예산 신속집행 제고 관련회의

2020. 4. 29(수) 14:00

생산부장 집무실

’20년 정수시설예산 신속집행 제고 대책 회의

’20. 4. 29.(수)

상수도사업본부

(생산부)

’20년 생산부ㆍ정수센터 신속집행 추진 현황

<작성 기준일 : ’20.4.24현재>

생산부ㆍ정수센터별 신속집행 추진현황 (총괄)             (단위:%)

구 분	생산부	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
집행율(%)	20.5	50.7	84.6	34.9	47.9	54.2	68.6
집행순위	20	4	1	14	6	3	2

※ 집행순위는 본부21개 전 기관을 대상으로 한 순위   (구의. 강북 집행 목표56.7% 초과 달성)

기관별 세부 추진현황                                            (단위:천원)

부 서	대상사업 (건)	추진 목표		추진 실적		사업 단계별 추진현황
		예산현액	목표액 (56.7%)	집행액 (원인행위)	달성율 (%)	설계중	계약 심사	발주	계약	준공
계	96	72,582,246	41,154,130	29,050,330	40.2	19	2	15	47	13
생산부	8	32,782,000	18,587,394	6,741,608	20.5	4	-	-	4	-
광 암	14	3,735,546	2,118,054	1,895,983	50.7	5	-	2	3	4
구 의	4	196,300	111,302	165,921	84.6	-	-	1		3
뚝 도	11	1,285,920	729,116	449,595	34.9	2	-	5	3	1
영등포	12	5,001,200	2,835,680	2,398,194	47.9	1	1	4	5	1
암사	26	20,109,730	11,402,216	10,900,908	54.2	5	1	1	18	1
강 북	21	9,471,550	5,370,368	6,498,121	68.6	2	-	2	14	3

	신속집행 종합분석
◈ 강북, 구의정수센터 : 신속집행 추진실적 목표 초과 달성 ◈ 광암, 영등포, 암사도 집행율 50%를 초과 하거나 근접 ⇒ 5월중 목표 달성 가능 전망 ◈ 미발주 사업 현황 : 21건 (광암5, 암사6, 생산부4건등) 지속적 사업추진 독려 예정 ◈ 뚝도 및 생산부 자체 사업의 신속한 사업추진이 요구됨 (집행율 40% 미만)

생산부 세부 사업별 예산집행 현황

(단위:천원, %)

연번	사 업 명	목 표		추진실적		집행 부진사유 및 대책
		예산현액	목표액 (56.7%)	집행액 (원인행위)	집행률	계약일/ 예정일	부진사유 / 대책
	계	32,782,000	18,587,394	6,741,608	20.5%
1	뚝도정수센터 탈수설비 개량	2,800,000	1,587,600	591,940	21.1%	4.17	벨트탈수기 공고 중 공사(기계,전기,자동제어) 5월 발주예정
2	청정지역 정수센터 배출수 처리시설 개선	1,662,000	942,354	361,627	21.8%	4.22	산기장치 적격심사 중 송풍기 계약 중 자동제어 공고 중 약품주입설비 5월발주
3	자동 수질 측정장치 설치 (스마트 관망관리)	4,210,000	2,387,070	국비 배정 취소		-	4.28 환경부 회의 사업타절 (재조정 예정)
4	유량 수위 측정장치 설치 (스마트 관망관리)	1,120,000	635,040	국비 배정 취소		-	4.28 환경부 회의 사업타절 (재조정 예정)
5	아리수복구지원용 계단 운반용 전동리프트 구매	10,000	5,670	-	-	-	방침수립중이며, 시장 조사 후 5월 구매예정
6	강북정수센터 고도처리 시설확장 2단계(실시설계)	4,500,000	2,551,500	164,500	7.3	2.18	7월설계완료 후 10월공사착공 후 집행예정
7	암사정수센터 수전전압변경	13,310,000	7,546,770	5,623,541	42.2	3.27
8	영등포정수센터 침전지 보호 시설 설치공사	5,170,000	2,931,390	-	-	-	5월중침전지설계완료 5월 전액 집행예정

□ 집행현황 분석

○ 취ㆍ정수장 스마트 관망관리 사업은 국비예산 미배정 확정 ⇒ 타절 (예산 재조정 예정)

