[①시설]민간위탁운영평가위원회 심의의뢰서

‘시설’ 공통서식 : 기본 심의자료로서 모든 심의에 있어 작성

위탁사무명	시립보라매청소년수련관 운영
실․국명 (주관부서)	평생교육국 (청소년정책과)		부서장		(행정4급 정덕영 2133-4110)
			팀 장		(행정5급 최희곤 2133-4120)
			담당자		(행정7급 유지영 2133-4126)
시설개요	시 설 명	시립보라매청소년수련관
	소 재 지	서울특별시 동작구 여의대방로 20길 33
	시설규모	대지면적 5,100㎡, 지상2층 2동, 부속동 공연장, 총면적 5,260㎡
	시설용도	￮ 시설 종류 : 청소년수련관 ￮ 목적･용도 : 청소년 활동, 상담, 보호, 복지 등 종합지원
	준공일자	1966.01.01.(준공) 2006.07.01.(리모델링)		개관일자		1986.12.09
	이용대상	청소년 및 지역주민		수용인원		700명
	보유장비 현 황	관용차량(스타렉스), 사업차량(이동과학관), 조명기 3개, 발전기 1대, 가스탐지기 1대, 음향기기 3개, 탁구대 8, 당구대 7, 빔프로젝트 19, 물로켓발사대 5, 시뮬레이션 조이스틱 18대 등
민간위탁운영 평가위원회 과거 심의내용	○ 심의일자 : 14년 6월 제3차 위원회 ○ 심의결과 : 보라매청소년수련관 재계약 적정
사업목적 및 위탁내용	○ 사업목적 - 청소년수련활동, 보호, 복지 지원 및 제공 ○ 위탁사무 내용 - 청소년의 문화･체육･인성 등 수련활동 사업 - 청소년의 지식･정보화 능력배양 사업 - 어려운 청소년 등 자립･지원 사업 - 청소년상담활동 사업 - 학교 및 지역사회 연계사업 - 지역･시설･인적구성원 등의 특성을 살릴 수 있는 수련관 대표사업 - 수련관의 시설보수 및 안전 등 물적 설비 관리 - 기타 수련관의 운영과 서울시 청소년을 위해 필요하다고 인정하는 사업 등
민간위탁 예정기간	○ 2년 (2019.7.1 ~ 2021.6.30)

수탁자

선정방법,

수탁자명

○ 수탁자 선정방식 : 협약방식에 의한 재계약

○ 재계약 단체 : (재)서울가톨릭청소년회

- 가톨릭정신에 입각하여 청소년 육성과 청소년기본법이 지향하는 청소년의 건전한 육성을 주된 목적으로 하는 단체

사업비용

및

수입내역

※ 사업비용                                                <단위 : 천원>

연도별	사업비용	예산과목	세부 내역
2015년	800,000	민간위탁금	인건비(기본급,수당,퇴직급여등) 800,000천원
2016년	810,000	민간위탁금	인건비(기본급,수당,퇴직급여등) 810,000천원
2017년	790,000	민간위탁금	인건비(기본급,수당,퇴직급여등) 790,000천원
2018년	900,000	민간위탁금	인건비(기본급,수당,퇴직급여등) 900,000천원
2019년	900,000	민간위탁금	인건비(기본급,수당,퇴직급여등) 900,000천원

※ 최근 3년간 수입내역                                       <단위 : 천원>

연도별	수입금	세부 내역
2016년	4,216,287	사업수입 917,860천원, 사업외수입(법인전입금,예수금등) 528,449천원, 보조금(시비,민간대행,특별사업비등) 2,769,978천원
2017년	3,353,096	사업수입 1,299,742천원, 사업외수입(법인전입금,예수금등) 418,768천원, 보조금(시비,민간대행,특별사업비등) 1,634,586천원
2018년	3,532,745	사업수입 1,185,348천원, 사업외수입(법인전입금,예수금등) 535,757천원, 보조금(시비,민간대행,특별사업비등) 1,811,640천원

※2016년까지 보라매인터넷중독예방상담센터 예산 포함, 2017년 회계분리

민간위탁

추진경위

○ 민간위탁(재계약) 추진과정

- 2018. 12. 21.    : 재계약 추진계획 수립

○ 민간위탁 추진현황(※ 최초로 민간에 위탁하는 경우는 생략)

- 1차~6차 : 1986.11.1.∼2006.6.30. (재)영원한도움의 성모회

- 7차  2006.7.1.∼2009.6.30.  (재)서울가톨릭청소년회  재위탁 공모(단체변경)

- 8차  2009.7.1.∼2011.6.30.  (재)서울가톨릭청소년회  재계약

- 9차  2011.7.1.∼2014.6.30.  (재)서울가톨릭청소년회  재위탁 공모

- 10차 2014.7.1.∼2016.6.30.  (재)서울가톨릭청소년회  재계약

- 11차 2016.7.1.∼2019.6.30.  (재)서울가톨릭청소년회  재위탁 공모

○ 향후 계획

- 민간위탁 운영평가위원회 심의 : 2019. 1. 22.

- 재계약 적격자심의위원회 개최 : 2019. 2. 14.(예정)

- 시의회 동의                  : 2019. 4월

- 협약체결                     : 2019. 6월

사전

타당성 검토

□ 민간위탁 사전타당성 검토

○ 법령 및 조례에서 시의 사무로 규정되었는지 여부

- ‘청소년기본법’ 제18조(청소년시설의 설치·운영)

① 국가 또는 지방자치단체, 제11조 제3항에 따라 허가를 받은 수련시설 설치·운영자는 수련시설의 효율적 운영을 위하여 청소년단체에 그 운영을 위탁할 수 있다.

- 서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 제10조

① 시장은 별표1의 청소년시설에 대한 운영을 자치구청장에게 위임하거나 청소년단체에 위탁할 수 있다.

- 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제4조, 제6조에 따라 민간에 위탁할 수 있는 사무는 다음 각 호와 같다.

① 노인·장애인·여성·청소년·노숙인 등 복지시설의 운영에 관한 사무

○ 공익성(공공성)이 강해 민간위탁이 제한 되는지 여부 : 해당사업 없음

- 청소년수련관은 프로그램 운영에 있어서 청소년지도사 등 청소년관련 전문 지식이나 기술을 필요로 하는 시설로서 ‘청소년전문단체’에 위탁함이 효율적임

- 공익성과 함께 자체 사용료 수입을 통한 운영이 절대적인 수익성을 동시에 추구해야 하는 등 능률성이 현저히 요구되는 사무임

○ 직영과의 비교 분석

- 수탁법인의 인적, 물적자원을 통한 청소년수련관 운영의 효율적 증대

- 민간위탁에 따른 인력·예산절감 효과

- 철저한 인사관리 시스템을 바탕으로 각 분야별 전문가 배치를 통한 질 높은 지도력 유지

- 수탁법인의 자체 행정감사를 통한 기관의 인건비 절감 및 투명한 경영시스템을 도입하여 기관운영의 안정화를 기함

- 청소년 전문가집단을 형성하고 있어, 청소년의 눈높이에 맞는 프로그램 운영과 급변하는 교육정책에 발 빠른 대응 가능 및 학교와 청소년들의 욕구 만족

※ 사업 중복성 검토

○ 타 부서의 민간위탁 사업과의 중복성 여부(통합가능성 여부) 검토

- 청소년수련관은 청소년정책과서만 관리·운영되고 있는 시설로서 타 부서와의 중복성과 통합가능성은 없음

○ 투자출연기관 등의 고유사업으로 전환 가능성 여부

- 청소년기본법은 국가나 지자체가 청소년시설을 설치·운영하도록 하고, ‘청소년 육성을 주된 목적으로 설립된 법인 또는 단체(청소년단체)’에 민간위탁 할 수 있는 근거를 마련하여 청소년단체의 전문성을 활용토록 하고 있음

‘시설’ 추가서식 1 : 수의협약․재계약시 추가로 작성

■ 수탁기관 적정성

수탁기관 수행능력

○ 재계약 대상 : (재)서울가톨릭청소년회

- 인  력 : 직영시설 5개, 대안학교 2개, 위탁시설 10개 운영, 운영인력 213명

- 기  타 : <별첨3> 수탁자 세부현황 참조

○ 재정적인 부담능력

(단위 : 천원)

