2020년 예산편성안 내부 검토보고 (사업예산)

□ 추진 개요

○ 검토기간 : ´19. 6. 20.(목) ~ 7. 5.(목)

○ 검토주관 : 기획조정팀

○ 검토방법 : 1차 검토의견(기획조정팀) → 해당부서별 의견작성 → 1차 검토의견(기획조정팀) → 해당부서별 의견작성 → 예산편성

□ 검토 의견 #<붙임1> 세부사업별 검토의견. 참조

○ 공통 적용 요청

① 용어의 통일 : 회의수당은 ‘직무수당, 참석수당, 심사수당, 토론회수당’ 4가지로, 용역과제는 ‘○○○ 용역’으로 통일

② 산출내역이 불분명하지 않도록 예산편성

③ 동일회의가 중복되는 경우 식비 편성은 1회에 한함 등

④ 강사료 관련 강사료 지급기준 부기 필요함.  (예 : 일반1급, 일반2급 등)

⑤ 공동연구원은 ‘학술연구용역인건비 기준’에 근거하여 금액 조정될 수 있음

#<붙임1> 세부사업별 검토의견

부서명	팀명	사업명	검토의견 (기획조정팀)	부서의견	근거자료 (해당자료가 있는 경우)	1차 검토결과 반영여부	최종 결과
정책연구실
	연구개발팀	서울 어울림플라자 운영모델 개발 연구 등 21개 과제	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 신규 및 계속 2) 신규사업 적정성 검토 : 별도의견 없음 3) 산출내역 검토 ․내부 예산편성 지침에 근거하여 용어 통일 예) 회의수당, 용역 등 ․공동연구원 수당은 학술연구용역인건비 기준에 따라 변경될 수 있음 (조정)	- 회의수당 관련 용어는 참석수당 또는 심사수당 등 성격에 따라 통일하였음 - 용역은 직접적인 조사과업의 수행인 경우 ‘조사용역’으로 명칭을 통일함 - 추후 공동연구원 수당 기준이 변경될 경우, 예산 범위 내 조정 집행 예정		용어 관련 수용 (ERP수정완료)	부서의견 반영
서비스품질 관리본부
	심사 평가팀	사회복지 시설평가	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(계속) 2) 산출내역 검토 ⦁ 현장평가 개소수 감소(331개→57개)를 반영한 회의 운영비 감액 편성 적정함. - 현장평가 평가수당 233,700천원→51,300천원 (△182,400천원) - 시설이용자 만족도조사 용역비 50,000천원→20,000천원(△30,000천원) ⦁ 회의운영비 - 현장평가 평가수당은 ‘심사수당’ 등으로 명칭 변경 필요 (내부 지침 3페이지 참조) ⦁ 행사홍보비 - 평가지표공청회, 평가설명회, 평가결과공유회에 소요되는 인쇄비는 도서인쇄비에 편성하는 것이 적정함. ⦁ 연구개발비 - 30,000천원 감액 사유 내용 제시 필요	⦁ 연구개발비(이용자만족도 조사건) 변경 사유 당해 이용자 만족도 모델 개발이 이루어져서 차년도 이용자 만족도 조사 시에는 조사 수행 연구로 축소하여 실시할 예정임. 또한 조사 대상이 당해 118개소→ 차년도 51개소로 줄어들어 이에 대한 비용이 하향 조정됨.		검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
		서울형 사회복지시설 평가 전문위원 양성	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(계속) 2) 산출내역 검토 ⦁ 서울형 사회복지시설 평가 전문위원 역량강화를 위해 2019년 대비 교육교재 개발(5,000천원 반영), 교육과정을 기초+심화+보수과정으로 확대는 적정함(보수과정 880천원 반영) ⦁ 일반운영비 - 교육교재 개발의 주요 내용과 외부용역으로 개발하는 것인지 명시 필요함. (세부 내역 확인) *외부 용역추진 시 ‘0 0 0용역’으로 기재 필요			검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
		사회복지시설 품질향상지원 컨설팅	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(계속) 2) 산출내역 검토 : 별도 의견 없음			검토의견 반영하여 조정
		기능보강사업 타당성 검토	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(계속) 2) 산출내역 검토 ⦁ 시의회 및 감사위원회 요구사항을 반영하여 건축고급인력 1명 추가 채용 반영 적정함. (145,147천원→197,645천원, 52,498천원 증액) ⦁ 2019년 건축중급전문위원은 응시자가 없어 미채용함. 민간보조금 지원사업에 대한 사전검토 및 사후 점검 강화 요구를 반영하고, 대응력을 강화하기 위해 건축고급인력으로 상향 조정한 것은 적정함. (55,990천원 증액 중 인건비 52,498천원, 복리후생비 3,392천원임)			검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
		기능보강사업 업무 매뉴얼 개발 및 현장지원 (신규사업)	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영 (신규) 2) 신규사업 적정성 검토 ⦁시의회 행정사무감사 외 지속적인 매뉴얼 개발 및 현장지원에 대한 요구를 반영한 것으로 적정함. 3) 산출내역 검토 ⦁ 예산액은 30,395천원으로 유사사업과 비교하여 적정함 ⦁ 자문수당 -> 참석수당으로 변경 필요함.			검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
	인증팀	좋은돌봄인증 전문위원양성 -> 사업명 변경 시설 및 법인인증 심사위원 양성	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(축소) 2) 산출내역 검토 ⦁ 교육과정 및 교재 개발용역 종료로 20,000천원 축소 편성 적정함. ⦁ 회의운영비 - 각종 지급 수당은 예산편성 내부지침에 따라 참석수당으로 변경 필요함. - 자문위원회 및 간담회 진행비는 내부 예산편성 지침에 따라 별도 편성토록 하며, 명칭은 회의진행비로 변경 필요함. ⦁자문위원회 및 간담회 진행비 별도 편성 필요함.	- 참석수당으로 변경완료 - ‘회의진행비’로 변경 - ‘자문위원회 및 간담회 진행비’ 삭제		검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
