발 및 지역균형발전 참여 - 정책사업 연계추진을 위한 연구개발 ③ 단위사업 계획 수립 시의 공익적 고려 ④ 서민 주거안정을 위한 노력 - 정보제공, 서민주택 공급확대, 금융지원 노력, 정부･자치단체 정책 이행 - 임대주택 공급 확대 노력 및 실적
평가내용 조작적 정의	○ 단위사업이란 독립적으로 인허가를 받은 개별적인 사업을 의미한다.
세 부 평가방법	○ “④ 서민 주거안정을 위한 노력”은 주택공급사업(분양 및 임대)을 수행하지 않는 기관에는 적용하지 않을 수 있다.

관리번호	5.1-8-2-2-2-3
지 표 명	친환경･기술개발 노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	2점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 공기업으로서 환경친화적 개발, 신기술ㆍ공법 개발 및 적용 노력 등에 관하여 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 환경친화적 개발사업 추진노력 - 환경친화적 설계적용 여부 - 친환경 건설공법 및 친환경자재 적용 여부 등 - 환경개선, 에너지절감, 대체에너지 사용 노력 ② 신기술･신공법 적용 및 품질향상 - 신기술･신공법 등 개발 및 도입 적용 노력 - 신기술･신공법 도입을 통한 품질향상 및 원가절감 노력
평가내용 조작적 정의	○ 에너지절감에서 에너지란 전력, 가스, 석유등의 에너지를 의미하며, 절감은 에너지 사용량을 줄인 것 뿐만 아니라 효율을 증대한 실적도 절감으로 인정한다. ○ 신기술‧신공법의 적용 및 품질향상은 특허‧실용신안등록, 상표등록 등이 된 신기술·신공법의 적용을 통해 얻은 예산절감, 원가절감, 수익발생 등을 말한다.
세 부 평가방법	○ 자체개발한 신기술‧신공법등을 활용하여 예산절감 및 경영사업수익을 획기적으로 증대한 경우 배정된 점수 범위내에서 득점의 10%이내에서 가산 할 수 있다.

관리번호	5.1-8-2-2-2-4
지 표 명	사업다각화 노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 신규사업을 발굴하기 위한 노력과 사업영역의 다각화전략을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 사업타당성분석 실시 ② 환경변화에 따른 신규사업 확대 ③ 사업확대를 위한 대외기관 지원확보활동 ④ 사업다각화 전략 및 벤치마킹활동 ⑤ 목적사업 활성화 노력
평가내용 조작적 정의	○ 사업다각화 전략 및 활동은 정관에 제시되어 있는 설립목적에 부합된 계획사업 추진 노력을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가 내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	5.1-8-2-2-2-5
지 표 명	시설･안전관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	4점	지표성격	정성,정량	평가방법	절대평가
지표정의	○ 시설물을 쾌적하고 청결한 환경을 조성하기 위한 체계적인 시설점검, 적절한 관리여부 및 재해･재난, 안전사고의 사전예방 및 사후처리 활동을 체계적․효과적으로 수행하기 위한 재난․안전관리시스템 구축, 역량강화, 관리활동 수행 등이 적절히 이루어지고 있는지를 종합적으로 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 시설･환경관리 - 시설물･환경관리계획 수립 및 프로세스의 적정성 - 시설･환경관리 전담인력의 전문성 수준 및 제고노력 - 시설물 및 환경 관리활동의 적정성 - 에너지 사용 저감 노력 - 시설･환경 유지관리 수준(현장 방문조사) ② 재난･안전관리 - 재난･안전관리계획 수립 및 프로세스의 적정성 - 재난･안전관리 전담인력의 전문성 및 직원 대응력 제고노력 - 안전사고 사전예방 및 사후처리 활동의 적정성 - 소방 정밀점검 결과 지적(현지시정 등)사항 개선 이행여부 - 안전사고 발생현황 및 재난･안전 관련 시설관리 수준(현장 방문조사) - 안전관리 총괄 책임관을 지정하여 안전관련 실제 훈련 참여, 교육, 매뉴얼 관리를 총괄적으로 관리, 운영 여부 - 안전사고 예방, 대응 및 교육훈련비 예산확보 여부
평가내용 조작적 정의	○ 시설관리활동이란 시설･설비･장비의 현황파악, 재고자산관리, 장애･고장 이력관리 등 시설물 유지관리를 위한 활동과 이러한 활동에 투입되는 비용 및 인력의 생산성･효율성 개선노력 등을 의미한다. ○ 환경관리활동이란 생활･산업폐기물 적정 처리 및 환경오염원인 파악과 조치, 시설물 내 공기･미세먼지 등 시설환경 점검 및 개선노력 등을 의미한다. ○ 재난･안전관리 계획 수립 및 재난․안전관리 프로세스는 재난 및 안전사고 관리 체계 전반을 의미 한다. ○ 재난･안전관리 직원 대응력이란 내･외부 재난안전교육, 재난안전 상황별 대응훈련(자체, 유관기관과의 합동훈련 포함), 개인별 역할 및 책임 부여 등 재난안전 상황 발생 시 전체 직원들의 대응력 제고를 위한 노력과 활동을 의미 한다. ○ 안전사고 사전예방활동이란 안전관련 법적 의무사항의 이행(의무 소방점검 결과에 대한 조치 포함), 시설별 사전점검 및 위험성 평가, 직원별 담당구역 지정, 외주업체 안전관리, 시설이용자에 대한 홍보활동, 타기관 벤치마킹 등 최적의 안전상태 유지 및 상시적 관리를 위한 사전적 조치와 노력을 의미한다. ○ 안전사고 사후처리활동이란 안전사고 발생 후 신속전파 및 안전조치를 위한 긴급활동의 적정성과 사고처리․ 보상, 사고 원인 분석 및 대책마련 등을 포함하는 사고 이력관리를 통한 재발방지 노력을 의미한다. ○ 재난·안전사고관련 시설관리 수준평가는 전년대비 안전사고 발생건수, 발생사고의 중대성 등을 반영하여 평가한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 해당공기업의 규모, 시설 노후화 정도, 운영시설의 다중이용 여부, 안전관리 난이도 등을 고려하여 종합적으로 평가한다.

주요사업성과

관리번호

5.1-8-2-3-1-1

지 표 명

매각실적

대 분 류

경영성과

중 분 류

주요사업성과

가 중 치

6점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 토지･주택･시설물･회원권 등의 공급실적(계약체결)을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 공급실적(%) =	공급계약 체결실적	× 100
	공급가능물량

평가내용 조작적 정의

○ 공급가능물량은 공급의 책임이 있으며 공급이 허가･결정되어 공고된 후 공급(계약체결)이 가능한 총물량을 의미한다(신규물량 + 전년도 이월물량).

-	공정률(손익계산서 작성시 적용되는 공사진행률)이 80% 이상인 경우 공급 공고 여부에 관계없이 공급가능물량에 포함한다. 다만 법령에 따라 준공 이후 분양하는 경우(환지방식 개발 등), 정부･자치단체의 요청 또는 정책･방침의 미확정으로 인해 매각이 불가능한 경우에는 제외한다.

-	다음 경우에는 객관적 자료에 의하여 공급가능물량에서 제외할 수 있다.

･	(토지) 공급대상기관의 예산 미확보(공공시설용지의 경우), 시설계획 취소 등으로 매각이 불가능하게 된 경우

･	(주택) 특별공급대상자 미통보 등으로 공급이 불가능하거나, 10월 1일 이후 승인･통보되거나 공급이 결정되어 계약이 불가능한 경우, 자치단체장이 임시주거용으로 공가상태를 유지할 것을 요청한 경우

･	(시설물) 국가 또는 지자체가 주도하는 사업의 경우 10월 1일 이후에 준공된 시설의 해당 면적, 상가 및 복리시설이 위치한 아파트의 공급 및 입주시기가 지연된 경우의 해당면적

･	(회원권 등) 당해연도 10월 1일 이후에 공급(회원권 발행 공공 등)이 결정된 물량

○ 공급계약 체결실적 중 공급가능물량에 포함되지 아니한 물량은 공급계약 체결실적에서 제외한다.

○ 공급가능물량과 공급계약 체결실적은 공급금액을 기준으로 토지, 주택 및 시설물 등의 금액을 합산하여 산정한다(단위 : 천 원).

- 공급계약 체결실적은 실제 공급금액으로 산정한다.

- 공급가능물량 중 미공급분에 대해서는 평가대상연도의 가장 나중의 공급예정가격을 기준으로 산정한다.

- 임대의 경우 공급계약 체결실적과 공급가능물량은 임대보증금과 임대계약기간 동안 발생가능한 총 임대료의 합계로 산정한다.

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 100%(이론상 최고치)

○ 최저목표 :   0%(이론상 최저치)

○ 평 점 =	공급실적 - 최저목표	× 100
	최대목표 - 최저목표

경영실적보고서 작성 서식(예시)

평점 및 득점

(금액 : 천원)

공급 실적		목표 설정		평가결과
공급계약 체결실적(A)	150,000,000	최고목표 (D)	100%	가중치	5
공급가능 물량(B)	260,000,000			평 점
		최저목표 (E)	0%
공급실적 (C=A/B×100)	57.69%			득 점
※ 최고목표(D) = 100%(이론상 최고치) 최저목표(E) = 0%(이론상 최저치) 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

세부내역

(금액 : 천원)

구 분	공급계약 체결실적 (A)	공급가능물량			공급실적 (A/B×100)
		계(B)	2014년 신규물량	2013년 이월물량
합 계	150,000,000	260,000,000	200,000,000	60,000,000	57.69%
토 지	70,000,000	125,000,000	100,000,000	25,000,000	56.00%
주 택	50,000,000	102,000,000	72,000,000	30,000,000	49.02%
시설물 등	30,000,000	33,000,000	28,000,000	5,000,000	90.91%
※ 증빙자료 : 결산서 25쪽, 분양(공급)실적 현황(별첨)

관리번호

5.1-8-2-3-1-2

지 표 명

1인당 영업수익

대 분 류

경영성과

중 분 류

주요사업성과

가 중 치

4점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 임직원 1인당 영업수익 향상 실적을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 1인당 영업수익(천원) =	영업수익
	임·직원 수

평가내용 조작적 정의

○ 영업수익은 손익계산서의 매출액을 의미한다.

- 영업수익은 매출액의 구성요소가 되는 모든 사업의 수익(예 : 입장료‧임대료 등)으로 한다.

- 입주자가 부담하는 관리수익과 쓰레기유발부담금수익 등과 같은 경유성 수익(공사가 입주자로부터 비용을 징수하여 대납하는 데서 발생하는 수익)은 제외한다.

- 또한 국가 또는 지자체로부터 받은 대행사업비(대행수수료 포함)도 영업수익에서 제외한다.

○ 임‧직원 수는 1월 1일과 매월 말일 현재의 임‧직원 수를 평균하여

산출한다(소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표시).

- 임직원은 정규직과 비정규직을 포함한다(다만, 대행사업 분야 인력 및 정부시책에 따른 행정인턴, 임시고용인력 등은 제외한다).

- 대행사업 분야 인력 제외시 지원부서(기획, 인사, 재무 등) 인원수는 자체사업 및 대행사업 분야 인원수에 비례하여 배분한다.

- 신규로 준비 중인 사업에 종사한 인력은 임·직원 수 산정시 해당기간에 대해서 제외한다.

세    부

평가방법

○ [eqn: 평점= {당해연도`실적`-`최저목표} over {최고목표`-`최저목표} TIMES 100점]

- 최고목표 : 직전 3개년도 실적 평균 × 110%

- 최저목표 : 직전 3개년도 실적 평균 ×  50%

○ 득   점 =  (평점 ÷ 100) × 배점

○ 이용가능 과거 실적이 3년 미만인 경우에는 이용가능 최대연수를 적용하여 과거 실적 평균을 산출한다.

경영실적보고서 작성 서식(예시)

평점 및 득점

(단위 : 천 원, 명)

구 분	2014년	직전 3개년 평균	2013년	2012년	2011년	목표 설정		평가결과
영업수익 (A)	250,000,000	233,333,333	235,000,000	220,000,000	245,000,000	최고 목표 (D)	1,878,422	가중치	4
임직원수 (B)	137.00	136.59	136.23	135.00	138.55			평 점	97.15
						최저 목표 (E)	853,828
1인당 영업수익 (C=A/B)	1,824,818	1,707,656	1,725,024	1,629,630	1,768,315			득 점	3.89
1인당 영업수익 과거 3년 평균				1,707,656
※ 영업수익 = 손익계산서상의 매출액 (증빙자료 : 결산서 35쪽) 최고목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 110% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 최저목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 50% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

평균 임직원 수 산출 내역

(단위 : 명)

구분	평균	1월 초	1월 말	2월 말	3월 말	4월 말	5월 말	6월 말	7월 말	8월 말	9월 말	10월 말	11월 말	12월 말
2014년	137.00	137	137	137	137	137	137	137	134	134	139	139	138	138
직전 3개년 평균
2013년
2012년
2011년
※ 평균 임직원 수는 소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시 증빙자료 : 급여대장 등 인력변동을 확인할 수 있는 자료 명시

관리번호

5.1-8-2-3-1-3

지 표 명

1인당 시설관리실적

대 분 류

경영성과

중 분 류

주요사업성과

가 중 치

4점

(하남 2점)

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 관리인력의 노동생산성 및 시설물의 활용도를 제고하기 위한 것으로 각 시설물 관리사업에 종사하고 있는 직원들의 1인당 관리실적을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 1인당 관리실적 =	관리실적
	관리인력

평가내용 조작적 정의

○ 관리실적이란 공기업 시설의 이용차량수, 이용인원수 등 사업을 통하여 실제로 제공한 실적을 의미한다.

- 유료 이용, 전산등록, 일별 이용통계관리 등을 통해 객관적으로 확인이 가능하지 않은 이용실적은 평가대상에서 제외한다.

- “적용대상사업 및 사업별 관리실적기준”은 별도 예시

○ 관리인력이란 연간 인건비(결산서 기준)를 기준으로 하며, 간접지원부서( 예 : 임원‧총무‧기획‧예산‧회계‧인사‧경영분석 등 담당부서) 인력·예산 및 정부시책에 따른 행정인턴, 임시고용인력 등은 제외하되, 사업과 연관성이 있는 인력은 모두 포함한다.

- 인건비는 소득자별 근로소득 원천징수부에 제시된 총급여합계와 비과세   소득합계를 합산(성과급 제외)한 것으로 한다. 또한 결산서상의 보상비로   지출된 인건비도 포함한다.

- 여러 사업에 공통으로 근무한 인력은 실제로 근무한 기간에 따라 분할 계산한다.

- 인건비 조정 : 당해연도 인건비에서 인건비 인상률 해당분(전년도 인건비 x 행정자치부 기준 인건비 인상률)을 차감한다.

○ 전년도에 비하여 사업유형별 사업기간‧사업규모가 변경된 사항은 동일한 기간‧규모로 조정(관리실적, 관리인력)한다.

○ 정부정책에 따른 인건비 인상분(무기계약직 전환에 따른 인건비 증가분과 최저임금 기준 충족을 위한 인건비 증가분)은 관리인력 산출 시 제외한다.

- 정부의 “공공부문 비정규직 고용개선대책(‘11.11.28)”에 따라 기간제 근로자에게 선택적복지비 및 명절휴가비 등 상여수당 지급, 외주용역직원을 직접고용함에 따라 발생된 최초 인건비 증가분은 제외한다.

※ 자료는 사업장별이 아닌 사업유형별로 작성

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 전년도 실적 x 110%

○ 최저목표 : 전년도 실적 x  50%

○ 이용가능 과거 실적이 3년 미만인 경우에는 이용가능 최대연수를 적용하여 과거 실적 평균을 산출한다.

○ 배점적용 : 하남도시개발공사는 2점으로 나머지 공사는 4점으로 평가

“적용대상사업 및 사업별 관리실적기준”(예시)

주차관리사업 : 연간 주차수입금액

유료도로 관리사업 : 연간 통과 차량수

견인사업 : 연간 피견인차량수

공원유원지관리사업 : 연간 시설관리면적

화장(장묘)관리사업 : 연간 화장건수 ※ 대인, 소인 등 일반화장에 한함(개장, 사산등 제외)

터널청소사업 : 연간 터널 청소면적

도로관리사업 : 연간 도로관리면적

가로등관리사업 : 연간 관리등수

수영장운영사업 : 연간 수영장 이용인원

회관시설물관리사업 : 이용연인원, 연간 시설관리면적(각각 가중치 50%씩 적용하여 평가)

청소년수련원 : 이용연인원, 연간 시설관리면적(각각 가중치 50%씩 적용하여 평가함)

지하상가관리사업 : (1-미수금 평잔 비율), 연간 시설관리면적(각각 가중치 50%씩 적용하여 평가)

유통단지관리사업 : 입주업체 양도양수 승인건수, 연간 시설관리면적, 연간 시설관리비용(각각 가중치 40%, 30%, 30%를 적용하여 평가)

굴착도로 복구사업 : 연간 시설복구면적

쓰레기봉투 판매사업 : 연간 쓰레기봉투 판매수량

임대사업 : 연간 관리임대면적, 연간 임대수입(각각 가중치 50%씩 적용하여 평가)

현수막게시대 관리사업 : 연간 현수막 게시건수

청소사업 : 연간 청소면적, 쓰레기수거량(각각 가중치 50%씩 적용하여 평가)

재활용선별장사업 : 연간 재활용품 판매량

폐기물매립장 : 폐기물매립량

장례식장 : 장례건수, 장례수입금액(각각 가중치 50%씩 적용하여 평가)

환경처리사업 : 연간처리량, 시설용량(각각 가중치 50%씩 적용하여 평가)

1인당 시설관리실적에 대한 점수 반영은 반드시 결산액과 인력의 비중(결산서 기준 연간 인건비)을 각각 50%씩 고려한 가중치를 사용함

단, 시설물 운영(프로그램 운영, 입장료 관리 등)업무가 없이 시설물 관리(유지보수, 청소, 방호)만을 수행하는 공기업은 이용인원을 다른 실적으로 대체(예 : 입장객의 객관적 측정이 어려운 무료공원 등은 관리면적 등 통일된 기준을 사용하여 평가).

신규사업은 직영시 실적과 비교하여 평가

단, 신규사업의 직영시 실적이 불분명하거나 객관적이지 아니한 경우에는 평가에서 제외.

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

○ 평점 및 득점

사업명	평가지표	단위	2014			2013			증감율 (G=(C-F)/F)	가중치 (H)	가중평균 증감율 (I=G×H)
			관리 실적 (A)	관리 인력 (B)	인당 관리실적 (C=A/B)	관리 실적 (D)	관리 인력 (E)	인당 관리실적 (F=D/E)
어린이 대공원	관리면적	천㎡
	학습프로그램 이용인원	천원
장 묘	화장건수	건
월드컵 경기장	연간이용자수	천명
	관리면적	천㎡
지하도 상 가	관리면적	천㎡
	100-미수금평잔	%
공 영 주차장	수입금액	천원
공 영 차고지	관리면적	천㎡
	수입금액	천원
혼 잡 통행료	통과차량수	천대
견 인 보관소	피견인차량수	대
번호판 영 치	영치대수	천대
장애인 콜택시	콜센터 실접수자	천명
도 로 관 리	관리연장	Km
	가로등수	등
	터널지하차도세척	천㎡
도 로 환 경	폐기물처리량	ton
	녹지관리면적	천㎡
교 통 정 보	VMS개소수	개소
공동구	관리연장	Km
소규모 공사감독	공사금액	억원
상수도 공사감독	공사금액	억원
청계천 관 리	관리연장	Km
	행사유치건수	건
계

<가중치 산정>

사업명	결 산 액		인 원		가중치 (C=(A*0.5)+(B*0.5)
	금액(천원)	비율(%) (A)	인력(천원)	비율(%) (B)
어린이대공원	9,882	6.42%		6.14%	6.28%
장 묘	13,067	8.48%		7.71%	8.10%
월드컵경기장	7,944	5.16%		4.72%	4.94%
지하도상가	26,160	16.99%		9.77%	13.38%
공영주차장	4,385	2.85%		2.98%	2.91%
공영차고지	3,386	2.20%		1.09%	1.64%
혼잡통행료	4,009	2.60%		5.69%	4.14%
견인보관소	1,401	0.91%		1.22%	1.06%
번호판영치	4,779	3.10%		6.37%	4.74%
징애인콜택시	11,722	7.61%		0.58%	4.10%
도로관리	21,577	14.01%		11.25%	12.63%
도로환경	14,088	9.15%		14.12%	11.64%
교통정보	4,334	2.81%		4.15%	3.48%
공동구	7,125	4.63%		4.82%	4.72%
소규모공사	7,996	5.19%		10.02%	7.61%
상수도공사	4,500	2.92%		5.18%	4.05%
청계천관리	7,647	4.97%		4.19%	4.58%
계	154,002	100.0%		100.00%	100.00%

평점 및 득점

평균증가율	목표 설정		평가결과
J	최고목표(B)	110	가중치	4(하남 2)
			평점(k)	[eqn: {(100+J)%`-50%} over {110%-50%}]
	최저목표(C)	50
			득점
※ 평점 = 소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시)

관리번호

5.1-8-2-3-1-4

지 표 명

임대료 징수실적(하남도시개발공사만 해당)

대 분 류

경영성과

중 분 류

주요사업성과

가 중 치

2점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 임대주택에 대한 임대료 징수실적을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 임대료징수목표달성률(%) =	실제징수임대료	× 100
	징수대상임대료

평가내용 조작적 정의

○ 징수대상임대료는 당해연도에 징수하여야 할 임대료 총액을 의미한다.

- 입주시기 조정, 공급방법 변경, 임대요율 조정 및 면적 조정 등 외부여건 변화가 있을 경우에는 객관적인 자료에 근거하여 징수대상임대료를 조정할 수 있다.

○ 실제징수임대료는 납부자가 12월 31까지 금융기관에 납부한 금액을 의미한다.

○ 전년도 미 징수분이 당해연도에 징수된 경우에는 징수대상액과 실제 징수액에 모두 포함시킨다.

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 100%(이론상 최고치)

○ 최저목표 :   0%(이론상 최저치)

경영실적보고서 작성 서식(예시)

실적 요약

구 분	2014년	2013년
실제징수 임대료
징수대상 임대료

세부 실적

경영효율성과

관리번호

5.1-8-2-3-2-1

지 표 명

영업수지비율

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

10점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(B)

지표정의

○ 영업활동의 수익성이 얼마나 양호한지, 그리고 전년도에 비하여 얼마나 개선되었는지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 영업수지비율(%) =	영업수익	× 100
	영업비용

평가내용 조작적 정의

○ 영업수익은 ‘1인당 영업수익’ 지표에서 정의한 영업수익을 의미한다.

○ 영업비용은 손익계산서의 영업비용(매출원가+판매비와관리비)을 의미한다.

- 금융비용을 자본화하지 않고 당기 비용으로 처리한 경우에는 금융비용을 자본화하여 재작성한 재무제표를 기준으로 산정한다.

- 입주자가 부담하는 관리비와 쓰레기유발부담금 등과 같은 경유성 비용(공사가 입주자로부터 징수하여 대납하는 비용)은 제외한다

- 대행사업의 인건비 및 경비는 영업비용에서 제외한다.

- 정부시책에 따른 행정인턴, 임시고용인력의 인건비는 영업비용에서 제외한다.

- 신규로 준비 중인 사업에서 발생한 비용은 영업비용에서 제외한다.

- 전년도에는 지방자치단체 소유의 자산을 지방공사가 사용하여 수익을 창출하였으나, 평가대상연도에는 그 자산을 현물출자 받음으로써   소유권이 지방공사로 이관된 경우, 현물출자 받은 자산에 대한 평가대상연도의 감가상각비는 영업비용에서 제외 할 수 있다.

세    부

평가방법

○ 당해연도 실적평가 : 60%(가중치 6점 만점)

- [eqn: 평점= {당해연도`실적-최저목표} over {최고목표-최저목표} TIMES 100점]

-  최고목표 : min [ 129.70%(15개 도시개발공사의 2011년～2013년도 영업수지비율 평균 108.08%의 120%), 120% ]

- 최저목표 : 0%

○ 전년대비 개선도 평가 : 40%(가중치 4점 만점)

- [eqn: 평점= {당해연도`실적-최저목표} over {최고목표-최저목표} TIMES 100점]

-  최고목표 : 직전 3개년 실적 평균(X) × 110% (X ≤ 120%)

max [ 직전 3년간 실적 평균(X), 132% ] (X>120%)

- 최저목표 : 직전 3개년 실적 평균 ×  50%

○ 이용가능 과거 실적이 3년 미만인 경우에는 이용가능 최대연수를 적용하여 과거 실적 평균을 산출한다.

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

평점 및 득점

(금액 : 천 원)

구 분	2014년	직전 3개년 평균	2013년		2012년	2011년	구분	목표부여		평가결과
								최고 목표	최저 목표	가중치	평점	득점
영업수익 (A)	19,000	15,166	15,000		16,500	14,000	당기 실적 평가	120.00 %	0.00 %	6.0	90.48	8.14
영업비용 (B)	17,500	14,333	14,000		15,200	13,800	개선도 평가	116.17 %	52.80 %	4.0	83.0	4.98
영업수지비율 (C=A/B)	108.57%	105.61%	107.14%		108.55%	101.14%	합계			10.0	87.48	8.75
영업수지비율 과거 3년 평균				105.61%
※ 당기실적평가 최고목표 = min(15개 도시개발공사의 2011년～2013년 실적 평균의 120%, 120%) 당기실적평가 최저목표 = 0% 개선도평가 최고목표 = 직전 3개년 실적 평균(X) × 110% (if X ≤ 120%) max [ 직전 3개년 실적 평균(X), 132% ] (if X > 120%) 개선도평가 최저목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 50% 평점 = (당기실적 - 최저목표) ÷ (최고목표 - 최저목표) × 100 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 평점 및 득점은 소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시

세부내역

(금액 : 천 원)

구 분		2014년	직전 3개년 평균	2013년	2012년	2011년
영업수지비율(A/B×100)		108.57%	105.61%	107.14%	108.55%	101.14%
영업수익(A)		19,000	15,166	15,000	16,500	14,000
영업비용(B=C+D)		17,500	14,333	14,000	15,200	13,800
	매출원가(C)	15,000	12,333	12,500	13,000	11,500
	판매비와관리비(D)	2,500	2,000	1,500	2,200	2,300
※ 영업수지비율은 소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시 증빙자료 : 결산서 35쪽

관리번호	5.1-8-2-3-2-2
지 표 명	대행사업비절감률
대 분 류	경영성과			중 분 류	경영효율성과
가 중 치	5점	지표성격	정량 (하향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 공기업의 관리비용이 지속적으로 증가하는 것을 최소화하여 궁극적으로 시설관리 대행업무의 효율성을 높이고자 하는 것으로 연도별 단위사업장에 소요되는 비용의 절감으로 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 대행사업비
평가내용 조작적 정의	○ 대행사업비란 공기업이 해당 사업의 운영을 위해서 자치단체로부터 받은 금액 중 자본예산을 제외한 금액(손익계산서상의 영업비용)으로 다음의 항목을 조정하여 계산한다. - 시설관리‧운영분야의 대행사업비만 해당하며, 도시개발분야의 사업비는 제외한다. - 신규사업의 대행사업비는 당해연도 대행사업비에서 차감 - 수선유지비는 당해연도 대행사업비에서 차감한다. - 전년도에 비하여 사업기간·사업규모가 변경된 사업은 동일한 기간·규모로 조정(수익적 사업의 매출액 변동에 따른 대행사업비 변동도 매출액 비율로 조정) - 물가상승률 조정 : 당해연도 대행사업비에서 물가상승률 해당분(전년도 조정후 대행사업비 x 통계청 발표 소비자물가상승률)을 차감 - 성과급은 대행사업비에서 차감(2013년 및 2014년 인센티브 성과급)한다. ○ 정부정책에 따른 인건비 인상분(무기계약직 전환에 따른 인건비 증가분과 최저임금 기준 충족을 위한 인건비 증가분)은 제외함 - 정부의 “공공부문 비정규직 고용개선대책(‘11.11.28)”에 따라 기간제 근로자에게 선택적복지비 및 명절휴가비 등 상여수당 지급, 외주용역직원을 직접고용함에 따라 발생된 최초 인건비 증가분은 제외한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도 실적 x 90% ○ 최저목표 : 전년도 실적 x 150%

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

평점 및 득점

(단위 : 천원)

사업명	2014년 대행사업비(A)	2013년 대행사업비(B)	목표 설정		평가결과
본부	12,108,706	12,034,657	최고 목표 (C)	119,217,070	가중치	5
OO공원	22,751,096	20,676,757
					평점
공영주차장	2,782,377	2,115,427
			최저 목표 (D)	198,695,117
ː	ː
					득점
합계	138,576,320	132,463,411
※ 최고목표 = 전년도 실적 × 90% 최저목표 = 전년도 실적 × 150% 평점 = (A-B×물가상승률-D) ÷ (C -D) × 100 (소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시)

세부내역

(금액 : 천원)

구 분	2014년			2013년
	조정전 (A)	조정액 (B)	조정후 (A+B)	조정전 (A)	조정액 (B)	조정후 (A+B)
본부
OO공원
지하상가
공영주차장
ː
합계
※ 조정액은 - 또는 + 모두 가능

관리번호

5.1-8-2-3-2-3

지 표 명

1인당 당기순이익

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

3점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 임‧직원 1인당 당기순이익이 과거에 비하여 얼마나 개선되었는지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 1인당 당기순이익(천원) =	당기순이익
	임·직원 수

평가내용 조작적 정의

○ 당기순이익은 손익계산서의 당기순이익을 의미한다.

- 금융비용을 자본화하지 않고 당기 비용으로 처리한 경우에는 금융비용을 자본화하여 재작성한 재무제표를 기준으로 산정한다.

- 대행사업의 대행수수료와 영업외수익에 계상된 경상보조금은 당기순이익 산정 시, 수익에서 제외한다.

- 신규로 준비 중인 사업에서 발생한 비용은 당기순이익 산정 시 비용에서 제외한다.

- 정부시책에 따른 행정인턴, 임시고용인력의 인건비는 당기순이익 산정 시 비용에서 제외한다

- 전년도에는 지방자치단체 소유의 자산을 지방공사가 사용하여 수익을 창출하였으나, 평가대상연도에는 그 자산을 현물출자 받음으로써 소유권이 지방공사로 이관된 경우, 현물출자 받은 자산에 대한 평가대상연도의 감가상각비는 당기순이익 산정 시 비용에서 제외할 수 있다.

- 당기순이익 산정시 비용이나 수익에서 제외되는 항목의 법인세 효과는 재계산하지 않는다.

○ 임·직원 수는 ‘1인당 영업수익’ 지표에서 정의한 임·직원수를 의미한다.

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 직전 3개년도 실적 평균 × 110%

○ 최저목표 : 직전 3개년도 실적 평균 ×  50%

○ 이용가능 과거 실적이 3년 미만인 경우에는 이용가능 최대연수를 적용하여 과거 실적 평균을 산출한다.

경영실적보고서 작성 서식(예시)

평점 및 득점

(단위 : 천 원, 명)

구 분	2014년	직전 3개년 평균	2013년	2012년	2011년	목표 설정		평가결과
당기 순이익 (A)	50,000,000	47,333,333	47,000,000	46,500,000	48,500,000	최고 목표 (D)	386,426	가중치		3
평균 임직원수 (B)	137.00	134.74	136.23	133.00	135.00			평 점		94.45
						최저 목표 (E)	175,648
1인당 순이익 (C=A/B)	364,964	351,296	345,005	349,624	359,259			득 점		2.83
1인당 당기순이익 과거 3년 평균				351,296
※ 당기순이익 = 손익계산서상의 당기순이익 (증빙자료 : 결산서 35쪽) 최고목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 110% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 최저목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 50% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

평균 임직원 수 산출 내역

(단위 : 명)

구분	평균	1월 초	1월 말	2월 말	3월 말	4월 말	5월 말	6월 말	7월 말	8월 말	9월 말	10월 말	11월 말	12월 말
2014년	137.00	137	137	137	137	137	137	137	134	134	139	139	138	138
직전 3개년 평균
2013년
2012년
2011년
※ 평균 임직원 수는 소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시 증빙자료 : 급여대장 등 인력변동을 확인할 수 있는 자료 명시

관리번호

5.1-8-2-3-2-4

지 표 명

자기자본이익률

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

3점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(B)

지표정의

○ 자본생산성이 얼마나 양호한지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 자기자본이익률(%) =	당기순이익	× 100
	연평균 자기자본

평가내용 조작적 정의

○ 당기순이익은 손익계산서 상의 당기순이익을 의미한다(단위 : 천원).

-	법인세차감전순이익에서 법인세를 차감 후 발생하는 당기순이익을 의미한다.

- 다만, 금융비용을 자본화하지 않고 당기 비용으로 처리한 경우에는 금융비용을 자본화하여 재작성한 재무제표를 기준으로 산정한다.

○ 연평균 자기자본은 대차대조표상 자본 총계를 자본금과 잉여금(자본잉여금, 자본조정, 기타포괄손익누계액, 이익잉여금)으로 구분하여 다음과 같이 연평균한 금액을 합산한다(단위 : 천원).

- 자본금은 1월 1일과 매월 말일의 금액을 평균한다.

-	잉여금(자본잉여금, 자본조정, 기타포괄손익누계액, 이익잉여금)은 기초와 기말의 금액을 평균한다.

- 다만, 금융비용을 자본화하지 않고 당기 비용으로 처리한 경우에는 금융비용을 자본화하여 재작성한 재무제표를 기준으로 산정한다.

세    부

평가방법

○ 당해연도 실적평가 : 60%(가중치 1.8점 만점)

- [eqn: 평점= {당해연도`실적-최저목표} over {최고목표-최저목표} TIMES 100점]

- 최고목표 : 2.59%(한국은행발표 2014년 월별 국고채(3년) 시장금리 평균)

- 최저목표 : 0%

○ 전년대비 개선도 평가 : 40%(가중치 1.2점 만점)

- [eqn: 평점= {당해연도`실적-최저목표} over {최고목표-최저목표} TIMES 100점]

-최고목표 : 직전 3개년도 실적 평균 × 110%

-최저목표 : 직전 3개년도 실적 평균 ×  50%

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

평점 및 득점

(금액 : 천 원)

구 분	2014년	직전 3개년 평균	2013년	2012년	2011년	구분	목표부여		평가결과
							최고 목표	최저 목표	가중치	평점	득점
당기 순이익 (A)	50,000	42,666	47,000	40,000	41,000	당기 실적 평가	2.59 %	0.00 %	1.8	100.00	1.80
연평균 자기자본 (B)	350,000	226,000	253,000	215,000	210,000	개선도 평가	20.79 %	9.45 %	1.2	68.73	0.82
자기자본이익률 (C=A/B)	14.29%	18.90%	18.58%	18.60%	19.52%	합계			3.0	87.33	2.62
자기자본이익률 과거 3년 평균				18.90%
※ 당기실적평가 최고목표 = 2.59%(한국은행에서 발표하는 2014년도 월별 국고채(3년) 시장금리의 평균) 당기실적평가 최저목표 = 0% 개선도평가 최고목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 110% 개선도평가 최저목표 = 직전 3년간 실적 평균 × 50% 평점 = (당기실적 - 최저목표) ÷ (최고목표 - 최저목표) × 100 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 평점 및 득점은 소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시

세부내역

(금액 : 천 원)

구 분		2014년	직전 3개년 평균	2012년	2011년	2010년
자기자본이익률 (A/B×100)		14.29%	18.90%	18.58%	18.60%	19.52%
당기순이익 (A)		50,000	42,666	47,000	40,000	41,000
연평균 자기자본 (B)		350,000	226,000	253,000	215,000	210,000
	연평균 자본금 (C)	150,000	200,000	200,000	200,000	200,000
	연평균 잉여금 (D)	200,000	53,000	53,000	15,000	10,000
※ 잉여금은 자본잉여금, 자본조정, 기타포괄손익누계액 및 이익잉여금의 합계액임 자기자본이익률은 소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시 증빙자료 : 결산서 35쪽, 50쪽

관리번호

5.1-8-2-3-2-5

지 표 명

부채관리

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

4점

지표성격

정량

(하향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 재무구조의 안전성 및 금융비용 부담능력을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 부채비율(%) =	타인자본	× 100	(배점 2점)
	자기자본

○ 당좌비율(%) =	당좌자산	× 100	(배점 1점)
	유동부채

○ 이자보상비율 =	금융비용 차감전 영업이익	(배점 1점)
	금융비용

평가내용 조작적 정의

○ 타인자본은 재무상태표(대차대조표) 상의 부채 중 장단기 차입금을 의미한다(단위 : 천 원).

- 차입금이 아닌 부채(분양선수금, 임대보증금 등)는 제외한다.

○ 자기자본은 재무상태표(대차대조표) 상의 자본 총계를 의미한다(단위 : 천 원).

- 다만, 금융비용을 자본화하지 않고 당기 비용으로 처리한 경우에는 금융비용을 자본화하여 재작성한 재무제표를 기준으로 산정한다.

○ 당좌자산은 재무상태표(대차대조표) 상의 유동자산 중 재고자산을 제외한 금액을 의미한다(단위 : 천 원).

○ 유동부채는 재무상태표(대차대조표) 상의 금액을 의미한다(단위 : 천 원).

○ 금융비용 차감전 영업이익이란 손익계산서 영업이익에서 매출원가에 포함된 금융비용을 가산한 금액을 말한다(단위 : 천 원).

○ 이자보상비율 계산시 분모의 금융비용이란 손익계산서 영업외비용의 이자비용과 당기에 자본화된 이자비용을 합한 금액을 말한다(단위 : 천 원).

