사업운영계획 및 '21년 사업계획 수립 요령

□ 작성방향

○ 기관에 부여된 사업목표와 연계하여 작성하되,

○ 기관의 비전과 기관장의 경영철학이 담아 3년 단위 연동계획으로
사업운영계획을 작성하고, 그에 따라 매년 사업계획을 수립

□ 작성내용

○ 사업운영계획 : 중기연동계획(３년 기준, 2021~2023)

- 일반현황

□위치 등 기관 개요 및 연혁, 조직 및 인력, 주요업무, 예산

- 사업운영방향

□대내외 환경, 비전 및 목표, 추진방향, 그간의 성과, 성과지표

- 중점 추진과제

□분야별 추진과제, 연도별 성과목표

- 사업운영계획

□예산운용계획, 사업별 추진계획

○ 2021년도 사업계획

- 2020년 사업성과

□2020년 사업성과(실적), 한계 및 보완사항

- 2021년 추진방향

□그간의 미흡한 점, 개선할 점 분석을 통한 2021년 사업추진 방향

- 사업별 추진계획

□추진배경, 사업개요, 추진계획

□ 작성방법

○ 첨부양식 참조하되 각 기관의 특성 및 사업성격에 맞게 수정 가능

※ 전년도 사업성과와 성과목표가 잘 나타나도록 작성

첨부 ① 사업운영계획 작성 양식

0000 사업운영계획

(2021~2023)

2021. 1.

0000

목   차

Ⅰ.	일 반 현 황
Ⅱ.	사업운영방향
Ⅲ.	중점추진과제
Ⅳ.	사업운영계획

Ⅰ. 일반 현황

기관 개요

□ 개  요

○

-

□ 연  혁

○

-

조 직 / 인 력

□ 조   직 : 0부 0과

																				기관명
000부													000부													000부																	000부
o o o 과		o o o 과			o o o 과			o o o 과				o o o 과				o o o 과		o o o 과					o o o 과			o o o 과			o o o 과			o o o 과						o o o 과				o o o 과				o o o 과			o o o 과			o o o 과
(행5)		(행5)			(행5)			(행5)				(행5)				(행5)		(행5)					(행5)			(행5)			(행5)			(행5)						(행5)				(행5)				(행5)			(행5)			(행5)

□ 인   력 (’21.1. 기준)

○ 공무원 : 정원 00명 / 현원 00명

구 분		계	일 반 직						임기제					별정직		연구·지도직		관리 운영직
			3급	4급	5급	6급	7급	8급~	가급	나급	다급	라급	마급	~5급	6급~	관	사
총 계	정 원
	현 원
	과부족
OO과	정 원
	현 원
	과부족

※ 시간선택제 임기제공무원(총00명) : 나급 0명, 다급 0명 .....

○ 비공무원

- 공무직 0명, 청원경찰 0명

총 계	공 무 직						청원 경찰
	소계	사무 보조	시설 관리	녹지 관리	도로 보수	환경 미화

- 기간제근로자 : 총 00명

구 분	인원	수행 업무
		□ □

- 민간위탁 운영 현황 : 총 00명

위탁 사무명	수탁 기관명	월평균 수행인원	‘20년 예산 (천원)	위탁 기간
				최초 위탁일	시작일	종료일
질서유지 관리용역

주요시설

□

○

-

부서별 주요업무

□

○

-

예 산

□

○

-

Ⅱ. 사업운영방향

대내외 환경

□

○

-

그간의 성과

□

○

-

비전 및 목표

□

○

-

추진방향

□

○

-

사업성과 지표

성과목표	성과지표	가중치 (%)	2020년		2021년	2022년	2023년
			목표	실적	목표	목표	목표

Ⅲ. 중점 추진과제

2021년도

□ 추진과제 및 성과목표

○

-

2022년도

□ 추진과제 및 성과목표

○

-

2023년도

□ 추진과제 및 성과목표

○

-

Ⅳ. 사업운용계획

예산 운영계획

□ 세입예산(단위: 백만원)

구 분		2020	2021	2022	2023
계
세외수입	공유재산임대료

□ 세출예산(단위: 백만원)

구 분		사 업 명	2020	2021	2022	2023
계
	합 계
		소 계
		소계
	합 계
		소 계
		소계
	합 계
		소 계
		소계

주요사업 운용계획

1

□ 추진배경

○

-

□ 사업개요

○

-

□ 추진계획

○

-

○

-

첨부 ② 2021년 사업계획 작성 양식

'21년도 000 사업계획

2021. 1.

000

목   차

Ⅰ.	2020년 사업성과
Ⅱ.	2021년 추진방향
Ⅲ.	사업별 추진계획

Ⅰ. 2020년 사업성과

추진성과

□

○

-

한계 및 보완사항

□

○

-

Ⅱ. 2021년 추진 방향

사업운영 방향

□

○

-

Ⅲ. 사업별 추진계획

1

□ 추진배경

○

-

□ 사업개요

○

-

□ 추진계획

○

-

○

-