		좋은돌봄인증제 운영	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(계속) 2) 산출내역 검토 ⦁ 연구개발비 중 개소식 및 성과컨퍼런스용역(100,000천원)과 인증로고개발용역(20,000천원) 종료하여 감액 편성한 것은 적정함. ⦁(공통) 강사료 관련 강사료 지급기준 부기 필요함. (예: 일반1급, 일반2급 등) ⦁회의운영비 - 모니터링단 활동 관련 데이케어센터, 소방안전, 노인의료복지시설, 소방분야 등 세분화는 적정함. - 회의운영비 중 각종 지급 수당은 내부예산 편성지침에 따라 ‘참석수당’, ‘심사수당’ 등으로 명칭 수정 필요함. - 심의위원회 진행비는 내부예산 편성지침에 따라 식비편성 1회만 가능하므로 감액 조정 필요함. - 전문자문단 자문료는 ‘자문료’ 용어가 지급기준에 없으므로 수정 필요하며, 회의참석 수당과 중복되는 것으로 보여져 조정 필요함. - 전문자문단 회의 참석수당과 중복되므로 조정 필요함. - 전문자문단, 관계자 간담회 성격과 주체가 모호하여 명확하게 추진내용 이해가능토록 작성 필요	- 강사료 해당내용 반영하여 변경 - 수당 지급 명칭 변경 완료 - 2019년 수시심의 및 2차 인증으로 인한 모니터링 대상 시설 수 증가 반영 (데이케어: 160개소→170개소, 노인의료복지시설: 20개소→25개소, 전체 180개소→195개소) - 심의위원회 진행비는 위원회 별 진행되므로, 현재 편성 기준 적정(식비 편성은 위원회 별 1회 편성) - ‘자문료’를 ‘서면자문수당’으로 용어 변경 - 서면자문 외 주요 자문 사안 발생 시 회의 개최를 위한 참석 수당 편성 - 전문자문단의 경우, 인증 심사 시 전문 영역(노무, 회계, 안전, 법률 등)에 전문가를 지명선발하여 해당 영역에 대한 쟁점사항 관련 자문을 제공하는 기능을 수행하고 있음		일부 반영	부서의견 반영
		사회복지시설 운영 법인 인증	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(축소) 2) 산출내역 적정성 검토 ⦁인증심사 대상 수 축소를 반영하여 감액편성 적정함. ⦁인증심사 대상 수 축소를 반영하여 예산 조정 필요함.	검토의견 반영하여 추가 감액편성 완료		검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
	서비스품질연구팀	2020서울형 사회복지시설 평가지표 개발	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 계속 2) 산출내역 적정성 검토 • 일반운영비에 편성된 공청회 진행비는 사업성격상 행사홍보비로 편성 - 평가위원 교육 진행비는 교육훈련비에 편성하는 것이 적정하므로 편성목 간 조정 필요 •회의운영비 중 - 모의평가 진행비는 2개 유형이라 하더라도 식비가 2회 편성된 것으로 보이므로 1회로 감액 편성 필요 - 현장 간담회 진행비는 인원이 10명 이상이므로 3,000원으로 감액 편성 필요	- 공청회 진행비를 행사홍보비로 편성 - 평가위원 교육 진행비는 교육훈련비로 편성 - 모의평가 진행비 1회로 감액함 - 간담회 진행비는 인원 수를 10명으로 조정한 후 5,000원 적용함		검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
	서비스품질연구팀	서울시 ‘좋은돌봄’ 장기요양기관 가이드라인개발 연구	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 신규 2) 신규사업 적정성 검토 : 별도 의견 없음 3) 산출내역 적정성 검토 • 회의운영비 - 연구 인터뷰 참석수당의 지급 기준이 맞지 않음	연구 인터뷰(1)은 교수급으로 3시간이상에 대한 수당이며 연구인터뷰(2)는 현장전문가급으로 3시간 이상에 대한 수당임. 내규 지급기준에 따름(비수용) 자문진행비를 10명, 2회로 수정함		부분수용	부서의견 반영
	서비스품질연구팀	서울시 장기요양요원 표준 인건비 가이드 개발 연구	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 신규 2) 신규사업 적정성 검토 : 별도 의견 없음 3) 산출내역 적정성 검토 • 연구개발비 - 용역진행인지 직접 공동연구원 활용인지 성격 모호함. - 직접인건비 지급인 경우 인건비 편성이 적정하고 조사용역인 경우 ‘0 0 0 용역’ * 1식으로 표기 필요 - 전문가토론회운영의 경우 행사홍보비에 편성 • 회의운영비 - 전문가위원 참석회의운영비와 용역심사회의운영비가 포함하여 4회로 산출한 것으로 보이나 각각 사업 추진에 따라 구분하여 편성 필요 - 용역심사회의로 1인당 150,000원 편성하였으나, 수당의 성격이 불명확하여 심사수당인지 등 여부 명확하게 기재 필요	-연구개발비 표기를 1식으로 수정함. 단. 예산의 타당성 확보를 위해 연구조사용역의 세부 산출기초를 제시한 것이므로 항목 및 가감 조정은 미반영. 회의운영비를 전문가 회의의 참석수당과 운영비, 용역심사회의의 전문가회의와 참석수당을 분리하여 반영함.		부분수용	부서의견 반영
		서울시 공공 요양시설 표준 운영 모델 연구	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 신규 2) 신규사업 적정성 검토 : 별도 의견 없음 3) 산출내역 적정성 검토 • 회의운영비 - 공동연구 (책임연구급) 인건비 산출식이 적정한지 여부 재검토 필요 •일반운영비 - 시간조사 참여자 수당 산출근거 제시 필요함. - 참석 대상(누가 참석하는지)에 따라 편성 금액이 변경 될 수 있으므로 산출근거 제시 필요함 - (공통) 공동연구진회의비는 회의진행비로 용어 통일함 • 인건비 - 870,000원 공동연구 산출근거 제시 필요함.	공동연구 인건비 산출식은 “2019년 공동연구진 관리지침을 따름” 책임연구원급 3일로 산정함으로 문제없음. 시간조사 참여자는 서비스 제공자(요양보호사, 간호사 등)이며 근로시간 조사는 약 15일 참여로 투여도가 높은 활동이며 1회성 회의 시간으로 산정하기 어려움. 2019년 수탁연구 서울시 사회서비스원 종합재가센터 표준운영모델 연구에서 동일 근거로 지급함.(미반영) 공동연구진 회의 진행비 용어 수정. 책임연구원급 월 3일 근거 제시.		부분수용	부서의견 반영
		서울형 사회복지시설 운영 가이드라인개발 연구	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 신규 2) 신규사업 적정성 검토 : 별도 의견 없음 3) 산출내역 적정성 검토 • 회의진행비 - 자문회의 진행비는 회당 5,000원 편성하였으나, 10명 이상인 경우 3,000원으로만 편성 가능하므로 조정 필요	- 자문회의 진행비를 10인 2회로 수정하여 5,000원으로 적용함		검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
		좋은 돌봄 인증시설 품질 향상 모니터링 개편 연구	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 신규 2) 신규사업 적정성 검토 : 별도 의견 없음 3) 산출내역 적정성 검토 • 회의운영비 - 모니터링 시 컨설팅 수당은 일부 감액하여 조정 필요. - 재단 직원까지 포함된 진행비의 경우, 재단직원은 외부 출장에 대한 별도 여비를 지원받고 있으므로 추가적인 진행비 편성은 가급적 지양하여 편성 요망	- 모니터링 컨설팅 수당을 200,000원으로 수정 적용함 - 컨설팅 진행비를 조정하여 8명*3회로 수정 적용함.		검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
		장애인 활동지원사 보수교육 개발 연구	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 신규 2) 신규사업 적정성 검토 : 별도 의견 없음 3) 산출내역 적정성 검토 • 연구개발비 - 연구개발비에 인건비 편성할 수 없음. 용역으로 추진하는 경우 1식으로 표기	반영하여 연구개발비 1식으로 수정함.		검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
