공동구 유지관리 부담금 재배정 검토서

□ 예산 부족 현황

○ 예산부족 사업소 : 3개 수도사업소 (북부, 남부, 강남)

○ 예산부족 금액 : 40,074천원(북부 30,823천원, 남부 6,756천원, 강남 2,495천원)

□ 가용 예산 검토

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 일반운영비(공공운영비)

○ 사업내용 : 공동구 유지관리 부담금(사업코드 21203)

○ 사업소별 집행현황

(단위 : 천원, ’15. 11월 현재)

기 관	예산현액	집행액 (상반기 납부)	집행잔액	집행예정액 (하반기 부과)	불용액	요청액	비고
계	2,441,124	1,199,572	1,241,552	1,199,572	41,979	40,074
서부수도	271,244	106,539	164,705	106,539	58,166		재배정 가 능
북부수도	341,883	186,353	155,530	186,353	-30,823	30,823
강서수도	560,258	278,550	281,708	278,550	3,158
남부수도	147,335	77,045	70,290	77,045	-6,756	6,756
강남수도	469,720	236,107	233,613	236,107	-2,495	2,495
강동수도	650,684	314,978	335,706	314,978	20,729

□ 예산 배정계획

(단위 : 천원)

예산과목				사업내용 (사업코드)	배정처	예산현액	금 회 배정액	배 정 후 예산현액	비 고
관	항	세항	목			1,230,182	-	1,230,182
상수도사업비용	영업비용	배급수비	일반운영비	공 동 구 유지관리 부 담 금 (21203)	서부수도	271,244	△40,074	231,170	서부 → 북부, 남부, 강남
					북부수도	341,883	30,823	372,706	서부 → 북부
					남부수도	147,335	6,756	154,091	서부 → 남부
					강남수도	469,720	2,495	472,215	서부 → 강남