- 4.28 환경부 및 관계자 회의 : 취ㆍ정수분야 국비배정 제외, 노후 관망위주 배정 (환경부)

※ 불요ㆍ불급하고 노후 유량계 및 계측기 교체 예산은 기 예산 편성하여 공정관리 차질 없음

○ 영등포침전지 보호시설공사는 5월중 일반회계 이관을 통한 전액 지출가능

○ 뚝도 탈수기 개량(591,940천원), 청정지역배출수개선 (361,627천원) 4월말 계약

□ 5월 집행전망

○ 5월중 추가 예산 집행 예상 : 86억   ※ 5월 예상 집행실적 총153억  46.7%예상

① 영등포침전지 (51.7억)   ② 뚝도탈수기 개량(18억) 벨트탈수기 4대 및 부대설비 계약

③ 청정지역 폭기 (7.3억)  ④ 암사 수전전압 (9억) 건설사업관리자 발주계약

정수센터 시설유지보수 사업 미발주 현황

※ 신속집행 대상 미포함 사업

구 분	발주현황(건)		정수센터별 사업 발주 현황
			생산부	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강북
정수시센터 시설유지보수	대상	28	-	3	2	1	2	8	12
	미발주	6	-	1	-	-	2	3	-

○ 정수센터별 미발주 사업세부 현황

연번	구분	사업명	예산현액	추진단계	추진 현황 및 부진사유
6건			940,000
1	광암	노후토목ㆍ건축시설물보수공사	200.000	계약중	재무과 계약의뢰 (5월중계약)
2	영등포	침사지 준설공사	60,000	설계중	장마후 발주사업 (사업 효율성)
3		2정수장 병물동외 1개소 옥상 방수 공사	240,000	설계중	사업추진방침 완료 (3.25)
4	암사	1정수장 침전지 트라프도장공사	200,000	계약중	재무과 계약의뢰 (5월중계약)
5		1,2취정수장 구조물보수공사	200,000	설계중	6월중 발주예정
6		건설폐기물처리용역	40,000	설계중	6월중 발주예정

❖ 집행현황 분석

- 6개 정수센터 28개 사업 중 6건은 미 계약 상태임  3건은 5월중 계약예정

※ 미발주 사업은 총6건 940백만원으로 미발주 비중은 낮은 편임

⇒ 매월 추진 월보를 통하여 관리하고 신속 발주토록 지속적 독려 및 관리하겠음

1	뚝도정수센터 탈수설비 개량

□ 사업개요

○ 사업명 : 뚝도정수센터 탈수설비 개량 사업

○ 사업비 : 2,800백만원(기간  ‘20. 4. ~ 12.)

□ 사업 주요내용

○ 물  품 : 원심탈수기 2대, 벨트탈수기 4대, 벨트컨베이어 2대

○ 공  사 : 기계, 전기, 자동제어공사

□ 예산집행 현황

(단위 : 천원, %)

예산현액(A)	목표액(B)	집행액(C)	집행률D(C/B)	공정율(%)
2,800,000	1,587,600	591,940	37.3	20

□ 사업 진행 현황

○ 원심탈수기 2대 계약완료 : 4. 7.

○ 벨트탈수기 4대 공고 중  : 4. 27. ~ 5. 7.

□ 주요 집행 부진사유

○ 벨트탈수기 6대 → 벨트탈수기 4대, 원심탈수기 2대로 변경되면서 부대설비(벨트컨베이어, 펌프 등) 대수 및 규격변경으로 공사 발주 지연

<향후 일정별 추진계획>

- 5.10. : 벨트탈수기 4대 계약완료

- 5.13. : 부대설비공사(기계, 전기, 자동제어) 발주

작성자	생산부장 : 서대훈(☎1301) 기전설비과장 : 조성태(☎1330) 담당 : 곽대근(☎1333)

2	청정지역 정수센터 배출수 처리시설 개선

□ 사업개요

○ 사업명 : 암사정수센터 배출수처리시설 방류수질 개선 사업

○ 사업비 : 1,662백만원(기간 ‘20. 3. ~ 7.)

