공동구 유지관리 부담금 재배정 검토서

□ 예산 부족 현황

○ 예산부족 사업소 : 3개 수도사업소 (서부, 북부, 강남)

○ 예산부족 금액 : 117,498천원(서부 10,720천원, 북부 63,881천원, 강남 42,897천원)

□ 가용 예산 검토

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 일반운영비(공공운영비)

○ 사업내용 : 공동구 유지관리 부담금(사업코드 21203)

○ 사업소별 집행현황

(단위 : 천원, ’16. 12월 현재)

기 관	예산현액	집행액 (상반기 납부)	집행잔액	집행예정액 (하반기 부과)	불용액	요청액	비고
계	2,367,920	1,113,136	1,254,784	1,119,314	135,470	117,498
서부수도	283,100	146,483	136,617	147,337	-10,720	10,720
북부수도	331,000	196,865	134,135	198,016	-63,881	63,881
강서수도	534,800	207,911	326,889	209,095	117,794
남부수도	149,400	66,556	82,844	66,906	15,938
강남수도	433,120	237,409	195,711	238,608	-42,897	42,897
강동수도	636,500	257,912	378,588	259,352	119,236		재배정 가능

□ 예산 배정계획

(단위 : 천원)

예산과목				사업내용 (사업코드)	배정처	예산현액	금 회 배정액	배 정 후 예산현액	비 고
관	항	세항	목			1,683,720	-	1,683,720
상수도사업비용	영업비용	배급수비	일반운영비	공 동 구 유지관리 부 담 금 (21203)	강동수도	636,500	△117,498	519,002	강동 → 서부, 북부, 강남
					서부수도	283,100	10,720	293,820	강동 → 서부
					북부수도	331,000	63,881	394,881	강동 → 북부
					강남수도	433,120	42,897	476,017	강동 → 강남