2013년 재정 조기집행 추진계획

2013. 1.

인 재 개 발 원

( 인재기획과 )

2013년 재정 조기집행 추진계획

◇ 인재원 주요사업의 효율적 집행을 위해 사업여건 등을 반영한 치밀한 집행계획을 수립하고 ◇ 금년 경기가 ‘상저하고’의 흐름세를 보일 것으로 전망됨에 따라 상반기 경기진작의 市 재정정책에 적극 동참하고자 함

□  추진근거

□  사업의 조기실현과 예산조기집행 방안 실시(희망일기 769호, '12.12.15)

□   '13년 지방재정균형집행 추진계획(행정안전부, '13. 1. 3)

□  추진방향

□  주요사업의 성공적 추진을 위한 치밀한 집행계획 수립

-  재정환경의 변화에 대응하여 적기에 사업이 추진될 수 있도록 사전준비와 조기 발주․집행 체계 확립

-  조기집행 효과가 큰 10억원 이상 사업에 대해서는 별도 관리하여  집중 추진

□  상·하반기 균분 집행으로 재정 집행의 건전성 강화

- 교육 및 채용 등 인재원 추진사업의 예산집행 특성을 반영

- 관행적인 하반기(특히, 10~12월) 예산의 집중적인 집행을 방지하여 예산집행의 건전성과 효율성을 달성

- 2013년도 집행 목표

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	하반기
집행율(누계)	2.5%	7.6%	22.8%	39.2%	45.9%	52.4%	100%

□  사업들이 적기에 추진될 수 있도록 모니터링 체계 확립

- 매월 조기집행 실적을 모니터링하여 미흡한 사항 개선

□  세부추진계획

□  사업별 세부집행계획 수립․추진

□  추진대상 : 16개 세부사업

- 전체예산 11,574백만원 중 행정운영경비 제외

□  추진방법 : 사업별 특성을 반영 세부 집행계획 설정 <별첨1>

- 예산편성시 계획과는 별도로 구체적 실행계획을 반영하여 목표 설정

□  사업비 10억원 이상 사업은 별도 집중 관리(4개사업)

※ 10억원 이상 집중관리 사업(4개사업 8,152백만원)

- 재직자 교육과정 운영 : 3,131백만원

- 6급 전문화선도 핵심인재양성과정 운영 : 1,527백만원

- 인재원청사 유지관리 : 1,099백만원

- 공무원 채용 및 기타 시험 관리 : 2,394백만원

□ 사업별 집행 목표 - 전체 52.4%

(단위 : 천원)

사 업 명	예산액	월 별 집 행 액						집행율
		1월	2월	3월	4월	5월	6월
계	10,934,784	277,563	549,947	1,664,420	1,792,423	737,554	712,276	52.4%
(집행율 - 누계)		2.5%	7.6%	22.8%	39.2%	45.9%	52.4%
1.e-러닝 운영	459,942	0	0	0	263,000	0	21,000	61.7%
2.e-러닝콘텐츠 개발	197,348	0	0	0	0	0	21,000	10.6%
3.교육과정개발 및 교육훈련계획 수립	14,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	42.9%
4.인적자원개발(HRD)역량강화프로그램 운영	29,148	1,000	4,400	1,000	1,000	4,000	1,000	42.5%
5.u-지식여행 개발 운영	252,520	0	0	0	148,000	0	40,470	74.6%
6.재직자 교육과정 운영	3,131,327	700	54,226	401,389	498,285	401,390	309,860	53.2%
7.6급 전문화선도 핵심인재양성과정 운영	1,527,470	74,173	75,413	154,173	75,413	144,173	75,413	39.2%
8.5급 승진자 역량평가과정 운영	702,324	0	0	351,162	0	0	0	50.0%
9.시정철학 공유 특별교육	260,000	0	0	180,000	9,000	9,000	9,000	79.6%
10.교육훈련장비 확충	189,012	0	62,000	88,012	4,000	4,000	4,000	85.7%
11.도서실 운영	28,800	0	0	10,600	0	0	7,000	61.1%
12.교육생 급식지원	184,275	3,640	16,450	14,658	24,346	22,568	16,912	53.5%
13.인재원청사 보수·보강	270,000	0	100,000	25,000	10,000	10,000	17,000	60.0%
14.인재원청사 유지관리	1,099,244	49,602	76,258	165,050	143,229	117,429	117,229	60.8%
15.직장보육시설 운영	195,021	49,348	0	0	48,600	0	0	50.2%
16.공무원 채용 및 기타 시험 관리	2,394,353	98,100	160,200	272,376	566,550	23,994	71,392	49.8%

□  예산집행 모니터링

□  사업부서 자체 집행실적 평가 실시

- 3월부터 설정 목표에 의해 자체 집행실적 평가 실시<별첨 3 서식>

- 평가결과 간부회의시 보고 및 제고대책 마련

□  집행부진사업 평가보고회 개최

- 보고시기 : 2013. 5월 초

-  대상사업 : 4월기준 자체 목표 집행율 기준 50% 미만, 총사업비 기준 30% 미만 집행 사업

- 보고내용 : 사업별 부진사유 및 대책 등

□  행정사항

□  조기집행 지원제도 적극 활용 <별첨 4>

- 긴급입찰제도 활용 (지방계약법시행령 제35조) : 7～40일→5일 단축

- 소액 수의계약 활용 (지방계약법 시행령 제25조)