세    부

평가방법

○ (부채비율) 최고목표 : 130%, 최저목표 : 280%

- 회계연도별 최고목표 : ’14년 130%, ’15년 110%, ’16년 100%, ’17년 100%

- 회계연도별 최저목표 : ’14년 280%, ’15년 240%, ’16년 200%, ’17년 160%

○ (당좌비율) 최고목표 : 100%, 최저목표 : 0%

- [eqn: 평점=20점`+` {당해연도`실적-최저목표} over {최고목표-최저목표} TIMES 80점]

○ (이자보상비율) 최고목표 : 1.1, 최저목표 : 0.5

경영실적보고서 작성 서식(예시)

부채관리

평점 및 득점

(금액 : 천원)

구 분	2014년	2013년	목표 설정		평가결과
타인자본 (A)			최고 목표 (D)	130%	가중치	2
자기자본 (B)					평 점
			최저 목표 (E)	280%
부채비율 (C=A/B)					득 점
※ 최고목표 = 130% 최저목표 = 280% 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) ※ 증빙자료 : 결산서 35쪽, 50쪽

세부내역

(금액 : 천원)

구 분		2014년	2013년	비 고
부채비율(A/B×100)		250.00%	266.67%
	평가대상 차입금 합계(A)	500,000,000	400,000,000
	단기차입금	200,000,000	150,000,000
	장기차입금	300,000,000	250,000,000
자기자본(B)		200,000,000	150,000,000	재무상태표 상 자본총계
※ 증빙자료 : 결산서 35쪽, 50쪽

당좌비율

평점 및 득점

(금액 : 천 원)

구 분	2014년	2013년	목표 설정		평가결과
당좌자산 (A)	230,000,000	165,000,000	최고 목표 (D)	100%	가중치	1
유동부채 (B)	200,000,000	150,000,000			평 점	100.00
			최저 목표 (E)	0%
당좌비율 (C=A/B)	115.00%	110.00%			득 점	1.00
※ 최고목표 = 100% 최저목표 = 0% 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) ※ 증빙자료 : 결산서 35쪽, 50쪽

세부내역

(금액 : 천 원)

구 분		2014년	2013년	비 고
당좌비율(A/B×100)		115.00%	110.00%
	당좌자산	230,000,000	165,000,000	재무상태표 기준
	유동부채	200,000,000	150,000,000	재무상태표 기준
※ 증빙자료 : 결산서 35쪽, 50쪽

이자보상비율

평점 및 득점

(금액 : 천원)

구 분	2014년	2013년	목표 설정		평가결과
금융비용 차감전 영엽이익 (A)	20,000,000	15,000,000	최고 목표 (D)	1.1	가중치	1
금융비용 (B)	20,000,000	12,000,000			평 점	83.33
			최저 목표 (E)	0.5
부채비율 (C=A/B)	1.0	1.25			득 점	0.83
※ 최고목표 = 1.1 최저목표 = 0.5 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) ※ 증빙자료 : 결산서 35쪽, 50쪽

세부내역

(금액 : 천 원)

구 분			2014년	2013년	비 고
이자보상비율(A/B)			1.0000	1.2500
	금융비용차감전 영업이익(A)		20,000,000	15,000,000
		영업이익	17,000,000	13,000,000
		매출원가에 포함된 금융비용	3,000,000	2,000,000
	금융비용(B)		20,000,000	12,000,000
		영업외비용의 이자비용	5,000,000	2,000,000
		당기에 자본화된 이자비용	15,000,000	10,000,000
※ 증빙자료 : 감사보고서 35쪽, 50쪽

6. 시설관리공단

6     시설관리공단

6. 시설관리공단

□ 총괄요약표

대분류지표	중분류지표	세부지표	배점	평가방법	비고
Ⅰ. 리더십/전략 (11점)	리더십 (7점)	1. 경영층 리더십	3	절대평가	△1 내용수정
		2. 고객 및 윤리경영	4	절대평가	내용수정
	전 략 (4점)	1. 미션‧비전 및 경영계획	4	절대평가
Ⅱ. 경영시스템 (30점)	경영효율화 (15점)	1. 조직관리	4	절대평가3 단계별평가1
		2. 인사관리	4	절대평가	내용수정
		3. 노사관리	4	절대평가
		4. 재무관리	3	절대평가
	주요사업활동 (15점)	1. 시설‧환경관리	4	절대평가
		2. 재난‧안전관리	5	절대평가	+1 내용수정
		3. 공공성증진노력	4	절대평가
		4. 고객서비스 품질관리	2	절대평가	△1 내용수정
Ⅲ. 경영성과 (49점)	주요사업성과 (17점)	1. 사업수입	8	목표부여(A)
		2. 1인당 시설관리실적	5	목표부여(A)
		3. 안전사고 발생건수	4	목표부여(A)	+1 내용수정
	경영효율성과 (17점)	1. 대행사업비절감률	12	목표부여(A)	내용수정
		2. 사업수지비율	5	목표부여(A)
	고객만족성과 (15점)	1. 고객만족도	15	목표부여(B)
Ⅳ. 정책준수 (10점)	정책준수 (10점)	1. 공기업정책준수	10	단계별평가
합계			100	정성 40 정량 60

Ⅰ. 리더십/전략

□ 리더십

관리번호	6-0-1-1-1-1
지 표 명	경영층 리더십
대 분 류	리더십/전략			중 분 류	리더십
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 경영층이 리더십을 가지고 행하는 경영개선을 위한 노력, 경영목표와 계획의 적정성 및 이를 달성하고자 하는 노력과 성과를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 조직체의 사명과 사회적 역할을 잘 파악하고 경영목표를 달성하기 위한 노력과 성과는 적절한가? - 기관의 목표달성과 경영상 발생하는 문제(사업수지, 인력 및 조직 구조조정, 사업활성화, 노사문제 등 경영전반에 발생하는 문제) 해결을 위한 방안을 제시하고 목표달성을 위해 노력하고 있는가? - 기관의 경영목표 달성을 위한 부문별, 부서별 추진체계는 구축되어 있으며, 그 성과는? - 직원의 동기부여 (동기부여 방안이나 특수시책)나 필요한 교육, 지원(직무수행능력 개발을 위한 교육기회의 부여) 등을 통하여 성과를 극대화하고 있는가? ② 자치단체, 지방의회, 지역주민 등 대내외 이해관계자와의 협력 증진을 위한 노력과 성과는 적절한가? - 지방자치단체와 의회와의 협력관계, 지원(예산, 사업확보 등) 정도 - 지역주민, 시민단체, 유관기관과의 협력, 유대관계 등
평가내용 조작적 정의	○ 경영층은 공기업의 현재 사장 및 임원을 의미하며, 유고시 (2014년 12월말 이후 교체된 경우 포함)에는 대행책임을 맡고 있는 자를 의미한다. ※ 기관의 목표달성에는 하반기 재정집행 결과 포함
세 부 평가방법	○ 평가대상년도의 실적과 경영진에 대한 면담조사 결과를 토대로 경영전략 등 리더십을 평가하고, 경영층이 교체된 경우 전임‧후임 실적을 모두 평가한다. ○ 대내외 이해관계자와의 협력 증진 노력과 성과는 일회성·이벤트성 협력보다는 정기적·지속적 협력을 위한 제도화 노력을 중심으로 평가한다.

관리번호	6-0-1-1-1-2
지 표 명	고객 및 윤리경영
대 분 류	리더십/전략			중 분 류	전략
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 공기업의 선량하고 모범적인 관리자로서 각종 불공정 행위나 부정, 부패행위를 근절하고 공기업의 사회적 책임을 다하고 있는지를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 고객만족 경영체제를 적절하게 구축‧운영하고 있는가? - CS 경영추진 내부체계 및 기능의 적정화 여부 (실행 인프라구축) - 고객만족을 위한 장‧단기 전략수립 - 종합적인 민원분석 및 정책반영 여부 - 서비스 기준의 이행도 및 고객모니터링을 통한 기관성과 증대 노력 (각종 제도개선 여부 등) - 현장중심의 CS 관련 교육실시 및 포상실적 ② 부패방지와 청렴유지를 위한 윤리경영시스템 개선노력과 성과는 적절한가? - 부패근절 교육(세미나 포함), 임직원 업무관련 범죄 고발규정 제도화 여부 등 비리‧부패행위 근절노력 - 내부감사시스템(클린센터 등) 구축 및 실질적 내부통제시스템 작동 여부 - 도덕적 해이나 관리소홀 등으로 언론 및 지역사회 여론 등에 물의를 야기한 바는 없는지 여부 ③ 지방공기업으로서 사회적 책임 등은 잘 이루어지고 있는가? - 자치단체에서 선정한 마을기업에 대한 지원 노력과 성과(물품구매 등) - 공정사회 구현을 위한 의식, 관행, 제도 등 불공정한 사항을 개선하고 균등한 기회와 공정한 경쟁을 보장하기 위한 노력과 성과
평가내용 조작적 정의	○ 고객은 공기업의 재화와 서비스를 이용하는 소비자를 일차적인 대상으로 하되, 윤리적 경영에 있어서는 소비자 외의 내부, 외부 이해관계자를 포함한다. ○ 자치단체에서 선정한 마을기업의 범위에는 각 공기업이 위치한 자치단체만이 아닌, 전국의 자치단체에서 선정한 마을기업이 포함된다.
세 부 평가방법	○ 평가자의 확인 결과 관리소홀, 임직원 비리‧부패행위 등으로 사회적 물의를 일으킨 기업은 전체적인 점수를 감할 수 있다.

□ 전략

관리번호	6-0-1-1-2-1
지 표 명	미션‧비전 및 경영계획
대 분 류	리더십/전략			중 분 류	전략
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 당해 공기업의 바람직한 미래상을 제시하기 위하여 미션과 비전을 어떻게 구축하였으며, 당해 공기업의 설립목적에 부합하는 미션‧비전‧전략‧경영계획을 적정하게 설정하여 추진하였는가를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 당해 공기업의 바람직한 미래상을 정립하기 위한 비전을 제시하고 있는가? - 비전과 중장기 경영계획의 구체성‧현실성(지역적합성) ② 비전 설정 시 내부구성원이 참여하였는가? 그리고 비전을 어떻게 공유‧전파하였는가? - 비전 설정에 대한 직원의 참여도와 인지도 확인, 공유노력 ③ 현재 구축된 비전은 실현이 가능하며, 비전을 달성하기 위한 구체적인 전략과 행동규범을 설정하였는가? - 비전 실현을 위한 연도별 구체적인 계획과 과업, 성취도 ④ 미션을 효율적으로 추진하기 위한 체계를 구축하였는가? ⑤ 경영계획은 적정하게 수립되었으며, 실적차이를 분석하고 이를 수정‧보완하였으며, 그 방법은 타당한가?
평가내용 조작적 정의	○ 미션은 공기업의 지역적합성을 고려한 기업의 사명을 말한다. ○ 비전은 핵심 이념과 미래형상이 제시되어 있어야 한다. ○ 비전 추진체계로는 조직, 인사 등의 제도 외에도 공사가 제시하는 다양한 방법도 포함될 수 있다.
세 부 평가방법	○ 공기업의 미션과 비전은 자치단체와의 교감과 지역적합성 등을 종합적으로 판단하되, 이사장뿐만 아니라 조직구성원의 이해도, 업무와 관련된 구체성 등을 확인한다.

Ⅱ. 경영시스템

□ 경영효율화

관리번호	6-0-1-2-1-1
지 표 명	조직관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	경영효율화
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가3, 단계별평가1
지표정의	○ 공기업의 업무를 효율적으로 수행할 수 있는 조직규모와 조직구조를 가지고 있는지와 조직관리의 적정성을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 기관의 전략 및 핵심기능과 연계하여 기관내 단위조직의 역할·책임 및 인력을 적정하게 구성·배분하고 있는가? - 환경변화에 대응하는 효율적인 조직체계 운영 여부 - 전문적 조직진단 및 분석을 통해 적정인력을 판단하고 적재적소에 배치하였는지 여부 (직급별 / 직종별 배치의 타당성) 임금인상 등 처우개선이나 상위직 증원을 목적으로 새로운 직급의 신설이나 유사 직급 운영사례가 있었는지 여부 ② 조직특성‧업무 등을 고려한 관리조직과 하부조직이 효율적으로 구성되어 있는가?(1점) - 지원부서 인력비율은 정원 30%이내 관리(0.2점) - 관리‧사무직과 현업직(기술직, 기능직, 상용인부 등)의 비율을 2 : 8 수준으로 관리(0.3점) - 상임이사 정수 기준 내 유지(0.3점) - 복수 본부설치 기준 내 유지(0.2점) ③ 조직혁신(조직개편, 권한위임 등)과 업무프로세스, 조직구조 등을 어떻게 개선하고 있는가? - 조직진단을 통한 기능개편, 업무프로세스 개선, 불필요한 인력감축 등 조직·인력 운영의 효율화와 핵심업무의 역량 강화를 위한 노력과 성과 ④ 유연근무제 활성화 등 일·가정 양립 문화 조성을 위한 노력과 성과는 적절한가?
평가내용 조작적 정의	○ 조직진단은 자체진단 실적을 포함할 수 있다. ○ 정원이 50인 이하인 공기업의 경우, 조직, 기능, 인력 등에 변경이 없는 경우 자체 조직진단을 생략할 수 있다. ○ 신규사업 등의 수탁과 관련된 조직의 변화는 외부 전문기관의 진단만을 실적으로 인정한다. ○ 지원부서 인력비율과 관리직 인력비율 산정 시 기간제근로자, 단시간근로자, 파견근로자는 정원에서 제외한다(전문계약직은 포함). ○ 관리‧사무직과 현업직 비율 산정 시, 현업직(또는 관리·사무직) 여부는 내부규정상 개인별 분장사무를 기준으로 판단하되, 분장사무와 다르게 운용되는 경우 이러한 사실을 객관적으로 확인할 수 있는 경우에 한해서 예외적으로 인정할 수 있다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	6-0-1-2-1-2
지 표 명	인사관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	경영효율화
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 인적자원을 효율적으로 관리하기 위하여 인사제도, 인력운영 및 내부직원 만족도 등에 관하여 평가한다.
세 부 평가내용	① 인사관리의 합리성·공정성을 확보하기 위한 노력과 성과는 적절한가? - 임원 선임, 직원채용(공개 또는 경력경쟁), 임원성과계약, 승진 등 인사관리의 적정성 인사규정 및 인사위원회 구성·운영의 적정성 ② 사회적 약자를 위한 고용 노력과 실적은 적정한가? - ｢청년고용촉진특별법｣에 따른 청년미취업자 우선고용 노력(평가대상: 정원이 30명 이상인 공기업) - 고졸자 등 기능인재추천채용, 북한이탈주민, 다문화가정 등 사회적 약자 고용 노력 및 실적 - 초과근무수당 절감을 통한 신규채용 확대 등 일자리(인턴, 기간제, 비정규직 등 포함) 나누기를 위한 노력 ③ 외부전문기관에 의한 신규 및 보수교육 등 구성원의 역량 강화를 위한 노력과 성과는 적정한가? - 교육수요조사, 교육계획, 인사평정에의 교육성과 활용의 적정성 - 임원(CEO포함)의 외부교육 실적(연 3일 또는 21시간 이상) - 직원 교육실적(정원 10% 이상이 연 7일 또는 50시간 이상, 단 집합교육은 최소 5일 또는 35시간 이상) - 외부 교육훈련 외에, 자체교육훈련, 멘토링, 학습동아리 등 직원역량 강화를 위한 기타 노력과 성과 ④ 내부직원을 대상으로 한 만족도조사 및 결과의 활용은 적정한가? - 직원만족도 조사, 문제점, 개선조치 ⑤ 성과관리 및 보상체계의 구축은 적정한가? - 업무성과를 객관적으로 측정하고 기관의 경영목표 등을 달성할 수 있는 성과관리체계의 구축·운영 - 성과평가결과에 따른 경영 목표 개선 등 환류의 활성화, 업무설적 성과급 및 연봉의 차등 지급, 승진·전보 등에 활용
평가내용 조작적 정의	○ 내부직원 만족도 조사는 후생복지제도, 사기수준조사 등의 자체 조사를 포함한다. ○ 청년미취업자는 15세이상 34세이하이며, 매년 정원의 100분의 3이상씩 청년미취업자를 고용하기 위한 노력의 정도를 평가한다. ○ 임원 외부교육은 정부기관, 공공기관 또는 기업경영 전문교육기관이 주관하는 집합교육 실적을 의미한다. ○ 직원 교육실적은 국내･외 교육기관(사이버교육 포함)에서 교육 이수한 실적을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 인사 관련 규정이 관련법령이나 정부지침(지방공기업 설립운영 기준)에 위배되는 지 등에 대한 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다. ○ 행정자치부 인사운영기준을 운영기관의 인사규정에 반영하였는지 여부를 파악하여 평가에 반영한다. ○ 청년미취업자 우선고용은 청년채용이 가능한 대상직종에 평가대상년도에 채용이 있는 경우에만 평가한다. ○ 평가자의 확인 결과 인사비리, 인사 불공정행위 등의 사실이 있는 기업은 전체적인 점수를 감할 수 있다.

관리번호	6-0-1-2-1-3
지 표 명	노사관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	경영효율화
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 공기업의 노사관계를 발전시키고 합리적으로 관리‧운영하기 위한 노력을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 노사관계 선진화를 위한 목표가 합리적으로 설정되어 실천되고 있는가? ② 협력적이고 생산적인 노사관계 구축을 위한 노력과 성과는 적정한가? - 경영정보 제공 등 노사협의회를 실질적‧효율적으로 운영하기 위한 노력과 성과 - 공식, 비공식적인 의사통로를 통한 노사화합(협력) 노력 및 실적 - 노조전임자 또는 타임오프제 기준 준수여부 ③ 노사갈등 또는 노사분쟁(파업)을 최소화하기 위한 노력과 결과는 무엇인가? ④ 단체협약 내용의 합리성 정도, 단체 교섭시 단협개선을 위한 노력과 성과는 적절한가? ⑤ 사내근로복지기금 운영의 적정성(기금 운영 공기업만 해당) - 기금사용 대상에 공기업의 기간제 근로자 포함여부(미 포함시 감점 △0.3점) - 파견‧용역‧사내하도급 근로자에 대한 복리후생 증진사업에 활용여부(활용시 가점 0.3점, 단 가점은 총 배점 4점 범위내에서 부여함)
평가내용 조작적 정의	○ 제공하는 경영정보는 근로자 참여 및 협력증진에 관한 법률에 명시된 사항을 의미한다. ○ 파업은 고용노동부 ｢집단적 노사관계 매뉴얼｣에 명기된 파업 (총파업, 전면파업, 부분파업)을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 노사관리는 기관규모 (직원수 등)를 고려하여 평가한다. ○ 노조가 없는 기관은 노사협의회 등으로 갈음하여 평가한다. ○ 노동조합및노동관계조정법을 위반하거나 불합리한 단체협약서(이면계약서의 부당사항 포함)에 대해서는 평가에 반영한다. ○ 노사분쟁은 합법적인 쟁의행위 등을 포함한다. ○ 불법노사분쟁의 발생시 사회적 피해, 기간 등을 고려하여 감점을 할 수 있다.

관리번호	6-0-1-2-1-4
지 표 명	재무관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	경영효율화
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 건전한 재무구조를 유지하고 경영목표 달성을 위한 사업계획을 재무적으로 뒷받침하기 위한 예산‧회계관리 운영노력을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 예산‧회계관리는 합리적이고 투명하게 운영되는가? - 예산과 경영계획과의 연계성, 재원조달 등의 적정성 - 예산전용‧이월 및 예비비 사용의 적정성 - 회계장부의 전산화 및 결산서, 감사보고서, 원가계산서 등의 회계규정과의 부합여부 - 회계관리의 전문성과 투명성 제고를 위한 전담요원 확보 및 내부통제 노력과 교육훈련실적 등 ② 자금 및 채무관리는 합리적으로 운영되는가? - 자금계획의 수립을 통한 유휴자금을 파악하기 위한 노력 - 유휴자금의 고수익 상품 운영으로 수익 최대화노력 ③ 자산관리는 정확하게 이루어지고 있는가? - 고정자산 관리 전산화 및 장부의 증감기록 유지상태 - 재물조사의 적정성 ④ 자본적 지출과 수익적 지출의 구분관리를 통한 정확한 원가반영이 이루어지고 있는가? - 구분관리의 적정성 제고를 위한 제도 및 절차의 구비여부 - 구비된 제도 및 절차에 따른 자본적지출 및 수익적지출의 적정한 원가 반영여부
평가내용 조작적 정의	○ 예산전용, 이월 및 예비비 사용의 적정성은 행정자치부의 2014년도 지방공기업 예산편성기준을 준거하여 판단한다.
세 부 평가방법	○ 해당이 없는 사항은 평가에서 제외한다.

□ 주요사업활동

관리번호	6-0-2-2-2-1
지 표 명	시설·환경관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 시설물의 현상유지에 그치지 않고 쾌적하고 청결한 환경을 조성하기 위한 활동을 체계적·효과적으로 수행하기 위한 시설‧환경관리시스템 구축, 역량강화, 관리활동 수행 등이 적절히 이루어지고 있는지를 종합적으로 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 시설·환경 관리시스템 - 시설물관리계획 수립 여부 및 적정성 시설물관리 및 환경관리 프로세스의 적정성 ② 시설·환경 관리역량 - 시설·환경관리 전담인력의 전문성 수준 및 제고노력 ③ 시설·환경 관리활동 - 시설물 관리활동의 적정성 환경 관리활동의 적정성 시설·환경 유지관리 수준
평가내용 조작적 정의	○ 시설·환경관리 시스템이란 시설물관리 및 환경관리를 위해 동원하는 각종 인적‧물적 관리과정 등 전반을 의미한다. ○ 전담인력이란 자격증 소지 여부와 상관없이 업무분장 상 점검 및 관리업무를 담당하는 인력을 의미한다. ○ 시설물 관리활동이란 시설·설비·장비의 현황파악, 재고관리, 장애·고장 이력관리 등 시설물 유지관리를 위한 활동과 이러한 활동에 투입되는 비용 및 인력의 생산성·효율성 개선 노력 등을 의미한다. ○ 환경관리활동이란 생활‧산업폐기물 적정 처리 및 환경오염원인 파악과 조치, 시설물 내 공기‧미세먼지 등 시설환경 점검 및 개선 노력 등을 의미한다. 단 생활폐기물이란 쓰레기, 연소재, 폐유‧폐산, 동물의 사체 등 사업장폐기물 모두를 의미하고, 산업폐기물이란 산업활동에 수반하여 발생하는 폐기물로서 유해‧일반폐기물 모두를 의미한다.
세 부 평가방법	○ 시설·환경 유지관리 수준은 현장 방문조사를 실시하여 평가한다. ○ 발생된 폐기물이나 환경오염원이 없을 경우에는 진상파악, 조치 불필요 ○ 산업폐기물이 발생하지 않는 공기업은 해당사항 평가에서 제외

관리번호	6-0-2-2-2-2
지 표 명	재난·안전관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	5점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 재해‧재난 및 안전사고 사전예방 및 사후처리 활동을 체계적·효과적으로 수행하기 위한 재난‧안전관리시스템의 구축, 역량강화, 관리활동 수행 등이 적절히 이루어지고 있는지를 종합적으로 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 재난‧안전 관리시스템 - 재난‧안전관리계획 수립 여부 및 적정성 - 재난·안전관리 프로세스의 적정성 재난·안전 관련예산의 적정성 ② 재난·안전 관리역량 - 재난·안전관리 전담조직·인력의 지정 및 전문성 수준 - 재해‧재난 및 안전사고에 대한 대응력 수준 ③ 재난‧안전 관리활동 - 안전사고 사전예방 및 사후처리 활동의 적정성 안전사고 발생현황 재난·안전 관련 사업장 관리활동 수준
평가내용 조작적 정의	○ 재난‧안전관리시스템이란 재난 및 안전사고에 대비해 동원하는 각종 인적‧물적 자원의 관리를 위한 계획(중장기계획, 연도별 세부계획), 집행, 모니터링 및 평가, 환류 등 재난·안전 관리과정 전반을 의미한다. ○ 재난·안전관리 전담인력은 재난안전관련 훈련 및 교육, 매뉴얼 관리 등을 총괄하도록 지정된 안전책임관을 포함해, 재난안전 관리를 주된 업무로 하는 관리·감독자 및 실무자를 의미한다. ○ 재해‧재난 및 안전사고에 대한 대응력이란 내·외부 재난안전교육, 재난안전 긴급상황 시나리오 설정 및 시나리오별 대응훈련(자체훈련, 유관기간과의 합동훈련 등), 상시·비상시 개인별 역할 및 책임부여, 직원들의 매뉴얼 숙지 등 재난안전 상황 발생시의 전체 직원들의 대처역량을 의미한다. ○ 안전사고 사전예방활동이란 안전관련 법적의무 사항의 이행(각종 점검결과 지적사항 이행 포함), 시설별 사전 점검 및 위험성 평가, 안전사고 매뉴얼 작성·활용, 직원별 담당구역 지정, 상시적 모니터링 실시, 외주업체 안전관리 등 안전사고 예방을 위한 공기업의 사전적인 조치와 노력을 의미한다. ○ 안전사고 사후처리활동이란 안전사고 발생 후 사고처리 및 보상, 사업장별 사고‧장애의 이력관리·통계분석·원인분석·대책수립 등을 통한 사고대응체계 개선 및 재발방지를 위한 노력과 활동을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 재난·안전 관련예산의 적정성은 재난·안전사고의 효과적 예방 및 대응, 교육훈련 등에 필요한 적정 수준의 예산을 확보하고 있는가를 평가한다. ○ 전담조직·인력의 전문성 수준은 업무 분장상 재난안전관리 전담인력의 전공, 보유자격증, 교육훈련 이수실적 등을 종합적으로 고려하여 평가한다. 단, 전담 조직의 지정 여부는 해당공기업의 규모를 고려하여 평가한다. ○ 대응력 수준은 교육훈련의 양과 질, 유형별 모의훈련 실적, 시설유형 및 노후화 정도, 직원 인터뷰 결과, 현장실사 결과 등을 종합적으로 고려하여 평가한다. ○ 안전사고 발생현황은 연간 안전사고 총건수, 인적사고의 경중(輕重)도, 시설별 피해규모, 직원 안전사고 실적 등을 반영하여 종합적으로 평가한다. ○ 재난·안전 관련 사업장 관리활동 수준은 현장 방문조사를 통해 평가하되, 재난안전관련 설비 및 장비의 기능과 유지관리 상태, 직원들의 재난안전 지침·매뉴얼 및 역할 숙지도 등을 실제로 확인하여 종합적으로 평가한다.

관리번호	6-0-2-2-2-3
지 표 명	공공성 증진노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 공기업으로서의 사회적 역할 수행에 충실하기 위하여 추진하는 다양한 공공성 추진 전략과 성과를 평가한다(사회적 약자, 지역사회, 타공사‧공단).
세 부 평가내용 (측정산식)	① 사회적 약자 관리시스템 및 지역사회 공헌활동 - 연간 유료시설 이용자수(금액) 대비 무료‧감면 수혜자수(금액) 비율 - 사회적 약자를 위한 프로그램 진행 실적 및 사후평가 - 지역주민(공동체) 발전을 위해 추진한 각종 실적 및 성과 - 지역 및 자치단체 행사에 업무협조 실적 및 성과 ② 녹색제품(서비스 포함) 활용 및 에너지 절감을 위한 노력 및 실적 ③ 타 기관에 대한 자발적인 전파‧홍보노력(자료제공, 상담, 방문, 지도실적 등) ④ 각종 법규, 제도 등 자치단체, 정부 등에 대한 개선 제안으로 공기업 또는 자치단체의 발전을 가져온 사안
평가내용 조작적 정의	○ 사회적 약자란 저소득층, 장애인, 노인, 여성, 다문화가정 등 사회통념상의 개념을 의미한다. ○ 사후평가란 공기업 자체평가와 지역언론, 여론 등의 외부평가를 포함한다. ○ 지역 및 자치단체 행사란 공식‧비공식적 업무협조 실적 및 성과를 포함한다. - 단, 업무협조의 실체가 증명될 때만 인정 ○ 녹색제품이란, 에너지 효율이 높거나, 친환경적인 원료를 사용하였거나 재활용 가능성이 높은 제품을 의미한다(조달청 공공조달 녹색제품 기준 참조). ○ 녹색서비스란, 저탄소 또는 녹색제품을 활용하여 서비스를 제공하는 용역을 의미한다. ○ 에너지 절감에서 에너지란 전력, 가스, 석유, 휘발유 등의 에너지를 의미하며 절감은 에너지의 사용량을 줄인 것뿐만 아니라 에너지 효율을 증대한 실적도 절감으로 인정한다(온실가스 감축 포함). ○ 온실가스는 이산화탄소, 일산화이질소(아산화질소), 프레온(CFC) 등을 의미한다. ○ 공기업 또는 자치단체의 발전이란 사회통념상 인정될 수 있는 수준에서의 발전을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 공기업의 특성, 규모, 인력의 수준을 고려하여 종합적으로 판단한다. ○ 실적 및 성과는 증빙(사진, 공문, 보도 등)이 있는 경우에 한해 인정한다.

관리번호	6-0-2-2-2-4
지 표 명	고객서비스 품질관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	2점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 공기업의 공공성 강화를 위해 고객의 입장에서 공공서비스의 품질을 제고하기 위한 다양한 노력과 성과를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 고객서비스헌장 수립 여부 및 적정성 ② 고객서비스 품질관리시스템 - 품질관리계획 수립, 품질평가, 평가결과의 환류 등 고객서비스 품질관리시스템 구축 및 운영의 적정성 ③ 고객서비스 품질관리활동 및 실적 - 서비스 전달과정, 결과, 환경 등의 품질 제고 노력과 성과
평가내용 조작적 정의	○ 고객서비스 품질관리시스템은 서비스 전달과정, 결과, 환경 등의 측면에서 사업장·서비스별로 구체적인 서비스의 품질 수준을 정기적으로 평가하고, 그 측정결과에 기반하여 차기 품질관리계획을 수립·수정하여 추진하는 지속적이고 순환적인 서비스품질 관리시스템을 의미한다. ○ 고객서비스 품질평가란 공기업이 제공하는 고객서비스의 품질 수준을 객관적으로 평가하는 것을 의미하고, 여기에는 내부평가와 외부평가가 모두 포함된다. ○ 서비스 전달과정의 품질이란, 서비스를 고객에서 전달하는데 있어서의 신속성, 신뢰성, 친절성을 의미한다. ○ 서비스 결과의 품질이란 공기업이 제공하는 서비스를 통해 고객의 원하는 욕구를 얼마나 충족시켰는가의 개념으로, 고객서비스 니즈(needs)의 정확한 인지와 그러한 니즈에 대한 맞춤형 서비스가 얼마나 잘 이루어졌는가를 의미한다. ○ 서비스 환경의 품질이란 서비스가 제공되는 시설 및 환경의 쾌적성, 편리성, 심미성을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 고객서비스 품질관리시스템의 적정성은 공기업이 제공하고 있는 개별 서비스에 대한 품질평가, 계획수립, 계획집행, 품질평가로 이어지는 순환적 품질관리시스템이 적절하게 구축·실행되고 있는지를 평가한다. ○ 고객서비스헌장의 적정성은 고객서비스헌장에 구체적이고 적정한 고객서비스품질 목표가 제시되었는지를 평가한다. ○ 실적 및 성과는 증빙(사진, 공문, 보도 등)이 있는 경우에 한해 인정한다.

Ⅲ. 경영성과

□ 주요사업성과

관리번호	6-0-2-3-1-1
지 표 명	사업수입
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	8점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 공기업의 사업수입을 증대시켜 궁극적으로 수익성을 제고하기 위한 것으로 수입금액의 향상된 실적을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 사업수입
평가내용 조작적 정의	○ 사업수입은 평가대상년도에 공기업이 직접 관리‧운영하는 시설에서 발생한 운영수입으로, 자치단체에 납부한 금액을 의미한다. - 전년도에 비하여 사업기간‧사업규모가 변경된 사업은 동일한 기간‧규모로 조정한다. - 쓰레기종량제봉투 판매수입은 제외한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도 실적 x 110% ○ 최저목표 : 전년도 실적 x 50%

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

평점 및 득점

(단위 : 천원)

사업명	2014년 사업수입	2013년 사업수입	목표 설정		평가결과
OO공원	200,000	190,000	최고 목표 (B)	104,784,686	가중치	8
지하상가	300,000	290,000
					평점
공영주차장	500,000	490,000
			최저 목표 (C)	47,629,403
ː	ː
					득점
합계(A)	96,572,505	95,258,805
※ 최고목표 = 전년도 실적 × 110% 최저목표 = 전년도 실적 × 50% 평점 = (A - C) ÷ (B - C) × 100 (소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시)

세부내역

(금액 : 천원)

구 분	2014년			2013년
	조정전 (A)	조정액 (B)	조정후 (A+B)	조정전 (A)	조정액 (B)	조정후 (A+B)
OO공원
지하상가
공영주차장
ː
합계
※ 조정액은 - 또는 + 모두 가능

관리번호

6-0-2-3-1-2

지 표 명

1인당 시설관리실적

대 분 류

경영성과

중 분 류

주요사업성과

가 중 치

5점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 관리인력의 노동생산성 및 시설물의 활용도를 제고하기 위한 것으로 각 시설물 관리사업에 종사하고 있는 직원들의 1인당 관리실적을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 1인당 관리실적 =	관리실적
	관리인력

평가내용 조작적 정의

○ 관리실적이란 공기업 시설의 이용차량수, 이용인원수 등 사업을 통하여 실제로 제공한 실적을 의미한다.

- 유료 이용, 전산등록, 일별 이용통계관리 등을 통해 객관적으로 확인이 가능하지 않은 이용실적은 평가대상에서 제외한다.

- “적용대상사업 및 사업별 관리실적기준”은 별도 예시

○ 관리인력이란 연간 인건비(결산서 기준)를 기준으로 하며, 간접지원부서( 예 : 임원‧총무‧기획‧예산‧회계‧인사‧경영분석 등 담당부서) 인력·예산 및 정부시책에 따른 행정인턴, 임시고용인력 등은 제외하되, 사업과 연관성이 있는 인력은 모두 포함한다.

- 인건비는 소득자별 근로소득 원천징수부에 제시된 총급여합계와 비과세   소득합계를 합산(성과급 제외)한 것으로 한다. 또한 결산서상의 보상비로   지출된 인건비도 포함한다.

- 여러 사업에 공통으로 근무한 인력은 실제로 근무한 기간에 따라 분할 계산한다.

- 인건비 조정 : 당해연도 인건비에서 인건비 인상률 해당분(전년도 인건비 x 행자부 기준 인건비 인상률)을 차감한다.

○ 전년도에 비하여 사업유형별 사업기간‧사업규모가 변경된 사항은 동일한 기간‧규모로 조정(관리실적, 관리인력)한다.

○ 정부정책에 따른 인건비 인상분(무기계약직 전환에 따른 인건비 증가분과 최저임금 기준 충족을 위한 인건비 증가분)은 관리인력 산출 시 제외한다.

- 정부의 “공공부문 비정규직 고용개선대책(‘11.11.28)”에 따라 기간제 근로자에게 선택적복지비 및 명절휴가비 등 상여수당 지급, 외주용역직원을 직접고용함에 따라 발생된 최초 인건비 증가분은 제외한다.

※ 자료는 사업장별이 아닌 사업유형별로 작성

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 전년도 실적 x 110%

○ 최저목표 : 전년도 실적 x  50%

“적용대상사업 및 사업별 관리실적기준”(예시)

주차관리사업 : 연간 주차수입금액

유료도로 관리사업 : 연간 통과 차량수

견인사업 : 연간 피견인차량수

공원유원지관리사업 : 연간 시설관리면적

화장(장묘)관리사업 : 연간 화장건수 ※ 대인, 소인 등 일반화장에 한함(개장, 사산등 제외)

터널청소사업 : 연간 터널 청소면적

도로관리사업 : 연간 도로관리면적

가로등관리사업 : 연간 관리등수

수영장운영사업 : 연간 수영장 이용인원

회관시설물관리사업 : 이용연인원, 연간 시설관리면적(각각 가중치 50%씩 적용하여 평가)

청소년수련원 : 이용연인원, 연간 시설관리면적(각각 가중치 50%씩 적용하여 평가함)

지하상가관리사업 : (1-미수금 평잔 비율), 연간 시설관리면적(각각 가중치 50%씩 적용하여 평가)

유통단지관리사업 : 입주업체 양도양수 승인건수, 연간 시설관리면적, 연간 시설관리비용(각각 가중치 40%, 30%, 30%를 적용하여 평가)

굴착도로 복구사업 : 연간 시설복구면적

쓰레기봉투 판매사업 : 연간 쓰레기봉투 판매수량

임대사업 : 연간 관리임대면적, 연간 임대수입(각각 가중치 50%씩 적용하여 평가)

현수막게시대 관리사업 : 연간 현수막 게시건수

청소사업 : 연간 청소면적, 쓰레기수거량(각각 가중치 50%씩 적용하여 평가)

재활용선별장사업 : 연간 재활용품 판매량

폐기물매립장 : 폐기물매립량

장례식장 : 장례건수, 장례수입금액(각각 가중치 50%씩 적용하여 평가)

환경처리사업 : 연간처리량, 시설용량(각각 가중치 50%씩 적용하여 평가)

1인당 시설관리실적에 대한 점수 반영은 반드시 결산액과 인력의 비중(결산서 기준 연간 인건비)을 각각 50%씩 고려한 가중치를 사용함

단, 시설물 운영(프로그램 운영, 입장료 관리 등)업무가 없이 시설물 관리(유지보수, 청소, 방호)만을 수행하는 공기업은 이용인원을 다른 실적으로 대체(예 : 입장객의 객관적 측정이 어려운 무료공원 등은 관리면적 등 통일된 기준을 사용하여 평가).

신규사업은 직영시 실적과 비교하여 평가

단, 신규사업의 직영시 실적이 불분명하거나 객관적이지 아니한 경우에는 평가에서 제외.