□ 사업 주요내용

○ 물 품 : 송풍기, 산기장치, 약품주입설비, 감시제어시스템

○ 공 사 : 기계, 전기, 건축공사

□ 예산집행 현황

(단위 : 천원, %)

예산현액(A)	목표액(B)	집행액(C)	집행률D(C/B)	공정율(%)
1,662,000	942,354	361,627	38.4	20

□ 사업 진행 현황

○ 감시제어시스템 조달계약 의뢰  : 4. 6.

○ 기계, 전기, 건축공사 계약완료 : 4. 6. ~ 4. 23.

○ 산기장치, 송풍기 계약 중      : 5. 7.(완료 예정)

<향후 일정별 추진계획>

- 약품주입설비 발주 : 5월 중

작성자	생산부장 : 서대훈(☎1301) 기전설비과장 : 조성태(☎1330) 담당 : 김형집(☎1331)

3~4	스마트 관망관리 인프라 구축사업 (수질자동측정기, 유량계, 수위계)

□ 사업개요

○ 6개 정수센터 수질자동측정장치, 유량계 등 계측장비 교체예산

○ 총사업비 : 5,330백만원 (수질:4,210, 기전:1,120백만원)

□ 경과사항

○ 환경부에서 국비지원 대상사업 선정과 소요예산 확정을 위한 용역 추진

	스마트 관망관리 인프라 구축 기본계획 (용역)
◎ 주관 : 환경부 - 수 행 자 : ㈜도화엔지니어링, 한국수자원공사 - 착 수 일 : ’20. 3월 말 - 과업내용 : 스마트 관망관리 인프라 구축 (대상사업 추가발굴, 소요예산 확정)

○ ’20.4.28 환경부 및 관계자 회의 : “취·정수장은 국비지원 대상에서 제외”

○ 사업은 타절되고, 예산은 재조정 예정

□ 조치내용

○ 수질 자동측정장치

- 불요불급한 노후 계측기 정비 예산은 정수센터별 기 편성

○ 유량, 수위 측정장치

- 국비지원이 없을 경우를 대비하여 수립한 센터예산으로 추진토록 사업소 안내

작성자	생산부장 : 서대훈(☎1301) 기전설비과장 : 조성태(☎1330) 담당 : 김영준 (☎1335)
	생산부장 : 서대훈(☎1301) 수질과장 : 서한호(☎1320) 담당 : 김병기 (☎1322)

5	아리수 복구지원팀 계단 운반용 전동리프트 구매

□ 사업개요

○ 아리수복구지원팀 보유 중인 고중량의 수중펌프 원활한 운반을 위한 계단 운반용 전동리프트 구매

□ 사업 주요내용

○ 계단 운반용 전동리프트 구매(1대)

□ 예산집행 현황

(단위 : 천원, %)

예산현액(A)	목표액(B)	집행액(C)	집행률D(C/B)	공정율(%)
10,000	9,500	-	-	-

□ 주요 집행 부진사유

○ 아리수 복구지원팀 운영개선계획 수립중이며, 방침 수립 후 장비 구매 추진예정

<향후 일정별 추진계획>

- ’20. 5월 초 : 아리수 복구지원팀 운영개선계획 방침 수립

- ’20. 5월 중 : 시장 조사

- ’20. 5월 말 : 장비구매(수의계약)

□ 신속집행 목표달성을 위한 제고 대책

○ 금액이 소액이며, 신속 집행위해 수의계약 추진

작성자	생산부장 : 서대훈(☎1301) 기술진단과장 : 김기윤(☎1330) 담당 : 동세원(☎1331)

6	강북정수센터 고도처리시설 확장 2단계

□ 사업개요

○ 사업목적

- 하절기 등 물수요량이 급증하는 시기에 고도정수시설 용량을 초과하는 경우가 있어 안정적인 수돗물 공급과 정수센터별 예비율 확보를 위한 고도정수시설 용량 증설

○ 사업기간 : ′19.12. ~ ′22.4

○ 총사업비 : 14,600백만원 (’20년 4,500백만원)

□ 사업 주요내용

구 분	활성탄 충진	하부집수장치	중계시설 및 부대설비	기 타
설치 시설	12개지(2,910㎥)	12지(B5.0×L15.0m)	펌프3대, 제어반등 12지	감리비 등
소요예산	49억원	30억원	61억원	6억원

□ 예산집행 현황

(단위 : 천원, %)

예산현액(A)	목표액(B)	집행액(C)	집행률D(C/B)	공정율(%)
4,500,000	2,551,500	164,500	7.3

□ 주요 집행 부진사유

○ 현사업은 2월 설계용역 계약하고 7월 설계용역 준공 후 공사는 8월에 착공 예정인 사업으로 예산 집행은 하반기에 집중되어 있음.