※수기견적 : 2천만원 이하

전자견적 : 종합공사 2억원, 전문 1억원, 기타 8천만원, 용역․물품 5천만원 이하

□  집행부진사업 평가보고회 개최 준비

- 4월말 집행실적 기준, 평가분석 및 대책 보고 등

※ 보고회 개최 시기 등은 별도 통보

별첨 1. 사업별 세부집행계획

2. 세부사업별 월별집행계획(excel)

3. 월별 집행현황 자체평가 결과보고 서식

4. 조기집행 관련 제도개선 현황

<별첨 1> - 사업별 세부집행계획

1. e-러닝 운영

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업목적 : 각종 직무전문교육 및 외국어교육 등 다양한 교육을 시․공간의 제약 없이 인터넷을 기반으로 한 상시학습 시스템을 구

○  사업근거 : 서울시인재개발원  e-러닝 운영지침(2009.2)

○  사업내용

- 직무 전문교육 : 70개 과정, 18천명

- 열린사이버 : 274개 강좌, 55천명

- 5급 자격이수강좌  : 11개 강좌, 3천명

- 사이버 어학강좌 : 11개 외국어, 25천명

- 자격증강좌(공인/주택/사회복지사) : 19개 강좌, 13천명

- 교육운영관리/u-지식여행시스템 유지보수 : S/W 및 솔루션 유지관리

○  사 업 비 : 459,942천원

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 284백만원(62%)

(단위 : 백만원
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	459.942 (100%)	( %)	( %)	( %)	263 (57%)	( %)	284 (62%)	( %)	( %)	305 (66%)	( %)	( %)	459,942 (100%)
사무관리비	376.220				263								113.22
공공운영비	83.722						21			21			41.722

- 외부임차강좌 계약에 따른 선금급 70% 지급, 공공운영비 분기별 지급

Ⅱ. 세부집행계획

○  e-러닝 직무과정, 열린사이버 및 임차강좌의 차질없는 운영

○  직원대상 홍보 강화로 교육참여 활성화 도모

Ⅲ. '13년 추진일정(상반기 공정율 62%)

○  '13. 1. : 기본계획 수립

○  '13. 2. : 외부임차강좌 입찰공고 및 계약체결

○  '13. 3. ~  '14. 2. : e-러닝 과정별 교육 운영

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○  인재개발원 교육운영관리시스템(LMS) 재개발 필요

- 2007년 구축된 이후 매년 최소한의 유지보수비로 운영중이나, 급변하는 전산환경 변화에 대처하기 위해 시스템 재개발 필요

- 재개발 시점 : 2014년 예산에 반영하여 사업추진 (예산액 미정)

작성자	과장 : 배형우 ☎u-러닝팀장 : 김재환 ☎담당 : 김신숙 외 ☎3488-2082

2. e-러닝 콘텐츠 개발

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업목적 : 직무전문 교육과정과 시정목표 수행을 위해 콘텐츠 신규개발 및 지속적인 수정․보완을 통하여 학습내용 시의성을 확보하고 콘텐츠 질을 업그레이드하여 효과적인 자기주도적 상시학습 환경 구축 강화

○  사업근거

- 서울특별시 인재개발원 e-러닝 운영지침(2009.2)

○  사업내용

- 직무전문 e-러닝 콘텐츠 신규개발, 구매 및 수정‧보완

- 타 교육․공공기관 e-러닝 콘텐츠 공동활용을 위한 커스터마이징 개발

○  사 업 비 : 197,348천원

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 21백만원(11%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계 (누계)	197.348 (100%)						21 (11%)		140 (73%)				197.348 (100%)
사무관리비	197.348						21		119				57.348

※ 조기집행 부진사유 : 시기 미도래

- 2012년 e-러닝 콘텐츠개발이 2013.2월 완료되어 3월부터 서비스 예정이며, 서비스 안정화까지 2~3개월의 운영기간 필요

- 또한 신규 e-러닝 콘텐츠 개발을 위해 우리시 전 실‧본부‧국 및 자치구에서 교육 수요조사를 실시하여야 하므로 상반기까지 60% 집행은 어려움

※ 역량관리콘텐츠 운영 사업은 미포함

Ⅱ. 세부집행계획

○  우리시 실‧본부‧국 및 자치구 직원 대상으로 신규 e-러닝 수요조사 실시하여 의견수렴

○  e/u 겸용콘텐츠로 제작하여 학습자의 편의를 높이고, 향후 시민에게 공개를 감안하여 콘텐츠 기획

Ⅲ. '13년 추진일정(상반기 공정율 21%)

○  '13. 4. : 기본계획 수립

○  '13. 5. : e-러닝 콘텐츠 개발 의견조회

○  '13. 7. : 입찰공고 및 계약체결

○  '13. 8. ~ 11. : e-러닝 콘텐츠 개발

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제 : 없음

작성자	과장 : 배형우 ☎u-러닝팀장 : 김재환 ☎담당 : 이지형 ☎3488-2319

3.교육과정개발 및 교육훈련계획 수립

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 2013년 교육계획(행정1부시장 방침 제53호, 2013. 2. 6)

○  사업기간 : 2013. 1 ~ 12

○  총사업비 : 14백만원('13년 : 14백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 7백만원(50%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계 (누계)	14 (100 %)	1 (7%)	2 (14%)	3 (21%)	4 (28%)	5 (35%)	6 (42%)	7 (49%)	8 (56%)	9 (63%)	10 (70%)	11 (77%)	14 (100%)
사무관리	2												2
시책업무추진	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Ⅱ. 세부집행계획