		서울시 어르신 영양관리 공공성 강화 기준 마련 연구	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 신규 2) 신규사업 적정성 검토 : 별도 의견 없음 3) 산출내역 적정성 검토 : 별도 의견 없음			검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
서울복지교육센터		교육센터 시스템 (온라인) 구축사업 (신규)	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(신규) 2) 신규사업 적정성 검토 ⦁교육센터 온라인 컨텐츠 개발 및 구축컨설팅 결과와 총무팀 협의 결과를 반영, 효율적 교육관리를 위해 온라인 시스템 구축의 필요성은 적정함. 3) 산출내역 검토 ⦁신규 시스템 도입을 위한 각종 솔루션과 소프트웨어 도입 등은 서울복지교육센터의 지속가능성을 확대할 수 있고, 특히 사회복지온라인역사관구축 연구컨설팅은 재단 정체성 확립에 기여할 것으로 판단됨. ⦁ 회의운영비 - (공통) 각종 수당 명칭은 내부예산 편성지침에 따라 심사수당 또는 참석수당 등으로 용어 수정 필요함.	- 산출 내역을 포괄적으로 정리하여 수정 반영하였음.		검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
		현장실무 아카데미 운영(신규)	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(신규) 2) 신규사업 적정성 검토 ⦁좋은돌봄실무, 사례실무, 장애인통합형·선택형, 가치융합, 지역조직 등 복지현장 실무자들이 역량강화 할 수 있는 교육 커리큘럼을 마련한다는 취지에서 적정함. 3) 산출내역 검토 ⦁회의운영비 - 수당은 내부예산 편성지침에 맞게 용어 변경 필요 (참석 수당. 심사 수당 등) ⦁회의운영비는 예산편성 내부지침에 따라 회의진행비 등으로 용어 수정 필요	- 산출내역 검토 사항에 대한 수당 용어 수정 의견을 반영하겠음		검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
		교육콘텐츠 개발 및 네트워크 구축 (신규)	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(신규) 2) 신규사업 적정성 검토 ⦁서울복지교육센터는 재단 혁신과제로 기존 사회복지사 보수교육과는 다른 차별화된 컨텐츠 개발이 핵심사항이므로 교육콘텐츠 개발 및 네트워크 구축 예산편성 적정함. 3) 산출내역 검토 ⦁인건비 - 공동연구원 인건비는 기획재정부의 2020년 학술연구용역인건비 기준단가 확인 후 수정 적용 필요 ⦁일반운영비 - 워크숍의 경우 성격(교육 또는 행사홍보비)에 따라 편성목 달리해야 함. 워크숍의 성격을 재검토하여 적정 편성목으로 편성해야 할 것으로 판단됨. (강사비 등의 산출내역을 감안할 때 교육훈련비로 편성 필요) ⦁회의운영비 - 수당은 내부예산 편성지침에 맞게 용어 변경 필요 (참석 수당. 심사 수당 등)	산출내역 적정성 검토 결과 수용하여 예산 반영하였음.	-	검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
		서울복지시민학교 운영 (신규)	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(신규) 2) 신규사업 적정성 검토 : 별도의견 없음 3) 산출내역 적정성 검토 ⦁교육훈련비 - 찾아가는 시민복지교육 PPT 자료 제작비는 외부 용역으로 보여지므로 ‘0 0 0 용역’ 으로 수정하여 표기 - 자료 인쇄비는 도서인쇄비로 편성 필요	- 산출내역 검토 사항에 대한 편성목 수정, 수당 용어 수정 의견을 반영하였음. 산출내역 검토 사항에 대한 공동연구원 인건비 산출 내역을 기준고시 이후 수정하겠음.		검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
		공공인재양성 아카데미(신규)	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(신규) 2) 신규사업 적정성 검토 : 별도의견 없음 3) 산출내역 적정성 검토 ⦁회의운영비 - 예산편성 내부지침에 따라 용어 수정 필요 - 부서장 교육은 진행비가 1건만 등록되어 있어 확인 필요 ⦁교육훈련비 - 타 사업 예산편성과 비교하여 교육과정별 예산편성이 지나치게 세부적으로 편성되어 포괄적 편성 필요 (예: 부서장‧팀장‧주무관 교육과정 등)	- 산출내역 검토 사항에 대한 수당 용어 수정 의견을 반영하겠음		검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
지역복지통합본부
	장애인 복지팀	장애인전환서비스 지원	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(계속) 2) 산출내역 검토 ⦁10주년 기념행사비·자립지원 연합사업·권역대표기관 운영·지원인력 힐링업 워크숍·후속지원 사전회의·홍보지제작 인터뷰 등 종료에 따라 106,870천원 감액 편성 적정함. ⦁교육훈련비 - 권역별실무회의 슈퍼바이저 수당의 경우 내부예산 편성 지침에 따라 적정한 명칭으로 수정 필요 - 권역별 실무회의 운영, 간담회 등은 성격을 고려하여 회의운영비에 편성이 적정함. - 운영사업자 워크숍 간담회비는 일회성 회의로 보여지므로. 산출내역의 기준단가는 30,000원으로 일회성 회의가 아니고 집합형태의 워크숍으로 추진 사항이면, 운영사업자 워크숍으로 수정이 적정함.(삭제) - 슈퍼비전 네트워크 서포터즈 수당은 별도의 수당지급 용어가 없으므로 재단 회의수당 지급기준에 서포터즈에게 지급할 수 있는 시민참석수당으로 적용 필요 (기본 50,000원(2시간)에 초과 20,000원(1일 1회환)을 추가 지급할 수 있음) - 슈퍼비전 네트워크 서포터즈 진행비 15천원*4회 편성 불가 (식비인 경우 1회 편성 가능) - 거주시설 연계 자립지원 사업 예산 편성 근거 확인 필요 (교육수당이 아닌 강사료 편성이 적절함) - 권역별 실무회의 운영비는 회의운영비 성격이므로 편성목 조정과 100천원 산출 세부내역 필요 - 교육수당 지급 기준 없음. 수당 지급기준 등 불분명함(시민참석수당 등 적용 검토 필요) - 집합교육 진행비의 경우 4시간 이내는 3,000원, 4시간 이상인 경우 5,000원으로 편성토록 하고 있으므로 확인 후 적용 필요함. (조정) - 현장체험 교육·참석 수당’은 추진내용이 명확하지 않으며 추진 내용 불분명시 삭감 필요 ⦁회의운영비 - 각종 수당 명칭은 내부예산 편성지침에 따라 수정하는 것이 필요함(참석수당, 심사수당 등) - 회의진행비는 ‘회의진행비1’ 또는 ‘회의진행비2’로 용어 통일 하여 편성(내부예산 편성지침 적용) - 거주네트워크 간단회 진행비와 직무매뉴얼개정 집필회의진행비 15천원*2회 편성불가(식비인 경우 1회 편성 가능) - 온라인홍보 진행비의 산출 근거 필요 (관련내용 없음. 