2018년(2017년 실적) 서울시 출자·출연기관 경영평가 편람

2017. 11.

				목 차

제1장		경영평가 개요

1. 2018년(2017년 실적) 경영평가 개요	3

2. 2018년(2017년 실적) 평가편람 개선사항	4

3. 경영평가 지표체계	8

제2장		경영평가 방법

1. 경영평가 평정방법	11

2. 지표별 평가방법	14

3. 실적보고서 작성방법	20

4. 경영평가 결과도출	21

제3장		경영평가 공통지표

1. 리더십․전략	24

2. 경영시스템	33

제4장		기관별 사업지표

1. 서울의료원	54

2. 서울연구원	55

3. 서울산업진흥원	67

4. 서울신용보증재단	82

5. 세종문화회관	93

6. 서울시여성가족재단	104

7. 서울시복지재단	115

8. 서울문화재단	129

9. 서울시립교향악단	137

10. 서울디자인재단	150

11. 서울장학재단	160

12. 서울관광마케팅(주)	165

13. 서울시평생교육진흥원	175

14. 서울시50플러스재단	183

15. 서울디지털재단	191

제1장		경영평가 개요

1. 2018년(2017년 실적) 경영평가 개요

2. 2018년(2017년 실적) 평가편람 개선사항

1		2018년(2017년 실적) 경영평가 개요

가. 경영평가 근거

「지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률」 제28조(경영실적의 평가)에 근거하여 「서울특별시 출자·출연 기관의 운영에 관한 조례」의 적용을 받은 출자·출연기관에 대하여 경영평가를 실시함

제28조(경영실적의 평가) ① 지방자치단체의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 출자·출연 기관에 대해서는 매 회계연도 종료 후 6개월 이내에 전년도 경영실적을 평가하고, 그 결과를 행정안전부장관에게 통보하여야 한다.

나. 경영평가 대상

평가대상 : 서울시 15개 출자·출연기관

14개 출연기관 : 서울의료원, 서울연구원, 서울산업진흥원, 서울신용보증재단, 세종문화회관, 서울시여성가족재단, 서울시복지재단, 서울문화재단, 서울시립교향악단, 서울디자인재단, 서울장학재단, 서울시평생교육진흥원, 서울시50플러스재단, 서울디지털재단

1개 출자기관 : 서울관광마케팅(주)

다. 경영평가 절차

「지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률」에서는 출자·출연기관의 회계연도 종료 후 6개월 이내에 전년도 경영실적을 평가하고, 그 평가결과를 행정안전부 장관에게 통보하도록 명시하고 있음

출자·출연 기관의 장은 전년도 경영실적 평가를 위하여 매 회계연도 종료 후 3개월 이내에 주요사업의 추진현황과 실적, 조직인사 및 재무관리 현황, 전년도 결산서, 최근 3년간 경영실적 등의 사항을 지방자치단체의 장에게 제출하여야 함

행정안전부장관은 지방자치단체의 장으로부터 통보받은 출자·출연 기관 경영실적 평가의 결과를 표준화하고 통합하여 공시할 수 있음

2		2018년(2017년 실적) 평가편람 개선사항

가. 평가대상 기관 조정

1) 신규 평가대상 기관 반영

2018년(2017년 실적) 경영평가 대상기관으로 50플러스재단, 서울디지털재단이 신규 편입됨에 따라 해당 사업성과지표를 보완함

3) 평가대상 기관 제외

서울자원봉사센터는 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」 제2조(적용 대상 등)에 따라 평가대상 기관 제외(「민법」에 따른 사단법인)

나. 평가지표 개선

1) 공통지표 개선

「재무·예산관리」 지표 평가항목 조정

폐지 : 계량지표 2개(사업수행 효율성 1점, 부가가치 노동 생산성 1점)

- 기관의 전반적인 재무상태 평가능력 부족, 공공기관에 부적합한 평가내용 존재 등

신설 : 계량지표 1개(재정 건전화 2점) ※ ’18년 시범평가 후 ’19년 도입

- 기관의 수익성, 성장성, 재무 건전성·의존성·효율성을 전반적으로 평가

구 분	평가지표	계산식
수익성	총자본 경상이익률	(사업수입-사업비용)/총자본 × 100
	매출액 경상이익률	(사업수입-사업비용)/사업수입 × 100
성장성	매출액 증가율	(당기사업수입-전기사업수입)/전기사업수입 × 100
건전성	부채비율	(부채/자본) × 100
의존성	의존재원비중	(출연금/결산세출총액) × 100
효율성	유동비율	(유동자산/유동부채) × 100
	잉여금 증감률	(당기잉여금-전기잉여금)/전기잉여금 × 100

- ’18년 경영평가 시 ‘출연금 관리의 적정성, 중장기 재정관리 효율성’ 가중치 강화

· 출연금 관리의 적정성(정량)   : <’17년> 1.00점 → <’18년> 2.00점

· 중장기 재정관리 효율성(정성) : <’17년> 4.00점 → <’18년> 5.00점

「정책준수」 지표 평가항목 일몰제 도입

일몰기준 : 평균점수가 2년 연속 만점 기준 90% 이상 또는 정책 주관부서 판단

일몰대상

- 고령자 고용 채용비율 : 전 기관 평균점수가 최근 2년 연속 만점의 99.6% 이상으로 해당 정책이 정착되었다고 판단되므로 ’18년부터 평가 폐지

- 이사회 개최기준 준수여부 : 이사회 개최 전 안건 검토를 충실히 하기 위해 도입한 제도(공기업담당관-4799, ’16. 4.29.)로, 제도 정착으로 평가 폐지

블라인드 채용제도 도입여부 평가항목 도입(감점제)

「정책준수」 지표 내 별도로 블라인드 채용제도 도입여부를 평가하는 항목 개설

- 블라인드 채용제도 : 행정안전부에서 2017년 9월1일부터 지방 출자·출연기관을 대상으로 신규채용 입사지원서와 면접에서 인적사항 요구를 금지하는 제도를 말함

- 지방공기업 블라인드 채용 가이드라인 (2017.07월)에 근거하여 서울시 출자·출연기관의 제도 도입 여부를 평가

평가기준 개선

「정책준수」 지표 : 기관 특성 반영 및 변별력 확보

- 기관특성을 반영한 장애인·중증장애인/사회적기업 생산품 구매실적 개선

<기존> 기관 총구매액 대비 실적 → <변경> 해당 생산품 구매목표액 대비 실적

- 변별력 확보를 위한 부당계약 체결방지 평가기준 변경

부당계약 발생비율	배점
0%	5.00점
0% 초과 2.4% 이하	4.00점
2.4% 초과 4.8% 이하	3.00점
4.8% 초과 7.2% 이하	2.00점
7.2% 초과	1.00점
‘원순씨 핫라인 甲의 부당행위 신고센터’에 신고접수되어 사실 확인된 건 발생 시	1건당 △1점 (최대 △3점)

「청렴도 향상」 지표 : 청렴 우수기관에 불리한 개선도 평가 산출식

<기존> 청렴 평가점수 동일 또는 하락시 0점 / 상승시 0.2~2점 부여

<변경> 청렴도 개선여부에 따라 기본점수(70점)를 기준으로 점수 산출

- 전년 대비 청렴도 평가 점수가 동일한 경우에는 기본점수를 부여하며, 청렴도 달성도 자체가 높은 기관은 청렴도 개선정도가 비교적 낮더라도 불이익이 발생하지 않는 방식으로 보완하되, 청렴도 달성도가 95점 이상인 기관은 개선도 여부와 관계없이 청렴 우수기관으로 판단하여 개선도 만점을 부여함

청렴도 개선시

청렴도 하락시

70 (기본점수)	+	(평가년도 지수 - 전년도 지수)	×	(100 - 기본점수)
		(100 - 전년도 지수) × 25%

70 (기본점수)	+	(전년도 지수 - 평가년도 지수)	×	(100 - 기본점수)
		전년도 지수 × 10%

* 평가연도 청렴자율준수제 평가점수가 95점 이상일 경우 개선도 2.00점 만점 부여

「안전관리」 지표 : 안전사고 감점기준 명확화

- 안전사고 정의, 중상 판단기준, 정상참작 사유 추가

평가항목	점 수
안전사고 발생건수(중상, 사망 제외)	건당 △0.5점
2. 행정사무감사 및 서울시 감사에 따라 안전상의 중대한 지적사항 발생	건당 △1.0점
3. 언론보도 등 사회적 물의를 일으킨 안전사고 발생건수	건당 △2.0점
4. 안전사고로 인한 인명피해(중상) 발생	건당 △2.0점
5. 안전사고로 인한 인명피해(사망) 발생	건당 △3.0점

2) 사업지표 개선

사업지표 변경을 최소화함으로써 경영평가 연속성 확보

기관별 사업성과를 평가함에 있어 지속성과 연속성을 확보할 수 있도록 사업 환경변화(사업일몰 및 신규사업)를 제외한 임의의 사업지표 변경 최소화

사업지표는 기관의 고유사업 중심으로 사업지표를 설정하되, 사전적으로 목표달성도가 결정되는 지표(예산 소진시 목표가 달성되는 성격)는 지양하고 궁극적 정책성과를 측정할 수 있는 방향으로 개선

지표 특성을 고려하여 일관된 평가방식 적용

만족도 , 대관율 등 100% 이상을 달성하기 어려운 사업지표는 단계별 평가방식을 적용하되, 과거 추이를 반영할 수 있도록 5단계 구간에 의한 평균표준편차 방식(정규분포 상향평가) 도입

기존

95% 이상 ~100%	90% 이상 ~95% 미만	85% 이상 ~80% 미만	80% 이상 ~85% 미만	75% 이상 ~80% 미만	70% 이상 ~75% 미만	70% 미만
100.0	95.00	90.00	85.00	80.00	75.00	70.00

변경

○ 3개년 평균 79%, 평균표준편차 3% 가정

89% 이상	86% 이상 ~89% 미만	83% 이상 ~86% 미만	80% 이상 ~83% 미만	77% 이상 ~80% 미만
100.0	95.00	90.00	85.00	80.00

최고목표(기본 120%, 최대 140%)에 대한 적정성 검토

출자·출연기관은 예산의 영향을 받는 사업을 추진하고 있으므로 매년 120% ~ 140% 이상의 목표를 부여 및 달성하기에 한계가 발생하므로 2017년(2016년 실적) 사업실적을 토대로 지표특성별 최고목표의 적정 구간을 검토함으로써 최고목표치 조정

2016년 실적을 기준으로 달성도를 점검해 본 결과 기관의 사업성과를 양적인 측면에서만 평가하기보다는 질적인 수준 제고를 함께 고려하기 위하여 최고목표의 기준치를 110%로 하향하여 운영할 필요가 있으며, 지표특성별 계수를 적용함으로서 최고목표치를 차등·운영하도록 함

3		경영평가 지표체계

가. 평가지표 구성

경영평가지표를 크게 리더십·전략-경영시스템-사업성과의 3개 영역으로 분류함

평가지표		평가방법	가중치
1. 리더십·전략		-	19.00점
	1) 기관장 리더십	비계량평가	4.00점
	2) 청렴도 향상	계량평가	4.00점
	3) 정책준수	계량평가	5.00점
	4) 시민만족도	계량평가	6.00점
2. 경영시스템		-	21.00점
	1) 조직관리	비계량평가	3.00점
	2) 인사관리	비계량/계량평가	4.00점
	3) 재무·예산관리	비계량/계량평가	10.00점 (최대 -1.00점)
	4) 안전관리	비계량/계량평가	3.00점 (최대 -3.00점)
	5) 평가·감사 관리	비계량/계량평가	1.00점 (최대 -1.00점)
3. 사업성과		-	60.00점
총점		-	100.00점

제2장		경영평가 방법

1. 경영평가 평정방법

2. 실적보고서 작성방법

3. 경영평가 결과도출

1		경영평가 평정방법

가. 용어의 정의

1) 기본 용어의 정의

가중치 : 평가지표의 중요도를 반영하여 부여된 배점으로 평가지표가 만점으로 평가될 경우 받을 수 있는 최대 점수를 의미함

평점 : 평가지표에 대한 평가점수를 100점 만점으로 표시한 점수로서 지표정의서에 정의된 평가방법에 따라 산정함

평가지표의 평점은 0점 미만이 되거나 100점을 초과할 수 없음

둘 이상의 별도의 평점산식을 합산하여 산정하는 경우 각 산식의 평점은 0점 미만이 되거나 각 산식에 부여된 만점을 초과할 수 없음

득점 : 평가지표의 가중치에 평점을 곱하여 산출된 평가점수로서 소수점 셋째자리에서 반올림하여 소수점 둘째자리까지 표시함

최고목표 : 평가지표가 도달할 수 있는 가장 좋은 목표로서, 실적이 최고목표보다 좋거나 같을 경우 평점은 100점임

최저목표 : 평가지표가 도달할 수 있는 가장 나쁜 목표로서, 실적이 최저목표보다 나쁘거나 같을 경우 평점은 0점임

2) 계량지표 용어의 정의

총자산

총자산, 부채, 자기자본, 매출액, 영업이익 등은 재무제표상의 금액으로 함

관리업무비

제조원가명세서(또는 이와 유사한 명세서) 상의 경비 또는 준정부기관의 사업원가명세서 상의 사업비성 경비 및 손익계산서 상의 판매비와 관리비의 합계액에서 다음 항목 등을 제외함

- 인건비 : 단, 비정규직 인건비(무기계약직 인건비, 자산항목으로 대체된 비정규직 인건비 포함), 비상임이사 인건비, 사내근로복지기금 출연금은 관리업무비에 포함

청년인턴이 무기계약직으로 전환됨에 따라 발생한 무기계약직 인건비는 비교가능성 등 동질성이 유지되도록 기준치를 조정하여 평가할 수 있음

- 비정규직의 무기계약직 전환에 따른 처우개선 비용(정부 총인건비 인상률 가이드라인, 소비자 물가 인상률 등의 기준에 따른 추가비용)

- 감가상각비(제조원가, 사업비 및 판매비와 관리비에 해당되는 것에 한함)

- 교육훈련비

- 연구비와 경상개발비

- 세금과공과

- 수선유지비

사업비성 경비는 사업비 예산집행액 중 경영 또는 사업 지원활동으로 발생하는 비용을 말함. 구체적으로 기획, 인사, 경영전략, 홍보, 재무, 회계, 내부감사 등의 기관운영 또는 사업(또는 영업) 유지를 위해 매년 반복적으로 지출되는 경비로서 비급여성 복리후생비, 업무추진비, 교육훈련비, 여비교통비, 수선유지비, 세금과공과, 통신비, 소모품비, 광고선전비(홍보비), 관서운영비, 임차료, 대손상각비 등이 이에 해당

비정규직 인건비는 경영평가 인센티브를 제외하고 관리업무비에 포함

관리업무비 항목에의 포함여부는 계정과목 명칭에도 불구하고 그 실질 내용에 따라 판단하며 비교기간 중 동질성이 유지되어야 함

인건비

인건비는 건설 중인 자산, 당기제조원가, 판매비와 관리비(혹은 영업비용), 영업외비용(특별손실포함)에 포함된 임직원(일용잡급 포함)에 대한 급료, 임금, 제수당 등과 퇴직급여충당금전입액을 말하며, 사실상 급여의 일부로 볼 수 있는 복리후생비 및 경영평가성과급 부분을 포함함

총인건비 인상률 산정을 위한 총인건비 정의는 「서울시 출자‧출연기관 예산편성 기준」에 따름

해외에서 외화로 지급되는 인건비에 대하여는 환율변동 효과를 조정하기 위하여 당해 연도 통화별 현지화표시 인건비지급액에 통화별 평가년도 평균 환율을 적용하여 통화별 원화표시 인건비 지급액을 산출한 다음 이를 합산하여 원화표시 해외인건비를 산정할 수 있음

직급별 인원변동에 따른 자연증감액은 변동이 있는 해당 직급 내의 실질임금을 적용하여 증원소요인건비를 계산함. 통합직급을 운영하는 경우에도 실질임금을 적용하여 증원 소요인건비를 계산함

평균인원, 금액 등의 계산

평균인원, 평균재고자산, 평균운전자본 및 차입금 평균잔액 등은 기초와 매월 말 합계를 13으로 나누어 산출함

평균인원은 정규직과 ‘공공기관 비정규직 근로자 관리 등에 관한 규정(국무총리 훈령 제527호)’에 의한 비정규직 중 ‘한시적 근로자’를 포함하여 산출함

- ‘한시적 근로자’라 함은 기간의 정함이 있는 근로계약을 체결한 근로자(기간제 근로자) 및 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결하였으나 비자발적 사유로 계속 근무를 기대할 수 없는 자를 말함

- 평균인원 산정 시 유급휴직자를 포함하여 산정함

- 청년인턴에서 무기계약직으로 전환된 경우 비교가능성 등 동질성이 유지되도록 기준치를 조정하여 평가할 수 있음

2		지표별 평가방법

가. 정성지표 평가방법

정성지표의 세부평가내용 각 항목에 가중치가 부여되어 있는 경우, 각 항목에 대해서 개별적으로 절대평가의 방법을 적용하여 득점을 구한 후, 항목별 득점을 합산하여 평가지표의 총득점을 계산함

그렇지 않은 경우 세부평가내용 각 항목에 대해서 개별적으로 평가하지 아니하고 세부평가내용 전체를 대상으로 절대평가를 적용함

등 급	평 가 기 준	평점
A+ / A0	① 평가지표에서 요구하는 평가내용을 충분히 만족시킨 경우 ② 특별한 경영개선노력의 결과로 과거의 실적을 훨씬 상회하는 경우 ③ 주어진 경영여건 하에서 최선을 다한 것으로 판단되고 직원들의 노력 정도가 객관적 자료에 의하여 현저하게 인정되는 경우	100% / 87.5%
B+ / B0	① 평가지표에서 요구하는 평가내용을 상당 수준 만족시킨 경우 ② 자체적으로 문제점 및 미비점을 개선하려는 상당한 노력이 인정될 경우 ③ 창의력을 발휘하여 자의적인 업무수행을 하였으나 개선의 여지가 있는 경우	75.0% / 62.5%
C0	① 평가지표에서 요구하는 평가내용을 보통 수준 만족시킨 경우 ② 주어진 여건 하에서 당연히 기대되는 실적을 달성한 경우	50.0%
D+ / D0	① 평가지표에서 요구하는 사항에 미흡한 경우 ② 사업실적 미흡, 예산낭비요소 등이 발견되며 부진사업에 대한 분석 및 개선노력이 미흡한 경우 ③ 직원들의 노력 정도가 미흡하여 과거 실적에 미달하는 경우	37.5% / 25.0%
E+ / E0	① 평가지표에서 요구하는 사항이 결여된 경우 ② 사업실적이 매우 불량하거나 집행상 중대한 결점이 있는 경우	12.5% / 0%

나. 정량지표 평가방법

과거실적, 추세 등을 고려하여 기준 목표에 따른 달성도를 평가하며, 원칙적으로 ① 목표대실적, ② 목표부여, ③ 단계별평가 방법 중 지표성격에 가장 부합된다고 판단되는 하나의 방법을 선택함

평가가 불가능한 지표 및 분할 평가지표 중 평가가 불가능한 부분에 대해서는 이를 평가에서 제외하고 총점환산방식을 적용함(단, 지표정의서에 별도의 평점부여방식이 명시된 경우에는 그 방식에 따름)

총점환산방식은 총점환산방식을 적용해야 하는 모든 평가지표(세부평가내용 포함)를 제외한 나머지 지표의 평균평점을 해당지표의 평점으로 부여하는 것을 의미함

세부평가내용 각 항목에 가중치가 부여되어 있는 경우, 각 항목을 개별적으로 평가하여 득점을 구한 후 항목별 득점을 합산하여 평가지표의 총득점을 계산함

① 목표부여

평가방법

목표부여 지표의 평가방법은 기준치(통상 전년도 또는 직전 3개년 평균)에 일정 수준을 고려한 최고목표와 최저목표에 따라 득점구간을 설정하여 측정함

목표부여 방법의 기본득점은 30점(100점 만점)으로 하여 다음과 같이 평점을 계산함. 평점의 상한과 하한은 각각 100점과 30점으로 하여 이를 초과하거나 미달하지 않도록 함

[eqn: 평점`=`30점+70점 TIMES {실적-최저목표} over {최고목표-최저목표}]

목표부여 방법은 최고목표와 최저목표를 정의하는 방법에 따라 일반적인 목표부여 방법(기준치에 일정 비율을 곱하여 계산하는 방법)과 목표부여(편차) 방법(기준치에 과거 일정 기간의 표준편차를 가감하는 방법)으로 구분됨(목표부여(편차) 방법은 적용하지 아니함). 단 동일한 회계기준에 의한 3개년 실적치가 없는 경우 2개년 실적치에 의함

목표부여 방법에서는 지표의 특성에 따라 상향목표의 경우, 최고목표는 기준치x110%, 최저목표는 기준치x80%로 계산하고, 하향목표의 경우 최고목표는 기준치 90%, 최저목표는 기준치 120%로 계산함. 다만, 지표별 특성을 고려하여 가중치를 재산정함

지표별 특성은 투입지표(input 지표) 및 과정지표(process 지표), 산출지표(output 지표), 성과지표(outcome 지표)로 구분하고, 지표특성별 계수를 부여하여 최고목표를 산출함

- 투입지표(input) : 업무량 지표로서 실제 수행한 업무의 단순한 양적인 부분을 측정하는 지표를 의미함. 업무 추진건수, 협의회 개최 건수, 연구수행 건수, 사업지원 건수, 프로그램 운영횟수 등

- 산출지표(output) : 산출량 지표로서 업무수행의 결과로 나타나는 직접적인 산출물의 양을 측정하는 지표를 의미함. 수강인원 수, 참여기관 수, 교육이수율, 티켓판매 실적 등

- 성과지표(outcome) : 업무수행의 목적이자 궁극적 효과로 나타나는 결과지향적 성과를 측정하는 지표를 의미함. 지원기관의 매출액, 연구의 정책활용률 등

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표(output)	성과지표(outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

※ 기본적인 최고목표 및 최저목표에 지표특성에 해당하는 계수를 반영하여 지표별 목표치 설정

※ 기관별 사업지표별 지표특성을 부여하고, 관련 투입지표 계수 표기

[예시] 산출지표의 경우

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

② 목표대실적

목표달성도 계산

목표대실적 지표의 평가는 목표대실적의 비율인 목표달성도로 평가함. 목표는 물량, 공정률, 비율 등으로 구체적으로 제시하되, 별도의 평가방법이 제시되지 아니한 경우에는 목표달성도를 다음과 같이 계산함

목표달성도(Y) = 실적/목표

계량지표를 목표대실적평가 방식으로 적용하는 경우는 지표의 실적치가 5년 미만이고, 목표부여 방법을 활용할 수 없는 특수한 경우에 채택(예를 들어 신규지표의 경우 기준치를 설정할 수 없는 관계로 별도의 목표치를 설정하여 활용함) 다만, 목표대실적 방법은 불가피한 경우에 한해 적용하되, 동 평가방법을 활용하는 합리적인 이유를 제시할 필요가 있음

목표대실적방식을 사용하는 경우는 서울시 예산과 연계되거나, 실적치를 100% 달성하여 더 이상 목표증가율을 설정할 수 없는 경우, 외부환경의 변화에 성과변동성이 크게 발생할 수 있을 경우 목표대실적으로 평가함으로써 목표설정의 오차율 최소화 도모(구간평가 방식 적용)

관련 지표정의서에서 목표대실적 평가방식을 명기하여, 해당 출연기관이 제시한 목표를 근거(편람에 목표수치 제시)로 다음과 같이 목표달성도를 계산함

평점 계산

목표달성도가 높을수록 경영성적이 좋은 상향지표와 낮을수록 경영성적이 좋은 하향지표로 구분함

상향지표	평점 = 목표달성도(Y) * 100점
하향지표	평점 = (1/목표달성도(Y)) * 100점

※ 평점의 상·하한치는 각각 100점을 초과하거나 0점에 미달하지 않음

구간별 환산점수

목표대실적 평가점수는 평점의 점수구간 및 등급구간별 환선점수를 사용하여 득점을 산출함. 구간별 환산점수는 아래와 같으며, 지표의 최종평가결과는 구간별 환산점수를 적용함(평가지표의 지표특성에 따른 점수편차 완화)

등급 구간	20점 미만	20~30점 미만	30~40점 미만	40~50점 미만	50~60점 미만	60~70점 미만	70~80점 미만	80~90점 미만	90~ 100점
구간별 득점률	15	25	35	45	55	65	75	85	95

목표 변경

정부정책의 변경 등 불가피한 사정으로 경영목표를 변경한 경우 변경 목표를 중심으로 평가하되, 경영평가단으로부터 타당성을 인정받아야 함

목표 사정

목표는 예산(1차 추경시는 본예산, 2차 이상 추경시는 1차 추경을 기준으로 하되, 추경예산 편성일을 기준으로 안분한 평균예산 적용 가능), 별도자료에 의하거나 자체적으로 설정하여 기관에 통보한 것 중 지표성격을 고려하여 인정함

그러나 이는 사업수익목표달성도와 같이 목표가 비율이 아닌 수치로 표현되는 경우에 국한하며, 단위사업의 종결 등으로 인한 경우는 제외함

극단치 처리

상향지표의 목표가 음수(-)인 경우에는 하향지표의 평가방법에 따름

실적이 목표보다 양호한 경우 평점은 100점임

③ 단계별 평가

적용대상 지표 (지표정의서에 명시)

평가내용을 수치화·객관화하여 계량지표와 같이 점수를 명확히 산정할 수 있는 경우

‘계획 수립’ 등과 같이 시행여부를 기준으로 점수를 명확히 부여할 수 있는 경우

평가점수의 부여

과거 3개년 평균실적과 평균표준편차를 기준으로 기관별 과거 실적추이를 반영한 등급구간 설정

과거 3개년 평균실적이 80% 평점구간으로 이루어질 수 있도록 등급구간 설정

④ 기타 평가방법

총인건비 인상률

총인건비 인상률 지표는 계량적으로 평가하되, 목표는 「17년도 출자·출연기관 예산편성지침」의 총인건비 인상률 범위 내이며, 총인건비 인상률 범위 내에서 인건비를 인상한 경우 만점을 부여하고, 초과하는 경우 ‘0점’으로 처리함

권장정책

권장정책별 주무부처가 제시한 평가방법에 따라 평가한 결과를 취합하여 반영함

다. 평가 착안사항

평가착안사항의 정의

평가착안사항은 출자·출연기관 평가를 위한 평가지표의 목적을 효과적으로 달성하기 위해 수행해야 하는 활동을 범주화하고, 해당 활동에 대한 평가의 관점과 기준을 제시하고 있음

평가 착안사항을 활용한 경영평가 수행과정에서 확인 또는 반영해야 할 자료목록과 평가 시 고려사항을 제시하고 있으며, 평가착안사항과 관련하여 평가를 받는 출자·출연기관이 제시하여야 할 경영실적관련 정보와 통계자료에 관한 내용을 제시함

비계량지표의 평가관점

비계량지표는 각 지표별 세부평가내용 전체를 대상으로 전반적인 운영실적과 전년대비 개선도를 고려하여 9등급으로 평가함

- 비계량지표의 세부평가내용에 근거하여 PDCA 관점에서 전반적인 운영실적과 전년대비 개선도를 고려하여 평가하는 것을 원칙으로 함

- 따라서 출자·출연기관은 경영실적보고서 작성 시 세부평가내용별로 전반적인 운영실적과 전년대비 개선도를 확인할 수 있도록 경영실적을 기술하여야 함

경영평가위원은 세부평가내용별 착안사항 및 평가관점을 종합적으로 고려하여 평가지표별 평가등급을 부여함

비계량 공통지표 평가착안사항의 활용

공통지표 평가착안사항을 경영평가편람에 포함시켜, 경영실적 평가 시 출자·출연기관에 공통적으로 적용되어야 할 세부평가 내용별 평가착안사항 등을 제시함

- 이는 세부평가 내용 별 평가착안사항 등을 포함한 경영실적평가를 위한 기본지침이라고 할 수 있음

따라서 출자·출연기관 경영평가단은 비계량 공통지표에 대해서는 평가착안사항에서 제시한 평가착안사항을 기준으로 평가하는 것을 원칙으로 하며, 평가유형별 또는 평가위원별로 임의적인 평가 착안사항을 개발하여 평가에 활용하고, 그 결과를 평정등급 결정시 크게 반영하는 것을 허용하지 않음