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

○ 평점 및 득점

사업명	평가지표	단위	2014			2013			증감율 (G=(C-F)/F)	가중치 (H)	가중평균 증감율 (I=G×H)
			관리 실적 (A)	관리 인력 (B)	인당 관리실적 (C=A/B)	관리 실적 (D)	관리 인력 (E)	인당 관리실적 (F=D/E)
어린이 대공원	관리면적	천㎡
	학습프로그램 이용인원	천원
장 묘	화장건수	건
월드컵 경기장	연간이용자수	천명
	관리면적	천㎡
지하도 상 가	관리면적	천㎡
	100-미수금평잔	%
공 영 주차장	수입금액	천원
공 영 차고지	관리면적	천㎡
	수입금액	천원
혼 잡 통행료	통과차량수	천대
견 인 보관소	피견인차량수	대
번호판 영 치	영치대수	천대
장애인 콜택시	콜센터 실접수자	천명
도 로 관 리	관리연장	Km
	가로등수	등
	터널지하차도세척	천㎡
도 로 환 경	폐기물처리량	ton
	녹지관리면적	천㎡
교 통 정 보	VMS개소수	개소
공동구	관리연장	Km
소규모 공사감독	공사금액	억원
상수도 공사감독	공사금액	억원
청계천 관 리	관리연장	Km
	행사유치건수	건
계											J

<가중치 산정>

사업명	결 산 액		인 원		가중치 (C=(A*0.5)+(B*0.5)
	금액(천원)	비율(%) (A)	인력(천원)	비율(%) (B)
어린이대공원	9,882	6.42%		6.14%	6.28%
장 묘	13,067	8.48%		7.71%	8.10%
월드컵경기장	7,944	5.16%		4.72%	4.94%
지하도상가	26,160	16.99%		9.77%	13.38%
공영주차장	4,385	2.85%		2.98%	2.91%
공영차고지	3,386	2.20%		1.09%	1.64%
혼잡통행료	4,009	2.60%		5.69%	4.14%
견인보관소	1,401	0.91%		1.22%	1.06%
번호판영치	4,779	3.10%		6.37%	4.74%
징애인콜택시	11,722	7.61%		0.58%	4.10%
도로관리	21,577	14.01%		11.25%	12.63%
도로환경	14,088	9.15%		14.12%	11.64%
교통정보	4,334	2.81%		4.15%	3.48%
공동구	7,125	4.63%		4.82%	4.72%
소규모공사	7,996	5.19%		10.02%	7.61%
상수도공사	4,500	2.92%		5.18%	4.05%
청계천관리	7,647	4.97%		4.19%	4.58%
계	154,002	100.0%		100.00%	100.00%

평점 및 득점

평균증가율	목표 설정		평가결과
J	최고목표(B)	110	가중치	5
			평점(k)	[eqn: {(100+J)%`-50%} over {110%-50%}]
	최저목표(C)	50
			득점
※ 평점 = 소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시)

관리번호	6-0-2-3-1-3
지 표 명	안전사고 발생건수
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	4점	지표성격	정량 (하향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 공기업의 시설을 이용하는 고객과 고객재산을 안전하게 관리하고 있는가를 평가하는 것으로 안전사고 발생건수로 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 안전사고 발생건수 ※ 안전사고 발생건수가 5건 이하 기관 : 3점 부여 후 나머지 1점으로 평가 ※ 안전사고 발생건수가 10건 이하 기관 : 2점 부여 후 나머지 2점으로 평가
평가내용 조작적 정의	○ 안전사고란 대인‧대물사고를 모두 의미하며 공기업(지방자치단체 포함)이 보험처리를 완료한 건수로 측정(소송 및 재판이 진행 중인 사고는 제외) - 직원들의 안전사고는 제외 - 대물사고 중 50만원 이하(자기부담금 포함)는 안전사고 건수에서 제외 - 대인사고 중 5만원 이하(자기부담금 포함)는 안전사고 건수에서 제외 ○ 비교대상 기간 간의 사업변동이 있는 경우, 조정 후 평가(평가대상 기간의 신규사업 및 위탁완료한 사업에서 발생한 안전사고는 제외) ○ 1건의 안전사고를 통해 피해(대인 또는 대물)가 복수로 발생한 경우에는 각각의 피해에 대해 별도로 평가하여 복수의 안전사고로 평가 ○ 보험에 가입된 시설물임에도 보험으로 처리하지 않고 공기업(지방자치단체 포함)이 보상비 등 직접 비용지급 처리한 경우 금액과 관계없이 안전사고 발생건수에 포함 - 보험가입이 원천적으로 불가능한 시설물에 한해 안전사고 건수는 대물‧대인 사고 금액기준 적용
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도 실적 x 90% ○ 최저목표 : 전년도 실적 x 150% ※ 보험에 가입된 시설물에서 발생한(또는 미발생한) 안전사고 내역은 해당 보험사로부터 제출받은 보험료 지급내역 등 객관적으로 확인가능한 증빙자료가 제시된 경우에만 인정한다. ※ 사망, 중상 반소 이상 및 소방기본법 시행규칙 제3조 2항에 제시된 화재 등의 안전사고 발생 시 건수에 상관없이 “0”점 부여 - 단, 사고의 귀책사유에 대한 정상을 참작(의사소견 등의 증명 확인 시) - 중상은 ① 인간의 생명 유지에 불가결한 뇌 또는 주요 장기에 대한 중대한 손상, ② 사지 절단 등 신체 중요부분의 상실･중대변형 또는 시각･청각･언어･생식 기능 등 중요한 신체 기능의 영구적 상실, ③ 사고 후유증으로 인한 중증의 정신장애, 하반신 마비 등 완치 가능성이 없거나 희박한 중대 질병을 초래한 경우에 해당하는 것으로 보되, 치료 기간, 노동력상실률, 의학전문가의 의견, 사회통념 등을 종합적으로 고려하여 개별 사안에 따라 합리적으로 판단(2009. 2. 27, 대검찰청, 교통사고처리특례법 위헌 결정에 따른 업무처리 지침 시행) - 반소는 화재로 인해 건물의 30%이상 70%미만이 소실된 것을 의미하며, 건물은 시설이 유기적 일체를 이루는 단위사업장 전체를 말한다.

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

평점 및 득점

(단위 : 건수)

구 분	2014년	2013년	목표 설정		평가결과
일반사고	56	60	최고 목표 (B)	54	가중치	A>10건이면 4 6≤A≤10이면 2 A≤5 건이면 1
사망·중상	0	0
					평점	94.00
			최저 목표 (C)	90
합 계(A)	56	60
					득점	3.76
※ 최고목표 = 전년도 실적 × 90% 최저목표 = 전년도 실적 × 150% 평점 = (A - C) ÷ (B - C) × 100 (소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시) 안전사고 건수가 6≤A≤10이면 2+득점 안전사고 건수가 A≤5건이면 3+득점

□ 경영효율성과

관리번호	6-0-2-3-2-1
지 표 명	대행사업비절감률
대 분 류	경영성과			중 분 류	경영효율성과
가 중 치	12점	지표성격	정량 (하향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 공기업의 관리비용이 지속적으로 증가하는 것을 최소화하여 궁극적으로 시설관리 대행업무의 효율성을 높이고자 하는 것으로 연도별 단위사업장에 소요되는 비용의 절감으로 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 대행사업비
평가내용 조작적 정의	○ 대행사업비란 공기업이 해당 사업의 운영을 위해서 자치단체로부터 받은 금액 중 자본예산을 제외한 금액(손익계산서상의 영업비용)으로 다음의 항목을 조정하여 계산한다. - 신규사업의 대행사업비는 당해연도 대행사업비에서 차감한다. - 전년도에 비하여 사업기간‧사업규모가 변경된 사업은 동일한 기간‧규모로 조정한다. - 물가상승률 조정 : 당해연도 대행사업비에서 물가상승률 해당분(전년도 조정후 대행사업비 x 통계청 발표 소비자물가상승률)을 차감한다. - 성과급은 대행사업비에서 차감한다. - 수선유지비 및 감가상각비는 대행사업비에서 차감한다. - 손익계산서상의 영업비용(자본예산 제외) 외 대행사업의 운영을 위해 자치단체로부터 받은 각종 운영비 및 물품이 있는 경우, 해당 금액도 대행사업비에 포함한다. ○ 정부정책에 따른 인건비 인상분(무기계약직 전환에 따른 인건비 증가분과 최저임금 기준 충족을 위한 인건비 증가분)은 제외한다. - 정부의 “공공부문 비정규직 고용개선대책(‘11.11.28)”에 따라 기간제 근로자에 대한 선택적 복지비 및 명절휴가비 등 상여수당 지급, 외주용역직원을 직접고용함에 따라 발생된 최초 인건비 증가분은 제외한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도 실적 x 90% ○ 최저목표 : 전년도 실적 x 150%

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

평점 및 득점

(단위 : 천원)

사업명	2014년 대행사업비(A)	2013년 대행사업비(B)	목표 설정		평가결과
본부	12,108,706	12,034,657	최고 목표 (C)	119,217,070	가중치	12
OO공원	22,751,096	20,676,757
					평점
공영주차장	2,782,377	2,115,427
			최저 목표 (D)	198,695,117
ː	ː
					득점
합계	138,576,320	132,463,411
※ 최고목표 = 전년도 실적 × 90% 최저목표 = 전년도 실적 × 150% 평점 = (A-B×물가상승률-D) ÷ (C -D) × 100 (소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시)

세부내역

(금액 : 천원)

구 분	2014년			2013년
	조정전 (A)	조정액 (B)	조정후 (A+B)	조정전 (A)	조정액 (B)	조정후 (A+B)
본부
OO공원
지하상가
공영주차장
ː
합계
※ 조정액은 - 또는 + 모두 가능

관리번호

6-0-2-3-2-2

지 표 명

사업수지비율

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

5점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 공기업의 경영합리화 및 경영성과를 측정하기 위한 것으로 사업수입의 증대 및 사업비용의 절감 성과를 통해 수익성과 효율성을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 사업수지비율(%) =	사업수입	× 100
	사업비용

평가내용 조작적 정의

○ 사업수입이란 공기업이 직접 관리하는 시설에서 발생한 운영수입으로, 자치단체에 납부한 금액을 기준으로 한다(단, 영업외수입과 자본적 수입은 제외).

○ 사업비용이란 사업수입을 창출하기 위하여 지출된 비용(손익계산서상의 영업비용으로 영업외비용과 자본적 지출은 제외)을 의미한다.

○ 사업수지비율 산정 시 무수익사업, 성과급, 수선유지비는 사업비용에서 제외한다.

- 무수익사업이란 공기업이 해당 사업의 주된 재화나 용역을 무상(無償)으로   공급하는 사업을 의미한다(도서관, 공원관리, 도로관리, 청사관리 등).

- 쓰레기종량제봉투 판매수입 및 관련 비용은 사업수지비율 산정시 제외한다.

○ 비교대상 기간 간의 사업변동이 있는 경우, 조정 후 평가(평가대상 기간의 신규사업 및 위탁완료한 사업은 제외)한다.

○ 정부정책에 따른 인건비 인상분(무기계약직 전환에 따른 인건비 증가분과 최저임금 기준 충족을 위한 인건비 증가분)은 제외한다.

- 정부의 “공공부문 비정규직 고용개선대책(‘11.11.28)”에 따라 기간제 근로자에게 선택적복지비 및 명절휴가비 등 상여수당 지급, 외주용역직원을 직접고용함에 따라 발생된 최초 인건비 증가분은 제외한다.

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 전년도 실적 x 110%

○ 최저목표 : 전년도 실적 x  50%

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

평점 및 득점

(단위 : 천원)

구 분	2014년	2013년	목표 설정		평가결과
사업수입 (A)	250,000	235,000	최고목표 (D)	136.05%	가중치	5
사업비용 (B)	200,000	190,000			평 점
			최저목표 (E)	61.84%
사업수지비율 (C=A/B)	125.00%	123.68%			득 점
※ 최고목표 = 전년도 실적×110%(소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 표시) 최저목표 = 전년도 실적 × 50%(소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 표시) 평점 = (C-E) ÷ (D-E) × 100 (소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점÷100) ×가중치(소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 표시)

세부내역

(금액 : 천원)

구 분	2014년			2013년
	조정전 (A)	조정액 (B)	조정후 (A+B)	조정전 (A)	조정액 (B)	조정후 (A+B)
사업수입
사업비용
합계
※ 조정액은 - 또는 + 모두 가능

□ 고객만족성과

관리번호	6-0-2-3-3-1
지 표 명	고객만족도
대 분 류	경영성과			중 분 류	고객만족성과
가 중 치	15점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(B)
지표정의	○ 고객만족도조사에 의한 고객평가 결과와 전년 대비 개선도를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 고객만족도조사 점수
평가내용 조작적 정의	○ 고객만족도조사 점수는 행정자치부에서 일괄적으로 실시하는 지방공기업 고객만족도조사의 점수를 의미한다.
세 부 평가방법	○ 당해연도 평가(60점 만점) - 최고목표 : 100점 - 최저목표 : 0점 ○ 전년대비 개선도 평가(40점 만점) - 최고목표 : 전년도 실적 + (100점 - 전년도 실적) × 10% - 최저목표 : 0점 ○ 총 평점 - [eqn: 평점= {실적} over {100점} TIMES 60점+ {실적} over {전년도`실적`+`(100점-전년도`실적) TIMES 10%} TIMES 40점] ※ 당해연도 고객만족도 점수가 90점 이상일 경우, 개선도 부분은 만점으로 한다.

6-1 통합형 지방공단(구미시설공단)

6-1. 통합형 지방공단(구미시설공단)

□ 총괄요약표

대분류지표	중분류지표	세부지표	배점	평가방법	비고
Ⅰ. 리더십/전략 (11점)	리더십 (7점)	1. 경영층 리더십	3	절대평가	△1 내용수정
		2. 고객 및 윤리경영	4	절대평가	내용수정
	전 략 (4점)	1. 미션‧비전 및 경영계획	4	절대평가
Ⅱ. 경영시스템 (30점)	경영효율화 (15점)	1. 조직관리	4	절대평가3 단계별평가1
		2. 인사관리	4	절대평가	내용수정
		3. 노사관리	4	절대평가
		4. 재무관리	3	절대평가
	주요사업활동 (15점)	1. 시설‧환경관리	3	절대평가
		2. 재난‧안전관리	4	절대평가	+1 내용수정
		3. 공공성증진노력	3	절대평가
		4. 고객서비스 품질관리	2	절대평가	내용수정
		5. 품질·유통관리	3	절대평가	△1
Ⅲ. 경영성과 (49점)	주요사업성과 (17점)	1. 사업수입	6	목표부여(A)
		2. 주요사업실적	4	목표부여(A)
		3. 안전사고 발생건수	3	목표부여(A)	+1 내용수정
		4. 처리수질	4	목표부여(B)1.75 단계별평가2.25	내용수정
	경영효율성과 (17점)	1. 대행사업비절감률	12	목표부여(A)	내용수정
		2. 사업수지비율	5	목표부여(A)
	고객만족성과 (15점)	1. 고객만족도	15	목표부여(B)
Ⅳ. 정책준수 (10점)	정책준수 (10점)	1. 공기업정책준수	10	단계별평가
합계			100	정성 40 정량 60

※ 리더십/전략, 경영효율화, 경영효율성과 및 고객만족성과의 지표정의서는 “6. 시설관리공단”의 지표정의서와 동일하므로 생략

Ⅱ. 경영시스템

□ 주요사업활동

관리번호	6-1-2-2-2-1
지 표 명	시설·환경관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 시설물의 현상유지에 그치지 않고 쾌적하고 청결한 환경을 조성하기 위한 활동을 체계적·효과적으로 수행하기 위한 시설‧환경관리시스템 구축, 역량강화, 관리활동 수행 등이 적절히 이루어지고 있는지를 종합적으로 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 시설·환경 관리시스템 - 시설물관리계획 수립 여부 및 적정성 시설물관리 및 환경관리 프로세스의 적정성 ② 시설·환경 관리역량 - 시설·환경관리 전담인력의 전문성 수준 및 제고노력 ③ 시설·환경 관리활동 - 시설물 관리활동의 적정성 환경 관리활동의 적정성 시설·환경 유지관리 수준
평가내용 조작적 정의	○ 시설·환경관리 시스템이란 시설물관리 및 환경관리를 위해 동원하는 각종 인적‧물적 관리과정 등 전반을 의미한다. ○ 전담인력이란 자격증 소지 여부와 상관없이 업무분장 상 점검 및 관리업무를 담당하는 인력을 의미한다. ○ 시설물 관리활동이란 시설·설비·장비의 현황파악, 재고관리, 장애·고장 이력관리 등 시설물 유지관리를 위한 활동과 이러한 활동에 투입되는 비용 및 인력의 생산성·효율성 개선 노력 등을 의미한다. ○ 환경관리활동이란 생활‧산업폐기물 적정 처리 및 환경오염원인 파악과 조치, 시설물 내 공기‧미세먼지 등 시설환경 점검 및 개선 노력 등을 의미한다. 단 생활폐기물이란 쓰레기, 연소재, 폐유‧폐산, 동물의 사체 등 사업장폐기물 모두를 의미하고, 산업폐기물이란 산업활동에 수반하여 발생하는 폐기물로서 유해‧일반폐기물 모두를 의미한다.
세 부 평가방법	○ 시설·환경 유지관리 수준은 현장 방문조사를 실시하여 평가한다. ○ 발생된 폐기물이나 환경오염원이 없을 경우에는 진상파악, 조치 불필요 ○ 산업폐기물이 발생하지 않는 공기업은 해당사항 평가에서 제외

관리번호	6-1-2-2-2-2
지 표 명	재난·안전관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 재해‧재난 및 안전사고 사전예방 및 사후처리 활동을 체계적·효과적으로 수행하기 위한 재난‧안전관리시스템의 구축, 역량강화, 관리활동 수행 등이 적절히 이루어지고 있는지를 종합적으로 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 재난‧안전 관리시스템 - 재난‧안전관리계획 수립 여부 및 적정성 - 재난·안전관리 프로세스의 적정성 재난·안전 관련예산의 적정성 ② 재난·안전 관리역량 - 재난·안전관리 전담조직·인력의 지정 및 전문성 수준 - 재해‧재난 및 안전사고에 대한 대응력 수준 ③ 재난‧안전 관리활동 - 안전사고 사전예방 및 사후처리 활동의 적정성 안전사고 발생현황 재난·안전 관련 사업장 관리활동 수준
평가내용 조작적 정의	○ 재난‧안전관리시스템이란 재난 및 안전사고에 대비해 동원하는 각종 인적‧물적 자원의 관리를 위한 계획(중장기계획, 연도별 세부계획), 집행, 모니터링 및 평가, 환류 등 재난·안전 관리과정 전반을 의미한다. ○ 재난·안전관리 전담인력은 재난안전관련 훈련 및 교육, 매뉴얼 관리 등을 총괄하도록 지정된 안전책임관을 포함해, 재난안전 관리를 주된 업무로 하는 관리·감독자 및 실무자를 의미한다. ○ 재해‧재난 및 안전사고에 대한 대응력이란 내·외부 재난안전교육, 재난안전 긴급상황 시나리오 설정 및 시나리오별 대응훈련(자체훈련, 유관기간과의 합동훈련 등), 상시·비상시 개인별 역할 및 책임부여, 직원들의 매뉴얼 숙지 등 재난안전 상황 발생시의 전체 직원들의 대처역량을 의미한다. ○ 안전사고 사전예방활동이란 안전관련 법적의무 사항의 이행(각종 점검결과 지적사항 이행 포함), 시설별 사전 점검 및 위험성 평가, 안전사고 매뉴얼 작성·활용, 직원별 담당구역 지정, 상시적 모니터링 실시, 외주업체 안전관리 등 안전사고 예방을 위한 공기업의 사전적인 조치와 노력을 의미한다. ○ 안전사고 사후처리활동이란 안전사고 발생 후 사고처리 및 보상, 사업장별 사고‧장애의 이력관리·통계분석·원인분석·대책수립 등을 통한 사고대응체계 개선 및 재발방지를 위한 노력과 활동을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 재난·안전 관련예산의 적정성은 재난·안전사고의 효과적 예방 및 대응, 교육훈련 등에 필요한 적정 수준의 예산을 확보하고 있는가를 평가한다. ○ 전담조직·인력의 전문성 수준은 업무 분장상 재난안전관리 전담인력의 전공, 보유자격증, 교육훈련 이수실적 등을 종합적으로 고려하여 평가한다. 단, 전담 조직의 지정 여부는 해당공기업의 규모를 고려하여 평가한다. ○ 대응력 수준은 교육훈련의 양과 질, 유형별 모의훈련 실적, 시설유형 및 노후화 정도, 직원 인터뷰 결과, 현장실사 결과 등을 종합적으로 고려하여 평가한다. ○ 안전사고 발생현황은 연간 안전사고 총건수, 인적사고의 경중(輕重)도, 시설별 피해규모, 직원 안전사고 실적 등을 반영하여 종합적으로 평가한다. ○ 재난·안전 관련 사업장 관리활동 수준은 현장 방문조사를 통해 평가하되, 재난안전관련 설비 및 장비의 기능과 유지관리 상태, 직원들의 재난안전 지침·매뉴얼 및 역할 숙지도 등을 실제로 확인하여 종합적으로 평가한다.

관리번호	6-1-2-2-2-3
지 표 명	공공성 증진노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 공기업으로서의 사회적 역할 수행에 충실하기 위하여 추진하는 다양한 공공성 추진 전략과 성과를 평가한다(사회적 약자, 지역사회, 타공사‧공단).
세 부 평가내용 (측정산식)	① 사회적 약자 관리시스템 및 지역사회 공헌활동 - 연간 유료시설 이용자수(금액) 대비 무료‧감면 수혜자수(금액) 비율 - 사회적 약자를 위한 프로그램 진행 실적 및 사후평가 - 지역주민(공동체) 발전을 위해 추진한 각종 실적 및 성과 - 지역 및 자치단체 행사에 업무협조 실적 및 성과 ② 녹색제품(서비스 포함) 활용 및 에너지 절감을 위한 노력 및 실적 ③ 타 기관에 대한 자발적인 전파‧홍보노력(자료제공, 상담, 방문, 지도실적 등) ④ 각종 법규, 제도 등 자치단체, 정부 등에 대한 개선 제안으로 공기업 또는 자치단체의 발전을 가져온 사안
평가내용 조작적 정의	○ 사회적 약자란 저소득층, 장애인, 노인, 여성, 다문화가정 등 사회통념상의 개념을 의미한다. ○ 사후평가란 공기업 자체평가와 지역언론, 여론 등의 외부평가를 포함한다. ○ 지역 및 자치단체 행사란 공식‧비공식적 업무협조 실적 및 성과를 포함한다. - 단, 업무협조의 실체가 증명될 때만 인정 ○ 녹색제품이란, 에너지 효율이 높거나, 친환경적인 원료를 사용하였거나 재활용 가능성이 높은 제품을 의미한다(조달청 공공조달 녹색제품 기준 참조). ○ 녹색서비스란, 저탄소 또는 녹색제품을 활용하여 서비스를 제공하는 용역을 의미한다. ○ 에너지 절감에서 에너지란 전력, 가스, 석유, 휘발유 등의 에너지를 의미하며 절감은 에너지의 사용량을 줄인 것뿐만 아니라 에너지 효율을 증대한 실적도 절감으로 인정한다(온실가스 감축 포함). ○ 온실가스는 이산화탄소, 일산화이질소(아산화질소), 프레온(CFC) 등을 의미한다. ○ 공기업 또는 자치단체의 발전이란 사회통념상 인정될 수 있는 수준에서의 발전을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 공기업의 특성, 규모, 인력의 수준을 고려하여 종합적으로 판단한다. ○ 실적 및 성과는 증빙(사진, 공문, 보도 등)이 있는 경우에 한해 인정한다.

관리번호	6-1-2-2-2-4
지 표 명	고객서비스 품질관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	2점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 공기업의 공공성 강화를 위해 고객의 입장에서 공공서비스의 품질을 제고하기 위한 다양한 노력과 성과를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 고객서비스헌장 수립 여부 및 적정성 ② 고객서비스 품질관리시스템 - 품질관리계획 수립, 품질평가, 평가결과의 환류 등 고객서비스 품질관리시스템 구축 및 운영의 적정성 ③ 고객서비스 품질관리활동 및 실적 - 서비스 전달과정, 결과, 환경 등의 품질 제고 노력과 성과
평가내용 조작적 정의	○ 고객서비스 품질관리시스템은 서비스 전달과정, 결과, 환경 등의 측면에서 사업장·서비스별로 구체적인 서비스의 품질 수준을 정기적으로 평가하고, 그 측정결과에 기반하여 차기 품질관리계획을 수립·수정하여 추진하는 지속적이고 순환적인 서비스품질 관리시스템을 의미한다. ○ 고객서비스 품질평가란 공기업이 제공하는 고객서비스의 품질 수준을 객관적으로 평가하는 것을 의미하고, 여기에는 내부평가와 외부평가가 모두 포함된다. ○ 서비스 전달과정의 품질이란, 서비스를 고객에서 전달하는데 있어서의 신속성, 신뢰성, 친절성을 의미한다. ○ 서비스 결과의 품질이란 공기업이 제공하는 서비스를 통해 고객의 원하는 욕구를 얼마나 충족시켰는가의 개념으로, 고객서비스 니즈(needs)의 정확한 인지와 그러한 니즈에 대한 맞춤형 서비스가 얼마나 잘 이루어졌는가를 의미한다. ○ 서비스 환경의 품질이란 서비스가 제공되는 시설 및 환경의 쾌적성, 편리성, 심미성을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 고객서비스 품질관리시스템의 적정성은 공기업이 제공하고 있는 개별 서비스에 대한 품질평가, 계획수립, 계획집행, 품질평가로 이어지는 순환적 품질관리시스템이 적절하게 구축·실행되고 있는지를 평가한다. ○ 고객서비스헌장의 적정성은 고객서비스헌장에 구체적이고 적정한 고객서비스품질 목표가 제시되었는지를 평가한다. ○ 실적 및 성과는 증빙(사진, 공문, 보도 등)이 있는 경우에 한해 인정한다.

관리번호	6-1-2-2-2-5
지 표 명	품질·유통관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 원예 작물의 품질개선을 위한 노력을 평가한다 ○ 유통경로 개선 및 판로 개척 등 판매처 다변화를 위한 노력을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 모본‧본포장 관리(1.0점) - 시장조사 및 분석을 통한 신품종 모본 선정 및 개량활동 - 모본장 육묘갱신 및 본포장 관리 - 대학‧연구기관과의 협조체제 구축 및 공동시험재배 ② 유통경로 관리(1.0점) - 거래업체 선정 및 DB화, 거래업체별 실적관리 - 유통경로 다각화 및 매출비중의 다변화 - 유통비용분석을 통한 유통비용 절감노력 ③ 판로방식개선 및 판촉 활동(1.0점) - 국내‧외 시장별 화훼시장 분석(가격‧수요‧성수기) - 최적의 수출방법 분석 및 선택 - 판촉 및 홍보활동의 적정성
평가내용 조작적 정의	○ 본포장 관리란 토양 및 양액관리의 적정성, 병충해 예방‧방지노력, 성수기 집중출하 등 수확시기의 탄력적 조절과 수확물 등급 구분을 의미한다. ○ 판촉활동의 적정성은 판촉활동 개최건수, 개최장소, 다양성, 효과분석을 의미하고, 홍보활동의 적정성은 홍보횟수‧홍보방법 및 수단, 다양성, 효과분석 등을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

Ⅲ. 경영성과

□ 주요사업성과

관리번호	6-1-2-3-1-1
지 표 명	사업수입
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	6점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 공기업의 사업수입을 증대시켜 궁극적으로 수익성을 제고하기 위한 것으로 수입금액의 향상된 실적을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 사업수입
평가내용 조작적 정의	○ 사업수입은 평가대상년도에 공기업이 직접 관리‧운영하는 시설에서 발생한 운영수입으로, 자치단체에 납부한 금액을 의미한다. - 전년도에 비하여 사업기간‧사업규모가 변경된 사업은 동일한 기간‧규모로 조정한다. - 쓰레기종량제봉투 판매수입은 제외한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도 실적 x 110% ○ 최저목표 : 전년도 실적 x 50%

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

평점 및 득점

(단위 : 천원)

사업명	2014년 사업수입	2013년 사업수입	목표 설정		평가결과
OO공원	200,000	190,000	최고 목표 (B)	104,784,686	가중치	6
지하상가	300,000	290,000
					평점
공영주차장	500,000	490,000
			최저 목표 (C)	47,629,403
ː	ː
					득점
합계(A)	96,572,505	95,258,805
※ 최고목표 = 전년도 실적 × 110% 최저목표 = 전년도 실적 × 50% 평점 = (A - C) ÷ (B - C) × 100 (소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시)

세부내역

(금액 : 천원)

구 분	2014년			2013년
	조정전 (A)	조정액 (B)	조정후 (A+B)	조정전 (A)	조정액 (B)	조정후 (A+B)
OO공원
지하상가
공영주차장
ː
합계
※ 조정액은 - 또는 + 모두 가능

관리번호

6-1-2-3-1-2

지 표 명

주요사업실적

대 분 류

경영성과

중 분 류

주요사업성과

가 중 치

4점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 관리인력의 노동생산성 및 시설물의 활용도를 제고하기 위한 것으로 각 시설물 관리사업에 종사하고 있는 직원들의 1인당 관리실적 및 사업운영실적을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

① 1인당 관리실적 =

관리실적

관리인력

(3점)

② 원예사업 운영실적 (1점)

- 화훼생산실적(0.5점)

- 화훼판매실적(0.5점)

평가내용 조작적 정의

○ 1인당 시설관리실적은 시설관리공단 평가지표의 ‘1인당 시설관리실적’ 조작적 정의에 의한다.

○ 화훼생산실적은 당해연도에 생산한 화훼본수(상품화하지 못한 본수 제외)를 의미한다.

○ 화훼판매실적은 당해연도에 수출한 총 화훼본수를 의미한다.

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 전년도 실적 x 110%

○ 최저목표 : 전년도 실적 x  50%

○ 원예사업 운영실적은 1인당 관리실적(3점)에서는 제외하고, 원예사업 운영실적(1점)으로 별도 평가한다.

“적용대상사업 및 사업별 관리실적기준”(예시)

주차관리사업 : 연간 주차수입금액

유료도로 관리사업 : 연간 통과 차량수

견인사업 : 연간 피견인차량수

공원유원지관리사업 : 연간 시설관리면적

화장(장묘)관리사업 : 연간 화장건수 ※ 대인, 소인 등 일반화장에 한함(개장, 사산등 제외)

터널청소사업 : 연간 터널 청소면적

도로관리사업 : 연간 도로관리면적

가로등관리사업 : 연간 관리등수

수영장운영사업 : 연간 수영장 이용인원

회관시설물관리사업 : 이용연인원, 연간 시설관리면적(각각 가중치 50%씩 적용하여 평가)

청소년수련원 : 이용연인원, 연간 시설관리면적(각각 가중치 50%씩 적용하여 평가함)

지하상가관리사업 : (1-미수금 평잔 비율), 연간 시설관리면적(각각 가중치 50%씩 적용하여 평가)

유통단지관리사업 : 입주업체 양도양수 승인건수, 연간 시설관리면적, 연간 시설관리비용(각각 가중치 40%, 30%, 30%를 적용하여 평가)

굴착도로 복구사업 : 연간 시설복구면적

쓰레기봉투 판매사업 : 연간 쓰레기봉투 판매수량

임대사업 : 연간 관리임대면적, 연간 임대수입(각각 가중치 50%씩 적용하여 평가)

현수막게시대 관리사업 : 연간 현수막 게시건수

청소사업 : 연간 청소면적, 쓰레기수거량(각각 가중치 50%씩 적용하여 평가)

재활용선별장사업 : 연간 재활용품 판매량

폐기물매립장 : 폐기물매립량

장례식장 : 장례건수, 장례수입금액(각각 가중치 50%씩 적용하여 평가)

환경처리사업 : 연간처리량, 시설용량(각각 가중치 50%씩 적용하여 평가)

1인당 시설관리실적에 대한 점수 반영은 반드시 결산액과 인력의 비중(결산서 기준 연간 인건비)을 각각 50%씩 고려한 가중치를 사용함

단, 시설물 운영(프로그램 운영, 입장료 관리 등)업무가 없이 시설물 관리(유지보수, 청소, 방호)만을 수행하는 공기업은 이용인원을 다른 실적으로 대체(예 : 입장객의 객관적 측정이 어려운 무료공원 등은 관리면적 등 통일된 기준을 사용하여 평가).

신규사업은 직영시 실적과 비교하여 평가

단, 신규사업의 직영시 실적이 불분명하거나 객관적이지 아니한 경우에는 평가에서 제외.

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

시설별 1인당 관리실적 산정

사업명	평가지표	단위	2014			2013			증감율 (G=(C-F)/F)	가중치 (H)	가중평균 증감율 (I=G×H)
			관리 실적 (A)	관리 인력 (B)	인당 관리실적 (C=A/B)	관리 실적 (D)	관리 인력 (E)	인당 관리실적 (F=D/E)
어린이 대공원	관리면적	천㎡
	학습프로그램 이용인원	천원
장 묘	화장건수	건
월드컵 경기장	연간이용자수	천명
	관리면적	천㎡
지하도 상 가	관리면적	천㎡
	100-미수금평잔	%
공 영 주차장	수입금액	천원
공 영 차고지	관리면적	천㎡
	수입금액	천원
혼 잡 통행료	통과차량수	천대
견 인 보관소	피견인차량수	대
번호판 영 치	영치대수	천대
장애인 콜택시	콜센터 실접수자	천명
도 로 관 리	관리연장	Km
	가로등수	등
	터널지하차도세척	천㎡
도 로 환 경	폐기물처리량	ton
	녹지관리면적	천㎡
교 통 정 보	VMS개소수	개소
공동구	관리연장	Km
소규모 공사감독	공사금액	억원
상수도 공사감독	공사금액	억원
청계천 관 리	관리연장	Km
	행사유치건수	건
계											J

<가중치 산정>

사업명	결 산 액		인 원		가중치 (C=(A*0.5)+(B*0.5)
	금액(천원)	비율(%) (A)	인력(천원)	비율(%) (B)
어린이대공원	9,882	6.42%		6.14%	6.28%
장 묘	13,067	8.48%		7.71%	8.10%
월드컵경기장	7,944	5.16%		4.72%	4.94%
지하도상가	26,160	16.99%		9.77%	13.38%
공영주차장	4,385	2.85%		2.98%	2.91%
공영차고지	3,386	2.20%		1.09%	1.64%
혼잡통행료	4,009	2.60%		5.69%	4.14%
견인보관소	1,401	0.91%		1.22%	1.06%
번호판영치	4,779	3.10%		6.37%	4.74%
징애인콜택시	11,722	7.61%		0.58%	4.10%
도로관리	21,577	14.01%		11.25%	12.63%
도로환경	14,088	9.15%		14.12%	11.64%
교통정보	4,334	2.81%		4.15%	3.48%
공동구	7,125	4.63%		4.82%	4.72%
소규모공사	7,996	5.19%		10.02%	7.61%
상수도공사	4,500	2.92%		5.18%	4.05%
청계천관리	7,647	4.97%		4.19%	4.58%
계	154,002	100.0%		100.00%	100.00%

평점 및 득점

평균증가율	목표설정		평가결과
J	최고목표(B)	110	가중치	3
			평점(k)	[eqn: {(100+J)%`-50%} over {110%-50%}]
	최저목표(C)	50
			득점
※ 평점 = 소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시)

경영실적보고서 작성 서식 (예시 - 원예사업 운영실적)

평점 및 득점

(단위: 본수)

구분	2014년	2013년	목표 설정		평가결과
화훼생산 본수			최고목표(B)		가중치	0.5
					평 점
			최저목표(C)
합계(A)					득 점

구분	2014년	2013년	목표 설정		평가결과
화훼판매 본수			최고목표(B)		가중치	0.5
					평 점
			최저목표(C)
합계(A)					득 점

※ 최고목표 = 전년도 실적 × 110%

최저목표 = 전년도 실적 × 50%

평점 = (A - C) ÷ (B - C) × 100 (소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표시)

득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표시)

실적 세부내역

-

관리번호	6-1-2-3-1-3
지 표 명	안전사고 발생건수
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	3점	지표성격	정량 (하향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 공기업의 시설을 이용하는 고객과 고객재산을 안전하게 관리하고 있는가를 평가하는 것으로 안전사고 발생건수로 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 안전사고 발생건수 ※ 안전사고 발생건수가 5건 이하 기관 : 2점 부여 후 나머지 1점으로 평가 ※ 안전사고 발생건수가 10건 이하 기관 : 1점 부여 후 나머지 2점으로 평가
평가내용 조작적 정의	○ 안전사고란 대인‧대물사고를 모두 의미하며 공기업(지방자치단체 포함)이 보험처리를 완료한 건수로 측정(소송 및 재판이 진행 중인 사고는 제외) - 직원들의 안전사고는 제외 - 대물사고 중 50만원 이하(자기부담금 포함)는 안전사고 건수에서 제외 - 대인사고 중 5만원 이하(자기부담금 포함)는 안전사고 건수에서 제외 ○ 비교대상 기간 간의 사업변동이 있는 경우, 조정 후 평가(평가대상 기간의 신규사업 및 위탁완료한 사업에서 발생한 안전사고는 제외) ○ 1건의 안전사고를 통해 피해(대인 또는 대물)가 복수로 발생한 경우에는 각각의 피해에 대해 별도로 평가하여 복수의 안전사고로 평가 ○ 보험에 가입된 시설물임에도 보험으로 처리하지 않고 공기업(지방자치단체 포함)이 보상비 등 직접 비용지급 처리한 경우 금액과 관계없이 안전사고 발생건수에 포함 - 보험가입이 원천적으로 불가능한 시설물에 한해 안전사고 건수는 대물‧대인 사고 금액기준 적용
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도 실적 x 90% ○ 최저목표 : 전년도 실적 x 150% ※ 보험에 가입된 시설물에서 발생한(또는 미발생한) 안전사고 내역은 해당 보험사로부터 제출받은 보험료 지급내역 등 객관적으로 확인가능한 증빙자료가 제시된 경우에만 인정한다. ※ 사망, 중상 반소 이상 및 소방기본법 시행규칙 제3조 2항에 제시된 화재 등의 안전사고 발생 시 건수에 상관없이 “0”점 부여 - 단, 사고의 귀책사유에 대한 정상을 참작(의사소견 등의 증명 확인 시) - 중상은 ① 인간의 생명 유지에 불가결한 뇌 또는 주요 장기에 대한 중대한 손상, ② 사지 절단 등 신체 중요부분의 상실･중대변형 또는 시각･청각･언어･생식 기능 등 중요한 신체 기능의 영구적 상실, ③ 사고 후유증으로 인한 중증의 정신장애, 하반신 마비 등 완치 가능성이 없거나 희박한 중대 질병을 초래한 경우에 해당하는 것으로 보되, 치료 기간, 노동력상실률, 의학전문가의 의견, 사회통념 등을 종합적으로 고려하여 개별 사안에 따라 합리적으로 판단(2009. 2. 27, 대검찰청, 교통사고처리특례법 위헌 결정에 따른 업무처리 지침 시행) - 반소는 화재로 인해 건물의 30%이상 70%미만이 소실된 것을 의미하며, 건물은 시설이 유기적 일체를 이루는 단위사업장 전체를 말한다.

