예산집행 현황 및 향후 집행계획

(단위 : 천원)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	수도 자재센터	본부
예 산 액	15,000,000	1,338,000	1,200,000	1,503,240	860,000	1,370,000	1,310,000	1,330,000	970,000	2,518,760	2,600,000
집 행 액 (‘15.11.2.까지)	9,508,995	877,610	477,094	730,395	422,534	969,489	1,052,946	743,211	529,468	1,910,376	1,795,872
집행예정액 (‘15.11.3.~12.31.)	722,906		722,906
집행잔액 (예상)	4,768,099	460,390	0	772,845	437,466	400,511	257,054	586,789	440,532	608,384	804,128

1. 집행예정액 세부 산출 자료 : 722,906천원

- 급수운영과 11월 정산(예정) : 130,000천원

- 급수운영과 12월 정산(예정) : 150,000천원

- 급수운영과 불량맨홀 정비비 납부(예정) : 60,000천원

- 급수운영과 자재사업소 예산 재배정 : 100,000천원

- 시설관리과 12월 정산(예정) : 150,000천원

- 시설관리과 불량맨홀 정비비 납부(예정) : 20,000천원

- 시설관리과 자재사업소 예산 재배정 : 50,000천원

- 급수운영과․시설관리과 포장 직간접복구비 등 : 62,906천원