재확인 필요)	⦁교육훈련비 권역별실무회의 슈퍼바이저 수당 → 권역별실무회의 슈퍼바이저 강사료(일반1급) 권역별 실무회의 운영, 간담회 회의운영비 편성 운영사업자 워크숍 간담회비 → 운영사업자 워크숍 슈퍼비전 네트워크 서포터즈 수당 → 슈퍼비전 네트워크 서포터 참석수당 슈퍼비전 네트워크 진행비 → 15천원*1회 / 5천원*3회 편성 권역별 실무회의 운영비 → 회의운영비 편성 및 15천원*1회 / 5천원*5회 교육수당 지급기준 → 일반1급 4시간 기준 적용 집합교육 진행비 → 8시간 종일 교육으로 5,000원 편성 (교육훈련비)현장체험교육 참석수당→ (회의운영비)현장방문 간담회 참석수당으로 변경 ⦁회의운영비 각종 수당 명칭 수정 회의진행비1, 2 용어 통일 - 거주네트워크 간담회와 거주네트워크 평가회의 각1회로 구분하여 수정함 - 회의진행비1: 2회→1회 축소편성 - 회의진행비2: 2회→3회 확대편성 - 온라인홍보 이벤트 진행비 (시민참여 이벤트 상품 구입)		검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
		장애인 지역통합 사업 "서울스몰스파크, 옹심이"	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(계속) 2) 사업 적정성 검토 ⦁사업의 통합적 추진에 따른 업무 조정, 예산 효율적 집행 등 검토 필요함. 3) 산출내역 검토 ⦁두 가지 사업을 하나의 예산항목으로 통합되면 통합으로 인한 예산절감 효과가 기대되는 만큼 적극적 감액 편성 검토 필요 ⦁(공통) 편성목별 진행비의 행사진행·회의진행비 성격이 혼재되어있음. 일반운영비·행사홍보비·교육훈련비에는 진행비 용어 삭제 필요함 (예 : 성과공유회 진행비→성과공유회) ⦁일반운영비 - 권역별 모임지원 편성근거 필요 (예산서상 편성근거 제시 어려움. 사업 활성화를 위해 지원 가능) ⦁행사홍보비 - 성과공유회 진행비는 용역인 경우 ‘000용역’ 으로 표기 - 성과 공유회는 행사성이므로 행사홍보비에 편성 ⦁회의운영비 - 회의진행비가 회의명 없이 작성되어 구체적 작성 필요하며, 5천원 편성근거 제시 필요(회의성격 등 사유 기재 필요) - 가급적 1식 등 표현지양. 세부산출근거 작성 필요 (영상제작, 워크숍 등 1회성인 경우 1식 적용 가능)	- 두가지 사업이 하나의 예산항목에 통합되더라도 사업 추진은 동일하게 진행되며, 지원 인원도 동일함. 또한 협력기관 지원금이 사업 예산의 84%이므로 적극적 감액이 어려움 불필요한 ‘진행비’ 용어 삭제 - 3년차 협력기관이 종료되면서 공동연구원을 통해 사업의 질적 분석을 통해 사업 성과를 구체화 필요하여 공동연구원 인건비 책정이 필요함 ⦁일반운영비 - 권역별 모임 지원 3년차 지원이 마무리되는 시점에서 지속가능성에 대한 방안 마련, 권역별 실무자 역량강화 프로그램 운영 등을 통해 사업의 안정적 마무리할 수 있도록 지원하고 활성화에 기여하고자 함 ⦁행사홍보비 - 성과공유회, 영상 매뉴얼 제작, 시각장애인용 영상제작 → ‘용역’으로 용어 수정 - 성과공유회 행사홍보비 편성 ⦁회의운영비 - 회의진행비→ 사업계획 심사회의, 자문회의로 구분하여 기재함(회의명 명시)		검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
		서울형 자산형성 지원사업	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(계속) 2) 산출내역 검토 ⦁일반운영비 -사례관리기관 지원금 개소 당 연간 평균 6,000천원 증액에 따른 근거제시 필요 ⦁(공통) 교육훈련비·회의운영비 진행비는 내부예산 편성지침에 따라 ‘회의진행비 1’ 또는 ‘회의진행비 2’로 수정 필요 ⦁행사홍보비 - 약정식 진행비, 워크숍 진행비, 평가회 진행비 등은 약정식, 워크숍, 평가회 등으로 성격을 명확하게 작성 필요 (예시: 약정식 진행비..(x), 약정식..(0)) - 우편발송비는 일반운영비 편성	․일반운영비 - 사례관리기관 지원금 편성 사유 ① 2019년 서울시 사회복지시설 종사자 보수기준에서 5% 상향조정 ② 2019년 신규 참가자 선발 확대에 따른(3,000명) 관리인원 증가 ③ 관리인원 확대에 따른 보조인력 추가지원(참가자 250명 이상 지원, 19년 3개소→20년 10개소 예상) ․(공통)교육훈련비․회의운영비 진행비 회의진행비1, 회의진행비2 ⇒ 해당 내용 반영하여 기재 ․행사 홍보비 약정식 진행비 등은 성격을 명확하게 작성 ⇒ 산출내용 변경 기재(약정식) 우편발송비는 일반운영비 편성 ⇒ 해당 내용 반영하여 재편성	2019년 서울시 사회복지설 종사자 인건비 지급기준	검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
		장애인 자산형성 지원사업	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(핵심) ⦁장애인 자산형성지원 사업은 경영전략워크숍에서 재단 핵심사업으로 결정하였으므로 예산 증액 편성은 적정함. 2) 산출내역 검토 ⦁일반운영비 - 사례관리기관 지원금 전년대비 기관당 2,884천원 증액 편성 사유 필요하며, 산출내역은 연간 지원액으로 편성하는 것이 아닌 분기별, 기간, 개소 수 등 구체적으로 명시 - 포스터 및 리플릿 제작비용은 사업 선발 시 필요한 물품이므로 행사홍보비로 편성 - 사례관리기관 약정식 및 평가회는 사업 성격을 명확하게 하여 행사성인 경우 행사홍보비로 편성 - 참가자 특화사업은 최근 3년간 결산자료 확인하여 조정 필요 ⦁교육훈련비 - 강사료 지급기준을 부기하는 것이 필요함 (예 : 강사료(일반 1급) 형태로 작성) ⦁회의운영비 - 진행비는 내부예산 편성지침에 따라 회의진행비 1, 회의진행비 2로 수정토록 함.	․일반운영비 - 사례관리기관 지원금 편성 사유 ① 2019년 서울시 사회복지시설 종사자 보수기준에서 5% 상향조정 ② 2020년 신규 참가자 선발(1,000명)에 따른 관리인원 증가(참가자별 투입 비용은 2019년과 동일하게 산출) ③ 산출내역 기간 명시 ④ 신규 사례관리기관 5개소 선정 및 초기 세팅비 누락(초기 사업 설계시 사례관리기관당 200명 내외 참가자를 관리하도록 계획. 2019년 현재 10개소 사례관리기관 운영 중. 2020년 참가자 선발시 참가자 3,000명 예정. - 포스터 및 리플릿 제작비용 행사홍보비로 편성 ⇒ 해당 내용 반영하여 재편성 사례관리기관 약정식 및 평가회는 사업 성격을 명확하게 하여 행사성인 경우 행사 홍보비로 편성 ⇒ 해당 내용 반영하여 재편성 참가자 특화사업은 최근 3년간 결산자료 확인하여 조정 필요 ⇒ 2019년 처음 실시한 사업으로 최근 3년간 결산자료 제출 불가 ․교육훈련비 -강사료 지급기준 부기 필요 ⇒ 강사료 지급기준 기재하여 작성 ․회의운영비 진행비는 배부예산 편성지침에 따라 수정 ⇒ 해당 내용 반영하여 작성	2019년 서울시 사회복지설 종사자 인건비 지급기준	․일반운영비 수용 수용 수용 수용불가 교육훈련비 수용 ․ 회의운영비 수용	부서의견 반영