○ 교육과정 분석․검토회의 등 각종 회의운영비 : 1백만원

○ 교육훈련심의회 위원 수당 : 1백만원

○ 교육정책 수립 조사 등 활동 : 2백만원

○ 전문가 워크숍 등 행사운영 : 10백만원

Ⅲ. '13년 추진일정

○ 2월	: 교육훈련계획 책자 발간 및 배부

○ 분기별	: 교육과정분석․검토회의 실시

○ 6월	: 각 부서의 교육요구분석 및 수요조사 실시

○ 8월부터	: 전문가 work-shop개최 등 교육훈련계획 수립 추진

○ 11월	: 교육훈련 자문회의 및 교육훈련 심의회 개최

작성자	과장 : 배형우 ☎3488-2346 팀장 : 전성익 ☎2040 담당 : 김현정 ☎2041

4 HRD 역량강화 프로그램 운영

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울시공무원 교육훈련시스템 개편 종합보고(2007. 1, 시장방침)

○  사업기간 : 2013. 1 ~ 12

○  총사업비 : 29백만원('13년 : 29백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 11백만원(38%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계 (누계)	29 ( %)	( %)	4 (14%)	5 (17%)	6 (20%)	10 (34%)	11 (37%)	12 (40%)	13 (43%)	19 (54%)	26 (78%)	29 (100%)	( %)
사무관리	18		1	1	1	1	1	1	1	1	7	1
국외여비	10		3			3				4
포상금	1									1

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ HRD 특별교육 실시 : 2백만원

○ 교육발전 연구대회 개최 : 1백만원

○ 교육정책 수립 조사 등 활동 : 2백만원

○ 전문가 워크숍 등 행사운영 : 7백만원

○ 포럼, 세미나, 학회 등 참석 지원 : 5백만원

○ 메트로폴리스 본원 유치 관련 국외 공무여행 : 10백만원

○ HRD 전문기관 간 교류확대 : 2백만원

Ⅲ. '13년 추진일정

○ 상․하반기	: HRD 특별교육 실시

○ 9월	: 교육발전 연구대회 개최

○ 4월	: 교육정책 수립 조사 등 활동

○ 6월	: 전문가 워크숍 등 행사운영

○ 연중	: 포럼, 세미나, 학회 등 참석 지원

○ 연중	: 메트로폴리스 본원 유치 관련 국외 공무여행

○ 연중	: HRD 전문기관 간 교류확대

작성자	과장 : 배형우 ☎3488-2346 팀장 : 전성익 ☎2040 담당 : 김현정 ☎2041

5. u-지식여행 개발 운영

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업목적 : 리더십, 경제, 글로벌 등 다양한 콘텐츠를 인터넷 및 스마트폰 등으로 시․공간의 제약없이 언제 어디서나 학습을 할 수 있도록 상시학습 지원

○  사업근거 : u-러닝 기반 콘텐츠 개발계획 (시장방침 제58호, ’08.2.15)

○  사업내용

- 리더십, 경제, 글로벌 등 다양한 분야의 콘텐츠 임차

- 우리시 주요사업에 대한 교육용 콘텐츠 개발

- 노후 시스템의 보강을 위한 서버 확충

- u-지식여행 학습관리시스템 기능 개선

○  사 업 비 : 252,520천원

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 188백만원(75%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	252 (100%)	( %)	( %)	( %)	148 (59%)	( %)	188 (75%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	252 (100%)
사무관리비	212				148								64
전산개발비	23						23
자산 및 물품 취득비	17						17

- 콘텐츠 임차에 따른 선금급 70% 지급, 전산개발비 및 자산취득비는 사업완료 후 지급

Ⅱ. 세부집행계획

○ 최신 트렌드를 반영한 다양한 분야의 콘텐츠 제공

○  u-지식여행 학습자 편의를 높이기 위해 LCMS 및 홈페이지 개선

Ⅲ. '13년 추진일정(상반기 공정율 75%)

○  '13. 1. : 기본계획 수립

○  '13. 2. : 입찰공고 및 계약체결

○  '13. 3. ~ '14. 2 : u-지식여행 교육 운영

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제 : 없음

작성자	과장 : 배형우 ☎u-러닝팀장 : 김재환 ☎담당 : 차동윤 ☎3488-2092

6. 재직자 교육과정 운영

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 지방공무원교육훈련법 제5조 및 동법 시행령 제4조

행정1부시장 방침 제53호

○  위    치 : 서울특별시인재개발원

○  규    모 : 83개과정 165회 12,772명

○  사업기간 : 2013년 1월 ~ 12월

○  총사업비 : 3,131백만원('13년 :3,131백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 1,668만원(53.3%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계 (누계)	3,131 (100%)	0.7 (0%)	91 (2.9%)	493 (15.8%)	974 (31%)	1,376 (44.0%)	1,668 (53.3%)	1,878 (60.0%)	2,008 (64.1%)	2,318 (74.0%)	2,622 (83.7%)	2,962 (94.6%)	3,131 (100%)
사무관리비	3,023	-	36	401	480	401	285	209	129	278	303	339	162
국내여비	14	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	7
시책추진업무추진비	8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
포상금	86	-	54	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