- 다만, 평가착안 사항 중 일부기관에 국한하여 적용되는 사항은 그러하지 아니함

공통지표 평가 착안사항은 각 지표별 경영실적보고서 작성을 위한 기본방향을 제시하고 있기 때문에 출자·출연기관의 경우 이를 경영실적보고서 작성 시 활용할 필요가 있음

3		실적보고서 작성방법

○ 규   격 : A4 좌철(150페이지 이내), 열제본(낱장제본)

○ 목   차

1. 일반현황

가. 설립근거 및 설립목적

나. 주요사업(범위)

다. 연혁 : 사업영역․조직․인력․자본금 등의 변천사항

라. 조직도

마. 인력 : 정원/현원

바. 예산규모 : 2016년도와 2017년도를 비교하여 작성

사. 재무제표 : 2017년도 재무상태와 사업성과를 요약 작성

아. 기타 : 채무, 주요 시설물현황(구체적으로 기술) 등

2. 사업추진현황

가. 2017년도 주요사업 추진실적 : 사업단위별로 작성

나. 2018년도 주요사업 추진계획 : 사업단위별로 작성

3. ’17년도(’16년 실적평가) 경영평가 지적사항에 대한 조치실적

가. 부문별(지표별) 지적사항에 대한 개선조치 실적을 중심으로 간략히 기술

4. 부문별 경영실적 : 2017년도 추진실적을 평가내용에 따라 작성

가. 리더십/전략	: 2017년도 추진실적을 평가내용에 따라 작성

나. 경영시스템	: 2017년도 추진실적을 평가내용에 따라 작성

다. 사업성과	: 2017년도 추진실적을 평가내용에 따라 작성

※ 유의사항

- 평가자료는 핵심적인 내용을 중심으로 간략하게 개조식으로 작성

- 예산서․결산서 등에 수록되어 있는 자료는 근거를 명기(예 : 결산서 ○○페이지)

- 총인건비, 경영평가 성과급 지급내역 첨부
- 실적보고서는 150페이지 내외로 하되 5페이지를 초과하지 않도록 함(별첨서식 제외)

※ 감점사항

감점사유	감점	비고
실적보고서 페이지 수 초과 시	5장당 (-1.0점)	표지, 목차, 간지 등 제외
디자인작업 포함(날개 디자인 등)	-2.0점	-
컬러사용	-2.0점	컬러사용 일체금지(색간지 허용)
기한 내 미제출	-2.0점	-

4		경영평가 결과도출

가. 경영평가 등급기준

평가점수에 따라 “가 등급(90점 이상)”, “나 등급(85점 이상~90점 미만)”, “다 등급(80점 이상 85점 미만)”, “라 등급(80점 미만)”으로 등급 부여

절대평가를 기준으로 하되 기타 사항을 고려 결정

등급	평가점수
가 등급	90점 이상 ~ 100점 이하
나 등급	85점 이상 ~ 90점 미만
다 등급	80점 이상 ~ 85점 미만
라 등급	80점 미만

나. 기타 고려사항

비리 등 도덕성 문제로 사회문제화된 기관은 별도 고려

공정한 경영평가를 방해한 기관은 적발 시 “라” 등급 부여, 성과급 지급 제외

허위·오류자료 발견 시 해당점수 미부여 및 서울특별시 출자·출연기관경영평가위원회의 심의를 거쳐 경영평가등급 “라” 등급 부여, 성과급 지급 제외

고의성 여부	중대성 정도 허위․오류의 정도가 해당지표의 실제 받아야 할 점수에 50% 이상 영향을 끼친 경우 중대로 판정	결과 처리
허위 발견 시	중대한 사안	해당지표 0점 처리 및 등급 “라” 부여
	경미한 사안	해당지표 0점 처리 및 등급 1단계 하향 조정
오류 발견 시	중대한 사안	해당지표 0점 처리
	경미한 사안	해당지표 점수 보정

제3장		경영평가 공통지표

1. 리더십·전략

2. 경영시스템

1		리더십·전략

가. 리더십·전략 총괄표

평가지표		평가방법	가중치
1) 기관장 리더십		비계량평가	4.00점
2) 청렴도 향상		계량평가	4.00점
	청렴자율준수제 평가결과	계량평가	2.00점
	청렴자율준수제 평가결과 전년대비 개선도	계량평가	2.00점
3) 정책준수		계량평가	5.00점
	①장애인 의무고용률	계량평가	각 지표를 5점 기준으로 평가한 후 정책준수 항목 수①~⑧번(8개)로 나누어 평균값을 산출
	②고등학교 졸업자 고용비율
	③북한이탈주민 채용비율
	④중증장애인 및 장애인기업 생산품 우선구매 실적
	⑤사회적기업 생산품 구매실적
	⑥정보공개제도 운영실적
	⑦부당계약 체결방지 실적
	⑧임금피크제 이행실적
	⑨블라인드 채용제도 도입여부		-1.00점
4) 시민만족도		계량평가	6.00점
	시민만족도 조사결과	계량평가	4.00점
	전년대비 개선도	계량평가	2.00점
총점		-	19.00점

나. 평가지표별 세부사항

1) 기관장 리더십

지표명

기관장의 리더십

대분류

리더십·전략

가중치

4.00점

평가방법

비계량평가

지표성격

정성지표

지표정의

○ 기관의 비전과 목표를 구현하기 위한 경영전략의 수립과 시행, 주요 현안과제 해결 및 미래과제에 대비하기 위한 기관장의 노력과 성과를 평가한다.

세부 평가내용

(측정산식)

① 기관의 설립목적에 부합하는 비전과 핵심가치 설정을 위한 기관장의 노력과 성과 적절성(40.0%)

- 기관 비전 및 전략체계 구축 수준

- 환경변화를 반영한 전략 및 주요사업 롤링 실적

② 대내외 이해관계자와의 비전 및 사업계획 공유, 효과적인 의사소통을 위한 기관장의 노력과 성과(30.0%)

- 사업의 체계적 추진을 위한 이해관계자(서울시청, 서울시민 등) 의견수렴을 위한 소통망 구축 노력 및 협력 활동 실적

- 대내외 이해관계자와의 협력체계(거버넌스) 구축

- 시민의 아이디어/전문지식/직접참여 등 민·관 협력 노력 및 성과

③ 기관 현안과제 해결 및 핵심사업 경쟁력 확보를 위한 기관장의 노력과 성과(30.0%)

- 핵심사업 및 신규사업(서비스)등 모델 창출 노력

- 선택과 집중 차원의 자원(조직, 인력, 예산 등) 배분 추진 성과

- 시 정책과제 및 기관 현안과제 해결을 위한 노력

- 기관혁신을 위한 경영개선 방안 수립 노력 및 성과

세부 평가방법

○ 정성평가(9등급 절대평가)

구분	A+	A0	B+	B0	C0	D+	D0	E+	E0
평점	100.0	87.5	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	12.5	0.0

2) 청렴도 향상

지표명

청렴도 향상

대분류

리더십·전략

가중치

4.00점

평가방법

계량평가

지표성격

정량지표

지표정의

○ 기관의 청렴도 향상을 위한 청렴자율준수제 평가결과를 반영한다.

세부 평가내용

(측정산식)

① 청렴자율준수제 평가결과(계량평가, 2.00점)

- 감사담당관에서 실시한 기관별 2017년도 청렴자율준수제 평가점수를 2.0점 만점으로 환산하여 반영

※ 기존 부패방지시책 평가에서 청렴자율준수제 평가로 변경(시장방침 제412호, ’16.12.23.)

② 청렴자율준수제 평가결과 전년대비 개선도(계량평가, 2.00점)

- 기관의 2016년도 부패방지시책 평가점수 대비 2017년도 청렴자율준수제 평가점수 개선도

※ 50플러스재단, 서울디지털재단은 2016년 청렴도 평가대상에서 제외된 기관이므로 개선도 점수 미반영(조사결과 4.0점 만점으로 평가)

세부 평가방법

○ 청렴자율준수제 평가결과 전년대비 개선도 산출식

- 개선시

70 (기본점수)	+	(평가년도 점수 - 전년도 점수)	×	(100 - 기본점수)
		(100 - 전년도 점수) × 25%

하락시

70 (기본점수)	+	(전년도 점수 - 평가년도 점수)	×	(100 - 기본점수)
		전년도 점수 × 10%

* 평가연도 청렴자율준수제 평가점수가 95점 이상일 경우 개선도 2.00점 만점 부여

3) 정책준수

지표명

정책준수

대분류

리더십·전략

가중치

5.00점

평가방법

계량평가

지표성격

정량지표

지표정의

○ 법령상 명시되어 있는 의무 및 권장사항과 서울시 권장정책에 대한 기관의 이행실적을 평가한다.

세부 평가내용

(측정산식)

① 권장정책 이행실적(5.00점)

연번	평가항목	점수
1	장애인 의무고용률	5.00점
2	고등학교 졸업자 고용비율	5.00점
3	북한이탈주민 채용비율	5.00점
4	중증장애인 및 장애인기업 생산품 우선구매 실적	5.00점
5	사회적기업 생산품 구매실적	5.00점
6	정보공개제도 운영실적	5.00점
7	부당계약 체결방지 실적	5.00점
8	임금피크제 이행실적	5.00점
9	블라인드 채용 도입 여부	-1.00점

※ 환산점수 = (지표별 취득점수 합계) / (적용 지표 수), 연번①~⑧

※ ⑨블라인드 채용 도입 여부는 별도 평가

세부 평가방법

① 장애인 의무고용률

- (평가 주체) 장애인복지정책과

- (근거 법률)

장애인고용법 제28조의2(공공기관 장애인 의무고용률의 특례)

서울특별시 장애인고용촉진 및 직업재활 지원 조례 제5조(장애인 의무고용 비율)

- (평가 기준) 기준고용률 3.2% 이상 준수(소수점 이하 인원은 버림)

해당기관의 당해 연도 고용비율이 3.2% 이상시 최고점 부여

3.2% 미만인 경우 비율을 배점으로 환산(소수점 둘째자리까지)

- (산출 방식) 장애인 고용률=(장애인 근로자수/상시고용인원)*100

- (제외 기관) 상시고용인원 50인 미만 기관

- (증빙 자료) 연말 고령자 고용실적 자료(장애인복지정책과 제출), 장애인 재직확인 증빙서류 등

② 고등학교 졸업자 고용비율

- (평가 주체) 일자리정책담당관

- (근거 법률)

청년고용촉진 특별법 제5조(공공기관의 청년 미취업자 고용 의무)

서울특별시 고등학교 졸업자 고용촉진 조례 제6조(고등학교졸업자 고용 확대)

- (평가 기준)

고교 졸업자 : 「초·중등 교육법」 제2조제3호에 따른 고등학교·고등기술학교 졸업자(졸업 예정자 포함)와 같은 법 시행령 제98조에 따라 고등학교졸업자와 동등한 학력을 인정받은 자 중「고등교육법」 제2조에 따른 대학 및 학교에 진학하지 아니한 자

신규 채용인원 : 정원이 20인 이상인 기관 중 연간 신규채용인원(매년)

고교졸업자 신규채용인원 : 당해 연도 정규직 및 비정규직(계약직, 일용직포함)등 상근인력 신규채용인원(단, 초단시간 근로자 제외)

신규채용 기준비율 10% 이상 (소수점이하 인원은 버림)

해당기관의 당해 연도 고졸 신규채용비율이 10% 이상시 최고점 부여

10% 미만인 경우 비율을 배점으로 환산 (소수점 둘째자리까지)

- (산출 방식) 고졸 신규채용비율=(고교졸업자/신규 채용인원)*100

- (제외 기관) 신규채용인원의 10% 이상 인원이 1.00명 미만일 경우는 평가제외

- (증빙 자료)

고졸자 신규채용실적 자료(일자리정책담당관 양식지정 제출)

고졸자 재직확인 증빙서류(재직증명서 등), 고졸최종학력 확인서류

③ 북한이탈주민 채용비율

- (평가 주체) 자치행정과

- (근거 법률)

북한이탈주민법 제18조의2(공공기관 평가 반영)

- (평가 기준)

기관별 북한이탈주민 채용목표(정원 기준)

정원 점수	100명 미만	100이상 ~ 500명 미만	500명 이상 ~ 1천명 미만	1천명 이상 ~ 5천명 미만	5천명 이상
채용 목표	1명	2명	3명	4명	5명

※ 북한이탈주민 근로자 수는 ′17.12.31 기준‘, 해당 기관에서 근무 중인 자

북한이탈주민 채용목표의 배점표

구분	0%	20% 미만	20% 이상 ~ 50% 미만	50% 이상 ~ 75% 미만	75% 이상 ~ 100%미만	100% 이상
배점	0	총배점×0.2	총배점×0.4	총배점×0.6	총배점×0.8	총배점×1

- (산출 방식) 채용률=(북한이탈주민 근로자 수/북한이탈주민 채용목표)*100 (비정규직은 0.5명으로 환산)

- (증빙 자료)  총괄표, 인사발령 공문, 재직증명서

- (제외 기관) 상시고용인원 50인 미만 기관

※ 총괄표(서식)

기관명	성명	생년월일	채용형태		부서(업무)
			정규직	비정규직
계

④ 중증장애인 및 장애인기업 생산품 우선구매 실적

- (평가 주체) 재무과

④-1. 중증장애인 생산품 우선구매(2.5점)

- (근거 법률) 중증장애인생산품법 제7조(공공기관의 구매촉진)

- (평가 기준) 기관별 ‘중증장애인생산품생산시설’ 목표대비 구매실적 평가

- (산출 방식) 구매실적금액 / 구매목표금액 × 100

100% 이상인 경우 최고점 부여

100% 미만인 경우 비율을 배점으로 환산(소수점 둘째자리까지)

- (증빙 자료) 「서울계약마당」 시스템 입력 실적으로 한함

④-2. 장애인 생산품 우선구매(2.5점)

- (근거 법률) 장애인기업법 제9조의2(공공기관의 우선 구매)

- (평가 기준) 기관별 ‘장애인기업’ 목표대비 구매실적 평가

- (산출 방식) 구매실적금액 / 구매목표금액 × 100

100% 이상인 경우 최고점 부여

100% 미만인 경우 비율을 배점으로 환산(소수점 둘째자리까지)

- (증빙 자료) 「서울계약마당」 시스템 입력 실적으로 한함

⑤ 사회적기업 생산품 구매실적

- (평가 주체) 재무과

- (근거 법률) 사회적기업 육성법 제12조(공공기관의 우선 구매)

- (평가 기준) 기관별 ‘사회적기업등’ 목표대비 구매실적 평가

※ 사회적기업등=사회적기업(예비사회적기업 포함)+마을기업+
협동조합(사회적협동조합 포함)+자활기업

- (산출 방식) 구매실적금액 / 구매목표금액 × 100

100% 이상인 경우 최고점 부여

100% 미만인 경우 비율을 배점으로 환산(소수점 둘째자리까지)

- (증빙 자료) 「서울계약마당」 시스템 입력 실적으로 한함

⑥ 정보공개제도 운영실적

- (평가 주체) 정보공개정책과

- (근거 법률)

정보공개법 제24조(제도 총괄 등)

서울특별시 열린시정을 위한 행정정보 공개 조례 제12조(평가 및 보고)

- (평가 기준) 정보공개정책과에서 평가한 정보공개제도운영 평가결과 반영

⑦ 부당계약 체결방지 실적

- (평가 주체) 재무과, 감사담당관

- (근거 법률)

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제6조

「갑을관계 혁신 대책」(시장방침 제234호, 2014. 9. 2.)

- (평가 기준) 「서울계약마당시스템」,「나라장터」를 활용하여 산하기관의 입찰서류(과업지시서, 시방서, 계약특수조건) 모니터링 실시

부당계약 체크리스트 10가지 항목에 따라 모니터링

- (근거 법률) 부당계약 발생 비율 = (부당계약건수 / 전체계약건수) × 100

- (평가(배점) 기준)

평가기준	배점
부당계약 발생 비율 0%	5.00점
부당계약 발생 비율 0% 초과 2.4% 이하	4.00점
부당계약 발생 비율 2.4% 초과 4.8% 이하	3.00점
부당계약 발생 비율 4.8% 초과 7.2% 이하	2.00점
부당계약 발생 비율 7.2% 초과	1.00점
‘원순씨 핫라인 甲의 부당행위 신고센터’에 신고접수되어 사실 확인된 건 발생 시	1건당 △1점 (최대 △3점)

⑧ 임금피크제 이행실적

- (평가 주체) 공기업담당관

- (근거 법률) 고령자고용법 제19조의2(정년연장에 따른 임금체계 개편 등)

- (평가 기준) 임금피크제 도입·운영여부에 대하여 평가하며, 임금피크제 관련 신규채용 목표 및 대상이 존재할 경우, 준수시(목표대 실적) 지표 최고점수 부여. 단, 미준수일 경우 채용 비율을 배점으로 환산 (소수점 둘째자리)

- (제외 기관) 관광마케팅(주)

⑨ 블라인드 채용 도입 여부

- (평가 주체) 공기업담당관

- (지표 정의) 채용 과정에서 불합리한 차별을 야기할 수 있는 항목을 삭제하는 블라인드 채용제도의 도입 여부를 평가한다

- (평가 기준)①블라인드 채용제도는 2017.9.1.부터 신규채용 입사지원서와 면접에서 인적사항 요구를 금지하는 제도를 말한다. ②지방공기업 블라인드 채용 가이드라인(2017.7월)에 따른 도입 여부(도입 계획 수립 또는 시행 등)를 평가한다.

4) 시민만족도

지표명

시민만족도

대분류

리더십·전략

가중치

6.00점

평가방법

계량평가

지표성격

정량지표

지표정의

○ 시민만족도 조사결과와 개선도를 평가한다.

세부 평가내용

(측정산식)

① 시민만족도 조사결과(계량평가, 4.00점)

- 2018년에 실시하는 2017년도 서울시 투자·출연기관 시민만족도 평가점수(외부100%)를 4.00점 만점으로 환산하여 반영한다.

② 전년대비 개선도(계량평가, 2.00점)

- 기관의 2016년도 시민만족도 대비 2017년도 시민만족도 개선도

※ 50플러스재단, 서울디지털재단은 2016년 시민만족도 조사대상에서 제외된 기관이므로 개선도 점수 미반영(조사결과 6.0점 만점으로 평가)

세부 평가방법

○ 시민만족도 전년 대비 개선도 산출식

전년대비 개선도 =	당해 연도 평가점수
	전년도 평가점수 + (100점-전년도 평가점수) × 10%

※ 당해 연도 시민만족도 점수가 90점 이상일 경우, 개선도 부분은 만점으로 한다.

2		경영시스템

가. 경영시스템 총괄표

평가지표		평가방법	가중치
1) 조직관리		비계량평가	3.00점
	조직효율성 증진 노력	비계량평가	1.00점
	조직발전 노력	비계량평가	1.00점
	노사관리 합리성	비계량평가	1.00점
2) 인사관리		비계량평가	4.00점
	인사운영 원칙 및 기준의 합리성·공정성	비계량평가	1.00점
	인력개발의 효과성	비계량평가	1.00점
	성과관리 및 보상체계의 적정성	비계량평가	2.00점
3) 재무·예산관리		비계량/계량평가	10.00점 (최대 -1.00점)
	계량관리 업무비	계량평가	1.00점
	재정 건전화	계량평가	시범평가
	당기순이익 발생(서울관광마케팅(주)) ※ 서울관광마케팅(주) 외 기관 미적용	계량평가	2.00점
	출연금 관리의 적정성 ※ 서울의료원, 서울관광마케팅(주) 미적용	계량평가	2.00점
	중장기 재정관리 효율성	비계량평가	5.00점
	총인건비 인상률 준수	계량평가	2.00점
	경영평가 성과급 지급기준 준수여부	계량평가	최대 -1.00점
4) 안전관리		비계량/계량평가	3.00점 (최대 -3.00점)
5) 평가·감사 관리		계량평가	1.00점 (최대 -1.00점)
	경영평가 지적사항 이행실적	계량평가	1.00점
	감사 지적사항 이행실적	계량평가	최대 -1.00점
총계		-	21.00점

나. 평가지표별 세부사항

1) 조직관리

지표명

조직관리

대분류

경영시스템

가중치

3.00점

평가방법

비계량평가

지표성격

정성지표

지표정의

○ 기관 핵심사업의 성공적 수행을 위한 조직효율성 증진 및 조직발전 등에 대한 노력 및 성과를 평가한다.

○ 노사관계 합리성 제고를 위한 노력과 성과를 평가한다.

세부 평가내용

(측정산식)

① 조직효율성 증진 노력(1.00점)

- 설립목적 및 환경변화에 부응하는 조직구조 유지

- 체계적인 조직진단을 통한 적정인원 분석, 부서별 인원관리, 직급별 정·현원 분포비율의 적정성

- 권한과 책임의 위임 적정성, 직급체계와 결재단계의 간소화

② 조직발전 노력(1.00점)

- 부서협업 조직문화의 관리 및 확산 노력

- 가족친화경영 활성화 및 양성평등 직장조성 노력

- 시민지향적 봉사활동의 활성화

③ 노사관리 합리성(1.00점)

- [노조가 있는 경우]
(1) 단체협약 내용의 합리성 및 개선노력
(2) 노사간 공감대 형성을 위한 의사소통과 노사관계 관리역량 강화노력

- [노조가 없는 경우] 노사협의회를 실질적·효율적으로 운영하기 위한 기관의 노력 및 성과

세부 평가방법

○ 정성평가(9등급 절대평가)

구분	A+	A0	B+	B0	C0	D+	D0	E+	E0
평점	100.0	87.5	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	12.5	0.0

2) 인사관리

지표명

인사관리

대분류

경영시스템

가중치

4.00점

평가방법

비계량평가

지표성격

정성지표

지표정의

○ 인적자원을 합리적이고 효과적으로 관리하기 위한 인사제도 및 인적자원 역량개발 등에 대한 노력 및 성과를 평가한다.

세부 평가내용

(측정산식)

① 인사운영 원칙 및 기준의 합리성·공정성(1.00점)

- 임원선임, 직원채용(공개 또는 경력경쟁), 임원성과계약, 승진 등 인사관리의 적정성

- 인사규정 및 인사위원회 구성·노력의 적정성

- 인사관리방식에 대한 직원들의 만족도 및 의견조사·분석 노력

② 인력개발의 효과성(1.00점)

- 교육훈련 수요 분석 및 교육훈련의 체계화

- 인력개발 성과

③ 성과관리 및 보상체계의 적정성(2.00점)

- 업무성과를 객관적으로 측정하고 기관의 경영목표 등을 달성할 수 있는 성과관리체계의 구축 및 운영

- 성과평가결과에 따른 경영목표 개선 등 환류, 업무실적에 따른 성과급 및 연봉의 차등 지급, 승진‧전보 등에 활용

- 정부 및 서울시의 보수체계 관련 정책 이행 노력도

- 복리후생제도의 합리적·통합적 관리

세부 평가방법

○ 정성평가(9등급 절대평가)

구분	A+	A0	B+	B0	C0	D+	D0	E+	E0
평점	100.0	87.5	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	12.5	0.0

3) 재무·예산관리

지표명

재무·예산관리(총인건비 및 경영평가 성과급 제외)

대분류

경영시스템

가중치

8.00점

평가방법

비계량평가

/계량평가

지표성격

정성지표

/정량지표

지표정의

○ 지속가능하고 건전한 재무구조 및 합리적 예산운용을 위한 효율적 재무예산관리 시스템 구축 및 운영 노력과 성과를 평가한다.

세부 평가내용

(측정산식)

① 계량관리업무비(정량지표, 1.00점)

- 평점 = 관리업무비/ 매출액

② 재정 건전화(정량지표, 시범평가)

구 분	평가지표	계산식
수익성	총자본 경상이익률	(사업수입-사업비용)/총자본 × 100
	매출액 경상이익률	(사업수입-사업비용)/사업수입 × 100
성장성	매출액 증가율	(당기사업수입-전기사업수입)/전기사업수입 × 100
건전성	부채비율	(부채/자본) × 100
의존성	의존재원비중	(출연금/결산세출총액) × 100
효율성	유동비율	(유동자산/유동부채) × 100
	잉여금 증감률	(당기잉여금-전기잉여금)/전기잉여금 × 100

③ 당기순이익 발생(정량지표, 2.00점) ※ 서울관광마케팅(주)만 평가

평가기준	배점
당기순이익 발생	2.0
총수익대비 당기순손실 5% 미만	1.6
총수익대비 당기순손실 5% 이상 - 10% 미만	1.2
총수익대비 당기순손실 10% 이상 - 15% 미만	0.8
총수익대비 당기순손실 15% 이상 - 20% 미만	0.4
총수익대비 당기순손실 20% 초과	0.0

※ 당기순이익은 손익계산서 상의 당기순이익을 의미한다

- 법인세차감전순이익에서 법인세를 차감 후 발생하는 당기순이익을 의미한다.