<향후 일정별 추진계획>

- ’20. 7. : 실시설계 용역 준공금 지급

- ’20. 12. : 공사 1차분 준공금 지급

□ 신속집행 목표달성을 위한 제고 대책

○ 신속한 설계 용역 준공 후 조속히 공사를 착공하여 공사 선급 및 준공금 지급

작성자	생산부장 : 서대훈(☎1301) 생산관리과장 : 신근호(☎1310) 담당 : 신왕근(☎1312)

7	암사정수센터 수전전압 변경

□ 사업개요

○ 공사기간 : 2020.3.27. ~ 2021.06.30.

○ 총사업비 : 31,376백만원

구 분		사업비(백만원)	비 고
공사비	전기분야	9,258	전기공사(3,283), 관급자재(5,975)
	건축분야	3,112
	시설부담금	17,644	한전시행 공사비
	소 계(1)	30,014
시설부대비	설 계 비	323	기본계획 용역비 포함(기 투자)
	감 리 비	1,039
	소 계(2)	1,362
합 계		31,376

□ 사업 주요내용

분 야 별	내 용		비 고
전기분야	취·정수장 수전분리
	변 압 기	형식 : 22.9/6.6kV 유입변압기	3BANK 모선분리 방식
		용량 : 10/12.5MVA × 3대
	수배전반 80면
	154kV GIS설비 무정전 철거
	비접지 계통 보호방식 : NGR 방식 채택
	폐기물 처리(변압기 절연유, SF6 가스)
건축분야	취·정수장 전기실 신축

□ 예산집행 현황

(단위 : 천원, %)

예산현액(A)	목표액(B)	집행액(C)	집행률D(C/B)	공정율(%)
13,310,000	7,546,770	5,623,541	42.2%	5%미만

□ 집행률 부진사유 : 발주시기 미도래 (12건 중 5건 시행)

<향후 일정별 추진계획>

- 소방공사 계약체결 (253백만원) 5.7 예정

- 감리용역 계약체결 [900백만원(금차분)] 5.7 예정

- 관급자재 구매시행 [5,146백만원(변압기, 수배전반, 계장제어장치)] 5.20 예정

□ 신속집행 목표달성을 위한 제고 대책 : 5월 중 집행률 96% 예정

작성자	생산부장 : 서대훈(☎1301) 기전설비과장 : 조성태(☎1330) 담당 : 김영준(☎1332)

8	영등포정수센터 침전지 보호 시설 설치공사

□ 사업개요

○ 영등포 2정수장 침전지 8개지 보호시설(덮개)설치

○ 영등포 쥐산 북측 암사면 보강

□ 사업 주요내용

○ 영등포 쥐산 북측사면 1차 임시보강 완료 (2차 작업예정)

○ 도시기반시설본부 설계 용역 설계 진행중 (침전지 보호시설(덮개)관련)

□ 예산집행 현황

(단위 : 천원, %)

예산현액(A)	목표액(B)	집행액(C)	집행률D(C/B)	공정율(%)
5,170,000	5,170,000	-	-	-

□ 주요 집행 부진사유

○ 도시기반시설본부 설계 용역 중(침전지 보호시설(덮개)관련 )

<향후 일정별 추진계획>

- 2020. 4월말~5월초 설계완료 예정

- 2020. 5월말 예산배정(도시기반시설본부 세입 통장으로 지출)

- 2020. 5월말 공사 착공 예정(8지→1지 순)

□ 신속집행 목표달성을 위한 제고 대책

○ 설계완료 시 예산 배정

작성자	생산부장 : 서대훈(☎1301) 생산관리과장 : 신근호(☎1310) 담당 :유양현 (☎1311)

세부 사업별 예산집행 현황 (광암)                           (단위:천원, %)

