서울특별시(본청)

※ 2014년도 총구매액, 중소기업제품구매액 등을 전년 수준 또는 이상으로 수정한 기관은 제출 불필요

Ⅰ. 총 괄

□ 예산 규모

(단위 : 백만원, %)

	‘12실적 (a)	'13실적 (b)	‘14계획 (c)	'14계획/‘13실적 (c/b)
총예산(A)	21,782,900	23,506,900	24,413,332	104%
총구매예산(B) (※본청)	1,995,938	2,106,580	2,029,644	96%
비율(B/A)	-	-	-	92%

* 하위기관 등을 포함한 기관 전체

□ 구매액 및 구매율(※본청)

(단위 : 백만원, %)

		‘12실적	‘13실적	‘14계획	[eqn: {prime 14계획} over {prime 13실적}]
ㅇ총구매액(X=XA+XB+XC)		1995938	2,106,580	2029644
- 물품 구매액(XA)		386937	580539	559338
- 공사 구매액(XB)		1273997	1187021	1143666
- 용역 구매액(XC)		335004	339019	326640
ㅇ중기제품 구매액(Y=YA+YB+YC)		1208939	1403354	1380150
	구매율(Y/X)	60.57	66.62	68	102%p
- 물품 구매액(YA)			467691	380352
- 공사 구매액(YB)			699768	777690
- 용역 구매액(YC)			235895	222108
ㅇ기술개발제품 구매액(p)		7135	35221	38034
	구매율(p/YA)	2.54	7.53	10	133%p
ㅇ여성기업 구매액(q)		64477	86296	98550
	구매율(q/X)	3.23	4.1	4.86	119%p
- 여성기업 물품구매액(q1)		17323	29468	30762
- 여성기업 공사구매액(q2)		25439	30514	40026
- 여성기업 용역구매액(q3)		21714	26314	27762
- 여성기업 물품구매율(q1/XA)		4.48	5.08	5.5	108%p
- 여성기업 공사구매액(q2/XB)		2	2.57	3.5	136%p
- 여성기업 용역구매액(q3/XC)		6.48	7.76	8.5	110%p
ㅇ장애인기업 구매액(r)		3449	7896	8532
	구매율(r/X)	0.17	0.37	0.42	114%p

Ⅱ. 미달(하락/감소) 사유(최대한 상세하게)

분 류	해당여부 (o,x로 체크)
총구매액 저조 사유	(○)
중기제품 구매계획 전년구매율 대비 부진사유	(○) ※구매율은 상승, 구매액 하락
기술개발제품 구매계획 부진사유	X
여성기업제품 구매계획 법정구매율 미달사유	X
여성기업제품 구매계획 전년구매율 대비 부진사유	X

1. 총 구매액

□ 총구매액이  2013년 대비 저조 사유

ㅇ 2013년 대비 2014년 구매예산액 감소에 따라 2014년 구매액       감소예상

- 2013년 서울시 총 지출예산(23,506,900,000천원) 대비 2014년

서울시 예산(24,413,331,750천원)은 순증하였으나, 구매관련        예산의 경우(물건비, 시설비 등) 작년대비 예산비율 및 예산       액이 모두 감소함에 따라, 2014년 구매액이 자연 감소함

2. 중소기업제품 구매액 저조사유

□ ‘14년(계획) 구매액이 ’13년 대비 저조한 사유

ㅇ ‘14년 총구매액이 감소함에 따라, 중소기업제품 구매액도 감소

- 13년 대비 중소기업제품 구매비율은 약 1.5% 상향 책정하        였으나, 총구매액이 감소함에 따라 절대 구매액에서 전년

실적 대비 소폭 감소함

※ 해당 구매목표는 판로지원법상 중기청과 협의를 요하는

최저구매목표비율인 50%를 크게 상회하며, 서울시 본청

구매목표비율은 모든 수치에서 전년대비 상향조정되었음.

- 시본청의 경우 특히 대형공사가 많아, 중소기업제품 구매목표

비율의 괄목한 증대는 어려운 실정임.