사업명 : 서울시야생동물센터 구조․관리 운영

2019.  3.   .

시․도명	서울특별시

작성자(서울시) : 자연생태과  수의6   성명 이 명 희

(TEL : 02-2133-2151   FAX : 02-2133-1083)

확인자(서울시) : 자연생태과장        성명 하 재 호

(TEL : 02-2133-2140   FAX : 02-2133-1083)

1. 사업개요

가. 개   요

○ 사업목적 : 야생동물 구조․치료시설의 효율적 설치․운영 및 조난 또는 부상을 당하거나 질병에 감염된 야생동물의 체계적 구조․치료관리와 질병연구를 목적으로 함

○ 사업기간 : 2020.01.01.∼2020.12.31.

○ 총사업비 : 600백만원(국208, 시392)

- 사업비 세부내역

(단위 : 백만원)

구분	합계	국비	시비	비고
계	600	208	392
운영비(국3:시7)	460	138	322	민간경상보조(운영비등)
설치비(국5:시5)	140	70	70	민간자본보조(자산취득비 등)

○ 보조사업자 : 서울대학교(수의과대학)

나. 주요 사업내용

○ 조난 또는 부상당한 야생동물의 구조·치료관리 및 재활훈련

○ 멸종위기종 등 야생동물의 보전 및 생물자원의 보존·관리

○ 야생동물 질병연구 및 그 밖에 야생동물의 보호 관리에 필요한 사항

다. 사업의 필요성

○ 야생동물을 구조, 치료하여 자연에 방사함으로서 생태계를 보호하고 인간과 동물이 영속적으로 공존할 수 있는 환경을 조성하기 위함

라. 사업효과

○ 조난·부상당한 야생동물을 구조·치료한 뒤 방사하여 생태계 보호

○ 야생동물의 질병의 진단·치료기술을 개발하고 보급하여 야생동물의 구조·치료관리 선진화 추구

○ 서울시민과 전 국민의 생태교육장으로서 자연보호의식 제고

마. 법령, 제도 또는 정책상 특기사항

○ 야생동물 보호 및 관리에 관한 법률 제34조의4(야생동물의 질병연구 및 구조·치료)

○ 야생동물 보호 및 관리에 관한 법률 제58조(재정지원)

바. 재원부담 비율

○ 운영비 : 국고 30%, 지방비70%

○ 설치비 : 국고 50%, 지방비 50%

2.  연차별 추진계획

(물량 : 대수, ㎥, 톤, 금액 : 백만원)

구 분		사업 기간	총사업비	연 차 별 투 자 소 요
				'17까지		2018		2019		2020
				물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액
합 계			2,657		1,300		350		407		600
세부내역	ㅇ야생동물구조센타 운영		1.517		300		350		407		460
	인건비(보수 및 기타인건비)		1,054	수의사,재활사,행정 및 진료수당 등	182	수의사,재활사,행정 및 진료수당 등	239	수의사,재활사,행정 및 진료수당 등	297	수의사,재활사,행정 및 진료수당 등	336
	운영비(일반수용비 등)		427	일반수용비,공공요금, 피복비 ,시설장비유지비 등	110	일반수용비,공공요금, 피복비 ,시설장비유지비 등	100	일반수용비,공공요금, 피복비 ,시설장비유지비 등	102	일반수용비,공공요금, 피복비 ,시설장비유지비 등	115
	여비		23	국외 및 국내여비	6	국외 및 국내여비	6	국외 및 국내여비	5	국외 및 국내여비	6
	업무추진비		13	사업추진 및 기관업무비	2	사업추진 및 기관업무비	5	사업추진 및 기관업무비	3	사업추진 및 기관업무비	3
	ㅇ야생동물구조센타 설치		1,140	센터설치	1.000						140
	자산취득비		100							진료·진단·수술용 기구	100
	시설비		1,040		1,000					수술실공사 등	40
재원별	※운영 ㅇ국 고 ( 30%) ㅇ지방비 ( 70%)		1,517 455 (30%) 1,062 (70%)		300 90 (30%) 210 (70%)		450 105 (30%) 245 (70%)		407 122 (30%) 285 (70%)		460 138 (30%) 322 (70%)
	※설치 ㅇ국 고 (50%) ㅇ지방비 (50%)		1,140 570 (50%) 570 (50%)		1,000 500 (50%) 500 (50%)						140 70 (50%) 70 (50%)

3. 2020년도 세부추진계획

(단위 : 백만원)