연번	사 업 명	목 표		추진실적		집행 부진사유 및 대책
		예산현액	목표액 (56.7%)	집행액 (원인행위)	집행률	계약일/ 예정일	부진사유 / 대책
	계	3,735,546	2,118,054	1,895,983	50.7
1	입상활성탄 구매	2,477,973	1,841,866	1,691,866	91.8	4.8
2	일반재료비	14,000	8,400	2,686	32	5월	5월중 발주예정
3	온라인수질연속 측정장비 구매	15,400	8,731			5월	5월중 발주예정
4	여과지동 탈수기동 수위계 교체	110,000	62,370				국비지원사업 예산미배정
5	염소투입기 구매설치	120,000	68,040	101,291	100	4.6
6	노후 무정전원장치 교체	22,000	12,474				설계중 / 6월까지 완료예정
7	중앙제어실 감시제어시스템 (HMI) 구매설치	750,000	425,250			4월중	3.31일 발주함
8	공정용 영상감시설비 교체 및 신설	120,000	68,040				5월중 발주예정
9	약품투입동 비상전원설비 신설	60,000	34,020				설계중 / 계약후 선금 지급
10	휴대용오존측정기 구매	2,700	1,531	2,698	100	4.16
11	공기호흡기 구매	11,200	6,350	10,109	100	4.27
12	태양광발전시설 점검장비 구매(고소작업대,열화상카메라)	23,000	13,041	21,129	100	3.30
13	행정장비 구입	8,123	4,605	4,429	96.1	2.26
14	무전기구매	1,150	652	1,150	100	3.3

세부 사업별 예산집행 현황 (구의)

(단위:천원, %)

연번	사 업 명	목 표		추진실적		집행 부진사유 및 대책
		예산현액	목표액 (56.7%)	집행액 (원인행위)	집행률	계약일/ 예정일	부진사유 / 대책
	계	196,300	111,302	165,976	84.6
1	정수센터 시설유지 보수	10,000	5,670	166	2.9	5월중	수질공정관리 소모품 필요시 구매 /재고현황 수시점검으로 소모품 신속구매
2	정수센터 시설 정비	181,170	102,723	160,856	156.6	-	준공 및 계약완료
3	행정정보시스템 구축	875	496	704	141.9	-	사업완료
4	서비스 장비 확충 및 환경개선	4,255	2,413	4,250	176.1	-	사업완료

세부 사업별 예산집행 현황 (뚝도)

(단위:천원, %)

연번	사 업 명	목 표		추진실적		집행 부진사유 및 대책
		예산현액	목표액 (56.7%)	집행액 (원인행위)	집행률	계약일/ 예정일	부진사유 / 대책
	계	1,285,920	729,116	449,595	34.9
1	와우산 송수계통 효율화 사업	750,000	425,250	342,316	80
2	이동스크린 세척수배관 교체공사	70,000	39,690	51,328	129
3	자양취수장 슬라이딩게이트 제작구매설치	50,000	28,350	37,369	131
4	노후 배전반 교체	266,000	150,822	0	0	5월중	3.11 조달계약 의뢰 / 5월중 계약예정
5	정수장 및 취수 흡수정 수위계 교체	65,865	37,345	0	0	-	국비지원사업으로 예산 미배정
6	탁도 연속자동측정기 구매	52,800	29,938	0	0	5월중	현재 입찰공고중
7	누설전류측정기	1,230	697	1,199	172
8	자산취득비(행정정보 시스템 구축)	1,173	665	297	45	5월중	시장조사 / 5월중 구매완료
9	자산취득비(서비스 장비 확충 및 환경개선)	16,352	9,271	12,921	139
10	수질자동측정기 시약 등 소모품 구매(원수및취수비-재료비)	3,500	1,985	0	0	5월2주	전문물품 집중구매로 재로 일부 확보/ 하반기 물품 사전구매로 조기집행
11	수질자동측정기 시약 등 소모품 구매(정수비-재료비)	9,000	5,103	4,165	81

세부 사업별 예산집행 현황 (영등포)

(단위:천원, %)