(단위 : 천원)
구 분	품명	예산현액	집행액	집행예정액	집행잔액
사무관리비	1. 행복한미래설계과정	362,700	0	362,700	0
	2. 재직자교육경비(단기교육)	467,359	0	467,359	0
	3. 교재발간비	189,250	0	189,250	0
	4. 5급 승진리더과정	441,460	0	441,460	0
	5. 신임리더과정	859,806	0	859,806	0
	6. 6․7급 승진리더과정	145,260	0	145,260	0
	7. 가족사랑교실	44,400	0	44,400	0
	8. 사회봉사및현장학습비(단기교육)	49,272	0	49,272	0
	9. 일반직전환과정	463,280	0	463,280	0

(단위 : 천원)
구 분	품명	예산현액	집행액	집행예정액	집행잔액
여비 (국내여비)	행복한미래설계과정	13,860	0	13,860	0
업무추진비 (시책추진)	교육운영 업무추진	8,400	0	8,400	0
포상금	1. 교육유공자 시상금	40,980	0	40,980	0
	2. 교육우수자 시상금	45,300	0	45,300	0

Ⅲ. '13년 추진일정(상반기 공정율 53.3%)

○  사무관리비 : 3,022,787천원

- 재직자교육과정운영 : 강사료, 원고료, 교재발간비, 프로그램운영비, 현장학습비 등

(교육과정 상․하반기에 고루 분포, 2월~12월)

○ 국내여비 : 13,860천원

- 행복한미래설계과정 : 과정 종료 시점에 집행(6월, 12월)

○ 시책추진업무추진비 : 8,400천원 【월별 정액(매월 1/12) 집행】

○ 포상금 : 86,280천원 (2013년 학습평가 및 시상계획에 의거 수시 집행)

Ⅳ. 애로사항

○ 2013년 교육계획(행정1부시장 방침 53호,2013.2.8)에 의거

년중 교육과정 일정이 고정되어 진행되므로 조기집행에 어려움이 있음

작성자	과장 : 조원준 ☎3488-2120 팀장 : 김형기 ☎3488-2130 담당 : 박현선☎3488-2135

7. 6급 실무 전문가 양성과정 운영

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 지방공무원교육훈련법 제5조 및 동법 시행령 제4조

○  위    치 : 서울특별시 인재개발원

○  규    모 : 시· 자치구 6급 공무원 180명(상반기 90명, 하반기 90명)

○  사업기간 : 2013년 1월 ~ 12월

○  총사업비 : 1,527백만원('13년 : 1,527백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  598백만원(39.1%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계 (누계)	1,527 (100%)	74 (4.8%)	149 (9.8%)	303 (19.9%)	378 (24.8%)	523 (34.3%)	598 (39.1%)	822 (53.8%)	897 (58.7%)	1,051 (68.8%)	1,198 (78.5%)	1,272 (83.3%)	1,527 (100%)
사무 관리비	1,030	74	74	74	74	145	74	74	74	74	145	74	74
국내 여비	160	-	-	80	-	-	-	-	-	80	-	-	-
국제화 여비	331	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	181
포상금	6	-	1.2	-	1.2	-	1.2	-	1.2	-	1.2	-	-

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

(단위 : 백만원)
구 분	품명	예산현액	집행액	집행예정액	집행잔액
사무관리비	강사료, 원고료, 교재발간비	338	0	338	0
	환영식 및 명상교육	100	0	100	0
	연수복 및 취미교실운영	220	0	220	0
	외국어 전문교육비용	222	0	222	0
	외부 현장학습	146	0	146	0
	학습용품 구입비 등	4	0	4	0
국내여비	교육여비 및 급량비	160	0	160	0
국제화여비	국외연수비용(국내반,국제반)	331	0	331	0
포상금	교육유공자 포상금 등	6	0	6	0

Ⅲ. '13년 추진일정(상반기 공정율 39.1%)

○  사무관리비 : 1,030,070천원

- 강사료, 원고료, 교재발간비, 외부 현장학습비, 외국어전문교육비용 등 (1~12월)

○ 국내여비 : 160,000천원

- 상 · 하반기 과정 시작 시점에 집행(3월, 9월)

○ 국제화여비 : 331,200천원

- 글로벌 정책연수 비용(7월, 12월)

○ 포상금 : 6,200천원

- 교육유공자, 성적우수자, 단위사업별 성적우수자(끝장토론 등) 시상금 (수시 집행)

Ⅳ. 애로사항

○ 2013년 교육계획(행정1부시장 방침 53호,2013.2.8)에 의거

년중 교육과정 일정이 고정되어 진행되므로 조기집행에 어려움이 있음

작성자	과장 : 조원준 ☎3488-2120 팀장 : 김형기 ☎3488-2130담당 : 박선진 ☎3488-2131

8. 5급 승진자 역량평가과정 운영

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울특별시 인사규칙 제41조(역량평가제의 운영)

○  위    치 : 서울특별시인재개발원

○  사업기간 : 2013년 1월 ~ 12월

○  사업규모 : 2회 실시(2월, 8월),  평가인원 300명

○  총사업비 : 702백만원('13년 : 702백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 1,668만원(53.3%)

(단위 : 천원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계 (누계)	702,324 (100%)			351,162 (50%)				351,162 (100%)
사무관리비	702,324			351,162				351,162

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

(단위 : 천원)
구 분	품명	예산현액	집행액	집행예정액	집행잔액
사무관리비	역량평가 실행과제 개발	94,000		94,000
	평정위원 교육	20,648		20,648
	평가대상자 오리엔테이션	11,576		11,576
	역량평가 기간중 학습	40,300		40,300
	역량평가 수당	420,300		420,300
	임차료 및 각종소모품 등	85,500		85,500
	5급 승진역량개발과정 개편	30,000		30,000