구분	계	2016년	2017년	2018년	2019년
금액	240,000	40,000	80,000	80,000	40,000

○ 전문성 확보여부 및 사무처리 실적

- 2016년 청소년전용공간 '청개구리' 개소식(시립보라매청소년수련관)

- 2016년 서울시 청소년시설 운영실적 평가 최우수기관 선정(시립보라매청소년수련관)

- 2016년 2016 청소년어울림마당 최우수 운영기관 선정(시립보라매청소년수련관)

- 2016년 방과후아카데미 운영 우수기관 선정(시립보라매청소년수련관)

- 2016년 청소년자원봉사터전 우수터전 선정(시립보라매청소년수련관)

- 2016년 청소년프로그램 공모사업 우수기관 선정(시립보라매청소년수련관)

- 2016년 청소년활동정보서비스 우수활동기관 선정(시립보라매청소년수련관)

- 2017년 방과후아카데미 운영 우수기관 선정(시립보라매청소년수련관)

- 2017년 사)도전한국인운동협회 대한민국 최고기록 인증(시립보라매청소년수련관)

- 2017년 서울특별시 금연예방 표창(시립보라매청소년수련관)

- 2017년 여성가족부 청소년자원봉사터전 우수터전 선정(시립보라매청소년수련관)

- 2017년 여성가족부 전국 청소년시설 종합평가 최우수등급 선정(시립보라매청소년수련관)

- 2017년 시립청소년시설 운영실적 인센티브평가 최우수기관 선정(시립보라매청소년수련관)

- 2017년 1365 자원봉사포털 수요기관 등록

- 2018년 청소년4차산업체험공간 '잇다(IT_다)' 개소식(시립보라매청소년수련관)

- 2018년 정보문화유공 건전정보문화조성부문 ‘대통령표창'수상(시립보라매청소년수련관)

- 2018년 서울시 위탁종합성과평가 1위 선정(시립보라매청소년수련관)

- 2018년 서울시 위탁종합성과평가 10위 선정(시립성동청소년수련관)

- 2018년 시립청소년시설 운영실적 인센티브평가 최우수기관 선정(시립보라매청소년수련관)

○ 위탁사업을 수행하는 근로자의 고용 안정성 등

- 정규직 비율 : 69.7%(정규직 23명, 비정규직 10명)

- 이직율 : 9.3%

○ 위탁사업을 수행하는 근로자의 상근의무 및 겸직제한 필요성

- 위탁사업을 수행함에 있어 시설 근무 근로자 상근 / 단일 업무 근무

- 시설 대표자의 경우 법인 발령으로 수련관 운영에 총괄책임을 지고 단일 업무 수행

해당분야

시장여건

분    석

○ 해당시설의 수탁가능 업체 수

- 청소년 활동·복지·보호를 사업목적으로 하고 서울시에 등록된 청소년법인 146개 중 일정 규모 이상의 재무, 회계, 직원 등을 갖춰 수련관을 운영할 능력이 있는 법인 검토 필요

○ 공개모집 시 경쟁가능성 등

- 2~3개 법인(적격자심의위원회 시 공개경쟁 사례)

수의협약

․

재 계 약

사    유

○ 재계약에 대한 법적근거

- 청소년기본법 제18조(청소년시설의 설치·운영)

- 청소년활동진흥법 제16조(수련시설 운영의 위탁)

- 서울특별시 청소년시설의 설치 및 운영에 관한 조례 제10조(권한의 위임 또는 위탁)

○ 공개모집 원칙에도 불구하고 재계약하려는 사유

- 공유재산 및 물품관리법 시행령 제19조②항에 의거 행정재산의 관리 위탁기간은 5년이나, 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 제10조②항에 의거 위탁기간은 3년 이내로 하되 한 번만 갱신할 수 있고, 이 경우 2년 이내로 할 수 있도록 규정되어 있어 안정적 시설 운영을 도모하려는 것임

- 현 위탁법인은 보라매청소년수련관 내 특성화사업 생명사랑센터를 운영하여 서울지역 내 청소년 자살예방 시스템 구축 및 청소년 자살예방 종합 서비스를 제공하여 자살예방을 위한 교육과 홍보, 청소년의 고민과 고충을 신속하고 편리하게 해결할 수 있도록 프로그램 운영 긍정적인 평가를 받음

- 청소년 희망도시 서울 정책에 맞춰 종합지원센터로서 시범운영 하는 등 청소년활동, 상담, 보호, 복지를 원스톱 지원하는 종합지원 서비스망을 구축함

- 운영의 탁월성과 지속적으로 성장 가능한 방안으로 지향하고, 시설운영에 있어 안정되고 투명한 운영을 하고 있음

○ 공개모집을 통한 수탁자 선정 시 문제점

- 현재 수행중인 사업의 원활한 진행 및 안정적 시설운영에 차질 우려

․현 수련관 평가 등을 고려했을 때 사업 활성화 등 전문적 역량에서 최우수기관으로 선정된 기관을 대체할 당위성이 없음

▹2016년 서울시 청소년시설 운영실적 평가 ‘최우수 기관’ 선정

▹2017년 여성가족부 주관 전국 청소년수련시설 종합평가 ‘최우수등급’선정

▹2017년 서울시 청소년시설 운영실적 평가 ‘최우수기관’선정

▹2018년 서울시 위탁종합성과평가 1위 선정

▹2018년 서울시 청소년시설 운영실적 평가 ‘최우수 기관’ 선정

․당해 연도 지역연계사업에 따른 계약체결로 운영에 차질 우려

‘시설’ 추가서식 2 : 재계약시 추가로 제출

■ 현 수탁자 현황
수탁자명	(재)서울가톨릭청소년회		전화번호	02-727-2089
수탁기간	3년(2016.07.01.~2019.06.30.)		선정방법	공개모집
재계약 현 황	○ 재계약 횟수 : 5회, 총 수탁기간 : 13년 - 1차 2006.7.1.∼2009.6.30. (재)서울가톨릭청소년회 재위탁 공모(신규위탁) - 2차 2009.7.1.∼2011.6.30. (재)서울가톨릭청소년회 재계약 - 3차 2011.7.1.∼2014.6.30. (재)서울가톨릭청소년회 재위탁 공모 - 4차 2014.7.1.∼2016.6.30. (재)서울가톨릭청소년회 재계약 - 5차 2016.7.1.∼2019.6.30. (재)서울가톨릭청소년회 재위탁 공모
재무구조	재 산	총 2,873,577천원(동산:2,258,759천원, 부동산:614,818천원)
	부 채	총 0천원
	수 입	연 2,934,532천원(재산수입:2,540천원, 사업수입:2,931,992천원)
	재 무 건전성	○ 매년 결산감사보고서 작성을 통해 법인 재무건전성에 관하여 확인할 수 있음. 부채 대비 유동자산의 비율이 높음을 알 수 있음
위탁사업 직원현황	○ 민간위탁 사업 수행 직원 : 총 33명(정규직 23명, 비정규직 10명) ○ 자원봉사자 : 총 2,803명 (※ 2018.12 기준) - 1일 평균 자원봉사자 수 : 7.7명