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

평점 및 득점

(단위 : 건수)

구 분	2014년	2013년	목표 설정		평가결과
일반사고	56	60	최고 목표 (B)	54	가중치	A>10건이면 3 6≤A≤10이면 2 A≤5 건이면 1
사망·중상	0	0
					평점	94.00
			최저 목표 (C)	90
합 계(A)	56	60
					득점
※ 최고목표 = 전년도 실적 × 90% 최저목표 = 전년도 실적 × 150% 평점 = (A - C) ÷ (B - C) × 100 (소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시) 안전사고 건수가 6≤A≤10이면 1+득점 안전사고 건수가 A≤5건이면 2+득점

관리번호

6-1-2-3-1-4

지 표 명

처리수질

대 분 류

경영성과

중 분 류

주요사업 성과

가 중 치

4점

지표성격

정량

(하향지표)

평가방법

목표부여(B)1.75,

단계별평가2.25

지표정의

○ 하수처리장의 처리수의 BOD, COD, SS, T-N, T-P, 대장균, TU 수치가 법정기준치를 준수하는지의 여부와 그 개선도를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 처리수질배점

- BOD, COD, SS, T-N, T-P, 대장균, TU 개선부문 : 각 0.25점

- 법정수질초과에 따른 행정처분부문 : 2.25점

○ 항목별 측정산식

- 수질항목별평점

= (Σ처리수질목표달성평점 × 0.4 + Σ처리수질개선평점 × 0.6)

/ 하수처리장 방류구수

- 처리수질개선평점

=	연간처리수질		-	전년도처리수질	×150%	×100
	전년도처리수질	×90%	-	전년도처리수질	×150%

- 법정수질초과에 따른 행정처분 득점 = 2.25점 - (연간행정처분횟수 × 행정처분당 감점)

평가내용 조작적 정의

○ 처리수질목표 : 하수도법상 법정기준치(하수도법시행규칙[별표1]의 지역구분에 따른 방류수수질기준 적용)

○ 처리수질실적 : 처리수의 BOD, COD, SS, T-N, T-P, 대장균수, TU 수치로서 환경부 분기별 검사결과의 평균 수질

○ TU는 하수도법시행규칙[별표1]의 2에 5. 가, 나에 적용되는 처리장만 적용. 단, TU가 적용되는 처리장이 존재하지 않는 경우 TU배점(0.25점)을 법정수질초과에 따른 행정처분부문에 산입한다.

○ 하수처리장 방류구는 하수처리시설의 최종처리수가 방류되며 지방환경청의 점검을 받는 곳을 의미한다.

○ 행정처분횟수는 법정수질초과에 따라 지방환경청으로부터 행정적 처분을 받은 횟수를 말한다.

○ 행정처분당 감점은 TMS가 설치된 전체 방류구수가 10개 이상일 경우 0.3점, 6개 이상 10개 미만 0.4점, 5개 이하의 경우는 0.5점을 적용한다.

세    부

평가방법

○ 처리수질목표달성평점은 각 항목별 처리수질실적이 처리수질목표를 만족하면 100점을 부여하고, 만족하지 않으면 0점을 부여한다.

○ 처리수질개선은 처리장별 TMS상 연평균을 말하며, 다만 TMS에 의한 측정치가 존재하지 않을 경우 당해연도 환경부 하수도평가시에 인증된 자료를 준용한다.

○ 수질개선도 최고목표는 하수도법시행규칙[별표1]의 3, 가. 방류수수질기준 항목에서 Ⅰ과 Ⅱ지역의 BOD, COD, T-P는 기준의 75%, SS, T-N, 대장균수, TU는 법정기준의 50%이며, Ⅲ과 Ⅳ지역의 BOD, COD, SS, T-N, T-P, 대장균수, TU는 법정기준의 50%이다.

○ 지역환경청으로부터 처리수질 기준을 초과함에 따라 과태료 부과가 유예된 기간은 처리수질항목별 평점 산정시 그 기간을 제외하여 평가한다.

○ 기계 및 계측기 혹은 자료의 임의조작에 따른 실적변화가 확인될 시 해당지표의 전체점수를 감한다

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

하수처리시설 현황

구 분	합 계	사업소 명
처리용량
처리공법

하수처리 수질현황

- 환경부 수질검사 결과

검사항목		BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균	TU	비고
○○사업소 ( 지역)	법적기준
	수질검사결과
××사업소 ( 지역)	법적기준
	수질검사결과
·	법적기준
	수질검사결과

*지역구분은 하수도법시행규칙 [별표1]상의 지역구분 (Ⅰ~Ⅳ지역)으로 한다.

*동일 사업소에 방류구가 복수로 존재할 경우, 사업소명에 식별번호를 부여하여 표기할 것

*TU는 하수도법시행규칙 [별표1]상의 2에 5. 가, 나에 해당되는 처리장만 적용한다.

- 환경부 수질검사 분기별 검사 결과

사업소명	분 기	점검 일자	검 사 결 과
○○사업소 ( 지역)	항목		BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균	TU
	기준치
	평균
	1분기
	2분기
	3분기
	4분기
××사업소 ( 지역)	항목		BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균	TU
	기준치
	평균
	1분기
	2분기
	3분기
	4분기

*TMS의 경우라도 검사 결과치 기입

*지역구분은 하수도법시행규칙 [별표1]상의 지역구분 (Ⅰ~Ⅳ지역)으로 한다.

*동일 사업소에 방류구가 복수로 존재할 경우, 사업소명에 식별번호를 부여하여 표기할 것

*TU는 하수도법시행규칙 [별표1]상의 2에 5. 가,나에 해당되는 처리장만 적용한다.

사업소별 하수처리수 수질현황(TMS자료)

사업소명		하수처리수 수질현황
		Y-1년							Y년
		BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균	TU	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균	TU
○처리장 ( 지역)	최대
	최소
	평균
	평점
	행정처분횟수	회 (행정처분사유: )							회 (행정처분사유: )
△처리장 ( 지역)	최대
	최소
	평균
	평점
	행정처분횟수	회 (행정처분사유: )							회 (행정처분사유: )
평점합계
행정처분 횟수합계		회							회

* 수질항목별평점 = Σ처리수질목표달성평점 × 0.4 + Σ처리수질개선평점 × 0.6

* 처리수질개선평점 =	연간처리수질		-	전년도처리수질	×150%	×100
	전년도처리수질	×90%	-	전년도처리수질	×150%

* 수질항목별득점 =		수질항목별평점 / 하수처리장 방류구수		× 0.25점
		100

* 수질개선득점 = 수질항목별득점합계 + {2.25점 - (연간행정처분횟수합계 × 0.30점)}

* 지역구분은 하수도법시행규칙 [별표1]상의 지역구분 (Ⅰ~Ⅳ지역)으로 한다.

* 처리수질 개선도에서 T-N과 T-P항목의 실적은 동절기 기간을 포함할 것

* 수질개선도 최고목표는 하수도법시행규칙 [별표1]의 3, 가. 방류수수질기준 항목에서 Ⅰ과 Ⅱ지역의 BOD, COD, T-P는 기준치의 75%, SS, T-N, 대장균수, TU는 기준의 50%이며, Ⅲ과 Ⅳ지역의 BOD, COD, SS, T-N, T-P, 대장균수, TU는 법정기준의 50%이다.

6-2. 시설관리형 공사(남양주, 안산, 고양, 성남, 춘천, 강릉, 의왕, 거제)

6-2. 시설관리형 공사

□ 총괄요약표

대분류지표	중분류지표	세부지표	배점	평가방법	비고
Ⅰ. 리더십/전략 (11점)	리더십 (7점)	1. 경영층 리더십	3	절대평가	△1 내용수정
		2. 고객 및 윤리경영	4	절대평가	내용수정
	전 략 (4점)	1. 미션‧비전 및 경영계획	4	절대평가
Ⅱ. 경영시스템 (30점)	경영효율화 (15점)	1. 조직관리	4	절대평가3 단계별평가1
		2. 인사관리	4	절대평가	내용수정
		3. 노사관리	4	절대평가
		4. 재무관리	3	절대평가
	주요사업활동 (15점)	1. 시설‧환경관리	3	절대평가
		2. 재난‧안전관리	4	절대평가	+1 내용수정
		3. 공공성증진노력	3	절대평가
		4. 고객서비스 품질관리	2	절대평가	내용수정
		5. 사업다각화노력	3	절대평가	△1
Ⅲ. 경영성과 (49점)	주요사업성과 (17점)	1. 사업수입	8	목표부여(A)
		2. 1인당 시설관리실적	5	목표부여(A)
		3. 안전사고 발생건수	4	목표부여(A)	+1 내용수정
	경영효율성과 (17점)	1. 대행사업비절감률	12	목표부여(A)	내용수정
		2. 사업수지비율	5	목표부여(A)
	고객만족성과 (15점)	1. 고객만족도	15	목표부여(B)
Ⅳ. 정책준수 (10점)	정책준수 (10점)	1. 공기업정책준수	10	단계별평가
합계			100	정성 40 정량 60

※ 리더십/전략, 경영효율화, 주요사업성과, 경영효율성과 및 고객만족성과의 지표정의서는 “6. 시설관리공단”의 지표정의서와 동일하므로 생략

□ 주요사업활동

관리번호	6-2-2-2-2-1
지 표 명	시설·환경관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 시설물의 현상유지에 그치지 않고 쾌적하고 청결한 환경을 조성하기 위한 활동을 체계적·효과적으로 수행하기 위한 시설‧환경관리시스템 구축, 역량강화, 관리활동 수행 등이 적절히 이루어지고 있는지를 종합적으로 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 시설·환경 관리시스템 - 시설물관리계획 수립 여부 및 적정성 시설물관리 및 환경관리 프로세스의 적정성 ② 시설·환경 관리역량 - 시설·환경관리 전담인력의 전문성 수준 및 제고노력 ③ 시설·환경 관리활동 - 시설물 관리활동의 적정성 환경 관리활동의 적정성 시설·환경 유지관리 수준
평가내용 조작적 정의	○ 시설·환경관리 시스템이란 시설물관리 및 환경관리를 위해 동원하는 각종 인적‧물적 관리과정 등 전반을 의미한다. ○ 전담인력이란 자격증 소지 여부와 상관없이 업무분장 상 점검 및 관리업무를 담당하는 인력을 의미한다. ○ 시설물 관리활동이란 시설·설비·장비의 현황파악, 재고관리, 장애·고장 이력관리 등 시설물 유지관리를 위한 활동과 이러한 활동에 투입되는 비용 및 인력의 생산성·효율성 개선 노력 등을 의미한다. ○ 환경관리활동이란 생활‧산업폐기물 적정 처리 및 환경오염원인 파악과 조치, 시설물 내 공기‧미세먼지 등 시설환경 점검 및 개선 노력 등을 의미한다. 단 생활폐기물이란 쓰레기, 연소재, 폐유‧폐산, 동물의 사체 등 사업장폐기물 모두를 의미하고, 산업폐기물이란 산업활동에 수반하여 발생하는 폐기물로서 유해‧일반폐기물 모두를 의미한다.
세 부 평가방법	○ 시설·환경 유지관리 수준은 현장 방문조사를 실시하여 평가한다. ○ 발생된 폐기물이나 환경오염원이 없을 경우에는 진상파악, 조치 불필요 ○ 산업폐기물이 발생하지 않는 공기업은 해당사항 평가에서 제외

관리번호	6-2-2-2-2-2
지 표 명	재난·안전관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 재해‧재난 및 안전사고 사전예방 및 사후처리 활동을 체계적·효과적으로 수행하기 위한 재난‧안전관리시스템의 구축, 역량강화, 관리활동 수행 등이 적절히 이루어지고 있는지를 종합적으로 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 재난‧안전 관리시스템 - 재난‧안전관리계획 수립 여부 및 적정성 - 재난·안전관리 프로세스의 적정성 재난·안전 관련예산의 적정성 ② 재난·안전 관리역량 - 재난·안전관리 전담조직·인력의 지정 및 전문성 수준 - 재해‧재난 및 안전사고에 대한 대응력 수준 ③ 재난‧안전 관리활동 - 안전사고 사전예방 및 사후처리 활동의 적정성 안전사고 발생현황 재난·안전 관련 사업장 관리활동 수준
평가내용 조작적 정의	○ 재난‧안전관리시스템이란 재난 및 안전사고에 대비해 동원하는 각종 인적‧물적 자원의 관리를 위한 계획(중장기계획, 연도별 세부계획), 집행, 모니터링 및 평가, 환류 등 재난·안전 관리과정 전반을 의미한다. ○ 재난·안전관리 전담인력은 재난안전관련 훈련 및 교육, 매뉴얼 관리 등을 총괄하도록 지정된 안전책임관을 포함해, 재난안전 관리를 주된 업무로 하는 관리·감독자 및 실무자를 의미한다. ○ 재해‧재난 및 안전사고에 대한 대응력이란 내·외부 재난안전교육, 재난안전 긴급상황 시나리오 설정 및 시나리오별 대응훈련(자체훈련, 유관기간과의 합동훈련 등), 상시·비상시 개인별 역할 및 책임부여, 직원들의 매뉴얼 숙지 등 재난안전 상황 발생시의 전체 직원들의 대처역량을 의미한다. ○ 안전사고 사전예방활동이란 안전관련 법적의무 사항의 이행(각종 점검결과 지적사항 이행 포함), 시설별 사전 점검 및 위험성 평가, 안전사고 매뉴얼 작성·활용, 직원별 담당구역 지정, 상시적 모니터링 실시, 외주업체 안전관리 등 안전사고 예방을 위한 공기업의 사전적인 조치와 노력을 의미한다. ○ 안전사고 사후처리활동이란 안전사고 발생 후 사고처리 및 보상, 사업장별 사고‧장애의 이력관리·통계분석·원인분석·대책수립 등을 통한 사고대응체계 개선 및 재발방지를 위한 노력과 활동을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 재난·안전 관련예산의 적정성은 재난·안전사고의 효과적 예방 및 대응, 교육훈련 등에 필요한 적정 수준의 예산을 확보하고 있는가를 평가한다. ○ 전담조직·인력의 전문성 수준은 업무 분장상 재난안전관리 전담인력의 전공, 보유자격증, 교육훈련 이수실적 등을 종합적으로 고려하여 평가한다. 단, 전담 조직의 지정 여부는 해당공기업의 규모를 고려하여 평가한다. ○ 대응력 수준은 교육훈련의 양과 질, 유형별 모의훈련 실적, 시설유형 및 노후화 정도, 직원 인터뷰 결과, 현장실사 결과 등을 종합적으로 고려하여 평가한다. ○ 안전사고 발생현황은 연간 안전사고 총건수, 인적사고의 경중(輕重)도, 시설별 피해규모, 직원 안전사고 실적 등을 반영하여 종합적으로 평가한다. ○ 재난·안전 관련 사업장 관리활동 수준은 현장 방문조사를 통해 평가하되, 재난안전관련 설비 및 장비의 기능과 유지관리 상태, 직원들의 재난안전 지침·매뉴얼 및 역할 숙지도 등을 실제로 확인하여 종합적으로 평가한다.

관리번호	6-2-2-2-2-3
지 표 명	공공성 증진노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 공기업으로서의 사회적 역할 수행에 충실하기 위하여 추진하는 다양한 공공성 추진 전략과 성과를 평가한다(사회적 약자, 지역사회, 타공사‧공단).
세 부 평가내용 (측정산식)	① 사회적 약자 관리시스템 및 지역사회 공헌활동 - 연간 유료시설 이용자수(금액) 대비 무료‧감면 수혜자수(금액) 비율 - 사회적 약자를 위한 프로그램 진행 실적 및 사후평가 - 지역주민(공동체) 발전을 위해 추진한 각종 실적 및 성과 - 지역 및 자치단체 행사에 업무협조 실적 및 성과 ② 녹색제품(서비스 포함) 활용 및 에너지 절감을 위한 노력 및 실적 ③ 타 기관에 대한 자발적인 전파‧홍보노력(자료제공, 상담, 방문, 지도실적 등) ④ 각종 법규, 제도 등 자치단체, 정부 등에 대한 개선 제안으로 공기업 또는 자치단체의 발전을 가져온 사안
평가내용 조작적 정의	○ 사회적 약자란 저소득층, 장애인, 노인, 여성, 다문화가정 등 사회통념상의 개념을 의미한다. ○ 사후평가란 공기업 자체평가와 지역언론, 여론 등의 외부평가를 포함한다. ○ 지역 및 자치단체 행사란 공식‧비공식적 업무협조 실적 및 성과를 포함한다. - 단, 업무협조의 실체가 증명될 때만 인정 ○ 녹색제품이란, 에너지 효율이 높거나, 친환경적인 원료를 사용하였거나 재활용 가능성이 높은 제품을 의미한다(조달청 공공조달 녹색제품 기준 참조). ○ 녹색서비스란, 저탄소 또는 녹색제품을 활용하여 서비스를 제공하는 용역을 의미한다. ○ 에너지 절감에서 에너지란 전력, 가스, 석유, 휘발유 등의 에너지를 의미하며 절감은 에너지의 사용량을 줄인 것뿐만 아니라 에너지 효율을 증대한 실적도 절감으로 인정한다(온실가스 감축 포함). ○ 온실가스는 이산화탄소, 일산화이질소(아산화질소), 프레온(CFC) 등을 의미한다. ○ 공기업 또는 자치단체의 발전이란 사회통념상 인정될 수 있는 수준에서의 발전을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 공기업의 특성, 규모, 인력의 수준을 고려하여 종합적으로 판단한다. ○ 실적 및 성과는 증빙(사진, 공문, 보도 등)이 있는 경우에 한해 인정한다.

관리번호	6-2-2-2-2-4
지 표 명	고객서비스 품질관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	2점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 공기업의 공공성 강화를 위해 고객의 입장에서 공공서비스의 품질을 제고하기 위한 다양한 노력과 성과를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 고객서비스헌장 수립 여부 및 적정성 ② 고객서비스 품질관리시스템 - 품질관리계획 수립, 품질평가, 평가결과의 환류 등 고객서비스 품질관리시스템 구축 및 운영의 적정성 ③ 고객서비스 품질관리활동 및 실적 - 서비스 전달과정, 결과, 환경 등의 품질 제고 노력과 성과
평가내용 조작적 정의	○ 고객서비스 품질관리시스템은 서비스 전달과정, 결과, 환경 등의 측면에서 사업장·서비스별로 구체적인 서비스의 품질 수준을 정기적으로 평가하고, 그 측정결과에 기반하여 차기 품질관리계획을 수립·수정하여 추진하는 지속적이고 순환적인 서비스품질 관리시스템을 의미한다. ○ 고객서비스 품질평가란 공기업이 제공하는 고객서비스의 품질 수준을 객관적으로 평가하는 것을 의미하고, 여기에는 내부평가와 외부평가가 모두 포함된다. ○ 서비스 전달과정의 품질이란, 서비스를 고객에서 전달하는데 있어서의 신속성, 신뢰성, 친절성을 의미한다. ○ 서비스 결과의 품질이란 공기업이 제공하는 서비스를 통해 고객의 원하는 욕구를 얼마나 충족시켰는가의 개념으로, 고객서비스 니즈(needs)의 정확한 인지와 그러한 니즈에 대한 맞춤형 서비스가 얼마나 잘 이루어졌는가를 의미한다. ○ 서비스 환경의 품질이란 서비스가 제공되는 시설 및 환경의 쾌적성, 편리성, 심미성을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 고객서비스 품질관리시스템의 적정성은 공기업이 제공하고 있는 개별 서비스에 대한 품질평가, 계획수립, 계획집행, 품질평가로 이어지는 순환적 품질관리시스템이 적절하게 구축·실행되고 있는지를 평가한다. ○ 고객서비스헌장의 적정성은 고객서비스헌장에 구체적이고 적정한 고객서비스품질 목표가 제시되었는지를 평가한다. ○ 실적 및 성과는 증빙(사진, 공문, 보도 등)이 있는 경우에 한해 인정한다.

관리번호	6-2-2-2-2-5
지 표 명	사업다각화 노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 신규사업을 발굴하기 위한 노력과 사업영역의 다각화전략을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 사업타당성분석 실시 ② 환경변화에 따른 신규사업 확대 ③ 사업확대를 위한 대외기관 지원확보 활동 ④ 사업다각화 전략 및 벤치마킹활동 ⑤ 목적사업 활성화 노력 ⑥ 현재 수행기능에 부합하게 시설공단으로 전환 여부(시설공단으로 전환시 3점 만점 부여)
평가내용 조작적 정의	○ 사업다각화 전략 및 활동은 정관에 제시되어 있는 설립목적에 부합된 계획사업 추진 노력을 의미한다. ○ 사업확대를 위한 대외기관 지원확보 활동이란 사업 확보를 위한 국비보조금 지원 획득, 지역 연구기관과의 공동연구, 자문위원회 운영 등을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가 내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

6-3. 환경시설관리형 공사·공단

(광주지방 / 창녕군개발 / 함안지방 공사, 김해 / 보령 / 안동 시설공단)

6-3. 환경시설관리형 공사·공단

□ 총괄요약표

대분류지표	중분류지표	세부지표	배점	평가방법	비고
Ⅰ. 리더십/전략 (11점)	리더십 (7점)	1. 경영층 리더십	3	절대평가	△1 내용수정
		2. 고객 및 윤리경영	4	절대평가	내용수정
	전 략 (4점)	1. 미션‧비전 및 경영계획	4	절대평가
Ⅱ. 경영시스템 (30점)	경영효율화 (15점)	1. 조직관리	4	절대평가3 단계별평가1
		2. 인사관리	4	절대평가	내용수정
		3. 노사관리	4	절대평가
		4. 재무관리	3	절대평가
	주요사업활동 (15점)	1. 시설‧환경관리	4	절대평가
		2. 재난‧안전관리	5	절대평가	+1 내용수정
		3. 공공성증진노력	4	절대평가
		4. 고객서비스 품질관리	2	절대평가	△1 내용수정
Ⅲ. 경영성과 (49점)	주요사업성과 (17점)	1. 사업수입	6	목표부여(A)
		2. 1인당 시설관리실적	4	목표부여(A)
		3. 안전사고 발생건수	3	목표부여(A)	+1 내용수정
		4. 처리수질	4	목표부여(B)1.75 단계별평가2.25	내용수정
	경영효율성과 (17점)	1. 대행사업비절감률	12	목표부여(A)	내용수정
		2. 사업수지비율	5	목표부여(A)
	고객만족성과 (15점)	1. 고객만족도	15	목표부여(B)
Ⅳ. 정책준수 (10점)	정책준수 (10점)	1. 공기업정책준수	10	단계별평가
합계			100	정성 40 정량 60

※ 리더십/전략, 경영효율화, 주요사업활동, 경영효율성과 및 고객만족성과의 지표정의서는 “6. 시설관리공단”의 지표정의서와 동일하므로 생략

Ⅲ. 경영성과

□ 주요사업성과

관리번호	6-3-2-3-1-1
지 표 명	사업수입
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	6점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 공기업의 사업수입을 증대시켜 궁극적으로 수익성을 제고하기 위한 것으로 수입금액의 향상된 실적을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 사업수입
평가내용 조작적 정의	○ 사업수입은 평가대상년도에 공기업이 직접 관리‧운영하는 시설에서 발생한 운영수입으로, 자치단체에 납부한 금액을 의미한다. - 전년도에 비하여 사업기간‧사업규모가 변경된 사업은 동일한 기간‧규모로 조정한다. - 쓰레기종량제봉투 판매수입은 제외한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도 실적 x 110% ○ 최저목표 : 전년도 실적 x 50%

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

평점 및 득점

(단위 : 천원)

사업명	2014년 사업수입	2013년 사업수입	목표 설정		평가결과
OO공원	200,000	190,000	최고 목표 (B)	104,784,686	가중치	6
지하상가	300,000	290,000
					평점
공영주차장	500,000	490,000
			최저 목표 (C)	47,629,403
ː	ː
					득점
합계(A)	96,572,505	95,258,805
※ 최고목표 = 전년도 실적 × 110% 최저목표 = 전년도 실적 × 50% 평점 = (A - C) ÷ (B - C) × 100 (소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시)

세부내역

(금액 : 천원)

구 분	2014년			2013년
	조정전 (A)	조정액 (B)	조정후 (A+B)	조정전 (A)	조정액 (B)	조정후 (A+B)
OO공원
지하상가
공영주차장
ː
합계
※ 조정액은 - 또는 + 모두 가능

관리번호

6-3-2-3-1-2

지 표 명

1인당 시설관리실적

대 분 류

경영성과

중 분 류

주요사업성과

가 중 치

4점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 관리인력의 노동생산성 및 시설물의 활용도를 제고하기 위한 것으로 각 시설물 관리사업에 종사하고 있는 직원들의 1인당 관리실적을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 1인당 관리실적 =	관리실적
	관리인력

평가내용 조작적 정의

○ 관리실적이란 공기업 시설의 이용차량수, 이용인원수 등 사업을 통하여 실제로 제공한 실적을 의미한다.

- 유료 이용, 전산등록, 일별 이용통계관리 등을 통해 객관적으로 확인이 가능하지 않은 이용실적은 평가대상에서 제외한다.

- “적용대상사업 및 사업별 관리실적기준”은 별도 예시

○ 관리인력이란 연간 인건비(결산서 기준)를 기준으로 하며, 간접지원부서( 예 : 임원‧총무‧기획‧예산‧회계‧인사‧경영분석 등 담당부서) 인력·예산 및 정부시책에 따른 행정인턴, 임시고용인력 등은 제외하되, 사업과 연관성이 있는 인력은 모두 포함한다.

- 인건비는 소득자별 근로소득 원천징수부에 제시된 총급여합계와 비과세   소득합계를 합산(성과급 제외)한 것으로 한다. 또한 결산서상의 보상비로   지출된 인건비도 포함한다.

- 여러 사업에 공통으로 근무한 인력은 실제로 근무한 기간에 따라 분할 계산한다.

- 인건비 조정 : 당해연도 인건비에서 인건비 인상률 해당분(전년도 인건비 x 행자부 기준 인건비 인상률)을 차감한다.

○ 전년도에 비하여 사업유형별 사업기간‧사업규모가 변경된 사항은 동일한 기간‧규모로 조정(관리실적, 관리인력)한다.

○ 정부정책에 따른 인건비 인상분(무기계약직 전환에 따른 인건비 증가분과 최저임금 기준 충족을 위한 인건비 증가분)은 관리인력 산출 시 제외한다.

- 정부의 “공공부문 비정규직 고용개선대책(‘11.11.28)”에 따라 기간제 근로자에게 선택적복지비 및 명절휴가비 등 상여수당 지급, 외주용역직원을 직접고용함에 따라 발생된 최초 인건비 증가분은 제외한다.

※ 자료는 사업장별이 아닌 사업유형별로 작성

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 전년도 실적 x 110%

○ 최저목표 : 전년도 실적 x  50%

“적용대상사업 및 사업별 관리실적기준”(예시)

주차관리사업 : 연간 주차수입금액

유료도로 관리사업 : 연간 통과 차량수

견인사업 : 연간 피견인차량수

공원유원지관리사업 : 연간 시설관리면적

화장(장묘)관리사업 : 연간 화장건수 ※ 대인, 소인 등 일반화장에 한함(개장, 사산등 제외)

터널청소사업 : 연간 터널 청소면적

도로관리사업 : 연간 도로관리면적

가로등관리사업 : 연간 관리등수

수영장운영사업 : 연간 수영장 이용인원

회관시설물관리사업 : 이용연인원, 연간 시설관리면적(각각 가중치 50%씩 적용하여 평가)

청소년수련원 : 이용연인원, 연간 시설관리면적(각각 가중치 50%씩 적용하여 평가함)

지하상가관리사업 : (1-미수금 평잔 비율), 연간 시설관리면적(각각 가중치 50%씩 적용하여 평가)

유통단지관리사업 : 입주업체 양도양수 승인건수, 연간 시설관리면적, 연간 시설관리비용(각각 가중치 40%, 30%, 30%를 적용하여 평가)

굴착도로 복구사업 : 연간 시설복구면적

쓰레기봉투 판매사업 : 연간 쓰레기봉투 판매수량

임대사업 : 연간 관리임대면적, 연간 임대수입(각각 가중치 50%씩 적용하여 평가)

현수막게시대 관리사업 : 연간 현수막 게시건수

청소사업 : 연간 청소면적, 쓰레기수거량(각각 가중치 50%씩 적용하여 평가)

재활용선별장사업 : 연간 재활용품 판매량

폐기물매립장 : 폐기물매립량

장례식장 : 장례건수, 장례수입금액(각각 가중치 50%씩 적용하여 평가)

환경처리사업 : 연간처리량, 시설용량(각각 가중치 50%씩 적용하여 평가)

1인당 시설관리실적에 대한 점수 반영은 반드시 결산액과 인력의 비중(결산서 기준 연간 인건비)을 각각 50%씩 고려한 가중치를 사용함

단, 시설물 운영(프로그램 운영, 입장료 관리 등)업무가 없이 시설물 관리(유지보수, 청소, 방호)만을 수행하는 공기업은 이용인원을 다른 실적으로 대체(예 : 입장객의 객관적 측정이 어려운 무료공원 등은 관리면적 등 통일된 기준을 사용하여 평가).

신규사업은 직영시 실적과 비교하여 평가

단, 신규사업의 직영시 실적이 불분명하거나 객관적이지 아니한 경우에는 평가에서 제외.

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

○ 평점 및 득점

사업명	평가지표	단위	2014			2013			증감율 (G=(C-F)/F)	가중치 (H)	가중평균 증감율 (I=G×H)
			관리 실적 (A)	관리 인력 (B)	인당 관리실적 (C=A/B)	관리 실적 (D)	관리 인력 (E)	인당 관리실적 (F=D/E)
어린이 대공원	관리면적	천㎡
	학습프로그램 이용인원	천원
장 묘	화장건수	건
월드컵 경기장	연간이용자수	천명
	관리면적	천㎡
지하도 상 가	관리면적	천㎡
	100-미수금평잔	%
공 영 주차장	수입금액	천원
공 영 차고지	관리면적	천㎡
	수입금액	천원
혼 잡 통행료	통과차량수	천대
견 인 보관소	피견인차량수	대
번호판 영 치	영치대수	천대
장애인 콜택시	콜센터 실접수자	천명
도 로 관 리	관리연장	Km
	가로등수	등
	터널지하차도세척	천㎡
도 로 환 경	폐기물처리량	ton
	녹지관리면적	천㎡
교 통 정 보	VMS개소수	개소
공동구	관리연장	Km
소규모 공사감독	공사금액	억원
상수도 공사감독	공사금액	억원
청계천 관 리	관리연장	Km
	행사유치건수	건
계											J

<가중치 산정>

사업명	결 산 액		인 원		가중치 (C=(A*0.5)+(B*0.5)
	금액(천원)	비율(%) (A)	인력(천원)	비율(%) (B)
어린이대공원	9,882	6.42%		6.14%	6.28%
장 묘	13,067	8.48%		7.71%	8.10%
월드컵경기장	7,944	5.16%		4.72%	4.94%
지하도상가	26,160	16.99%		9.77%	13.38%
공영주차장	4,385	2.85%		2.98%	2.91%
공영차고지	3,386	2.20%		1.09%	1.64%
혼잡통행료	4,009	2.60%		5.69%	4.14%
견인보관소	1,401	0.91%		1.22%	1.06%
번호판영치	4,779	3.10%		6.37%	4.74%
징애인콜택시	11,722	7.61%		0.58%	4.10%
도로관리	21,577	14.01%		11.25%	12.63%
도로환경	14,088	9.15%		14.12%	11.64%
교통정보	4,334	2.81%		4.15%	3.48%
공동구	7,125	4.63%		4.82%	4.72%
소규모공사	7,996	5.19%		10.02%	7.61%
상수도공사	4,500	2.92%		5.18%	4.05%
청계천관리	7,647	4.97%		4.19%	4.58%
계	154,002	100.0%		100.00%	100.00%

평점 및 득점

평균증가율	목표 설정		평가결과
J	최고목표(B)	110	가중치	4
			평점(k)	[eqn: {(100+J)%`-50%} over {110%-50%}]
	최저목표(C)	50
			득점
※ 평점 = 소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시)

관리번호	6-3-2-3-1-3
지 표 명	안전사고 발생건수
대 분 류	경영성과			중 분 류	주요사업성과
가 중 치	3점	지표성격	정량 (하향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 공기업의 시설을 이용하는 고객과 고객재산을 안전하게 관리하고 있는가를 평가하는 것으로 안전사고 발생건수로 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 안전사고 발생건수 ※ 안전사고 발생건수가 5건 이하 기관 : 2점 부여 후 나머지 1점으로 평가 ※ 안전사고 발생건수가 10건 이하 기관 : 1점 부여 후 나머지 2점으로 평가
평가내용 조작적 정의	○ 안전사고란 대인‧대물사고를 모두 의미하며 공기업(지방자치단체 포함)이 보험처리를 완료한 건수로 측정(소송 및 재판이 진행 중인 사고는 제외) - 직원들의 안전사고는 제외 - 대물사고 중 50만원 이하(자기부담금 포함)는 안전사고 건수에서 제외 - 대인사고 중 5만원 이하(자기부담금 포함)는 안전사고 건수에서 제외 ○ 비교대상 기간 간의 사업변동이 있는 경우, 조정 후 평가(평가대상 기간의 신규사업 및 위탁완료한 사업에서 발생한 안전사고는 제외) ○ 1건의 안전사고를 통해 피해(대인 또는 대물)가 복수로 발생한 경우에는 각각의 피해에 대해 별도로 평가하여 복수의 안전사고로 평가 ○ 보험에 가입된 시설물임에도 보험으로 처리하지 않고 공기업(지방자치단체 포함)이 보상비 등 직접 비용지급 처리한 경우 금액과 관계없이 안전사고 발생건수에 포함 - 보험가입이 원천적으로 불가능한 시설물에 한해 안전사고 건수는 대물‧대인 사고 금액기준 적용
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도 실적 x 90% ○ 최저목표 : 전년도 실적 x 150% ※ 보험에 가입된 시설물에서 발생한(또는 미발생한) 안전사고 내역은 해당 보험사로부터 제출받은 보험료 지급내역 등 객관적으로 확인가능한 증빙자료가 제시된 경우에만 인정한다. ※ 사망, 중상 반소 이상 및 소방기본법 시행규칙 제3조 2항에 제시된 화재 등의 안전사고 발생 시 건수에 상관없이 “0”점 부여 - 단, 사고의 귀책사유에 대한 정상을 참작(의사소견 등의 증명 확인 시) - 중상은 ① 인간의 생명 유지에 불가결한 뇌 또는 주요 장기에 대한 중대한 손상, ② 사지 절단 등 신체 중요부분의 상실･중대변형 또는 시각･청각･언어･생식 기능 등 중요한 신체 기능의 영구적 상실, ③ 사고 후유증으로 인한 중증의 정신장애, 하반신 마비 등 완치 가능성이 없거나 희박한 중대 질병을 초래한 경우에 해당하는 것으로 보되, 치료 기간, 노동력상실률, 의학전문가의 의견, 사회통념 등을 종합적으로 고려하여 개별 사안에 따라 합리적으로 판단(2009. 2. 27, 대검찰청, 교통사고처리특례법 위헌 결정에 따른 업무처리 지침 시행) - 반소는 화재로 인해 건물의 30%이상 70%미만이 소실된 것을 의미하며, 건물은 시설이 유기적 일체를 이루는 단위사업장 전체를 말한다.

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

평점 및 득점

(단위 : 건수)

구 분	2014년	2013년	목표 설정		평가결과
일반사고	56	60	최고 목표 (B)	54	가중치	A>10건이면 3 6≤A≤10이면 2 A≤5 건이면 1
사망·중상	0	0
					평점	94.00
			최저 목표 (C)	90
합 계(A)	56	60
					득점	2.82
※ 최고목표 = 전년도 실적 × 90% 최저목표 = 전년도 실적 × 150% 평점 = (A - C) ÷ (B - C) × 100 (소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시) 안전사고 건수가 6≤A≤10이면 1+득점 안전사고 건수가 A≤5건이면 2+득점

관리번호

6-3-2-3-1-4

지 표 명

처리수질

대 분 류

경영성과

중 분 류

주요사업 성과

가 중 치

4점

지표성격

정량

(하향지표)

평가방법

목표부여(B)1.75,

단계별평가2.25

지표정의

○ 하수처리장의 처리수의 BOD, COD, SS, T-N, T-P, 대장균, TU 수치가 법정기준치를 준수하는지의 여부와 그 개선도를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 처리수질배점

- BOD, COD, SS, T-N, T-P, 대장균, TU 개선부문 : 각 0.25점

- 법정수질초과에 따른 행정처분부문 : 2.25점

○ 항목별 측정산식

- 수질항목별평점

= (Σ처리수질목표달성평점 × 0.4 + Σ처리수질개선평점 × 0.6)

/ 하수처리장 방류구수

- 처리수질개선평점

=	연간처리수질		-	전년도처리수질	×150%	×100
	전년도처리수질	×90%	-	전년도처리수질	×150%

- 법정수질초과에 따른 행정처분 득점 = 2.25점 - (연간행정처분횟수 × 행정처분당 감점)

평가내용 조작적 정의

○ 처리수질목표 : 하수도법상 법정기준치(하수도법시행규칙[별표1]의 지역구분에 따른 방류수수질기준 적용)

○ 처리수질실적 : 처리수의 BOD, COD, SS, T-N, T-P, 대장균수, TU 수치로서 환경부 분기별 검사결과의 평균 수질

○ TU는 하수도법시행규칙[별표1]의 2에 5. 가, 나에 적용되는 처리장만 적용. 단, TU가 적용되는 처리장이 존재하지 않는 경우 TU배점(0.25점)을 법정수질초과에 따른 행정처분부문에 산입한다.

○ 하수처리장 방류구는 하수처리시설의 최종처리수가 방류되며 지방환경청의 점검을 받는 곳을 의미한다.

○ 행정처분횟수는 법정수질초과에 따라 지방환경청으로부터 행정적 처분을 받은 횟수를 말한다.

○ 행정처분당 감점은 TMS가 설치된 전체 방류구수가 10개 이상일 경우 0.3점, 6개 이상 10개 미만 0.4점, 5개 이하의 경우는 0.5점을 적용한다.

세    부

평가방법

○ 처리수질목표달성평점은 각 항목별 처리수질실적이 처리수질목표를 만족하면 100점을 부여하고, 만족하지 않으면 0점을 부여한다.

○ 처리수질개선은 처리장별 TMS상 연평균을 말하며, 다만 TMS에 의한 측정치가 존재하지 않을 경우 당해연도 환경부 하수도평가시에 인증된 자료를 준용한다.

○ 수질개선도 최고목표는 하수도법시행규칙[별표1]의 3, 가. 방류수수질기준 항목에서 Ⅰ과 Ⅱ지역의 BOD, COD, T-P는 기준의 75%, SS, T-N, 대장균수, TU는 법정기준의 50%이며, Ⅲ과 Ⅳ지역의 BOD, COD, SS, T-N, T-P, 대장균수, TU는 법정기준의 50%이다.

○ 지역환경청으로부터 처리수질 기준을 초과함에 따라 과태료 부과가 유예된 기간은 처리수질항목별 평점 산정시 그 기간을 제외하여 평가한다.

○ 기계 및 계측기 혹은 자료의 임의조작에 따른 실적변화가 확인될 시 해당지표의 전체점수를 감한다.