④ 출연금 관리의 적정성(정량지표, 2.00점)

- 평점 = (전체 출연금(이월금 포함) 집행실적) / (전년도 출연금 이월금액 + 금년도 출연금)

- (평가제외) 서울관광마케팅(주), 서울의료원

※ 서울의료원은 재무·예산관리를 6.00점으로 평가한 후, 8.00점으로 환산점수 도출

※ 서울시 출연금을 기준으로 평가함

※ 다년도 사업을 위한 출연금은 연할로 나누어 집행률 산정

⑤ 중장기 재정관리 효율성(정성평가, 5.00점)

- 재무(재무구조개선)계획 및 예산의 편성·집행과 사후평가를 통한 환류 및 미래위험 대응의 적정성

- 예산 집행의 투명성, 효율적 절감 노력 및 성과

- 공정한 계약체결을 위한 계약형태 개선 노력 및 성과

※ 50플러스재단, 서울디지털재단 등 전년도와 동일하게 기준으로 비교하기 어려운 기관의 경우에는 일부 계량평가를 미실시하고 재무예산평가 결과를 8점으로 환산하여 총점으로 적용함

세부 평가방법

○ 계량지표(목표부여 평가방식)

- 총자본 경상이익률, 매출액 경상이익률, 매출액 증가율, 유동비율

평가방식	목표설정			산출방식		실적
	기준치	최고목표	최저목표	기본배점	달성도평가
목표부여 (상향목표)	전년도 실적	기준치×110%	기준치×80%	30%	70%	평가년도 달성도

- 계량관리 업무비, 부채비율, 의존재원비중, 잉여금 증감률

평가방식	목표설정			산출방식		실적
	기준치	최고목표	최저목표	기본배점	달성도평가
목표부여 (하향목표)	전년도 실적	기준치×90%	기준치×120%	30%	70%	평가년도 달성도

○ 계량지표(단계평가)

- 출연금 관리의 적정성

집행률	85% 미만	85% 이상 ~90% 미만	90% 이상 ~95% 미만	95% 이상 ~100% 미만	100% 집행
평점	0.00점	0.25점	0.50점	0.75점	1.00점

○ 정성평가(9등급 절대평가)

구분	A+	A0	B+	B0	C0	D+	D0	E+	E0
평점	100.0	87.5	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	12.5	0.0

지표명	총인건비 인상률 준수
대분류	경영시스템	가중치	2.00점
평가방법	계량평가	지표성격	정량지표
지표정의	○ 총인건비 인상률은 실집행액을 기준으로 준수 여부를 평가한다. ○ 총인건비 점검은 「행자부 지방‧출자출연기관 예산편성지침」, 「서울시 출자·출연기관 예산편성기준」을 적용하되, 「지방공기업 예산편성 지침」 준용하도록 한다.
총인건비 편성액 세부 평가내용 (산출기준)	① 총인건비 편성기준 준수여부는 전년도 과편성된 부분(결원율 5% 초과편성)을 기준으로 평가한다.
총인건비 집행액 세부 평가내용 (산출기준)	① 총인건비는 2016년 및 2017년(2개년도) 만근자 대상의 실집행액 기준 총인건비 발생액을 기준으로 평가한다. - 2017년도 퇴직자, 장기교육 및 휴직자, 신규입사자, 기간제(1년 미만 한시직) 등은 총인건비 산정대상에서 제외한다. - 파견자의 급여를 기관에서 지급하고 있는 경우에는 총인건비 산정에 포함한다. - 정규직 전환을 목적으로 채용한 계약직, 인건비로 편성되는 무기계약직 인건비는 포함한다. ※ 기간제 : 1년 미만의 한시적 고용관계의 인력 ② 기관 직원의 인건비만을 계산한다.(기관장 인건비는 제외) ③ 호봉승급분이 있을 경우 총인건비(퇴직자 인건비 제외) 산정에 포함한다. - 자연증가분(호봉승급)과 연봉인상 모두 총액에 포함 ④ 최저임금 기준 충족을 위한 임금인상액 등 정책준수에 따른 인상분(소급적용 가능) 및 예측이 어려운 객관적 특이소요(세월호, 구제역 등 유사사항 관련 시간외 수당 지급 등, 증빙서류 확인)에 따른 초과근무수당 증가분은 제외한다. ※ 단, 단년도 특이소요인 경우 다음연도 인상률 산정 시 초과분 제외 ⑤ “공공부문 비정규직 고용개선대책(‘11.11.28.)”에 따라 비정규직의 정규직 전환, 선택적 복지비 지급, 상여금 지급 등 처우개선을 위한 예산 증가분은 총인건비 산정에서 제외한다. ⑥ 인위적인 급여테이블 조작은 없었으나, 인력분포상 불가피하게 승급인력이 많아 승급에 따른 자연증가분이 발생하는 경우는 예외로 한다. ⑦ 통상임금 소송이 발생한 경우, 소송결과에 따라 소송 당사자인 기관의 실적급여 증가액은 제외한다. ⑧ 평균임금에 산정되는 인건비는 모두 포함하며, 경영평가 성과급은 총인건비 산정에서 제외한다. ⑨ 승진소요인건비는 승진으로 발생하는 가급(기본급, 직급수당 등)을 제외하며, 2016년, 2017년도 발생한 승진자를 모두 제외한다. ※ 단, 모든 경우 승진한 이후의 근무개월만을 반영하여 제외한다. ⑩ 행정안전부에서 총인건비 산정 예외항목으로 명시하고 있는 “가족수당”, "자녀학비보조수당“, ”영유아 보육비“는 제외한다. ⑪ 내부 평가급은 총인건비 점검시 포함하여 점검함으로써 총인건비 인상률 범위 내에서 관리할 수 있도록 한다. ⑫ 전년도 초과인건비는 2017년 인건비에 반영하여 평가한다.
평가내용 조작적 정의	○ 인건비 포함항목 - 경영실적 평가에서 가장 포괄적인 인건비는 인건비 인상률 산정을 위한 인건비이므로, 임직원이 고용계약 등에 따라 근로를 제공하고 받는 대가는 지급방법이나 명칭에 관계없이 모두 인건비에 포함한다. - 개인에게 귀속되는 근로제공의 대가는 원칙적으로 인건비에 포함되나 부서별 또는 기관별로 정산되는 부분은 개인 귀속분을 파악하기 어려우므로 인건비에 포함하지 않는다.
세부 평가방법	○ 총인건비 인상률 기준 준수 시 2.00점, 총인건비 인상률 기준 위배 시 점수 미부여 ○ 신규 경영평가 적용기관의 경우, 신규고용인력 중 2개년도 만근자가 부재한 기관은 총인건비 점검을 실시하지 않고 지표 내 환산점수로 산출 ○ 편람 내 제시한 가이드라인은 총인건비 인상률 점검의 기본사항이며, 실제 평가시 보완된 양식(개인별, 항목별 집행금액 등)을 통한 점검 가능

<총인건비 산정을 위한 가이드라인>

1. 사실상 급여로 볼 수 있는 복리후생비 및 기타 항목에 대한 가이드라인

인건비 포함 항목

‘비고’에 기재된 불포함 사례를 제외한 모든 항목은 인건비 산출시 포함되어야 함

인건비 산출시 포함된 항목은 총인건비 인상률 지표 평가 시 모두 반영됨을 원칙으로 하나 ‘비고’에서 총인건비 인상률에서 제외하기로 한 항목은 반영하지 아니함

<인건비 포함 항목>

인건비 포함 항목	세부항목	비고
기본급
제수당
해외근무수당	해외근무를 원인으로 추가로 지급되는 금액	▪해외 현지에 근무하거나 파견중인 직원에게 관련 규정에 따라 지급하는 해외근무수당, 특수근무지수당 등은 총인건비에 조정하여 반영할 수 있음. 다만, 당해사업 종료 시까지는 비교기간 중 평가의 동질성이 유지되어야 함
퇴직급여		▪총인건비 인상률 평가시 불포함
명예퇴직금
비상임이사 인건비
사내근로복지기금출연금
공적보험 사용자부담분	국민연금사용자부담분	▪총인건비 인상률 평가 시 불포함
	건강보험사용자부담분
	고용보험사용자부담분
	산재보험료
식사대	급식(보조)비	▪현물로 제공하는 식사는 인건비에서 제외 ▪조기출근, 야근, 특근 근무자를 위한 급식비는 실비정산분에 한하여 인건비에서 제외 ▪기관에서 해외 컨소시엄에 파견한 직원의 해외중식비를 컨소시엄에서 지급하는 경우에는 해당 직원의 해외중식비는 기관의 인건비에서 제외
	중식보조비
	야근특식비(야식대)
	특근식대
	특수근무급식비
	조석식비
	특근매식비
	야식비
	대기근무급식비
	해외중식비
교통보조비	교통보조비
	통근보조비
	연료보조비
	통행료지원비
	차량비(차량보조비)
	조근교통(조기출근)비
자가운전보조금	자가운전보조금(비)	▪월 20만원 이내의 비과세금액이 포함된 지급총액을 인건비에 가산
	자가운전유지비
	자가차량보조비
학자보조금	학자보조금	▪기관에서 해외 컨소시엄에 파견한 직원의 해외학자보조금을 컨소시엄에서 지급하는 경우에는 해당직원의 해외학자보조금 등을 인건비에서 제외
	지원학자금
	학비보조수당
	해외학자보조금
건강진단비	건강진단비	▪지급형태 및 법정사항 여부를 불문하고 전액 인건비에 포함
	건강관리비
	배우자건강진단비
	치과진료(지원)비
	한의원지원비
	2차정밀검진지원비
	보건의료비
	의료비보조금
	위생보조비
선택적복지	선택적 복지	▪단체순수보장성 보험과 단체환급부보장성보험의 보험료 중 연 70만원 이하의 금액에 대해서는 인건비에 불포함
	복지포인트
	선택형 자율
	복지카드
포상품(비)		▪현물로 지급하거나 부서별로 지급되어 개인에게 귀속되지 않는 금액은 인건비에 불포함 - 현금, 유가증권(예, 상품권), 환금성이 높은 물품(예, 금)으로 지급하는 경우로서 개인에게 귀속되는 부분은 인건비에 포함
기념품(비)	기념품(비)
	창립기념품(비)
	통합기념품(비)
	근로자의날기념품
	명절기념품
	생일축하(기념)품
격려품(비)	장애인격려품(비)
	보훈대상자격려품
장기근속관련 비용	장기근속격려금	▪장기근속격려금과 장기근속자 연수(배우자 포함)은 인건비에 포함 ▪장기근속격려품은 포상품(비) 등에 준하여 처리
	장기근속기념품
	장기근속자연수(배우자포함)
보육급여 및 출산장려금	육아보조비	▪월 10만원 이내의 비과세금액이 포함된 지급총액을 인건비에 가산
	육아지원비
	보육비
	장애인부양보조비
	보육보조비
	보육료
	장애보조비
	장애인자녀부양지원금(보조비)
	출산장려금
	산전산후휴가비
	불임시술비
자기계발비	자기계발비(지원비)	▪교육기관과의 일괄계약에 의한 자기계발비 또는 영수증 정산방식에 의해 직원이 지출한 자기계발비를 지급하는 경우에는 인건비 불포함 ▪사내교육훈련과 유사한 성격의 자기계발비는 교육훈련비로 간주
	교육지원비
	능력개발비
	직원교육비지원
	교육보조비
	어학지원금
	대학원학비지원비
	자치활동지원비
	자격취득지원비
	퇴직자재취업교육비
	보안검색원교재연구비
	영어캠프지원
특별근로의 대가	사내강사료
	내부평가수수료
	지식심사비
	출제면접평가수당
	공사감독수당
	교육원수당
	감사활동비
	보고서작성/원고료
	특별근무비
	특근비
	특수근무지원비
	근무장려금(비)
	직무활동비
	팀코너장비(활동비)
	판매경영활동비
	파견수당
	채권추심비
	직급보조비
피복비		▪제복, 작업복, 직장에서만 착용하는 피복을 현물로 지급하는 경우에는 인건비 불포함
통신비		▪임직원 중 일부에게 지급하는 업무 관련 통신비로서 실비보상적인 성격이 있는 경우에는 인건비 불포함
축하금/조의금	생일축하금(격려금)	▪결혼 및 사망 관련 물품지원은 인건비에서 제외
	출산경조금(축하금)
	사망조의금
	결혼축하금
	장례차량비/장례물품지원비
	결혼축하화환대금
잡급(*) (급료,임금,제수당, 급여성복리후생비포함)		▪인건비 인상률 평가시 불포함.
전기손익/수정손익 (인건비 관련)

* ‘잡급’으로 계상되는 인건비는 ‘직제상 정원 외의 직원에 대한 인건비'로 급료, 임금, 제수당 및 급여성 복리후생비 등을 모두 포함하며 총인건비 인상률 지표 평가시 반영하지 아니함

** 인건비에 포함된 항목은 특별한 언급이 없는 한 모두 인건비 인상률에 포함됨

2. 2개년도 만근자 산출을 위한 Template

구분	인원수
	2016년	2017년	2년 만근자
현원(A)
제외인력
ㅇ 퇴직자
ㅇ 육아휴직자
ㅇ 신규입사
제외인력 합계(B)
만근자(C)

3. 직급별 평균인원 계산을 위한 Template

전년도	직급	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균인원
	1직급
	2직급
	3직급
	4직급
	5직급
	6직급
	……
	……
	계
당년도	직급	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	평균인원
	1직급
	2직급
	3직급
	4직급
	5직급
	6직급
	……
	……
	계

* 각 직급별 매월 인원은 해당 월말 현재의 인원을 집계함

** 유연근무제 근로자의 경우 노동생산성의 평균인원 산정방식을 동일하게 적용함

*** 각 직급별 평균인원은 1월부터 12월까지의 인원 총계를 12로 나누어서 구하되 소수점 이하 둘째 자리에서 반올림함

4. 직급별 평균급여 계산을 위한 Template

전년도	직급	1월		2월		3월		4월		5월		6월		7월		8월		9월		10월		11월		12월		인건비 총계		직급별 평균단가
	1직급
	2직급
	3직급
	4직급
	5직급
	6직급
	……
	……
	계
당년도	직급	1월		2월		3월		4월		5월		6월		7월		8월		9월		10월		11월		12월		인건비 총계		직급별 평균단가
	1직급
	2직급
	3직급
	4직급
	5직급
	6직급
	……
	……
	계

*  각 직급별로 매월 지급된 인건비를 해당 월에 기입함

** 직급별 평균단가는 1월부터 12월까지의 인건비 합계금액을 평균인원으로 나누어서 구하되, 소수점 이하에서 반올림함

5. 총인건비 인상률 계산을 위한 Template

구분	총인건비			비고
	2016년	2017년	증가율
인건비 금액 및 증가율
기관제시 만근자
구분	인건비 상세 내용			비고
	2016년	2017년	인원수
인건비 총액 (가)
정부정책준수소요인건비(나-1)
ㅇ 최저임금 기준 충족 임금인상액
ㅇ 비정규직의 정규직 전환 인건비
ㅇ 선택적 복지비 지급
ㅇ 상여금 지급
ㅇ 특수상황
승급에 따른 승진소요 인건비(나-2)
ㅇ 승진소요 인건비
통상임금소송급여증가액(나-3)
ㅇ 소송결과에 따른 해당년도 기관부담 증가액
기관급여삭감액(나-4)
ㅇ 총인건비 증가분 해소, 시정책, 기관 고유사유로 인하여 발생한 삭감액
행자부 보완지침 사항(나-5)
가족수당
자녀학비보조수당
영유아보육비
실집행액 기준 총인건비 발생액= {가}-{나1+나2+나3+나4+나5}
시인정 인건비(다)	있음	있음	NA
	체크	체크	NA

지표명

경영평가 성과급 지급기준 준수여부

대분류

경영시스템

가중치

감점제도

(최대 -1.00점)

평가방법

계량평가

지표성격

정량지표

지표정의

○ 전년도 경영평가에 따른 성과급이  「서울시 출자·출연기관 예산편성기준」에서 명시하고 있는 기준에 따라 집행되었는지를 평가함

세부 평가내용

(측정산식)

① 성과급 재원마련, 평가등급, 지급률, 지급방법 등은 「서울시 출자·출연기관 예산편성기준」을 적용

- 성과급을 나눠먹기식으로 배분한 기관은 다음 연도 성과급 예산편성 금지

※ 「지방공기업 예산편성 지침」 준용

평가내용

조작적 정의

○ 2017년(2016년 실적)에 따른 경영평가 결과로서 지급된 경영평가 성과급을 대상으로 평가함

- 성과급 지급시의 기준년도는 2017년도로 함

세부 평가방법

○ 감점제도(최대 -1.00점 감점)

평가항목	점수
1. 등급구분 기준 미준수	-0.20점
2. 등급간 할당 인원 미준수	-0.50점
3. 최고-최저 등급간 지급률 차등 미준수	-0.50점
4. 연봉/호봉에 따른 기준액 기준 미준수	-1.00점
5. 성과급 지급률 미준수	-1.00점

<경영평가 성과급 지급을 위한 가이드라인>

○ 적용대상 : 정관상 정원에 포함한 정규직원

○ 지급시기 : 경영평가결과를 확정·통보받은 날부터 3월 이내(‘17. 12월한)

○ 지급방법 : 연봉(보수)월액× 지급률

※ 연봉월액 = 기본연봉 총액/근무월수

보수월액 = 총보수액(기본급총액+비속인적수당 총액)/근무월수

- 기관장은 지방자치단체장이 결정한 지급률을 개인별로 적용하여 합한 총액 범위 내에서 성과급 지급총액(Ceiling)을 결정

※ 총액산정 시 월할 계산 대상자에 대해서는 월할 계산된 금액을 반영

예시) 연말까지 근무한 경우의 입(퇴)사자 및 복직자의 월할 계산 방법

입사일자 월수	01/02~02/01	02/02~03/01	03/02~04/01	04/02~05/01	05/02~06/01
	11월	10월	9월	8월	7월
06/02~07/01	07/02~08/01	08/02~09/01	09/02~10/01	10/02~11/01	11/02~12/01
6월	5월	4월	3월	2월	1월

- 연도중 입(퇴)사자 및 복(휴)직자의 경우에는 이력에 의하여 계산한다.

․ 2월 1일부터 3월 1일까지 휴직한 경우 2월 휴직으로 처리

․ 2월 2일부터 3월 1일까지 휴직한 경우 1월 휴직으로 처리

- 연봉월액 및 보수월액은 평가대상연도인 2016년도 기준으로 산정

- 기관장은 성과급 지급총액(Ceiling)한도 내에서 근무실적 평가 등을 고려하여 개인 또는 부서단위로 4등급 이상으로 차등을 두어 지급

- 최고최저 등급 간 지급률의 차이는 50%p 이상으로 하고, 등급별 인원 비율도 최고는 20%이내, 최저는 10%이상으로 강제 배분

※ 특정 등급의 인원배분비율이 50%을 초과하지 않도록 함

※ 개인별 또는 부서단위 근무성적․업무성과 등에 대하여 객관적으로 평가할 수 있는 방법을 각 법인의 내규로 규정하여 시행하되, 개인별 근무평정은 ‘16.1.1일부터 ’16.12.31일까지를 대상기간으로 실시

※ 지급률 결정과 관련하여 구체적인 사항은 ‘17년 서울시 출자·출연기관 경영평가 결과에 따른 후속조치에 의함

※ 정원외 무기계약근로자 및 계약직, 기간제근로자, 청원경찰 등에 대해 법인의 사업성격상 필요성이 인정되는 경우 지급 가능하며, 구체적인 지급방법은 자체결정

○ 연도 중 입‧퇴사자에 대한 지급방법

- 연도 중 입사자의 경우 평가대상 기간인 ‘16년도에 적용되지 않으므로 ’17년 성과급 지급대상이 아님

- 연도 중 퇴사자는 퇴직시점에서 직전년도 당사자의 지급률로 월할(‘16. 1. 1.~ ’17. 퇴직일)계산하여 지급

※ 다만 퇴직시점에 직전년도 당사자의 지급률이 없고 당사자 사이에 합의가 있는 경우에는 전년도 경영평가가 완료되어 지급률이 결정된 후 지급 가능

4) 안전관리

지표명

안전관리

대분류

경영시스템

가중치

3.00점

평가방법

비계량평가

/계량평가

지표성격

정성지표

/정량지표

지표정의

○ 시설물 관리 및 운영 중 발생할 수 있는 불의의 사고에 대비하여 이를 예방하거나 사고발생시를 가정하여 피해를 최소화할 수 있는 대책수립 여부 및 대책의 실효성을 평가한다.

세부 평가내용

(측정산식)

① 재난·안전관리 역량의 충실성(A기관 1.00점/B기관 0.50점)

- 재난·안전 책임(담당) 및 전직원 안전관리 역량강화
(실제 훈련참여, 교육, 매뉴얼 관리 등 총괄 관리 및 운영)

- 유관기관과의 합동 훈련․교육 강화

② 시설물의 외부고객 이용에 따른 안전대책의 적정성(A기관 1.00점/B기관 0.50점)

- 외부인 이용 시 사고예방을 위한 대책마련 활동

- 외부인 이용 시 안전 전담요원 배치 및 사전예방교육 실시 여부

- 시설물 개방에 따른 효과적 안전대책 수립 여부

③ 시설물 운영상태 및 안전관리(A기관 0.50점/B기관 0.50점)

- 시설물 운영상태 점검 실태조사 추진실적

- 안전사고 유형별 안전매뉴얼 마련

④ 대시민 프로그램 참여자 안전관리(A기관 0.50점/B기관 1.50점)

- 프로그램 참여자 대상 안전을 위한 매뉴얼 구축

- 프로그램 참여자 안전을 위한 지도자 교육

* 대시민 프로그램 : 시민 등 참가자를 집합시켜 일련의 프로그램을 운영하는 것으로, 교육, 체험, 봉사활동 등 모든 분야의 활동을 포함함

⑤ 안전사고 발생 시 경중에 따라 감점(건당 -0.5점~-3.00점)

평가내용

조작적 정의

○ 시설물은 기관에서 소유·관리하고 있는 시설물을 의미한다.

○ 안전관련 법적 기준 준수 및 지적사항 발생은 「재난 및 안전관리 기본법」, 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」을 기준으로 평가한다.

관리대상 시설 보유 기관(A기관)	관리대상 시설 미보유 기관(B기관)
서울의료원, 서울산업진흥원, 서울신용보증재단, 세종문화회관, 서울시여성가족재단, 서울시복지재단, 서울문화재단, 서울디자인센터, 50플러스재단, 서울디지털재단	서울연구원, 서울시립교향악단, 서울장학재단, 서울관광마케팅, 서울평생교육진흥원

세부 평가방법

○ 정성평가(9등급 절대평가)

구분	A+	A0	B+	B0	C0	D+	D0	E+	E0
평점	100.0	87.5	75.0	62.5	50.0	37.5	25.0	12.5	0.0

○ 관리소홀, 안전사고, 환경피해 등 사건·사고가 발생한 경우에는 평가점수 외 감점을 부여할 수 있다.

평가항목	점 수
안전사고1) 발생건수(중상2), 사망 제외)	건당 △0.5점
2. 행정사무감사 및 서울시 감사에 따라 안전상의 중대한 지적사항 발생	건당 △1.0점
3. 언론 보도 등 사회적 물의를 일으킨 안전사고 발생 건수	건당 △2.0점
4. 안전사고로 인한 인명피해(중상) 발생	건당 △2.0점
5. 안전사고로 인한 인명피해(사망) 발생	건당 △3.0점

1) 안전사고 : 안전교육의 미비, 안전수칙 위반, 관리 부주의, 시설물의 결함 등으로 인해 발생한 모든 인적·물적 피해사고 중 사고발생에 대한 귀책, 과실여부 판단 후 사고발생의 책임이 기관에 있는 경우 감점
단, 중상 또는 사망사고 발생 시 정상참작 미적용

2) 중    상 : 주요 장기손상, 신체장애 등 대검찰청 ‘교통사고처리특례법 위헌 결정에 따른 업무처리 지침’ 준용

5) 평가·감사 관리

지표명	경영평가 지적사항 이행
대분류	경영시스템	가중치	1.00점
평가방법	계량평가	지표성격	정량지표
지표정의	○ 전년도 경영평가를 통해 제안된 개선요청사항(지적사항)이 적절하게 이행되었는지 여부를 평가한다.
세부 평가내용 (측정산식)	① 경영평가 지적사항 이행실적(정량지표, 1.00점) - 평점 = 경영평가 개선권고사항 이행과제 수/이행 목표과제 수 ※ 전년도 경영평가 미실시하였거나 지적사항이 발생하지 않아 이행 목표과제 수가 없는 경우는 총점환산방식을 적용 ※ 이행 목표과제 : 공통 개선요청사항+기관별 개선요청사항(공통부문 및 사업부문) ※ 전년도 개선요청사항에 대한 미이행 과제는 누적 관리
평가내용 조작적 정의	○ 경영평가 지적사항은 2017년(2016년 실적) 경영평가 결과로서 통보된 지적사항을 의미한다. ○ 전년도 평가 지적사항 이행실적은 2017년(2016년도 실적) 경영평가결과 지적사항에 대한 이행실적을 의미한다(평가시점(현장실사)까지 추진한 사항을 평가에 반영).
세부 평가방법	○ 목표대 실적(정량평가) - 평점 = 경영평가 개선권고사항 이행과제 수/이행 목표과제 수

지표명	감사 지적사항 이행
대분류	경영시스템	가중치	감점제도 (최대 -1.00점)
평가방법	계량평가	지표성격	정량지표
지표정의	○ 감사 지적사항(2016년에 결과를 통보받은 감사로 한정)이 적절하게 이행되었는지 여부를 평가한다.
세부 평가내용 (측정산식)	① 감사 지적사항 이행실적(정량지표, 최대 -1.00점) - 평점 = (행정사무감사, 서울시 감사 등 지적사항 이행건수) /이행 목표과제 수 ※ 전년도 감사를 미실시하였거나 감사 지적사항이 발생하지 않아 이행 목표과제 수가 없는 경우는 해당사항 없음으로 처리함 ※ 전년도 감사 지적사항에 대한 미이행 과제는 누적 관리
평가내용 조작적 정의	○ 감사를 통해 발생한 지적사항을 의미한다.
세부 평가방법	○ 목표대 실적(정량평가) - 평점 = (행정사무감사, 서울시 감사 등 지적사항 이행건수) /이행 목표과제 수

제4장		기관별 사업지표

1. 서울의료원

2. 서울연구원

3. 서울산업진흥원

4. 서울신용보증재단

5. 세종문화회관

6. 서울시여성가족재단

7. 서울시복지재단

8. 서울문화재단

9. 서울시립교향악단

10. 서울디자인재단

11. 서울장학재단

12. 서울관광마케팅(주)

13. 서울평생교육진흥원

14. 서울시50플러스재단

15. 서울디지털재단

1		서울의료원

보건복지부 평가결과 반영

2		서울연구원

지표분야	평가지표	평가방법	가중치
1. 서울시 정책지원 강화			(14.00점)
	(1) 서울시 정책지원 강화의 적정성	비계량평가	7.00점
	(2) 연구의 질적 수준 향상을 위한 편집위원회 운영 실적	계량평가	2.00점
	(3) 현안대응 과제 추진실적	계량평가	2.50점
	(4) 서울공공투자 관리사업 추진실적	계량평가	2.50점
2. 연구의 질과 전문성 제고			(24.00점)
	(1) 연구의 질과 전문성 제고의 적정성	비계량평가	12.00점
	(2) 연구 역량 지수	계량평가	2.00점
	(3) 국내·외 논문 등 발표 실적	계량평가	2.00점
	(4) 연구보고서의 우수성	절대평가 (계량)	8.00점
3. 연구교류 및 협력 강화			(9.00점)
	(1) 연구교류 및 협력 강화의 적정성	비계량평가	5.00점
	(2) 국내・외 연구교류 및 협력 강화를 통한 연구역량 강화	계량평가	3.00점
	(3) 국내·외 산·학·연 협동연구 추진 실적	계량평가	1.00점
4. 연구성과의 확산 및 활용도 제고			(13.00점)
	(1) 연구성과의 확산 및 활용도의 적정성	비계량평가	6.00점
	(2) 홈페이지 간행물 다운로드 수	계량평가	2.00점
	(3) 연구결과 정책 활용도	계량평가	5.00점
합계			60.00점

지표분야

1. 서울시 정책지원 강화

평가지표

(1) 정책솔루션 제고를 위한 노력, (2) 현안대응 과제 수행실적

가중치

14.00점

비계량지표

7.00점

계량지표

7.00점

지표정의

○ 서울시와의 소통강화 및 정책솔루션 제고 등 서울시 정책지원 강화를 위한 노력을 평가한다.

○ 연구보고서의 질적 수준 향상을 위한 노력을 평가한다.

○ 서울시정의 현안 이슈에 선도적으로 신속・유연하게 대응하기 위한 현안대응과제 및 수시검토과제 추진실적에 대하여 평가한다.

○ 서울시 공공투자사업의 예산절감 및 시민편익 증진을 위한 서울공공투자관리사업의 추진실적에 대하여 평가한다.

세부 평가내용

① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (2.33점)

- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성

- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력

② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (2.34점)

- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력

- 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력

③ (Check) 사업 추진성과는 적정한가?

- (계량성과) 정책솔루션 제고를 위한 노력 (2.00점)

‧ 연구의 질적 수준 향상을 위한 편집위원회 운영 실적 (2.00점)

- (계량성과) 현안대응 과제 수행실적 (5.00점)

‧ 현안대응 과제 추진실적  (2.50점)

‧ 서울공공투자 관리사업 추진실적  (2.50점)

④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (2.33점)

- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력

- 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 연구의 질적 수준 향상을 위한 편집위원회 운영 실적 (2.00점)

※ 기존 ‘책임자문위원’은 축소 운영에 따라 평가에서 제외

※ ‘연구질향상위원회’를 ‘편집위원회’로 재편하여 ‘16년부터 확대 강화 운영

지표정의

- 연구의 질적 수준 제고를 위한 편집위원회 운영 실적

운영실적(%) =	편집위원회 검토결과 최종보고서 반영 건수	× 100
	보고서(정책·기초·현안) 초안 작성 건수

평가방식

단계평가

2014년

2015년

2016년

3개년 평균

평균표준편차

-

-

98.7%

98.7%

-

구간	100% 미만	90% 미만	80% 미만	70% 미만	60% 미만
	90% 이상	80% 이상	70% 이상	60% 이상
평점	100	90	80	70	60

② 현안대응 과제 추진실적 (2.50점)

지표정의	- 시정의 현안 이슈에 선도적으로 대응하기 위한 현안·수시연구 실적
평가방식	단계평가
2014년		2015년	2016년	3개년 평균	평균표준편차
0.88		1.24	1.44	1.19	0.2

구간		1.47이하	1.19이하	0.90이하	0.62이하
	1.47초과	1.19초과	0.90초과	0.62초과
평점	100	90	80	70	60

③ 서울공공투자 관리사업 추진실적 (2.50점)

지표정의		- 공공투자사업의 예산절감 및 시민편익 증진을 위한 공공투자관리사업 실적
지표특성		산출지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
118	162		175		151.7		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

상시평가

① 연구의 질적 수준 향상을 위한 편집위원회 운영 실적 (0.20점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
0%	-	100%	98.7%

② 현안대응 과제 추진실적 (0.25점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
50%	0.59건	50%	0.60건

③ 서울공공투자 관리사업 추진실적 (0.25점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
50%	75.85	50%	75.85

지표분야

2. 연구의 질과 전문성 제고

평가지표

(1) 연구사업 성과관리 적정성, (2) 연구 역량 및 질적 수준 제고

(3) 연구보고서의 우수성

가중치

24.00점

비계량지표

12.00점

계량지표

12.00점

지표정의

○ 연구원의 설립목적 및 사회적·정책적 환경 및 시대적 요구에 적절히 대응하면서 연구과제를 적합하게 발굴‧선정하고 체계적으로 관리하고 있는지를 평가한다.