■ 추진 실적
재정부담 이행실적	○ 재정부담 계획 : 약정된 재정부담 계획은 없음
서 비 스 개선실적	◯ 청소년 의견 즉각 반영을 위한 제도 개선 - 수련관 만족도 조사, 프로그램 평가위원회 등 수련관 운영 및 프로그램에 대한 평가 진행시 청소년운영위원회 위원들이 조사 계획을 수립하고 프로그램의 분야별 평가 의견을 도출하여 수련관 운영 전반에 청소년들의 의견이 반영되도록 함 ◯ 화장실 환경개선 공사를 통한 편의성 제공(서울시 국민디자인단 공모사업선정) ◯ 수련관 사업 평가체계 구축 - 성과평가매뉴얼 제작을 통한 과정 및 결과중심 평가시스템 마련 ◯ 지도자 역량강화 및 서비스 강화를 위해 매월 직원교육 제도화 ◯ 지도자 처우개선(직원복지)를 통한 행복한 일터 만들기 - 직원 복지향상을 위한 직원 동호회 구성하여 여가 및 활동 지원 ◯ 서울시 시범사업에 지정되어 종합청소년수련관 운영 시스템 구축 운영 - 한국청소년정책연구원과 공동으로 ‘지역사회 청소년 성장 협력망 개발’ 공동연구 진행 - 동작구 관내 159개 청소년 지원 유관기관 ‘동작구 청소년지원 운영협의체’ 협약체결, 발족운영 ◯ 4차산업 체험공간 ‘잇다’ 개소 운영 - 전문기업과 연계하여 청소년수련관 내 3개 강의실을 리모델링하여 전용 메이커 스페이스 공간 마련 ◯ 혁신청소년수련관 선정 청소년전용공간 ‘청개구리’ 개소 운영 - 청소년 창업지원, 여가문화활동, 모임공간 제공 ◯ 보라매공원의 장점을 살린 재생환경 프로그램 운영 - 재생환경동아리를 운영하여 환경 교육, 체험, 전문가양성 등의 활동 지원 - 서울시 재생환경 정책을 반영하여 2017년부터 서울시 도시재생 서포터즈를 운영하여 서울시 전역의 도시재생에 대한 활동 사업을 운영 ◯ 서울시민 희망광고 공모사업 선정 홍보 강화 - 수련관 최조 지하철4호선 470면, 가판대 3곳, 버스정류장 2곳, 한겨레 신문 광고 게재 ◯ 청소년 희망카페 ‘달다’ 운영 - 청소년이 직접 기획하고 운영하는 청소년 주도의 카페 운영시스템 구축 ◯ 청소년 전용공간 “靑담” 개소 - 청소년 메이커 활동, 멘토링 학습공간 ◯ 청소년수련관 환경 개선 - 계단 핸드레일 설치공사를 통한 안전성 확보 - 시각장애인 편의시설 설치로 장애인 접근성 확보 및 편의시설 제공 - 냉난방 보강공사를 통한 쾌적한 공간 제공 - 옥상 화재 방화문 설치 - 계단, 출입문, 게시판 등 디자인 환경개선 - 프로그램실 온돌 바닥공사

■ 추진 실적

사업추진

실    적

○ 3년간 사업추진성과

- 사업실적 총괄표

사업구분	이용 인원	청소년 이용인원	청소년 이용률
2016년 7월~	554,263명	477,171명	86%
2017년	799,594명	698,054명	87%
2018년 11월	393,161명	349,040명	89%
최종합계	1,747,018명	1,524,265명	87%

※ 2017년부터 2022년 까지 경전철 공사로 인하여 수련관 이용자 감소

- 단위사업별 현황                                          (단위;명)

구 분		사 업 실 적
		2016년 7월~			2017년			2018년 11월
사 업 명 (분 야 별)		총 인원	실적	비율	총 인원	실적	비율	총 인원	실적	비율
총 계	유아	554,263	6,123	1%	799,594	11,468	2%	393,161	9,784	2%
	청소년		477,171	86%		698,054	87%		349,040	89%
	성인		70,969	13%		90,072	11%		34,337	9%
생활체육사업 (4개 사업)	유아	86,949	0	0%	205,078	0	0%	59,590	0	0%
	청소년		62,612	72%		163,596	80%		35,549	60%
	성인		24,337	28%		41,482	20%		24,041	40%
시설대관사업 (1개 사업)	유아	20,628	0	0%	44,127	0	0%	15,870	0	0%
	청소년		15,098	73%		36,857	84%		9,822	62%
	성인		5,530	27%		7,270	16%		6,048	38%
목적사업 (141개 사업)	유아	381,848	6,083	2%	470,804	11,294	2%	245,820	9,650	4%
	청소년		335,172	88%		421,340	90%		232,340	95%
	성인		40,593	10%		38,170	8%		3,830	1%
특별지원사업 (14개 사업)	유아	61,773	6	0%	72,883	40	1%	65,625	0	0%
	청소년		61,591	99%		70,465	96%		65,488	99%
	성인		176	1%		2,378	3%		128	1%
상담지도사업 (14개 사업)	유아	2,824	34	1%	6,129	134	2%	6,126	125	2%
	청소년		2,634	93%		5,748	94%		5,800	95%
	성인		156	6%		247	4%		201	3%
기타사업 (9개 사업)	유아	24	0	0%	573	0	0%	130	0	0%
	청소년		64	27%		48	8%		41	32%
	성인		177	73%		525	92%		89	68%

○ 지역․학교 연계실적

구분	연도	기관	연계실적
학교연계	2016	365	694
	2017	168	507
	2018	140	487
지역사회연계	2016	106	139
	2017	68	179
	2018	99	437

○ 시설환경 개선사업

년도	공사명	사업내역
2016	옥상방수공사	○ 예산액 : 176,087천원 / 예산지원: 서울시 ○ 공사내역 : 수련관 옥상 2개동(2,356m2) 방수공사
	기계실 차양설치공사	○ 예산액 : 2,816천원 / 예산지원: 서울시 ○ 공사내역 :지하실 입구 계단 상부 차양 설치공사
	옥상난간 도색공사	○ 예산액 : 7,700천원 / 예산지원: 서울시 ○ 공사내역 : 옥상 안전 난간 도색공사 실시
	계단통로 상부 차양설치	○ 예산액 : 34,698천원 / 예산지원: 서울시 ○ 공사내역 :수련관 2개동 연결 계단통로 상부 차양 설치공사
	음악연습실 방음공사	○ 예산액 : 23,835천원 / 예산지원: 서울시 ○ 공사내역 : 음악연습실 발생소음을 차단할 수 있는 방음공사
2017	실내도장 및 도배공사	○ 예산액 : 79.480천원 / 예산지원: 서울시 ○ 공사내역 :수련관 실내 도색과 강의실,상담실 도배공사 진행
	외부배수로 보수공사	○ 예산액 : 22,803천원 / 예산지원: 서울시 ○ 공사내역 :수련관 외부 배수로 교체공사 진행
	강의실 출입문 교체공사	○ 예산액 : 8,600천원 / 예산지원: 서울시 ○ 공사내역 :강의실과 그룹실 실내를 볼 수 있는 출입문 설치
	공연장 냉난방 전원 이동설치	○ 예산액 : 6,500천원 / 예산지원: 서울시 ○ 공사내역 :지하에 위치한 전원장치를 공연장 조정실로 이동
2018	화장실 보수공사 (국민디자인단)	○ 예산액 : 77,265천원 / 예산지원: 서울시 ○ 공사내역 : 큰나무동내 노후된 화장실의 보수공사
	전기판넬 교체공사	○ 예산액 : 42,709천원 / 예산지원: 서울시 ○ 공사내역 : 노후된 전기 판넬의 교체를 통한 환경개선
	직업체험공간 설치공사	○ 예산액 : 54,944천원 / 예산지원: 서울시 ○ 공사내역 : 정소년들의 직업체험을 위한 공간 조성공사

