재정 신속집행 집행률 자체점검 및 제고 대책

□ 추진실적(4.23 기준으로 작성)

(단위 : 백만원, %)

부서(기관)명	대상액 (A)	목표액 (B)	집행액 (1월-4월) (C)	집행률D=C/A	5월 전망
					집행액(5월) (E)	집행액 (1-5월 합계) (F)	비고
강동수도사업소	6,461	3,618	2,849	44.1%	1,480	4,329	-

Ⅰ		집행 부진사유

* 부진판단기준 : 집행률 33% 미만 작성(4.14 집행액 기준)

◎ 주요 부진사유 (사업은 총사업비 구분하여 구간별 작성 / 가급적 상세히 기재)

부서명	주요 부진사유	비고
강동수도	(10억이상 30억미만사업) 사업명 : 장기사용 배급수관정비(시설비), 총사업비 : 14.7억원 - 동절기 도로굴착 통제기간(2020.11.23 ~ 2021.2.28.)에 따라 공사 미시행 - 현재 행정절차(계약의뢰 및 업체선정 등) 진행중(1건 진행중)이며 5월부터 공사착공에 따른 선금 및 추가 도로굴착복구비 등 예산 집행예정 사업명 : 아리수통합정보센터 시스템 고도화, 총사업비 : 11.2억원 - 동별 수질자동측정기설치 관련 1차 물품계약(4/8)완료되어 설치공사시 공사비 지급될 예정이며, 5/3 2차물품구매 입찰공고 예정으로 낙찰자 계약완료 후 선금지급 예정 (10억미만 사업) 사업명 : 소블록 배급수관망 개선, 총사업비 : 31백만원 - 동절기 도로굴착 통제기간(2020.11.23 ~ 2021.2.28.)에 따라 공사 미시행 - 소블록 배급수관망 개선 대상 현장 조사 및 도로굴착 요청 진행중이며 5월부터 공사시행에 따른 도로굴착 복구비 등 예산 집행예정 사업명 : 하수관내 상수도관 이설 , 총사업비 : 20백만원 - 동절기 도로굴착 통제기간(2020.11.23 ~ 2021.2.28.)에 따라 공사 미시행 - 유관기관(구청) 유수장애 조사 진행중이며 현장확인 후 5월부터 공사시행에 따른 추가 도로굴착복구비 등 예산 집행예정 (1억미만 사업) 사업명 : 서비스 장비 확충 및 환경개선 총사업비 : 92백만원 - 급수차 구매 계약상대자와의 협의가 지연되었으나 현재는 계약이 체결되어 정상 추진

Ⅱ		5월 집행전망 및 제고대책

◎ 집행전망 총괄(사업은 총사업비 50억/30억/10억/1억 구분하여 구간별 작성)

※ 총사업비 30억이상은 전부 기재

(단위 : 백만원)

부서명	5월말 기준			5월 집행 예정 내역	비고
	5월 집행예정액	1~5월 집행예정 누계액	누계 집행률
강동수도	1,480	4,329	67%	(10억이상 30억미만사업) - 장기사용 배급수관 정비 공사 관련 계약에 따른 원인금액 298백만원 - 장기사용 송배수관 정비 공사 관련 계약에 따른 원인금액 274백만원 - 아리수통합정보센터 시스템고도화 선금지급 465백만원 (1억이상 10억미만 사업) - 중블록별 무단수 급수체계 구축 공사 관련 도로굴착복구비 등에 156백만원((4월 현재 정상) (1억이상 10억미만 사업) 노후밸브정비사업 추진 100백만원 명일증압장 자동제어반 교체 47백만원(4.19집행) - 아리수올림터 영상감시장치 구매 35백만원(4.30.계약) - 거마배수지 분전반 및 RTU반 교체 40백만원 (1억미만 사업) - 장기사용 배급수관정비(시설부대비) 관련 안전용품 기구매로(1.8백만원) 남은 잔액은 하반기 지출예정(4월 현재 정상) - 소블록 배급수관망 개선 등 관련 원인자 도로굴착복구비 등에 6백만원 - 하수관내 상수도관 이설공사 관련 원인자 도로굴착복구비 등에 1.5백만원 - 아리수올림터 기전설비 물품구매 2.3백만원(4.16.집행) - 유량계 설치 9백만원(4.30.계약) - 사무용 칸막이 및 행정장비 등 구매 5.5백만원 - 업무용 차량(급수차) 구매 계약 및 납품대금 77백만원

□ (5월 중점적 제고대책)

〇 4월 기준 집행률은 44.1%로 기준목표율 37.3%에 비추어 전체적으로       정상추진하고 있으며

〇 5월에는 각종 공사대금의 기성금·선급금 등과 물품계약 납품에 따른     납품대금 등을 집중 집행하여 5월 집행목표율(46.6%)을 상회할 것(5월     예상 : 60%이상)으로 기대

Ⅲ		애로사항 및 건의사항

	애로사항	건의사항	비고
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