○ 연구원에 부여된 고유기능에 부합되는 연구성과를 점검하기 위해 국내외 학술지 게재 및 발표 실적에 관하여 평가한다.

○ 연구성과의 질적 수준을 점검하기 위해 연구보고서의 우수성에 관하여 평가한다.

세부 평가내용

① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (4.00점)

- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성

- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력

② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (4.00점)

- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력

- 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력

③ (Check) 사업 추진성과가 적정한가?

- (계량성과) 연구 역량 및 질적 수준 제고 (4.00점)

‧ 연구 역량 지수 (2.00점)

‧ 국내·외 논문 등 발표 실적 (2.00점)

- (계량성과) 연구보고서의 우수성 (8.00점)

④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (4.00점)

- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력

- 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 연구 역량 지수 (2.00점)

지표정의

연구역량지수	=	국내학술지+해외학술지+정책 전문지
		평균 연구인력

- 국내저명학술지는 한국연구재단 등재지에 게재 승인된 논문으로 산출하고, 해외저명학술지는 당해 연도 SCI, SSCI 및 SCOPUS 등 저널에 게재 승인된 논문으로 산출함

- 정책 전문지(정책리포트, 이슈‧솔루션보고서)는 당해 연도 발간실적

- 평균 연구인력은 당해 연도 연구부서에서 연구에 참여하는 자로 직제규정상의 연구직을 기준으로 함

※ 논문게재 건수는 논문별 가중치 적용

· 국내･외 학술지 게재 1편은 1건으로 계산하며, 해외학술지는 2.0, 국내학술지는 1.5, 정책 전문지(정책리포트, 이슈‧솔루션보고서)는 1.0의 가중치를 부여

· 공동연구에 대해서는 1/n로 계산하여 평점을 산출하되, 공동연구과제 연구책임자의 경우에는 0.7로 적용

· 국내학술지의 경우 당해 연도 한국연구재단 한국학술지인용색인(KCI)의 논문 중 분야별 영향력지수(Impact Factor, 인용지수) 5위권 내 논문에 대해서는 0.2점의 가산점 부여

평가방식

단계평가

2014년

2015년

2016년

3개년 평균

평균표준편차

1.44

1.51

2.06

1.67

0.3

구간		2.01이하	1.67이하	1.33이하	0.99이하
	2.01초과	1.67초과	1.33초과	0.99초과
평점	100	90	80	70	60

※ 기존 연구 질적 수준은 연구 역량 지수와 중복됨에 따라 평가에서 제외

② 국내·외 논문 등 발표 실적 (2.00점)

지표정의

국내·외 논문 등 발표 실적	=	당해 연도 발표 실적
		평균 연구인력

- 당해 연도 국내외 논문 및 연구논문 주요 성과 발표 실적

- 평균 연구인력은 당해 연도 연구부서에서 연구에 참여하는 자로 직제규정상의 연구직을 기준으로 함

평가방식

단계평가

2014년

2015년

2016년

3개년 평균

평균표준편차

1.71

1.88

2.04

1.88

0.1

구간		2.04이하	1.88이하	1.71이하	1.55이하
	2.04초과	1.88초과	1.71초과	1.55초과
평점	100	90	80	70	60

③ 연구보고서의 우수성 (8.00점) - 절대평가

지표정의	- 연구성과의 질적 수준을 점검하기 위해 연구보고서의 우수성에 관하여 평가
지표특성	절대평가

상시평가

① 연구 역량 지수 (0.20점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
0%	-	100%	1.67건

② 국내·외 논문 발표 실적 (0.20점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
0%	-	100%	1.88건

③ 연구보고서의 우수성 (절대평가)

상반기	하반기
-	100%

지표분야

3. 연구교류 및 협력 강화

평가지표

(1) 메가시티와의 지식공유 추진 실적

(2) 국내·외 연구교류 및 협력을 통한 연구역량 강화

가중치

9.00점

비계량지표

5.00점

계량지표

4.00점

지표정의

○ 메가시티 싱크탱크 협의체와 협력, 해외도시 요청에 대응하는 연구협력 및 지식공유, 다양한 채널을 통한 서울시 우수정책 공유 및 확산의 노력을 평가한다.

○ 국내외 연구교류 및 협력을 통한 연구인프라 네트워크 강화 실적에 관하여 평가한다.

세부 평가내용

① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (1.67점)

- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성

- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력

② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (1.67점)

- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력

- 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력

③ (Check) 사업 추진성과는 적정한가?

- (계량성과) 국내·외 연구교류 및 협력을 통한 연구역량 강화(4.00점)

‧ 국내・외 연구교류 및 협력 강화를 통한 연구역량 강화 (3.00점)

▹ 국내·외 관련 기관의 교류협력(MOU 체결실적, 연구인력 교류) 실적(1.00점)

▹ 국내·외 인적네트워크 구축(국내외 전문가 초정 특강, 국외방문단)(1.00점)

▹ 국내·외 세미나 개최 및 참여 실적(1.00점)

‧ 국내·외 산·학·연 협동연구 추진 실적 (1.00점)

④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (1.66점)

- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력

- 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 국내・외 연구교류 및 협력 강화를 통한 연구역량 강화(3.00점)

- 국내·외 관련 기관의 교류협력(MOU 체결실적, 연구인력 교류) 실적(1.00점)

지표정의		- 국내외 연구교류 및 협력 강화를 통한 연구 역량 강화
지표특성		투입지표
평가방식		목표부여		산출식			(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균					(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균			최고목표	최저목표
13	18		17		16.0			기준값*(110%*계수)	기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

- 국내·외 인적네트워크 구축(국내외 전문가 초정 특강, 국외방문단)(1.00점)

지표정의		- 국내외 연구교류 및 협력 강화를 통한 연구 역량 강화
지표특성		투입지표
평가방식		목표부여		산출식			(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균					(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균			최고목표	최저목표
63	71		80		71.3			기준값*(110%*계수)	기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

- 국내·외 세미나 개최 및 참여 실적(1.00점)

지표정의		- 국내외 연구교류 및 협력 강화를 통한 연구 역량 강화
지표특성		투입지표
평가방식		목표부여		산출식			(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균					(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균			최고목표	최저목표
20	30		38		29.3			기준값*(110%*계수)	기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

② 국내·외 산·학·연 협동연구 추진 실적(1.00점)

지표정의		- 국내외 연구교류 및 협력 강화를 통한 연구 역량 강화
지표특성		투입지표
평가방식		목표부여		산출식			(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균					(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균			최고목표	최저목표
28	30		34		30.7			기준값*(110%*계수)	기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

상시평가

① 국내・외 연구교류 및 협력 강화를 통한 연구역량 강화 (0.30점)

- 국내·외 관련 기관의 교류협력(MOU 체결실적, 연구인력 교류) 실적(0.10점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
45%	7	55%	9

- 국내·외 인적네트워크 구축(국내외 전문가 초정 특강, 국외방문단)(0.10점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
45%	32	55%	39

- 국내·외 세미나 개최 및 참여 실적(0.10점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
45%	13	55%	16

② 국내·외 산·학·연 협동연구 추진 실적 (0.10점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
50%	15	50%	15

지표분야

4. 연구성과의 확산 및 활용도

평가지표

(1) 정보화 등을 통한 연구성과의 홍보 및 확산 정도

(2) 정책지원 및 연구결과 정책활용도

가중치

13.00점

비계량지표

6.00점

계량지표

7.00점

지표정의

○ 다양한 매체를 통한 연구결과의 홍보 및 확산에 관하여 평가한다.

○ 자체 연구사업이 서울시 발전을 위해 사업계획 수립 및 제도 개선 등 정책 결정과정에 기여하였는가를 평가한다.

세부 평가내용

① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가?(2.00점)

- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성

- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력

② (Do) 사업 수행노력은 적정한가?(2.00점)

- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력

- 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력

③ (Check) 사업 추진성과는 적정한가?

- (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부 (7.00점)

‧ 홈페이지 간행물(보고서, 정기간행물 및 서울인포그래픽스) 다운로드 수 (2.00점)

‧ 연구결과 정책 활용도 (5.00점)

④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가?(2.00점)

- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력

- 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

測定방법

① 홈페이지 간행물(보고서, 정기간행물 및 서울인포그래픽스) 다운로드 수(2.00점)

지표정의
지표특성		산출지표
평가방식		목표부여		산출식			(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균					(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균			최고목표	최저목표
265,420	278,515		290,565		278,167			기준값*(110%*계수)	기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

② 연구결과 정책활용도 (5.00점)

지표정의		- 시 발전을 위한 바람직한 정책대안 제시 및 시 정책 기여도 평가
지표특성		산출지표
평가방식		목표부여		산출식			(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균					(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균			최고목표	최저목표
61.9%	62%		68%		63.97%			기준값*(110%*계수)	기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

상시평가

① 홈페이지 간행물(보고서, 정기간행물 및 서울인포그래픽스) 다운로드 수 (0.20점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
50%	139,083	50%	139,083

② 연구결과 정책활용도 (0.50점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
50%	63.97%	50%	63.97%

3		서울산업진흥원

지표분야	평가지표	평가방법	가중치
1. 우수창업기업 육성 사업			(14.00점)
	(1) 우수창업기업 육성 사업의 적정성	비계량평가	7.00점
	(2) 우수창업기업 육성을 위한 창업지원 사업의 전문화 성과	계량평가	3.50점
	(3) 우수 창업기업 창출 성과	계량평가	3.50점
2. 국내‧외 유통시장 진출지원			(14.00점)
	(1) 국내‧외 유통시장 진출지원의 적정성	비계량평가	7.00점
	(2) 성장 잠재력 있는 기업상품 발굴 성과	계량평가	3.50점
	(3) 국내‧외 온라인 유통지원 사업의 매출성과	계량평가	3.50점
3. 산업클러스터 활성화 및 기업성장 핵심요소 제공			(8.00점)
	(1) 산업클러스터 활성화 및 기업성장 핵심요소 제공의 적정성	비계량평가	4.00점
	(2) 클러스터 활성화 및 경쟁력 강화를 위한 네트워크 확대 성과	계량평가	2.00점
	(3) 기술사업화를 위한 기업 R&D 확대	계량평가	2.00점
4. 콘텐츠산업 육성			(14.00점)
	(1) 콘텐츠산업 육성사업의 적정성	비계량평가	7.00점
	(2) 서울시 콘텐츠기업의 마케팅 지원성과	계량평가	3.50점
	(3) 우수 문화콘텐츠 인프라 운영을 통한 콘텐츠 확산 성과	계량평가	3.50점
5. 일자리 창출과 기업인재 양성			(10.00점)
	(1) 일자리 창출과 기업인재 양성의 적정성	비계량평가	5.00점
	(2) 기업인재 양성성과	계량평가	2.50점
	(3) 일자리창출 성과	계량평가	2.50점
합계			60.00점

지표분야

1. 우수창업기업 육성 사업

평가지표

(1) 우수창업기업 육성을 위한 노력 및 성과

가중치

14.00점

비계량지표

7.00점

계량지표

7.00점

지표정의

미래 잠재력과 성장가능성이 큰 초기 창업기업을 민간과 함께 선도적으로 발굴하고 체계적으로 육성하여 우수창업기업으로 성장시킴과 동시에 서울시 창업생태계에 활력을 불어넣는 노력과 성과를 평가한다.

세부 평가내용

① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (2.33점)

- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성

- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력

② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (2.34점)

- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력

- 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력

③ (Check) 사업 추진성과는 적정한가?

- (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부 (7.00점)

․ 우수창업기업 육성을 위한 창업지원 사업의 전문화 성과(3.50점)

․ 우수 창업기업 창출 성과(3.50점)

④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (2.33점)

- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력

- 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 창업지원 사업의 전문화 성과(3.50점)

지표정의

창업지원 사업의 전문화를 위하여 창업지원사업을 공동진행한 창업 플레이어의 참여 확대 노력을 평가

• 창업지원사업의 전문화	=	당해년도 SBA와 창업지원사업을 연계 진행한 창업플레이어 수

지표특성

산출지표

평가방식

목표부여

산출식

(해당년도 실적-최저목표)

기준치

직전년도 실적치

(최고목표-최저목표)

목표산출법

2014년

2015년

2016년

3개년 평균

최고목표

최저목표

49개

63개

88개

67개

기준값*(110%*계수)

기준값*80%

* 창업플레이어 : 창업전문가, 투자자, 유관기관, 우수기업 등 창업기업을 고객으로 사업을 전개하고 있는 모든 기업 및 기관을 뜻함

* 창업지원사업은 SBA 스타트업센터에서 진행한 지원사업과 서울시 창업기업을 대상으로 기업투자센터와 비즈니스 서비스팀에서 진행한 사업을 의미함

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

② 우수 창업기업 창출 성과(3.50점)

지표정의

우수 창업기업 창출을 위한 지원예산 대비 민간투자자의 투자유치금액을 환산하여 사업의 효과성을 평가한다.

우수창업기업창출성과	=	투자유치액	×100
		지원예산

지표특성

성과지표

평가방식

목표부여

산출식

(해당년도 실적-최저목표)

기준치

직전년도 실적치

(최고목표-최저목표)

목표산출법

2014년

2015년

2016년

3개년 평균

최고목표

최저목표

-

131.41%

179.3%

155.4%

기준값*(110%*계수)

기준값*80%

* 투자유치를 성공한 창업기업은 SBA 창업지원사업에 참여 중이거나 수혜를 받은 기업 중 당해연도에 민간투자자에게 투자유치를 성공한 창업기업을 의미함

* 민간투자자의 투자계약서 또는 주식양수도 계약서 사본으로 증빙함

* 예산액은 투자유치를 위해 투입된 사업비만을 기준으로 함

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

상시평가

① 창업지원 사업의 전문화 성과 (0.35점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
80%	54개	20%	13개

② 우수 창업기업 창출사업 성과 (0.35점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
-	-	100%	155.4%

※ 창업기업의 후속투자유치 성공여부는 12월 일괄 조사

지표분야

2. 국내‧외 유통시장 진출지원

평가지표

우수상품 발굴을 통한 국내‧외 유통시장 진출지원사업의 운영노력과 성과

가중치

14.00점

비계량지표

7.00점

계량지표

7.00점

지표정의

잠재력과 경쟁력은 있으나 효과적인 시장확보와 판로개척에 어려움을 겪는

중소기업(제품)을 발굴하여 진흥원의 다양한 온오프라인 유통플랫폼을 활용해

매출창출을 효과적으로 지원하는 노력과 성과를 평가한다.

세부 평가내용

① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (2.33점)

- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성

- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력

② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (2.34점)

- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력

- 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력

③ (Check) 사업 추진성과는 적정한가?

- (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부(7.00점)

․ 성장 잠재력 있는 기업상품 발굴 성과(3.50점)

․ 국내‧외 온라인 유통지원 사업의 매출성과(3.50점)

④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (2.33점)

- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력

- 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 성장 잠재력 있는 기업상품 발굴 성과(3.50점)

지표정의		• 성장 잠재력 있는 기업상품 발굴 성과 - 성장 잠재력과 경쟁력은 있으나 효과적인 시장과 판로를 확보하지 못한 중소기업의 상품을 발굴‧지원함으로써 중소기업 성장을 달성하게 하는 우수상품의 발굴실적을 평가한다.
지표특성		투입지표
평가방식		목표부여		산출식			(해당년도 실적-최저목표)
기준치		전년도 실적					(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균	최고목표		최저목표
-	378개		1,156개		767개	기준값*(110%*계수)		기준값*80%

*기업상품 발굴은 서울시 중소기업 우수상품 온라인 유통채널인 서울샵 제품 등 2017년 신규 발굴한 제조사 제품 및 유통센터에서 발굴 및 인증한 상품의 수를 의미한다.

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

② 국내‧외 온라인 유통지원 사업의 매출성과(3.50점)

지표정의		• 국내‧외 온라인 유통지원을 통한 기업매출 성과 - 유통시장 진출을 통한 기업 상품 매출지원사업의 핵심인 ‘국내‧외 온라인분야의 기업매출 창출 실적’을 확인함으로써 중소기업 매출성과 확대실적을 평가한다.
지표특성		성과지표
평가방식		목표부여		산출식			(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균					(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균			최고목표	최저목표
5,115백만원	11,311백만원		66,731백만원		27,719백만원			기준값*(110%*계수)	기준값*80%

* 국내‧외 온라인분야 사업은 서울샵, 함께누리몰, 서울몰 등 민간 또는 직접운영 온라인유통플랫폼을 통한 판로지원 사업을 의미한다.

* 매출성과는 해당사업의 직접지원을 통해 수혜기업이 창출한 매출액을 의미하며, 대외 협력을 통한 비예산 사업의 실적을 포함한다.

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

상시평가

① 성장 잠재력 있는 기업상품 발굴 성과(0.35점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
40%	307개	60%	460개

② 국내‧외 온라인 유통지원 사업의 매출성과(0.35점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
40%	11,088백만원	60%	16,631백만원

지표분야

3. 산업클러스터 활성화 및 기업성장 핵심요소 제공

평가지표

산업클러스터 활성화 및 기업성장 핵심요소 제공 노력과 성과

가중치

8.00점

비계량지표

4.00점

계량지표

4.00점

지표정의

서울시 산업진흥과 기업혁신의 핵심거점인 산업클러스터를 활성화하고,

기업성장의 핵심요소인 R&D, 지식재산권 지원을 통해 효과적으로

서울기업을 성장시키고 경쟁력을 향상시키는 노력과 성과를 평가한다.

세부 평가내용

① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (1.33점)

- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성

- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력

② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (1.34점)

- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력

- 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력

③ (Check) 사업의 추진성과는 적정한가?

- (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부(4.00점)

․ 클러스터 활성화 및 경쟁력 강화를 위한 네트워크 확대 성과(2.00점)

․ 기술사업화를 위한 기업 R&D 확대(2.00점)

④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (1.33점)

- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력

- 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 클러스터 활성화 및 경쟁력 강화를 위한 네트워크 확대 성과(2.00점)

지표정의		• 클러스터 활성화와 경쟁력 강화를 위한 대내외 협력체계 구축 및 네트워크 확대 노력을 평가한다.
지표특성		산출지표
평가방식		목표부여		산출식			(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균					(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균			최고목표	최저목표
255개사	273개사		371개사		300개사			기준값*(110%*계수)	기준값*80%

* 네트워킹 성과: 클러스터 내외부 기업(관), 국내외 타 클러스터 간 네트워크, 클러스터 활성화 노력으로 진흥원과의 MOU체결, 협력사업 개발을 위한 사절단 방문과 클러스터 활성화를 위한 협의체 생성 등으로 그에 따른 네트워킹 활동에 참여한 기업(관) 수

* 증빙 : MOU협약서, 네트워킹 결과보고서

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

② 기술사업화를 위한 기업 R&D 확대(2.00점)

지표정의

• 기술사업화의 핵심주체인 기업의 신규 기술개발 지원을 통해 기술사업화 성과제고를 모색하는 노력과 성과를 평가한다.

기술사업화를 위한 기업 R&D 확대(개)	=	당해 연도 R&D 지원기업(영리기관) 수

지표특성

산출지표

평가방식

목표부여

산출식

(해당년도 실적-최저목표)

기준치

직전 3개년 평균

(최고목표-최저목표)

목표산출법

2014년

2015년

2016년

3개년 평균

최고목표

최저목표

63개사

74개사

109개사

82개사

기준값*(110%*계수)

기준값*80%

* 기술사업화 지원은 기업(영리기관) 대상 R&D지원을 통한 기업경쟁력 강화지원사업을 의미한다.

* R&D 지원기업 수는 당해 연도 서울형 R&D 지원사업에 주관 또는 협력기관으로 참여하는 기업(영리기관)의 수를 의미한다.

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

상시평가

① 클러스터 네트워크 확대 성과(0.20점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
35%	105개사	65%	195개사

② 기술사업화를 위한 기업 R&D 확대(0.20점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
0%	-	100%	82개사

지표분야	4. 콘텐츠산업 육성
평가지표	우수콘텐츠 발굴‧육성 및 우수문화 콘텐츠 확산 노력과 성과
가중치	14.00점	비계량지표	7.00점	계량지표	7.00점
지표정의	서울의 대표적 전략사업인 콘텐츠산업을 종합적으로 지원하여 우수 콘텐츠의 발굴과 육성을 통해 산업경쟁력을 높이고, 애니타운 조성을 통해 남산 일대를 장차 서울의 창의 및 관광의 메카로 조성하기 위한 종합적인 노력과 성과를 평가한다.
세부 평가내용	① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (2.33점) - 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성 - 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력
	② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (2.34점) - 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력 - 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력
	③ (Check) 사업 추진성과는 적정한가? - (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부(7.00점) ․ 서울시 콘텐츠기업의 마케팅 지원성과(3.50점) ․ 우수 문화콘텐츠 인프라 운영을 통한 콘텐츠 확산 성과(3.50점)
	④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (2.33점) - 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력 - 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 서울시 콘텐츠기업의 마케팅 지원 성과(3.50점)

지표정의		• 글로벌 시장진출 확대를 통한 서울시 콘텐츠산업의 고부가가치 창출의 열쇠가 되는 마케팅 지원성과를 평가한다. - 서울시 콘텐츠 마케팅지원을 통한 콘텐츠 매출성과(억원) = 콘텐츠 수출상담회, 해외전시회 등 마케팅 지원활동에서 발생한 계약추진액 (계약 성사비율 12.2% 적용)
지표특성		성과지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
131.7억원	160억원		236.4억원		176억원		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

* 연도별 해외마케팅 매출성과는 마케팅 지원사업별 대상업체의 계약추진액을 기준으로 수출팀의 계약체결 성사비율 12.2%를 적용함

* 한화 변환시 달러당 1,100원 적용

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

② 우수 문화콘텐츠 인프라 운영을 통한 콘텐츠 확산 성과 (3.50점)

지표정의		• 서울애니메이션센터, 만화의거리(재미로), 만화박물관(재미랑)등 문화콘텐츠 체험 인프라 운영으로 다양한 우수콘텐츠가 시민들에게 체감되고 향유되도록 하는 콘텐츠 확산 성과를 방문객 수로 평가한다.
지표특성		산출지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
339,727명	398,000명		548,513명		428,746명		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

* 해당연도 내 방문객에 대한 직접 집계, 전자집계시스템 등의 객관적인 조사를 통해 공인된 집계치를 의미함

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

상시평가

① 서울시 콘텐츠기업의 마케팅 지원 성과(0.35점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
0%	-	100%	176억원

* 마케팅 지원사업의 추진일정에 따라 하반기에 실적발생 (관련 사업시작 : 7월)

② 우수 문화콘텐츠 인프라 운영을 통한 콘텐츠 확산 성과(0.35점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
50%	214,373명	50%	214,373명

지표분야

5. 일자리 창출과 기업인재 양성

평가지표

일자리 창출과 기업인재 확보를 위한 인재양성 사업의 노력 및 성과

가중치

10.00점

비계량지표

5.00점

계량지표

5.00점

지표정의

일자리 중심의 사업추진을 통한 진흥원의 전사적 일자리 창출 노력과 성과를

확인하고, 일자리 관련 중점사업인 우수기업인재 양성, 중소기업 구인애로 해소,

신직업 발굴·육성·확산 사업의 효과적 추진노력과 성과를 평가한다.

세부 평가내용

① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (1.33점)

- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성

- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력

② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (1.34점)

- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력

- 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력

③ (Check) 사업 추진성과는 적정한가?

- (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부(5.00점)

․ 기업인재 양성성과(2.50점)

․ 일자리창출 성과(2.50점)

④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (1.33점)

- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력

- 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 기업인재 양성 성과(2.50점)

지표정의		• 관련계획에 따른 서울시 시정 정책목표(지정목표) - 인재 양성 성과 = 교육생 수
지표특성		산출지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
-	-		16,552명		16,552명		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

* 기업인재 양성 수는 진흥원의 전문인력 양성사업을 통해 양성된 인력 수를 의미함

* 목표값은 서울시 시정 정책목표(지정목표)를 기준으로 최고목표를 산출하여 적용

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

② 일자리창출 성과(2.50점)

지표정의		• 진흥원의 일자리 중점사업을 통해 양성된 일자리 창출 수
지표특성		성과지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		전년실적						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
-	2,475명		3,251명		2,863명		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

* 진흥원의 일자리 중점사업인 인재채용지원서비스로 창출된 일자리 및 강소기업 성장기반 제공으로 창출된 직접일자리 창출 수를 의미함

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

상시평가

① 기업인재 양성성과(0.25점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
30%	4,965명	70%	11,586명

② 일자리 창출성과(0.25점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
20%	573명	80%	2,290명

4		서울신용보증재단

지표분야	평가지표	평가방법	가중치
1. 정책금융 지원사업			(24.00점)
	(1) 정책금융지원 역할증대노력	비계량평가	9.00점
	(2) 일자리창출 보증지원	계량평가	5.00점
	(3) 사회적 취약계층 보증지원	계량평가	5.00점
	(4) 정책적 목적자금 지원	계량평가	5.00점
2. 경영개선 지원사업			(14.00점)
	(1) 경영개선지원 성과창출 노력	비계량평가	9.00점
	(2) 성공창업 및 경영안정지원	계량평가	5.00점
3. 구상권 관리사업			(12.00점)
	(1) 부실기업 회생 및 회수 노력	비계량평가	7.00점
	(2) 순대위변제율	계량평가	5.00점
4. 기본재산 관리사업			(10.00점)
	(1) 기본재산 관리노력	비계량평가	5.00점
	(2) 금융회사 출연금 조성	계량평가	2.00점
	(3) 적정 운용배수 유지	계량평가	3.00점
합계			60.00점

지표분야	1. 정책금융 지원 사업
평가지표	(1) 정책금융지원 역할증대노력
가중치	24.00점	비계량지표	9.00점	계량지표	15.00점
지표정의	○ 정책금융지원 역할증대를 위한 주요업무의 추진 계획 및 내용, 추진성과, 환류활동의 적정성 제고 노력 등을 평가
세부 평가내용	① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (3.00점) - 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성 - 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력
	② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (3.00점) - 주요업무별 추진계획에 따른 추진내용의 적정성 - 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력
	③ (Check) 사업의 추진성과는 적정한가? - (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부 (15.00점) ․ 일자리창출 보증지원 (5.00점) ․ 사회적 취약계층 보증지원 (5.00점) ․ 정책적 목적자금 지원 (5.00점)
	④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (3.00점) - 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력 - 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 일자리창출 보증지원 (5.00점)

지표정의	○ 신규보증 중 市․정부 중점 추진사업인 일자리 창출 활성화를 위한 보증지원 성과를 평가
평가방식	목표대 실적	산출식		실적 / 목표
목표치	1,200억원

평가산식

․일자리창출 보증지원실적(%)	=	창업보증 지원 금액	× 100
		창업보증 목표 금액

평가내용

조작적 정의

○ 창업기업에 대한 보증지원 실적은 재단 대표적 창업기업 보증지원상품인  “소상공인 창업 및 사업장 임차자금 특별보증” 기준에 의거, 지원한 금액을 의미

* 동 보증지원상품과 연계지원한 별도 협약보증실적 등 포함

② 사회적 취약계층 보증지원 (5.00점)

지표정의	○ 정부에서 중점 추진 중에 있는 재단의 대표적인 서민금융 보증상품 “햇살론” 지원실적을 통해 서울지역 사회적 취약계층 보증지원 활성화 노력을 평가
평가방식	목표대 실적	산출식	실적 / 목표
목표치	해당년도 정부 햇살론 배정목표
목표산출법
목표설정 근거*				목표치
해당년도 정부(중소기업청)에서 부여한 햇살론 지원목표금액				605억원