	지역복지팀	마을공동체지향 복지관 변화지원	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 미흡(일몰) ⦁2020년 일몰사업으로 지원기관 수가 ’19년 24개소에서 ’20년 12개소로 50% 감소되었으나, 예산은 24,310천원만 감액으로 15.4%만 감액 편성되어 추가 감액 검토 필요 ⦁일몰사업으로 지나친 행사성 성격을 자제하고 예산절감하여 편성 필요 2) 산출내역 검토 ⦁일반운영비 - 운영비 지원금 감액 필요(마무리 지원정도만 지원) - 네트워크 및 컨설팅 지원의 경우 컨설팅 불필요하므로, 전액 감액가능 여부 검토 필요 - 성과공유회 예산 16,000천원 적정성 검토 필요하며, 필요 시 행사홍보비로 편성 - 지역복지 현장컨텐츠 개발 어떠한 방식으로 추진하는지에 따라 ‘0 0 0 용역’ 으로 표기 ⦁교육훈련비 - 전체워크숍+실행기관 워크숍 통합 추진 필요 ※ 전체워크숍 1박2일 형태 낭비적 요인 있으므로 재검토 ⦁회의운영비 - 심사수당 및 진행비의 경우 심사요인이 없으므로 전액 감액이 적정한 것으로 판단됨. 교육분과 및 협력단 자문회의는 통합 운영하여 예산 감액 필요 ⦁회의운영비 중 심사수당 편성 근거 제시 필요 -회의운영비는 참석수당, 심사수당, 토론회수당으로 구분하여 편성하게 되어 있어, 협력단 자문회의 수당 명칭 변경 필요 ⦁기념품은 행사홍보비로 편성 필요	검토의견 일부 반영 일반운영비 ① 운영비 지원금은 3/4차년도 기관에 한정지원으로 감액조정 ② 컨설팅은 지역사회 내 지속가능성을 위해 대상기관 조정하여 지원 ③ 사업마무리를 위한 성과공유회 예산 필요, 행사홍보비로 편성 조정 ④ 지역복지 현장컨텐츠 개발은 ‘지역 활동 프로그램 개발용역’으로 표기 정정 교육훈련비 ① 사업마무리를 위해 워크숍 예산 필요 회의운영비의 경우 ① 심사는 기관별 자문의 성격을 포함 하므로 1회로 변경하여 추진 ② 교육분과는 실무자회의체, 협력단 회의는 사업자문단으로 성격상이. 교육분과 회의 횟수 조정 - 협력단 참석수당으로 명칭 변경 기념품 삭제		검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
		공유복지플랫폼 운영	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(계속) ⦁공유복지플랫폼 개편 기획 컨설팅 용역 결과보고를 반영하여 시스템 재개편 용역비를 358,000원(개발비 252,000천원, 인건비 106,000천원) 편성 ⦁총무팀 의견으로 공유복지플랫폼 전면 개편이므로 예산편성적정하다는 의견제시 (재단 홈페이지 50% 개편시 약 150,000천원 투입) ⦁시스템 재개편 용역비를 제외하고 20,240천원 감액 편성(지식공유활동가, wish서포터즈 운영, 온라인 컨텐츠 운영 등) ⦁본 사업 추진방향에 대한 재단 차원의 종합적인 판단 필요 2) 산출내역 검토 ⦁행사홍보비 - 오프라인 네트워크 강화사업의 구체적인 진행사항 확인 가능하도록 구체적 사업내용 확인 필요 (내부예산 편성지침 3p 참조)	검토결과 미반영 행사홍보비 ① ‘오프라인 네트워크 강화사업’은 2019년도 진행사업과 동일하며, wish 회원 대상 강좌 등 운영비임, (강사수당 및 진행비) 필요시 명칭변경 가능함 (→‘지식공유 아카데미(가칭) 운영’)	2019년도 방침 명칭과 동일 -대표이사 방침 제79호 (’19.2.21.)	검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
		민간자원네트워크 운영 및 나눔문화 활성화	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(계속) 2) 산출내역 검토 ⦁일반운영비 - 홍보용 판넬 제작 및 기부프로젝트 진행비, 나눔캠페인 관련 사항은 행사성 성격이므로 행사홍보비에 편성 - 실무협의체 역량강화 교육 강사비, 역량강화 운영비는 교육훈련비에 편성 ⦁도서인쇄비 - 우수프로그램 공모 홍보물은 행사홍보비 편성 ⦁행사홍보비 - 우수프로그램 시상 간담회·기부기업 감사행사 네트워크 간담회는 회의운영비로 편성 ⦁회의운영비 - 수당은 명칭 명확화(참석수당, 심사수당 등), 진행비는 ‘회의진행비1’, ‘회의진행비2’로 수정 필요	검토결과 반영		검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
		사회복지 공공형 모델 시범운영 -> 사업명 변경 소규모복지시설연대 지원사업 명칭 변경	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(일몰) 2) 산출내역 검토 ⦁행사홍보비 - 성과공유회 수당이 어떤 수당인지 명확하게 구분하여 작성 (성과공유회 수당은 편성근거 없음) ⦁회의운영비 - 예산편성 내부지침에 따라 정확한 용어 기재 - 연대 사무국 간담회 진행비의 경우 식비 편성은 1회만 가능하므로 조정 필요. (연대별 추진하는 경우에는 ‘연대’ 별로 예산 산출 가능) - 신규 연대별 간담회, 모니터링 등도 연대별 추진하는 경우 연대별로 편성 - 운영 모니터링 회의수당 식비는 1회만 편성 가능하므로 감액 편성	검토의견 일부반영 행사홍보비 ① 성과공유회 수당은 강사료로 변경 회의운영비 ① 예산편성 내부지침에 따른 용어변경 ② 사무국 정례회의 진행비 식비는 상, 하반기 1회씩으로 조정 ③ 운영 모니터링 식비는 1회로 조정		검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
		지역복지 정책 포럼(신규)	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(신규) 2) 신규사업 적정성 검토 : 별도 의견 없음 3) 산출내역 ⦁행사홍보비 - 포럼 평가 간담회비는 회의 운영비 편성 ⦁회의운영비 - 포럼위원회 진행비 30,000원 편성 근거 필요 식비 편성은 1회만 가능	검토의견 일부반영 행사홍보비 ① 평가간담회비 회의운영비 조정 ② 포럼위원회는 격식있는 회의체로 식사비 30천원으로 상,하반기 1회씩 편성	2020년 예산편성 내부지침	검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
	지역사회서비스지원팀		1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(계속) 인건비 반영분 증가(8,053천원) ※ 추후 예산 확정 시 별도 논의			검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
찾아가는 동주민센터 추진지원단			(공통) 1차 사업예산요구서 제출보다 예산이 증액 되었음. 증액된 구체적인 사유 필요