연번	사 업 명	목 표		추진실적		집행 부진사유 및 대책
		예산현액	목표액 (56.7%)	집행액 (원인행위)	집행률	계약일/ 예정일	부진사유 / 대책
	계	5,001,220	2,835,691	2,398,194	47.9
1	수질연속측정장비 구매	164,340	93,180				특정기술선정심사지연
2	2정수 역세척 송풍기 구매	313,500	177,755	223,485	71.3	1.6
3	제어시스템 운영컴퓨터개량	470,000	266,490			5.12	기술 적합성 검토
4	1정수장 침전지 슬러지퇴수배관 교체	96,000	54,432	73,452	76.5	3.18
6	1정수장 여과지 역세펌프용 고압인버터 구매	390,000	221,130	268,163	68.7	4.14
5	1정수장 약품실 탈수기동 제어시스템 개량	350,000	198,450			5.20	기술 적합성 검토
7	풍납취수장 염소투입설비 구매설치	500,000	283,500	225,872	45.2	4.3	계약심사중
8	수질시험 소모품 구매	8,000	4,536	3,191	39.9
9	입상활성탄 구매	1,931,000	1,094,877	1,502,794	77.8	3.18
10	병물아리수 생산재료비	156,230	88,582	90,263	57.8	3.27
11	배출수처리 기계식 여과설비 설치	600,000	340,200			5.6	설계중
12	공기구비품(자산취득비)	22,150	12,559	10,972	49.5	4.29

세부 사업별 예산집행 현황 (암사)

연번	사 업 명	목 표		추진실적		집행 부진사유 및 대책
		예산현액	목표액 (56.7%)	집행액 (원인행위)	집행률	계약일/ 예정일	부진사유 / 대책
	계	20,109,730	11,402,216	10,900,908	54.2
1	활성탄 구매	8,789,000	4,983,363	6,500,000	73.9	2.21	정상 추진중 (교체공사 5월중발주)
2	2정수장 하부집수장치 개량공사	1,800,000	1,020,600	0	0	-	설계중(5월중 정상추진)
3	1정수장 응집, 침전지 보수공사	950,000	538,650	821,800	86.5	4.17	공사중(정상추진)
4	2정수장 응집,침전지 구조물 보수공사	900,000	510,300	770,915	85.6	4.16	공사중(정상추진)
5	2정수장 침전지슬러지 수집기 수중대차 교체	150,000	85,050	107,492	71.6	2.28	공장 제작 중
6	2취수장 밴드 스크린 교체	800,000	453,600	640,863	80.1	2.21	공장 제작 중
7	2정수장 여과지(7,8지) 퇴수밸브 교체	116,000	65,772	0	0	5월중	설계중(5월중 정상추진)
8	1정수장 침전지 퇴수밸브 교체	462,000	261,954	344,324	74.5	4.22	관급자재 계약완료
9	1.2송수실 모터펌프 교체	1,600,000	907,200	0	0	5월중	조달계약의뢰 완료(3/17)
10	염소기화기 및 투입기 교체	332,000	188,244	0	0	5월중	계약심사완료, 발주예정
11	온라인 수질자동측정장치 구매	114,000	64,638	14.630	12.8	4.24	일부 구매완료 5월중 완료예정
12	2취수장 전기실 수배전반 교체	715,000	405,405	634,473	88.7	2.11	사업 완료
13	1정수장 오니장 수배전반 교체	300,000	170,100	0	0	5월중	설계중(5월중 정상추진)
14	2정수장 오니장 수배전반 교체	500,000	283,500	357,647	71.5	4.14	제작중(6월중 완료예정)
15	1정수장 탈수기동 저압반 교체	165,000	93,555	134,347	81.4	4.7	제작중(6월중 완료예정)
16	1정수장 슬러지수집기 현장 운전반 교체	552,000	312,984	459,699	83.2	3.12	제작중(6월중 완료예정)
17	고도처리시설 제어시스템 개선(업그레이트)	480,000	272,160	401,880	83.7	4.13	제작중(9월중 완료예정)