○ 동종 시설 간 비교우위사항

- 2016년 서울시 청소년시설 운영실적 평가 ‘최우수 기관’ 선정

- 2017년 여성가족부 주관 전국 청소년수련시설 종합평가 ‘최우수등급’선정

- 2017년 서울시 청소년시설 운영실적 평가 ‘최우수기관’선정

- 2018년 서울시 위탁종합성과평가 1위 선정

- 2018년 서울시 청소년시설 운영실적 평가 ‘최우수 기관’ 선정

○ 언론보도 및 홍보

연도	홍보매체	홍보실적
2016년	자체 홈페이지 (포털사이트카페 포함) 운영	* 홈페이지주소 http://boramyc.or.kr 자체홈페이지
	방송출연(중앙, 지방)	* 연간방송횟수 : 5회
	신문(중앙, 지방)	* 연간보도횟수 : 100회
	자체소식지	* 연간발행횟수 : 연18회 - 웹진 월1회 제작 발송 연12회 - 프로그램지 분기별 제작 배포 연4회 - 운영백서 1회 - 보람愛 1회
	지역정보지	* 연간발행횟수 : 11회 - 오늘의청소년 봄호, 여름호, 가을호, 겨울호 (4회) - 청소년소식지 2월, 5월, 8월, 10월, 12월 (4회) - 푸른소식지 여름호, 겨울호 (2회)
	기관홍보물(팸플릿)	* 연간배포횟수 : 900부
	기타	* 기타 : -SNS(페이스북, 트위터), 동아리 카페, 밴드운영 기관대표페이지 : https://www.facebook.com/boramyc/ 동아리 연합회 : http://cafe.naver.com/iloveboramae 청소년 운영위원회 : www.facebook.com/cjdcnfdjfka 서고방연 : http://cafe,daum.net/boramyc -유스내비 234건 -청소년종합정보서비스 -기관방문 13회 -현수막 제작 36건, -게시판 활용 : 기관 내(홍보관 PDP-TV 노출. ), 기관 외(공원게시판)
2017년	자체 홈페이지 (포털사이트카페 포함) 운영	* 홈페이지주소 http://boramyc.or.kr 자체홈페이지
	방송출연(중앙, 지방)	* 연간방송횟수 : 6회
	신문(중앙, 지방)	* 연간보도횟수 : 74회
	자체소식지	* 연간발행횟수 : 연18회 - 웹진 월1회 제작 발송 연12회 - 프로그램지 분기별 제작 배포 연4회, 8,000부 - ‘보람愛’ 제작 1회 - 운영백서 1회
	지역정보지	* 연간발행횟수 : 10회 - 오늘의청소년 상반기호, 하반기호 - 청소년소식지 1월, 2월, 4월, 5월, 7월, 8월, 10월 - 푸른소식지 연1회
	기관홍보물(팸플릿)	* 연간배포횟수 : 500부
	기타	* 기타 : -SNS(페이스북, 트위터) -동아리 카페, 밴드 운영 동아리 연합회 : http://cafe.naver.com/iloveboramae 청소년 운영위원회 : www.facebook.com/cjdcnfdjfka 서고방연 : http://cafe,daum.net/boramyc 어울림마당 : www.facebook.com/youthofseoul -유스내비 366건 -청소년종합정보서비스, -기관방문 26회 -현수막 제작, -게시판 활용 : 기관 내(홍보관 PDP-TV 노출. ), 기관 외(공원게시판)
2018년	자체 홈페이지 (포털사이트카페 포함) 운영	* 홈페이지주소 http://boramyc.or.kr 자체홈페이지
	방송출연(중앙, 지방)	* 연간방송횟수 : 17회
	신문(중앙, 지방)	* 연간보도횟수 : 582회
	자체소식지	* 연간발행횟수 : 연17회 - 웹진 월1회 제작 발송 연12회 - 프로그램지 분기별 제작 배포 연4회 - 운영백서 1회
	지역정보지	* 연간발행횟수 : 7회 - 오늘의청소년 상반기, 하반기(예정) - 청소년소식지 2월, 4월, 6월, 8월 - 푸른소식지 연1회(예정)
	기관홍보물(팸플릿)	* 연간배포횟수 : 500부
	기타	* 기타 : -SNS(페이스북, 트위터), 동아리 카페, 유튜브, 블로그 운영 기관대표페이지 : https://www.facebook.com/boramyc/ 기관대표트위터 : https://twitter.com/boramyc 동아리 연합회 : http://cafe.naver.com/iloveboramae 청소년 운영위원회 : www.facebook.com/cjdcnfdjfka 서고방연 : http://cafe,daum.net/boramyc 서고방연 페이지 : https://www.facebook.com/shba99/ 어울림마당 : www.faceboo7k.com/youthofseoul 도시재생 서포터즈 : https://facebook.com/URSeoulSupporter/ 청공 : https://facebook.com/PublicArtYouth09/ 보라매플리마켓 : https://blog.naver.com/noh65 동아리연합 유튜브 https://www.youtube.com/channel/UCZImk3a0FK7rDeSF-1Hf3xw -유스내비 370건 -청소년종합정보서비스 -기관방문 19회 -현수막 제작 -게시판 활용 : 기관 내(홍보관 PDP-TV 노출. ), 기관 외(공원게시판) -서울시희망광고 소재공모 선정 4호선 전동차모서리 470면 가판대 3곳 버스정류장 2곳 한겨레신문 주간 ‘서울&’ 11월 매주 금요일 발간 서울사랑 지면광고

○ 대외 수상실적

연도	구분	수상명	주최
2016년	기관상	전국청소년시설 종합평가 최우수등급	여성가족부
		시립청소년시설 운영실적평가 최우수	서울특별시
		청소년어울림마당 최우수 운영기관	여성가족부
		방과후아카데미 우수 운영기관	여성가족부
		청소년자원봉사 우수터전	한국청소년활동진흥원
		청소년프로그램 공모사업 우수기관	한국청소년활동진흥원
		청소년활동정보서비스 우수기관	한국청소년활동진흥원
	지도자상	표창장 3건	서울특별시
		표창장	한국청소년단체협의회
		프로그램경진대회 장려상	한국청소년활동진흥원
		표창장	한국청소년수련시설협회
	동아리상	청소년방과후아카데미 우수참여자	한국청소년활동진흥원
		모범 어린이 표창장	동작구청
		표창장	천주교서울대교구
		표창장	한국청소년단체협의회
		전국중고생자원봉사대회 은상	푸르덴셜사회공헌재단
		서울청소년자원봉사대회 우수상	서울특별시
		서울청소년자원봉사대회 우수상	한국청소년연맹
		청소년푸른성장대상	여성가족부
		서울청소년축제 본상	서울특별시
2017년	기관상	전국수련관평가 최우수등급	여성가족부
		서울시인센티브평가 최우수기관	서울특별시
		전국 방과후아카데미 평가 우수기관	여성가족부
		대한민국 최고기록인증	사)도전한국인운동협회 도전한국인운동본부
		표창장(금연예방)	서울특별시
		자원봉사 최우수터전	여성가족부
	지도자상	한국청소년수련시설협회장상	한국청소년수련시설협회
		표창장	한국청소년활동진흥원
		표창장	동작구청
		표창장 2건	서울특별시
		제 2회 청소년 활동 프로그램 경진대회 본선(장려상)	한국청소년활동진흥원
	동아리상	표창장	동작구청
		표창장	동작구청
		표창장	한국청소년단체협의회
		표창장	서울시교육복지종합지원센터
		상담체험 수기 부문 이사장상	한국청소년상담복지개발원
		서울 청년상(최우수상)	서울특별시
		K2 스쿨핑 오렌지재능기부단 표창장 2건	서울시사회복지협의회
		표창장	한국청소년단체협의회
		2017년 청소년 동아리 경연대회	여성가족부/서울시
		2017년 최우수청소년운영위원회 여성가족부장관상	한국청소년수련시설협회
		상장(장려)	서울특별시교육청 동작도서관
		서울 어린이상(대상)	서울특별시
2018년	기관상	정보문화유공 대통령표창	과학기술정보통신부
		서울시인센티브평가 최우수기관	서울특별시
		서울시 위탁성과평가 1위	서울특별시
		청소년박람회우수부스 장관상	여성가족부
		방과후 우수프로그램상	한국청소년활동진흥원
		최우수 프로그램상	여성가족부
	지도자상	국무총리상	여성가족부
		표창장	여성가족부
		표창장 2건	동작구청
		표창장 2건	서울특별시
		표창장	한국청소년단체협의회
	동아리상	서울청소년축제 본상 2건	서울특별시
		서울소년상	서울특별시
		표창장 2건	동작구청
		방과후 활동수기 장관상	여성가족부

■ 재계약 시 추진계획

재정투자 계    획

○ 연도별 재정투자계획 : 약정된 법인전입금은 없으나 투자계획 있음.