* 서민금융지원 활성화를 위하여 정부에서 지역신용보증재단에 햇살론 지원목표 배정

평가산식

․사회적취약계층보증지원실적(%)	=	햇살론 실적 금액	× 100
		햇살론 목표 금액

평가내용

조작적 정의

○ 정부 햇살론 공급목표는 정부(중소기업청)에서 재단으로 부여한 연간

목표치(금액)를 기준으로 함

○ 실적은 재단의 햇살론 신용보증공급 실적을 의미함

정책적 목적자금 지원(5.00점)

지표정의	○ 서울시 경제활성화 및 서민복리 증진을 위한 정책적 목적자금 지원성과를 평가
평가방식	목표대 실적	산출식		실적 / 목표
목표설정	해당년도 서울시 정책자금 지원계획
목표산출법
목표설정 근거					목표치
해당년도 서울시에서 수립한 경제활성화자금 지원목표금액					6,910억원

* 서울시 중소기업육성자금 지원규모는 매년 서울시 지원계획에 의거하여 확정되며, 市 업무처리 지침상 지원계획 범위내에서 지원하도록 명시

평가산식

․서울시 정책자금 지원실적 (%)	=	정책자금 실적 금액	× 100
		정책자금 목표 금액

평가내용

조작적 정의

○ 해당년도 서울시 정책자금은 매년 서울시가 정하는 중소기업육성자금

융자지원계획상 시중은행협력자금 중 경제활성화자금 기준으로 함

- 중소기업육성자금 융자지원계획은 매년 서울시가 재단으로 통보

- 연도 내 지원계획 변경시, 최종 지원계획 기준

○ 자금지원 실적은 재단 자금추천액을 의미함

상시평가

① 일자리창출 보증지원(0.50점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
50%	600억원	50%	600억원

② 사회적 취약계층 보증지원(0.50점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
50%	303억원	50%	302억원

정책적 목적자금 지원(0.50점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
50%	3,455억원	50%	3,455억원

지표분야	2. 경영개선 지원 사업
평가지표	(1) 경영개선지원 성과창출노력
가중치	14.00점	비계량지표	9.00점	계량지표	5.00점
지표정의	성공창업․경영안정 등 종합적인 시스템 구축으로 기업의 안정적인 사업영위와 성장지원 노력을 평가한다.
세부 평가내용	① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (3.00점) - 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성 - 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력
	② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (3.00점) - 주요업무별 추진계획에 따른 추진내용의 적정성 - 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력
	③ (Check) 사업의 추진성과는 적정한가? - (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부(5.00점) ․ 성공창업 및 경영안정지원 (5.00점)
	④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (3.00점) - 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력 - 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 성공창업 및 경영안정지원(5.00점)

지표정의	○ 창업지원시스템 운영을 통한 생존율 제고 성과를 평가
지표특성	성과지표
평가방식	목표부여	산출식	(해당년도 실적-최저목표)
목표설정	서울지역 신생기업 1년차 평균생존율		(최고목표-최저목표)
목표산출법
목표설정 근거 (기준치)				최고목표	최저목표
․해당년도 통계청에서 발표하는 「기업생멸 행정통계」상 서울지역 신생기업 1년차 평균생존율의 120%				기준값*(110%*계수)	기준값*80%

* 평균생존율은 매년 말 통계청에서 발표

* 지표 실효성을 위해 5개년 생존율 기준으로 평가

평가산식

․생존율(%)	=	최근 5개년 창업지원시스템 이용업체 중 1년이상 생존업체수 합계	×100
		최근 5개년 재단 창업지원시스템 이용업체수 합계

평가내용

조작적 정의

○ 창업지원시스템 이용 업체 : 재단 창업자금을 지원 받은 업체로 상담․컨설팅

사후관리 등 종합지원 수혜 기업(소상공인 창업자금 및 임차자금 특별보증)

○ 1년이상 생존업체는 개업일로부터 1년이상 보증사고 발생 없이 사업을 영위중인 업체로 산출

- 보증사고 발생은 해당업체가 대출금연체, 부도, 폐업 등의 사유로 사실상 영업활동이 곤란하거나 중단된 상태를 의미

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

상시평가

① 성공창업 및 경영안정지원(0.50점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
50%	76.56%	50%	‘17.12월 통계청 발표에 따름

* 반기별 목표치 설정근거

-(상반기) ‘16.12월 발표된 통계청 [기업생멸 행정통계]상 서울지역 신생기업 1년차 평균 생존율의 120%

-(하반기) ‘17.12월 발표 통계청 [기업생멸 행정통계]상 서울지역 신생기업 1년차 평균 생존율의 120%

지표분야	3. 구상권 관리사업
평가지표	(1) 부실기업 회생 및 회수 노력
가중치	12.00점	비계량지표	7.00점	계량지표	5.00점
지표정의	부실기업의 회생지원, 부실채권 관리 및 관리시스템 개선 등 효율적인 구상권 관리노력을 평가
세부 평가내용	① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (2.33점) - 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성 - 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력
	② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (2.34점) - 주요업무별 추진계획에 따른 추진내용의 적정성 - 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력
	③ (Check) 사업의 추진성과는 적정한가? - (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부(5.00점) ․ 순대위변제율 (5.00점)
	④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (2.33점) - 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력 - 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 순대위변제율(하향지표, 5.00점)

지표정의	○ 보증잔액 대비 대위변제 순발생 금액인 순대위변제율 실적을 통해 부실채권 관리의 건전성을 평가
평가방식	목표대실적	산출식		실적 / 목표 (하향지표)
목표설정	해당년도 사업계획
목표산출법
목표설정 근거			목표치
해당년도 재단이 분석·수립한 사업계획			1.8%

평가산식

순대위변제율 목표달성도(%)	=	1/	순대위변제율 실적	× 100
			순대위변제율 목표

평가내용

조 작 적

정    의

○ 순대위변제율 : (당기 대위변제 발생금액 – 당기 대위변제 회수금액)

÷ 당기말 보증잔액

○ 당기 대위변제 발생금액은 대위변제 이행으로 지출된 금액이며 당기 대위변제 회수금액은 채권추심활동을 통해 회수한 대위변제 원금(상각채권 회수액 포함)을 기준으로 함

상시평가

① 순대위변제율(0.50점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
50%	1.8%	50%	1.8%

지표분야	4. 기본재산 관리사업
평가지표	(1) 기본재산 관리노력
가중치	10.00점	비계량지표	5.00점	계량지표	5.00점
지표정의	안정적인 보증지원 기반 구축을 위한 기본재산의 관리 노력을 평가한다.
세부 평가내용	① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (1.33점) - 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성 - 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력
	② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (1.34점) - 주요업무별 추진계획에 따른 추진내용의 적정성 - 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력
	③ (Check) 사업의 추진성과는 적정한가? - (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부 (5.00점) ․ 금융회사 출연금 조성 (2.00점) ․ 적정 운용배수 유지 (3.00점)
	④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (1.33점) - 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력 - 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 금융회사 출연금 조성(2.00점)

지표정의		○ 보증재원이 되는 금융회사 출연금의 자체 조성노력을 평가
지표특성		성과지표
평가방식		목표부여				산출식				(해당년도 실적-최저목표)
목표설정		직년 5개년 평균								(최고목표-최저목표)
목표산출법
'12년	'13년		'14년	'15년	'16년		5개년 평균		최고목표		최저목표
85	120		155	173	188		144		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

평가산식

금융회사 출연금 조성실적 =	해당년도 금융회사로부터 조성한 직접출연금 조성금액의 합계

평가내용

조작적 정의

○ 금융회사 직접출연금이란 재단이 직접 금융회사와 협약을 통해 조성하는 출연금을 의미(법정출연금 제외).

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

② 적정 운용배수 유지(3.00점)

지표정의	○ 지속적 신용보증 공급을 위한 적정 운용배수 유지여부를 평가
평가방식	단계별 평가	산출식	적정 운용배수 유지달성 수치 = Max[(연말 운용배수-7배), (5배-연말 운용배수)]
목표설정	5~7배수 이내
목표산출법
목표 설정근거				목표치
BIS 자기자본비율 등을 반영한 각종 연구결과, 지역재단의 적정 운용배수는 5~7배로 분석				5~7배수 이내

<단계별 평점>

0이하	0초과 ~0.2이하	0.2초과 ~0.4이하	0.4초과 ~0.6이하	0.6초과 ~0.8이하	0.8초과 ~1.0이하	1.0초과 ~1.2이하	1.2초과 ~1.4이하	1.4초과
100.0	87.50	75.00	62.50	50.00	37.50	25.00	12.50	0

평가내용 조작적 정의	○ 법정 운용배수 한도 내에서 과의 운용경험(평균운용배수 등)을 감안하여 보증정책에 따른 지원목표와 재단의 건전성이 균형을 이루는 안정적인 수준의 운용배수 *운용배수가 너무 높으면 지속적인 보증지원 제한, 너무 낮으면 보증지원 역할을 소극적으로 수행한 것으로 분석

상시평가

① 금융회사 출연금 조성(0.20점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
50%	72억원	50%	72억원

② 적정 운용배수 유지(0.30점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
50%	5~7배수 이내	50%	5~7배수 이내

5		세종문화회관

지표분야	평가지표	평가방법	가중치
1. 문화시설 운영의 효율성 및 공공성 강화			(15.00점)
	(1) 문화시설 운영의 효율성 및 공공성 강화의 적정성	비계량평가	7.50점
	(2) 공연장 가동률 성과	계량평가	4.0점
	(3) 미술관 가동률 성과	계량평가	3.5점
2. 공연예술 제작 및 확산			(15.00점)
	(1) 공연예술 제작 및 확산의 적정성	비계량평가	7.50점
	(2) 예술단 대표 레퍼토리 유료객석 점유율	계량평가	2.50점
	(3) 기획공연 유료객석 점유율	계량평가	2.50점
	(4) 1일 평균 기획전시 유료관람객 수	계량평가	2.50점
3. 문화예술 교육 기능 강화			(15.00점)
	(1) 문화예술 교육 기능 강화의 적정성	비계량평가	7.50점
	(2) 문화예술 교육사업 투입예산 대비 강좌수입	계량평가	4.00점
	(3) 시민참여형 문화예술 교육사업 투입인력 대비 참가자수 목표달성률	계량평가	3.50점
4. 서울시 공연예술 허브			(15.00점)
	(1) 서울시 공연예술 허브의 적정성	비계량평가	7.50점
	(2) 연계공연 객석점유율	계량평가	4.00점
	(3) 천원의 행복(온쉼표) 객석점유율	계량평가	3.50점
합계			60.00점

지표분야

1. 문화시설 운영의 효율성 및 공공성 강화

평가지표

(1) 회관 공간운영 노력

가중치

15.00점

비계량지표

7.50점

계량지표

7.50점

지표정의

기관의 비전과 목표를 실현하기 위한 세종문화회관 문화시설의 효율적 운영 및 공공성 강화 노력에 대한 적정성을 평가한다.

세부 평가내용

① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (2.50점)

- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성

- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력

② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (2.50점)

- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력

- 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력

③ (Check) 사업 추진성과는 적정한가?

- (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부 (7.50점)

․ 공연장 가동률 성과(4.00점)

․ 미술관 가동률 성과(3.50점)

④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (2.50점)

- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력

- 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 공연장 가동률(4.00점)

지표정의	․ 공연장은 대극장, M씨어터, 체임버홀을 뜻함 ․ 대관가능일은 365일에서 무대보수 기간과 휴관일을 제외한 일수를 의미 하며, 총운영일은 공연의 무대준비(셋업), 리허설, 공연, 철수일수 포함 ․ 목표설정근거는 유사 타 공연장 가동률 평균치를 근거, 안전 및 무대 점검기간 등 회관의 공연장 가동률이 천정치 기준임을 감안하여 설정
평가방식	단계평가
2014년		2015년	2016년	3개년 평균	평균표준편차
94.0%		92.0%	95.0%	93.6%	0.015

구간		0.95이하	0.94이하	0.92이하	0.91이하
	0.95초과	0.94초과	0.92초과	0.91초과
평점	100	90	80	70	60

② 미술관 가동률(3.50점)

지표정의	․ 미술관은 미술관1관, 미술관2관을 뜻함 ․ 대관가능일은 365일에서 미술관 보수 기간과 휴관일을 제외한 일수를 의미하며, 총운영일은 전시의 준비(셋업), 전시, 철수일수 포함 ․ 목표설정근거는 회관 3개년 미술관 평균가동률을 기준, 안전 및 보수 점검기간 등 회관의 미술관 가동률이 천정치 기준임을 감안하여 설정
평가방식	단계평가
2014년		2015년	2016년	3개년 평균	평균표준편차
98.0%		97.4%	100%	98.47%	0.014

구간	1.00이하	0.98이하	0.97이하	0.96이하	0.94이하
	0.98초과	0.97초과	0.96초과	0.94초과
평점	100	90	80	70	60

상시평가

① 공연장 가동률 (0.40점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
50%	93.6%	50%	93.6%

② 미술관 가동률(0.35점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
50%	98.4%	50%	98.4%

지표분야

2. 공연예술 제작 및 확산

평가지표

(1) 우수 콘텐츠 개발 및 확산 노력

가중치

15.00점

비계량지표

7.50점

계량지표

7.50점

지표정의

회관 비전과 사업의 추진목표 및 전략에 따라 완성도 높은 공연예술 제작 및 확산을 위한 예술단 공연, 기획공연, 기획전시에 대한 적정성을 평가한다.

세부 평가내용

① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (2.50점)

- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성

- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력

② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (2.50점)

- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력

- 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력

③ (Check) 사업 추진성과는 적정한가?

- (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부(7.50점)

․ 예술단 대표 레퍼토리 유료객석 점유율 (2.50점)

․ 기획공연 유료객석 점유율 (2.50점)

․ 1일 평균 기획전시 유료관람객 수 (2.50점)

- (비계량성과)추진성과의 경영목표 달성 기여도 및 대외 파급효과

④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (2.50점)

- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력

- 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 예술단 대표레퍼토리 유료객석 점유율 (2.50점)

지표정의		․ 예술단의 창작개발 작품으로 공공성과 예술성을 겸비하며 지속적으로 공연되는 작품을 의미 ․ 실적기준은 연별 사업예산의 변동에 따라 3개년 평균 실적을 기준, 총 객석수에서 문화나눔석(소외계층 무료초청)을 제외한 객석 기준 ․ 예술단공연 유료객석점유율 산출방식: 9개 예술단 대표레퍼토리 평균 유료객석수 / 9개 예술단 대표레퍼토리 평균 총객석수
지표특성		성과지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
52.0%	53.4%		58.0%		54.4%		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

② 기획공연 유료객석 점유율 (2.50점)

지표정의		․ 신년음악회, 파이프오르간, 세종어린이시리즈, 체임버시리즈, 송년․제야 음악회 사업을 의미, 당해년도 사업설명서에 의하며 변경사항은 사장방침에 의함. ․ 실적기준은 연별 사업예산의 변동에 따라 3개년 평균 실적을 기준, 총 객석수에서 문화나눔석(소외계층 무료초청)을 제외한 객석 기준 ․ 기획공연 유료객석점유율 : 기획공연 평균 유료객석수 / 평균 총객석수
지표특성		산출지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
56.0%	55.0%		54.5%		55.1%		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

③ 1일 평균 기획전시 유료관람객 수 (2.50점)

지표정의		․ 당해년도 사업설명서에 의하며 변경사항은 사장방침에 의함. ․ 실적기준은 연별 사업예산의 변동에 따라 3개년도 실적 기준
지표특성		산출지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
118명	78명		480명		225명		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

상시평가

① 예술단 대표레퍼토리 유료객석 점유율(0.25점)

- 예술단 대표레퍼토리는 예술단의 특성, 기획방향, 제작 및 평가 등의 제작과정을 거치면서 하반기에 진행 완료됨

- 이에 하반기에 예술단 전체 대표레퍼토리 실적 평가

- 증빙자료 : 사업계획서 및 결과보고서 등

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
0%	-	100%	54.4%

② 기획공연 유료객석 점유율(0.25점)

- 기획공연은 연간 진행되는 공연일정에 따라 ‘신년음악회’, ‘파이프오르간’으로 상반기 실적 평가

- 하반기에 기획공연 해당사업 전체 실적 평가 진행

- 증빙자료 : 사업계획서 및 결과보고서 등

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
50%	55.1%	50%	55.1%

③ 1일 평균 기획전시 유료관람객 수(0.25점)

- 연간 전체 기획전시 일정이 하반기에 진행됨에 따라 해당 사업은 하반기에 평가

- 평가산식 (유료관객 누계 수치에 일평균 반영)

- 증빙자료 : 사업계획서 및 결과보고서 등

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
0%	-	100%	225명

지표분야

3. 문화예술 교육 기능 강화

평가지표

(1) 문화예술 교육사업의 체계성 및 질적 제고를 위한 노력

가중치

15.00점

비계량지표

7.50점

계량지표

7.50점

지표정의

문화예술교육 기능을 강화하기 위한 회관의 경영 목표에 부합하는 교육프로그램의 전략적 사업 설계 및 수행 노력의 적정성을 평가한다.

세부 평가내용

① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (2.50점)

- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성

- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력

② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (2.50점)

- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력

- 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력

③ (Check) 사업 추진성과는 적정한가?

- (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부 (7.50점)

․ 문화예술 교육사업 투입예산 대비 강좌수입 (4.00점)

․ 시민참여형 문화예술 교육사업 투입인력 대비 참가자수 목표달성률 (3.50점)

④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (2.50점)

- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력

- 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 문화예술 교육사업 투입예산 대비 강좌수입 (4.00점)

지표정의		․ 세종예술아카데미, 세종르네상스, 예술가 역량충전아카데미, 꿈나무예술탐험대, 세종․충무공 어린이 교육, 시민연극교실을 의미 . 실적기준은 연별 사업예산의 변동에 따라 3개년도 실적 기준
지표특성		성과지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
81.0%	90.0%		157.8%		109.6%		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

② 시민참여형 문화예술 교육사업 투입인력 대비 참가자 수 (3.50점)

지표정의		․ 시민연극교실, 문화예술매개자 양성과정, 청소년예술활성화 프로그램, 세종․충무공 어린이 교육, 꿈나무예술탐험대, 오페라 마티네을 의미 . 실적기준은 연별 사업예산의 변동에 따라 3개년도 실적 기준
지표특성		산출지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
617명	764.6명		1,157명		846.2명		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

상시평가

① 문화예술 교육사업 투입예산 대비 강좌수입 (0.40점)

- 학기제로 운영되는 ‘세종예술아카데미’, ‘세종르네상스’ 실적을 상반기에 평가하며, 하반기에는 해당 교육사업 전체 실적 평가

- 평가산식 (상반기는 학기운영 예산 및 수입으로 진행)

- 증빙자료 : 사업계획서 및 결과보고서 등

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
50%	109.6%	50%	109.6%

② 시민참여형 문화예술 교육사업 투입인력 대비 참가자 수 목표 달성률 (0.35점)

- 시민참여형 문화예술 교육사업은 연중으로 운영(누계)되는 교육프로그램으로 상반기에는 ‘세종․충무공 어린이 교육’ 및 ‘오페라 마티네’로 상반기를 평가

- 하반기에는 해당사업 전체 실적 평가 진행

- 평가산식 (상반기 참가자 수는 집계에 따름)

- 증빙자료 : 사업계획서 및 결과보고서 등

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
0%	-	100%	846.2명

지표분야

4. 서울시 공연예술 허브

평가지표

(1) 네트워크 구축 및 시민참여 문화예술 향유기회 확대

가중치

15.00점

비계량지표

7.50점

계량지표

7.50점

지표정의

서울시 공연예술의 허브로서 자치구 공연장과의 네트워크 구축 및 시민참여 문화예술 향유기회 확대 기여에 대한 적정성을 평가한다.

세부 평가내용

① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (2.50점)

- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성

- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력

② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (2.50점)

- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력

- 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력

③ (Check) 사업 추진성과는 적정한가?

- (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부(7.50점)

․ 연계공연 객석점유율 (4.00점)

․ 천원의 행복(온쉼표) 객석점유율 (3.50점)

④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (2.50점)

- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력

- 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

①연계공연 객석 점유율(4.00점)

지표정의	․ 연계공연은 연계기획공연과 연계나눔공연으로, 유료 및 문화나눔석을 포함한 총관객수를 의미함 ․ 직전 3개년도 실적을 기준으로 목표 수치 산정
평가방식	단계평가
2014년		2015년	2016년	3개년 평균	평균표준편차
58.0%		64.8%	62.3%	61.7%

구간		0.65이하	0.62이하	0.58이하	0.55이하
	0.65초과	0.62초과	0.58초과	0.55초과
평점	100	90	80	70	60

② 천원의 행복(온쉼표) 객석 점유율(3.50점)

지표정의	․ 시민문화향유기회 확대를 위한 질적 수준을 제고한 기획공연으로 유료관객으로 집계 ․ 직전 3개년도 실적을 기준으로 목표 수치 산정
평가방식	단계평가
2014년		2015년	2016년	3개년 평균	평균표준편차
84.0%		90.0%	93.0%	89.0%

구간		0.94이하	0.89이하	0.84이하	0.80이하
	0.94초과	0.89초과	0.84초과	0.80초과
평점	100	90	80	70	60

상시평가

①연계공연 객석 점유율(0.40점)

- 연계공연은 각 자치구 문예회관과 기획 및 예산협의, 예술단의 특성에 따른 기획방향 설정, 공연제작 및 평가 등의 과정이 상반기에 진행되며, 대다수 연계공연이 하반기에 진행됨

- 이에 하반기에 전체 연계공연 객석점유율로 실적 평가

- 증빙자료 : 사업계획서 및 결과보고서 등

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
0%	-	100%	61.7%

② 천원의 행복(온쉼표) 객석 점유율(0.35점)

- 연간 진행으로 상반기에는 진행 횟수 대비 평가, 하반기에 전체 운영(누계) 평가

- 평가산식 (총 유료 관람객수 / 총 객석수)

- 증빙자료 : 사업계획서 및 결과보고서 등

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
50%	89.0%	50%	89.0%

6		서울시여성가족재단

지표분야	평가지표	평가방법	가중치
1. 여성가족 시민 맞춤형 정책개발 및 실천기능 강화			(30.00점)
	(1) 여성가족 시민 맞춤형 정책개발 및 실천기능 강화의 적정성	비계량평가	15.00점
	(2) 여성가족정책의 이해 및 확산 실적(건수)	계량평가	4.25점
	(3) 정책개발의 실행화 성과 창출 실적(정책반영 건수)	계량평가	6.50점
	(4) 정책개발의 현장적용 지원 실적(조치건수)	계량평가	4.25점
2. 서울시 성평등 교류협력 활성화			(16.00점)
	(1) 서울시 성평등 교류협력 활성화의 적정성	비계량평가	8.00점
	(2) 서울시 성평등 교류협력 참여기관 확대 성과	계량평가	2.50점
	(4) 참여기관의 자원연계 활성화 성과	계량평가	3.00점
	(5) 참여기관의 市 여성가족정책 참여 활성화 성과	계량평가	2.50점
3. 여성가족 소통공간 활성화			(14.00점)
	(1) 여성가족 소통공간 활성화의 적정성	비계량평가	7.00점
	(2) 여성가족 소통공간 효용성 제고 실적	계량평가	3.50점
	(3) 여성가족 소통공간 활성화를 위한 컨텐츠 개발 실적	계량평가	1.75점
	(4) 여성가족단체 이용실적 활성화	계량평가	1.75점
합계			60.00점

지표분야

1. 여성가족 시민 맞춤형 정책개발 및 실천기능 강화

가중치

30.00점

비계량지표

15.00점

계량지표

15.00점

지표정의

여성가족 활성화에 대한 적정성을 평가한다.

세부 평가내용

① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (5.00점)

- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성

- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력

② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (5.00점)

- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력

- 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력

③ (Check) 사업 추진성과는 적정한가?

- (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부 (15.00점)

․ 여성가족정책의 이해 및 확산 실적 (4.25점)

․ 정책개발의 실행화 성과 창출 실적 (6.50점)

․ 정책개발의 현장적용 지원 실적 (4.25점)

④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (5.00점)

- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력

- 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 여성가족 시민 맞춤형 정책의 이해 및 확산 실적 (4.25점)

○ 여성가족 시민 맞춤형 정책의 이해 및 확산 실적 (%) =	현업적용 건수	÷ 문항수	×100
	교육 참가자 수

지표정의		여성가족 시민 맞춤형 정책이 확산되어 활용된 성과를 평가한다.
지표특성		성과지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전년도 실적						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
-	50.4%		61.0%		55.7%		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

② 정책개발의 실행화 성과 창출 실적 (6.50점)

○ 정책개발의 실행화 성과창출실적(%) =	정책 반영 건수	×100
	정책개발 과제 수

지표정의		여성가족 시민 맞춤형 정책개발의 활용성과를 평가한다.
지표특성		성과지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
200.0%	206.7%		240%		215.6%		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

③ 정책개발의 현장적용 지원 실적 (4.25점)

○ 정책개발의 현장적용 지원실적(%) =	조치 이행 건수	×100
	컨설팅 대상 건수

지표정의		현장중심의 여성가족정책개발의 활용성과를 평가한다.
지표특성		투입지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
71.8%	76.6%		115.3%		87.9%		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

상시평가

① 여성가족 시민 맞춤형 정책의 이해 및 확산 실적 (0.425점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
-	-	100	55.7%

② 정책개발의 실행화 성과 창출 실적 (0.65점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
-	-	100	215.6%

③ 정책개발의 현장적용 지원 실적 (0.425점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
-	-	100	87.9%

지표분야

2. 서울시 성평등 교류협력 활성화

가중치

16.00점

비계량지표

8.00점

계량지표

8.00점

지표정의

서울시 성평등 교류 및 협력 활성화에 대한 적정성을 평가한다.

세부 평가내용

① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (2.67점)

- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성

- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력

② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (2.67점)

- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력

- 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력

③ (Check) 사업 추진성과는 적정한가?

- (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부 (8.00점)

․ 여성가족 교류 및 협력 참여기관 확대 성과 (2.50점)

․ 참여기관의 자원연계 활성화 성과 (3.00점)

․ 참여기관의 市 여성가족정책 참여 활성화 성과 (2.50점)

④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (2.66점)

- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력

- 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 서울시 성평등 교류협력 참여기관 확대 성과 (2.50점)

○ 서울시 성평등 교류협력 기관 참여실적 =	참여 기관 수(중복집계 불가)

지표정의	서울시 성평등 교류협력 기반조성 성과를 평가한다.
지표특성	산출지표
평가방식	목표부여		산출식		(해당년도 실적-최저목표)
기준치	직전 3개년 평균				(최고목표-최저목표)
목표산출법
2016년 실적 기준		최고목표				최저목표
162		기준값*(110%*계수)				기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

② 참여기관의 자원연계 활성화 성과 (3.00점)

1) 사업자원연계 프로그램별 참여실적(단체 0.50점, 참여자 수 0.50점)

지표정의	서울시 성평등 교류협력 활성화 성과를 평가한다.
지표특성	산출지표
평가방식	목표부여			산출식		(해당년도 실적-최저목표)
기준치	직전 3개년 평균					(최고목표-최저목표)
목표산출법
2016년 실적 기준			최고목표				최저목표
기관		124	기준값*(110%*계수)				기준값*80%
참여자		1,705

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

2) 인적자원연계 프로그램별 참여실적(단체 0.50점, 참여자 수 0.50점)

지표정의	서울시 성평등 교류협력 활성화 성과를 평가한다.
지표특성	산출지표
평가방식	목표부여			산출식		(해당년도 실적-최저목표)
기준치	직전 3개년 평균					(최고목표-최저목표)
목표산출법
2016년 실적 기준			최고목표				최저목표
기관		10	기준값*(110%*계수)				기준값*80%
참여자		10

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

3) 물적자원자원연계 프로그램별 참여실적(단체 0.50점, 참여자 수 0.50점)

지표정의	서울시 성평등 교류협력 활성화 성과를 평가한다.
지표특성	산출지표
평가방식	목표부여			산출식		(해당년도 실적-최저목표)
기준치	직전 3개년 평균					(최고목표-최저목표)
목표산출법
2016년 실적 기준			최고목표				최저목표
기관		28	기준값*(110%*계수)				기준값*80%
참여자		761

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

③ 참여기관의 市 여성가족정책 참여 활성화 성과 (2.50점)

○ 市 여성가족정책참여율(%)=	여성가족정책 컨텐츠 제안건수	×100
	참여기관수

지표정의		서울시 성평등 교류협력 활성화 성과를 평가한다.
지표특성		산출지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
79.2%	81.3%		101.8%		87.4%		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

상시평가

① 서울시 성평등 교류협력 참여기관 확대 성과 (0.25점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
-	-	100%	162

② 참여기관의 자원연계 활성화 성과 (0.30점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치		목표치
-	-	100%	사업자원 연계	기관	124
				참여자	1,705
			인적자원 연계	기관	10
				참여자	10
			물적자원 연계	기관	28
				참여자	761

③ 참여기관의 市 여성가족정책 참여 활성화 성과 (0.25점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
-	-	100%	87.4%

지표분야

3. 여성가족 소통공간 활성화

가중치

14.00점

비계량지표

7.00점

계량지표

7.00점

지표정의

여성가족 소통 공간 활성화를 위한 노력과 성과에 대한 적정성을 평가한다.