		찾아가는 동주민센터 자치구 소통·협력	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(계속) 2) 산출내역 검토 ⦁서울시 자치구 모니터링 2년 주기 변경에 따라 예산 감액 편성은 적정함.(교육훈련비, 행사홍보비 전액 감액) ⦁회의운영비에 모니터링 관련 예산 편성되어 있음. 2020년 추진여부 확인 필요함. ⦁회의운영비 - 현장 소통회의 진행비 회의 운영비 편성 - 외부 인원이 10명 이상이므로 3천원 이내로 편성금액 조정 필요 - 모니터링 결과 공유회 강사비 책정 사유 필요 (모니터링 결과 공유회는 재단 직원이 진행할 수 있으므로 감액 필요, 400천원으로 강사비 편성 불가능) ⦁예산편성 내부지침 근거로 회의수당 명칭 변경 필요	⦁서울시 자치구 모니터링은 매년 진행됨. 단지 서울시에서 현장모니터링을 진행하는 자치구가 전체 자치구의 1/2(12~13개 구)가 되는 것으로 관련 예산을 편성함 ⦁현장 소통 진행비는 일반운영비로 기존대로 편성하고 예산 조정. 모니터링 진행비도 예산 조정(ERP 수정) ⦁회의운영비 외부 인원 10명 이상 인원 조정 ⦁모니터링 결과 공유회는 단순히 결과를 공유하는 것으로 끝나는 것이 아닌 이후 대안마련까지 목적을 가지고 있기 때문에 전문강사가 필요해 강사비 편성함(1급 강사 및 보조강사비용) ⦁회의수당으로 명칭 변경하겠음	찾아가는 동주민센터 모니터링 운영계획(서울시 자치행정과-12928호,2019.06.27.)	일부반영	부서의견 반영
		찾아가는 동주민센터 프로그램 개발 및 운영지원 -> 찾동 프로그램 개발 및 운영지원으로 사업명 변경	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(계속) 2) 산출내역 검토 ⦁전반적인 사업내용의 모호함. ’19년 프로그램 개발 예산은 ‘나눔이웃’과 ‘사회적고립가구’ 사업으로 예산편성 되어 있으나, ’20년 사업이 분리되어 추가 사업 내용과 추진 불분명함 ⦁예산편성의 구체적 내용 명시 필요	⦁’19년 프로그램 개발 예산은 ‘나눔이웃’과 ‘사회적고립가구’ 뿐만 아니라 ‘컨텐츠개발 및 보급’ 예산도 편성되어 있음 ⦁’20년 사업이 분리되어 ‘컨텐츠개발 및 보급’ 예산만 편성한 것임 ⦁사업내용에 맞게 사업명 변경 ⟶ 찾아가는 동주민센터 매뉴얼 개발 및 현장지원		검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
		민관통합사례관리 지원	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(핵심) ⦁2019년 대비 26,130천원 증액 편성 2) 사업내용 검토 ⦁’19년 대비 50% 이상 증액된 사업으로 증액에 대한 구체적인 근거와 내용 필요하나 그보다 앞서 해당사업의 추진이 지역복지팀과 어떻게 업무가 정리되고 추진할지에 대한 업무 조정과 역할 분담 선행 필요 3) 산출내역 검토 ⦁일반운영비 - 사례관리지원 컨설팅 필요성, 추진방법, 진행비 세부 산출 내역 필요 ⦁교육훈련비 - 민관통합사례관리 교육 강사료 세부 산출 근거 필요 (1,200천원 근거) - 교육진행비(물품구입비) 산출 근거 필요 ⦁회의운영비 - 사례관리지원단 실무자 간담회 10천원씩 4회 식비 편성불가하므로 감액 조정 - 사례관리 매뉴얼 집필 및 감수비의 경우 3,000천원에 대한 산출내역 세분화(회당 집필비용, 인원수 등)하여 조정 필요 - 사례관리 컨설팅 자문회의(참석수당) 200천원 편성 불가하므로 감액 조정	⦁자치구 희망복지지원단 동사례관리 지원역할 강화에 따른 구단위 사례관리 지원사업 확대(컨설팅, 사례관리 매뉴얼 발간 예정) ⦁동사례관리 질적 향상을 위한 외부 전문가 자문 및 컨설팅 필요성 제기, 구단위 외부 전문가 매칭, 정기적 수퍼비전 및 컨설팅 지원		검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
		지역사회보장협의체 활성화 지원	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(핵심) ⦁2019년 대비 50,030천원 증액 편성 ※ 전년대비 50% 이상 증액 사업이므로 증액에 대한 명확한 근거 제시해야 함 2) 산출내역 검토 ⦁일반운영비 - 홍보영상물 제작은 행사홍보비로 편성하되, 제작 내용, 방법, 세부산출내역이 구체적으로 명시되어야 함 - 일반운영 사무관리비 성격이 모호하므로 내용, 방법 등 명확하게 작성 필요 ⦁행사홍보비 - 동지사협 관계자 워크숍 추진 시 대관료, 수당, 진행비 등 구체적으로 구분하여 편성 ⦁교육훈련비 - 동지사협 3기 수행주체 교육 산출내역이 불분명하므로 예산액, 참여인원, 교육 횟수 등 명확하게 작성 필요 ⦁회의운영비 - 자문회의 수당 명칭 ‘참석수당’으로 변경 - 동지사협 활성화 수행주체 교육 평가회 식비는 1회만 편성 - 동지사협 자치구 상하반기 소통회의 진행비는 1회만 식비 편성 ⦁연구개발비 - 2019년 연구주제와 예산 동일함. 전년과 동일한 주제의 연구인 경우 전액 감액 조정	1) ‘19년 10개 자치구->‘20년 15개 자치구로 대상지역 1.5배 확대 - 서울시 전역으로 확산될 수 있도록 서울시 지사협 활성화 추진 안내. 영상물 2편 제작 및 업무매뉴얼 업데이트 제작으로 예산 증액 2) 산출내역 적정성 검토 의견 반영 ⦁일반운영비->검토의견 수용 보완 완료 ⦁행사홍보비->검토의견 수용 보완 완료 ⦁교육훈련비->검토의견 수용 보완 완료 ⦁회의운영비->검토의견 수용 보완 완료 ⦁연구개발비->해당사항 없음, 삭제	주민주도 동지역 사회보장협의체 활성화 추진계획 (서울시 지역돌봄 복지과-603. 2019.1.11.)	검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
		찾아가는 동주민센터 역량강화 지원 -> 찾아가는 동주미센터 포럼으로 사업명 변경	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(계속) 2) 산출내역 적정성 검토 ⦁교육훈련비화 행사홍보비를 서울복지교육센터로 이관은 적정 ⦁교육훈련비와 행사홍보비를 교육센터로 이관한 상황에서 회의운영비 편성 근거 부족. 현재 상황에서는 독자적 추진 명분이 없고, 구체적 추진내용이 없어 구체적 추진 내용이 별도로 없다면 전액 감액 조정 필요	⦁찾동 포럼은 교육센터로 이관할 수 없는 찾동 고유 업무로 예산이 필요한 상황임 ⦁찾동포럼은 역량강화 측면보다 사업 발전방안 모색에 중점을 두기 때문에 ‘찾아가는 동주민센터 포럼’으로 사업명 변경		검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
		우리동네 나눔이웃 (계속) ->찾아가는 동주민센터 자치구 소통·협력사업에서 일부 분리	1)경영전략워크숍 결과 반영여부 : 해당없음 ⦁지역복지팀에서 추진한 ‘나눔이웃 활성화사업’은 2020년 종료 사업으로 찾동에서 사업을 추가로 확대해야 할 명확한 근거와 향후 방향성이 정립되지 않으면 예산편성 명분이 없음 ⦁홍보영상물 제작비용은 행사홍보비 편성필요 ⦁자치구 담당자 및 주민리더 현장 간담회는 식비 편성 1회에 한하므로 감액 조정	1) 찾아가는 동주민센터 우리동네 나눔이웃 사업에 대한 서울시의 계획은 나눔이웃 참여동의 지속적인 확대임. 따라서 이를 지원하는 추진지원단에서도 확대 편성에 대한 명분이 있음. - 추진현황 및 계획 2017년-> 197개동 참여 2018년-> 264개동 참여 2019년-> 300개동 참여 2020년-> 380개동 참여(예정) 2) 산출내역 적정성 검토 의견 반영 ⦁홍보영상물 제작비용은 행사홍보비로 편성 조정 ⦁자치구 담당자 및 주민리더 현장 간담회는 식비 1회, 간식비 2회로 조정	2019 우리동네 이웃사촌 프로젝트 추진계획 (서울시 지역돌봄복지과-5047, 2019.3.29.)	검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