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

하수처리시설 현황

구 분	합 계	사업소 명
처리용량
처리공법

하수처리 수질현황

- 환경부 수질검사 결과

검사항목		BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균	TU	비고
○○사업소 ( 지역)	법적기준
	수질검사결과
××사업소 ( 지역)	법적기준
	수질검사결과
·	법적기준
	수질검사결과

*지역구분은 하수도법시행규칙 [별표1]상의 지역구분 (Ⅰ~Ⅳ지역)으로 한다.

*동일 사업소에 방류구가 복수로 존재할 경우, 사업소명에 식별번호를 부여하여 표기할 것

*TU는 하수도법시행규칙 [별표1]상의 2에 5. 가, 나에 해당되는 처리장만 적용한다.

- 환경부 수질검사 분기별 검사 결과

사업소명	분 기	점검 일자	검 사 결 과
○○사업소 ( 지역)	항목		BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균	TU
	기준치
	평균
	1분기
	2분기
	3분기
	4분기
××사업소 ( 지역)	항목		BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균	TU
	기준치
	평균
	1분기
	2분기
	3분기
	4분기

*TMS의 경우라도 검사 결과치 기입

*지역구분은 하수도법시행규칙 [별표1]상의 지역구분 (Ⅰ~Ⅳ지역)으로 한다.

*동일 사업소에 방류구가 복수로 존재할 경우, 사업소명에 식별번호를 부여하여 표기할 것

*TU는 하수도법시행규칙 [별표1]상의 2에 5. 가,나에 해당되는 처리장만 적용한다.

사업소별 하수처리수 수질현황(TMS자료)

사업소명		하수처리수 수질현황
		Y-1년							Y년
		BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균	TU	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균	TU
○처리장 ( 지역)	최대
	최소
	평균
	평점
	행정처분횟수	회 (행정처분사유: )							회 (행정처분사유: )
△처리장 ( 지역)	최대
	최소
	평균
	평점
	행정처분횟수	회 (행정처분사유: )							회 (행정처분사유: )
평점합계
행정처분 횟수합계		회							회

* 수질항목별평점 = Σ처리수질목표달성평점 × 0.4 + Σ처리수질개선평점 × 0.6

* 처리수질개선평점 =	연간처리수질		-	전년도처리수질	×150%	×100
	전년도처리수질	×90%	-	전년도처리수질	×150%

* 수질항목별득점 =		수질항목별평점 / 하수처리장 방류구수		× 0.25점
		100

* 수질개선득점 = 수질항목별득점합계 + {2.25점 - (연간행정처분횟수합계 × 0.30점)}

* 지역구분은 하수도법시행규칙 [별표1]상의 지역구분 (Ⅰ~Ⅳ지역)으로 한다.

* 처리수질 개선도에서 T-N과 T-P항목의 실적은 동절기 기간을 포함할 것

* 수질개선도 최고목표는 하수도법시행규칙 [별표1]의 3, 가. 방류수수질기준 항목에서 Ⅰ과 Ⅱ지역의 BOD, COD, T-P는 기준치의 75%, SS, T-N, 대장균수, TU는 기준의 50%이며, Ⅲ과 Ⅳ지역의 BOD, COD, SS, T-N, T-P, 대장균수, TU는 법정기준의 50%이다.

7. 환경시설관리공단

7     환경시설관리공단

7. 환경시설관리공단

□ 총괄요약표

대분류	중분류	세부지표	배점	평가방법	비고
Ⅰ. 리더십/전략 (11점)	리더십 (7점)	1. 경영층 리더십	3	절대평가	△1
		2. 고객 및 윤리경영	4	절대평가
	전 략 (4점)	1. 미션･비전 및 경영계획	4	절대평가
Ⅱ. 경영시스템 (30점)	경영효율화 (15점)	1. 조직관리	4	절대평가3 단계별평가1
		2. 인사관리	4	절대평가
		3. 노사관리	4	절대평가
		4. 재무관리	3	절대평가
	주요사업활동 (15점)	1. 시설·환경관리	5	절대평가	지표분리
		2. 재난·안전관리	4	절대평가	지표분리
		3. 지역사회 공헌노력	3	절대평가
		4. 친환경·기술개발 노력	3	절대평가	지표통합
Ⅲ. 경영성과 (49점)	주요사업성과 (24점)	1. 주요사업실적	10	목표부여(A)5 목표부여(B)2.5 단계별평가2.5 대전:목표부여(A)10	+1
		2. 처리수질	10	목표부여(B)3.5 단계별평가6.5
		3. 하수처리수 재이용	2	목표부여(A)
		4. 하수슬러지 재활용	2	목표부여(A)
	경영효율성과 (15점)	1. 대행사업비절감률	8	목표부여(A)	△2
		2. 하수처리원가	4	목표부여(A)	△1
		3. 산업재해율 감소노력	3	목표대실적	신설
	고객만족성과 (10점)	1. 고객만족도	10	목표부여(B)
Ⅳ. 정책준수 (10점)	정책준수	1. 공기업정책준수	10	단계별평가
	합 계		100	정성 40점 정량 60점

Ⅰ. 리더십/전략

□ 리더십

관리번호	7-0-1-1-1-1
지 표 명	경영층 리더십
대 분 류	리더십/전략				중 분 류	리더십
가 중 치	3점	지표성격	정성		평가방법	절대평가
지표정의	○ 경영층이 리더십을 가지고 행하는 경영개선을 위한 노력, 경영목표와 계획의 적정성 및 이를 달성하고자 하는 노력과 성과를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 조직체의 사명과 사회적 역할을 잘 파악하고 경영목표를 달성하기 위한 노력과 성과는 적절한가? - 기관의 목표달성과 경영상 발생하는 문제(사업수지, 인력 및 조직 구조조정, 사업활성화, 노사문제 등 경영전반에 발생하는 문제) 해결을 위한 방안을 제시하고 목표달성을 위해 노력하고 있는가? - 기관의 경영목표 달성을 위한 부문별, 부서별 추진체계는 구축되어 있으며, 그 성과는? - 직원의 동기부여 (동기부여 방안이나 특수시책)나 필요한 교육, 지원(직무수행능력 개발을 위한 교육기회의 부여) 등을 통하여 성과를 극대화하고 있는가? ② 자치단체, 지방의회, 지역주민 등 대내외 이해관계자와의 협력 증진을 위한 노력과 성과는 적절한가? - 지방자치단체와 의회와의 협력관계, 지원(예산, 사업확보 등) 정도 - 지역주민, 시민단체, 유관기관과의 협력, 유대관계 등
평가내용 조작적 정의	○ 경영층은 공기업의 현재 사장 및 임원을 의미하며, 유고시 (2014년 12월말 이후 교체된 경우 포함)에는 대행책임을 맡고 있는 자를 의미한다. ※ 기관의 목표달성에는 하반기 재정집행 결과 포함
세 부 평가방법	○ 평가대상년도의 실적과 경영진에 대한 면담조사 결과를 토대로 경영전략 등 리더십을 평가하고, 경영층이 교체된 경우 전임‧후임 실적을 모두 평가한다. ○ 대내외 이해관계자와의 협력 증진 노력과 성과는 일회성·이벤트성 협력보다는 정기적·지속적 협력을 위한 제도화 노력을 중심으로 평가한다.

관리번호	7-0-1-1-1-2
지 표 명	고객 및 윤리경영
대 분 류	리더십/전략				중 분 류	리더십
가 중 치	4점	지표성격	정성		평가방법	절대평가
지표정의	○ 공기업의 선량하고 모범적인 관리자로서 각종 불공정 행위나 부정, 부패행위를 근절하고 공기업의 사회적 책임을 다하고 있는지를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 고객만족 경영체제를 적절하게 구축․운영하고 있는가? - CS 경영추진 내부체계 및 기능의 적정화 여부 (실행 인프라구축) - 고객만족을 위한 장‧단기 전략수립 - 종합적인 민원분석 및 정책반영 여부 - 서비스 기준의 이행도 및 고객모니터링을 통한 기관성과 증대 노력 (각종 제도개선 여부 등) - 현장중심의 CS 관련 교육실시 및 포상실적 ② 부패방지와 청렴유지를 위한 윤리경영시스템 개선노력과 성과는 적절한가? - 부패근절 교육(세미나 포함), 임직원 업무관련 범죄 고발규정 제도화 여부 등 비리･부패행위 근절노력 - 내부감사시스템 (클린센터 등) 구축 및 실질적 내부통제시스템 작동 여부 - 도덕적 해이나 관리소홀 등으로 언론 및 지역사회 여론 등에 물의를 야기한 바는 없는지 여부 ③ 지방공기업으로서 사회적 책임 등은 잘 이루어지고 있는가? - 시·도에서 선정한 마을기업에 대한 지원 노력과 성과(물품구매 등) - 공정사회 구현을 위한 의식, 관행, 제도 등 불공정한 사항을 개선하고 균등한 기회와 공정한 경쟁을 보장하기 위한 노력과 성과
평가내용 조작적 정의	○ 고객은 공기업의 재화와 서비스를 이용하는 소비자를 일차적인 대상으로 하되, 윤리적 경영에 있어서는 소비자 외의 내부, 외부 이해관계자를 포함한다. ○ 자치단체에서 선정한 마을기업의 범위에는 각 공기업이 위치한 자치단체만이 아닌, 전국의 자치단체에서 선정한 마을기업이 포함된다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적으로 평가한다. ○ 평가자의 확인 결과 관리소홀, 임직원 비리･부패행위 등으로 사회적 물의를 일으킨 기업은 전체적인 점수를 감할 수 있다.

□ 전략

관리번호	7-0-1-1-2-1
지 표 명	미션․비전 및 경영계획
대 분 류	리더십/전략				중 분 류	전략
가 중 치	4점	지표성격		정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 당해 공기업의 바람직한 미래상을 제시하기 위하여 미션과 비전을 어떻게 구축하였으며, 당해 공기업의 설립목적에 부합하는 미션‧비전‧전략‧경영계획을 적정하게 설정하여 추진하였는가를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 당해 공기업의 바람직한 미래상을 정립하기 위한 비전을 제시하였는가? - 비전과 중장기 경영계획의 구체성․현실성(지역적합성) ② 비전 설정 시 내부구성원이 참여하였는가? 그리고 비전을 어떻게 공유 ․ 전파하였는가? - 비전 설정에 대한 직원의 참여도와 인지도 확인, 공유노력 ③ 현재 구축된 비전은 실현이 가능하며, 비전을 달성하기 위한 구체적인 전략과 행동규범을 설정하였는가? - 비전 실현을 위한 연도별 구체적인 계획과 과업, 성취도 ④ 미션을 효율적으로 추진하기 위한 체계를 구축하였는가? ⑤ 경영계획은 적정하게 수립되었으며, 실적차이를 분석하고 이를 수정 ․ 보완하였으며, 그 방법은 타당한가?
평가내용 조작적 정의	○ 미션은 공기업의 지역적합성을 고려한 기업의 사명을 말한다. ○ 비전은 핵심 이념과 미래형상이 제시되어 있어야 한다. ○ 비전 추진체계로는 조직, 인사 등의 제도 외에도 공사가 제시하는 다양한 방법도 포함될 수 있다.
세 부 평가방법	○ 공기업의 미션과 비전은 자치단체와의 교감과 지역적합성 등을 종합적으로 판단하되, 이사장뿐만 아니라 조직구성원의 이해도, 업무와 관련된 구체성 등을 확인한다.

Ⅱ. 경영시스템

□ 경영효율화

관리번호	7-0-1-2-1-1
지 표 명	조직관리
대 분 류	경영시스템				중 분 류	경영효율화
가 중 치	4점	지표성격		정성, 정량	평가방법	절대평가3, 단계별평가1
지표정의	○ 공기업의 업무를 효율적으로 수행할 수 있는 조직규모와 조직구조를 가지고 있는지와, 조직관리의 적정성을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 기관의 전략 및 핵심기능과 연계하여 기관내 단위조직의 역할·책임 및 인력을 적정하게 구성·배분하고 있는가? - 환경변화에 대응하는 효율적인 조직체계 운영 여부 - 전문적 조직진단 및 분석을 통해 적정인력을 판단하고 적재적소에 배치하였는지 여부 (직급별 / 직종별 배치의 타당성) 임금인상 등 처우개선이나 상위직 증원을 목적으로 새로운 직급의 신설이나 유사 직급 운영사례가 있었는지 여부 ② 조직특성·업무 등을 고려한 관리조직과 하부조직이 효율적으로 구성되어 있는가?(1점) - 지원부서 인력비율은 정원 30%이내 관리(0.2점) - 관리․사무직과 현업직(기술직, 기능직, 상용인부 등)의 비율을 2 : 8 수준으로 관리(0.3점) - 상임이사 정수 기준 내 유지(0.3점) - 복수 본부설치 기준 내 유지(0.2점) ③ 조직혁신(조직개편, 권한위임 등)과 업무프로세스, 조직구조 등을 어떻게 개선하고 있는가? - 조직진단을 통한 기능개편, 업무프로세스 개선, 불필요한 인력감축 등 조직·인력 운영의 효율화와 핵심업무의 역량 강화를 위한 노력과 성과 ④ 유연근무제 활성화 등 일·가정 양립 문화 조성을 위한 노력과 성과는 적절한가?
평가내용 조작적 정의	○ 조직진단은 자체진단 실적을 포함할 수 있다. ○ 정원이 50인 이하인 공기업의 경우, 조직, 기능, 인력 등에 변경이 없는 경우 자체 조직진단을 생략할 수 있다. ○ 신규사업 등의 수탁과 관련된 조직의 변화는 외부 전문기관의 진단만을 실적으로 인정한다. ○ 지원부서 인력비율과 관리직 인력비율 산정 시 기간제근로자, 단시간근로자, 파견근로자는 정원에서 제외한다(전문계약직은 포함). ○ 관리‧사무직과 현업직 비율 산정 시, 현업직(또는 관리·사무직) 여부는 내부규정상 개인별 분장사무를 기준으로 판단하되, 분장사무와 다르게 운용되는 경우 이러한 사실을 객관적으로 확인할 수 있는 경우에 한해서 예외적으로 인정할 수 있다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	7-0-1-2-1-2
지 표 명	인사관리
대 분 류	경영시스템				중 분 류	경영효율화
가 중 치	4점	지표성격		정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 인적자원을 효율적으로 관리하기 위하여 인사제도, 인력운영 및 내부직원 만족도 등에 관하여 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 인사관리의 합리성·공정성을 확보하기 위한 노력과 성과는 적절한가? - 임원 선임, 직원채용(공개 또는 경력경쟁), 임원성과계약, 승진 등 인사관리의 적정성 인사규정 및 인사위원회 구성·운영의 적정성 ② 사회적 약자를 위한 고용 노력과 실적은 적정한가? - ｢청년고용촉진특별법｣에 따른 청년미취업자 우선고용 노력(평가대상: 정원이 30명 이상인 공기업) - 고졸자 등 기능인재추천채용, 북한이탈주민, 다문화가정 등 사회적 약자 고용 노력 및 실적 - 초과근무수당 절감을 통한 신규채용 확대 등 일자리(인턴, 기간제, 비정규직 등 포함) 나누기를 위한 노력 ③ 외부전문기관에 의한 신규 및 보수교육 등 구성원의 역량 강화를 위한 노력과 성과는 적정한가? - 교육수요조사, 교육계획, 인사평정에의 교육성과 활용의 적정성 - 임원(CEO포함)의 외부교육 실적(연 3일 또는 21시간 이상) - 직원 교육실적(정원 10% 이상이 연 7일 또는 50시간 이상, 단 집합교육은 최소 5일 또는 35시간 이상) - 외부 교육훈련 외에, 자체교육훈련, 멘토링, 학습동아리 등 직원역량 강화를 위한 기타 노력과 성과 ④ 내부직원을 대상으로 한 만족도조사 및 결과의 활용은 적정한가? - 직원만족도 조사, 문제점, 개선조치 ⑤ 성과관리 및 보상체계의 구축은 적정한가? - 업무성과를 객관적으로 측정하고 기관의 경영목표 등을 달성할 수 있는 성과관리체계의 구축·운영 - 성과평가결과에 따른 경영 목표 개선 등 환류의 활성화, 업무설적 성과급 및 연봉의 차등 지급, 승진·전보 등에 활용
평가내용 조작적 정의	○ 내부직원 만족도 조사는 후생복지제도, 사기수준조사 등의 자체 조사를 포함한다. ○ 청년미취업자는 15세이상 34세이하이며, 매년 정원의 100분의 3이상씩 청년미취업자를 고용하기 위한 노력의 정도를 평가한다. ○ 임원 외부교육은 정부기관, 공공기관 또는 기업경영 전문교육기관이 주관하는 집합교육 실적을 의미한다. ○ 직원 교육실적은 국내･외 교육기관(사이버교육 포함)에서 교육 이수한 실적을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 인사 관련 규정이 관련법령이나 정부지침(지방공기업 설립운영 기준)에 위배되는 지 등에 대한 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다. ○ 행정자치부 인사운영기준을 운영기관의 인사규정에 반영하였는지 여부를 파악하여 평가에 반영한다. ○ 청년미취업자 우선고용은 청년채용이 가능한 대상직종에 평가대상년도에 채용이 있는 경우에만 평가한다. ○ 평가자의 확인 결과 인사비리, 인사 불공정행위 등의 사실이 있는 기업은 전체적인 점수를 감할 수 있다.

관리번호	7-0-1-2-1-3
지 표 명	노사관리
대 분 류	경영시스템				중 분 류	경영효율화
가 중 치	4점	지표성격		정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 공기업의 노사관계를 발전시키고 합리적으로 관리·운영하기 위한 노력과 성과를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 노사관계 선진화를 위한 목표가 합리적으로 설정되어 실천되고 있는가? ② 협력적이고 생산적인 노사관계 구축을 위한 노력과 성과는 적정한가? - 경영정보 제공 등 노사협의회를 실질적․효율적으로 운영하기 위한 노력과 성과 - 공식, 비공식적인 의사통로를 통한 노사화합(협력) 노력 및 실적 - 노조전임자 또는 타임오프제 기준 준수여부 ③ 노사갈등 또는 노사분쟁(파업)을 최소화하기 위한 노력과 결과는 무엇인가? ④ 단체협약 내용의 합리성 정도, 단체 교섭시 단협개선을 위한 노력과 성과는 적절한가? ⑤ 사내근로복지기금 운영의 적정성(기금 운영 공기업만 해당)? - 기금사용 대상에 공기업의 기간제 근로자 포함여부(미 포함시 감점 △0.3점) - 파견‧용역‧사내하도급 근로자에 대한 복리후생 증진사업에 활용여부(활용시 가점 0.3점, 단 가점은 총 배점 4점 범위 내에서 부여함)
평가내용 조작적 정의	○ 제공하는 경영정보는 근로자 참여 및 협력증진에 관한 법률에 명시된 사항을 말한다. ○ 파업은 고용노동부「집단적 노사관계 매뉴얼 (2010. 10.)」에 명기된 파업 (총파업, 전면파업, 부분파업)을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 노사관리는 기관규모 (직원수 등)를 고려하여 평가 ○ 노조가 없는 기관은 노사협의회 등으로 갈음하여 평가 ○ 노동조합 및 노동관계조정법을 위반하거나 불합리한 단체협약서(이면계약서의 부당사항 포함)에 대해서는 평가에 반영한다. ○ 노사분쟁은 합법적인 쟁의행위 등을 포함한다. ○ 불법노사분쟁의 발생시 사회적 피해, 기간 등을 고려하여 감점을 할 수 있다.

관리번호	7-0-1-2-1-4
지 표 명	재무관리
대 분 류	경영시스템				중 분 류	경영효율화
가 중 치	3점	지표성격	정성		평가방법	절대평가
지표정의	○ 건전한 재무구조를 유지하고 경영목표 달성을 위한 사업계획을 재무적으로 뒷받침하기 위한 예산･회계관리 운영노력을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 예산･회계관리는 합리적이고 투명하게 운영되는가? - 예산과 경영계획과의 연계성, 재원조달 등의 적정성 - 예산전용･이월 및 예비비 사용의 적정성 - 회계장부의 전산화 및 결산서, 감사보고서, 원가계산서 등의 회계규정과의 부합여부 - 회계관리의 전문성과 투명성 제고를 위한 전담요원 확보 및 내부통제 노력과 교육훈련실적 등 ② 자금 및 채무관리는 합리적으로 운영되고 있는가? - 자금계획의 수립을 통한 유휴자금을 파악하기 위한 노력 - 유휴자금의 고수익 상품 운영으로 수익 최대화 노력 ③ 자산관리는 정확하게 이루어지고 있는가? - 고정자산 관리 전산화 및 장부의 증감기록 유지상태 - 재물조사의 적정성 ④ 자본적 지출과 수익적 지출의 구분관리를 통한 정확한 원가반영이 이루어지고 있는가? - 구분관리의 적정성 제고를 위한 제도 및 절차의 구비여부 - 구비된 제도 및 절차에 따른 자본적지출 및 수익적지출의 적정한 원가 반영여부
평가내용 조작적 정의	○ 예산전용․이월 및 예비비 사용의 적정성은 행정자치부의 2015년도 지방공기업 예산편성기준을 준거하여 판단한다.
세 부 평가방법	○ 해당사항이 없는 사항은 평가에서 제외한다.

□ 주요사업활동

관리번호	7-0-2-2-2-1
지 표 명	시설·환경관리
대 분 류	경영시스템				중 분 류	주요사업활동
가 중 치	5점	지표성격	정성		평가방법	절대평가
지표정의	○ 공단이 운영하고 있는 고유사업에 있어서 효율적 시설물관리 ‧ 운영을 위한 전문성과 적정성, 비용절감 및 효율성 증대를 위한 기술적 측면에서의 노력과 수준 등을 종합적으로 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 시설물관리를 위한 전략계획수립 및 시설물관리시스템의 적정성 ② 시설물관리를 위한 체계적이고 적정한 정비‧점검과 운영관리 매뉴얼의 적정성 ③ 시설물 경관 미화, 청결한 사업장 환경조성, 악취감소를 위한 대책 등 시설물의 이미지 제고노력과 환경관리를 위한 종합대책을 수립‧추진 ④ 시설물 관리운영에 있어 비용절감 및 효율성 증대를 위한 노력과 실적 ⑤ 시설물 관리·운영자의 전문성 수준 ⑥ 시설물의 효율적 관리를 위한 자치단체와의 협력·협조
평가내용 조작적 정의	○ 시설물관리시스템이란 시설관리를 위해 동원하는 각종 인적‧물적관리시스템 전반을 의미한다. ○ 시설물관리를 위한 정비·점검은 법정 기준에 의한 정비·점검실적은 인정하지 아니한다. ○ 시설물 가동에 있어 비용절감 및 효율성 평가는 기계적인 인자와 외적 인자에 의한 것이 아닌 순수 공단 직원의 기술력과 노력에 의한 것으로 평가한다. - 비용절감 및 효율성 개선으로 인정될 수 있는 객관적 실적 제시 ○ 시설물 관리·운영자의 전문성 수준은 해당 사업장에 상주하는 기술자의 전문성을 종합적으로 고려하여 평가한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다. ○ 평가자 확인결과 공단의 과실 및 관리소홀에 따라 심각한 환경피해사건‧사고가 발생된 경우 전체적인 점수를 감할 수 있다.

관리번호	7-0-2-2-2-2
지 표 명	재난·안전관리
대 분 류	경영시스템				중 분 류	주요사업활동
가 중 치	4점	지표성격		정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 공단 고유사업과 관련된 시설물에 있어 직원 및 고객의 안전사고 발생 예방과 감소를 위한 노력, 재해‧재난 및 안전사고 사전 주의의무, 사고발생시 피해를 최소화하기 위한 체계적이고 효과적인 재난‧안전관리시스템의 수준 등을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 재해‧재난 및 안전사고 발생을 최소화하기 위한 체계적이고 효과적인 재난‧안전 관리시스템 구축 및 사전 예방활동의 적정성 ② 재난‧안전 대비 및 대응 관련 매뉴얼 비치, 교육훈련, 매뉴얼 숙지도의 적정성 ③ 위험공정 및 위험작업(위험물 취급 등)의 안전관리·감독의 적정성 ④ 재난·안전관리 관련 인력, 장비, 예산의 적정성 ⑤ 안전사고 발생 후 사후처리의 적정성 및 대책마련 여부와 대책의 적정성
평가내용 조작적 정의	○ 직원 및 고객의 안전사고 발생은 산업재해보험 및 영조물에 대한 배상공제, 기타 방법을 통하여 사고내용을 파악하여 공단의 과실여부 및 그 정도를 고려하여 평가한다. - 중대재해란 산업안전보건법 시행규칙 제2조의 내용을 말한다. ○ 재난‧안전관리시스템이란 재난 및 안전사고에 대비해 동원하는 각종 인적‧물적관리시스템 전반을 의미한다. ○ 교육훈련이란 외부교육뿐만 아니라 내부교육까지 포함한다. - 내부교육의 경우, 단순 집체교육이나 안전과 관련된 내용이 일부 포함된 경우는 교육실적에서 제외한다. - 내부교육은 교육내용을 파악하여 종합적으로 판단한다. - 외부(유관)기관과의 합동훈련도 교육훈련의 실적으로 인정한다. ○ 직원의 숙지도 제고 노력과 수준은 법정 안전관리자뿐만 아니라 직원의 인터뷰를 병행하여 종합적으로 평가한다. ○ 인력의 적정성이란 안전관련 직원의 전문성(관련자격증 보유 혹은 전공 및 공인된 기관에서의 교육수료자) 및 적정 인원수 보유여부를 의미하며, 장비의 경우 재해·재난뿐만 아니라 작업간에 필요로 하는 안전장구(보호구 등) 등을 의미한다. ○ 위험요소(위험물)의 범위는 업무에 관계되는 기계장비, 설비뿐만 아니라 전기, 가스 및 인화성 물질, 인체에 유해한 화학·화공약품, 건축자재 등 대기에 노출시 각종 질환, 질병을 유발시킬 수 있거나 작업간에 재해·재난을 발생시킬 소지가 큰 요소(물질)를 말한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다. ○ 재해‧재난 및 안전사고 사전 예방활동의 적정성은 안전사고발생 총 건수 및 사고의 경중(輕重)을 반영하여 평가한다. ○ 산업안전보건법 시행규칙 제2조에 따른 직원의 중대재해 발생, 공단이 관리하고 있는 시설물 내에서의 고객의 사망사고가 공단의 과실 및 관리소홀로 인하여 발생되었을 시 평가 대상연도의 해당지표의 점수는 0점을 부여한다. 단, 평가대상년도 종료후 평가결과 확정 전까지 발생한 감점대상 안전사고는 즉시 평가에 반영하며, 감점대상이 된 안전사고는 다음평가에서 다시 감점사유로 하지 아니한다. ○ 반소 이상 혹은 소방기본법 시행규칙 제3조 2항에 제시된 화재의 경우도 평가 대상연도의 해당지표 점수는 0점을 부여한다.

관리번호	7-0-2-2-2-3
지 표 명	지역사회 공헌노력
대 분 류	경영시스템				중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격		정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 공단의 시설물 및 환경재의 활용도 증대, 사회적 약자에 대한 배려 등을 수행하여 환경시설공단의 특성과 부합되는 환경경영활동을 적절히 수행하는지 여부를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 지역사회 기여를 위한 공단 지원 및 직원 참여도 ② 사회적 약자를 위한 프로그램 운영 실적 ③ 환경시설물 및 환경재 활용도 증대 ④ 기타 공익적 활동의 성과(문화예술, 체육활동 포함)
평가내용 조작적 정의	○ 사회적 약자란 저소득층, 장애인, 노인, 여성, 다문화가정 등 사회통념상의 개념을 의미한다. ○ 환경 시설물 및 환경재 활용도 증대란 시민이용 활성화(시설물 대여, 시민대상 환경교육, 견학 등 이와 유사한 활동), 시민참여 환경관리(주요 환경 시설물의 운영방향, 운영결과를 시민들에게 적극적인 정보제공 노력, 협의체 구성을 통한 운영방향 논의 등 이와 유사한 활동), 기타 환경시설물 활용도 제고 노력 활동을 의미함 ○ 문화․예술, 체육 등 공익적 활동이란 시민들에게 제공된 활동을 의미하며 시민참여정도, 시민들에게 미친 영향 등을 고려해야 함
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	7-0-2-2-2-4
지 표 명	친환경․기술개발 노력
대 분 류	경영시스템				중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성		평가방법	절대평가
지표정의	○ 환경시설관리공단 군의 주요사업에 있어 기술개발 노력과 친환경적 경영을 위해 추진하고 있는 다양한 전략과 노력 및 성과를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 주요사업에 있어 기술개발과 친환경적 경영을 위한 노력과 성과 - 친환경 경영을 위한 비전, 전략, 로드맵의 적정성과 CEO의 의지 - 기술개발노력과 친환경 경영 실행을 위한 시스템 구축 및 운영 여부 - 기술개발과 친환경 경영을 위한 연구실적, 산학협동체계, 교육계획 및 성과 등 기술개발과 친환경적 경영을 위한 각종 활동이 사업운영에 적용된 사례와 그 성과 사업운영에 있어 환경피해 최소화를 위한 노력과 그 성과 - 폐자원의 에너지화 및 재활용, 신성장 동력사업 창출 등 다양한 활동 및 성과 ② 에너지 절감 및 온실가스 감축을 위한 노력
평가내용 조작적 정의	○ 친환경영이란, 온실가스 저감, 에너지 절감(에너지 효율증대), 친환경 소재 및 원료 사용, 녹색경영을 위한 연구 및 기술개발 등을 의미한다. ○ 기술개발 및 연구성과의 인정범위는 학회, 사례발표, 특허, 실용신안 등록 등 객관적으로 인정되는 것과 타 기관으로부터 기술지원 등을 받아서 자체 구축하여 예산절감 등에 획기적으로 기여한 실적과 타 기관에 기술지원을 하여 기관 상호 발전에 기여한 공로가 인정되는 건으로 한정한다 ○ 온실가스 감축을 위한 노력은 온실가스의 배출이 기존보다 줄어든 것을 의미한다. ○ 에너지 절감에서 에너지란 전력, 가스, 석유, 휘발유 등의 에너지를 의미 하며 절감은 에너지의 사용량을 줄인 것뿐만 아니라 에너지 효율을 증대한 실적도 절감으로 인정한다. ○ 온실가스는 이산화탄소, 일산화이질소(아산화질소), 프레온(CFC) 등을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 공단의 특성, 규모, 인력 수준을 고려하여 종합적으로 판단한다. ○ 실적 및 성과는 증빙이 있는 경우에 한해 인정한다. ○ 사업운영 혹은 기타 행위에 따른 공단 부주의로 인한 환경피해사고가 발생한 경우 그 경중(輕重)을 반영하여 평가한다.

Ⅲ. 경영성과

□ 주요사업성과

관리번호

7-0-2-3-1-1

지 표 명

주요사업실적

대 분 류

경영성과

중 분 류

주요사업 성과

가 중 치

10점

지표성격

정량

(상향지표,

하향지표)

평가방법

목표부여(A)5,목표부여(B)2.5,단계별평가2.5

*대전시설:목표부여(A)10

지표정의

○ 공단의 고유사업 경영성과가 목표대로 충분히 달성되었는지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

① 소각장 운영실적(%)

○ 소각장 이용률 = 연간 소각량/(목표가동일×1일 시설용량)×100

② 소각장 대기배출가스 농도

○ 대기배출가스 농도 배점

- Dust, CO, NOx, SOx, HCL 개선부문 : 각 0.5점

- 대기배출가스 법정 기준치 미준수에 따른 행정처분부문 : 2.5점

○ 항목별 측정산식

- 대기배출가스 농도 항목별 평점

= (Σ대기배출가스농도기준치준수평점×0.4 + Σ대기배출가스농도개선평점×0.6) / 배출구 수

- 대기배출가스농도기준치 미준수에 따른 행정처분 득점 = 2.5점 - (연간행정처분횟수 × 1.0점 / 배출구 수 )

③ 장례사업 운영실적(건) = 화장건수 + 납골건수 + 자연장지건수

④ 체육시설 운영실적(천원) = 이용수입 + 임대수입

평가내용 조작적 정의

○ 소각장 목표 가동일수는 다음과 같다.

- 가동개시일로부터 3년 이내 시설은 315일

- 가동개시일로부터 3년 초과 시설은 300일

○ 대기배출가스 법정 기준치 : 대기환경보전법 시행규칙 별표 8의 기준

○ 대기배출가스농도기준치준수 : Dust, CO, NOx, SOx, HCL 항목의 TMS 평균수치의 법정기준 준수 여부

○ 대기배출가스 농도 개선실적은 소각장 배출구의 TMS상 연간평균치를 말한다.

○ 행정처분횟수는 대기배출가스 농도기준 초과에 따라 지방환경청으로부터 행정적 처분을 받은 횟수를 말한다(대기환경보전법 시행규칙 별표8 비고3의 경우 제외).

○ 화장실적(빈소건수)은 사망 직후 실시하는 대‧소인에 대한 화장건수를 의미하며, 행려인 화장건수는 제외한다.

○ 체육시설의 이용수입과 임대수입은 다음과 같다.

- 이용수입 : 시설 이용시 지방자치단체에 납부하는 금액(개인 및 단체이용자 포함)

- 임대수입 : 연간 사무실 임대로 인하여 지방자치단체에 납부하는 금액(매점,자판기, 수영복 매장, 구내식당 운영권 포함)

세    부

평가방법

○ 소각장 운영실적

당해연도 이용률 － (전년도이용률 × 50%)	× 100
(전년도 이용률 × 110%) － (전년도이용률 × 50%)

※ 목표이용률(전년도 이용률 × 110%)은 100%를 초과할 수 없다.

○ 대기배출가스농도개선평점

=	당해연도대기배출가스 농도		-	전년도대기배출가스농도	×150%	×1 00
	전년도대기배출가스농도	×90%	-	전년도대기배출가스농도	×150%

○ 장례사업 운영실적(대전시설)

- 최고목표 : 직전 3개년 실적 평균 × 110%

- 최저목표 : 직전 3개년 실적 평균 × 50%

○ 가중치

- 부산, 대구, 광주, 인천 : 소각장 운영실적(5점), 대기배출가스농도(5점)

- 대전시설관리공단 : 화장장 운영실적(5점), 체육시설운영실적(5점)

○ 대기배출가스농도기준치 준수평점은 법정기준치를 만족하면 100점을 부여하고, 만족하지 않으면 0점을 부여한다.

○ 대기배출가스농도개선평점은 기준치의 40% 미만일 경우 만점을 부여한다

○ 전년도에 비해 사업기간·규모가 변경된 사업은 동일 기간·규모로 조정한다.

○ 기계 및 계측기 혹은 자료의 임의조작에 따른 실적변화가 확인될 시 해당지표의 전체점수를 감한다

□ 경영실적보고서 작성 서식(예시)

○ 소각장 운영실적

- 소각장 현황

사업소명	처리용량 (톤/일)	처리공법	가동개시일	목표가동일 (일)	목표처리량 (톤/년)	비고
						공단인수일 기준
합계/평균

- 소각장 운영 실적

사업소명	소각량 (톤/년)		Y년목표처리량 (톤/년)	이용률 (%)		비고
	Y-1년	Y년		Y-1년	Y년
						공단인수일 기준
합계

- 소각장 운영실적 평점 :     점

5 ×	(당해연도 이용률) - (전년도 이용률×50%)	= 점
	(전년도 이용률×110%) - (전년도 이용률×50%)

* (전년도 이용률 × 110%)는 목표이용률100%를 초과할 수 없으며, 초과할 시에는 100%로 한다.

○ 대기배출가스 농도

- 소각장 현황

사업소명	처리용량 (톤/일)	처리공법	가동개시일	비 고
				공단 인수일 기준
				공단 인수일 기준
합계/평균

- 소각장 배출가스 농도

항 목			배출가스 농도 (PPM, ㎎/ℓ)					비고
			Dust	CO	NOx	SOx	HCL
법정 허용기준	소각처리시설		20	50	70	30	20
사업소 1	1호기	평균
		1분기
		2분기
		3분기
		4분기
	2호기	평균
		1분기
		2분기
		3분기
		4분기
사업소 2	1호기	평균
		1분기
		2분기
		3분기
		4분기
	2호기	평균
		1분기
		2분기
		3분기
		4분기

- 사업소별 대기배출가스농도 개선도

사업소명		Y-1년					Y년
		Dust	CO	NOx	SOx	HCL	Dust	CO	NOx	SOx	HCL
○소각장 ( 호기)	최대
	최소
	평균
	평점
	행정처분횟수	회 (행정처분사유: )					회 (행정처분사유: )
△소각장 ( 호기)	최대
	최소
	평균
	평점
	행정처분횟수	회 (행정처분사유: )					회 (행정처분사유: )
평점합계
행정처분 횟수합계		회					회

○ 득점

- 대기배출가스농도 항목별평점 = Σ처리수질목표달성평점 × 0.4 + Σ처리수질개선평점 × 0.6

- 대기배출가스농도개선평점=	당해연도대기배출가스 농도		-	전년도대기배출가스농도	× 150%	×100
	전년도대기배출가스농도	× 90%	-	전년도대기배출가스농도	× 150%

- 대기배출가스농도개선득점 =		대기배출가스농도 개선 평점 / 배출구 수		× 0.5점
		100

- 대기배출가스농도기준치 미준수에 따른 행정처분 득점 = 2.5 - (연간행정처분횟수 × 1.0 / 배출구수)

- 득 점 : 대기배출가스농도개선득점 + 대기배출가스농도기준치 미준수에 따른 행정처분 득점

※ 평점 = 소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시

득점 = 소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시

관리번호

7-0-2-3-1-2

지 표 명

처리수질

대 분 류

경영성과

중 분 류

주요사업 성과

가 중 치

10점

지표성격

정량

(하향지표)

평가방법

목표부여(B)3.5,

단계별평가6.5

지표정의

○ 하수처리장의 처리수의 BOD, COD, SS, T-N, T-P, 대장균, TU 수치가 법정기준치를 준수하는지의 여부와 그 개선도를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 처리수질배점

- BOD, COD, SS, T-N, T-P, 대장균, TU 개선부문 : 각 0.5점

- 법정수질초과에 따른 행정처분부문 : 6.5점

○ 항목별 측정산식

- 수질항목별평점

= (Σ처리수질목표달성평점 × 0.4 + Σ처리수질개선평점 × 0.6) / 하수처리장 방류구수

- 처리수질개선평점

=	연간처리수질		-	전년도처리수질	×150%	×100
	전년도처리수질	×90%	-	전년도처리수질	×150%

- 법정수질초과에 따른 행정처분 득점 = 6.5점 - (연간행정처분횟수 × 행정처분당 감점)

평가내용 조작적 정의

○ 처리수질목표 : 하수도법상 법정기준치(하수도법시행규칙[별표1]의 지역구분에 따른 방류수수질기준 적용)

○ 처리수질실적 : 처리수의 BOD, COD, SS, T-N, T-P, 대장균수, TU 수치로서 환경부 분기별 검사결과의 평균 수질

○ TU는 하수도법시행규칙[별표1]의 2에 5. 가, 나에 적용되는 처리장만 적용. 단, TU가 적용되는 처리장이 존재하지 않는 경우 TU배점(0.5점)을 법정수질초과에 따른 행정처분부문에 산입한다.