세부 평가내용

① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (2.33점)

- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성

- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력

② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (2.34점)

- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력

- 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력

③ (Check) 사업 추진성과는 적정한가?

- (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부 (7.00점)

․ 여성가족공간 효용성 제고 실적 (3.50점)

․ 여성가족공간 활성화를 위한 컨텐츠 개발 실적 (1.75점)

․ 여성가족단체 이용실적 활성화 (1.75점)

④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (2.33점)

- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력

- 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 여성가족 소통공간 효용성 제고 실적 (3.50점)

○ 공간운영 효용성 증가율(%) =	당해년도 총 공간효용-전년도 총 공간효용	×100
	전년도 총 공간효용

※ 총 공간효용 = 각공간별 회전율 100%일 때 수익가치와 공익가치를 재화의 가격으로 환산한 값 × 실제회전율

- 공간운영 효용성 제고 실적

‧ 수익가치(수익매출액)는 공간운영에서 수입을 목적으로 발생된 총매출액

‧ 공익가치(공익매출액)는 공간운영에서 공익을 목적으로 지원된 실적을 가격으로 환산한 총 매출액

※ 공익가치는 공익공간의 면적비교를 통해 수익공간 사용가격으로 가치 환산

‧ 재화의 가격은 조례 등에 고시된 공간 사용 가격 등을 의미함

‧ 공간효용성의 기준치는 수익매출액(수익가치)과 공익매출액(공익적 가치를 금액으로 환산한 값)

합산 값으로 3개년 평균증가율을 의미함

지표정의		여성가족 소통공간의 효용성 제고 노력을 평가한다.
지표특성		산출지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
1.27%	1.57%		1.75%		1.53%		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

② 여성가족공간 활성화를 위한 컨텐츠 개발 실적 (1.75점)

○  여성가족 소통공간 활성화 컨텐츠개발 및 운영실적   = 프로그램 운영 건수

- 여성가족 소통공간 활성화를 위한 컨텐츠개발 실적은 공간 활성화를 위한 프로그램의

실적을 의미함

지표정의		여성가족 소통공간 활성화 성과를 평가한다.
지표특성		투입지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
7건	8건		13건		9건		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

③ 여성가족단체 이용실적 활성화 (1.75점)

○ 여성가족단체 이용률(%)=	여성가족단체 이용건수	×100
	전체 이용건수

- 여성가족단체 이용률은 전체 이용실적대비 여성가족단체 이용건수의 실적을 의미함

- 여성가족단체이용건수 : 연간 여성가족단체가 이용하는 건수

지표정의	여성가족 소통공간 활성화 성과를 평가한다.
평가방식	단계평가
2014년		2015년	2016년	3개년 평균	평균표준편차
42.1		44.3	55.1	47.17	6.96

구간		54.12이하	47.17이하	40.21이하	33.25이하
	54.12초과	47.17초과	40.21초과	33.25초과
평점	100	90	80	70	60

상시평가

① 여성가족 소통공간 효용성 제고 실적 (0.35점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
-	-	100	1.53%

② 여성가족 소통공간 활성화를 위한 컨텐츠 개발 실적 (0.175점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
30	3	70	6

③ 여성가족단체 이용실적 활성화 (0.175점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
-	-	100	47.17%

7		서울시복지재단

지표분야	평가지표	평가방법	가중치
1. 선도적 복지정책 개발			(13.00점)
	(1) 선도적 복지정책 개발의 적정성	비계량평가	6.50점
	(2) 연구보고서 우수성 평가	계량평가	2.50점
	(3) 연구결과 국내‧외 학술활동 실적	계량평가	1.50점
	(4) 연구결과 정책활용도	계량평가	2.50점
2. 참여와 협치기반의 복지			(13.00점)
	(1) 참여와 협치기반 복지의 적정성	비계량평가	6.50점
	(2) 네트워크 협력 성과	계량평가	2.00점
	(3) 전문인력 양성성과(교육자 수)	계량평가	2.50점
	(4) 공유복지의 확산성과	계량평가	2.00점
3. 복지현장의 지원강화			(17.00점)
	(1) 복지현장 품질고도화 및 역량강화의 적정성	비계량평가	8.50점
	(2) 서울형 사회복지서비스 공공성 강화 성과	계량평가	2.50점
	(3) 공공복지 전달체계 혁신을 위한 지원 성과	계량평가	3.00점
	(4) 찾아가는 동주민센터 민․관 역량강화 지원성과	계량평가	3.00점
4. 공공성에 기반한 특화서비스 운영			(17.00점)
	(1) 공공성에 기반한 특화서비스 운영의 적정성	비계량평가	8.50점
	(2) 금융복지 서비스 활성화	계량평가	2.50점
	(3) 복지법률 서비스 활성화	계량평가	2.50점
	(4) 저소득층 자산형성지원사업 성과	계량평가	1.75점
	(5) 장애인의 지역사회 통합지원 역량강화 성과	계량평가	1.75점
합계			60.00점

지표분야

1. 선도적 복지정책 개발

평가지표

(1) 선도적 복지정책 개발의 적정성

가중치

13.00점

비계량지표

6.50점

계량지표

6.50점

지표정의

복지정책 연구기획 및 수행절차의 적정성, 연구성과의 질적 수준, 활용도에 대해 평가한다.

세부 평가내용

① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (2.17점)

- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성

- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력

② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (2.17점)

- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력

- 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력

③ (Check) 사업 추진성과는 적정한가?

- (계량성과) 연구보고서 우수성 평가(2.50점)

- (계량성과) 연구결과 국내‧외 학술활동 실적(1.50점)

- (계량성과) 연구결과 정책활용도(2.50점)

④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (2.16점)

- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력

- 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 연구보고서 우수성 평가(2.50점)

(1) 평가대상 보고서는 재단이 제출한 보고서 중 3개를 경영평가단에서 선정하여 외부전문가(Referee)가 평가한다.

(2) 외부전문가는 관련분야 전문가 중에서 보고서 한 편당 2인씩 평가단이 선정하되, 평가의 공정성과 객관성을 유지하기 위해 명단을 비공개로 한다.

(3) 각 연구보고서에 대한 평가점수는 2인의 Referee 점수를 평균하여 최종점수로 평가한다.

(4) 경영평가단은 연구의 필요성 등을 포함하는 연구보고서 평가표를 작성하여 외부전문가에게 평가를 의뢰한다.

(5) 연구보고서 평가표의 배점은 다음과 같다.

연구의 필요성(20%), 보고서 구성의 논리성(10%), 연구방법의 적절성(20%), 연구결과의 타당성(10%), 연구결과의 기여도(40%)

② 연구결과 국내‧외 학술활동 실적(1.50점)

지표정의

- 연구결과의 국‧내외 논문 게재 및 국‧내외 학회 발표 실적을 평가한다.

- 국내저명학술지는 한국연구재단 등재지에 게재 승인된 논문으로 산출하고, 해외저명학술지는 당해 연도 SCI, SSCI 및 SCOPUS 등 저널에 게재 승인된 논문으로 산출함

- 정책 전문지(정책리포트, 이슈‧솔루션보고서)는 당해 연도 발간실적

- 국‧내외 등록 학회의 학술대회 연구결과 발표 실적을 산출함

- 책임연구인력은 당해 연도 연구에 책임으로 참여하는 자 기준으로 함

※ 논문게재 건수 및 학술대회 발표 건수 가중치 적용

· 국내･외 학술지 게재 1편은 1건으로 계산하며, 해외학술지는 200%, 국내학술지는 150%, 정책 전문지(정책리포트, 이슈‧솔루션보고서)는 100%의 가중치를 부여

· 국내 학술대회 발표 1회는 1건으로 계산하며, 해외학술대회 발표는 200%가중치 부여

평가방식

단계평가

산출식

연구결과 국내·외 학술활동실적 (건)	=	국내학술지+해외학술지+ 정책 전문지 게재+ 국내외학술대회 발표 실적
		당해 연도 책임연구인력

구간별 점수

1.00건 미만

1.00건 이상 1.25건 미만

1.25건 이상 1.50건 미만

1.50건 이상

1.75건 미만

1.75건 이상 2.00건 미만

2.00건 이상

0점

0.50점

0.75점

1.00점

1.25점

1.50점

③ 연구결과 정책활용도(2.50점)

지표정의

-정책연구 결과의 서울시 복지정책 반영에 대한 기여도를 평가한다.

※목표산출 근거

-1개 연구에서 다수의 정책대안이 반영되었을 경우, 실제 반영된 건수로 산출함

-‘정책연구’는 서울시 현안 복지정책의 실현성을 목적으로 하며 대부분 서울시 연구요청에 의해 수행됨. 연구결과는 연구수행 당해 연도 또는 익년에 정책에 반영됨

-‘중장기 비전수립 연구’ 목적은 서울시 복지정책 기본방향을 제시하는데 있으며 연구 결과가 3~4년 이내 정책반영이 어려움

-‘기초조사연구’ 는 복지실태조사 및 기초자료 확보를 위한 연구로 정책반영 목적보다는 후속 연구과제 개발 및 서울시 정책수립에 요구되는 기초통계자료 제공에 활용됨

-해당 년도 정책연구 정책반영 실적 산출방법

당해 정책연구 정책반영 건수	ⅹ	100
당해 연도 정책연구 개수

지표특성

성과지표

평가방식

목표부여

산출식

(해당년도 실적-최저목표)

기준치

직전 3개년 평균

(최고목표-최저목표)

목표산출법

2014년

2015년

2016년

3개년 평균

최고목표

최저목표

62.5%

67.0%

92.8%

74.1%

기준값*(110%*계수)

기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

상시평가

상하반기 평가 가중치 및 목표치 기관작성

① 연구결과 국내‧외 학술활동 실적(0.15점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
0%	-	100%	2.00건 이상

② 연구결과 정책활용도(0.25점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
0%	-	100%	74.1%

지표분야

2. 참여와 협치기반의 복지

평가지표

참여와 협치기반의 복지의 적정성

가중치

13.00점

비계량지표

6.50점

계량지표

6.50점

세부 평가내용

참여와 협치 기반의 복지를 위해 ‘지역사회조직화 활동의 지원’, ‘지역중심 자원네트워크 활성화’ ‘교육 및 정보공유체계 마련 등 역량강화 노력에 대한 적정성을 평가한다.

세부 평가내용

① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (2.17점)

- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성

- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력

② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (2.17점)

- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력

- 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력

③ (Check) 사업 추진성과는 적정한가?

- (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부 (6.50점)

․ 네트워크 협력 성과(2.00점)

․ 전문인력 양성성과(교육자 수)(2.50점)

․ 공유복지의 확산성과(2.00점)

④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (2.16점)

- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력

- 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 네트워크 협력 성과(2.00점)

지표정의		나눔이웃, 나눔가게, 마을지향복지관, 학습공동체 사업의 네트워크 협력 성과
지표특성		산출지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
-	-		12개		12개		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

② 전문 인력 양성 성과(2.50점)

지표정의	마을지향복지관, 나눔이웃 등 지역사회조직화 추진 인력 및 모금 전문가 등 역량강화 성과
지표특성	산출지표
평가방식	목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치	직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년	2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
1,572	1,690	2,245		1,835		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

③ 공유복지의 확산성과(2.00점)

지표정의	지식공유활동가들의 분야별 지식 공유 실적과 공유모임수를 통한 경험과 노하우의 공유실적을 사업성과로 설정함
지표특성	산출지표
평가방식	목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치	직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년	2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
222	388	389		333		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

상시평가

① 네트워크 협력 성과(0.20점)20점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
0%	-	100%	12개소

② 전문 인력 양성 성과(0.25점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
40%	734개	60%	1,101개

③ 공유복지의 확산성과(0.20점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
40%	133건	60%	200건

지표분야

3. 복지현장의 지원강화

평가지표

복지현장 품질고도화 및 역량강화의 적정성

가중치

17.00점

비계량지표

8.50점

계량지표

8.50점

지표정의

사회서비스 기관의 공공성 및 서비스 역량강화와 찾아가는 동주민센터의 현장지원 활동이 효과적으로 수행되었는지를 평가한다.

세부 평가내용

① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (2.83점)

- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성

- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력

② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (2.84점)

- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력

- 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력

③ (Check) 사업의 추진성과는 적정한가?

- (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부 (8.50점)

․ 서울형 사회복지서비스 공공성 강화 성과(2.50점)

․ 공공복지 전달체계 혁신을 위한 지원 성과(3.00점)

․ 찾아가는 동주민센터 민․관 역량강화 지원성과 (3.00점)

④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (2.83점)

- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력

- 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

① 서울형 사회복지서비스 공공성 강화 성과 (2.50점)

지표정의	복지현장의 공공성 강화를 위하여 복지시설의 평가․인증․기능보강 사업을 수행한다
지표특성	단계평가
평가방식	목표부여	산출식		(해당년도 실적-최저목표)
기준치	직전 3개년 평균			(최고목표-최저목표)
목표산출법
당해연도 평가․인증․기능보강 사업 시설수 ※ 지원사업 수행성과 = (당해연도 해당 수행건수 / 당해연도 해당 시설건수) × 100

구간	100% 미만	90% 미만	80% 미만	70% 미만	60% 미만
	90% 이상	80% 이상	70% 이상	60% 이상
평점	100	90	80	70	60

② 공공복지 전달체계 혁신을 위한 지원성과(3.00점)

지표정의	공공복지 전달체계 혁신을 위한 자치구, 동주민센터 현장소통 및 컨설팅 실적
지표특성	투입지표
평가방식	목표부여		산출식			(해당년도 실적-최저목표)
기준치	직전 3개년 평균					(최고목표-최저목표)
목표산출법
14년 실적	15년 실적	16년 실적		3개년 평균값			최고목표	최저목표
-	56회(6월)	711회		383			기준값*(110%*계수)	기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

③ 찾아가는 동주민센터 민․관 역량강화 지원성과 (3.00점)

지표정의		찾동 관련 신임, 기존 공무원들의 교육운영 성과
지표특성		성과지표
평가방식		목표부여		산출식			(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균					(최고목표-최저목표)
목표산출법
14년 실적	15년 실적		16년 실적		평균값	최고목표		최저목표
-	893		3,198		2,045	기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

상시평가

① 서울형 사회복지서비스 공공성 강화 성과 (0.25점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
0%	-	100%	100%

② 공공복지 전달체계 혁신을 위한 지원 성과 (0.30점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
30%	114회	70%	268회

③ 찾아가는 동주민센터 민․관 역량강화 지원성과 (0.30점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
40%	818명	60%	1,227

지표분야

4. 공공성에 기반한 특화서비스 운영

평가지표

(1) 공공성에 기반한 특화서비스 사업의 적정성

가중치

17.00점

비계량지표

8.50점

계량지표

8.50점

지표정의

저소득층의 자산형성 지원사업, 장애인 지역사회 통합을 실현하기 위한 탈시설 자립지원 및 가족지원사업, 금융복지 서비스, 복지법률 서비스 등 선도적 공공서비스가 얼마나 활성화되었는지를 평가한다.

세부 평가내용

① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (2.83점)

- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성

- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력

② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (2.84점)

- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력

- 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력

③ (Check) 사업의 추진성과는 적정한가?

- (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부(8.50점)

․ 금융복지 서비스 활성화(명)(2.50점)

․ 복지법률 서비스 활성화(점수)(2.50)

․ 저소득층 자산형성 지원사업 성과(참가자 저축률)(1.75점)

․ 장애인의 지역사회 통합지원 역량강화 성과(1.75점)

④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (2.83점)

- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력

- 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 금융복지 서비스 활성화(2.50점)

지표정의		금융복지서비스 이용자 수를 통해 서비스의 활성화 정도를 측정
지표특성		산출지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
10,911명	17,212명		18,102명		15,408명		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

② 복지법률 서비스 활성화(2.50점)

지표정의		복지법률 서비스 사업 수행 성과
지표특성		산출지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
6,478점	7,163점		8,168점		7,268점		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

- 상담, 교육, 소송, 자문․ 대서 건수를  합산하되, 서비스의 특성에 따라 아래와 같이 구분 및 가중치 적용

- 정보제공서비스(기본) : 상담, 교육인원

- 문제해결서비스(난이도에 따른 가중치)

: 소송50배, 자문․대서×5배,유전자검사×5배

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

③ 저소득층 자산형성지원사업 성과(1.75점)

지표정의		저소득층 자산형성지원사업 참가자 저축률 성과를 측정한다.
지표특성		단계평가
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
97.7%	98.0%		98.2%		97.9%		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

구간	100% 미만	90% 미만	80% 미만	70% 미만	60% 미만
	90% 이상	80% 이상	70% 이상	60% 이상
평점	100	90	80	70	60

④ 장애인 지역사회 통합지원 역량강화 성과(1.75점)

지표정의		장애인 지역사회 통합지원 역량강화 성과 달성
지표특성		성과지표
평가방식		목표부여		산출식			(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균					(최고목표-최저목표)
목표산출법
14년 실적	15년 실적		16년 실적		3개년 평균값	최고목표		최저목표
40회	56회		62회		52회	기준값*(110%*계수)		기준값*80%

※ 실적 : 탈시설 지원 관련 거주시설 거주시설 종사자 교육, 자립생활주택 전담인력 교육 건수, 가족지원 관련 복지현장 종사자 교육, 유관기관 종사자 교육 건수

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

상시평가

① 금융복지 서비스 활성화 (0.25점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
50%	7,704명	50%	7,704명

② 복지법률 서비스 활성화(0.25점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
50%	3,634점	50%	3,634점

③ 저소득층 자산형성지원사업 참가자 저축률 (0.175점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
0%	-	100%	97.9%

④ 장애인 지역사회 통합지원 역량강화 성과 (0.175점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
50%	26명	50%	26명

8		서울문화재단

지표분야	평가지표	평가방법	가중치
1. 문화향유 활성화 사업			(20.00점)
	(1) 문화향유 활성화 사업의 적정성	비계량평가	10.00점
	(2) 시민 관람객 집객 성과	계량평가	3.00점
	(3) 시민의 주체적 문화활동 성과	계량평가	7.00점
2. 창작 활성화 지원 사업			(20.00점)
	(1) 창작 활성화 지원 사업의 적정성	비계량평가	10.00점
	(2) 예술가(단체) 지원사업의 평균 참여관객 수	계량평가	4.00점
	(3) 예술가(단체) 창작공간 이용 성과	계량평가	6.00점
3. 문화예술교육 및 예술치유사업			(20.00점)
	(1) 문화예술교육 및 예술치유사업의 적정성	비계량평가	10.00점
	(2) 서울형 창의예술교육 및 예술치유 공유·확산성과(프로젝트 개발건수)	계량평가	5.00점
	(3) 문화예술교육 시민참여 확대	계량평가	5.00점
합계			60.00점

지표분야

1. 문화향유 활성화 사업

평가지표

(1) 문화향유 활성화 사업

가중치

20.00점

비계량지표

10.00점

계량지표

10.00점

지표정의

서울시민의 문화향유 활성화를 위한 문화프로그램의 보급, 새로운 콘텐츠 개발, 지역문화 활성화 및 장기적 기반 구축의 적정성을 평가한다.

세부 평가내용

① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (3.33점)

- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성

- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력

② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (3.34점)

- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력

- 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력

③ (Check) 문화향유 활성화 사업의 추진성과는 적정한가?

- (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부 (10.00점)

· 시민 관람객 집객 성과 (3.00점)

1) 기존 유지사업 : 서울상상력발전소프트젝트, 서울거리예술축제, 서울시 대표 비보이단, 거리예술 활성화, 시민청(문화예술분야 행사관람)(3.00점, 목표부여)

· 시민의 주체적 문화활동 성과 (7.00점)

1) 동아리 지원 성과(1.50점) : 생활문화 활성화 사업 참여 동아리

2) 신규 동아리 지원성과(3.00점, 목표대 실적) : 생활문화주간 참여 동아리

3) 매개자 수(1.50점) : 생활문화 전문 매개자 육성 및 파견, 아무나PD(생활예술MCN) 발굴 및 활동

4) 참여자 수(1.00점) : 생활문화 인력 역량강화 교육, 상상력발전소 프로젝트(시민워크숍), 시민청(사회활동분야 행사 참여자)

④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (3.33점)

- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력

- 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 시민 관람객 집객 성과(3.00점)

1) 기존 유지사업(3.00점, 목표부여) 서울상상력발전소프트젝트, 서울거리예술축제, 서울시 대표 비보이단, 거리예술 활성화, 시민청(문화예술분야 행사관람)

지표정의		거리예술, 축제 등 주요 문화향유 행사의 시민 관람객 수
지표특성		산출지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
14년 실적	15년 실적		16년 실적		3개년 평균		최고목표		최저목표
606,988명	511,903명		917,275명		678,722명		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

② 시민의 주체적 문화활동 성과(7.00점)

1) 동아리 지원 성과(1.50점) : 생활문화 활성화 사업 참여 동아리 내 인원수

지표정의		장르 및 지역별 생활문화 사업 참여 동아리 내 인원수
지표특성		산출지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
590명	742명		1514명		948명		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

2) 신규 추진사업(3.00점, 목표대 실적) :  생활문화주간 사업 참여 동아리

지표정의	축제형 생활문화 활성화 사업의 참여 동아리 수
평가방식	목표대실적	산출식		해당년도 실적
기준치	1,000개			사업계획서 상 목표

3) 매개자 수(1.50점) : 생활문화 전문 매개자 육성 및 파견, 아무나PD(생활예술MCN) 발굴 및 활동

지표정의	생활예술매개자 육성 및 파견 수
평가방식	목표대실적	산출식		해당년도 실적
기준치	120명			사업계획서 상 목표

4) 참여자 수(1.00점) : 생활문화 인력 역량강화 교육, 상상력발전소 프로젝트(시민워크숍), 시민청(사회활동분야 행사 참여자)

지표정의		집단교육, 워크숍 등 시민 생활예술 역량강화 프로그램 참여자 수
지표특성		산출지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
108명	437명		560명		368명		기준값*(110%*계수)		기준값*80%
신규사업 사업계회서 상 목표					230명

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

상시평가

① 시민 관람객 집객 성과(0.30점)

1) 기존유지사업 (0.30점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
30%	203,616명	70%	475,105명

② 시민의 주체적 문화활동 성과(0.70점)

1) 동아리 지원 성과 (0.15점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
30%	284명	70%	664명

2) 신규추진사업: 생활문화주간 사업 참여 동아리 수 (0.30점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
0%	0	100%	1,000개

3) 매개자 수 (0.15점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
25%	30	75%	90

4) 참여자 수 (0.10점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
25%	150명	75%	448명

지표분야

2. 창작활성화 지원사업

평가지표

(1) 창작활성화 지원사업

가중치

20.00점

비계량지표

10.00점

계량지표

10.00점

지표정의

지속가능한 예술생태계 활성화를 위하여 직·간접 지원수단을 통한 예술지원체계를 구축하고 예술지원의 적정성을 평가한다.

세부 평가내용

① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (3.33점)

- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성

- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력

② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (3.34점)

- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력

- 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력

③ (Check) 창작활성화 지원사업 추진성과는 적정한가?

- (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부(10.00점)

․ 예술가(단체) 지원사업의 평균 참여관객 수(4.00점)

․ 예술가(단체) 창작공간 이용 성과(6.00점)

④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (3.33점)

- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력

- 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 예술가(단체) 지원사업의 평균 참여관객 수(4.00점)

지표정의		예술지원사업을 통한 간접지원 효과를 측정하기 위한 지표
지표특성		성과지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
1,771	1,209		821		1,267		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

② 예술가(단체) 창작공간 이용 성과(6.00점)

지표정의		창작공간 프로그램 운영 및 간접지원 효과를 측정하기 위한 지표
지표특성		산출지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
3,705	2,114		3,141		2,987		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

상시평가

① 예술가(단체) 지원사업의 평균 참여관객  (0.40점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
25%	317	75%	950

② 예술가(단체) 창작공간 이용 성과 (0.60점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
30%	897	70%	2,090

지표분야

3. 문화예술교육 및 예술치유사업

평가지표

(1) 문화예술교육 및 예술치유사업

가중치

20.00점

비계량지표

10.00점

계량지표

10.00점

지표정의

문화예술교육 및 예술치유사업을 실현하기 위한 사업관리 및 운영, 추진성과, 환류 및 평가에 대한 적정성을 평가한다.

세부 평가내용

① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (3.33점)

- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성

- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력

② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (3.34점)

- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력

- 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력

③ (Check) 문화예술교육 및 예술치유사업 추진성과는 적정한가?

- (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부(10.00점)

․ 서울형 창의예술교육 및 예술치유 공유·확산성과 (5.00점)

․ 문화예술교육 시민참여 확대 (5.00점)

- (비계량성과) 추진성과의 경영목표 달성 기여도 및 대외 파급효과

④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (3.33점)

- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력

- 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 서울형 창의예술교육 및 예술치유 공유·확산성과 (5.00점)

지표정의		서울형 창의예술교육 및 예술치유 공유·확산을 위한 프로젝트 개발건수
지표특성		산출지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
20	20		29		23		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

② 문화예술교육 시민참여 확대(5.00점)

지표정의		문화예술교육 시민 참여자수
지표특성		산출지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
15,061	16,541		21,941		17,848		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

상시평가

① 서울형 창의예술교육 및 예술치유 공유·확산성과 (0.50점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
40%	10	60%	13

② 문화예술교육 시민참여 확대 (0.50점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
40%	7,139	60%	10,709

9		서울시립교향악단

지표분야	평가지표	평가방법	가중치
1. 정기 공연사업			(20.00점)
	(1) 정기 공연사업의 적정성	비계량평가	10.00점
	(2) 정기공연 유료티켓 판매수	계량평가	2.50점
	(3) 공연티켓 사전판매수	계량평가	2.50점
	(4) 정기공연 관람객수	계량평가	2.50점
	(5) 재단 회원수	계량평가	2.50점
2. 공익 공연사업			(13.00점)
	(1) 공익 공연사업의 적정성	비계량평가	6.50점
	(2) 공익공연 관객 만족도	계량평가	3.50점
	(3) 공익공연 횟수 목표 달성 실적	계량평가	3.00점
3. 전문가 교육사업			(7.00점)
	(1) 교육사업의 적정성	비계량평가	3.50점
	(2) 교육프로그램 학생 만족도	계량평가	2.00점
	(3) 교육프로그램 운영실적	계량평가	1.50점
4. 공익 교육사업			(8.00점)
	(1) 교육사업의 적정성	비계량평가	4.00점
	(2) 교육프로그램 학생 만족도	계량평가	2.00점
	(3) 교육프로그램 운영실적	계량평가	2.00점
5. 교류사업			(12.00점)
	(1) 교류사업의 적정성	비계량평가	6.00점
	(2) 온라인 홍보를 위한 SNS 회원수	계량평가	1.50점
	(3) 기업협찬수입	계량평가	1.50점
	(4) 후원회원수	계량평가	1.50점
	(5) 후원금액	계량평가	1.50점
합계			60.00점

지표분야

1. 공연사업

평가지표

(1) 정기공연의 효율적 수행

가중치

20.00점

비계량지표

10.00점

계량지표

10.00점

지표정의

서울시향에서 추진하는 정기공연의 지속적 품질향상, 차별화 기획, 활동 및 성과에 대한 평가를 시행

세부 평가내용

① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (3.33점)

- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성

- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력

② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (3.34점)

- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력

- 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력

③ (Check) 정기공연 추진성과의 적정한가?