(단위 : 천원)

구분	계	2019년	2020년	2021년
금액	160,000	40,000	80,000	40,000

서 비 스

개선계획

○ 2019년~2021년 단계별 추진계획

2019년(사랑)	2020년(헌신)	2021년(진리)
청소년 행복성장 플랫폼 구축	자기주도적인 생애통합적 성장환경 조성	청소년 종합성장지원망 운영
-청소년정책 실행력 강화 -청소년 행복성장 브랜드 형성 -종합청소년수련관 운영체계 구축 -청소년 참여직접사업 운영 확대 -지역사회와 함께하는 행복성장 모델 개발 -청소년 보호‧복지 지원체계 강화 -행복한 조직구조 증진 -수련관 재위탁 선정	-청소년정책 제안 모델 운영 -청소년 행복성장 플랫폼 확대운영 -종합청소년수련관 운영체계 확립 -청소년 참여직접사업 운영 확립 -청소년 종합지원 중심기관 구축 -생애통합 성장지원 연계프로그램 운영 -새로운 성과운영모델 개발 -청소년지도자 재능 나눔 실천	-청소년정책 연대 구축 -청소년 행복성장 플랫폼 연계 -종합지원센터를 청소년 종합성장지원망으로 확대 -청소년 참여직접사업 확대 -생애통합 성장지원 연계 확대 -신규 특성화 사업 모델 개발 -문제해결중심 사업 개발운영 -새로운 분야의 직원 역량강화

주   요 사업계획

○ 2019년~2021년 사업계획요약

- 청소년 활동프로그램을 체험활동 영역으로 사업계획을 구분

자기계발, 모험개척, 교류, 건강 ․ 보건, 문화예술, 과학정보, 봉사 ․ 지     역, 환경보존, 직업체험(총 9개 분야)

- 제 6차 청소년기본계획 및 청소년 희망도시 서울 기본계획을 토대로 한 프로그램기획, 적극 반영

- 4차 산업혁명 기반을 통한 청소년 참여프로그램을 운영 확대(드론, 아두이노 등)

- 혁신청소년수련관 운영모델을 정착하고자 청소년 이용시설로서의 운영 확대 및 마을 속 청소년수련관으로서의 플랫폼 역할 확대 추진

- 종합청소년수련관으로서 청소년 활동, 보호, 복지를 포함하는 청소년 원스톱 시스템을 확대 운영

- 청소년 종합성장지원망 구축을 토대로 지역사회 연계 강화

- 안전을 강화하여 모험개척 분야의 프로그램을 증대 하는 등 위축된 청소년활동분야의 활성화를 위해 사전 안전교육 실시, 매뉴얼 구축 등 안전을 강화한 프로그램 운영시스템 도입으로 활동의 활성화를 지향

- 강사평가 시스템 구축을 통해 강사관리를 더욱 강화하여 인프라 구축을 통한 학교연계 및 놀토프로그램 지원을 더욱 강화

- 창의적 체험활동, 주5일 수업제에 따른 동아리활동 강화로 수련관

청소년 활동의 내실 강화 및 동아리원들의 균형적 역량강화 중점운영

- 청소년 개별역량에 초점을 맞춘 진로 프로그램 및 교육을 위한 질적으  로 우수한 체험을 할 수 있는 지원체계 구축

- 도시재생을 기반으로 한 새로운 특성화사업의 도입으로 수련관의 입지적 요건을 최대화 할 수 있는 사업개발을 적극 시행

- 청소년 생명사랑활동을 기반으로 생명사랑 확대 보급, 전개

- 후기 청소년 활동지원을 통한 지속적인 서비스 제공

- 사업계획서 작성, 평가체계, 행정 간소화 등 보완을 통하여 사업과정, 결과 등을 좀 더 체계적으로 운영하여 성과평가 운영 시스템을 구축

- 생애통합지원을 위한 다양한 영역(아동, 여성, 다문화, 노인 등)의 지역연대를 통한 협력체계 운영

- 문제해결중심(PBL) 사업 컨텐츠 개발을 통한 합리적 수요자중심의 모델 운영

- 청소년 전용공간을 이용하여 다양한 사업기획, 진행을 통한 전용공간 활성화

■ 종합성과평가 및 지도․점검 현황

종합성과평가

현    황

○ 최근 3년간 종합성과평가 실시 현황

- 평가일시 : 2018. 6~7월/평가기관 : ㈜한국경제경영연구원

- 평가기관 : 위탁기간 만료 전 청소년시설에 대한 종합성과평가

- 평가내용 : 89.0점

▶ 잘한점

·청소년 기본법 시행령 25조에 의거하여 청소년지도사 1급 3명과 2급 13명, 3급 2명 총 19명을 배치하여 법정기준 4명 초과 배치하여 준수함

·수련관 직원들 대상으로 매월 안전교육을 계획하고 실시함

·「청소년시설 관리․운영 매뉴얼」시설 운영위원회 설치·운영 규정과 「서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙」제12조(운영위원회)에 따라 관계 공무원, 지역주민 대표, 청소년 대표, 학교 교사 등 운영위원회를 폭넓게 구성하였음

·시립보라매청소년수련관의 경우 그 어떤 기관보다 해당 기관들과 많은 유기적인 업무협조체계를 구축하고 있음

·중장기·연도별 계획에 대하여 프로그램 및 사업을 계획하여 실행함

·홍보 목적 및 목표, 세부적인 홍보추진일정, 예산안에 대해 제시하고 홍보 방법을 계획하여 홍보계획서를 작성함

·성과 평가에 대해 목적 및 목표, 이용자의 변화와 성장에 초점을 두고 성과평가를 진행함

·신규 프로그램이 개발 근거 및 필요성이 자세하게 계획서 상에 포함되어 있음(가장 자세히 써놓음)

▶ 미흡한점

·종사자 징계 시에는 내부 관계자(수련관장, 부장, 팀장, 보라매 Iwill센터장 4인)만으로 의결 → 인사(징계)관련 규정 미 준수

·연장근로자는 반드시 기관장 결재를 득한 후 연장근로실시 하여야 함이나 일부 연장근로신청서가 그러하지 않음(시설 장 결재가 신청일보다 익일~3일 지연된 문서 있음) → 인력운영관리(복무) 규정 미 준수

·신용카드발급대장 작성, 카드별 비밀번호 부여와 보관책임자(부장) 관리하고 있으나‘우리은행 1개 계좌 4개 카드 개설’사용으로 규정 미준수

·기관운영업무추진비 등 일부 사용액을 일괄 품의하였고 사용용도 상세내역이 미흡하여 지출행위에 대한 동기원인이 명확하지 않음

·정원가산업무추진비 일부 사용액이 통상적인 조직운영 회식비 사용

·재물조사표 부착 시, 조사일자를 담당자의 출력 작업일자 오기처리와 부착업무 지연

▶ 개선과제

·근로여건 및 고용안정 노력을 위해 근로기준법 및 시설 운영규정의 인사 관련 기준 이행  준수 요구됨

·회계관리의 적정성을 확보하기 위해 회계 일반관련 규정준수, 계약관련 절차 및 기타관련  규정 준수 요구됨

·사업예산 집행 효율을 높이기 위해 예산 계획 및 편성 규정 준수 및 기타 관련 규정 준수  요구됨

·재산 및 물품관리를 위해 정기재물조사 관련 규정준수, 물품관련 규정 준수 및 기타 관련  규정 준수 요구됨

·성과목표가 전년도 실적과 유사하게 설정되어 있으나 전년대비 10%정도 상향하여 도전적으로 설정할 것이 필요함

·프로그램 개발의 다양화 촉진 : 4차산업 등 시대흐름에 적합한 분야를 포함하여 프로그램 개발 아이디어를 수집할 것이 필요함

·프로그램 개발 및 운영 적절성 확보를 위해 ‘서울특별시 청소년 시설 설치 및 운영에 관한  조례 시행규칙 제40조(프로그램 개발 운영)에 부합하는 지 확인이 필요함

지도․점검

현    황

○ 최근 3년간 지도․점검 실시 현황

- 일 시 : 2017.07.12.∼07.21.

