00구 0000시장 시설현대화사업 집행 점검표

□ 사업현황

시장명				사업명
사업연도		0000년(사업선정)		사업기간		0000. 00. 00 ~ 0000. 00. 00(예정)
	사업비(원)	총사업비	국비		시비		구비	민간자부담
	교부액
	계획액
	실집행액
	집행잔액

□ 세부점검내용

항 목	세부항목	점검결과	점검내용 조치계획(사유)	비 고
․사업완료 여부	사업완료여부	완료/미완료	∘사업완료일 : 0000.00.00(준공) ∘(미 완료시 지연사유 및 완료예정일)
․사업계획 준수	사업계획 준수	적정/부적정	∘사업계획 -기 간 : ‧설계 : 착수일 ~ 준공일 ‧시공 : 착공일 ~ 준공일 -내 용 : -사업비 : ∘(미준수시 사유 및 조치계획 )	사업추진계획 방침서 첨부 (변경방침서 포함)
	사업변경 시 승인 및 통보 여부 (지침 16조)	적정/부적정	-승인 요청일 : 0000.00.00 -승인 통보일 : 0000.00.00 -(미요청시 사유 )
․사업비 집행잔액 처리	집행 잔액 처리현황	적정/부적정	∘잔액 발생 사유 : -낙찰차액 : ∘처리방법 :-중기부 및 서울시 반납 또는 타사업 사용 -(타 사업 또는 타시장 사용시) ‧대상시장 : ‧사업명 : ‧사용금액 :
	집행잔액 사용 승인 여부 및 적절성 (지침 19조)	적정/부적정	-승인 요청일 : 0000.00.00 -승인 통보일 : 0000.00.00
	집행잔액 사용명세서 통보 (지침 19조)	적정/부적정	-명세서 통보일 : 0000.00.00
․사업추진 절차	추진위원회 구성 및 운영 적절성 (지침 10조)	적정/부적정	∘추진위 구성일 ∘회의 등 개최횟수 : ∘위원회 구성 -위원장 : -위원 :	총사업비 10억원 이상사업
	구비 및 자부담 매칭	적정/부적정	∘자부담 현황 -자부담 금액 : 000원 -자부담비율 : 총사업비의 00% (5% 미만시 사유)	자부담 증빙자료 첨부
․사업비 정산	사업비 정산 및 보고	완료/미완료	-제출일 : 0000.00.00 -(미제출시 사유 및 예정일 )
	집행잔액 반납여부	완료/미완료	-집행잔액 및 이자 반납일 : 0000.00.00 -(미반납시 사유 및 예정일 )
․시설 관리 실태	시설물 용도에 적합하게 사용되고 있는지 여부	적정/부적정	-시설물 사용 용도 : (고객지원센터 층별)	내외부 사진 첨부(4매 이상) ※점검일 현재
	관리운영계획 작성 및 준수여부(보수내역, 운영일지 등)	적정/부적정	∘위탁관리 협약 체결 여부 ∘관리운영계획 작성 여부 ∘보수내역 장부 및 관리운영일지 작성 여부	협약서, 관리운영계획, 보수내역 장부, 관리운영일지 사본 첨부(전체)
	사업추진개요 작성비치 (지침 10조)	적정/부적정	-사업추진개요 작성비치 여부	사본 첨부
	수익금 발생여부 및 정산 여부	적정/부적정	∘수익금 현황 -시설명 -수익금 규모(연간) -정산 방법 (미정산시 사유)
․기타	지원사업 성과평가 여부	완료/미완료	∘성과평가개요 -조사기간 : -대상인원 : 상인, 고객 ∘성과평가제출연월 - ∘(미제출시 사유 및 예정일)	총사업비 5억원 이상인 사업
	집행점검 지적사항 이행여부	적정/부적정	∘지적내용 ∘(미제출시 사유 및 예정일)
	기타 규정위반 여부	적정/부적정	∘위반내용

□ 종합의견

- 보완 및 조치 필요 사항

- 애로사항, 건의사항 등

0000. 00. 00

확인자 :   (직급) 행정0급    (성명)   0 0 0 (인)

붙임 : 1. 사업추진계획(방침서)

2. 자부담 증빙자료

3. 시설물 내외부 사진(4매 이상)

4. 협약서, 관리운영계획, 보수내역장부, 관리운영일지 사본

5. 사업추진개요