		사회적 고립 가구 주민관계망 형성 사업(계속) ->찾아가는 동주민센터 자치구 소통·협력사업에서 일부 분리	1)경영전략워크숍 결과 반영여부 : 해당없음 ⦁사회적 이슈가 되고 향후 단계별 확대가 예정된 사회적고립가구사업을 확대‧강화는 필요함. 다만 주민관계망 사업이 주요사업 내용임에도 불구하고 전문가기획‧동주민센터와 자치구 실무자 간담회‧공무원 기본교육 등 기본 교육으로만 구성되어 있는 부분은 사업추진과 예산편성 재검토 필요 2) 산출내역 적정성 검토 ⦁홍보영상물 제작비용은 행사홍보비 편성 ⦁회의운영비는 내부편성 지침에 근거하여 자문 수당 등 명칭 변경 ⦁동주민센터 실무자 간담회 진행비는 인원 기준에 따라 3천원으로 감액 편성 ⦁자치구 실무자 간담회 진행비는 인원 기준에 따라 감액 편성 ⦁업무가이드라인 제작 용역은 일반운영비로 편성목 변경 필요	1) 시·재단-자치구 역할 구분 운영 - 사업 기관의 방대한 확장 예정된 (2022년 200개 동) 상황으로 광역 단위의 직접적 동 지원 한계 분명 - 동 사업의 주 지원체계는 자치구가 되어야 함. 그 체계를 만들어 가는 것이 시·재단의 역할 - 재단은 자치구의 역량 강화 및 체계 구축, 전문가 과정 운영을 통한 현장 전문 인력풀 확보, 통합 콘텐츠 강화 등 역할 수행 → 기존 예산에 자치구 담당자 교육 추가 2) 산출내역 적정성 검토 의견 반영 ⦁해당 항목 수정·보완	제2기 ‘고독사 없는 서울’ 추진계획 (서울시장방침 제 93호, 2019. 04.30.)	일부반영	부서의견 반영
공익법센터			1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(계속) ⦁별도 의견 없음
금융복지상담센터			1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(핵심) ⦁상담사례집 제작(8,000천원), 상담전산시스템 재구축 및 개인정보 보호관련 정보화전략계획(ISP)수립용역(98,000천원) 반영은 적정함.	- 검토의견 반영		검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
			⦁일반운영비 - 지역상담센터는 자치구청 내 위치하여 업무를 수행하는 것이 대부분임. 자치구청 내 업무공간의 사용기간, 환경개선의 필요성, 재단 예산의 투입 적정성 등 재검토 필요	- 검토의견 반영하여 자치구별 협의진행중임.(다만, 13년 최초 6개 센터 개소이래 만 6년이 경과하여 일부 센터 노후화 진행. 또한 초창기와 달리 상담환경(감정노동자 인권보호, 내담자 비밀유지 등)의 중요성이 커지고 있으므로 이에 합당한 환경개선은 불가피)		검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
			⦁지역 상담센터 운영비 증액사유 설명 필요 - 시민고객 만족도 조사용역은 조사 성격으로 연구개발비 편성 - 채무조정 비용지원 관련 월 7명 증원에 대한 증원사유 필요	- 검토의견 반영(지역 상담센터 운영비의 경우 19년 1개소 당 150,000원에서 합리적 수준인 4.6% 인상한 157,000원으로 편성함.) - 검토의견 반영(만족도 조사용역은 연구개발비로 변경편성) - 검토의견 반영(채무조정비용 증원관련 : 19년도 8월중 조기소진 전망)		검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
			⦁도서인쇄비 - 우편발송비는 일반운영비 편성 필요	- 검토의견 반영(일반운영비 변경편성)		검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
			⦁행사홍보비 - 너무 포괄적으로 편성하였음. 구체적 명시 필요	- 검토의견 반영(구체적 명시)		검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
감사실
	감사실	청렴감사활동 지원 및 청렴문화 확산	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(축소) 2) 산출내역 검토 : 별도 의견 없음
소통전략관
	소통 전략관	서울복지CEO 네트워크 구축	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(축소) 2) 산출내역 검토 : 별도 의견 없음	별도의견 없음
경영기획실
	기획 조정팀	소통과 책임의 경영체계 강화	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(계속) 2) 산출내역 검토 : 별도 의견 없음
		전략경영 및 성과평가	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(계속) 2) 산출내역 검토 : 별도 의견 없음
	인사팀	직무기반 직원 채용 및 교육훈련체계 고도화	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(계속) 2) 산출내역 검토 : 별도 의견 없음
		상생의 노사 파트너십 구축	1) 경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(계속) 2) 산출내역 검토 : 별도 의견 없음
	대외홍보팀	복지이슈 투데이	1)경영전략워크숍 결과 반영여부 : 계속 ⦁ 별도의견 없음
		재단 홈페이지 통합구축 -> 시민 소통 온라인플랫폼 운영으로 사업명 변경	1)경영전략워크숍 결과 반영여부 : 계속 2)산출내역 검토 ⦁ 회의운영비 - 회의운영에 소요되는 세부 내역 산출 필요 ⦁ 연구개발비 - 홈페이지 고도화 진행비용 사전 시장조사 등 선행되었는지 검토 필요 ⦁ 총무팀 세부사업 중 홈페이지 유지보수 및 운영과 명칭으로 사업 혼란이 발생할 수 있어 별도 사업명칭 필요	- 회의운영비 ⦁ 회의운영 소요비용 산출하여 첨부함 ※첨부한 2020예산안 총괄 엑셀파일 참조 - 연구개발비 ⦁ 홈페이지 고도화 비용이 아니라 시민소통 온라인플랫폼을 체계적으로 구축하기 위한 전문가그룹 컨설팅 비용임 ⦁ 산출한 2,200만원은 교육센터, 공유복지플랫폼, 금융복지상담센터의 기실행(또는 실행예정) 컨설팅 비용견적을 참고하여 예상비용 산출함 ※ 재단 메인 홈페이지 관련 컨설팅이며, 과업에 중장기 로드맵 구축, 타 기관 비교 분석, 시민의식 서베이 비용 등을 포함해야 하므로 현 산출가격으로 부족할 수 있음. - 사업명칭 변경 ⦁ 전문가들은 홈페이지 운영과 전산팀 운영은 별개의 사업이라고 애기함. ⦁ 실제, 문화재단은 전산팀과 분리되어 홍보팀에서 홈페이지를 독자적으로 운영하고 있음. (홍보팀+유지보수업체 파견엔지니어 2명) ⦁ 홈페이지 운영관리 사업이 재단에서 독립적인 사업으로 설정되고 예산까지 편성되는 것은 재단 역사이래 처음있는 일임. 홍보영역으로 구분하여 사업예산을 편성한다면, <시민소통 온라인 플랫폼 운영> 으로 사업명을 정정하는 것이 바람직하다고 판단됨.	교육센터 컨설팅비용 (9,933,000원) 공유복지플랫폼 컨설팅 (8,756,000원) 금융복지상담센터 컨설팅 예정가 (최소5천/최대9천만원)	검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