- 점검기관 : 청소년정책과

- 지도․점검내용

지 적 사 항	조 치 결 과	조치완료
기관운영업무추진비 기안 내 참석인원 미기재	기안문에 참석인원 기재 시행	완료
시설조직인력 정원대비 현원 과부족	수련관의 예산상 정원을 채우기에 어려움이 있으나 최대한 노력하겠음	완료

【 별첨1 】

시 설 위 치 도

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(S=1:10,000)

	N					범 례
S
지역여건					○ 보라매공원 내에 위치하고 있으며 현재 공원을 통과하는 경전철 공사 진행중(2022년 완공) ○ 수련관 인근 3개의 자치구(동작구, 관악구, 영등포구) 근접 및 수련시설이 지닌 장점을 최대한 활용할 수 있는 최적의 입지 조건을 갖추고 있으며 공원을 찾는 청소년 및 지역주민들이 청소년수련관을 자연스럽게 이용할 수 있는 접근성이 용이 ○ 공공기관 4개소, 복지시설 410개소, 학교 182개교가 위치하여 지역연계 및 활동지원 용이

【별첨 2】

현   장   사   진

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

사진설명		수련관 전경
사진설명	수련관 내부(체험실, 강의실, 청소년카페, 공연장, 포켓/탁구실, 청소년전용공간)

【 별첨 3 】

수탁자 세부현황

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 명 칭(대표) : (재)서울가톨릭청소년회(정순택)

2. 소재지(전화번호) : 서울특별시 중구 명동길 74-3(02-727-2089)

※ 위탁사업 운영 책임자 : 권준근(관장, 834-6411, *************)

3. 설립목적 : 가톨릭정신에 입각하여 청소년 육성과 청소년기본법이 지향하는 청소년의 건전한 육성을 주된 목적으로 한다.

4. 설립일자 및 연혁

년 월	내 용
1999년 9월	법인 설립 허가 (문화관광부 제116호)
2003년 9월	구립서초유스센터 개관(~현재)
2004년 5월	시립성동청소년수련관 개관(~현재)
2004년 9월	구립우면산독서실 개관(~2011년 6월)
2005년 11월	청소년문화공간 주-명동 개관(~2011년 5월)
2005년	제1회 청소년축제 시행(~현재)
2006년 5월	청소년소식지 창간호 발행(계간A4 4면,~2012년 8월 26호 발행)
2006년 6월	청소년문화공간 주-역촌동 개관(~현재)
2006년 7월	시립보라매청소년수련관 수탁(~현재)
2008년 12월	2008 푸른성장대상 - 활동 부문 수상(보건복지가족부)
2010년 4월	가톨릭청년회관 개관
2011년 3월	花요일아침예술학교 개교
2011년 5월	국제청소년성취포상제 한국 가톨릭 중앙운영사무국 설치
2011년 8월	지의용절(智義勇節) 청소년육성기금 발족
2013년 6월	서울시성동교육지원청 성동교육복지센터 수탁(~현재)
2014년 10월	노비따스 음악학교 설립
2015년 8월	국제청소년성취포상제 중앙운영기관 이관 및 광역운영기관 운영
2017년 4월	1365 자원봉사포털 수요기관 등록
2018년 1월	서초구립 우면산독서실 재수탁(2018.1.22 ~ 2019.12.31)

5. 주요사업(간략히 기재)

○ 국제교류사업

- 교리교사 이스라엘 성지순례(2006년~현재)

- 젊은이를 위한 산티아고 성지순례(2009년~현재)

- 세계청년대회(WYD)(2008년, 2011년, 2013년, 2016년)

- 아시아청년대회(AYD)

- 한국청년대회(KYD) : 2018년 서울대교구 주관

- 필리핀 청소년 해외봉사활동‘마할끼타’

- 재미 한인 청소년 모국방문 캠프(K-Teen Camp)

○ 운영 기관 국제 교류 사업 지원

- 미국 아이비리그 문화탐방 및 영어연수(서초)

- 해외(태국, 중국 등) 청소년과의 교류(성동, 보라매)

○ 청소년문화활동

- 청소년축제(2005년~현재)

- 서울가톨릭청소년연극제(2012년~현재)

- 대한민국청소년박람회 참가

○ 기타

- 국제청소년성취포상제

- 아동․청소년․청년 자원봉사활동 실시

- 지역 및 본당 연계 사업 활성화

- 청소년소식지 발간(6~8회/1년)

6. 대표자 및 임원 현황

○ 대표자 인적사항

직 위	성 명	생년월일	주요 경력
대표	정순택	1961년 8월 5일	천주교 서울대교구 청소년담당 교구장 대리, 주교 (재)서울가톨릭청소년회 이사장

○ 임원현황

직 위	성 명	주요 경력
이사	염수정	천주교 서울대교구 교구장, 추기경
이사	손희송	천주교 서울대교구 홍보위원회 위원장 , 주교
이사	유경촌	천주교 서울대교구 사회복지위원회 위원장, 주교
이사	김철호	전) 사무총장, 사제
이사	조성풍	천주교 서울대교구 사목국장, 사제
이사	김성훈	천주교 서울대교구 청소년국 국장, 본 법인 사무총장, 사제
이사	이승민	전) 성동청소년수련관 관장, 사제
이사	문용린	전) 교육부장관, 전) 서울특별시교육청 교육감
이사	김정명	명지대학교 교수
이사	권이종	한국교원대학교 명예교수, 전) 한국청소년개발원 원장
이사	이병양	동남보건대학교 교수
이사	강영수	전) 장승중학교 교장
이사	박계화	전) 천일초등학교 교장
이사	이형하	변호사
감사	임인섭	천주교 서울대교구 관리국장, 사제
감사	조국행	공인회계사

7. 실제 위탁사업 수행 직원 : 총 33명,  정규직 23명,   비정규직 10명

직 위	성 명	자격증 소지현황	담당업무	근무기간	정규직/ 비정규직
관장	권준근	청소년지도사 1급	관장	27년5월	정규직
부장	백기웅	청소년지도사 2급	운영총괄	19년11월	정규직
업무지원팀장	신의경	청소년지도사 2급	행정총괄	32년	정규직
청소년사업팀장	홍현주	청소년지도사 1급	사업총괄	10년5월	정규직
교육지원팀장	최하영	청소년지도사 2급	교육사업총괄	13년10월	정규직
생명사랑팀장	박지혜	청소년상담사 2급	상담사업총괄	-년10월	정규직
팀원	편무범	사회복지사2급	근태,대관	31년4월	정규직
팀원	우선찬	청소년지도사 1급	서무	25년7월	정규직
팀원	유경희	청소년지도사 2급	프로그램지도교사	11년5월	정규직
팀원	강원숙	청소년지도사 3급	프로그램지도교사	7년1월	정규직
팀원	안현숙	청소년지도사 2급	프로그램지도교사	7년3월	정규직
팀원	최혜영	청소년지도사 2급 /세무회계 1급	회계(지출)/세무	5년5월	정규직
팀원	노경애	청소년지도사 2급	프로그램지도교사	3년4월	정규직
팀원	정헌규	청소년지도사 3급	시설관리	21년7월	정규직
팀원	김호선	바리스타 2급	프로그램지도교사	8년11월	정규직
팀원	변민수	청소년지도사 2급	프로그램지도교사	4년10월	정규직
팀원	김도희	청소년상담사 3급	상담교사	3년10월	정규직
팀원	주병용	청소년지도사 2급	프로그램지도교사	3년7월	정규직
팀원	구지홍	청소년지도사 2급	프로그램지도교사	5년8월	정규직
팀원	유선영	청소년지도사 2급	프로그램지도교사	3년1월	정규직
팀원	나지원	청소년지도사 3급/ 전산회계 2급	회계(수입)	3년1월	정규직
팀원	심정연	청소년지도사 2급	프로그램지도교사	-년10월	정규직
팀원	김수빈	청소년지도사 2급	프로그램지도교사	2년9월	정규직
팀원	최예솔	청소년지도사 2급	방과후아카데미	1년9월	비정규직
팀원	김유미	청소년지도사 3급	방과후아카데미	1년10월	비정규직
팀원	김가윤	청소년지도사 3급	방과후아카데미	1년9월	비정규직
팀원	정수정	유치원 정교사 2급	꿈꾸는나무교사	-년9월	비정규직
팀원	고은선	유지원 정교사 2급	꿈꾸는나무교사	-년9월	비정규직
팀원	백호현	청소년지도사 2급	배치지도사	-년10월	비정규직
팀원	변보배	청소년지도사 1급	청소년코디네이터	-년4월	비정규직
팀원	김수련	청소년지도사 3급	프로그램지도교사	1년9월	비정규직
팀원	조지훈	청소년지도사 3급	프로그램지도교사	1년4월	비정규직
팀원	옥슬비	청소년지도사 2급	프로그램지도교사	-년10월	비정규직

※ 신규 사업의 경우 사업 수행 예정 직원 현황만 기재(정규직 비정규직 구분)

8. 운영 조직도 (1,2 동시 기재 가능)