Ⅲ. '13년 추진일정(상반기 공정율 53.3%)

○  2013. 2. : 상반기 역량평가

○  2013. 7. : 하반기 역량평가

작성자	과장 : 배형우 ☎3488- 2021 팀장 : 이동기 ☎3488-2230 담당 : 김재우 ☎3488-2232

9. 시정철학공유특별교육

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 지방공무원교육훈련법 제5조 및 동법 시행령 제4조

○  위    치 : 서울특별시 인재개발원

○  규    모 : 5급이하 5,000명(자치구 희망자포함), 주2회, 총50회 운영

○  사업기간 : 2013년 1월 ~ 12월

○  총사업비 : 260백만원('13년 : 260백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  207백만원(79.6%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계 (누계)	260 (100%)	- (0%)	- (0%)	180 (69.2%)	189 (72.7%)	198 (76.2%)	207 (79.6%)	216 (83.1%)	216 (83.1%)	233 (89.6%)	242 (93.1%)	251 (96.5%)	260 (100%))
사무 관리비	260	-	-	180	9	9	9	9	-	17	9	9	9

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

(단위 : 천원)
구 분	품명	예산현액	집행액	집행예정액	집행잔액
사무관리비	강사료	177,000	0	177,000	0
	프로그램 개발 및 수정	18,900	0	18,900	0
	교육용품 구입비	19,310	0	19,310	0
	급식비 및 다과비 등	44,790	0	44,790	0

Ⅲ. '13년 추진일정(상반기 공정율 79.6%)

○ 사무관리비 : 260,000천원

- 희망서울시민행복과정 : 강사료, 교육생 급식비 및 다과비 등 (3~12월)

- 희망서울시민행복리더과정 : 강사료, 교육프로그램 개발비 등 (8~9월)

작성자	과장 : 조원준 ☎3488-2120 팀장 : 안복숙 ☎3488-2210담당 : 현진숙 ☎3488-2201

10. 교육훈련장비 확충

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 지방공무원교육훈련법 제5조 및 동법 시행령 제4조

○  위    치 : 서울특별시 인재개발원

○  규    모 : 세종홀, 다산홀, 인재홀

○  사업기간 : 2013년 2~3월

○  총사업비 : 105백만원('13년 :105백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 162백만원(86%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계 (누계)	189	-	62 (25.7%)	150 (79%)	154 (81%)	158 (84%)	162 (86%)	167	172	177	182	184	189 (100%)
사무 관리비	84	-	35	10	4	4	4	5	5	5	5	2	5
물품및자산취득비	105	-	27	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

(단위 : 천원)
구 분	품명	예산현액	집행액	집행예정액	집행잔액
사무관리비	교육기자재 소모품 구입	57,000	0	57,000	0
	교육기자재 부속품 구입	7,000	0	7,000	0
	교육기자재 점검 및 수리비	20,000	0	20,000	0
자산 및 물품취득비	방송용카메라 구입 설치	104,262	0	104,262	0
	대형 화이트보드 구입	750	0	750	0

Ⅲ. '13년 추진일정(상반기 공정율 100%)

○자산 및 물품취득비 : 105,012천원

- 다산홀, 세종홀 방송용 카메라 시스템 설치 : (2~3월)

- 세종홀, 다산홀, 인재홀 대형 화이트보드 구입 설치 (2~3월)

작성자	과장 : 조원준 ☎3488-2120 팀장 : 김형기 ☎3488-2130담당 : 최관선 ☎3488-2171

11. 도 서 실 운 영

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울특별시 인재개발원 훈령 제5호

○  위    치 : 서울시 서초구 남부순환로 340길 58

○  규    모 : 도서 39,494권(영상자료 포함)

○  사업기간 : 2013. 1 ~ 12

○  총사업비 : 29백만원('13년 : 29백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  18백만원(62%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	29 (100%)	( %)	( %)	11 (34%)	( %)	( %)	8 (28%)	( %)	( %)	6 (21%)	( %)	( %)	4 (17%)
도서구입비	15			5			5			3			2
사무관리비	14			5			3			3			3

Ⅱ. 세부집행계획

○  도서구입비(15,000천원) :  1,200권(분기별 구입)

○  영상자료구입비(9,000천원) :  450개(분기별 구입)

○  정기간행물구입비(1,800천원) :  15종(분기별 구입)

○  도서관리시스템 유지보수비(1,800천원) : 2013.03 ~ 2014.02

○  도서실소모품비(1,200천원) : 수시 구입

Ⅲ. '13년 추진일정(상반기 공정율 62%)

○  '13.02 : 2013년 도서실운영계획 방침

2013년 도서관리시스템 유지보수 계약

○  '13.03 : 정기간행물구입 및 1분기 도서 및 영상자료 구입(공정율 34%)

○  '13.06 : 2분기 도서 및 영상자료 구입(공정율 62%)

○  '13.09 : 3분기 도서 및 영상자료 구입(공정율 83%)

○  '13.12 : 4분기 도서 및 영상자료 및 소모품 구입(공정율 100%)

작성자	과장:배형우 ☎3488-2021 팀장:원권식 ☎3488-2030 담당:유경희 ☎3488-2342

12. 교육생 급식지원

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 2013년 인재개발계획(안)

○  위    치 : 인재개발원 다솜관 1층 구내식당

○  규    모 : 891㎡, 316석(릴리홀 244석, 로즈홀 72석)

○  사업기간 : 2013.1.1 ~ 2013.12.31.

