붙임2	물연구원(총무과) 재정 신속집행 제고대책 및 향후전망

□ 신속집행 추진실적 (4.30.기준) ☞ 집행예상액은 4. 30. 기준 예상 원인금액으로 작성

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액(A)	대상액(B)	4. 30.기준 집행 예상액(C)	4. 30.기준 집행률(C/B)	상반기 집행예상		상반기 목표대비 (56.5-E)
					집행액(D)	집행율 E=D/B
합계	2,490	2,490	650	26.1%	1,605	64.5%	-8%
청사증축공사 (시설비)	2,390	2,390	623	26.1%	1,535	64.2%	-7.7%
청사증축공사 (감리비)	100	100	27	27%	70	70%	-13.5%

□ 집행 부진사유  ☞ 자세하게 작성

○ 공정 순서 상 현재 단순작업 위주로 진행됨에 따라 현재 집행률 저조

⇒ 추후 차수별 공사준공 등 집행률 향상 예정

□ 상반기 목표달성을 위한 집행실적 제고 대책 및 집행 전망  ☞ 자세하게 작성

○ 6월까지 총 1,605백만원 집행, 상반기 최종 집행률 59% 이상 달성

- 공사근로자 노무비 약300백만원 집행

- 공사 기성준공금 약300백만원 집행

- 공사준공금(1차수) 약400백만원 집행

- 관급자재비용 약535백만원 집행

- 감리비용 약70백만원 집행