○ 하수처리장 방류구는 하수처리시설의 최종처리수가 방류되며 지방환경청의 점검을 받는 곳을 의미한다.

○ 행정처분횟수는 법정수질초과에 따라 지방환경청으로부터 행정적 처분을 받은 횟수를 말한다.

○ 행정처분당 감점은 TMS가 설치된 전체 방류구수가 10개 이상일 경우 0.3점, 6개 이상 10개 미만 0.4점, 5개 이하의 경우는 0.5점을 적용한다.

세    부

평가방법

○ 처리수질목표달성평점은 각 항목별 처리수질실적이 처리수질목표를 만족하면 100점을 부여하고, 만족하지 않으면 0점을 부여한다.

○ 처리수질개선은 처리장별 TMS상 연평균을 말하며, 다만 TMS에 의한 측정치가 존재하지 않을 경우 당해연도 환경부 하수도평가시에 인증된 자료를 준용한다.

○ 수질개선도 최고목표는 하수도법시행규칙[별표1]의 3, 가. 방류수수질기준 항목에서 Ⅰ과 Ⅱ지역의 BOD, COD, T-P는 기준의 75%, SS, T-N, 대장균수, TU는 법정기준의 50%이며, Ⅲ과 Ⅳ지역의 BOD, COD, SS, T-N, T-P, 대장균수, TU는 법정기준의 50%이다.

○ 지역환경청으로부터 법적처리수질유예기간을 받은 경우, 그 기간은 처리수질 개선도 평가기간에서 제외하여 평가한다.

○ 기계 및 계측기 혹은 자료의 임의조작에 따른 실적변화가 확인될 시 해당지표의 전체점수를 감한다.

□ 경영실적보고서 작성 서식(예시)

○ 하수처리시설 현황

구 분	합 계	사업소 명
처리용량
처리공법

○ 하수처리 수질현황

- 환경부 수질검사 결과

검사항목		BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균	TU	비고
○○사업소 ( 지역)	법적기준
	수질검사결과
××사업소 ( 지역)	법적기준
	수질검사결과
·	법적기준
	수질검사결과

*지역구분은 하수도법시행규칙 [별표1]상의 지역구분 (Ⅰ~Ⅳ지역)으로 한다.

*동일 사업소에 방류구가 복수로 존재할 경우, 사업소명에 식별번호를 부여하여 표기할 것

*TU는 하수도법시행규칙 [별표1]상의 2에 5. 가, 나에 해당되는 처리장만 적용한다.

- 환경부 수질검사 분기별 검사 결과

사업소명	분 기	점검 일자	검 사 결 과
○○사업소 ( 지역)	항목		BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균	TU
	기준치
	평균
	1분기
	2분기
	3분기
	4분기
××사업소 ( 지역)	항목		BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균	TU
	기준치
	평균
	1분기
	2분기
	3분기
	4분기

*TMS의 경우라도 검사 결과치 기입

*지역구분은 하수도법시행규칙 [별표1]상의 지역구분 (Ⅰ~Ⅳ지역)으로 한다.

*동일 사업소에 방류구가 복수로 존재할 경우, 사업소명에 식별번호를 부여하여 표기할 것

*TU는 하수도법시행규칙 [별표1]상의 2에 5. 가,나에 해당되는 처리장만 적용한다.

○ 사업소별 하수처리수 수질현황(TMS자료)

사업소명		하수처리수 수질현황
		Y-1년							Y년
		BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균	TU	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균	TU
○처리장 ( 지역)	최대
	최소
	평균
	평점
	행정처분횟수	회 (행정처분사유: )							회 (행정처분사유: )
△처리장 ( 지역)	최대
	최소
	평균
	평점
	행정처분횟수	회 (행정처분사유: )							회 (행정처분사유: )
평점합계
행정처분 횟수합계		회							회

* 수질항목별평점 = Σ처리수질목표달성평점 × 0.4 + Σ처리수질개선평점 × 0.6

* 처리수질개선평점 =	연간처리수질		-	전년도처리수질	×150%	×100
	전년도처리수질	×90%	-	전년도처리수질	×150%

* 수질항목별득점 =		수질항목별평점 / 하수처리장 방류구수		× 0.5점
		100

* 수질개선득점 = 수질항목별득점합계 + {6.5점 - (연간행정처분횟수합계 × 방류구수에 따른 감점)}

※ 방류구수에 따른 감점은 공단 전체방류구수가 10개 이상인 경우 0.3점, 6개 이상 10개 미만 0.4점, 5개 이하는 0.5점을 적용한다.

* 지역구분은 하수도법시행규칙 [별표1]상의 지역구분 (Ⅰ~Ⅳ지역)으로 한다.

* 처리수질 개선도에서 T-N과 T-P항목의 실적은 동절기 기간을 포함할 것

* 지역환경청으로 부터 법적처리수질유예기간을 받은 경우, 그 기간은 처리수질 개선도 평가기간에서 제외하여 평가한다.

* 수질개선도 최고목표는 하수도법시행규칙 [별표1]의 3, 가. 방류수수질기준 항목에서 Ⅰ과 Ⅱ지역의 BOD, COD, T-P는 기준치의 75%, SS, T-N, 대장균수, TU는 기준의 50%이며, Ⅲ과 Ⅳ지역의 BOD, COD, SS, T-N, T-P, 대장균수, TU는 법정기준의 50%이다.

관리번호

7-0-2-3-1-3

지 표 명

하수처리수 재이용

대 분 류

경영성과

중 분 류

주요사업 성과

가 중 치

2점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 하수처리장에서 발생하는 하수처리수의 재이용 개선실적을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 하수처리수 재이용률(%)

=	연간 하수처리수 재이용량(㎥)	× 100
	전체하수처리량(㎥)

평가내용 조작적 정의

○ 하수처리수 재이용

- 환경부 통계자료에 의한 재이용률

- 하수처리수 재이용의 장내이용과 장외이용을 구분

세    부

평가방법

○ 하수처리수 재이용 개선실적(%)

=	하수처리수 재이용률	-	(전년도하수처리수재이용률×50%)	×100
	(전년도하수처리수재이용률×110%)	-	(전년도하수처리수재이용률×50%)

○ 최고목표 : 전년도 실적 × 110%

○ 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

○ 득점 : 평점 × 가중치 ÷ 100

○ 하수처리수의 장외이용량이 전체 재이용량의 10%를 초과할 경우, 10%당 +0.1점을 가점한다. 단, 총 득점은 2.0점을 초과할 수 없다.

○ 하수처리수 재이용률이 40%를 초과하며, 장외이용량이 전체 하수처리수 재이용량의 60%를 초과할 경우 만점을 부여한다.

○ 기계 및 계측기 혹은 자료의 임의조작에 따른 실적변화가 확인될 시 해당지표의 전체점수를 감한다.

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

○ 하수처리수 재이용률

구 분		Y-1년	Y년	비 고
하수처리량 (a: ㎥)
하수처리수 재이용량 (b : ㎥)	장내용수
	장외용수
하수처리수 재이용률 (b÷a×100 : %)

관리번호

7-0-2-3-1-4

지 표 명

하수슬러지 재활용(신설)

대 분 류

경영성과

중 분 류

주요사업 성과

가 중 치

2점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 하수처리장에서 발생하는 하수슬러지의 재활용 개선실적을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 하수슬러지 재활용률(%)

- 하수슬러지 재활용률(%) =	연간 하수슬러지 재활용량(㎥)	× 100
	하수슬러지 발생량(㎥)

평가내용 조작적 정의

○ 하수슬러지 재활용

- 폐기물관리법 시행규칙 제14조의 3(재활용기준 등) 2항 및 동 시행규칙의 별표 5의 2 기준에 따라 재활용된 하수슬러지(오니)를 말한다.

지식경제부 고시 제2013-291호에 따른 「우수재활용제품 인증요령」이력에 따라 재활용된 경우도 포함한다.

세    부

평가방법

○ 하수슬러지 재활용 개선실적(%)

=	당해연도 하수슬러지 재활용률	-	(전년도하수슬러지재활용률×50%)	×1 00
	(전년도하수슬러지재활용률×110%)	-	(전년도하수슬러지재활용률×50%)

○ 하수슬러지 발생량 : 1일 평균 하수슬러지 발생량 × 315일

○ 최고목표 : 전년도 실적 × 110%(단, 최고목표는 100%를 초과할 수 없다.)

○ 최저목표 : 전년도 실적 × 50%

○ 득점 : 평점 × 가중치 ÷ 100

○ 기계 및 계측기 혹은 자료의 임의조작에 따른 실적변화가 확인될 시 해당지표의 전체점수를 감한다.

□ 경영실적보고서 작성 서식 (예시)

○ 하수슬러지 재활용률

구 분		Y-1년	Y년	비 고
하수슬러지 발생량(a: ㎥)				1일평균 하수슬러지 총 발생량 × 315일
하수슬러지 재활용량 (b : ㎥)	고화(복토)
	퇴비화
	재활용원료화
	녹생토
	연료화
	·
	소계
하수슬러지 재활용률 (b÷a×100 : %)

* 하수슬러지 재활용에 대한 근거자료가 제시된 경우에만 실적으로 인정

- 하수슬러지 재활용 실적 평점 :     점

2 ×	(당해연도 하수슬러지 재활용률) - (전년도 하수슬러지 재활용률×50%)	= 점
	(전년도 하수슬러지재활용률×110%) - (전년도 하수슬러지재활용률×50%)

* (전년도 하수슬러지재활용률 × 110%)는 100%를 초과할 수 없으며, 초과할 시에는 100%로 한다.

□ 경영효율성과

관리번호	7-0-2-3-2-1
지 표 명	대행사업비절감률
대 분 류	경영성과				중 분 류	경영효율성과
가 중 치	8점	지표성격		정량(하향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 지방자치단체로부터 예산을 배정받아 운영하고 있는 공단의 특성을 반영한 지표로서 대행사업비 절감을 위해서 노력한 성과를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 대행사업비(천원)
평가내용 조작적 정의	○ 대행사업비란 공단이 해당 사업의 운영을 위해서 자치단체로부터 받은 금액 중 자본예산을 제외한 금액(손익계산서상의 영업비용)으로 다음의 항목을 조정하여 계산한다. - 신규사업의 대행사업비는 당해연도 대행사업비에서 차감한다. - 전년도에 비하여 사업기간‧사업규모 및 핵심공정(공법) 등이 변경된 사업은 동일한 기간‧규모로 조정한다. - 물가상승률 조정 : 당해연도 대행사업비에서 물가상승률 해당분(전년도 조정후 대행사업비 × 통계청 발표 소비자물가상승률)을 차감한다. - 성과급은 대행사업비에서 차감한다. - 손익계산서상의 영업비용(자본예산 제외) 외 대행사업의 운영을 위해 자치단체로부터 받은 각종 운영비 및 물품이 있는 경우, 이를 대행사업비에 포함시킨다. ○ 정부정책에 따른 인건비 인상분(무기계약직 전환에 따른 인건비 증가분과 최저임금 기준 충족을 위한 인건비 증가분)은 제외한다. - 정부의 “공공부문 비정규직 고용개선대책(‘11.11.28)”에 따라 기간제 근로자에 대한 선택적 복지비 및 명절휴가비 등 상여수당 지급, 외주용역직원을 직접고용함에 따라 발생된 최초 인건비 증가분은 제외한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도 실적 × 90% ○ 최저목표 : 전년도 실적 × 150%

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

평점 및 득점

(단위 : 천원)

사업명	2014년 대행사업비(A)	2013년 대행사업비(B)	목표설정		평가결과
본부	12,108,706	12,034,657	최고 목표 (C)	119,217,070	가중치	15
하수처리장	22,751,096	20,676,757
					평점	82.31
소각장	2,782,377	2,115,427
			최저 목표 (D)	198,695,117
ː	ː
					득점	12.35
합계	138,576,320	132,463,411
※ 최고목표 = 전년도 실적 × 90% 최저목표 = 전년도 실적 × 150% 평점 = (A-B×물가상승률-D) ÷ (C -D) × 100 (소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시)

세부내역

(단위 : 천원)

구 분	2014년			2013년
	조정전 (A)	조정액 (B)	조정후 (A+B)	조정전 (A)	조정액 (B)	조정후 (A+B)
본부
하수처리장
소각장
음식물처리장
ː
합계
※ 조정액은 - 또는 + 모두 가능

관리번호

7-0-2-3-2-2

지 표 명

하수처리원가(신설)

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

4점

지표성격

정량

(하향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 경영합리화 및 경영성과를 측정하기 위하여 환경시설공단의 주요사업인 하수처리사업에 있어 하수처리대비 비용의 절감성과를 통해 효율성을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 유기물질 제거량대비 운영비용(원/㎏)

=	당해연도 하수처리시설 운영비용(천원/년)
	유기물질 제거량(톤/년)

○ 유기물질 제거량(톤/년)

={유입유량(㎥/년)×평균유입유기물질농도(㎎/ℓ)-방류유량(㎥/년)×방류수평균유기물질농도(㎎/ℓ)×10-6

평가내용 조작적 정의

○ 하수처리시설 운영비용

- 하수도특별회계상의 하수처리시설 운영관리를 위해 소요된, 전력비, 약품비, 슬러지처리비, 개·보수비, 기타비용 등 총 금액을 말한다.

- 운영비용이란 하수도처리시설을 운영하기 위해 지출된 비용(손익계산서상의 영업비용으로써 영업외 비용과 자본적 지출은 제외)을 의미한다.

- 기타사항은 대행사업비 절감률의 평가내용 조작적 정의를 준용한다.

○ 유기물질 제거량은 방류구TMS상에 BOD가 측정될 경우 BOD제거량을 적용, COD가 측정될 경우 COD제거량을 적용한다.(BOD와 COD 모두가 측정될 경우는 BOD제거량을 적용)

○ 유기물질 제거량 산정시 연계처리수를 포함한 순수유입하수를 적용하되, 반류수는 제외한다.

○ 전년도대비 하수처리장의 연계처리변경(연계처리 신규시행 혹은 폐쇄)이 있을 경우 유입유기물질의 농도 및 유입유량을 조정한다.

○ 유기물질의 농도는 유입수의 경우 운전일지상의 평균농도, 방류수의 경우 TMS상의 평균농도를 적용한다.

세    부

평가방법

○ 하수종말처리장이 다수인 경우 처리장별로 시설용량의 비율에 따라 하수처리시설 운영비용을 배분하여 계산한다.

○ 하수처리효율 개선실적(%)

=	당해연도 유기물질제거량대비 운영비용	-	(전년도유기물질제거량대비 운영비용×150%)	×100
	(전년도유기물질제거량대비 운영비용×90%)	-	(전년도유기물질제거량대비 운영비용×150%)

○ 득점 : 평점 × 가중치 ÷ 100

○ 기계 및 계측기 혹은 자료의 임의조작에 따른 실적변화가 확인될 시 해당지표의 전체점수를 감한다

□ 경영실적보고서 작성 서식 (예시)

○ 처리장별 유입 및 방류하수의 유기물질 농도

구 분	Y-3년						Y-2년
	유입하수		연계처리수		방류하수		유입하수		연계처리수		방류하수
	유입량 (㎥/년)	평균 유기물질농도 (㎎/ℓ)	유입량 (㎥/년)	평균 유기물질농도 (㎎/ℓ)	방류량 (㎥/년)	평균 유기물질농도 (㎎/ℓ)	유입량 (㎥/년)	평균 유기물질농도 (㎎/ℓ)	유입량 (㎥/년)	평균 유기물질농도 (㎎/ℓ)	방류량 (㎥/년)	평균 유기물질농도 (㎎/ℓ)
○○처리장
××처리장
△△처리장

구 분	Y-1년							Y년
	유입하수		연계처리수		방류하수		처리장별 유기물질 제거량 (톤/년)	유입하수		연계처리수		방류하수		처리장별 유기물질 제거량 (톤/년)
	유입량 (㎥/년)	평균 유기물질농도 (㎎/ℓ)	유입량 (㎥/년)	평균 유기물질농도 (㎎/ℓ)	방류량 (㎥/년)	평균 유기물질농도 (㎎/ℓ)		유입량 (㎥/년)	평균 유기물질농도 (㎎/ℓ)	유입량 (㎥/년)	평균 유기물질농도 (㎎/ℓ)	방류량 (㎥/년)	평균 유기물질농도 (㎎/ℓ)
○○처리장
××처리장
△△처리장

- 처리장별 유기물질 제거량

= {하수유입량(㎥/년)×평균유입하수유기물질농도(㎎/ℓ)-방류량(㎥/년)×평균방류수 유기물질농도(㎎/ℓ)}×10⁻⁶

- 처리장별 유기물질 제거량(연계처리가 이루어지는 처리장의 경우)

= {하수유입량(㎥/년) × 평균유입하수유기물질농도(㎎/ℓ) + 연계처리수유입량(㎥/년) × 평균유입연계처리수유기

물질농도(㎎/ℓ) - 방류량(㎥/년) × 평균방류수 유기물질농도(㎎/ℓ)}×10⁻⁶

○ 가중치

사업소	시설용량 (만㎥/일)	가중치(%)	비 고
○○처리장	30	21.43%
××처리장	60	42.86%
△△처리장	50	35.71%
합 계	140	100.00%

○ 평점 및 득점

구분	Y-1년		Y년		최고목표	최저목표	평점	가중치	평점× 가중치
	사업소당 운영비용 (천원/년)	유기물질 제거량 (톤/년)	사업소당 운영비용 (천원/년)	유기물질 제거량 (톤/년)
○○처리장								21.43%
××처리장								42.86%
△△처리장								35.71%
합 계								100.00%	100점

* 유기물질제거량대비 운영비용(원/㎏) = 사업소당 운영비용 / 유기물질 제거량

최고목표 : 전년도 유기물질제거량대비 운영비용 × 90%

최저목표 : 전년도 유기물질제거량대비 운영비용 × 150%

- 득 점

= Σ(평점 × 가중치) ÷ 100 × 4점

(소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시)

○ 조정내역

- 금액조정내역

Y-1년 조정내역			Y년 조정내역
구 분	조정금액	조정사유	구 분	조정금액	조정사유

- BOD조정내역(단, 하수처리장의 연계처리의 변화가 있을 때만 조정)

Y-1년 조정내역			Y년 조정내역
처리장명	평균 유기물질농도 조정 (㎎/ℓ)	조정사유	처리장명	평균 유기물질농도 조정 (㎎/ℓ)	조정사유

관리번호

7-0-2-3-2-3

지 표 명

산업재해발생 감소노력(신설)

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

3점

지표성격

정량

(하향지표)

평가방법

목표 대 실적

지표정의

○ 공단 고유사업 운영과정에서 발생하는 산업재해(안전사고)를 방지하기 위한 노력을  산업재해발생 감소노력을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 산업재해 감소율

=	당해연도 산업재해율 － (전년도 동종업종 산업재해율×150%)	× 100
	(전년도 동종업종 산업재해율X90%)－(전년도 동종업종산업재해율×150%)

평가내용 조작적 정의

○	동종업종 산업재해율은 고용노동부에서 발표하는 동종업종 산업재해율을 말한다.

-  해당 사업장의 업종구분 및 재해율 산정이 불가능할 경우 해당 사업장을 제외하여 평가

○ 당해연도 산업재해율은 사업장별 합산한 산업재해율의 인원수 가중평균을 말한다

세    부

평가방법

○	최고목표 : 90%

○	최저목표 : 150%

- 산업재해 저감율이 90%이상일 경우 만점

○	득점 = Σ사업장별 득점 × 가중치

○ 자료의 임의 조작에 따른 실적 변화가 확인될 시 해당지표의 전체점수를 감한다

□ 경영실적보고서 작성 서식(예시)

○ 산업재해 감소율

사업소명	업종명	전년도 동종업종 산업재해율	해당사업장 당해년도 재해율	점수	직원수	가중치	득점
00하수처리장	위생서비스업	10.00%	9.00%		55	30.05%	0.90
△△하수처리장	위생서비스업	10.00%	9.30%		37	20.22%	0.58
□□하수처리장	위생서비스업	10.00%	9.30%		45	24.59%	0.70
××소각장	위생서비스업	10.00%	9.10%		30	16.39%	0.48
**스포츠센터	체육업	17.00%	16.5%		16	8.74%	0.23
합 계					183	100%	2.89

- 산업재해 감소율

=	당해연도 산업재해율 － (전년도 동종업종 산업재해율×150%)	× 100
	(전년도 동종업종 산업재해율X90%)－(전년도 동종업종산업재해율×150%)

□ 고객만족성과

관리번호	7-0-1-3-3-1
지 표 명	고객만족도
대 분 류	경영성과			중 분 류	고객만족성과
가 중 치	10점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(B)
지표정의	○ 고객만족도조사에 의한 고객평가 결과와 전년 대비 개선도를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 고객만족도조사 점수
평가내용 조작적 정의	○ 고객만족도조사 점수는 행정자치부에서 일괄적으로 실시하는 지방공기업 고객만족도조사의 점수를 의미한다.
세 부 평가방법	○ 당해연도 평가(60점 만점) - 최고목표 : 100점 - 최저목표 : 0점 ○ 전년대비 개선도 평가(40점 만점) - 최고목표 : 전년도 실적 + (100점 - 전년도 실적) × 10% - 최저목표 : 0점 ○ 총 평점 - [eqn: 평점= {실적} over {100점} TIMES 60점+ {실적} over {전년도`실적`+`(100점-전년도`실적) TIMES 10%} TIMES 40점] ※ 당해연도 고객만족도 점수가 90점 이상일 경우, 개선도 부분은 만점으로 한다.

8. 기타공단(경륜공단)

8     기타공단(경륜공단)

8. 기타공단

8-1. 경륜공단(부산스포원, 창원경륜공단)

□ 총괄요약표

대분류지표	중분류지표	세부지표	배점	평가방법	비 고
Ⅰ. 리더십/전략 (11점)	리더십 (7점)	1. 경영층 리더십	3	절대평가	-1점 배점조정
		2. 고객 및 윤리경영	4	절대평가
	전 략 (4점)	1. 비전･미션 및 경영계획	4	절대평가
Ⅱ. 경영시스템 (30점)	경영효율화 (15점)	1. 조직관리	3	절대평가2 단계별평가1
		2. 인사관리	4	절대평가
		3. 노사관리	4	절대평가
		4. 재무관리	4	절대평가
	주요사업활동 (15점)	1. 경주운영관리 및 다양화	4	절대평가
		2. 시설･안전관리	4	절대평가	+1점 배점조정
		3. 사행성 경감활동	4	절대평가
		4. 공공성 증진노력	3	절대평가	-1점 배점조정
Ⅲ. 경영성과 (49점)	주요사업성과 (14점)	1. 경주개최실적	4	목표부여(A)	+1점 배점조정
		2. 경주운영실적	5	목표부여(A)
		3. 지방재정세입 기여도	3	목표부여(A)
		4. 경륜참여 건전화	2	목표부여(A)
	경영효율성과 (25점)	1. 1인당 영업수익	6	목표부여(A)
		2. 영업수지비율	10	목표부여B)
		3. 1인당 당기순이익	4	목표부여(A)
		4. 대행사업비절감률	5	목표부여(A)
	고객만족성과 (10점)	1. 고객만족도	10	목표부여(B)
Ⅳ. 정책준수 (10점)	정책준수	1. 공기업정책준수	10	단계별평가
합 계			100	정성 40 정량 60

Ⅰ. 리더십/전략

□ 리더십

관리번호	8-1-1-1-1-1
지 표 명	경영층의 리더십
대 분 류	리더십/전략			중 분 류	리더십
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 경영층이 리더십을 가지고 행하는 경영개선을 위한 노력, 경영목표와 계획의 적정성 및 이를 달성하고자 하는 노력과 성과를 평가한다.
세 부 평가내용	① 조직체의 사명과 사회적 역할을 잘 파악하고 경영목표를 달성하기 위한 노력과 성과는 적절한가? - 기관의 목표달성과 경영상 발생하는 문제(부채, 만성적자, 미분양, 규모의 경제, 인력 및 조직 구조조정, 사업활성화, 노사문제 등 경영전반에 발생하는 문제) 해결을 위한 방안을 제시하고 목표달성을 위해 노력하고 있는가? - 기관의 경영목표 달성을 위한 부문별, 부서별 추진체계는 구축되어 있으며, 그 성과는? - 직원의 동기부여(동기부여 방안이나 특수시책)나 필요한 교육, 지원 (직무수행능력 개발을 위한 교육기회의 부여) 등을 통하여 성과를 극대화하고 있는가? ② 자치단체, 지방의회, 지역주민 등 대내외 이해관계자와의 협력 증진을 위한 노력과 성과는 적절한가? - 지방자치단체와 의회와의 협력관계, 지원(예산, 사업확보 등) 정도 - 지역주민, 시민단체, 유관기관과의 협력, 유대관계 등
평가내용 조작적 정의	○ 경영층은 공기업의 현재 사장 및 임원을 의미하며, 유고시(2014년 12월말 이후 교체된 경우 포함)에는 대행책임을 맡고 있는 자를 의미한다. ※ 기관의 목표달성에는 하반기 재정집행 결과 포함
세 부 평가방법	○ 평가대상년도의 실적과 경영진에 대한 면담조사 결과를 토대로 경영전략 등 리더십을 평가하고, 경영층이 교체된 경우 전임·후임 실적을 모두 평가한다. ○ 대내외 이해관계자와의 협력 증진 노력과 성과는 일회성·이벤트성 협력보다는 정기적·지속적 협력을 위한 제도화 노력을 중심으로 평가한다.

관리번호	8-1-1-1-1-2
지 표 명	고객 및 윤리경영
대 분 류	리더십/전략			중 분 류	리더십
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 공기업의 선량하고 모범적인 관리자로서 각종 불공정 행위나 부정, 부패행위를 근절하고 공기업의 사회적 책임을 다하고 있는지를 평가한다.
세 부 평가내용	① 고객만족 경영체제를 적절하게 구축･운영하고 있는가? - CS 경영추진 내부체계 및 기능의 적정화 여부 (실행 인프라구축) - 고객만족을 위한 장‧단기 전략수립 - 종합적인 민원분석 및 정책반영 여부 - 서비스 기준의 이행도 및 고객모니터링을 통한 기관성과 증대 노력 (각종 제도개선 여부 등) - 현장중심의 CS 관련 교육실시 및 포상실적 ② 부패방지와 청렴유지를 위한 윤리경영시스템 개선노력과 성과는 적절한가? - 부패근절 교육(세미나 포함), 임직원 업무관련 범죄 고발규정 제도화 여부 등 비리･부패행위 근절노력 - 내부감사시스템 (클린센터 등) 구축 및 실질적 내부통제시스템 작동 여부 - 도덕적 해이나 관리소홀 등으로 언론 및 지역사회 여론 등에 물의를 야기한 바는 없는지 여부 ③ 지방공기업으로서 사회적 책임 등은 잘 이루어지고 있는가? - 지역 사회 공헌 및 지원을 위한 노력과 성과(마을기업 지원 포함) - 공정사회 구현을 위한 의식, 관행, 제도 등 불공정한 사항을 개선하고 균등한 기회와 공정한 경쟁을 보장하기 위한 노력과 성과
평가내용 조작적 정의	○ 고객은 공기업의 재화와 서비스를 이용하는 소비자를 일차적인 대상으로 하되, 윤리적 경영에 있어서는 소비자 외에 내부, 외부 이해관계자를 포함한다. ○ 마을기업의 범위에는 각 공기업이 위치한 자치단체만이 아닌, 전국의 자치단체에서 선정한 마을기업이 포함된다.
세 부 평가방법	○ 평가자의 확인 결과 관리소홀, 임직원 비리･부패행위 등으로 사회적 물의를 일으킨 기업은 전체적인 점수를 감할 수 있다.

□ 전략

관리번호	8-1-1-1-2-1
지 표 명	미션･비전 및 경영계획
대 분 류	리더십/전략			중 분 류	전략
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 당해 공기업의 바람직한 미래상을 제시하기 위하여 미션과 비전을 어떻게 구축하였으며, 당해 공기업의 설립목적에 부합하는 미션･비전･전략･경영계획을 적정하게 설정하여 추진하였는가를 평가한다.
세 부 평가내용	① 당해 공기업의 바람직한 미래상을 정립하기 위한 미션･비전･전략을 제시하고 있는가? - 당해 공기업의 경영상 현재 여건 및 구조적인 문제점(부채, 만성적자, 인력 및 조직 구조조정, 사업활성화, 노사문제 등 경영전반에 발생하는 근본적 문제 등)을 해결하기 위한 비전･전략을 수립하고 있는가? - 비전･전략 설정 시 내부구성원이 참여하였는가? 그리고 비전･전략을 어떻게 공유･ 전파하였는가? - 구축된 미션･비전･전략이 구체적이고 효율적으로 설정되었으며, 추진체계를 실현성 있게 구축하였는가? ② 경영계획은 적정하게 수립하여 추진하고 있는가? - 당해 공기업의 경영상 현재 여건 및 구조적인 문제점을 해결하기 위한 경영계획을 수립하고 있는가? - 매년 계획과 성과를 반영하여 수정하여 추진하고 있는가? - 경영계획에 따른 경영목표 달성을 위해 어떠한 노력을 하고 있는가?
평가내용 조작적 정의	○ 미션은 공기업의 지역적합성을 고려한 기업의 사명을 말한다. ○ 비전은 핵심 이념과 미래형상이 제시되어 있어야 한다. ○ 비전 추진체계로는 조직, 인사 등의 제도 외에도 공사가 제시하는 다양한 방법도 포함될 수 있다.
세 부 평가방법	○ 공기업의 미션과 비전은 자치단체와의 교감과 지역적합성 등을 종합적으로 판단하되, CEO뿐만 아니라 조직구성원의 이해도, 업무와 관련된 구체성 등을 확인한다.

II. 경영시스템

□ 경영효율화

관리번호	8-1-1-2-1-1
지 표 명	조직관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	경영효율화
가 중 치	3점	지표성격	정성,정량	평가방법	절대, 단계별평가
지표정의	○ 공기업의 업무를 효율적으로 수행할 수 있는 조직규모와 조직구조를 가지고 있는지와 조직관리의 적정성을 평가한다.
세 부 평가내용	① 기관의 전략 및 핵심기능과 연계하여 기관내 단위조직의 역할·책임 및 인력을 적정하게 구성·배분하고 있는가? - 환경변화에 대응하는 효율적인 조직체계 운영 여부 - 전문적 조직진단 및 분석을 통해 적정인력을 판단하고 적재적소에 배치하였는지 여부 (직급별 / 직종별 배치의 타당성) 임금인상 등 처우개선이나 상위직 증원을 목적으로 새로운 직급의 신설이나 유사 직급 운영사례가 있었는지 여부 ② 조직특성･업무 등을 고려한 관리조직과 하부조직이 효율적으로 구성되어 있는가?(1점) - 지원부서 인력비율은 정원 30%이내 관리(0.2점) - 관리직(팀장 또는 과장급 이상 임직원) 비율은 정원의 20%이내 관리(0.3점) - 상임이사 정수 기준 내 유지(0.3점) - 복수본부 설치 기준 내 유지(0.2점) ③ 조직혁신(조직개편, 권한위임 등)과 업무프로세스, 조직구조 등을 어떻게 개선하고 있는가? - 조직진단을 통한 기능개편, 업무프로세스 개선, 불필요한 인력감축 등 조직·인력 운영의 효율화와 핵심업무의 역량 강화를 위한 노력과 성과 ④ 유연근무제 활성화 등 일·가정 양립 문화 조성을 위한 노력과 성과는 적절한가?
평가내용 조작적 정의	○ 조직진단은 자체진단실적을 포함할 수 있다. ○ 정원이 50인 이하인 공기업의 경우, 조직, 기능, 인력 등에 변경이 없는 경우 자체 조직진단을 생략할 수 있다. ○ 신규사업 등의 수탁과 관련된 조직의 변화는 외부 전문기관의 진단만을 실적으로 인정한다. ○ 관리직은 조직도 상 부서장 및 부서장은 아니나 전결권을 가지고 있으며 고유업무의 비중이 현저히 낮은 직원을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 조직진단은 매년 실시하며, 자치단체 주관의 조직진단을 실시하는 해(3년 주기)와 겹치는 경우에는 자체 조직진단을 생략할 수 있다.

관리번호	8-1-1-2-1-2
지 표 명	인사관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	경영효율화
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 인적자원을 효율적으로 관리하기 위하여 인사제도, 인력운영 및 내부직원 만족도 등에 관하여 평가한다.
세 부 평가내용	① 인사관리의 합리성·공정성을 확보하기 위한 노력과 성과는 적절한가? - 임원 선임, 직원채용(공개 또는 경력경쟁), 임원성과계약, 승진 등 인사관리의 적정성 인사규정 및 인사위원회 구성·운영의 적정성 ② 사회적 약자를 위한 고용 노력과 실적은 적정한가? - ｢청년고용촉진특별법｣에 따른 청년미취업자 우선고용 노력(평가대상: 정원이 30명 이상인 공기업) - 고졸자 등 기능인재추천채용, 북한이탈주민, 다문화가정 등 사회적 약자 고용 노력 및 실적 - 초과근무수당 절감을 통한 신규채용 확대 등 일자리(인턴, 기간제, 비정규직 등 포함) 나누기를 위한 노력 ③ 외부전문기관에 의한 신규 및 보수교육 등 구성원의 역량 강화를 위한 노력과 성과는 적정한가? - 교육수요조사, 교육계획, 인사평정에의 교육성과 활용의 적정성 - 임원(CEO포함)의 외부교육 실적(연 3일 또는 21시간 이상) - 직원 교육실적(정원 10% 이상이 연 7일 또는 50시간 이상, 단 집합교육은 최소 5일 또는 35시간 이상) - 외부 교육훈련 외에, 자체교육훈련, 멘토링, 학습동아리 등 직원역량 강화를 위한 기타 노력과 성과 ④ 내부직원을 대상으로 한 만족도조사 및 결과의 활용은 적정한가? - 직원만족도 조사, 문제점, 개선조치 ⑤ 성과관리 및 보상체계의 구축은 적정한가? - 업무성과를 객관적으로 측정하고 기관의 경영목표 등을 달성할 수 있는 성과관리체계의 구축·운영 - 성과평가결과에 따른 경영 목표 개선 등 환류의 활성화, 업무설적 성과급 및 연봉의 차등 지급, 승진·전보 등에 활용
평가내용 조작적 정의	○ 내부직원 만족도 조사는 후생복지제도, 사기수준조사 등의 자체 조사를 포함한다. ○ 청년미취업자는 15세이상 34세이하이며, 매년 정원의 100분의 3 이상씩 청년미취업자를 고용하기 위한 노력의 정도를 평가한다. ○ 임원 외부교육은 정부기관, 공공기관 또는 기업경영 전문교육기관이 주관하는 집합교육 실적을 의미한다. ○ 직원 교육실적은 국내･외 교육기관(사이버교육 포함)에서 교육 이수한 실적을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 인사 관련 규정이 관련법령이나 정부지침(지방공기업 설립운영 기준) 에 위배되는지 등에 대한 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다. ○ 행정자치부 인사운영기준을 운영기관의 인사규정에 반영하였는지 여부를 파악하여 평가에 반영한다. ○ 청년미취업자 우선고용은 청년채용이 가능한 대상직종에 평가대상년도에 채용이 있는 경우에만 평가한다. ○ 평가자의 확인 결과 인사비리, 인사 불공정행위 등의 사실이 있는 기업은 전체적인 점수를 감할 수 있다.

관리번호	8-1-1-2-1-3
지 표 명	노사관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	경영효율화
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 공기업의 노사관계를 발전시키고 합리적으로 관리·운영하기 위한 노력과 성과를 평가한다.
세 부 평가내용	① 노사관계 선진화를 위한 목표가 합리적으로 설정되어 실천되고 있는가? ② 협력적이고 생산적인 노사관계 구축을 위한 노력과 성과는 적정한가? - 노사협의회를 실질적･효율적으로 운영하기 위한 노력과 성과 - 공식, 비공식적인 의사통로를 통한 노사화합(협력) 노력 및 실적 - 노조전임자 또는 타임오프제 기준 준수여부 ③ 노사갈등 또는 노사분쟁(파업)을 최소화하기 위한 노력과 결과는 무엇이며,노사분쟁 또는 파업 등으로 인한 지역사회의 피해나 물의를 축소하기 위한 노력과 결과는 무엇인가? ④ 단체협약 내용의 합리성 정도, 단체 교섭시 단협개선을 위한 노력과 성과는 적절한가? ⑤ 사내근로복지기금 운영의 적정성(기금 운영 공기업만 해당)? - 기금사용 대상에 공기업의 기간제 근로자 포함여부(미 포함시 감점 △0.3점) - 파견･용역･사내하도급 근로자에 대한 복리후생 증진사업에 활용여부(활용시 가점 0.3점, 단 가점은 총 배점 4점 범위내에서 부여함)
평가내용 조작적 정의	○ 제공하는 경영정보는 근로자 참여 및 협력증진에 관한 법률에 명시된 사항을 말한다. ○ 파업은 고용노동부「집단적 노사관계 매뉴얼」에 명기된 파업 (총파업, 전면파업, 부분파업)을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 노사관리는 기관규모(직원수 등)를 고려하여 평가 ○ 노조가 없는 기관은 노사협의회 등으로 갈음하여 평가 ○ 노동조합및노동관계조정법을 위반하거나 불합리한 단체협약서(이면계약서의 부당사항 포함)에 대해서는 평가에 반영한다. ○ 노사분쟁은 합법적인 쟁의행위 등을 포함한다. ○ 불법노사분쟁의 발생시 사회적 피해, 기간 등을 고려하여 감점을 할 수 있다.