○  총사업비 : 184,275천원

○  추진방식 : 민간위탁(구내식당 운영), 매월 교육생 급식비 지급

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  98,574천원(53%)

(단위 : 천원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	184,275 (100%)	3,640 (2%)	16,450 (9%)	14,658 (8%)	24,346 (13%)	22,568 (12%)	16,912 (9%)	12,194 (7%)	8,995 (5%)	22,169 (12%)	16,772 (9%)	16,366 (9%)	9,205 (5%)
사무관리비	184,275	3,640	16,450	14,658	24,346	22,568	16,912	12,194	8,995	22,169	16,772	16,366	9,205

Ⅱ. 세부집행계획

○ 매월 집합교육 수료인원에 따라 급식비 지급

Ⅲ. '13년 추진일정(상반기 공정율53%)

○  '13.1~6 : 매월 집합교육 수료인원에 따라 급식비 지급

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 교육생 급식비는 교육일정에 따라 집행교육 수료인원의 급식비를 매월 지급하는 것으로 조기집행에 어려움이 있음

작성자	과장 : 배형우 팀장 : 이성용 ☎3488-2050 담당 : 하재용 ☎3488-2053

13. 인재원청사 보수 보강

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 관련시책, 방침 등

○  위    치 : 인재개발원

○  규    모 :

○  사업기간 :2013.1~2013.12

○  총사업비 :     270    백만원('13년 : 270  백만원)

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액   162 백만원( 60  %)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	(100%)	( 0%)	(37%)	( 9%)	(3.7%)	(3.7%)	(6.2%)	( 9%)	( 9%)	(7.4%)	(7.4%)	(2.9%)	(3.7%)
시설비	270	-	100	25	10	10	17	25	25	20	20	8	10
감리비
시설부대비

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  창의관 구조변경 공사 : 160

○  생활관 팬코일 교체공사  : 65

○  옥외 화장실 내부칸막이 공사 : 20

○ 생활관 외벽 도장공사 : 25

Ⅲ. '13년 추진일정(상반기 공정율  60 %) - 자세히 기재

○  '13.3.~‘13.4. : 창의관 구조변경 공사

○  '13.3. : 생활관 팬코일 교체공사

○  '13.5. : 옥외화장실 정비공사

○  '13.6. : 생활관 외벽 도장공사

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 해당없음

작성자	과장 : 배형우 ☎2020 팀장 : 이성용☎2050 담당 : 김재영 ☎2051

14. 인재원청사 유지관리

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 건설기술관리법, 전기사업법, 지방자치단체를 당사자로

하는계약에 관한 법률 등

○  위    치 : 인재개발원

○  규    모 : 본관 등 7개동, 연면적 16,867㎡

○  사업기간 : 2013. 1. ~ 2013. 2.

○  총사업비 : 1,099백만원

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 669백만원(60%)

(단위 : 천원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	1,099,244 (100%)	49,601 (5%)	76,258 (7%)	165,050 (14%)	143,229 (12%)	117,429 (11%)	117,229 (11%)	72,009 (7%)	72,009 (7%)	72,008 (7%)	72,008 (7%)	71,207 (6%)	71,207 (6%)
기간제근로자등보수	355,541	29,628	29,629	29,629	29,629	29,629	29,629	29,628	29,628	29,628	29,628	29,628	29,628
공공운영비	538,966	15,698	15,698	68,000	68,000	77,000	77,000	36,262	36,262	36,262	36,262	36,261	36,261
시책추진업무추진비	9,600	800	800	800	1,600	800	1,600	800	800	800	800
특정업무경비	64,800	2,945	2,945	8,000	8,000	9,000	8,000	4,319	4,319	4,318	4,318	4,318	4,318
재료비	27,978	530	6,000	12,448	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
자산및물품취득비	102,359		21,186	46,173	35,000

Ⅱ. 세부집행계획

예산과목	예 산 액	집 행 계 획
계	1,099,244
기간제근로자등보수	355,541	○ 녹지관리, 초단시간근로자 및 청소준공무직 보수 및 보험료 매월 집행 - 녹지관리 매월 평균 1,500천원 지급 - 초단시간 근로자 매월 평균 476천원 지급 - 청소준공무직 매월 평균 1,800천원 지급
공공운영비	538,966	○ 각종 시설물 등에 대한 훼손여부 확인 등 정기점검 실시하여 사업물량, 소요량에 따라 적정 시기를 선택하여 사업추진 - 집행금액 : 219,583천원 ○ 도시가스 및 전기요금 매월 고지서에 의거 납부 - 집행금액 : 164,576천원 ○ 기계설비 및 통신장비 유지관리 용역 발주 후 매월 기성금 지급 - 집행금액 : 100,339천원 ○ 유지관리 소모품 구입 - 집행금액 : 54,468천원 - 환경유지관리물품, 건축․기계․전기․통신 시설 유지관리물품 매월 평균 4,539천원 집행
시책추진업무추진비	9,600	○ 청사관리시책추진업무추진비 집행
특정업무경비	64,800	○ 복리후생비 집행
재료비	27,978	○ 화단식재 꽃묘, 수목 수시 구매 - 집행금액 : 12,000천원 ○ 청소용품 수시 구매 - 집행금액 : 15,978천원
자산 및 물품취득비	102,359	○ 수목해충 방지기 구입 - 집행금액 : 12,485천원 ○ 편집실 물품구입 - 집행금액 : 25,100천원 ○ 강사실 등 노후집기 교체 - 집행금액 : 35,000천원 ○ 청소용기구 구매 - 집행금액 : 29,774천원

Ⅲ. '13년 추진일정(상반기 공정율 60%)

○ '13.1~2 : 정보통신유지보수용역 외 4개용역 시행

○  '13.2 : 동절기 도로청소용 장비 외 2종 구입

○ '13.2~3 : 편집실 물품 및 강사실등 노후집기 교체

○ 시설물 정기점검 등으로 소규모 유지보수 공사 연중 지속 시행

- 상반기 사무실 출입문 교체공사 외 3건 집행완료

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 인재원청사유지관리비는 인건비, 공공요금 등 연중 사용하는 예산으로

조기집행에 어려움이 있음.

