붙임2	물연구원 (수질시험) 재정 신속집행 제고대책 및 향후전망

□ 신속집행 추진실적 (6.14.기준) ☞ 집행예상액은 6.14. 기준 예상 원인금액으로 작성

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액(A)	대상액(B)	6.14.기준 집행 예상액(C)	6.14.기준 집행률(C/B)	상반기 집행예상		상반기 목표대비 (56.5-E)
					집행액(D)	집행율 E=D/B
합 계	2,323	1,686	915	54.2%	1,038	61.5%	-5 %
수질시험연구 계	2,012	1,375	665	48.4%	784	57.0%	-0.5%
(정수비)	360	360	282	78.3%	284	78.9%	-22.4%
(일반관리비)	1,652	1,015	383	37.7%	500	49.3%	7.2%
아리수품질확인제	311	311	250	80.4%	254	81.7%	-25.2%

□ 집행 부진사유

○ 수질시험연구

- 정수비 : 정상적 집행

- 일반관리비 : 년간 구매일정에 따라 예산집행 진행 중

○ 아리수품질확인제 : 정상적 집행

□ 상반기 목표달성을 위한 집행실적 제고 대책 및 집행 전망

○ 수질시험연구 (일반관리비) : 6월중 119백만원 집행, 집행율 57.0% 달성

- 상반기 수질시험재료  공동구매 검수(6.10자) 집행예정 : 97백만원

· 일반관리비: 97백만원

- 실험용 가수구매(5,6월) : 5백만원

· 일반관리비: 3백만원, 정수비: 2백만원

- 연구원 과별 수질시험재료 구매(6월) : 17백만원(일반관리비)

○ 아리수품질확인제 : 6월중 4백만원 집행 (상반기 수질시험재료 공동구매)