[붙임1]

2018년 양로시설 지도․ 점검표

□ 시설명 :

□ 소재지 :

시설명	시설 유형	시설장명	시설소재지	연락처

구 분
분야	점 검 항 목	점 검 결 과
제 규정	○ 운영규정 - 조직·인사·복무·회계·물품 등 운영규정 제정·시행여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 운영위원회 - 운영위원회 구성 및 운영실태	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
위탁 사무 운영	○ 연도별 사업계획 수립 및 변경 시 사전 승인 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 사업수행의 적정 이행 여부 - 사무의 지연 처리, 이용자 종교적 차별, 비용 부당 청구 등	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 재산관리 적정 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 시설 증개축에 대한 사전 승인 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 법인 자부담계획 이행 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항

구 분
분야	점 검 항 목	점 검 결 과
인사 및 조직 관리	○ 직원채용 공개모집 및 근로계약서 작성 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 시설장의 타 직종 겸직 여부 - 영리업무 해당하는 직은 겸직 금지	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 인력관리 - 인력배치기준 적합 여부 - 등록된 종사자 실제 근무 여부 - 종사자 퇴사일,입사일이 실제와 맞는 확인	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 퇴직적립급 -적립여부 -별도 계좌관리 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 종사자 급여지급 및 기타 제수당 지급 준수 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
보조금 관리	○ 보조금 전용카드 사용 및 사용원칙 위반 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 보조금 목적 외 사용 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 보조금의 수입 및 지출내역의 보관여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
예산 회계 일반	○ 예산편성 및 절차의 적정성 -법인회계, 시설회계 등 구분여부 -이사회 등 승인 및 자치구 보고 준수 - 추경예산편성 및 보고 적정여부 - 전용의 적정성 및 절차 이행 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 회계장부 관리의 적정성 - 회계장부 일일결산 및 기재누락 - 예금통장 구분, 인장관리 적정	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 재무회계규칙 준수 여부 - 예산서, 결산서 확인 - 결의서 및 보고서류 - 재무회계규칙상 과목별 수입, 지출구분 준수여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항

구 분
분야	점 검 항 목	점 검 결 과
물품 관리	○ 비품/자산 관리 업무 확인 - 재물조사보고서 - 비품대장 - 자산취득 관련 증빙자료	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
후원금관리	○ 후원금의 영수증 발급 및 발급목록 비치 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 후원금 전용계좌의 사용 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 후원자에게 후원금의 수입 및 사용 내역 통보 여부 (정기간행물, 홍보지 등에 포함여부)	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 후원금의 수입 및 사용결과 보고서 제출 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 후원금 전용계좌 자치구 사전신고 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 후원금의 용도외 사용금지 여부 - 간접비 사용가능 비율 준수 여부(50% 미만) - 비품구입비 이외 집기 등 구입 내역 확인 - 비지정후원금의 업무추진비, 법인회계전출금, 부채상환금, 잡지출, 예비비 사용 준수 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
시설 안전 분야	○ 소방설비(소화기, 경보설비, 300제곱미터 이상 시설의 경우 간이스프링클러 등) 설치 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 설치된 소방설비의 정상작동 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항

구 분
분야	점 검 항 목	점 검 결 과
시설 안전 분야	○ 완강기, 비상구 등 대피시설 확보여부 및 관리 여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 화재보험 가입 여부 (보험계약서 자료 확인) - 종합보험 가입 여부(대인/대물)	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 시설 및 차량 관리 업무 - 시설안전 점검일지 : 소방계획서 및 점검 일지 - 엘리베이터 점검 일지	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
	○ 안전관리 교육 실시여부	결 과	⏐ 양호 ⏐ 보통 ⏐ 미흡 (미흡사유: )
		조치사항
현지조사 의뢰	○ 부당이득, 불법행위 여지가 있을시 건강관리공단으로 현지조사 의뢰	의뢰건
		조치사항
수범사례	○
종합의견	○
상기와 같이 대상 시설을 점검함 2018. . . 점검자 : 소속 직급 성명 점검자 : 소속 직급 성명 점검자 : 소속 직급 성명