연번	사 업 명	목 표		추진실적		집행 부진사유 및 대책
		예산현액	목표액 (56.7%)	집행액 (원인행위)	집행률	계약일/ 예정일	부진사유 / 대책
18	1정수장 오니처리장 현장 제어반 교체	198,000	112,266	134,347	67.8	4.7	제작중(6월중 완료예정)
19	중앙제어실 영상감시시스템 설치	540,000	306,180	0	0	5월중	발주완료(조달 계약중)
20	암사아리수정수센터 수위계 교체	217,000	123,039	0	0	5월중	설계중(5월중 발주예정)
21	암사아리수정수센터 진동감지시스템 교체	110,000	62,370	0	0	5월중	설계중(5월중 발주예정)
22	공기호흡기(양압형)	8,400	4,763	10,824	100	3.30	제작중(6월중 완료예정)
23	휴대용 염소가스 누설 검지기	4,000	2,268	2,970	74.2	3.26	제작중(6월중 완료예정)
24	냉난방기(이산화탄소주입설비실)	5,000	2,835	2,475	49.5	4.3	제작중(6월중 완료예정)
25	누설전류계	2,120	1,202	1,144	53.9	4.23	제작중(6월중 완료예정)
26	냉방기(전기반)	10,000	5,670	9,966	99.6	3.30	제작중(5월중 완료예정)

세부 사업별 예산집행 현황 (강북)

(단위:천원, %)

연번	사 업 명	목 표		추진실적		집행 부진사유 및 대책
		예산현액	목표액 (56.7%)	집행액 (원인행위)	집행률	계약일/ 예정일	부진사유 / 대책
	계	9,471,550	5,370,368	6,498,121
1	입상활성탄 구입비 (일반재료비)	5,340,000	3,027,780	4,023,000	133	2.25.	정상추진 중 활성탄교체공사 설계 중
2	수질실험 소모품 구매 (일반재료비-정수비)	20,000	11,340	5,867	51.7	수시	시약 구매 발주 중이며 소모품 등 우선구매 예정
3	수질실험 소모품 구매 (일반재료비-원수및취수비)	12,000	6,804	9,566	140.6	수시	정상추진 중
4	깅북취수장 취수펌프 제작설치	580,000	328,860	0	0		2. 28. 조달의뢰건 반려 4. 27. 본청의뢰 예정
5	강북취수장 취수펌프 제수밸브 교체	150,000	85,050	119,535	140.5	2.20	정상추진 중 5월말 준공예정
6	강북취수장 공정관리설비 개량사업	230,000	130,410	229,379	175.9	3.23	정상추진 중 6월말 준공예정
7	강북취수장 기전설비 운영장비 개량사업	47,000	26,649	입찰중	0		정상추진 중 4. 27.계약체결 및 6월말 준공예정
8	약품(PAC-3.4계열)투입 설비 외 1개소 성능개선	320,000	181,440	269,768	148.7	3.9	4. 21. 사업완료
9	정수장 외곽 경계울타리 전기설비 지중화 공사	159,000	90,153	107,425	119.2	3.4	정상추진 중 5.21. 준공예정
10	정수장 여과지(1.2.3.4계열) 노후 계측설비 교체	318,000	180,306	0	0		국비지원(환경부) 예정으로 7월 이후 발주 (기획예산과 요청)
11	송수펌프실 수충격방지 계측설비 교체	123,000	69,741	104,855	150.3	3.27	정상추진 중 7.30. 준공예정
12	활성탄흡착지 역세공정 감시설비 구축	150,000	85,050	130,168	153.0	3.5	정상추진 중 5월4일 준공예정
13	취,송수관로 노후 유량전송반 및 유량계 교체	120,000	68,040		0		국비지원(환경부) 예정으로 7월 이후 발주 (기획예산과 요청)
14	고도중계펌프 설치공사	593,000	336,231	508,320	151.2	2.19~ 4.22	정상추진 중 8월 중 설치 완료
15	배출수처리장 단열창호 및 세정수 배관 교체공사	300,000	170,100	156,625	92.1	3.9	정상추진 중 추가 사업 발주 예정(정문)
16	침전지 슬러지 배출 호퍼 개량	294,000	166,698	252,033	151.2	4.8	정상추진 중 7월 중 설치 완료
17	3,4계열 여과지 환기설비 설치 공사	330,000	187,110	256,973	137.3	3.20	정상추진 중 6월 중 준공예정
18	약품탱크 교체공사	364,000	206,388	305,572	148.1	4.10.	정상추진 중 9월 중 예정
19	휴대용 오존측정기 구매	2,700	1,531	2,560	167.2	2.18	3. 20. 완료
20	냉방기 구매 (계측장비실 및 실험실 냉방기)	2,500	1,417	2,497	176.2	4.3	4. 9. 완료
21	공기구비품구매	16,350	9,270	13,978	150.8	수시	정상추진 중 5월 중 구매완료 예정