작성자	과장 : 배형우 팀장 : 이성용 ☎3488-2050 담당 : 허청 ☎3488-2057

15. 직장보육시설 운영

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 영유아보육법 제37조, 영유아보육법시행령 제25조(비용의보조)

○  위    치 : 서울시 서초구 남부순환로340길 58

○  규    모 : 지하1층 지상1층 연면적 399.45㎡

○  사업기간 : 2013.1.1 ~ 2013.12.31

○  총사업비 : 195,021백만원

○  추진방식 : 민간위탁

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  97,948백만원(50.2%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	195,021 (100%)	49,348 (25.3%)			48,600 (24.9%)			48,538 (24.9%)			48,535 (24.9%)
민간위탁비	195,021	49,348			48,600			48,538			48,535

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  ‘12.1 ~ 12 : 민간위탁업체에 운영비 교부 등 영유아 보육 및 교육  운영 지원

Ⅲ. '13년 추진일정(상반기 집행율 50%)

○  '13. 1. : 1/4분기 운영보조금 교부 (49,348천원)

○  '13. 4. : 2/4분기 운영보조금 교부 (48,600천원)

○  '13. 7. : 3/4분기 운영보조금 교부 (48,538천원)

○  '13.10. : 4/4분기 운영보조금 교부 (48,535천원)

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제 : 없음

작성자	과장 : 배형우 ☎시설재무팀장 : 이성용 ☎ 직장보육시설 담당 : 권미영 ☎3488-2056

16. 공무원채용 및 기타시험관리

<일반회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 지방공무원법, 지방공무원임용령, 서울특별시인사규칙, 야생동․식물보호법

○  사업내용

-  공채시험 : 연 2회 90,000명 응시

-  5급승진 자격이수시험 : 연 4회 2,400명 응시

-  사무기능직의 일반직으로의 전환시험 : 연 2회 1,300명 응시

-  사회복지직시험 : 연 1회 4,500명 응시

-  특별임용시험

․ 중증장애인 특별임용시험 : 연 1회 300명 응시

․ 의무직 등 : 10건 80명

-  수렵면허시험 : 연 2회 800명 응시

○  사업기간 : 2013. 1. 1~ 2013. 12. 31

○  사 업 비 : 2,394,353천원

○  추진방식 : 자체추진 및 재배정(25개 자치구)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 1,193백만원(50%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
공무원채용및기타시험관리	2,394 (100%)	98.5 (4.1%)	259 (10.8%)	531 (22.2%)	1,097 (45.8%)	1,121.5 (46.8%)	1,193 (49.8%)	1,980.5 (82.7%)	2,047 (95.5%)	2.286.5 (93.8%)	2,250.5 (94%)	2,256.5 (94.3%)	2,394 (100%)
기간제근로자등보수	61			3		5	3			42		5	3
사무관리비	2,327	98	160	268	566	19	68	787	166	55	6		134
시책추진업무추진비	6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

Ⅱ. 세부집행계획

○  공무원채용시험

- ‘13. 8월 : 31,350천원(인터넷 원서접수비)

- ‘13. 4~8월 : 1,140,366천원(수당․급식비․임차료․시험용품 등)

- ‘13. 6~8월 : 609,000천원(문제 출제 및 검증수당)

- ‘13. 9월 : 38,349천원(기간제근로자등보수)

- ‘13. 12월 : 105,600천원(면접수당)

○  5급승진 자격이수시험

- ‘13. 3월 / 6월 / 9월 / 12월 : 분기별 3,267천원(기간제근로자등보수)

- ‘13. 3월 / 6월 / 9월 / 12월 : 분기별 19,490천원

(수당․급식비․임차료․시험용품 등)

- ‘13. 5월 / 8월 : 각59,700천원(문제 출제 및 검증수당)

○  기능직의 일반직으로의 전환시험

- ‘13. 2~3월 : 121,350천원(문제 출제 및 검증수당)

- ‘13. 4~5월 : 53,980천원(수당․급식비․임차료․시험용품 등)

- ‘13. 9월 : 10,066천원(기간제근로자등보수)

- ‘13. 12월 : 42,400천원(면접수당)

○  경력경쟁 임용시험

- ‘13. 수시 : 15,750천원(서류전형, 면접수당 및 급식비 등)

○  수렵면허시험

- ‘13. 5월 : 4,464천원(상반기 수렵면허시험 : 시험관리 수당 등)

- ‘13. 8월 : 4,464천원(하반기 수렵면허시험 : 시험관리 수당 등)

Ⅲ. '13년 추진일정

○  공무원채용시험

- 문제출제 및 검증 : 6월 ~9월

- 문제편집작업 : 8. 19 ~ 9. 7(19박 20일)

- 필기시험시행 : 9. 7(토)

- 면접시험시행 : 12. 3 ~ 12. 11(7일간)