1. 수탁자 조직도

2. 실제 위탁사업 종사자 조직도

						관 장
	운영위원회
	청소년운영위원회
						부 장
업무지원팀				청소년사업팀			교육지원팀			생명사랑팀 (상담팀)			전략기획팀
6명				9명			9명			5명			2명

9. 재무현황

가. 재산현황 : 총 2,873,577천원(현재가치로 환산하여 금액으로 표시)

구 분	유 형	내 용	평가액(천원)
기본재산	동산	건물, 토지	2,258,759
기본재산	부동산	예․적금	614,818

※ ‘구분’ : 기본재산, 수익용재산, 기타재산으로 구분

‘유형’ : 동산(토지, 건물), 부동산(현금, 유가증권, 채권 등)으로 구분

나. 부채현황 : 총0천원

다. 수입현황 : 총2,934,532천원

종 목	내 용	연 수입액(천원)
사업수입	행사사업수입	258,281
이자수입	예·적금 이자수입	2,540
기부금	보조금 및 후원금	2,672,511
기타수입	기타잡수입	1,200

10. 세입․세출 내역서(위탁기간 중 연도별) (※ 재계약시만 작성)

구분	예 산 과 목			2016년			2017년			2018년(11월말)
				예산액	결산액(%)		예산액	결산액(%)		예산액	결산액(%)
세입	계			4,499,248	4,216,287	(93.7)	3,518,911	3,353,096	(95.3)	3,405,683	3,532,745	(103.7)
	사 업 수 입			1,171,190	917,860	(78.4)	1,462,138	1,299,742	(88.9)	1,155,039	1,185,348	(102.6)
		시설사용료수입		115,060	44,484	(38.7)	82,415	52,925	(64.2)	191,748	39,210	(20.4)
		영역별 프로그램수입		981,089	836,311	(85.2)	1,308,186	1,214,943	(92.9)	875,672	1,122,114	(128.1)
		기타사업수입		75,041	37,066	(49.4)	71,537	31,874	(44.6)	87,619	24,024	(27.4)
	사 업 외 수 입			546,565	528,449	(96.7)	422,187	418,768	(99.2)	486,458	535,757	(110.1)
		이 월 금		114,230	114,230	(100)	66,280	66,279	(100)	129,582	129,582	(100)
		법인전입금		80,000	80,000	(100)	80,000	80,000	(100)	80,000	80,000	(100)
		예탁금 및 예수금 수입		350,000	330,686	(94.5)	272,000	270,053	(99.3)	272,000	320,243	(117.7)
		잡 수 입		2,000	3,199	(160)	2,400	930	(38.8)	2,400	3,458	(144)
		과년도 수입		335	334	(99.9)	1,507	1,506	(100)	2,476	2,476	(100)
	보 조 금			2,781,493	2,769,978	(99.6)	1,634,586	1,634,586	(100)	1,764,186	1,811,640	(102.6)
		시비 보조금		810,000	810,000	(100)	890,000	890,000	(100)	900,000	900,000	(100)
		민간대행사업보조금		257,000	257,000	(100)	160,000	160,000	(100)	420,000	481,211	(114.5)
		특별사업보조금		1,714,493	1,702,978	(99.3)	584,586	584,586	(100)	444,186	430,429	(96.9)
세출	계			4,499,248	4,150,008	(92.2)	3,518,911	3,223,514	(91.6)	3,405,683	3,202,581	(94)
	인 건 비
				755,668	702,052	(92.9)	773,811	742,948	(96)	869,233	752,556	(86.5)
		인 건 비		755,668	702,052	(92.9)	773,811	742,948	(96)	869,233	752,556	(86.5)
	물 건 비			257,721	216,297	(83.9)	258,840	222,657	(86)	273,686	189,506	(69.2)
		일 반 운 영 비		200,981	165,863	(82.5)	193,880	165,952	(85.6)	251,186	176,161	(70)
		여 비		4,780	3,540	(74.1)	9,700	8,101	(83.5)	9,700	5,385	(55)
		업 무 추 진 비		8,700	7,358	(84.6)	11,700	8,424	(72)	12,800	7,960	(62.1)
		직무수행경비		43,260	39,536	(91.4)	43,560	40,180	(92.2)	-	-	-
	경 상 이 전			152,678	147,913	(96.9)	158,162	156,527	(99)	166,272	160,182	(96.3)
		포 상 금		4,159	1,200	(28.9)	2,772	1,650	(59.5)	2,772	1,450	(52.3)
		연금부담금등		148,519	146,713	(98.8)	155,390	154,877	(99.7)	163,500	158,732	(97)
	자 본 지 출			266,550	254,009	(95.3)	195,693	156,502	(80)	424,230	359,119	(84.6)
		시 설 비		-	-	-	3,400	3,400	(100)	0	3,160	-
		민간대행사업비		257,000	245,135	(95.4)	160,000	121,782	(76.1)	420,000	355,309	(84.5)
		자 산 취 득 비		9,550	8,874	(92.9)	32,293	31,320	(97)	4,230	650	(15.3)
	사업비			2,630,533	2,418,688	(91.9)	1,824,497	1,658,523	(90.9)	1,322,819	1,360,668	(102.8)
		영역별프로그램 사업비		810,565	647,253	(79.9)	1,196,266	1,051,951	(87.9)	831,840	978,988	(117.6)
		기타사업비		46,635	32,409	(69.5)	43,645	30,001	(68.7)	46,793	15,024	(32.1)
		특별지원사업비		1,773,333	1,739,026	(98.1)	584,586	576,571	(98.6)	444,186	366,656	(82.5)
	사 업 외 지 출			400,000	346,075	(86.5)	272,000	270,453	(99.4)	272,000	330,856	(121.6)
		예탁금 및 예수금 지출		400,000	346,075	(86.5)	272,000	270,453	(99.4)	272,000	330,856	(121.6)
	예비비 및 기타			36,098	64,974	(180)	35,908	15,904	(44.3)	77,443	49,694	(64.1)
		예 비 비		20,000	-	(0)	20,000	-	(0)	20,000	-	0
		보조금 반환금		16,098	64,974	(403.6)	15,908	15,904	(100)	19,443	11,694	(60.1)
		과년도 지출		-	-	-	-	-	-	38,000	38,000	(100)

【 별첨 4 】

민간위탁 수의협약 사유서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

위탁사무명	시립보라매청소년수련관
예산 및 위탁기간	2년(2019년 7월~2021년 6월)
수탁기관	(재)서울가톨릭청소년회
준용근거	지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호
경쟁가능성 분석	자체시장 조사(‘14.1.5~1.15) 및 ○○○ 자문결과 시장 경쟁성 없음
수의협약 사유	○ 공유재산 및 물품관리법 시행령 제19조②항에 의거 행정재산의 관리 위탁기간은 5년이나, 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 제10조②항에 의거 위탁기간은 3년 이내로 하되 한 번만 갱신할 수 있고, 이 경우 2년 이내로 할 수 있도록 규정되어 있어 안정적 시설 운영을 도모하려는 것이며, ○ 현재 수행중인 사업의 원활한 진행 및 안정적 시설운영에 차질 우려
청소년정책과장 : 정덕영 ☎2133-4110 시설팀장 : 최희곤 ☎4120 담당 : 유지영 ☎4126

붙 임	사업추진 계획서

2019년도 사업계획서

※2018.12.21.기준 작성(추후 변동될 수 있음)