세부내역			금 액	산 출 내 역	국고지원비율
합 계			600
인건비	보수	(급여)수의사	92	․ 수 의 사 2명 x 12개월 x 3,829,000원 = 91,896,000원	30%
		(급여)재활관리사	89	․ 재활관리사 3명 x 12개월 x 2,460,200원 = 88,567,200원
		(급여)수의테크니션	25	․ 수의테크니션 1명 x 12개월 x 2,123,000원 = 25,476,000원
		(급여)행정관리직	29	․ 행정관리직 1명 x 12개월 x 2,460,200원 = 29,522,400원
		(급여)시설관리직	25	․ 시설관리직 1명 x 12개월 x 2,112,000원 = 25,344,000원
		휴일근무수당	18	․ 수 의 사 2명 x 175,000원 x 15일 = 5,250,000원 ․ 재활관리사 3명 x 112,100원 x 30일 = 10,089,000원 ․ 수의테크니션 1명 x 96,500원 x 20일 = 1,930,000원
		(기타비유동부채)퇴직급여충당부채	20	․ 퇴직금 적립 : 260,805,600원/12개월 = 19,818,000원
	기타인건비	(직원인건비등)진료지원수당	38	․ 센터장 1명 x 600,000원 x 12개월 = 7,200,000원 ․ 부 장 3명 x 300,000원 x 12개월 = 10,800,000원 ․ 연구원 14명 x 100,000원 x 200개체 = 20,000,000원
	소 계		336
운영비	일반수용비	사무용품 구입비	3	․ 복사용지-외 23종 × 1식 = 3,000,000원
		관리용품 구입비	5	․ 레인매트-외 79종 × 1식 = 5,000,000원
		행사지원비	5	․ 시민 견학 및 체험교육 1,000,000원 × 2회 = 2,000,000원 ․ 서울시야생동물센터 워크샵 2,800,000원 × 1식 = 2,800,000원
	공공요금 및 제세	공공요금	1	․ 전화요금 30,000원 × 12개월 = 360,000원
		제세	4	․ 야생동물구조차량 보험료 1년간 × 1,500,000원 × 2대 = 3,000,000원 ․ 야생동물구조차량 자동차세 1년간 × 100,000원 × 2대 = 200,000원 ․ (사)한국야생동물센터협의회 연회비 1,500,000원 × 1회 = 1,500,000원
	피복비	피복비	3	․ 의사가운외 3000,000원 × 1식 = 3,000,000원
	시설장비유지비	시설장비유지비	3	․ CBC Calibrator-외 4종 3,000,000원 × 1식 = 3,000,000원
	차량비	유류대	5	․ 야생동물구조차량 유류 구입 5,000,000원 × 1식 = 5,000,000원
		정비유지비	1	․ 야생동물구조차량 정비유지 600,000원 × 2대 = 1,200,000원
	재료비	진료용 의약품 등	7	․ 진료용의약품(버콘S-외19종) 7,000,000원 × 1식 = 7,000,000원
			10	․ 진료용의약품(인의용리도카인젤리-외14종) 10,000,000원 × 1식 = 10,000,000원
			10	․ 진료용 소모품(1cc주사기-외 30종) 10,000,000원 × 1식 = 10,000,000원
			8	․ 진단시약 및 키트(CBC시약PC-외 8종) 8,000,000원 × 1식 = 8,000,000원
			10	․ 야생동물 먹이(메추리-외11종) 10,000,000원 × 1식 = 10,000,000원
	복리후생비	4대보험 기관부담금	24	․ 4대사회보험료 기관부담금 - 자체직원 8인 2,027,000원 x 12개월 = 24,324,000원
	기타운영비	기타운영비	16	․ 의료폐기물처리비 7,000,000원 × 1식 = 7,000,000원
				․ 예방접종외 공상처리비 3,000,000원 × 1식 = 3,000,000원
				․ 센터운영 및 기타사업수행 운영비 5,478,200원 × 1식 = 5,478,200원
	소 계		115
여비	국내여비	국내출장여비	1	․ 진료·재활관리 자문 및 조사 국내 출장 1,600,000원 × 1식 = 1,600,000원
		유관기관출장여비	1	․ 센터 진료·운영 협의 국내 출장 4,000,000원 × 1식 = 400,000원
	국외여비	국제학회 및 세미나 참가비	4	․ 아시아야생동물의학회 국제컨퍼런스 참가 2,000,000원 × 2인 = 4,000,000원
	소 계		6
업무추진비	사업추진비	야생동물 진료지원 및 교육	1	․ 야생동물 진료지원 및 교육 150,000원 × 2회 × 4분기 = 1,200,000원
	기관업무비	운영회의 및 간담회의	2	․ 서울시야생동물센터 운영 실적 및 성과 평가 외 2,000,000원 × 1식 = 2,000,00원
	소 계		3
유형자산	자산취득비	진료·진단·수술용 기구	100	․ 진료·수술·진단용 기구(드릴&쏘우SET-외 20종) 100,000,,000원 × 1식 = 100,000,000원	50%
	시설비	수술실 확장공사	40	․ 수술식 확장공사 40,000,,000원 × 1식 = 40,000,000원
	소 계		140

4. 사업 추진일정

○ 2019. 11  : 2020년 사업계획수립(서울대학교)

○ 2019. 12  : 2020년 사업계획검토 승인(서울시)

○ 2020.1~12 : 서울시 야생동물구조센터 운영