【붙임 2】

청정사업 추진실태 조사표

1. 사업 개요

◼ 사 업 명

2019년 함께서울 친환경농장 가꾸기

(계속)

◼ 사업위치

한강 상수원보호구역내(경기도 남양주시, 양평군, 광주시)

◼ 사업담당

서울시청 경제정책실 도시농업과

(직접)

◾ 시공사

-

◼ 사업담당자

이재미 (☎ 02-2133-5368)

◼ 사업기간

2019.1.1.~12.31.

◾착공, 준공

(개장일) 2019. 4. 6.

(완료예정일) 2019. 12.

◼ 사업내용

친환경농장 10개소 6,300구획 운영

◼ 총사업비
(백만원)

구분	합계	기금	지방비	국고
총사업비	560	560	-	-
2017년	-	-	-	-
2018년	-	-	-	-
2019년	560	560	-	-
2020년~	-	-	-	-

◼ 예산확보현황
(지방비)

확보일자
확보금액
예 산 명

2. 사업추진 현황

◼ 사업추진현황
(기금)

추진상황	정상추진
공정률(%)	60%
집행액	246백만원(‘19년)
집행률(%)	44.1%(‘19년)

◼ 추진실적

추진시기	추진내용	금액(천원)	비 고
‘19.1월	추진계획 수립 및 농장 임대차계약	-
.‘19.2~4월	봄철 운영 및 참여자 지원물품 구매	152,338
‘19.4.6.	농장 봄 개장	-
‘19.4~5월	농장 1차 임차료 지급	94,500
19.8월	가을 밭갈이 실시
19.8.24.	농장 가을 개장
‘19.8~9월	농장 참여자 가을 지원물품 구매	114,038
‘19.9월	농장 2차 임차료 및 밭갈이비용 지급	98,310

◼ 향후계획

추진시기	추진내용	금액(천원)	비 고
‘19.10~11월	농장 시설물 정비	11,128
‘19.11월	농장 3차 임차료 및 방제비용 지급	88,200

◼ 사업부진사유 및 대책방안

◦해당없음

3. 예산집행계획(기금)

(단위 : 백만원)
구 분	예산액	2019년도 월별 집행계획
		1분기			2분기			3분기			4분기
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	560			51	178			50	168		25	88
‘19년1」	560			51	178			50	168		25	88
‘18년2」
‘17년3」

※ 사무국으로 제출한 집행계획으로 작성, (붙임2 엑셀서식과 동일)

1」 ‘19년 : 본예산 - 당해연도(’19년) 사업비 작성

2」 ‘18년 : 이월예산 - ‘18년도 예산액 중 ’19년도로 이월한 사업비 작성(‘18년 결산기준)

3」 ’17년 : 재이월예산 - ’17년도 예산액 중 ‘18년도에 ’19년도로 이월한 사업비 작성(‘18년 결산기준)

4. 예산 세부집행내역 및 계획

(단위 : 천원)
구분		집행예정액		산출내역	비고
2019년	1/4분기	소계	50,961천원
		1월
		2월
		3월	50,961천원	⦁토질개선용 볏짚 구매비 지급 13,000천원 ⦁봄 유기농방제제 구매비 지급 22,161천원 ⦁봄 토양개량제 구매비 지급 15,800천원	‘19.03.05. 집행완료 ‘19.03.05. 집행완료 ‘19.03.07. 집행완료
	2/4분기	소계	195,877천원
		4월	180,127천원	⦁봄 웃거름 구매비 지급 15,000천원 ⦁농장 개인표지판 구매비 지급 40,862천원 ⦁상추모종 및 종자 구매비 지급 30,000천원 ⦁1차 임차료 지급 78,750천원 ⦁영농소책자 구매비 8,327천원 ⦁농장 간판 정비비 825천원 ⦁참여자 농기구 구매비 지원 6,363천원	‘19.04.01. 집행완료 ‘19.04.10. 집행완료 ‘19.04.15. 집행완료 ‘19.04.15. 집행완료 19.04.11. 집행완료 19.04.02. 집행완료 19.04.29. 집행완료
		5월	15,750천원	⦁1차 임차료 지급(삼성리농장) 15,750천원	‘19.05.13. 집행완료
		6월
	3/4분기	소계	212,348천원
		7월
		8월	56,038천원	⦁가을 친환경방제제 구매 23,283천원 ⦁가을 밑거름 구매 32,755천원	19.08.09. 집행완료 19.08.14. 집행완료
		9월	156,310천원	⦁2차 임차료 지급 56,700천원 ⦁밭갈이 비용 지급 41,610천원 ⦁가을 배추모종 및 무종자 구매 30,000천원 ⦁가을 토양개량제 및 우석름 구매 28,000천원	19.09.02. 집행완료 19.09.03. 집행완료 19.09.23. 집행완료 19.09.25. 집행완료
	4/4분기	소계	99,328천원
		10월
		11월	99,328천원	⦁간판정비 11,128천원 ⦁3차 임차료 지급 37,800천원 ⦁방제 인건비 지급 50,400천원
		12월
합 계				560,000천원(기금)

5. 예산집행현황(기금)

(단위 : 천원, ‘19.3월말 기준)

구분	예산(A)	배정액(B)1」	집행액(C)	집행률(%)
				예산대비(C/A)	배정대비(C/B)
계
’19년 본예산	560,000	560,000	459,186	82%	82%

6. 예정 공정표

품명	2019년
	1월				2월				3월				4월				5월				6월				7월				8월				9월				10월				11월				12월
친환경농장 운영
1. 운영계획 수립
2. 농장 임대차 계약
3 참여자 모집 및 홍보
4. 봄 지원물품 구매
5. 봄 개장
6. 1차 임차료 지급
7 가을 지원물품 구매
8. 가을 개장
9. 2차 임차료 지급
10 밭갈이 비용 지급
11. 방제비용 지급
12. 3차 임차료 지급
13. 농장 운영종료
누계공정률	5				10				20				30				40				60				70				80				85				90				95				100