- 합격자발표 : 12. 27(금)

○  5급승진 자격이수시험

- 문제출제 및 검증 : 시험 60일전

- 응시자 접수(시험 30일전) : 매분기 400~500명

- 시험문제편집 : 시험일 5일간9. 7(토)

- 합격자 결정 및 통보 : 시험 후 3일 이내

○  기능직의 일반직으로의 전환시험

- 문제출제 및 검증 : 1월 ~3월

- 문제편집작업 : 5. 4 ~ 5. 11(7박 8일)

- 필기시험시행 : 5. 11(토)

- 면접시험시행 : 6. 4 ~ 6. 10(3일간)

- 합격자발표 : 6. 17(월)

○  경력경쟁 임용시험

- 별정직 경력경쟁 임용시험(‘12년 4회 9명)

- 의무직 경력경쟁 임용시험(‘12년 5회 5명)

- 중증장애인 경력경쟁 임용시험(‘12년 1회 7명)

○  수렵면허시험

- 응시원서접수 : ‘13. 4. 22 ~ 4. 24 / 7. 1 ~ 7. 3

- 시험장소공고 : ‘13. 5. 16 / 7. 26

- 시험일시 : ‘13. 5. 25 / 8. 3

- 합격자발표 : ‘13. 6. 4 / 8. 13

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 공채시험문제 공개 및 이의제기 처리

○ 면접위원으로 4․5급 퇴직공무원 위촉 시행

○ 면접방식 업그레이드로 공직적합성 검정 강화

작성자	과장 : 배형우 ☎3488- 2021 팀장 : 진용득 ☎3488-2320 담당 : 이영배 ☎3488-2325

<별첨 3>

(0월) 집행현황 자체평가 결과보고

< 인재개발원 >

□ 총괄표

(단위 : 백만원)

대상건수	예산현액 (A)	집행대상액 (B)	상반기 집행목표액 (C)	상반기목표 집행율(%) (D=C/B)	0월까지 집행실적		비고
					집행액 (E)	집행율 (F=C/E)

※ 예산현액은 2013년 당초예산액으로 하되 이월액 확정 후 포함 시행

□ 사업별 집행평가

(단위 : 백만원)

사업명	예산현액 (A)	집행대상액 (B)	상반기 집행목표액 (C)	상반기목표 집행율(%) (D=C/B)	0월까지 집행실적		자체평가 (정상/부진)
					집행액 (E)	집행율 (F=C/E)
소계
소계
소계

□ 집행부진사업 평가 및 대책

○  000사업

- 부진사유

- 향후 조치계획

○  000사업

- 부진사유

- 향후 조치계획

<별첨 4>

조기집행 관련 제도개선 현황('09년 ~)

구 분	개 요	개선 내용	지속여부	비고
집행절차 단축	▪ 사업계획 조기 확정		지속 시행
	▪ 회계연도 개시전 예산배정․계약		지속 시행
	▪ 예산배정 前 계약체결		지속 시행
	▪ 긴급입찰 적극 활용	일반 7~40일 ⇒ 긴급 5일	지속 시행
	▪ 개산계약 범위의 한시적 확대	재해복구공사 ⇒ 필요시	종 료	실효성 미흡
	▪ 수의계약의 확대	전자견적 3천만원⇒5원만원 수기견적 1천만원⇒2천만원	지속 시행	시행령 개정완료(‘10.7)
	▪ 매칭펀드사업 지원재원 우선확보시 차수계약 활성화	지원재원 확보시 동일 회계연도내 1차 공사계약 가능	지속 시행	시행령 개정완료(‘10.7)
자금 집행방식 개선	▪ 하도급대금 지급여부 확인제 도입		지속 시행
	▪ 주계약자 공동도급제도 활성화		지속 시행	‘09 시범실시 ‘10. 전면실시
	▪ 선금제도 적극 활용	의무지급률 30~50%	지속 시행
	▪ 선금 의무지급율 이하 신청 및 지급 가능		지속 시행
	▪ 선금 지급 요건 완화 및 지급범위 확대	(계약기간 60일 미만도 선금 지급 가능 - 기간삭제)	통합 시행	예규개정 기시행(‘10.10)
	▪ 선금의 추가지급 허용		종 료	부작용 유발
	▪ 하도급대금 직불 활성화	발주자 직접지급	지속 시행
	▪ 세출예산 집행제한의 예외		종 료	부작용 유발
관계부처 협의	▪ 환경영향 평가 등 기간 단축	승인절차 간소화	지속 시행
	▪ 수시배정 사업비 조기배정		지속 시행
	▪ 지방교부세의 조기 배정		지속 시행
	▪ 조기집행 미실시 사유중심 감사		지속 시행
세출예산 구조조정 등	▪ 소모성 경비 감액․투자재원 전환		지속 시행
	▪ 제1회 추경의 조기 실시		지속 시행
	▪ 이월예산의 조기 확정		지속 시행
	▪ 지방채 추가발행 등 투자재원 확보		지속 시행
	▪ 일상경비 교부범위 확대	민간이전경비, 보상금, 용역비 및 물품구입비 제외	종 료	실효성 미흡
경기부양 시책발굴	▪ 저소득층 관련경비 우선 지출		지속 시행
	▪ 공사의 지역제한 확대(~13.3월)	종합공사 70억 →100억 전문공사 6억 → 7억	지속 시행
	▪ 사무용품 일괄 구입 등 추진		지속 시행
	▪ 지방공기업을 통한 내수 진작		지속 시행