< 붙임서식 >

2019년 서울시 예산안 현황(ㅇㅇ본부·국)

1. 실국별 예산 추이

○ □□본부 예산규모는 2015년 △△백만원에서 2019년 △△백만원으로 △△  백만원 증가함(증감률 △△%)

- 예산규모 추이 관련 특이사항 기재

(단위 : 백만원, %)

실국명	2015년(A)	2016년	2017년	2018년	2019년(B)	증감 (B-A)	%
합 계							100.0
□□본부							00.0

※ 2015~2018년은 세출 당초예산, 2019년은 세출 예산안 기준으로 작성

2. 세입․세출 현황

① 세입 현황

1) 일반회계

○ 2019년 일반회계 세입규모는 △△억△△백만원으로 2018년 △△억△△백만원 대비 △△억△△백만원 감소하였음(△00.0%)

- ◎◎◎◎ ◎◎동 ◎◎◎◎센터 임대료, ◎◎◎ 등 공유자산임대료 증가 등

- ◆◆◆◆기금 전출금 수입 80억3백만원 감소 등

※ 증감사유 등 특이사항 기재 요망

(단위 : 백만원, %)

부서명		2018 예산(A)	2019 예산안(B)	증감(C=B-A)	증감률(B/A)
합 계					100.0
■■본부					00.0
	○○○○과

2) ●●특별회계

○ 2019년 ●●특별회계 세입규모는 △△억△△백만원으로 2018년 △△억원 대비 △△억△△백만원 증가하였음(△△△%)

- ㅇㅇㅇㅇ 전시안내센터 임대료 등 공유자산임대료 ??백만원 증가 등

- ㅇㅇㅇ기금 전출금 수입 ??백만원 감소 등

※ 증감사유 등 특이사항 기재 요망

부서명		2018 예산(A)	2019 예산안(B)	증감(C=B-A)	증감률(B/A)
합 계					100.0
■■본부					00.0
	○○○○과

(단위 : 백만원, %)

3) ㅇㅇ특별회계

○ 2019년 ●●특별회계 세입규모는 △△억△△백만원으로 2018년 △△억원 대비 △△억△△백만원 증가하였음(△△△%)

- ㅇㅇㅇㅇ 전시안내센터 임대료 등 공유자산임대료 ??백만원 증가 등

- ㅇㅇㅇ기금 전출금 수입 ??백만원 감소 등

※ 증감사유 등 특이사항 기재 요망

부서명		2018 예산(A)	2019 예산안(B)	증감(C=B-A)	증감률(B/A)
합 계					100.0
■■본부					00.0
	○○○○과

(단위 : 백만원, %)

② 세출 현황

1) 일반회계

○ 2019년 일반회계 세출규모는 △△억△△백만원으로 2018년 △△억△백만원 대비 △△억△△백만원 감소하였음(△00.0%)

- 축제 등 문화 행사 사업 축소 △△억△△백만원, ○○○○○○ 보수 예산 축소 △억△△백만원 등

- ○○○○인프라 확충 사업 축소 △△억△△백만원 등

※ 증감사유 등 특이사항 기재 요망

(단위 : 백만원, %)

부서명		2018 예산(A)	2019 예산안(B)	증감(C=B-A)	증감률(B/A)
합 계					100.0
■■본부					00.0
	○○○○과

2) ●●특별회계

○ 2019년 ●●특별회계 세출규모는 △△억△△백만원으로 2018년 △△억△△백만원 대비 △△억△△백만원 증가하였음(00.0%)

- 축제 등 문화 행사 사업 축소 △△억△△백만원, ○○○○○○ 보수 예산 축소 △△억△△백만원 등

- ◇◇◇◇인프라 확충 사업 축소 △△억△△백만원 등

※ 증감사유 등 특이사항 기재 요망

부서명		2018 예산(A)	2019 예산안(B)	증감(C=B-A)	증감률(B/A)
합 계					100.0
■■본부					00.0
	○○○○과

(단위 : 백만원, %)

3) ■■특별회계

○ 2019년 ■■특별회계 세출규모는 △△억△△백만원으로 2018년 △△억△△백만원 대비 △△억△△백만원 증가하였음(00.0%)

- 축제 등 문화 행사 사업 축소 △△억△△백만원, ○○○○○ 보수 예산 축소 △△억△△백만원 등

- ◇◇◇◇인프라 확충 사업 축소 △△억△△백만원 등

※ 증감사유 등 특이사항 기재 요망

부서명		2018 예산(A)	2019 예산안(B)	증감(C=B-A)	증감률(B/A)
합 계					100.0
■■본부					00.0
	○○○○과

(단위 : 백만원, %)

3. 주요 사업 현황

① 신규사업 현황

○ ■■본부 신규사업은 총 △건 △△△억△백만원임

- 주요사유 기재

(단위 : 백만원)

부서명		세부사업명	2019요구
		합 계 (총 건)
●●본부
	○○○○과
	○○○○과
	○○○○과
	○○○○과

※ 정책사업비만 작성(행정운영경비, 재무활동 제외)

② 증액사업 현황 – 30%이상 증액사업

○ □□본부 증액사업은 총 △건 △△억△△백만원임

- 주요사유 기재

(단위 : 백만원)

부서명		세부사업명	2018예산	2019요구	증감
		합 계 (총 건)
●●본부
	○○○○과
	○○○○과
	○○○○과
	○○○○과

※ 정책사업비만 작성(행정운영경비, 재무활동 제외)

③ 명시이월사업 현황

○ □□본부 2018년 명시이월사업은 총 △건 △△억△△백만원임

- 주요사유 기재

부서명		세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	이월액	사 유
				합 계 (총 건)
●●본부
	○○○○과
	○○○○과
	○○○○과
	○○○○과
	○○○○과

(단위 : 백만원)

4. 성과계획서

○ 총 괄

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액
	전 략 목표수	정책사업목표		단 위 사업수	예산액	전년도 예산액	비교 증감
		개수	지표수
합 계
■■본부

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중 (%)
시민의 △△△ 충족, △△ △△ 홍보 극대화 (■■■)	□□성과 정확히 전달, 시민과 적극 소통하는 ■■■■ 구현, 전략적 ■■■■ 체계 강화로 ■■■■■ 확보	□□매체 □□보도 건수
		■■■■■■■ ■■■■ 반영률

○ 성과계획 및 재원비중

※ 비중 기재 생략

부서명	성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치
				구분	'17	'18	'19	'20	'21
	△△△ △△보도 건수 (건)	핵심	70	목표	△△△△	△△△△	△△△△	△△△△	△△△△
				실적	△△△△	△△△△
	■■■ 해명 내용 반영률(%)	일반	30	목표	△△△△	△△△△	△△△△	△△△△	△△△△
				실적	△△△△	△△△△
				목표
				실적
				목표
				실적
				목표
				실적
				목표
				실적
				목표
				실적
				목표
				실적
				목표
				실적
				목표
				실적
				목표
				실적

○ 성과지표 및 목표치 설정