관리번호	8-1-1-2-1-4
지 표 명	재무관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	경영효율화
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 건전한 재무구조를 유지하고 경영목표 달성을 위한 사업계획을 재무적으로 뒷받침하기 위한 예산･회계관리 운영노력을 평가한다.
세 부 평가내용	① 수익구조 개선을 위해서 어떠한 노력을 하고 있는가?(1.0점) - 지속적인 사업비 절감노력 (예산절감, 경비절감 노력 등) 및 성과는? - 기존사업의 사업별(또는 사업장별, 부문별 등 기관의 상황에 적합하게 실시)로 수익/비용 분석(원가분석 포함)을 주기적으로 실시하여 예상되는 문제점(손실 우려 등)에 대한 사전 대처방안을 강구하고 있는가? - 신규사업 진출시 사업타당성 분석 (수익/비용분석 등)은 실시하였으며, 그에 따른 예상되는 문제점에 대한 대처방안을 수립하여 사업을 추진하고 있는가? ② 예산･회계관리는 합리적이고 투명하게 운영되는가?(1.0점) - 예산과 경영계획과의 연계성, 재원조달 등의 적정성 - 예산전용･이월 및 예비비 사용의 적정성 - 회계장부의 전산화 및 결산서, 감사보고서, 원가계산서 등의 회계규정과의 부합여부 - 회계관리의 전문성과 투명성 제고를 위한 전담요원 확보 및 내부통제 노력과 교육훈련실적 등 ③ 자금 및 채무관리는 합리적으로 운영되는가?(1.0점) - 유휴자금의 고수익 상품 운영으로 수익 최대화노력 ④ 자산관리는 정확하게 이루어지고 있는가?(1.0점) - 고정자산 관리 전산화 및 장부의 증감기록 유지상태 - 자본적 지출과 수익적 지출의 구분관리를 통한 정확한 원가반영
평가내용 조작적 정의	○ 예산전용, 이월 및 예비비 사용의 적정성은 행정자치부의 2012년도 지방공기업 예산편성기준을 준거하여 판단한다.
세 부 평가방법	○ 해당이 없는 사항은 평가에서 제외한다.

□ 주요사업활동

관리번호	8-1-2-2-2-1
지 표 명	경주운영관리 및 다양화
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 적정한 발매와 교차투표 관리 및 경주운영을 다양화하기 위한 제반 노력을 평가한다.
세 부 평가내용	① 모집, 서비스교육, 예비인력 확보 등 발매종사원 관리 ② 비상시에 대비한 적정한 발매활동 ③ 발매사고 발생건수 및 원인 분석과 대책 강구 ④ 교차투표 관리 ⑤ 경주운영을 다양화하기 위한 활동 ⑥ 경주운영의 안정성 제고를 위한 노력 및 성과
평가내용 조작적 정의	○ 교차투표관리란 교차투표와 관련된 계약 체결, 교차투표 횟수(레이스 수) 증대 활동, 교차투표를 위한 안정적인 전산시스템 구축 및 타 경륜장과의 유기적인 협조체제 구축 등을 의미한다. ○ 경주운영을 다양화하기 위한 활동이란 특별경륜 시행, 독창적인 경주 시행, 고객 사은행사 및 이벤트 개최 등을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	8-1-2-2-2-2
지 표 명	시설･안전관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 시설물을 쾌적하고 청결한 환경을 조성하기 위한 체계적인 시설점검, 적절한 관리여부 및 재해･재난, 안전사고의 사전예방 및 사후처리 활동을 체계적․효과적으로 수행하기 위한 재난․안전관리시스템 구축, 역량강화, 관리활동 수행 등이 적절히 이루어지고 있는지를 종합적으로 평가한다.
세 부 평가내용	① 시설･환경관리 - 시설물･환경관리계획 수립 및 프로세스의 적정성 - 시설･환경관리 전담인력의 전문성 수준 및 제고노력 - 시설물 및 환경 관리활동의 적정성 - 에너지 사용 저감 노력 - 시설･환경 유지관리 수준(현장 방문조사) ② 재난･안전관리 - 재난･안전관리계획 수립 및 프로세스의 적정성 - 재난･안전관리 전담인력의 전문성 및 직원 대응력 제고노력 - 안전사고 사전예방 및 사후처리 활동의 적정성 - 소방 정밀점검 결과 지적(현지시정 등)사항 개선 이행여부 - 안전사고 발생현황 및 재난･안전 관련 시설관리 수준(현장 방문조사) - 안전관리 총괄 책임관을 지정하여 안전관련 실제 훈련 참여, 교육, 매뉴얼 관리를 총괄적으로 관리, 운영 여부 - 안전사고 예방, 대응 및 교육훈련비 예산확보 여부
평가내용 조작적 정의	○ 시설관리활동이란 시설･설비･장비의 현황파악, 재고자산관리, 장애･고장 이력관리 등 시설물 유지관리를 위한 활동과 이러한 활동에 투입되는 비용 및 인력의 생산성･효율성 개선노력 등을 의미한다. ○ 환경관리활동이란 생활･산업폐기물 적정 처리 및 환경오염원인 파악과 조치, 시설물 내 공기･미세먼지 등 시설환경 점검 및 개선노력 등을 의미한다. ○ 재난･안전관리 계획 수립 및 재난․안전관리 프로세스는 재난 및 안전사고 관리 체계 전반을 의미 한다. ○ 재난･안전관리 직원 대응력이란 내･외부 재난안전교육, 재난안전 상황별 대응훈련(자체, 유관기관과의 합동훈련 포함), 개인별 역할 및 책임 부여 등 재난안전 상황 발생 시 전체 직원들의 대응력 제고를 위한 노력과 활동을 의미 한다. ○ 안전사고 사전예방활동이란 안전관련 법적 의무사항의 이행(의무 소방점검 결과에 대한 조치 포함), 시설별 사전점검 및 위험성 평가, 직원별 담당구역 지정, 외주업체 안전관리, 시설이용자에 대한 홍보활동, 타기관 벤치마킹 등 최적의 안전상태 유지 및 상시적 관리를 위한 사전적 조치와 노력을 의미한다. ○ 안전사고 사후처리활동이란 안전사고 발생 후 신속전파 및 안전조치를 위한 긴급활동의 적정성과 사고처리․ 보상, 사고 원인 분석 및 대책마련 등을 포함하는 사고 이력관리를 통한 재발방지 노력을 의미한다. ○ 재난·안전사고관련 시설관리 수준평가는 전년대비 안전사고 발생건수, 발생사고의 중대성 등을 반영하여 평가한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 해당공기업의 규모, 시설 노후화 정도, 운영시설의 다중이용 여부, 안전관리 난이도 등을 고려하여 종합적으로 평가한다.

관리번호	8-1-2-2-2-3
지 표 명	사행성 경감 활동
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 사행산업의 건전한 발전을 유도하고, 사행산업의 순기능 극대화 및 부작용 최소화를 위한 노력을 평가한다.
세 부 평가내용	① 구매상한액 준수를 위한 조치 ② 카운셀링센터 운영 등 중독예방을 위한 환경 개선 ③ 건전레저문화 정착노력 ④ 지역언론 등이 제기한 비판 및 문제점에 대한 개선
평가내용 조작적 정의	○ 구매상한액이란 문화체육관광부가 승인한 1인 1경주당 투표금액을 말한다. ○ 경륜사업을 운영하면서 지역언론 등이 제기한 비판 및 문제점에 대한 개선 노력을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 세부평가내용에 대해 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다.

관리번호	8-1-2-2-2-4
지 표 명	공공성 증진노력
대 분 류	경영시스템			중 분 류	주요사업활동
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 공기업으로서의 사회적 역할 수행에 충실하기 위하여 추진하는 다양한 공공성 추진 전력과 성과를 평가한다.
세 부 평가내용	① 경영수익 지역사회 환원 - 문화, 봉사활동, 사회적 약자 지원 등 지역사회 지원 ② 친환경 녹색경영 노력 및 성과 - 친환경 녹색공간(공원) 조성 - 친환경 녹색교통수단 인프라 구축 및 이용 활성화 - 그린자전거문화 확산 및 지원 - 환경개선 및 에너지 절감 노력
평가내용 조작적 정의	○ 사회적 약자란 저소득층, 장애인, 노인, 여성, 다문화가정 등 사회통념상의 개념을 의미한다. ○ 친환경 녹색교통수단 인프라 구축 및 이용활성화란 공단내 자전거, 전기자동차 등의 이용에 대한 인프라 구축 및 전시장 운영등 홍보활동을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 공기업의 특성, 규모, 인력의 수준을 고려하여 종합적으로 평가한다. . ○ 실적 및 성과는 증빙(사진, 공문, 보도 등)이 있는 경우에 한해 인정한다.

Ⅲ. 경영성과

□ 주요사업성과

관리번호

8-1-2-3-1-1

지 표 명

경주개최실적

대 분 류

경영성과

중 분 류

주요사업성과

가 중 치

4점

지표성격

정량지표

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 경주수와 입장인원 측면에서 경주개최실적을 파악하여, 목표달성정도 및  전년 대비 개선정도를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 경주개최 목표달성률(2점)

- 경주개최 목표달성률(%) =	실제 경주수	× 100
	목표 경주수

○ 입장인원(2점)

평가내용 조작적 정의

○ 경주수는 승자투표권발매액이 발생하는 모든 경주수로, 부산(창원) 단독분과 교차투표분을 포함한다.

- 목표 경주수는 자치단체가 목표로 승인한 경주수 혹은 예산에 규정한  경주수로 한다. 단, 외부환경에 의하여 부득이 경주를 개최하지 못하는

경우는 경주수에서 제외한다.

○ 입장인원은 부산(창원) 본장 및 장외지점에 입장한 인원(광명 본장 및 장외지점 입장인원은 제외)을 의미한다.

※ 세월호 사고로 부득이 영업을 하지 못한 일수(4일) 만큼 경주개최 목표일수 및 입장인원 목표를 조정하여 평가한다. 입장인원 목표조정은 전년도 영업일 기준 1일 평균입장인원으로 조정하여 최고, 최저 목표를 조정한다.

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 100%(경주개최), 전년도 실적 × 110%(입장인원)

○ 최저목표 :   50%(경주개최), 전년도 실적 ×  50%(입장인원)

관리번호

8-1-2-3-1-2

지 표 명

경주운영실적

대 분 류

경영성과

중 분 류

주요사업성과

가 중 치

5점

지표성격

정량지표

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○	경주운영실적은 선수출전･경주규칙 위반･낙차･전산장애･방송오류･경주오판정･부정경륜 등의 당해연도 목표달성 정도를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 운영목표달성률(%) =	당해연도 실적(선수출전, 규칙위반, 낙차)	× 100
	당해연도 목표(선수출전, 규칙위반, 낙차)

평가내용 조작적 정의

○ 운영목표달성률은 선수출전, 경주규칙위반, 낙차, 전산장애, 방송오류, 경주 오판정, 부정경륜 등으로 나누어 평가한다.

세    부

평가방법

○ 선수출전(0.5점)은 7명이상 선수출전 경주수를 총경주수로 나누어 산출한다.

- 7명이상 선수출전 경주수는 평가대상년도에 시행한 경주 중 7명 이상의 선수가 출전한 경주수를 말한다.

- 총 경주수는 평가대상년도에 시행한 총 경주수를 말한다.

- 최고목표: 100%, 최저목표: 50%

○ 경주규칙위반(1점)은 실격･경고･주의 건수로 한다.

- 최고목표: 전년도 실적×90%, 최저목표: 전년도 실적×150%

○ 낙차(1점)는 자전거가 넘어져 신체의 일부 또는 차체가 경주로 등에 닿은 선수수로, 낙차로 인하여 부상을 당하거나 자전거 고장으로 승차하지 못한 선수수를 포함한다.

- 최고목표: 전년도 실적×90%, 최저목표: 전년도 실적×150%

○ 전산장애, 방송오류, 경주 오판정은 각각 1건당 0.3점을 감점한다. 다만, 부정경륜에 대해서는 해당점수(1점) 전체를 0점으로 처리한다.

- 전산장애(0.5점)는 전산장애로 발매가 10분 이상 지연되거나 경주가 취소된 건수와, 경주결과의 화면출력이 10분 이상 지연되거나 경주가 취소된 건수를 말한다.

- 방송오류(0.5점)는 공단이 마련한 방송시나리오의 미 준수로 인하여 원활한 경주진행 장애, 입장객의 민원 제기 등이 발생한 건수를 말한다.

- 경주 오판정(0.5점)은 최초의 경주 판정에 문제가 있어 경주결과를 재판정한 건수를 말한다.

- 부정경륜(1점)은 경륜에 문제가 있어 관련자가 형사조치된 횟수를 말한다.

관리번호

8-1-2-3-1-3

지 표 명

지방재정세입 기여도

대 분 류

경영성과

중 분 류

주요사업성과

가 중 치

3점

지표성격

정량지표

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 경륜사업을 통하여 재방재정에 기여한 정도를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 지방재정세입기여도(천원) =	사업수익 - 사업비용

평가내용 조작적 정의

○ 사업수익은 공단이 사업을 수행하여 획득한 순(純)발매수득금과 기타수입(이자수입 제외)에서 전년도 손실보전준비금, 국민체육진흥법에 의한 국민체육기금, 청소년기본법에 의한 청소년육성기금, 산업발전법에 의한 산업발전기반기금 및 문화관광부 인정 공익기금을 제외한 금액을 말한다.

○ 사업비용은 공단 운영경비로 시가 공단에 교부한 금액과 경주사업자 직접경비, 선수･심판주선료를 합한 금액으로 비경륜사업관리비(공원관리비, 운동부관리비 등으로 객관적으로 입증된 금액)을 제외한 금약을 말한다.

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 전년도 실적 × 목표율

･목표율 : 당해연도 매출총량 / 전년도 매출액 × 100(단, 목표율이 110%이상인 경우 110%를 한도로 함)

※ 부산스포원, 창원경륜공단의 최고 목표율을 각각 산정하여 적용함

○ 최저목표 : 전년도 실적 ×  50%

관리번호

8-1-2-3-1-4

지 표 명

경륜참여 건전화

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

2점

지표성격

정량

(하향･상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 경륜참여 건전화 노력, 지역주민 편익증진 제고 노력 등을 파악하여, 목표달성정도 및  전년 대비 개선정도를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 경륜참여의 건전화 노력 (부산 1점, 창원 2점)

- 경륜참여 건전화 =	경륜 매출액
	입장인원

○ 비경기일 경기장 활용 노력 (부산 1점)

- 경기장 활용도 =	대관건수(일)
	비경기일

평가내용 조작적 정의

○ 경륜 매출액은 손익계산서상의 매출액을 의미한다.

- 매출액의 구성요소가 되는 모든 사업의 수익(예 : 시장사용료･임대료･주차료 등)으로 하되, 입주자가 부담하는 관리수익과 쓰레기유발부담금수익 등과 같은 경유성 수익(공사가 입주자로부터 비용을 징수하여 대납하는 데서 발생하는 수익)은 제외한다.

- 입장인원은 부산(창원) 본장 및 장외지점에 입장한 인원(광명 본장 및 장외지점 입장인원은 제외)을 의미한다.

○ 비경기일 경기장 활용은 경기가 없는 날, 유휴공간을 지역주민에게 제공하여 생활편익증진을 제고하는 등 경기장을 활용한 횟수(일)를 말한다.

세    부

평가방법

○ 경륜참여 건전화(하향지표)

- 최고목표 : 전년도 실적 × 90%, 최저목표 : 전년도 실적 ×  150%

○ 경기장 활용(상향지표)

- 최고목표 : 전년도 실적 × 110%, 최저목표 : 전년도 실적 ×  50%

□ 경영효율성과

관리번호

8-1-2-3-2-1

지 표 명

1인당 영업수익

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

6점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 임･직원 1인당 영업수익이 전년도에 비하여 얼마나 개선되었는지를

평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 1인당 영업수익(천원) =	영업수익 실적
	임·직원수

평가내용 조작적 정의

○ 영업수익은 손익계산서상의 매출액에서 환급금 및 제세(레저세, 지방교육세, 농어촌특별세)를 차감한 것을 의미한다.

○ 임･직원수는 1월 1일과 매월 말일 현재의 임･직원 수를 평균하여 산출한다(소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표시).

- 임･직원은 정규직과 비정규직을 포함한다(다만, 정부시책에 따른 행정  인턴 등은 제외한다).

- 신규로 준비 중인 사업에 종사한 인력은 임･직원수 산정시 해당기간에 대해서 제외한다.

○ 일반기업회계기준에 따라 회계변경이 있을 경우, 전년도 영업수익 실적은 감사보고서를 기준으로 비교가능하도록 평가한다.

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 전년도 실적 × 목표율

･목표율 : 당해연도 매출총량 / 전년도 매출액 × 100(단, 목표율이 110%이상인 경우 110%를 한도로 함)

※ 부산스포원, 창원경륜공단의 최고 목표율을 각각 산정하여 적용함

○ 최저목표 : 전년도 실적 ×  50%

경영실적보고서 작성 서식(예시)

평점 및 득점

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014년	2013년	목표 설정		평가결과
영업수익 (A)	250,000	235,000	최고목표 (D)	1,898	가중치	6
임직원수 (B)	137.00	136.23			평 점	92.95
			최저목표 (E)	863
1인당 영업수익 (C=A/B)	1,825	1,725			득 점	5.58
※ 영업수익 = 손익계산서상의 매출액 (증빙자료 : 결산서 35쪽) 최고목표 = 전년도 실적 × 110% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 최저목표 = 전년도 실적 × 50% 평점 = (C-E) ÷ (D-E) × 100 (소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점÷100) ×가중치(소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 표시)

평균 임직원 수 산출내역

(단위 : 명)

구분	평균	1월 초	1월 말	2월 말	3월 말	4월 말	5월 말	6월 말	7월 말	8월 말	9월 말	10월 말	11월 말	12월 말
2014년	137.00	137	137	137	137	137	137	137	134	134	139	139	138	138
2013년	136.23	145	145	145	132	132	132	136	134	134	134	134	134	134
※ 평균 임직원 수는 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표시 증빙자료 : 급여대장 등 인력변동을 확인할 수 있는 자료 명시

관리번호

8-1-2-3-2-2

지 표 명

영업수지비율

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

10점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(B)

지표정의

○ 영업활동의 수익성 정도와 전년도에 비하여 얼마나 개선되었는지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 영업수지비율(%) =	영업수익	× 100
	영업비용

평가내용 조작적 정의

○ 영업수익은 손익계산서상의 매출액에서 환급금 및 제세(레저세, 지방교육세, 농어촌특별세)를 차감한 것을 의미한다.

○ 영업비용은 손익계산서상의 매출원가 및 판매비와 관리비의 합계에서 환급금 및 제세(레저세, 지방교육세, 농어촌특별세)를 차감한 것을 의미한다.

- 신규로 준비 중인 사업에서 발생한 비용은 영업비용에서 제외한다.

- 전년도에 지방자치단체 소유의 자산을 지방공단이 사용하여 수익을 창출하였으나, 평가대상연도에 현물출자 받은 그 자산에 대한 평가대상연도의 감가상각비는 전년대비 개선도 평가시 영업비용에서 제외한다.

○ 경영개선명령 등 정부정책에 따라 사업변경이 있는 경우 동일 사업기간·규모로 조정하여 평가한다.

○ 일반기업회계기준에 따라 회계변경이 있을 경우, 전년도 영업수익 실적은 감사보고서를 기준으로 비교가능하도록 평가한다.

세    부

평가방법

○ 당해연도 실적평가 60%(가중치 6점 만점)

[eqn: 평점= {당해연도`실적-최저목표} over {최고목표-최저목표} TIMES 100점]

-  최고목표 : min[123.77%(12개 기타공사공단 2013년도 영업수지비율 평균 103.14%의 120%), 120%]

-  최저목표 : 0%

○ 전년 대비 개선도 평가 40%(가중치 4점 만점)

[eqn: 평점= {당해연도`실적`-`최저목표} over {최고목표`-`최저목표} TIMES 100점]

○ 최고목표 : 전년도 실적 × 목표율

･목표율 : 당해연도 매출총량 / 전년도 매출액 × 100(단, 목표율이 110%이상인 경우 110%를 한도로 함)

※ 부산스포원, 창원경륜공단의 최고 목표율을 각각 산정하여 적용함

○ 최저목표 : 전년도 실적 ×  50%

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

평점 및 득점(당해연도 실적평가 60%)

(금액 : 천원)

구 분	2014년	목표 설정		평가결과
영업수익 (A)	2,000	최고목표 (D)	120%	가중치	6
영업비용 (B)	3,000
				평점	55.56
매출원가	2,200
		최저목표 (E)	0%
판매비와 관리비	800
				득점	3.34
영업수지비율 (C=A/B)	66.67%
※ 최고목표 = MIN(123.77%, 120%) 최저목표 = 0% 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

평점 및 득점(전년대비 개선도 평가 40%)

(금액 : 천원)

구 분	2014년	2013년	목표 설정		평가결과
영업수익 (A)	2,000	1,900	최고목표 (D)	85.31%	가중치	4
영업비용 (B)	2,500	2,450
매출원가	2,200	1,700			평점	88.59
판매비와 관리비	800	750	최저목표 (E)	38.78%
(-)추가출자 감가상각비	500
					득점	3.54
영업수지비율 (C=A/B)	80.00%	77.55%
※ 최고목표 = 전년도 실적 × 목표율(110%) 최저목표 = 전년도 실적 × 50% 평점 = (C - E) ÷ (D - E) × 100 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째자리에서 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시)

관리번호

8-1-2-3-2-3

지 표 명

1인당 당기순이익

대 분 류

경영성과

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

4점

지표성격

정량

(상향지표)

평가방법

목표부여(A)

지표정의

○ 임･직원 1인당 당기순이익이 전년도에 비하여 얼마나 개선되었는지를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 1인당 당기순이익(천원) =	당기순이익
	임･직원수

평가내용 조작적 정의

○ 당기순이익은 손익계산서상의 당기순이익을 의미한다.

-	신규로 준비 중인 사업에서 발생한 비용은 당기순이익 산정 시 비용에서 제외한다.

-	전년도에는 지방자치단체 소유의 자산을 지방공기업이 사용하여 수익을 창출하였으나, 평가대상연도에는 그 자산을 현물출자 받음으로써 소유권이 지방공기업으로 이관된 경우, 현물출자 받은 자산에 대한 평가대상연도의 감가상각비는 비용에서 제외할 수 있다.

-	영업외수익에 계상된 경상보조금은 당기순이익 산정 시, 수익에서 제외한다.

○ 임･직원 수는 1월 1일과 매월 말일 현재의 임･직원 수를 평균하여 산출한다(소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표시).

- 임･직원은 정규직과 비정규직을 포함 한다(다만, 정부시책에 따른 행정  인턴 등은 제외한다).

- 신규로 준비 중인 사업에 종사한 인력은 임･직원 수 산정시 제외한다.

세    부

평가방법

○ 최고목표 : 전년도 실적 × 목표율

･목표율 : 당해연도 매출총량 / 전년도 매출액 × 100(단, 목표율이 110%이상인 경우 110%를 한도로 함)

※ 부산스포원, 창원경륜공단의 최고 목표율을 각각 산정하여 적용함

○ 최저목표 : 전년도 실적 ×  50%

※ 당기순이익이 전년도 흑자에서 당해년도 적자로 전환된 경우에는 평점 0점을 부여하고, 전년도 적자에서 당해년도 흑자로 전환된 경우에는 평점 100점을 부여함

경영실적보고서 작성 서식(예시)

평점 및 득점

(단위 : 천원, 명)

구 분	2014년	2013년	목표 설정		평가결과
당기순이익 (A)	50,000	47,000	최고목표 (D)	380	가중치	4
임직원수 (B)	137.00	136.23			평 점	92.75
			최저목표 (E)	173
1인당 당기순이익 (C=A/B)	365	345			득 점	3.71
※ 당기순이익 = 손익계산서상의 당기순이익 (증빙자료 : 결산서 35쪽) 최고목표 = 전년도 실적 × 목표율(110%) (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 최저목표 = 전년도 실적 × 50% (천원 미만에서 반올림하여 천원 단위까지 표시) 평점 = (C-E) ÷ (D-E) × 100 (소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 표시) 득점 = (평점÷100) ×가중치(소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 표시)

평균 임직원 수 산출내역

(단위 : 명)

구분	평균	1월 초	1월 말	2월 말	3월 말	4월 말	5월 말	6월 말	7월 말	8월 말	9월 말	10월 말	11월 말	12월 말
2014년	137.00	137	137	137	137	137	137	137	134	134	139	139	138	138
2013년	136.23	145	145	145	132	132	132	136	134	134	134	134	134	134
※ 평균 임직원 수는 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표시 증빙자료 : 급여대장 등 인력변동을 확인할 수 있는 자료 명시

관리번호	8-1-2-3-2-4
지 표 명	대행사업비절감률
대 분 류	경영성과			중 분 류	경영효율성과
가 중 치	5점	지표성격	정량 (하향지표)	평가방법	목표부여(A)
지표정의	○ 공기업의 관리비용이 지속적으로 증가하는 것을 최소화하여 궁극적으로 시설관리 대행업무의 효율성을 높이고자 하는 것으로 연도별 단위사업장에 소요되는 비용의 절감으로 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 대행사업비
평가내용 조작적 정의	○ 대행사업비란 공기업이 해당 사업의 운영을 위해서 자치단체로부터 받은 금액 중 자본예산을 제외한 금액(손익계산서상의 영업비용)으로 다음의 항목을 조정하여 계산한다. - 영업비용은 경륜사업의 영업비용과 기타 사업의 영업비용을 의미하며, 포상금(선수상금)은 차감한다. - 신규사업의 대행사업비는 당해연도 대행사업비에서 차감한다. - 전년도에 비하여 사업기간·사업규모가 변경된 사업은 동일한 기간･규모로 조정한다. - 물가상승률 조정 : 당해연도 대행사업비에서 물가상승률 해당분(전년도 조정후 대행사업비 x 통계청 발표 소비자물가상승률)을 차감한다. - 성과급은 대행사업비에서 차감한다. - 수선유지비는 대행사업비에서 차감한다. ○ 정부정책에 따른 인건비 인상분(무기계약직 전환에 따른 인건비 증가분과 최저임금 기준 충족을 위한 인건비 증가분)은 제외한다. - 정부의 “공공부문 비정규직 고용개선대책(‘11.11.28)”에 따라 기간제 근로자에 대한 선택적 복지비 및 명절휴가비 등 상여수당 지급, 외주용역직원을 직접고용함에 따라 발생된 최초 인건비 증가분은 제외한다.
세 부 평가방법	○ 최고목표 : 전년도 실적 x 90% ○ 최저목표 : 전년도 실적 x 150%

경영실적보고서 작성 서식 (예시)

평점 및 득점

(단위 : 천원)

사업명	2014년 대행사업비(A)	2013년 대행사업비(B)	목표 설정		평가결과
본부	12,108,706	12,034,657	최고 목표 (C)	119,217,070	가중치	5
경륜사업	22,751,096	20,676,757
					평점	83.44
체육시설	2,782,377	2,115,427
			최저 목표 (D)	198,695,117
ː	ː
					득점	4.17
합계	138,576,320	132,463,411
※ 최고목표 = 전년도 실적 × 90% 최저목표 = 전년도 실적 × 150% 평점 = (A-B×물가상승률-D) ÷ (C -D) × 100 (소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시) 득점 = (평점 ÷ 100) × 가중치 (소수 셋째 자리에서 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시)

세부내역

(금액 : 천원)

구 분	2014년			2013년
	조정전 (A)	조정액 (B)	조정후 (A+B)	조정전 (A)	조정액 (B)	조정후 (A+B)
본부
경륜사업
체육시설
ː
합계
※ 조정액은 - 또는 + 모두 가능

□ 고객만족성과

관리번호	8-0-1-3-3-1
지 표 명	고객만족도
대 분 류	경영성과			중 분 류	고객만족성과
가 중 치	10점	지표성격	정량 (상향지표)	평가방법	목표부여(B)
지표정의	○ 고객만족도조사에 의한 고객평가 결과와 전년 대비 개선도를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 고객만족도조사 점수
평가내용 조작적 정의	○ 고객만족도조사 점수는 행정자치부에서 일괄적으로 실시하는 지방공기업 고객만족도조사의 점수를 의미한다.
세 부 평가방법	○ 당해연도 평가(60점 만점) - 최고목표 : 100점 - 최저목표 : 0점 ○ 전년대비 개선도 평가(40점 만점) - 최고목표 : 전년도 실적 + (100점 - 전년도 실적) × 10% - 최저목표 : 0점 ○ 총 평점 - [eqn: 평점= {실적} over {100점} TIMES 60점+ {실적} over {전년도`실적`+`(100점-전년도`실적) TIMES 10%} TIMES 40점] ※ 당해연도 고객만족도 점수가 90점 이상일 경우, 개선도 부분은 만점으로 한다. ○ 고객명부는 원칙적으로 전수 제출

9. 공기업정책준수(공사･공단)

9   공기업정책준수(공사･공단)

9. 공기업 정책준수(공사･공단 공통)

Ⅳ. 정책준수

관리번호

0-0-1-4-1-100

지 표 명

공기업정책준수

대 분 류

정책준수

중 분 류

정책준수

가 중 치

10.0점

지표성격

정량

평가방법

단계별평가

지표정의

○ 인건비 인상률 준수, 예산 조기집행, 일자리 창출 등 범정부적으로 추진하고 있는 국가정책사업 및 지방공기업 경영정책 이행실태를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

합 계	배점	비고
① 인건비인상률 준수	2.0	내용변경
② 복리후생제도 정상화	(-3.0)	신설
③ 정부 3.0 추진	1.0	기초추가
④ 추가사업 타당성검토	(-1.0)	내용변경
⑤ 경영개선명령 이행여부	(-3.0)
⑥ 감사원 감사결과 지적사항 이행여부	(-1.0)	내용변경 점수조정
⑦ 성과급제도 운영의 적정성	0.5
⑧ 업무추진비 집행의 적정성	0.5	점수조정
⑨ 통합경영공시 운용의 적정성	1.0
⑩ 재정균형집행	1.0
⑪ 정부권장정책 이행실적(장애인 채용, 중기제품, 장애인제품, 친환경상품 구매, 사회적기업 생산품구매)	2.0
⑫ 개인정보보호 수준체계 및 대응 대책 수립실행	0.5
⑬ 고용안정 및 일자리창출	1.0	내용변경
⑭ 유급휴가의 적정한 운영실적	0.5

※ 정책분야의 최종 점수분포 결정은 지표에 대한 일몰제 적용 후 결정

평가내용 조작적 정의

○ 세부평가내용에 대한 지표정의서 참조

세    부

평가방법

○ 배점이 괄호 안에 음수로 표시된 평가항목은 감점제 적용

관리번호	0-0-1-4-1-101
지 표 명	인건비 인상률 준수
대 분 류	정책준수			중 분 류	정책준수
가 중 치	2.0점	지표성격	정량	평가방법	단계별평가
지표정의	○ 총인건비 인상률 가이드라인 준수 여부를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① ’14년도 총인건비 가이드라인 준수 여부 (1.0점) ② ’13년도 총인건비 가이드라인 준수 여부 (0.5점) ③ ’12년도 총인건비 가이드라인 준수 여부 (0.5점)
평가내용 조작적 정의	○ 2014년도 총인건비인상률은 2013년도 총인건비 예산의 1.7% 범위내에서 인상 (자연증가분 1.4%한 별도 인정) * 2014년 통상임금 소송결과에 따른 소송당사자인 기관의 실적급여 증가액은 제외 ○ 2013년도 총인건비인상률은 2012년도 총인건비 예산의 2.8% 범위내에서 인상 (자연증가분 1.4%한 별도 인정) ○ 2012년도 총인건비인상률은 2011년도 총인건비 예산의 3.5% 범위내에서 인상 (자연증가분 1.4%한 별도 인정)
세 부 평가방법	○ 점수 : 기준 준수(만점), 기준 초과(0점) ○ 총인건비 인상률은 2014년도 만근자와 전년도(2013년도) 만근자의 인건비(2개년도 만근자) 총액을 비교하여 총인건비 인상률을 산정한다(’13년도 총인건비 가이드라인 준수여부만 적용). ※ 퇴직자, 장기교육 및 휴직자, 신규입사자, 승진자, 기간직 등 제외 ○ 최저임금 기준 충족을 위한 임금인상액 등 정책준수에 따른 인상분(소급적용 가능) 및 구제역 방제 등 예측이 어려운 객관적 특이소요(증빙서류 확인)에 따른 초과근무수당 증가분은 예외(제외) * 단, 단년도 특이소요인 경우 다음연도 인상률 산정시 초과분은 제외 - “공공부문 비정규직 고용개선대책(‘11.11.28)”에 따라, 비정규직의 정규직 전환․선택적 복지비 지급․상여금 지급 등 처우개선을 위한 예산 증가분은 제외 ○ ’11～’12년도는 당해 평가결과 점수 활용 ○ 신설기업 등 평가가 불가능한 기관은 평가에서 제외하고 공기업정책준수 내에서 총점환산 적용 [eqn: 총점환산``득점= {해당지표들을``제외한``득점} over {10-해당지표들의```가중치} TIMES 해당지표의``가중치] ○ 호봉승급분이 총인건비(퇴직자 인건비 제외)의 1.4% 이내 여부도 평가 ※ 인위적인 급여테이블 조작은 없었으나, 인력분포상 불가피하게 승급인력이 많아 승급에 따른 자연증가분이 1.4%를 초과한 경우는 예외 인정

관리번호

0-0-1-4-1-102

<지표신설>

지 표 명

복리후생제도 정상화

대 분 류

정책준수

중 분 류

정책준수

가 중 치

(-3.0점)

지표성격

정량/정성

평가방법

단계별평가/절대평가

지표정의

○ 국정과제, 복리후생제도 정상화계획에 따른 정상화실적을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 국민의 눈높이를 벗어난 과도한 복리후생제도에 대한 정상화실적 평가(-3점)

평가내용 조작적 정의

○ 과도한 복리후생제도란 일차적으로 총12개의 항목에 대하여 지방공무원의 복리후생 수준을 기준으로 판단

○ 지방공기업 예산편성기준을 위반하거나 동일 복리후생 항목에 대하여 예산과 사내근로복지기금을 중복적으로 지출하는 것을 원칙적으로 금지함

* 지방공기업 복리후생제도 정상화 추진지침(’12.3월) 참고

세    부

평가방법

○ 과도한 복리후생제도 정상화 실적(-2점)

- (2014년도 정상화실적 ÷ 2014년 정상화대상) × 100

* 기관별 기제출한 「기관별 복리후생제도 정상화계획」기준으로 평가

* 다만, 정상화계획 최종 확정 전에 선제적으로 개선한 경우도 실적으로 추가 포함

- 목표달성 구간별 점수

① 정상화대상 7개 이상

구분	100%	100% 미만 ∼70% 이상	70% 미만 ∼50% 이상	50% 미만
점수	-0점	-1점	-1.5점	-2점

② 정상화대상 6개 이하

구분	100%	100% 미만 ∼80% 이상	80% 미만 ∼50% 이상	50% 미만
점수	-0점	-1점	-1.5점	-2점

* 과도한 복리후생제도가 없는 공기업은 만점 부여

○ 과도한 복리후생제도 정상화를 위한 노력도(-1점)

- 노사협의회 개최, 정상화를 위한 협조요청, 공문 전달, 간담회 횟수 등 적극적인 교섭 추진 실적, 제시한 12개의 과도한 복리후생기준 외에 추가 발굴 후 정상화를 완료한 사례 등 종합적인 노력수준 측정

※ 2015.1.1.～2.28까지 이행완료후 ‘14.12.31자로 소급 처리한 경우 노력도 점수는 -1점 처리함

※ 고의로 제출하지 않은 정상화 추진과제가 추가로 발견되었을 경우에는 -3점 처리

관리번호	0-0-1-4-1-103			시군구는 신설
지 표 명	정부3.0 추진
대 분 류	정책준수			중 분 류	정책준수
가 중 치	1점	지표성격	정량‧정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 새로운 정부운영 패러다임인 정부3.0의 핵심가치(개방‧공유‧소통‧협력)가 공기업 행정의 전반에 투영되어 있는지를 정부3.0 추진기반, 정보공개, 공공데이터 개방, 협업(정보공유), 맞춤형서비스 등 핵심과제 위주로 평가
세 부 평가내용	① 정부3.0 추진기반 구축 정도(정량) ② 국민중심의 정보공개 노력도(정량) ③ 공공데이터 제공‧개방 노력도(정량·정성) 기관간 정보공유를 통한 협업도(정성) ⑤ 맞춤형 서비스 추진 실적(정성)
평가내용 조작적 정의	○ ‘추진기반’이란 기관장 관심도, 정부3.0 교육·홍보 실적을 의미 ○ ‘정보’란 정보공개법 제2조 제1호상의 정보 ○ ‘공공데이터’란 공공데이터법 제2조 제2호의 공공데이터 ○ ‘정보공유’는 기관이 보유한 정보를 기관 상호간에 취합‧제공‧조회하는 행위 ○ ‘맞춤형 서비스’는 유형별로 수요자가 필요로 하는 서비스를 의미
세 부 평가방법	① 정부3.0 추진기반 구축 정도(정량, 0.2점) < 시도, 시군구 공통 > ○ 기관장 관심도 : 기관장(부기관장 포함) 주재 정부3.0 행사‧회의 개최 건수(0.1점) ○ 정부3.0 교육 및 홍보(온‧오프라인) 실적(0.1점) ② 국민중심의 정보공개 노력도(정량, 0.2점) < 시도 > ○ 사전정보공표 표준모델 적용 실적(0.1점) ○ 사전정보공표 중 고유업무 적용 건수(0.1점) < 시군구 > ○ 사전정보공표 우수사례 1건(0.15점) ○ 국민의 정보접근성 개선을 위한 홈페이지 개선 여부(0.05점) ③ 공공데이터 제공‧개방 노력도(정량·정성, 0.2점) ○ 공공데이터 개방 실적(시도 0.07, 시군구 0.1) ○ 공공데이터 제공 형식(시도 0.07, 시군구 0.1) ○ 공공데이터 개방·활용 실적(시도만 해당, 0.06) 기관간 정보공유를 통한 협업도(정성, 0.2점) < 시도, 시군구 공통 > ○ 기관간 정보공유 실적 등 협업 우수사례 1건 ⑤ 맞춤형 서비스 추진 실적(정성, 0.2점) < 시도, 시군구 공통 > ○ 맞춤형 서비스 추진 실적 우수사례 1건

관리번호	0-0-1-4-1-104
지 표 명	추가사업 타당성검토
대 분 류	정책준수			중 분 류	정책준수
가 중 치	(-1.0점)	지표성격	정량	평가방법	단계별평가
지표정의	○ 사업 추가 시 전문기관의 타당성검토 실시 여부 및 타당성검토 결과에 따른 적정한 인력의 증원 여부를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	① 추가사업 타당성검토 실시 여부 : -0.5점 ② 인력증원의 적정성 : -0.5점
평가내용 조작적 정의	○ 설립 후 기존사업과 내용적으로 상이하거나, 정원의 증가를 요구되는 사업을 추진할 경우 설립시에 준하는 타당성 검토를 실시해야 한다. ※ 사업의 특성이 기존사업과 크게 다르지 않고 인력증원이 없는 경우 추가 사업 타당성검토를 생략할 수 있다. - 단, 지방공기업법 제71조에 따른 대행사업의 경우 타당성검토를 필요로 하지는 않으나, 대행사업으로 인해 별도의 정원이 증가되는 사항은 인력 증원 및 조직의 적정성 검토를 거쳐야 함. * 정원의 증가는 지방공기업설립운영기준에서 정하는 부서 운영을 위한 최소인력(4명 기준)이상이 증원되는 경우를 말함 ○ 인력은 정관상 정원에 규정된 인력을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 추가사업 타당성 검토 : 실시(0점), 미실시(-0.5점) ○ 인력 증원 및 조직의 적정성 : 적합(0점), 부적합(-0.5점)

관리번호	0-0-1-4-1-105
지 표 명	경영개선명령 이행 여부
대 분 류	정책준수			중 분 류	정책준수
가 중 치	(-3.0점)	지표성격	정량	평가방법	단계별평가
지표정의	○ 경영개선명령 및 개선권고 사항이 적정하게 이행되었는지 여부를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 행정자치부 경영진단결과 경영개선명령 및 개선권고 사항 이행 실적(-2.0점) ○ 전기평가 지적사항 이행실적(-1.0점) - 이행노력도
평가내용 조작적 정의	○ 경영개선명령은 2000.1～2014.12월말까지 통보된 경영개선명령 및 개선권고 사항을 의미한다. - 경영개선명령 : 경영진단결과 개선명령(’00～’14년), 신설․통합공기업 컨설팅결과 권고 이행사항(’10～’14년), 재무건전성 일제점검결과 개선명령(’11.5.8), 공기업 선진화 추진에 따른 경영개선명령(’10.4.5) 등 ○ 경영개선명령 중 미이행 사항(이행이 완료되지 아니한 사항)은 2014년 12월말 현재 이행완료기한이 도래하였으나 이행이 완료되지 아니한 사항을 의미한다. ○ 전년도 평가 지적사항 이행실적은 2014년(2013년도 실적) 경영평가결과 지적사항에 대한 이행실적을 의미한다.(평가시점까지 추진한 사항을 평가에 반영) - 2013년도 경영평가결과(2014년 평가실시) 개선사항에 대하여 2015년 현재 이행노력도 평가
세 부 평가방법	○ 점수 - 경영개선명령 이행 실적(감점제 적용) ․이행완료(0～-0.3점), 일부이행(-0.4～-1.5점), 이행부진(-1.6～-2.0점) ※ 이행정도에 따라 적의 점수 부여하고, 해당없는 경우 영점 처리 - 이행구간범위 : 이행완료 = 이행률 100%, 일부이행 = 이행률 50%이상, 이행부진 = 이행률 50%이하인 경우로 구간을 구분하여 이행구간범위내에서 정성적으로 평가 ※ 이행률(%) = 전기평가시 미이행건수를 분모로 하되, 경영개선 명령을 추가로 받은 경우 이를 분모에 합산하고, 이행한 실적을 분자로 나눈 비율 - 전기평가 지적사항 이행 실적(감점제 적용) : 이행구간범위내에서 정성적으로 평가 ․이행완료(0～-0.1점), 일부이행(-0.2～-0.5점), 이행부진(-0.6～-1.0점) ※ 이행정도에 따라 적의 점수 부여하고, 해당없는 경우 영점 처리 - 매각, 청산 등 기업의 존폐에 대한 이행명령은 추진상황(진척상황)으로 적의 평가

관리번호	0-0-1-4-1-106
지 표 명	감사원 감사결과 지적사항 이행 여부
대 분 류	정책준수			중 분 류	정책준수
가 중 치	(-1.0점)	지표성격	정량	평가방법	단계별평가
지표정의	○ 감사원의 감사결과 지적사항 건수 및 적정 이행 여부 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	감사원의 지방공기업에 대한 감사결과 지적사항 이행 여부(-1.0점)
평가내용 조작적 정의	○ 감사결과 지적사항은 2005년 이후 지적사항을 의미한다. - 다만, 주의 등 기관에서 후속조치(추진)사항을 감사원으로 통보할 필요가 없는 지적사항은 건수에서 제외한다.
세 부 평가방법	○ 감사결과 지적사항 미이행 건수 : 0 ~ -0.5점 - 이행완료(0점), 미이행 1건당 -0.1점, 미이행 5건 이상 : -0.5점 ○ 감사결과 지적사항 이행의 적정성 : 0 ~ -0.5점 - 이행완료(0～-0.1점), 일부이행(-0.2～-0.3점), 이행부진(-0.4～-0.5점) ※ 이행정도에 따라 적의 점수 부여하고, 해당없는 경우 영점 처리 - 이행구간범위 : 이행완료 = 이행률 100%, 일부이행 = 이행률 50%이상, 이행부진 = 이행률 50%이하인 경우로 구간을 구분하여 이행구간범위내에서 정성적으로 평가 ※ 이행률(%) : 전기평가시 미이행건수를 분모로 하되, 이후 추가로 감사원 지적사항이 발생한 경우 이를 분모에 합산하고, 이행한 실적을 분자로 나눈 비율 - 이행기한이 정해진 경우 기간내 이행여부로 평가(이행기한이 도래하지 않은 경우 평가제외) - 이행기한이 없는 경우 이행계획서에 따른 이행여부를 감안하여 평가(이행계획서가 수립되어 있지 아니한 경우에는 기본적으로 2개월 정도 시한을 주고 진행상황에 따라 적의 점수 부여) ※ 감사원 지적사항을 미이행하고도 경영실적보고서에 누락할 경우 감사결과 지적사항 준수여부에 관계없이 점수를 1.0점 감점한다.

