서식4	1	결산 및 정산내역 보고

2016년도 북한이탈여성 상담 및 심리치유프로그램 운영 결산 및 정산내역 보고

(단위 : 원)

과 목						예산액			집행액			집행률 (C=B/A)	집행 잔액 (D=A-B)	반납액	비고
관		항		목		소계 (A)	국비	지방비	소계 (B)	국비	지방비
100	시설 운영비	110	인건비	111	동료상담원월급여	9,003,860	9,003,860		9,003,860	9,003,860		100%	0	0
				113	퇴직금 및 퇴직적립금	667,000	667,000		0	0		0%	667,000	667,000
				114	기관 사회보험 부담비용	609,160	609,160		609,160	609,160		100%	0	0
		120	운영비	121	기타운영비 (전담센터활동비)	1,800,000	1,800,000		1,800,000	1,800,000		100%	0	0
				124	홍보비	300,000	300,000		300,000	300,000		100%	0	0
				125	여비 (교통비)	400,000	400,000		400,000	400,000		100%	0	0
				126	수용비 및 수수료	151,980	151,980		151,980	151,980		100%	0	0
				128	제세공과금	10,000	10,000		10,000	10,000		100%	0	0
200	사업비	210	사업비	211	강사료	6,090,000	6,090,000		6,090,000	6,090,000		100%	0	0
				212	재료비	968,000	968,000		968,000	968,000		100%	0	0
합 계						20,000,000	20,000,000		19,333,000	19,333,000		96,67%	667,000	667,000