- (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부 (10.00점)

․ 정기공연 유료티켓 판매 수 (2.50점)

․ 공연티켓 사전 판매 수 (2.50점)

․ 정기공연 관람객 수 (2.50점)

․ 서울시향 회원 수 (2.50점)

④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (3.33점)

- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력

- 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 정기공연 유료티켓 판매수 (2.50점)

지표정의		서울시향의 주요 사업인 정기공연 유료티켓 판매수에 대한 평가(단위:매)
지표특성		성과지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
46,265	53,245		46,773		48,761		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

② 공연티켓 사전판매수(2.50점)

지표정의		공연티켓 사전 판매 확대를 통한 안정적 재원 확보 기반 구축(단위:매)
지표특성		성과지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
1,119	1,072		912		1,034		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

③ 정기공연 관람객수(2.50점)

지표정의		정기공연 관람객수 확대를 통한 더 가까운 시향 만들기(단위:명)
지표특성		성과지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
44,962	51,196		45,912		47,357		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

④ 재단 회원수(2.50점)

지표정의		서울시향 회원수 확대를 통한 잠재적인 정기공연 티켓구매층 확보(단위:명)
지표특성		산출지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
3,195	3,342		3,345		3,294		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

상시평가

① 정기공연 유료티켓 판매수(0.25점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
50%	24,380	50%	24,381

② 공연티켓 사전판매수(0.25점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
-	-	100%	1,034

③ 정기공연 관람객수 (0.25점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
50%	23,678	50%	23,679

④ 재단 회원수(0.25점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
45%	1,482	55%	1,813

지표분야

2.공익 공연사업

평가지표

(2) 공익공연의 효율적 수행

가중치

13.00점

비계량지표

6.50점

계량지표

6.50점

지표정의

서울시향에서 추진하는 공익공연의 지속적 품질향상, 차별화 기획, 활동 및 성과에 대한 평가를 시행

세부 평가내용

① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (2.17점)

- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성

- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력

② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (2.17점)

- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력

- 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력

③ (Check) 공익공연 추진성과의 적정한가?

- (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부 (6.50점)

․ 공익공연 관객 만족도 (3.50점)

․ 공익공연 횟수 목표달성 실적 (3.00점)

④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (2.16점)

- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력

- 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 공익공연 관객 만족도(3.50점)

지표정의	공익 목적 공연의 운영 성과 측정을 위한 만족도 평가(단위:점)
평가방식	단계평가
2014년		2015년	2016년	3개년 평균	평균표준편차
94.84		94.42	92.50	93.92	1.25

구간		95.17점 미만	93.92점 미만	92.67점 미만	91.42점 미만
	95.17점 이상	93.92점 이상	92.67점 이상	91.42점 이상
평점	100점	90점	80점	70점	60점

② 공익공연 횟수 목표달성 실적(3.00점)

지표정의	계획적인 공익공연 수행을 통한 관객 저변 확대
평가방식	목표대실적	산출식		실적
기준치	사업계획 수립 목표			목표

상시평가

① 공익공연 관객 만족도 (0.35점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
50%	93.92	50%	93.92

② 공익공연 횟수 (0.30점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
50%	23	50%	23

지표분야

3. 전문가 교육사업

평가지표

전문가 교육프로그램 운영의 적정성

가중치

7.00점

비계량지표

3.50점

계량지표

3.50점

지표정의

교육 프로그램 품질 향상 노력으로 차세대 음악가 양성을 위한 프로그램 차별화

세부 평가내용

① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (1.17점)

- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성

- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력

② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (1.17점)

- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력

- 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력

③ (Check) 교육프로그램 추진성과의 적정한가?

- (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부 (3.50점)

․ 교육프로그램 학생 만족도(2.00점)

․ 교육프로그램 운영실적 증가율(1.50점)

④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (1.16점)

- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력

- 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 교육프로그램 학생 만족도(2.0점)

지표정의	교육프로그램 공연의 운영 성과 측정을 위한 만족도 평가(단위:점)
지표 특성	단계평가
2014년		2015년	2016년	3개년 평균	평균표준편차
-		-	96.9	-	-

구간		90.00점 미만	80.00점 미만	70.00점 미만	60.00점 미만
	90.00점 이상	80.00점 이상	70.00점 이상	60.00점 이상
평점	100점	90점	80점	70점	60점

② 교육프로그램 운영실적(1.50점)

지표정의		차별화된 교육프로그램 개발을 통한 차세대 음악가 육성 및 확보(단위:회)
지표 특성		투입지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
6	10		14		10		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

상시평가

① 교육프로그램 학생 만족도 (0.20점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
50%	96.9	50%	96.9

② 교육프로그램 운영실적 (0.15점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
50%	5	50%	5

지표분야

4. 공익 교육사업

평가지표

공익 교육프로그램 운영의 적정성

가중치

8.00점

비계량지표

4.00점

계량지표

4.00점

지표정의

교육프로그램의 품질 향상 노력 및 참신한 시도로 프로그램 차별화

세부 평가내용

① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (1.33점)

- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성

- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력

② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (1.34점)

- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력

- 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력

③ (Check) 교육프로그램 추진성과의 적정한가?

- (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부 (4.00점)

․ 교육프로그램 학생 만족도(2.00점)

․ 교육프로그램 운영실적 증가율(2.00점)

④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (1.33점)

- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력

- 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 교육프로그램 학생 만족도(2.0점)

지표정의	교육프로그램 공연의 운영 성과 측정을 위한 만족도 평가(단위:점)
지표 특성	단계평가
2014년		2015년	2016년	3개년 평균	평균표준편차
94.84		91.62	93.73	93.40	1.64

구간		95.03점 미만	93.40점 미만	91.76점 미만	90.13점 미만
	95.03점 이상	93.40점 이상	91.76점 이상	90.13점 이상
평점	100점	90점	80점	70점	60점

② 교육프로그램 운영실적(2.00점)

지표정의		차별화된 교육프로그램 개발을 통한 저변확대(단위:회)
지표 특성		투입지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
23	26		32		27		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

상시평가

① 교육프로그램 학생 만족도 (0.20점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
50%	93.40	50%	93.40

② 교육프로그램 운영실적 (0.20점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
50%	13.5	50%	13.5

지표분야

5.교류사업

평가지표

재단 브랜드력 제고 및 교류사업 추진 성과

가중치

12.00점

비계량지표

6.00점

계량지표

6.00점

지표정의

재단 브랜드력 제고 및 안정적 재원 기반 마련을 위한 교류사업 추진 성과

세부 평가내용

① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (2.00점)

- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성

- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력

② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (2.00점)

- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력

- 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력

③ (Check) 교류사업 추진성과는 적정한가?

- (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부 (6.00점)

․ 온라인 홍보를 위한 SNS 회원수(1.50점)

․ 기업협찬수입(1.50점)

․ 후원 회원수(1.50점)

․ 후원 금액(1.50점)

④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (2.00점)

- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력

- 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 온라인 홍보를 위한 SNS 회원수(1.50점)

지표정의		온라인 홍보를 위한 SNS 회원수(단위:명)
지표특성		산출지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
48,282	102,897		99,634		83,604		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

※ SNS 회원수는 트위터, 페이스북, 유튜브 연단위 실적 기준

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

② 기업협찬 수입(1.50점)

지표정의		재무 건전화를 위한 기업협찬 수입에 대한 실적 평가(단위:백만원)
지표특성		성과지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
2,318	1,400		1,195		1,638		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

③ 후원 회원수(1.50점)

지표정의		재무 건전화를 위한 후원 회원수에 대한 실적 평가(단위:명)
지표특성		성과지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
219	82		205		169		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

④ 후원 금액(1.50점)

지표정의		재무 건전화를 위한 후원 금액에 대한 실적 평가(단위:회)
지표특성		성과지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
396	181		161		246		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

상시평가

① 온라인 홍보를 위한 SNS 회원수 (0.15점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
50%	41,802	50%	41,802

② 기업협찬 수입 (0.15점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
50%	819	50%	819

③ 후원 회원 수 (0.15점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
50%	84.5	50%	84.5

④ 후원 금액 (0.15점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
50%	123	50%	123

10		서울디자인재단

지표분야	평가지표	평가방법	가중치
1. 디자인인프라 운영사업			(25.00점)
	(1) DDP운영사업의 적정성	비계량평가	12.50점
	(2) DDP자체수입 운영성과	계량평가 (목표대실적)	5.00점
	(3) DDP관람객 집객 성과	계량평가 (목표부여)	5.50점
	(4) DDP대관시설 가동률 성과	계량평가 (목표부여)	2.00점
2. 서비스디자인 사업			(10.00점)
	(1) 서비스디자인 사업의 적정성	비계량평가	5.00점
	(2) 연구(컨설팅) 결과의 실제 적용 건수	계량평가 (목표부여)	5.00점
3. 디자인산업 활성화 사업			(10.00점)
	(1) 디자인산업 활성화 사업의 적정성	비계량평가	5.00점
	(2) 디자인전시 참가지원사업(상담수주실적)	계량평가 (목표부여)	2.50점
	(3) 우수디자인 상품 판매실적(매출액)	계량평가 (목표부여)	2.50점
4. 패션·봉제산업 활성화 사업			(15.00점)
	(1) 패션·봉제산업 활성화 사업의 적정성	비계량평가	7.50점
	(2) 패션위크 운영실적(상담수주실적)	계량평가 (목표부여)	4.00점
	(3) 해외전시 지원실적(상담수주실적)	계량평가 (목표부여)	3.50점
합계			60.00점

지표분야	1. 디자인인프라 운영사업
평가지표	(1) DDP운영사업 적정성
가중치	25.00점	비계량지표	12.50점	계량지표	12.50점
지표정의	디자인재단 비전을 실현하기 위한 경영관리, 콘텐츠 운영, 시설 및 고객 서비스 관리에 대한 적정성을 평가한다.
세부 평가내용	① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (4.17점) - 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성 - 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력
	② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (4.17점) - 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력 - 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력
	③ (Check) DDP운영사업 추진성과는 적정한가? - (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부 (12.50점) ․ DDP자체수입 운영성과 (5.00점) ․ DDP관람객 집객 성과 (5.50점) ․ DDP대관시설 가동률 성과 (2.00점)
	④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (4.16점) - 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력 - 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① DDP자체수입 운영성과 (5.00점)

지표정의		DDP 운영의 재정자립 목표달성 노력을 통해 DDP 운영 활성화 성과를 평가한다. 서울시 출연금 이월금액 제외한 순수 자체수입을 기준으로 산정
지표특성		성과지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
87%	112%		99%		99.3%		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

구분	세입	세출	평가
2014	11,188,063	12,800,253	87%
2015	14,076,136	12,553,580	112%
2016	13,201,917	13,352,399	99%

*세입 : 인프라운영수입(대관수입, 임대수입, 주차장수입 등)

*세출 : DDP일반관리비(시설부문, 시설유지관련 인건비, 운경경비 배부액), 시설운영관리(시설위탁관리비, 안전항목제외, 정보화사업비, 간송보완비)

*자체수입운영성과가 100%가 넘으면 만점으로 처리함.

※ 결산서 기준

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

② DDP관람객 집객 성과(5.50점)

지표정의		DDP 운영의 관람객 목표달성 노력을 통해 DDP 운영 활성화 성과를 평가한다. 유·무료 관람객을 모두 포함하되, 객관적이 실적증빙이 가능한 관람객을 기준으로 측정 (티켓(초대권 등)배부와 같은 수치확인이 가능한 기준 적용)
지표특성		산출지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
914천명	1,261천명		1,353천명		1,176천명		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

※ 2016 경영평가 보고서 상 실적 기준

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

③ DDP대관시설 가동률 성과(2.00점)

지표정의	DDP 운영의 가동률 목표달성 노력을 통해 DDP 운영 활성화 성과를 평가 가동 가능 일수 중 실제 가동일수 시설별 가동률 평균이 아닌 전체 가동률을 기준으로 계산
평가방식	단계평가
2014년		2015년	2016년	3개년 평균	평균표준편차
86%		86%	69%	80.3%	9.81%

※ 가동률 산출식 : [대관 면적÷(대관가능 총 면적 7,217㎡×365일)] × 100%

※ 알림1・2관, 디자인전시관, 박물관 기준

※ 제271회 정례회 주요 업무 보고 자료 기준

구간		90.15점 미만	80.33점 미만	70.52점 미만	60.70점 미만
	90.15점 이상	80.33점 이상	70.52점 이상	60.70점 이상
평점	100점	90점	80점	70점	60점

상시평가

① DDP자체수입 운영성과(0.50점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
30%	99.3%	70%	99.3%

② DDP관람객 집객성과(0.55점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
30%	353천명	70%	823천명

③ DDP대관시설 가동률성과(0.20점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
50%	80.3%	50%	80.3%

지표분야

2. 서비스디자인 사업

평가지표

(1) 사업 수행의 적정성

가중치

10.00점

비계량지표

5.00점

계량지표

5.00점

지표정의

디자인재단 비전을 실현하기 위한 서비스디자인사업 수행의 적정성을 평가한다.

세부 평가내용

① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (1.67점)

- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성

- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력

② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (1.67점)

- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력

- 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력

③ (Check) 서비스디자인사업 추진성과는 적정한가?

- (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부

․ 컨설팅(연구) 결과의 실제 적용 건수(5.00점)

④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (1.66점)

- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력

- 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 컨설팅(연구) 결과의 실제 적용 건수(5.00점)

지표정의	문제를 발굴하여 시민참여를 통해 해결한 수행성과를 평가
평가방식	단계별 평가
목표치	100% 이행을 목표치로 설정
목표산출법
당해연도 컨설팅 과제수 중 실제 적용건수에 대한 단계별 평가 진행 - 컨설팅 과제가 실제 사업화로 이어진 성과를 측정(중·장기사업 포함) - 17년도 컨설팅 과제 수 15개 (근거 : 2017년 서울디자인컨설턴트 운영계획, 대표이사방침 180호, 2017.01.19)

<단계별 평점>

95%이상 ~100%	90%이상 ~95%미만	85%이상 ~80%미만	80%이상 ~85%미만	75%이상 ~80%미만	70%이상 ~75%미만	70% 미만
100.0	95.00	90.00	85.00	80.00	75.00	70.00

상시평가

① 컨설팅(연구) 결과의 실제 적용 건수(0.50점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
10%	1개	90%	14개

지표분야

3. 디자인산업 활성화 사업

평가지표

(1) 사업 수행의 적정성

가중치

10.00점

비계량지표

5.00점

계량지표

5.00점

지표정의

디자인재단 비전을 실현하기 위한 디자인산업 활성화사업 수행의 적정성을 평가한다.

세부 평가내용

① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (1.67점)

- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성

- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력

② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (1.67점)

- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력

- 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력

③ (Check) 디자인산업 활성화 사업 추진성과는 적정한가?

- (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부(5.00점)

․ 디자인전시 참가지원사업 계약금액(2.50점)

․ 우수디자인 상품 판매실적(매출액)(2.50점)

④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (1.66점)

- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력

- 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 디자인전시 참가지원사업(상담수주실적)(2.50점)

지표정의		우수디자이너 발굴을 통해 디자인전시 참가 성과를 평가한다.
지표특성		투입지표
평가방식		목표부여		평가산식		사업 참가자(신청자) 수			× 100
						사업 투입예산(백만원)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표	최저목표
6억6천만원	4억8백만원		1억5천만원		4억8천만원		기준값*(110%*계수)	기준값*80%

구분	증빙 자료
2014	제257회 정례회 주요 업무 보고
2015	2016년 해외박람회 참가 사업 결과 보고
2016	2016년 해외박람회 참가 사업 결과 보고

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

② 우수디자인 상품 판매실적(매출액)(2.50점)

지표정의		우수디자인 상품 판매 촉진 실적을 평가한다.
지표특성		투입지표
평가방식		목표부여		평가산식		사업 참가자(신청자) 수			× 100
						사업 투입예산(백만원)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표	최저목표
2억7천만원	2억5천만원		1억6천만원		2억2천만원		기준값*(110%*계수)	기준값*80%

구분	증빙 자료
2014	2015년 아트숍 운영계획
2015	2016년 우수디자인상품 판매 활성화 계획
2016	2016년 매장별 매출액 자료

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

상시평가

① 디자인전시 참가지원사업 (0.25점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
0%	0%	100%	4억8천만원

②우수디자인 상품 판매실적(매출액)(0.25점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
20%	4천4백만원	80%	1억7천6백만원

지표분야

4. 패션산업 활성화 사업

평가지표

(1) 사업 수행의 적정성

가중치

15.00점

비계량지표

7.50점

계량지표

7.50점

지표정의

디자인재단 비전을 실현하기 위한 패션산업 활성화 사업 수행의 적정성을 평가한다.

세부 평가내용

① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (2.50점)

- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성

- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력

② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (2.50점)

- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력

- 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력

③ (Check) 패션산업 활성화 사업 추진성과는 적정한가?

- (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부(7.50점)

․ 패션위크 운영실적(상담수주실적)(4.00점)

․ 해외전시 지원실적(상담수주실적)(3.50점)

④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (2.50점)

- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력

- 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 패션위크 수주(상담)실적(4.00점)

지표정의		패션산업 기반의 국내 브랜드의 해외진출 교두보 마련을 위한 지원성과
지표특성		투입지표
평가방식		목표부여		평가산식		사업 참가자(브랜드) 수			× 100
						사업 투입예산(백만원)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표	최저목표
570만＄	489만＄		712만＄		590만＄		기준값*(110%*계수)	기준값*80%

구분	증빙 자료
2014	2016 서울패션위크 종합계획(안)
2015	2017 서울패션위크 종합계획(안)
2016	2017 춘계 서울패션위크 결과보고(확인 必)

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

② 해외전시 수주(상담)실적)(3.50점)

지표정의		국내 패션브랜드 인지도 향상을 위한 실질적인 해외비즈니스 지원성과 평가
지표특성		투입지표
평가방식		목표부여		평가산식		사업 참가자(브랜드) 수			× 100
						사업 투입예산(백만원)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표	최저목표
107만＄	71만＄		78만＄		85만＄		기준값*(110%*계수)	기준값*80%

구분	증빙 자료
2014	2016 글로벌 마케팅 지원사업 추진계획(안)
2015	2015 해외전시회 지원사업 수주계약액 성과 보고
2016	2016 해외전시 지원사업 MBO 실적 보고

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

상시평가

① 패션위크 운영실적(수주(상담)실적)(0.40점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
30%	177만$	70%	413만$

② 해외전시 지원실적(수주(상담)실적)(0.35점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
30%	25.5만$	70%	59.5만$

11		서울장학재단

지표분야	평가지표	평가방법	가중치
1. 공평한 배움, 학비부담 완화 사업			(40.00점)
	(1) 공평한 배움, 학비부담 완화 사업의 적정성	비계량평가	20.00점
	(2) 장학금 지원 실적	계량평가	20.00점
2. 재능, 사회기여 인재지원 사업			(20.00점)
	(1) 재능, 사회기여 인재지원 사업의 적정성	비계량평가	10.00점
	(2) 장학금 지원 실적	계량평가	10.00점
합계			60.00점

지표분야

1. 공평한 배움, 학비부담 완화 사업

평가지표

(1) 장학사업의 적정성

가중치

40.00점

비계량지표

20.00점

계량지표

20.00점

지표정의

‘공평한 배움을 위한 장학사업’ 추진계획의 수립, 추진 내용, 집행실적, 성과 및 환류활동의 적정성을 평가한다.

세부 평가내용

① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (6.67점)

- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성

- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력

② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (6.67점)

- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력

- 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력

③ (Check) 장학사업 추진성과는 적정한가?

- (계량성과) 사업별 성과목표 수립 및 목표치의 달성도(20.00점)

․ 장학생 선발 및 장학금 지급 실적 (20.00점)

④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (6.66점)

- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력

- 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

①장학생 선발 실적(20.00점)

지표정의	사업별 장학생 선발 실적
지표특성	산출지표
평가방식	목표대 실적		산출식		지원인원
					목표인원
목표산출법
		사업별 2017년 예산				x 100
		1인당 지원액

상시평가

① 장학생 선발실적 (2.00점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
40%	7,880	60%	7,014

지표분야

2. 재능, 사회기여 인재지원 사업

평가지표

(1) 장학사업의 적정성

가중치

20.00점

비계량지표

10.00점

계량지표

10.00점

지표정의

‘우수인재 지원 장학사업’ 추진계획의 수립, 추진 내용, 집행실적, 성과 및 환류활동의 적정성을 평가한다.

세부 평가내용

① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (3.33점)

- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성

- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력

② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (3.34점)

- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력

- 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력

③ (Check) 장학사업 추진성과는 적정한가?

- (계량성과) 사업별 성과목표 수립 및 목표치의 달성도

․ 장학생 선발 및 장학금 지급 실적 (10.00점)

④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (3.33점)

- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력

- 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

①장학생 선발 실적 (10.00점)

지표정의	사업별 장학생 선발 실적
지표특성	산출지표
평가방식	목표대 실적		산출식		지원인원
					목표인원
목표산출법
		사업별 2017년 예산				x 100
		1인당 지원액

상시평가

① 장학생 선발실적 (1.00점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
40%	50	60%	310

12		서울관광마케팅(주)

지표분야	평가지표	평가방법	가중치
1. 전략적 관광마케팅 전개			(15.00점)
	(1) 전략적 관광마케팅 전개의 적정성	비계량평가	7.50점
	(2) 협력체계 구축을 통한 신규 상품 개발 및 유치인원수	계량평가	3.75점
	(3) 기타지역 수학여행 단체 지원율	계량평가	3.75점
2. MICE 산업 육성			(18.00점)
	(1) MICE 산업 육성의 적정성	비계량평가	9.00점
	(2) 국제회의ㆍ기업회의 지원 실적	계량평가	4.50점
	(3) 국제회의ㆍ기업회의 유치 실적	계량평가	4.50점
3. 관광인프라 구축 및 편의 개선			(15.00점)
	(1) 관광인프라 구축 및 편의 개선의 적정성	비계량평가	7.50점
	(2) 서울관광포털사이트 이용만족도	계량평가	3.75점
	(3) 서울관광체험 및 종합안내센터 방문객 실적	계량평가	3.75점
4. 서울형 관광자원 및 콘텐츠 발굴			(12.00점)
	(1) 서울형 관광자원 및 콘텐츠 발굴의 적정성	비계량평가	6.00점
	(2) 쇼핑관광활성화 민간협력 실적	계량평가	1.50점
	(3) 우수관광상품 인증을 통한 외래관광객 유치	계량평가	1.50점
	(4) 도보관광코스 운영을 통한 국내외 관광객 유치	계량평가	1.50점
	(5) 신규 도보관광코스 론칭 실적(국내외 관광객 유치)	계량평가	1.50점
합계			60.00점

지표분야	1. 전략적 관광마케팅 전개
평가지표	(1) 국내외 관광객 유치 활성화 사업의 적정성
가중치	15.00점	비계량지표	7.50점	계량지표	7.50점
지표정의	국내외 관광객 유치 활성화를 위한 전략적 마케팅 계획 수립의 적정성, 다양한 마케팅 활동 노력 및 추진성과 등을 평가한다.
세부 평가내용	① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (2.50점) - 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성 - 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력
	② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (2.50점) - 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력 - 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력
	③ (Check) 국내외 관광객 유치 활성화 사업의 추진성과는 적정한가? - (계량성과) 주요 업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부 (7.50점) ․ 협력체계 구축을 통한 신규 상품 개발 및 유치인원수(3.75점) ․ 기타지역 수학여행 단체 지원율(3.75점)
	④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (2.50점) - 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력 - 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 협력체계 구축을 통한 신규 상품 개발 및 유치인원수(3.75점)

지표정의		협력체체 구축을 통한 신규 상품 개발 및 유치인원수
지표특성		산출지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		사업계획서상의 목표						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		2017년		최고목표		최저목표
-	-		-		1,000명		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

② 기타지역 수학여행 단체 지원율(3.75점)

지표정의		해외 수학여행 단체 유치 지원율 (중국, 일본을 제외한 기타지역)
지표특성		성과지표
평가방식		목표부여		목표산출법				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
9%	15%		12%		12%		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

상시평가

① 협력체계 구축을 통한 신규 상품 개발 및 유치인원수(0.375점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
-	-	100%	1,000명

② 기타지역 수학여행 단체 지원율(0.375점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
-	-	100%	12%

지표분야	2. MICE 산업 육성
평가지표	(1) MICE 산업 육성 및 유치ㆍ개최 활성화 사업의 적정성
가중치	18.00점	비계량지표	9.00점	계량지표	9.00점
지표정의	MICE 유치 및 개최 지원, 업계 협력, 전문인력 양성, 글로벌 홍보 및 프로모션 전개 등 서울 MICE 산업 육성 노력 및 추진성과 등을 평가한다.
세부 평가내용	① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (3.00점) - 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성 - 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력
	② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (3.00점) - 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력 - 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력
	③ (Check) MICE 산업 육성 및 유치ㆍ개최 활성화 사업의 추진성과는 적정한가? - (계량성과) 주요 업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부 (9.00점) ․ 국제회의ㆍ기업회의 지원 실적 (4.50점) ․ 국제회의ㆍ기업회의 유치 실적 (4.50점)
	④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (3.00점) - 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력 - 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 국제회의ㆍ기업회의 지원 실적(4.50점)

지표정의		서울에서 개최하는 국제회의(50명 이상 외국인 참가) 또는 기업회의(외국인이 연속2박이상, 총100박 충족) 행사에 대한 지원 실적
지표특성		투입지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
194	210		282		228		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

② 국제회의ㆍ기업회의 유치 실적(4.50점)

지표정의		국제회의(50명 이상 외국인 참가) 또는 기업회의(외국인이 연속 2박이상, 총 100박 충족)하는 행사 유치에 성공한 실적
지표특성		산출지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
71	86		132		96		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

상시평가

① 국제회의ㆍ기업회의 지원 실적 (0.45점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
40%	91	60%	137

② 국제회의ㆍ기업회의 유치 실적 (0.45점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
40%	38	60%	58

지표분야	3. 관광인프라 구축 및 편의 개선
평가지표	(1) 관광인프라 구축 및 편의 개선 사업의 적정성
가중치	15.00점	비계량지표	7.50점	계량지표	7.50점
지표정의	국내외 관광객 유치 활성화를 위한 관광인프라 구축 및 편의개선 활동 노력 및 추진성과 등을 평가한다.
세부 평가내용	① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (2.50점) - 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성 - 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력
	② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (2.50점) - 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력 - 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력
	③ (Check) 관광인프라 구축 및 편의 개선 사업의 추진성과는 적정한가? - (계량성과) 주요 업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부 (7.50점) ․ 서울 관광포털사이트 이용만족도 (3.75점) ․ 서울관광체험 및 종합안내센터 방문객 실적 (3.75점)
	④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (2.50점) - 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력 - 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 서울 관광포털사이트 이용만족도 (3.75점)

지표정의	서울관광 홈페이지 이용자 만족도 실적
평가방식	단계평가
2014년		2015년	2016년	3개년 평균	평균표준편차
-		72.39%	79.84%	76.12%	5.27

구간		81.38점 미만	76.12점 미만	70.85점 미만	65.58점 미만
	81.38점 이상	76.12점 이상	70.85점 이상	65.58점 이상
평점	100점	90점	80점	70점	60점

② 종합안내 센터 방문객 실적(3.75점)

지표정의		국내외 관광객 글로벌 체험센터 및 종합관광안내센터 방문 실적
지표특성		산출지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
487,884	617,003		708,013		604,300		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

상시평가

① 서울 관광포털사이트 이용만족도 (0.375점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
-	-	100%	76.12%

② 서울 관광 체험 및 종합안내센터 방문객 실적(0.375점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
50%	302,150	50%	302,150

