< 붙임서식 >

2019년 서울시교육청 예산안 현황(ㅇㅇ본부·국)

1. 총괄 분석

제2장 서울시교육청

○ 2019년도 서울시교육청 예산안의 총 규모는 2015년 △△백만원에서 2019년 △△백만원으로 △△백만원 증가함(증감률 △△%)

- 예산규모 추이 관련 특이사항 기재

(단위 : 백만원, %)

구분	2015년(A)	2016년	2017년	2018년	2019년(B)	증감 (B-A)	%
총규모							100.0

※ 2015~2018년은 세출 당초예산, 2019년은 세출 예산안 기준으로 작성

(단위 : 억원)

구 분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
본예산액
전년대비
증 감

2. 세입․세출 현황

① 세입 현황

○ 2019년 교육비특별회계 세입예산은 △△억△△백만원으로 2018년 △△억△△백만원 대비 △△억△△백만원 감소하였음(△00.0%)

- ◎◎◎◎ ◎◎동 ◎◎◎◎센터 임대료, ◎◎◎ 등 공유자산임대료 증가 등

- ◆◆◆◆기금 전출금 수입 80억3백만원 감소 등

※ 증감사유 등 특이사항 기재 요망

<2019년도 세입 예산안>

(단위 :백만원)

과 목		2018년(A)		2019년(B)		증감(B-A)
장	관	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률
이전수입	중앙정부이전수입
	지방자치단체이전수입
	기타이전수입
	소 계
자체수입	교수학습활동수입
	행정활동수입
	자산수입
	이자수입
	금융자산회수
	기타수입
	소 계
차입	지방교육채
기타	전년도이월금
합 계

② 세출 현황

○ 2019년 세출규모는 △△억△△백만원으로 2018년 △△억△백만원 대비 △△억△△백만원 감소하였음(△00.0%)

- 축제 등 문화 행사 사업 축소 △△억△△백만원, ○○○○○○ 보수 예산 축소 △억△△백만원 등

- ○○○○인프라 확충 사업 축소 △△억△△백만원 등

※ 증감사유 등 특이사항 기재 요망

<2019년도 세출 예산안>

(단위 : 백만원)

구 분	2018년(A)		2019년(B)		증 감
	금액	구성비	금액	구성비	금액(B-A)	증감율
인 건 비
기관운영비
학교운영비
교육사업비
시설사업비
지방채및 BTL상환
예비비및기타
합 계

3. 분야별 사업 분석

① 교육사업비

(단위 : 백만원)

구 분	2019년		2018년	증감내역		재원별
	금액	비율	금액	비율	증감액	자체재원	목적지정
인적자원운용
교수학습활동지원
교육복지지원
보건/급식/체육활동
평생교육
직업교육
교육행정일반
합 계

<교육복지사업비 세부 사업>

(단위 : 백만원)

구 분	2019년		2018년	증감내역		재원별
	금액	비율	금액	비율	증감액	자체재원	목적지정
학비지원
방과후등교육지원
급식지원
정보화지원
교육복지우선지원
누리과정지원
교과서지원
합 계

② 시설사업비

<시설사업비 세부 사업>

(단위 : 백만원)

구 분			2019년	2018년	증감	증감률	비 고
학교 신증설		학교신설
		교실증축
		소 계
시설개선	일반시설	학교시설 증개축
		교육환경개선
		본청시설관리
		교육지원청 시설관리
		직속기관 시설관리
		소 계
	급식시설	조리기구교체
		급식시설보수
		급식시설 신증축
		소 계
	계
합 계

【기금】

○ 2019년도 서울시교육청 신청사 및 연수원 건립기금 운용 규모는 △△△백만원으로 2018년 전년대비 △△△억 △△백만원(△△%)증가

(단위 : 천원)

구 분	2019예산(안)	2018예산	증 감	%
서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금

4. 주요 사업 현황

① 신규사업 현황

○ ■■본부 신규사업은 총 △건 △△△억△백만원임

- 주요사유 기재

(단위 : 백만원)

부서명		세부사업명	2019요구
		합 계 (총 건)
●●본부
	○○○○과
	○○○○과
	○○○○과
	○○○○과

※ 정책사업비만 작성(행정운영경비, 재무활동 제외)

② 증액사업 현황 – 30%이상 증액사업

○ □□본부 증액사업은 총 △건 △△억△△백만원임

- 주요사유 기재

(단위 : 백만원)

부서명		세부사업명	2018예산	2019요구	증감
		합 계 (총 건)
●●본부
	○○○○과
	○○○○과
	○○○○과
	○○○○과

※ 정책사업비만 작성(행정운영경비, 재무활동 제외)

③ 명시이월사업 현황

○ □□본부 2018년 명시이월사업은 총 △건 △△억△△백만원임

- 주요사유 기재

부서명		세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	이월액	사 유
				합 계 (총 건)
●●본부
	○○○○과
	○○○○과
	○○○○과
	○○○○과
	○○○○과

(단위 : 백만원)

5. 성과계획서

○ 총 괄

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액
	전 략 목표수	성과목표		단 위 사업수	예산액	전년도 예산액	비교 증감
		개수	지표수
합 계
■■본부

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중 (%)
시민의 △△△ 충족, △△ △△ 홍보 극대화 (■■■)	□□성과 정확히 전달, 시민과 적극 소통하는 ■■■■ 구현, 전략적 ■■■■ 체계 강화로 ■■■■■ 확보	□□매체 □□보도 건수
		■■■■■■■ ■■■■ 반영률

○ 성과계획 및 재원비중

※ 비중 기재 생략

부서명	성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치
				구분	'17	'18	'19	'20	'21
	△△△ △△보도 건수 (건)	핵심	70	목표	△△△△	△△△△	△△△△	△△△△	△△△△
				실적	△△△△	△△△△
	■■■ 해명 내용 반영률(%)	일반	30	목표	△△△△	△△△△	△△△△	△△△△	△△△△
				실적	△△△△	△△△△
				목표
				실적
				목표
				실적
				목표
				실적
				목표
				실적
				목표
				실적
				목표
				실적
				목표
				실적
				목표
				실적
				목표
				실적

○ 성과지표 및 목표치 설정