관리번호	0-0-1-4-1-107
지 표 명	성과급제도 운영의 적정성
대 분 류	정책준수			중 분 류	정책준수
가 중 치	0.5점	지표성격	정량	평가방법	단계별평가
지표정의	○ 인센티브 성과급의 운영이 정부기준에 적합한지 여부를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 인센티브 성과급의 적정 운영 여부
평가내용 조작적 정의	○ 성과급 지급기준 및 지급률 준수 - 적용대상 : 정관상 정원에 포함된 정규직원(정원외 무기계약근로자 및 계약직, 기간제근로자, 청원경찰 등에 대해 법인의 사업성격상 필요성이 인정되는 경우 지급 가능하며, 구체적인 지급방법은 자체결정) - 기관장은 지방자치단체장이 결정한 지급률을 개인별로 적용하여 합한 총액 범위 내에서 성과급 지급 총액(Ceiling)을 결정 - 기관장은 근무실적 평가 등을 고려하여 개인 또는 부서단위로 4등급 이상으로 차등을 두어 지급하되 최고-최저등급간 지급률의 차이는 50%p 이상으로 하고, 등급별 인원 비율도 최고는 20% 이내, 최저는 10% 이상으로 강제 배분 ※ 개인별 또는 부서단위 근무성적･업무성과 등에 대하여 객관적으로 평가할 수 있는 방법을 각 법인의 내규로 규정하여 시행 ○ ’14년도 중 입사자는 ’14년(’13년도 실적) 경영평가결과에 따라 지급하는 ’14년 성과급 지급대상이 아님 - 연도 중 퇴사자는 퇴직시점에서 직전년도 지급률로 월할계산하여 지급 ○ 성과급은 제도의 취지를 고려하여 비리자 또는 성과가 저조한 기관, 실제 근무하지 아니한 기간에 대해서는 성과급 지급을 제한 ※ 2014년도 지방공기업 예산편성 기준 및 2014년(2013년도실적) 지방공기업 경영평가결과 통보에 따른 성과급 지급률 준수
세 부 평가방법	○ 점수 - 인센티브성과급 : 적정(0.5점), 부적정(0점) ※ 성과급지급대장을 확인하고, 나눠 먹기식 배분사실이 있는 경우 0점 처리

관리번호	0-0-1-4-1-108
지 표 명	업무추진비 집행의 적정성
대 분 류	정책준수			중 분 류	정책준수
가 중 치	0.5점	지표성격	정량	평가방법	단계별평가
지표정의	○ 업무추진비가 정부기준에 적합하게 집행되었는지 여부를 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 업무추진비 집행기준 준수 여부
평가내용 조작적 정의	○ 업무추진비 집행기준 : 조세특례제한법 제136조(법인세법 규정의 100분의 70)에 의한 편성･운영 ○ 업무추진비 한도액은 결산서 상 매출액(감사보고서 매출액) 기준으로 산정하고, 집행액은 결산서 상의 업무추진비(감사보고서 접대비) 채무확정액으로 한다. ○ 업무추진비는 다른 비목에서 ｢이용·전용·변경｣하여 증액 불가 ○ 업무추진을 위한 접대성 경비집행 또는 물품의 구입은 신용카드 중 클린카드로 집행 - 건당 50만원 이상의 경우에는 주된 상대방의 소속 및 성명을 증빙서류에 반드시 기재 ※ 기타 업무추진비의 집행기준은 ｢2014년도 지방공기업 예산편성기준｣을 적용한다.
세 부 평가방법	○ 점수 : 기준준수(0.5점), 기준초과(0점)

관리번호

0-0-1-4-1-109

지 표 명

통합경영공시 운영의 적정성

대 분 류

정책준수

중 분 류

정책준수

가 중 치

1.0점

지표성격

정량

평가방법

단계별평가

지표정의

○ 지방공기업 통합경영공시 업무매뉴얼에 따른 공시 여부를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

① 자료입력기한 준수 여부 (0.3점)

② 공시책임자 지정･공시(책임자별 공시내용 적정성 검토 여부) (0.1점)

③ 공시항목 준수 및 입력자료의 충실성 (0.6점)

평가내용 조작적 정의

○ 자료입력기한, 공시책임자, 공시항목은 통합경영공시 업무매뉴얼에 규정된 내용에 따른다.

- 자료입력기한

․정기공시 : 연간공시 4.30까지, 분기․반기말 공시는 분․반기말 다음날 부터 45일 이내 입력

․수시공시 : 입력사유가 발생한 경우 공시정보의 발생․변경일 다음날부터 14일 이내 입력

※ 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조에 의한 비공개대상정보 및 개인정보보호법 제18조 및 제19조에 따른 개인정보 이용․제공 제한된 사항은 공시제외

○ 평가제외 대상

- 입찰공고는 조달청 G2B시스템 및 해당기관 홈페이지에 등재하여 입찰을 진행한 경우는 평가대상에서 제외 가능

- 공시대상 중 “경영혁신과제 추진실적 및 경영혁신사례”항목 평가에서 제외

세    부

평가방법

○ 점수

기준

배점

점수

자료입력기한 준수여부

(정기공시에 한함)

0.3

준수(0.3점), 미준수(0점)

공시책임자 지정･공시

(책임자별 공시내용 적정성 검토 여부)

0.1

준수(0.1점), 미준수(0점)

공시항목 준수 및 입력자료의 충실성

(정기 및 수시공시)

0.6

반기별 0.3점 배점

누락, 오류*, 지연(수시공시)건수	부여점수 (반기별)
0~1	0.3
2~4	0.15
5 이상	0

※ 자료입력은 반드시 “지방공기업경영정보공개시스템”에 등재된 내용만 인정하고, 입력자료 및 기한을 확인한다.

* ‘오류’ 수정사항 평가 제외(건수 미포함)

- 행정자치부(공기업과)에 의해 수정대상 항목 및 기간을 설정하여 오류정보를 일괄 수정하는 경우(예, ‘13년 지방공기업 결산결과 통보 및 관련 통합공시사항 확인요청(공기업과-45332, ’14.7.9)

적용기준 오해, 사실오인 등 오류로 인하여 공시사항에 대하여 변경사유 및 내용을 행자부에 문서로 통보하여 수정하는 경우

관리번호

0-0-1-4-1-110

지 표 명

재정균형집행

대 분 류

정책준수

중 분 류

정책준수

가 중 치

1.0점

지표성격

정량

평가방법

목표대실적

지표정의

○ 재정균형집행 실적이 정부정책에 부합하는지 여부를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 재정균형집행목표액 달성도 측정 (1.0점)

- 재정균형집행 목표달성률(%) =	재정균형집행액	× 100
	재정균형집행목표액

○ 균형집행대상예산액의 가산점 (0.2점)

※ 단, 가산점은 배점한도(1점) 범위내에서 운영

평가내용 조작적 정의

○ 집행대상 예산액 : 2015년도 예산액 중 균형집행대상 예산액

○ 집행목표액 : 균형집행대상 예산액중 2015. 3～4월중 확정된 집행목표액

○ 집행실적 : 균형집행 목표액중 2015. 6. 30까지의 집행실적

※ 정책결정기관에 의한 취소로 균형집행 불가시 해당분 평가제외(객관적 증빙서류)

○ 평가시점 : 2015. 6. 30기준

※ 재정균형집행액 목표 및 대상예산은 행자부에서 최종 통보한 금액으로

하되 경영평가 확인결과 금액과 다를 경우 큰 금액을 적용한다.

세    부

평가방법

○ 균형집행 목표달성률 (1.0점)

구 분	110%이상	100%이상	90%이상	80%이상	80% 미만
점 수	1.0점	0.9점	0.8점	0.7점	0.2점

○ 균형집행대상예산액  규모비중에 따른 가산점(0.2점) / 균형집행대상예산액 기준 4개 등급으로 구분

구 분	A 등급(20%)	B 등급(30%)	C 등급(30%)	D 등급(20%)
기준액	338억원 이상	337억원～ 85억원	84억원～ 8억원	8억원미만
점 수	0.20점	0.15점	0.10점	0.05점

※ 가산점은 배점한도(1점) 범위내에서 운영

관리번호

0-0-1-3-2-111

지 표 명

정부권장정책 이행실적

대 분 류

경영성과

중 분 류

정책준수

가 중 치

2.0점

지표성격

정량

평가방법

단계별평가

지표정의

○ 정부권장정책의 이행실적을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 관련법령에 의하여 준수하여야 하는 정부권장정책의 이행여부를 평가

환산점수 지 표 별	2.0점	근거법률	측정기준
중소기업제품 우선 구매	2.0	중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률	해당 공기업의 구매대상 품목의 총구매액 대비 구매 실적률
중증장애인 생산품우선구매	2.0	중증장애인생산품 우선구매 특별법	‧전년대비 중증장애인생산품 구매실적 증가율 ‧총구매액 대비 중증장애인생산품 구매목표 비율 달성률
장애인 의무고용	2.0	장애인고용촉진 및 직업 재활법	상시근로자(50인이상) 총수대비 장애인 고용률
녹색제품 우선 구매	2.0	녹색제품 구매촉진에 관한 법률	․해당 공기업의 구매대상 품목의 총구매액 대비 구매 실적률 ․전년대비 녹색구매 금액 증감률
사회적기업 생산품 구매	2.0	사회적기업육성법	․물품·용역(공사제외) 총 구매액 중 사회적기업 물품·용역 구매비율(%)

평가내용 조작적

정의

○ 정부권장정책의 이행여부는 관련법령에서 의무적으로 이행하여야 하는 기관을 대상으로 하되 구체적인 사항은 관련법령에서 정하는 바에 따른다.

○ 각 지표별 대상기관은 관련법령에서 정하는 기관으로 한다.

※ 중소기업제품 구매(중소기업청 공공구매제도과), 장애인생산품 구매(보건복지부 장애인자립기반과), 장애인 의무고용(고용노동부 장애인고용과),  녹색상품구매(환경부 녹색기술경제과), 사회적기업상품 구매(고용노동부 사회적기업과)

세    부

평가방법

○ 환산점수 = 지표별 취득점수 합계 / 적용 지표수

지 표	산 식	비 고
중소기업 제품	[eqn: P``=1.4 LEFT ( {X} over {A} RIGHT ) +0.6 LEFT ( {Y} over {10} RIGHT )] (단,[eqn: `` {X} over {A}],[eqn: `` {Y} over {10}]의 최대값은 1, 전년도 실적이 없는 경우 A =75)	X= 제품(물품‧공사‧용역) 구매총액 대비 중소기업제품 구매율(%) Y= 중소기업 물품 구매액 대비 기술개발제품 구매율(%) a= 최근 3년간 평균 중소기업제품 구매율(%) * 구매율 통계자료가 2(1)년 자료만 있는 경우 2(1)년 평균 구매율 A= (1.1a)%, 90% 중 낮은 값
중증장애인 생산품	(0.7X+0.3Y)×2점	X= 총 구매액 대비 중증장애인제품 구매액(비율), 1% 초과하는 경우 최고값 1 부여 Y= 전년대비 증가율, 3% 초과시 최고값 1 부여
녹색제품	(P+0.5Q)x0.02점	P = 구매대상 품목의 총구매액 대비 녹색제품 구매비율 * P = (녹색제품 구매액 / 총구매액) x 100(%) ** 녹색구매 비율이 90% 이상인 경우 최고점 부여 Q = 녹색제품 구매금액 증가율 * Q = [(당해녹색구매금액 - 전년녹색구매금액)/전년녹색구매금액] x 100% ** Q<0의 경우 ‘0’점 부여 *** 신규대상기관의 경우 당해연도 평균 Q값 부여
장애인 의무고용	X=0% → 0점 0%< X <3.05% → X/3.0×1.0점 X ≥ 3.0% → 2.0점	X = (매월 장애인근로자수 합(경증장애인×1+중증장애인×2)/매월 상시근로자수 합)×100%
사회적기업 생산품	X×2점	X = 총 구매 물품,용역(공사 제외) 대비 사회적기업 물품‧용역 구매율(%) * 1% 초과하는 경우 최고값 1 부여

* 사회적기업 = 고용부 예비사회적기업 + 고용부 인증사회적기업 + 자치단체 지정 예비사회적기업 + 부처형 예비 사회적 기업

※ 각지표별 점수는 2.0점을 초과할 수 없음

○ 달성여부는 주무부처의 실적자료를 원칙으로 하되, 부득이한 경우 당해기관에서 제출된 자료를 근거로 측정한다.

관리번호

0-0-1-4-1-112

지 표 명

개인정보보호 수준체계 및 대응 대책 수립‧실행

대 분 류

정책준수

중 분 류

경영효율성과

가 중 치

0.5점

지표성격

정량

평가방법

단계별평가

지표정의

○ 공공기관 개인정보 관리수준 진단지표 적용 여부

- 공공기관 개인정보 관리수준 진단지표 이행여부를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 개인정보 관리체계구축, 보호대책 수립 및 시행, 침해사고 대책 등

- 행정자치부(개인정보보호과)에서 실시한 ‘2014년도 공공기관 개인정보 관리수준진단’ 결과(100점 만점)을 0.5점으로 환산하여 반영

평가내용 조작적 정의

○ 개인정보보호 법령, 지침 등 개인정보보호를 위한 관련 준수사항에 대해 기관별 수준을 점검하여 개인정보보호에 대한 관심제고 유도

▴ 평가대상기관 : 지방공사·공단

○ ⓐ, ⓑ, ⓒ 3개 분야 11개 진단지표별 적용하여 평가하여 점수를 부여

<진단배점 > 점수화를 원칙으로 절대평가(100점 만점)

ⓐ 관리체계 구축

ⓑ 보호대책 수립 및 시행

ⓒ 침해사고 대책

세    부

평가방법

○ 개인정보보호 목표달성률 (0.5점)

- 산식 = 2014년도 공공기관 개인정보 관리수준진단 결과 × 0.005

※ 2014년도 공공기관 개인정보 관리수준진단 결과 안내(’14.12월 예정)

관리번호

0-0-1-4-1-113

지 표 명

고용안정 및 일자리창출

대 분 류

정책준수

중 분 류

정책준수

가 중 치

1.0점

지표성격

정량/정성

평가방법

단계별평가/절대평가

지표정의

○ 국정과제, 고용률 70% 달성 로드맵에 따른 비정규직의 정규직 전환실적 및 상용형 시간제 일자리 창출실적을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 지방공사·공단 비정규직의 정규직(무기계약직) 전환실적 평가(0.7점)

○ 상용형 시간제 운영실적 평가(0.3점)

평가내용 조작적 정의

○ “지방공사·공단 비정규직의 정규직 전환제도”는 지방공기업에 직접 고용되어 상시·지속적인 업무를 수행하는 기간제·단시간 근로자 등 비정규직 근로자를 정규직으로 전환하는 제도를 말한다.

* 공공부문 비정규직 고용개선 추진지침(’12.1월) 및 보완지침(’13.4월) 참고

○ “상용형 시간제 근로자”란 전일제근무자보다 근무시간이 짧은 주당 15시간 이상 35시간 이하(1일 최소 3시간 이상, 중식시간 제외) 근무하는 정원에 해당하는 인력을 의미한다.

세    부

평가방법

○ 지방공사·공단 비정규직의 정규직 전환실적(0.7점)

- (2014년도 전환인원 ÷ 2014년 전환목표인원*) × 100

* 기관별 기제출한 「’13∼’15년 무기계약직 전환계획」기준으로 평가

* 다만, 당초 전환대상 기간제 근로자 자진퇴사 및 전환거부 등 외적여건으로 목표인원이 축소된 경우, 축소인원을 기준으로 실적평가

- 목표달성 구간별 점수

구분	100% 이상	100% 미만 ∼80% 이상	80% 미만 ∼50% 이상	50% 미만
점수	0.7점	0.5점	0.3점	0점

* 정규직 전환완료 기관, 업무의 특성상 정규직(무기계약직) 전환대상 비정규직이 없는 공기업 등은 만점 부여

○ 상용형 시간제 운영(채용 또는 전환) 실적(0.3점, 정성평가)

* ’14년 2월 행자부에서 통보된 지방공기업 시간선택제 일자리 운영기준 참고

관리번호	0-0-1-4-1-113
지 표 명	유급휴가의 적정한 운영실적
대 분 류	정책준수			중 분 류	정책준수
가 중 치	0.5점	지표성격	정량	평가방법	단계별평가
지표정의	○ 정부권장정책의 이행실적을 평가한다.
세 부 평가내용 (측정산식)	○ 지방공기업에서 운용되는 특별유급휴가제도의 적정성 여부를 평가
평가내용 조작적 정의	○ 특별유급휴가제도의 적정성은 ｢근로기준법｣에서 정한 법정유급휴가 한도를 초과하여 과도하게 운용되는지의 여부를 기준으로 판단한다.
세 부 평가방법	○ 지방공무원복무규정 등 이외의 특별유급휴가 운영 여부 - 부적합 : 0점, 적합 : 0.5점 * 적합 : ｢근로기준법｣ 제60조에서 규정한 연차 유급휴가(최대 25일) 준수, 이외의 특별유급휴가는 운영하지 않음 - 다만, ｢지방공무원 복무규정(대통령령 제23165호)｣ 제7조의3 및 설립자치단체 조례에서 규정한 특별휴가일과 지방공사․공단 창립기념일을 휴무로 운용하는 경우에는 적합으로 인정 * 부적합 : - ｢근로기준법｣에서 정한 연차 유급휴가(최대 25일)를 초과한 경우 - ｢지방공무원 복무규정(대통령령 제23165호)｣ 제7조의3에서 정한 특별휴가 이외의 생일, 제사, 건강관리, 퇴직, 효도, 심신단련, 결혼기념일 등의 사유로 특별(유급)휴가를 운용하는 경우 - 감사원 등의 지적에 의하여 종전의 부적절한 특별(유급)휴가를 폐지하고 자기기계발의 날, 사회봉사활동일 등 대체휴가를 편법적으로 신설한 경우 등 ※ 특별유급휴가 준수여부는 실제 운영여부와 관계없이 해당 지방공기업의 유급특별휴가 관련규정을 기준으로 평가

제3편 2015년 평가지표 개선

제3편 2016년 평가지표 개선

1. 2016년 평가지표 개선내역

1    2016년 평가지표 개선내역

1. 2016년 평가지표 개선내역

경영평가유형	지표수	공통지표	특성지표
상·하수도	1	중장기경영계획 (구체적 개선내용은 지방공기업법 개정 후속조치시 확정)
도시철도공사	2	경영층 리더십 인사관리
도시개발공사	3	경영층 리더십 인사관리	부채비율 (구체적 개선내용은 2015년 지표내용 참조)
광역 기타공사	2	경영층 리더십 인사관리
기초 기타공사	2	경영층 리더십 인사관리
시설관리공단 (통합형지방공단, 시설관리형공사, 시설환경관리형 공사·공단 포함)	2	경영층 리더십 인사관리
환경시설공단	2	경영층 리더십 인사관리
기타공단	2	경영층 리더십 인사관리
공기업 정책준수	2	복리후생제도 정상화 추진, 정부권장정책 이행실적

※ 상기 개선사항 이외의 2016년 평가편람(지표)은 2015년 평가편람(지표)과 동일함

2. 2016년 평가유형별 개선지표

2    2016년 평가유형별 개선지표

□ 공사･공단 공통지표(경영층의 리더십)

관리번호	3-0-1-1-1-1
지 표 명	경영층의 리더십
대 분 류	리더십/전략			중 분 류	리더십
가 중 치	4점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 경영층이 리더십을 가지고 행하는 경영개선을 위한 노력, 경영목표와 계획의 적정성 및 이를 달성하고자 하는 노력과 성과를 평가한다.
세 부 평가내용	① 조직체의 사명과 사회적 역할을 잘 파악하고 경영목표를 달성하기 위한 노력과 성과는 적절한가? - 기관의 목표달성과 경영상 발생하는 문제(부채, 만성적자, 인력 및 조직 구조조정, 사업활성화, 노사문제 등 경영전반에 발생하는 문제) 해결을 위한 방안을 제시하고 목표달성을 위해 노력하고 있는가? - 기관의 경영목표 달성을 위한 부문별, 부서별 추진체계는 구축되어 있으며, 그 성과는? - 직원의 동기부여(동기부여 방안이나 특수시책)나 필요한 교육, 지원(직무수행능력 개발을 위한 교육기회의 부여) 등을 통하여 성과를 극대화하고 있는가? ② 자치단체, 지방의회, 지역주민 등 대내외 이해관계자와의 협력 증진을 위한 노력과 성과는 적절한가? - 지방자치단체와 의회와의 협력관계, 지원(예산, 사업확보 등) 정도 - 지역주민, 시민단체, 유관기관과의 협력, 유대관계 등
평가내용 조작적 정의	○ 경영층은 공기업의 현재 사장 및 임원을 의미하며, 유고시 (2015년 12월말 이후 교체된 경우 포함)에는 대행책임을 맡고 있는 자를 의미한다. ※ 기관의 목표달성에는 지방공기업 사업별 예산체계 구축을 위한 시범운영에 참여한 결과 포함
세 부 평가방법	○ 평가대상년도의 실적과 경영진에 대한 면담조사 결과를 토대로 경영전략 등 리더십을 평가하고, 경영층이 교체된 경우 전임‧후임 실적을 모두 평가한다.

□ 공사･공단 공통지표(인사관리)

관리번호	3-0-1-2-1-2
지 표 명	인사관리
대 분 류	경영시스템			중 분 류	경영효율화
가 중 치	3점	지표성격	정성	평가방법	절대평가
지표정의	○ 인적자원을 효율적으로 관리하기 위하여 인사제도, 인력운영 및 내부직원 만족도 등에 관하여 평가한다.
세 부 평가내용	① 인사관리의 합리성·공정성을 확보하기 위한 노력과 성과는 적절한가? - 임원 선임, 직원채용(공개 또는 경력경쟁), 임원성과계약, 승진 등 인사관리의 적정성 인사규정 및 인사위원회 구성·운영의 적정성 ② 사회적 약자를 위한 고용 노력과 실적은 적정한가? - ｢청년고용촉진특별법｣에 따른 청년미취업자 우선고용 노력(평가대상: 정원이 30명 이상인 공기업) - 고졸자 등 기능인재추천채용, 북한이탈주민, 다문화가정 등 사회적 약자 고용 노력 및 실적 - 초과근무수당 절감을 통한 신규채용 확대 등 일자리(인턴, 기간제, 비정규직 등 포함) 나누기를 위한 노력 - 고용안정 및 일자리 창출 노력 및 실적(비정규직의 정규직·무기계약직 전환 및 상용형 시간제 운영 등 포함) ③ 외부전문기관에 의한 신규 및 보수교육 등 구성원의 역량 강화를 위한 노력과 성과는 적정한가? - 교육수요조사, 교육계획, 인사평정에의 교육성과 활용의 적정성 - 임원(CEO포함)의 외부교육 실적(연 3일 또는 21시간 이상) - 직원 교육실적(정원 15% 이상이 연 7일 또는 50시간 이상, 단 집합교육은 최소 5일 또는 35시간 이상) - 외부 교육훈련 외에 자체교육훈련, 멘토링, 학습동아리 등 직원역량 강화를 위한 기타 노력과 성과 ④ 내부직원을 대상으로 한 만족도조사 및 결과의 활용은 적정한가? - 직원만족도 조사, 문제점, 개선조치 ⑤ 성과관리 및 보상체계의 구축은 적정한가? - 업무성과를 객관적으로 측정하고 기관의 경영목표 등을 달성할 수 있는 성과관리체계의 구축·운영 - 성과평가결과에 따른 경영 목표 개선 등 환류의 활성화, 업무설적 성과급 및 연봉의 차등 지급, 승진·전보 등에 활용
평가내용 조작적 정의	○ 내부직원 만족도 조사는 후생복지제도, 사기수준조사 등의 자체 조사를 포함한다. ○ 청년미취업자는 15세이상 34세이하이며, 매년 정원의 100분의 3 이상씩 청년미취업자를 고용하기 위한 노력의 정도를 평가한다. ○ 임원 외부교육은 정부기관, 공공기관 또는 기업경영 전문교육기관이 주관하는 집합교육 실적을 의미한다. ○ 직원 교육실적은 국내･외 교육기관(사이버교육 포함)에서 교육 이수한 실적을 의미한다.
세 부 평가방법	○ 인사 관련 규정이 관련법령이나 정부지침(지방공기업 설립운영 기준) 에 위배되는지 등에 대한 전반적이고 총체적인 내용을 평가한다. ○ 행정자치부 인사운영기준을 운영기관의 인사규정에 반영하였는지 여부를 파악하여 평가에 반영한다. ○ 청년미취업자 우선고용은 청년채용이 가능한 대상직종에 평가대상년도에 채용이 있는 경우에만 평가한다. ○ 평가자의 확인 결과 인사비리, 인사 불공정행위 등의 사실이 있는 기업은 전체적인 점수를 감할 수 있다.

□ 공기업정책준수(공사･공단 공통지표)

□ 총괄요약표

관리번호

0-0-1-4-1-100

지 표 명

공기업정책준수

대 분 류

정책준수

중 분 류

정책준수

가 중 치

10.0점

지표성격

정량

평가방법

단계별평가

지표정의

○ 인건비 인상률 준수, 예산 조기집행, 일자리 창출 등 범정부적으로 추진하고 있는 국가정책사업 및 지방공기업 경영정책 이행실태를 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

합 계	배점	비고
① 인건비인상률 준수	2.0
② 복리후생제도 정상화	(-4.0)	감점강화
③ 정부 3.0 추진	1.0
④ 추가사업 타당성검토	(-1.0)
⑤ 경영개선명령 이행여부	(-3.0)
⑥ 감사원 감사결과 지적사항 이행여부	(-1.0)
⑦ 성과급제도 운영의 적정성	0.5
⑧ 업무추진비 집행의 적정성	0.5
⑨ 통합경영공시 운용의 적정성	1.0
⑩ 재정균형집행	1.0
⑪ 정부권장정책 이행실적(장애인 채용, 중기제품, 장애인제품, 친환경상품 구매, 사회적기업 생산품구매)	2.0	내용변경
⑫ 개인정보보호 수준체계 및 대응 대책 수립실행	0.5
⑬ 고용안정 및 일자리창출	1.0
⑭ 유급휴가의 적정한 운영실적	0.5

※ 정책분야의 최종 점수분포 결정은 지표에 대한 일몰제 적용 후 결정

평가내용 조작적 정의

○ 세부평가내용에 대한 지표정의서 참조

세    부

평가방법

○ 배점이 괄호 안에 음수로 표시된 평가항목은 감점제 적용

관리번호

0-0-1-4-1-102

지 표 명

복리후생제도 정상화

대 분 류

정책준수

중 분 류

정책준수

가 중 치

△4.0점

지표성격

정량/정성

평가방법

단계별평가/절대평가

지표정의

○ 국정과제, 복리후생제도 정상화계획에 따른 정상화실적을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 국민의 눈높이를 벗어난 과도한 복리후생제도에 대한 정상화실적 평가(△3점)

평가내용 조작적 정의

○ 과도한 복리후생제도란 일차적으로 총12개의 항목에 대하여 지방공무원의 복리후생 수준을 기준으로 판단

○ 지방공기업 예산편성기준을 위반하거나 동일 복리후생 항목에 대하여 예산과 사내근로복지기금을 중복적으로 지출하는 것을 원칙적으로 금지함

* 지방공기업 복리후생제도 정상화 추진지침(’12.3월) 참고

세    부

평가방법

○ 과도한 복리후생제도 정상화 실적(△3점)

- (2014년도 정상화실적 ÷ 2014년 정상화대상) × 100

* 기관별 기제출한 「기관별 복리후생제도 정상화계획」기준으로 평가

* 다만, 정상화계획 최종 확정 전에 선제적으로 개선한 경우도 실적으로 추가 포함

- 목표달성 구간별 점수

① 정상화대상 7개 이상

구분	100%	100% 미만 ∼70% 이상	70% 미만 ∼50% 이상	50% 미만
점수	△0점	△1점	△1.5점	△2점

② 정상화대상 6개 이하

구분	100%	100% 미만 ∼80% 이상	80% 미만 ∼50% 이상	50% 미만
점수	△0점	△1점	△1.5점	△2점

* 과도한 복리후생제도가 없는 공기업은 만점 부여

○ 과도한 복리후생제도 정상화를 위한 노력도(△1점)

- 노사협의회 개최, 정상화를 위한 협조요청, 공문 전달, 간담회 횟수 등 적극적인 교섭 추진 실적, 제시한 12개의 과도한 복리후생기준 외에 추가 발굴 후 정상화를 완료한 사례 등 종합적인 노력수준 측정

※ 고의로 제출하지 않은 정상화 추진과제가 추가로 발견되었을 경우에는 △4점 처리

관리번호

0-0-1-3-2-110

지 표 명

정부권장정책 이행실적

대 분 류

경영성과

중 분 류

정책준수

가 중 치

2.0점

지표성격

정량

평가방법

단계별평가

지표정의

○ 정부권장정책의 이행실적을 평가한다.

세    부

평가내용

(측정산식)

○ 관련법령에 의하여 준수하여야 하는 정부권장정책의 이행여부를 평가

환산점수 지 표 별	2.0점	근거법률	측정기준
중소기업제품 우선 구매	2.0	중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률	해당 공기업의 구매대상 품목의 총구매액 대비 구매 실적률
중증장애인 생산품우선구매	2.0	중증장애인생산품 우선구매 특별법	‧전년대비 중증장애인생산품 구매실적 증가율 ‧총구매액 대비 중증장애인생산품 구매목표 비율 달성률
장애인 의무고용	2.0	장애인고용촉진 및 직업 재활법	상시근로자(50인이상) 총수대비 장애인 고용률
녹색제품 우선 구매	2.0	녹색제품 구매촉진에 관한 법률	․해당 공기업의 구매대상 품목의 총구매액 대비 구매 실적률 ․전년대비 녹색구매 금액 증감율
사회적기업 생산품 구매	2.0	사회적기업육성법	․물품·용역(공사제외) 총 구매액 중 사회적기업 물품·용역 구매비율(%)
사회적협동조합 생산품 구매	20	협동조합기본법	․물품·용역(공사제외) 총 구매액 중 사회적 협종조합의 물품·용역 구매비율(%)

평가내용 조작적 정의

○ 정부권장정책의 이행여부는 관련법령에서 의무적으로 이행하여야 하는 기관을 대상으로 하되 구체적인 사항은 관련법령에서 정하는 바에 따른다.

○ 각 지표별 대상기관은 관련법령에서 정하는 기관으로 한다.

※ 중소기업제품 구매(중소기업청 공공구매제도과), 장애인생산품 구매(보건복지부 장애인자립기반과), 장애인 의무고용(고용노동부 장애인고용과),  녹색상품구매(환경부 녹색기술경제과), 사회적기업상품 구매(고용노동부 사회적기업과), 사회적협동조합 생산품 구매(기재부 협동조합정책과)

세    부

평가방법

○ 환산점수 = 지표별 취득점수 합계 / 적용 지표수

지 표	산 식	비 고
중소기업 제품	[eqn: P``=1.4 LEFT ( {X} over {A} RIGHT ) +0.6 LEFT ( {Y} over {10} RIGHT )] (단,[eqn: `` {X} over {A}],[eqn: `` {Y} over {10}]의 최대값은 1, 전년도 실적이 없는 경우 A =75)	X= 제품(물품‧공사‧용역) 구매총액 대비 중소기업제품 구매율(%) Y= 중소기업 물품 구매액 대비 기술개발제품 구매율(%) a= 최근 3년간 평균 중소기업제품 구매율(%) * 구매율 통계자료가 2(1)년 자료만 있는 경우 2(1)년 평균 구매율 A= (1.1a)%, 90% 중 낮은 값
중증장애인 생산품	(0.7X+0.3Y)×2점	X= 총 구매액 대비 중증장애인제품 구매액(비율), 1% 초과하는 경우 최고값 1 부여 Y= 전년대비 증가율, 3% 초과시 최고값 1 부여
녹색제품	(P+0.5Q)x0.02점	P = 구매대상 품목의 총구매액 대비 녹색제품 구매비율 * P = (녹색제품 구매액 / 총구매액) x 100(%) ** 녹색구매 비율이 90% 이상인 경우 최고점 부여 Q = 녹색제품 구매금액 증가율 * Q = [(당해녹색구매금액 - 전년녹색구매금액)/전년녹색구매금액] x 100% ** Q<0의 경우 ‘0’점 부여 *** 신규대상기관의 경우 당해연도 평균 Q값 부여
장애인 의무고용	X=0% → 0점 0%< X <2.5% → X/2.5×1.0점 X ≥ 2.5% → 2.0점	X = (매월 장애인근로자수 합(경증장애인×1+중증장애인×2)/매월 상시근로자수 합)×100%
사회적기업 (사회적협동조합) 생산품	X×2점	X = 총 구매 물품,용역(공사 제외) 대비 사회적기업 물품‧용역 구매율(%) * 1% 초과하는 경우 최고값 1 부여

* 사회적기업 = 고용부 예비사회적기업 + 고용부 인증사회적기업 + 자치단체 지정 예비사회적기업

※ 각 지표별 점수는 2.0점을 초과할 수 없음

○ 달성여부는 주무부처의 실적자료를 원칙으로 하되, 부득이한 경우 당해기관에서 제출된 자료를 근거로 측정한다.