지표분야	4. 서울형 관광자원 및 콘텐츠 발굴
평가지표	(1) 서울형 관광자원 및 콘텐츠 발굴 사업의 적정성
가중치	12.00점	비계량지표	6.00점	계량지표	6.00점
지표정의	서울형 관광자원 및 콘텐츠 발굴을 통한 관광객 유치 노력 및 추진성과 등을 평가한다.
세부 평가내용	① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (2.00점) - 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성 - 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력
	② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (2.00점) - 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력 - 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력
	③ (Check) 서울형 관광자원 및 콘텐츠 발굴 사업의 추진성과는 적정한가? - (계량성과) 주요 업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부 (6.00점) ․ 쇼핑관광활성화 민간협력 실적(1.50점) ․ 우수관광상품 인증을 통한 외래관광객 유치(1.50점) ․ 도보관광코스 운영을 통한 국내외 관광객 유치(1.50점) ․ 신규 도보관광코스 론칭 실적(국내외 관광객 유치)(1.50점)
	④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (2.00점) - 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력 - 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 쇼핑관광활성화 민간협력 실적 (1.50점)

지표정의		서울 썸머세일 민간 참여 업체수
지표특성		산출지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
65	92		108		88		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

② 우수관광상품 인증을 통한 외래관광객 유치 (1.50점)

지표정의		서울시의 인증을 받은 우수 관광상품을 통한 외래관광객 유치 실적
지표특성		산출지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
30,770	32,253		44,812		35,945		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

③ 도보관광코스 운영을 통한 국내외 관광객 유치 (1.50점)

지표정의		도보관광코스를 이용한 국내외 관광객 수(장애인 이용객수 포함)
지표특성		산출지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
113,092	124,656		137,413		125,053		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

④ 신규 도보관광코스 론칭 실적 (1.50점)

지표정의		신규 도보관광코스 이용객수
지표특성		산출지표
평가방식		목표부여			산출식			(해당년도 실적-최저목표)
기준치		사업계획서상의 목표						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년	2017년			최고목표		최저목표
-	-		-	2,016			기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

상시평가

① 쇼핑관광활성화 민간협력 실적 (0.15점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
100%	88	-	-

② 우수관광상품 인증을 통한 외래관광객 유치 (0.15점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
30%	10,783	70%	25,162

③ 도보관광코스 운영을 통한 국내외 관광객 유치 (0.15점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
30%	37,516	70%	87,537

④ 신규 도보관광코스 론칭 실적 (0.15점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
15%	302	85%	1,714

13		서울시평생교육진흥원

지표분야	평가지표	평가방법	가중치
1. 평생학습 거버넌스 구축사업			(20.00점)
	(1) 평생학습 거버넌스 구축사업의 적정성	비계량평가	10.00점
	(2) 지역 평생교육 컨설팅 지원 성과	계량평가	3.00점
	(3) 문해교원 역량 강화 지원	계량평가	3.00점
	(4) 평생교육 관계자 역량강화 성과	계량평가	4.00점
2. 학습문화 활성화 사업			(20.00점)
	(1) 학습문화 활성화 사업의 적정성	비계량평가	10.00점
	(2) 동네배움터 운영건수	계량평가	5.00점
	(3) 시민강사 양성·활동지원 성과	계량평가	5.00점
3. 평생학습 혁신전략 및 정책개발 사업			(20.00점)
	(1) 평생학습 혁신전략 및 정책개발 사업의 적정성	비계량평가	10.00점
	(2) 서울형 평생학습 혁신모델 개발 성과	계량평가	5.00점
	(3) ‘서울은 학교다’ TED형 강연회(강연회 참석자 수)	계량평가	5.00점
합계			60.00점

지표분야	1. 평생학습 거버넌스 구축사업
평가지표	(1) 거버넌스 구축사업 적정성
가중치	20.00점	비계량지표	10.00점	계량지표	10.00점
지표정의	‘서울시 평생학습’ 관계자와의 협력을 통한 서울형 평생학습 모델구축을 위한 사업의 적정성을 평가한다.
세부 평가내용	① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (3.33점) - 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성 - 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력
	② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (3.34점) - 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력 - 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력
	③ (Check) 거버넌스 구축 사업 추진성과는 적정한가? - (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부(10.00점) ․ 지역 평생교육 컨설팅 지원성과 (3.00점) ․ 문해교육교원 양성 프로그램 운영 (3.00점) ․ 평생교육 관계자 역량강화 지원 성과 (4.00점)
	④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (3.33점) - 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력 - 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 지역 평생교육 컨설팅 지원 성과 (3.00점)

지표정의		자치구 및 평생교육기관 등 맞춤형 컨설팅 지원 기관 수
지표특성		투입지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		2개년 평균		최고목표		최저목표
-	4건		10건		7건		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

② 문해교원 역량 강화 지원 (3.00점)

지표정의		문해교원 역량 강화 지원 사업의 이수자 수
지표특성		산출지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
-	35명		70명		52.5명		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

③ 평생교육 관계자 역량강화 성과 (4.00점)

지표정의		평생교육 관계자 전문성 신장을 위한 대상별 연수 건수
지표특성		투입지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
-	4건		5건		4.5건		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

상시평가

① 지역 평생교육 컨설팅 지원 (0.30점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
70%	4	30%	3

② 문해교원 역량 강화 지원 (0.30점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
100%	53	-	-

③ 평생교육 관계자 역량 강화 지원 (0.40점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
67%	3	33%	2

지표분야	2. 학습문화 활성화 사업
평가지표	(1) 학습문화 활성화 사업 적정성
가중치	20.00점	비계량지표	10.00점	계량지표	10.00점
지표정의	서울시민의 일상에서 학습문화 정착을 위한 지역평생 학습 활성화 노력과 성과를 평가한다.
세부 평가내용	① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (3.33점) - 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성 - 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력
	② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (3.34점) - 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력 - 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력
	③ (Check) 학습문화 활성화 사업 추진성과는 적정한가? - (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부(10.00점) ․ 동네배움터 운영건수(5.00점) ․ 시민강사 양성·활동지원 성과(5.00점)
	④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (3.33점) - 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력 - 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 동네배움터 운영건수(5.00점)

지표정의		동단위 서울형 평생학습센터 「동네배움터」 운영(건수)
지표특성		투입지표
평가방식		목표대실적		산출식				동네배움터 운영 실적
기준치		34건						동네배움터 운영 목표
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
-	-		-		34건		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

신규사업임에 따라 직전3개년 실적치 부재로 목표부여가 아닌 목표대실적으로 평가

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

② 시민강사 양성·활동지원 성과(5.00점)

지표정의		시민강사 양성·활동지원 성과(프로그램 이수자 수)
평가방식		목표대실적		산출식				프로그램 이수자 수(실적)
기준치		105명						프로그램 이수자 수(목표)
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표		최저목표
-	-		-		105명		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

신규사업임에 따라 직전3개년 실적치 부재로 목표부여가 아닌 목표대실적으로 평가

상시평가

① 동네배움터 운영건수(0.50점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
100%	34건	0	0

② 시민강사 양성·활동지원(0.50점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
0	0	100%	105건

지표분야	3. 평생학습 혁신전략 및 정책개발 사업
평가지표	(1) 학습문화 활성화 사업 적정성
가중치	20.00점	비계량지표	10.00점	계량지표	10.00점
지표정의	평생학습 마스터플랜 후속 실천을 위한 추진전략 및 정책개발 노력과 성과를 평가한다.
세부 평가내용	① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (3.33점) - 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성 - 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력
	② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (3.34점) - 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력 - 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력
	③ (Check) 평생학습 혁신전략 및 정책개발 사업 추진성과는 적정한가? - (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부 (10.00점) ․ 서울형 평생학습 혁신모델 개발 성과 (5.00점) ․ ‘서울은 학교다’ TED형 강연회(강연회 참석자 수) (5.00점)
	④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (3.33점) - 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력 - 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 서울형 평생학습 혁신모델 개발 성과(5.00점)

지표정의		서울형 평생학습 3개 분과별 연구보고서 개발 및 발표
지표특성		투입지표
평가방식		목표대실적		산출식		당해년도 3개 분과 연구보고서 실적			× 100
목표설정		연구보고서 3건				당해년도 3개 분과 연구보고서 목표
목표산출법
2014년	2015년		2016년		3개년 평균		최고목표	최저목표
-	3건		3건		3건		기준값*(110%*계수)	기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

② ‘서울은 학교다’ TED형 강연회(강연회 참석자 수)(5.00점)

지표정의

‘서울은 학교다’TED형 강연회 참석자 수

지표특성

산출지표

평가방식

목표대실적

산출식

당해년도 강연회 참석자 수	× 100
당해년도 강연회 참석자 목표

목표설정

1,700명

목표산출법

2014년

2015년

2016년

3개년 평균

최고목표

최저목표

-

-

-

-

기준값*(110%*계수)

기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

상시평가

① 서울형 평생학습 혁신모델 개발 성과(0.50점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
0%	0건	100%	3건

② ‘서울은 학교다’ TED형 강연회(강연회 참석자 수)(0.50점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
0%	0명	100%	1,700명

14		서울시50플러스재단

지표분야	평가지표	평가방법	가중치
1. 50+ 캠퍼스 활성화 사업			(24.00점)
	(1) 50+ 캠퍼스 활성화 사업의 적정성	비계량평가	12.00점
	(2) 캠퍼스 교육과정 참여인원	계량평가	6.00점
	(3) 50+ 상담센터 상담건수	계량평가	6.00점
2. 50+ 정책개발 사업			(18.00점)
	(1) 50+ 정책개발 사업의 적정성	비계량평가	9.00점
	(2) 연구 역량지수	계량평가	4.00점
	(3) 정책동향리포트 발간	계량평가	2.00점
	(4) 50+ 포럼(포럼 1회당 참여자 수)	절대평가 (계량)	3.00점
3. 50+ 일모델 개발사업			(18.00점)
	(1) 연구교류 및 협력 강화의 적정성	비계량평가	9.00점
	(2) 50+ 일·모델 개발건수	계량평가	3.00점
	(3) 공헌형 일자리 참여자 수(보람일자리)	계량평가	3.00점
	(4) 앙코르 전직 교육 참여자 수	계량평가	3.00점
합계			60.00점

지표분야

1. 50+ 캠퍼스 활성화 사업

평가지표

(1) 50+캠퍼스 활성화 사업의 적정성, (2) 캠퍼스 교육과정 참여인원,

(3) 50+상담센터 상담건수

가중치

24.00점

비계량지표

12.00점

계량지표

12.00점

지표정의

50+세대를 위한 최적의 캠퍼스 운영모델을 확립하고, 캠퍼스 내 교육 프로그램운영, 일자리 상담, 기획행사 등을 통한 50+캠퍼스 활성화 적정성을 평가한다.

세부 평가내용

① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (4.00점)

- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성

- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력

② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (4.00점)

- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력

- 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력

③ (Check) 50+ 캠퍼스 활성화 사업 추진성과는 적정한가?

- (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표 달성여부 (12.00점)

‧ 캠퍼스 교육과정 참여인원(6.00점)

‧ 50+ 상담센터 상담건수(6.00점)

④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (4.00점)

- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력

- 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 캠퍼스 교육과정 참여인원(6.00점)

지표정의	캠퍼스 교육과정 참여인원
평가방식	목표 대 실적	산출식	실적 / 목표
목표치	해당년도 서울시 합의 목표
목표산출법
목표설정 근거*				목표치
2017 사업계획서 상의 목표				7,000

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

② 50+ 상담센터 상담건수(6.00점)

지표정의	50+ 상담센터 상담건수
평가방식	목표 대 실적	산출식	실적 / 목표
목표치	해당년도 서울시 합의 목표
목표산출법
목표설정 근거*				목표치
2017 사업계획서 상의 목표				10,000

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

상시평가

① 캠퍼스 교육과정 참여인원(0.60점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
50%	3,500	50%	3,500

② 50+ 상담센터 상담건수(0.60점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
50%	5,000	50%	5,000

지표분야

2. 50+ 정책개발 사업

평가지표

50+정책개발 사업의 적정성과 효과성

가중치

18.00점

비계량지표

9.00점

계량지표

9.00점

지표정의

50+정책개발 사업의 기획 및 수행절차의 적정성, 사업성과의 질적수준 및 현장 활용도에 대해 평가한다.

세부 평가내용

① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (3.00점)

- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성

- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력

② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (3.00점)

- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력

- 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력

③ (Check) 50+ 정책개발 사업 추진성과는 적정한가?

- (계량성과) 50+ 정책개발을 위한 노력 (9.00점)

‧ 연구 역량지수(4.00점)

‧ 정책동향리포트 발간(2.00점)

‧ 50+ 포럼(포럼 1회당 참여자 수)(3.00점)

④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (3.00점)

- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력

- 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 연구 역량지수(4.00점)

지표정의

• 정책개발 사업 담당자의 성과물 발간 실적으로 연구역량을 평가

연구역량지수	=	연구보고서+실행매뉴얼+단행본
		평균 정책 기획연구 인력

* 연구보고서는 당해 결과보고서 발간 실적

* 실행매뉴얼, 단행본은 당해 연도 발행 실적

* 평균 연구 인력은 당해 연도 정책개발부서에서 연구에 참여하는 자로 직제규정상의 일반직이 기준임.

평가방식

목표대실적

산출식

실적 / 목표

기준치

사업계획서 상 목표

2017 사업계획서 상의 목표

1.4

② 정책동향리포트 발간(2.00점)

지표정의

• 정책결정자와 현장전문가에게 시의성 있는 50+정책정보 및 국내외 동향을 제공하는 정책동향리포트 발간

정책동향리포트 연간 발간 건수

평가방식

목표대실적

산출식

실적 / 목표

기준치

사업계획서 상 목표

사업계획서 상의 목표

5

③ 50+ 포럼(포럼 1회당 참여자 수)(3.00점)

지표정의

• 정책동향, 국내외사례 등 각종 50+정책과 정보를 알리고 토론하는 포럼 개최

50+ 포럼 참여자 수	=	년간 누적 참여자 수
		년간 포럼 개최 건수

* 국제포럼, 정책포럼, 앙코르포럼 등 각종 50+포럼의
1회당 참여자수(평균)

평가방식

목표대실적

산출식

실적 / 목표

기준치

사업계획서 상 목표

사업계획서 상의 목표

87.5 (년간 700명/년간 8회)

상시평가

① 연구 역량지수(0.40점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
0%	0	100%	1.4

② 정책동향리포트 발간(0.20점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
40%	2	60%	3

③ 50+ 포럼(포럼 1회당 참여자 수)(0.30점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
29%	200명/3회	71%	500명/5회

지표분야

3. 50+ 일모델 개발사업

평가지표

50+일 모델 개발을 위한 노력 및 성과

가중치

18.00점

비계량지표

9.00점

계량지표

9.00점

지표정의

50+세대와 사회 모두를 위한 50+일 모델의 발굴과 개발,
개발된 일 모델에 따른 보람일자리로 대표되는 공헌형 일자리 참여,
그리고 앙코르커리어로의 전환을 위한 전직교육의 노력과 성과를 평가한다

세부 평가내용

① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (3.00점)

- 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성

- 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력

② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (3.00점)

- 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력

- 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력

③ (Check) 50+ 일모델 개발 사업 추진성과는 적정한가?

- (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표 달성여부 (9.00점)

‧ 50+ 일·모델 개발건수(3.00점)

‧ 공헌형 일자리 참여자 수(보람일자리)(3.00점)

‧ 앙코르 전직 교육 참여자 수(3.00점)

④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (3.00점)

- 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력

- 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 50+ 일·모델 개발건수(3.00점)

지표정의	2017년 신규로 발굴되어 커리어모색과정이 개설되거나, 공헌형, 혼합형 일자리 프로그램으로까지 실행된 사업의 건수
평가방식	목표대실적	산출식		실적 / 목표
기준치	사업계획서 상 목표
2017 사업계획서 상의 목표		12건

② 공헌형 일자리 참여자 수(보람일자리)(3.00점)

지표정의	서울시 50+보람일자리 사업에 선발, 참여한 자의 수
평가방식	목표대실적	산출식		실적 / 목표
기준치	사업계획서 상 목표
2017 사업계획서 상의 목표		500명

③ 앙코르 전직 교육 참여자 수(3.00점)

지표정의	타기관 운영 보람일자리로서 재단이 진행한 공통교육 또는 공공/민간 기관 퇴직예정자로서 재단 운영 앙코르커리어 전환 교육에 참여한 자의 수
평가방식	목표대실적	산출식		실적 / 목표
기준치	사업계획서 상 목표
2017 사업계획서 상의 목표		200명

상시평가

① 50+ 일·모델 개발건수(0.30점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
42%	5건	58%	7건

② 공헌형 일자리 참여자 수(보람일자리)(0.30점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
60%	300명	40%	200명

③ 앙코르 전직 교육 참여자 수(0.30점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
50%	100명	50%	100명

15		서울디지털재단

지표분야	평가지표	평가방법	가중치
1. 디지털 혁신 인프라 활성화			(10.00점)
	(1) 디지털 혁신 인프라 활성화 활동의 적정성	비계량평가	5.00점
	(2) 디지털 혁신 인프라 활성화 및 경쟁력 강화를 위한 입주기관(기업) 협업 성과	계량평가	3.00점
	(3) 디지털 혁신 인프라 집객 성과	계량평가	2.00점
2. 디지털 리터러시 교육 활성화			(20.00점)
	(1) 디지털 리터러시 교육 사업의 적정성	비계량평가	10.00점
	(2) 디지털 리터러시 교육 운영 실적	계량평가	6.00점
	(3) 디지털 리터러시 교육생 만족도	계량평가	4.00점
3. 디지털 혁신 프로그램 활성화			(10.00점)
	(1) 디지털 혁신 프로그램 활성화 사업의 적정성	비계량평가	5.00점
	(2) 디지털 혁신 프로그램 집객 성과	계량평가	3.00점
	(3) 디지털 혁신 프로그램의 경쟁력 강화를 위한 교육협력 성과	계량평가	2.00점
4. ICT 정책연구 및 컨설팅 강화			(20.00점)
	(1) ICT 정책연구 및 컨설팅 강화 사업의 적정성	비계량평가	10.00점
	(2) 디지털 기반 도시혁신 연구수행 실적	계량평가	5.00점
	(3) 빅데이터분석 전문인력 양성 성과	계량평가	3.00점
	(4) 디지털 도시혁신 확산 및 교류 실적	계량평가	2.00점
합계			60.00점

지표분야	1. 디지털 혁신 인프라 활성화
평가지표	(1) 디지털 혁신 인프라 활성화를 위한 노력과 성과
가중치	10.00점	비계량지표	5.00점	계량지표	5.00점
지표정의	디지털 혁신 인프라 활성화를 위한 일련의 사업 적정성을 평가한다.
세부 평가내용	① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (1.67점) - 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성 - 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력
	② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (1.67점) - 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력 - 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력
	③ (Check) 디지털 혁신 인프라 활성화 활동 추진성과의 적정한가? - (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부(5.00점) ․ 디지털 혁신 인프라 활성화 및 경쟁력 강화를 위한 입주기관(기업) 협업성과(3.00점) ․ 디지털 혁신 인프라 집객 성과(2.00점)
	④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (1.66점) - 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력 - 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 디지털 혁신 인프라 활성화 및 경쟁력 강화를 위한 입주기관(기업) 협업성과(3.00점)

지표정의

디지털 혁신 인프라 활성화 및 경쟁력 강화를 위한 개포디지털혁신파크 입주기관(기업) 운영위원회 안건 이행 건수

산출식

운영실적(%) =	운영위원회 결과 안건 이행 건수	× 100
	운영위원회 안건 제안 건수

평가방식

단계평가

17년 목표*

(신규운영)

구간별 점수

40%미만

40%이상

50%미만

50%이상

60%미만

60%이상

70%미만

70%이상

80%미만

80%이상

80%

0점

1점

1.5점

2.0점

2.5점

3.0점

* 입주기관(기업) 운영위원회 추진회수는 기본운영계획 상의 목표치에 의해 추진

② 디지털 혁신 인프라 집객 성과 (2.00점)

지표정의		상상공작소 이용자 수
지표특성		산출지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
14년 실적	15년 실적		16년 실적		평균값		최고목표		최저목표
-	-		2,320명		2,320명		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

* 상상공작소 이용자 수(방문자수, 회원가입수, 워크숍, 메이커 해커톤 등 관련행사 참가자 수)

* ‘16년은 실제운영기간 (10월~12월/ 3개월치, 580명) 운영 실적을 토대로 산출

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

상시평가

① 디지털 혁신 인프라 활성화 및 경쟁력 강화를 위한 입주기관(기업) 협업성과(0.30점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
0%	-	100%	80%

② 디지털 혁신 인프라 집객 성과 (0.20점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
20%	464명	80%	1,856명

지표분야	2. 디지털 리터러시 교육 활성화
평가지표	(1) 디지털 리터러시 교육 활성화를 위한 노력과 성과
가중치	20.00점	비계량지표	10.00점	계량지표	10.00점
지표정의	디지털 리터러시 교육 활성화를 위한 일련의 사업 적정성을 평가한다.
세부 평가내용	① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (3.33점) - 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성 - 전년도 성과분석 결과를 반영한 사업계획 수립 노력 - 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력
	② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (3.34점) - 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력 - 안정적 사업운영을 위한 추진 노력 - 사업 활성화를 위한 다양한 시도 및 과정상의 효율성 확보 노력
	③ (Check) 디지털 리터러시 교육 활성화 활동 추진성과의 적정한가? - (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부(10.00점) ․ 디지털 리터러시 교육 운영 실적(6.00점) ․ 디지털 리터러시 교육생 만족도(4.00점)
	④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (3.33점) - 자체평가 및 외부평가와 연계한 주요업무별 성과환류 활동내용의 적정성 - 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력

계량성과

측정방법

① 디지털 리터러시 교육 운영 실적 (6.00점)

지표정의		미래세대, 어른세대 교육 참가자 수
지표특성		산출지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
14년 실적	15년 실적		16년 실적		평균값		최고목표		최저목표
-	-		1,482명		1,482명		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

* 16년은 실제교육기간(‘16년 11월~12월/ 2개월치, 247명) 운영 실적을 토대로 산출

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

② 디지털 리터러시 교육생 만족도 (4.00점)

지표정의		디지털 리터러시 교육생 만족도
평가방식		단계평가		산출식				만족도 조사결과(100점 만점)
점수산출법
85%이상	80%이상 ~85%미만		75%이상 ~80%미만		70%이상 ~75%미만		65%이상 ~70%미만		60%이상 ~65%미만	60% 미만
100.0	95.00		90.00		85.00		80.00		75.00	70.00

* 만족도 조사는 교육 대상 초등학생, 중학생은 제외함

상시평가

① 디지털 리터러시 교육 운영 실적 (0.60점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
10%	149명	90%	1,333명

② 디지털 리터러시 교육생 만족도 (0.40점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
0%	-	100%	85%

지표분야	3. 디지털 혁신 프로그램 활성화
평가지표	(1) 디지털 혁신 프로그램 활성화를 위한 노력과 성과
가중치	10.00점	비계량지표	5.00점	계량지표	5.00점
지표정의	디지털 혁신 프로그램 활성화를 위한 일련의 사업 적정성을 평가한다.
세부 평가내용	① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (1.67점) - 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성 - 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력
	② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (1.67점) - 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력 - 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력
	③ (Check) 디지털 혁신 프로그램 활성화 활동 추진성과의 적정한가? - (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부(5.00점) ․ 디지털 혁신 프로그램 집객 성과(3.00점) ․ 디지털 혁신 프로그램 경쟁력 강화를 위한 교류협력 성과(2.00점)
	④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (1.66점) - 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력 - 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 디지털 혁신 프로그램 집객 성과 (3.00점)

지표정의		디지털 혁신 시민 참여 프로그램 참가자 수
지표특성		산출지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
14년 실적	15년 실적		16년 실적		평균값		최고목표		최저목표
-	-		1,010명		1,010명		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

* 디지털 혁신 시민 참여 프로그램 (서울국제디지털페스티벌에서 사전 등록이 가능한 프로그램_ 컨퍼런스/아이디어경진대회/ 비즈니스 교류, 드론대회 등)

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

② 디지털 혁신 프로그램의 경쟁력 강화를 위한 교류협력 성과 (2.00점)

지표정의	페스티벌 내 국내외 협력(UN 등) 아이템 연계 건수
평가방식	목표대실적
목표설정	2건	산출식		당해년도 연계실적
				당해년도 연계목표
목표산출법
목표산출	※ 실질적인 사업실행에 필요한 사전 협력체계 구축 여부는 판단할 수 있는 협력 아이템 연계 건수를 지표로 설정 ※ 교류협력을 통한 아이템 연계까지는 진행과정에서 변수가 많으며, 실제 성사되기 까지 현실적으로 어려운 부분이 많음. ‘16년에 1건 추진 하였으나 ’17년에는 기관의 성장 및 도약을 위해 공격적으로 목표를 설정(2건) ※ 국내외 교류확대 촉진을 위해 페스티벌 사전프로그램 발굴 예정

상시평가

① 디지털 혁신 프로그램 집객 성과 (0.30점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
0%	-	100%	1,010명

② 디지털 혁신 프로그램 경쟁력 강화를 위한 교류협력 성과 (0.20점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
0%	-	100%	2건

지표분야	4. ICT 정책연구 및 컨설팅 강화
평가지표	(1) ICT 정책연구 및 컨설팅 강화를 위한 노력과 성과
가중치	20.00점	비계량지표	10.00점	계량지표	10.00점
지표정의	ICT 정책 솔루션 제고 및 현안대응 과제 수행을 위한 일련의 사업 적정성을 평가한다.
세부 평가내용	① (Plan) 사업계획은 타당하게 수립되었는가? (3.33점) - 비전과 경영환경, 경영목표 달성을 위한 사업계획 수립의 적정성 - 사업계획 수립과정상에서 이해관계자 분석을 통한 적정성 확보 노력
	② (Do) 사업 수행노력은 적정한가? (3.34점) - 주요업무별 추진 중 발생한 경영환경 변화, 문제점 등에 대한 대응노력 - 조직·인력·예산의 적정 배분을 통한 안정적 사업추진 노력
	③ (Check) ICT 정책연구 및 컨설팅 강화 활동 추진성과의 적정한가? - (계량성과) 주요업무별 추진계획 및 성과목표의 달성여부(10.00점) ․ 디지털 기반 도시혁신 연구수행 실적(5.00점) ․ 빅데이터분석 전문인력 양성 성과(3.00점) ․ 디지털 도시혁신 확산 및 교류 실적(2.00점)
	④ (Act) 사업 환류활동은 적정한가? (3.33점) - 사업추진 성과에 대한 평가 적정성 확보 노력 - 문제점에 대한 향후 반영계획 및 성과환류 활동내용의 적정성

계량성과

측정방법

① 디지털기반 도시혁신 연구수행 실적 (5.00점)

지표정의		서울형 디지털산업 발전 및 도시문제 해결방안 연구 실적
지표특성		투입지표
평가방식		목표부여		산출식				(해당년도 실적-최저목표)
기준치		직전 3개년 평균						(최고목표-최저목표)
목표산출법
14년 실적	15년 실적		16년 실적		평균값		최고목표		최저목표
-	-		2건		2건		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

② 빅데이터 전문인력 양성 성과 (3.00점)

지표정의		-빅데이터 분석 데이터사이언스교육 이수자 실적
지표특성		산출지표
평가방식		목표대실적		산출식				당해연도 인력교육 실적
목표설정		300명						당해연도 인력교육 목표
목표산출법
14년 실적	15년 실적		16년 실적		평균값		최고목표		최저목표
-	-		-		-		기준값*(110%*계수)		기준값*80%

* 17년 사업계획서에 근거한 목표치를 설정하여 활용

<지표특성 정의>

구분	투입지표(input) 과정지표(process)	산출지표 (output)	성과지표 (outcome)
계수	1.182	1.091	1.000

③ 디지털 도시혁신 확산 및 교류 실적 (2.00점)

지표정의	디지털 도시혁신 방안 확산 및 교류 세미나 개최 실적
지표특성	투입지표
평가방식	목표대실적	산출식		당해연도 연구확산 및 교류실적
목표설정	3건			당해연도 연구확산 및 교류목표

상시평가

① 디지털기반 도시혁신 추진 실적 (0.50점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
20%	1건	80%	1건

② 빅데이터 분석 데이터사이언스 교육 수강생 실적(0.30점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
0%	-	100%	300명

③ 디지털 도시혁신 확산 및 교류 실적 (0.20점)

상반기		하반기
가중치	목표치	가중치	목표치
20%	1건	80%	2건