		복지서울홍보	1)경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(계속) ※ 전년대비 50% 이상 증액 사업이므로 증액에 대한 명확한 근거 제시해야 함 ⦁증액 예산 대부분이 용역으로 수행하는 것이 적절한지 검토 필요 ⦁재단홍보운영용역이 구체적이지 않음. 구체적 홍보 강화분야가 인지되도록 작성 필요 ⦁일반운영비 중 재단 홍보 운영용역과 기념품 제작 비용은 사업 홍보 성격이므로 편성목을 행사홍보비로 편성 필요 ⦁연감 제작은 강행물 발간 성격이므로 도서인쇄비로 편성	편성목 조정 · 일반운영비 131,900천원 · 도서인쇄비 40,000천원 · 행사홍보비 270,000천원 · 회의운영비 6,180천원 (일반운영비의 홍보네트워크 진행비를 회의운영비로 조정) 재단홍보운영용역 과업 세부내용 · 월1회 뉴스레터 제작·발송 · 영상 카드뉴스 제작·편집(월2회) · 재단 블로그 기사 작성 및 송출(수시) (네이버 메인 노출 이벤트 병행) · 재단 페이스북 운영(수시) (회원관리, 공유 및 참여 이벤트) · 금융복지상담센터 페북 계정 관리 (참여 이벤트 등) : 2020신규 · 재단 사업 리포트 카드뉴스 : 2020 신규 · 재단 주요 행사 촬영(사진/영상) · 주요 이슈 및 성과 인포그래픽 제작 (30회) : 2020 확대 · 서울시 시정 및 복지정책 카드뉴스 제작·송출		검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
		복지거버넌스 강화	1)경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(계속) 2)산출내역 검토 ⦁해당 사업에서 지출되는 비용은 원칙적으로 해당사업에서 집행해야 함이 원칙임 - 2019년도와 같이 복지분권 워크숍에 참여할 경우 관외출장여비에서 지원이 불가함에 따라 필요시 해당 사업예산 편성 필요	- 총액 15,900천원⇒17,400천원 · 워크숍비 추가 편성 (1,500천원 증액) : 숙박비를 제외한 교통비 및 진행비 중심으로 편성		검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
		글로벌복지교류네트워크 및 국제화전략사업	1)경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(계속) ⦁ 의견 없음
	총무팀	내부고객만족 및 조직활성화	1)경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(계속) 2)산출내역 검토 ⦁ 의견 없음 3)요청사항에 대한 학인 : 효율적이고 신뢰하는 조직인프라 구축으로 변경 검토	- 효율적이고 신뢰하는 조직인프라 구축으로 변경 가능	-	검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
		나눔문화 확산을 위한 사회공헌활동	1)경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(계속) 2)산출내역 검토 ⦁ 의견 없음	-	-
		전산자원 유지보수 및 운영	1)경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(계속) 2)산출내역 검토 ⦁ 전산자원 유지보수 항목에 대한 구체적인 사유 제시 필요	1) 서울시 운영 및 유지관리 분야 예산편성 가이드 준수 2) 전산장비 도입비용 대비 유지보수 요율로 계산하여 비용 산출	1)장비 유지보수 견적서 2)신규 장비 도입 계약서	검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
		홈페이지 유지보수 및 운영	1)경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(계속) ⦁ 전산자원 유지보수 항목에 대한 구체적인 사유 제시 필요	1) 한국 소프트웨어 산업협회 대가산정 가이드라인 준수 2) SW대가 산정 (Function Point) 방식으로 시스템의 화면 단위기능별 유지보수 비용 산출 3) 홈페이지 개편에 따른 디자인 운영 비용 추가 편성	1)FP 산출내역 2)SW 유지보수 견적서	검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
		정보시스템 통합 보안관제 서비스	1)경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(계속) 2)산출내역 검토 ⦁ 의견 없음	1) 2013년~2019년 연속사업 2) 개인정보보호법에 근거한 기관 인프라의 보안관제 서비스 진행	1)시장조사 견적서	검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
		사업운영 시스템 고도화	1)경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(계속) 2)산출내역 검토 ⦁ 시스템 고도화에 따른 세부적인 내용 제시 필요 ⦁ 전년 대비 50% 이상 사업비 증액되는 만큼 구체적인 사유 등을 제시할 필요가 있음	1) 서울시 신규 정보화사업 예산산정 세부 적용기준 준수 2) 사업부서 업무시스템 고도화 진행(금융상담센터, 사회서비스지원단) 3) 경영정보 ERP 시스템의 기능개선 항목증가로 인한 고도화 비용 증가(인사팀, 재무팀 ERP 개선요청)	1)FP 신규사업 산출내역 2)예산 타당성 검토예정	검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
		노후전산장비 교체	1)경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(계속) 2)산출내역 검토 ⦁ 의견 없음	1) 보유연한 초과 및 단종 장비에 대해 신규장비로 교체하여 운영필요 2) 조달청 나라장터에 등재된 장비로 도입 진행	1)나라장터 물품비용 2)예산타당성 검토예정	검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
		보안장비 도입	1)경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(계속) 2)산출내역 검토 ⦁ 의견 없음	1) 개인정보보호법에 근거하여 정보보안에 필요한 보안장비 도입 2) 조달청 나라장터에 등재된 장비로 도입 예정	1)나라장터 물품비용 2)예산타당성 검토예정	검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영
		안전한 재단 업무 환경 구축	1)경영전략워크숍 결과 반영여부 : 반영(계속) 2)산출내역 검토 ⦁ 의견 없음	-	-	검토의견 반영하여 조정	부서의견 반영