분야	사업	프로그램	주요내용	계획		소요예산(천원)
				회	인원	수입	지출
총 계				3,201	130,247 (353,673)	1,217,040	1,268,189
목적사업비	계			2,297	12,517 (128,973)	546,380	711,906
	자기 계발	소 계		301	1,076 (11,430)	28,075	36,590
		창의적 체험활동	고등학대상 다양한 진로분야 체험 프로그램	10	20 (200)	3,000	2,700
		특수학급 지원활동	특수학급 청소년의 사회적응력 향상을 돕기 위한 체험프로그램	80	16 (1,280)	6,400	5,600
		특수학급 연합활동 [신규]	특수학급지원활동 참가 학교연합 활동 지원	1	100 (100)	0	500
		일반학급 지원활동	일반학급 청소년대상 체험을 통한 자기계발 지원	65	15 (975)	4,875	4,550
		청소년 리더십 연계사업	임원진 및 청소년의 리더십 향상을 위한 프로그램	10	30 (300)	1,500	1,300
		청소년 인성교육 프로그램[신규]	인성교육을 통해 건강한 성장을 돕는 지원 프로그램	10	30 (300)	1,500	1,300
		취미공예교실 [신규]	공예 및 취미 분야의 체험활동 (비즈, DIY목공예, POP등)	20	20 (400)	5,400	4,800
		제빵요리교실	제빵 및 요리 분야의 체험 활동 (제빵, 케익 만들기, 요리 등)	15	25 (375)	5,400	4,950
		동아리 연합활동	청소년 동아리 연합회의, 동아리별 활동 지원 등	12	500 (6,000)	0	3,000
		Y.혜윰	청소년 주말활동 프로그램 기획 및 운영을 위한 대학생 차지동아리	20	10 (200)	0	2,000
		국제청소년 성취포상제	자기개발, 신체단련, 봉사, 탐험활동 활동영역을 통한 자기 성장	20	5 (100)	0	100
		보라매 청소년운영위원회	수련관 만족도조사, 모니터링 및 건의사항을 통한 의견반영	24	15 (360)	0	2,355
		청소년 인권 한걸음	이용 청소년욕구조사를 통한 시설 운영 및 프로그램 개발	1	200 (200)	0	100
		청년(후기청소년) 동아리활동지원	대학생 및 청년을 위한 다양한 취미 및 특기활동 공간 지원	12	50 (600)	0	2,660
		청소년 리더교육 Workshop	고등학교 방송반 국장단 및 동아리 대표대상 리더교육워크샵	1	40 (40)	0	675
목적사업비	직업 체험	소 계		97	426 (3,276)	6,450	12,050
		전공실습생교육	예비청소년지도자 양성 및 청소년 관련 사업 전반 참여, 지원	15	8 (120)	400	400
		먼저 만나는 나의 미래	직업군 멘토 및 체험을 통한 진로 탐색활동	4	15 (60)	0	0
		자유학기제 연계 사업	진로체험 기회 제공을 위한 자유학기제 연계 지원활동	30	20 (600)	3,000	2,100
		보라매 JOB월드 [인증]	다양한 분야의 전문 직업 체험	2	15 (30)	0	650
		우리 동네 직업체험	수련관 특화공간 및 지역네트워크를 활용한 직업체험활동	5	20 (100)	1,300	1,300
		청소년 창업마당	청소년 창업 동아리 운영 및 판매경로 제공 등	12	18 (216)	0	2,780
		미디어 진로체험의 날	학교방송반 청소년대상 미디어 분야 진로 및 직업교육, 체험	1	40 (40)	0	100
		미디어창작소-촬영· 편집편 [신규]	방송반 및 일반 청소년대상 미디어 촬영·편집 교육,체험	1	40 (40)	200	130
		미디어창작소-컨텐츠 제작편[신규]	방송반 및 일반 청소년대상 미디어 컨텐츠 제작 교육,체험	1	40 (40)	200	130
		청소년 미디어 진로교육[신규]	청소년 미디어 진로교육을 통한 전문 미디어인 양성	3	10 (30)	0	370
		보플(보라매 플리마켓)_청개구리	보라매 플리마켓 운영, 경제적 자립 지원	16	100 (1,600)	0	2,800
		잡아라 나의 진로	일회성 진로 체험 및 특강 지원 활동	3	25 (75)	450	390
		서울진로직업박람회 [신규]	서울진로직업박람회 참가 항공과학 체험 부스 운영	3	75 (225)	900	900
		동작구 청소년 진로 직업박람회[신규]	동작구 청소년 진로직업박람회 참가 항공과학 체험 부스 운영	1	100 (100)	0	0
	문화 예술	소 계		261	2,280 (23,500)	0	14,262
		바람처럼 음악처럼	공연 동아리 청소년들의 길거리 공연	4	100 (400)	0	1,120
		보라매동아리연합 송년잔치	청소년 동아리 송년 교류 활동	1	200 (200)	0	1,700
		방송반 교류 Workshop	학교 방송반 청소년들을 대상으로 한 교류 워크샵운영	1	1,200 (1,200)	0	5,042
		방송반 자율주제 Workshop	학교 방송반 청소년들의 의견을 반영한 Workshop 운영	1	80 (80)	0	400
		청소년 방송제	학교 방송반 청소년들의 방송제 영상을 모아 공유 및 경연	1	80 (80)	0	700
		보라매 패밀리 축제	체험부스, 공연 등 다양한 놀이문화체험 축제	1	500 (500)	0	5,100
		만화상설 도서관	만화도서 비치 및 청소년 전용 휴식 공간 제공	200	100 (20,000)	0	0
		보라매 애니메이션 상영관	청개구리 애니메이션 상영 및 휴식공간 제공	52	20 (1,040)	0	200
목적사업비	문화 예술	소 계		37	950 (1,300)	2,180	9,630
		보라매 알리미	수련관 홍보 및 체험부스 운영	1	500 (500)	0	1,000
		청소년 축제	청소년을 대상으로 한 다양한 체험활동 및 문화공연 운영	1	300 (300)	0	5,000
		family 창의투게더	가족생활용품 만들기 등 가족중심 체험활동	2	20 (40)	400	400
		우리 동네 문화 한마당_청개구리	청소년 대상 다양한 영역별 (체험,활동,놀이) 프로그램 운영	6	10 (60)	0	400
		토요일 토요일은 즐거워	청소년 주말활동 지원 프로그램	5	20 (100)	300	210
		소중한 나의 몸, 소중한 나의 지구[신규]	나의 몸과, 지구 환경을 위한 면생리대 만들기	2	20 (40)	800	700
		청소년 미디어 홍보단	미디어 교육 및 프로그램 홍보 영상제작,미디어를 통한 홍보단활동	12	10 (120)	0	1,450
		나도 K-pop스타! [신규]	방송 댄스 체험 활동 및 영상 촬영	2	15 (30)	300	200
		청소년역사감성충전소 ‘히스페이스’[인증] [신규]	청소년의 올바른 역사정보 및 감성을 기르기 위한 역사 프로그램	2	15 (30)	60	120
		Oh!감만족[신규]	성장기 청소년의 오감 발달을 위한 창의체험활동	2	20 (40)	200	150
		보라매 토요 놀이터[신규]	다양한 체험거리 제공을 통한 주말활동 프로그램	2	20 (40)	120	0
	교류 활동	소 계		89	1,352 (4,641)	32,300	38,669
		서고방연(서울시 고등학교 방송반 연합회)	서울시 고등학교 방송반 연합회 운영단 운영, 교류활동 및 진로교육 워크샵운영	50	14 (700)	0	2,254
		마을 공동체 네트워크	지역 네트워크 협의, 사업 연계 및 지원	3	20 (60)	0	100
		마을 공동체 페스티벌[신규]	지역 페스티벌 등 지역사회 연계 공동주관 프로그램 운영	3	1,000 (3,000)	0	100
		청소년 프로그램 네트워크	체험 및 진로 프로그램 연계, 개발을 위한 네트워크 구축과 전문 강사 관리	2	15 (30)	0	360
		우리들의 이웃 잇는 수(手)작(作)[신규]	지역사회 공유자원을 활용하여 활동 진행 후 결과를 지역사회에 환원하는 청소년 지역연계 활동	4	15 (60)	0	720
		동아리 인준식	청소년 동아리 인준 및 교류	1	180 (180)	0	1,590
		서울문화교류대장정	서울에서 진행되는 방콕 청소년들의 서울문화체험	5	35 (175)	0	13,500
		방콕문화교류대장정	방콕에서 진행되는 서울 청소년들의 방콕문화체험	6	35 (210)	31,500	18,000
		청소년 세계문화 원정대	다른 나라의 역사, 문화, 대표음식, 전통의상 체험	8	20 (160)	800	755
		청소년지도자 공동체 Workshop	청소년 프로그램 점검 및 평가를 통한 청소년 프로그램 활성화	2	8 (16)	0	940
		청소년 마을계획단	마을활동을 청소년 들이 직접 기획 및 실행하는 청소년자치활동단	5	10 (50)	0	350
목적사업비	모험 개척	소 계		5	45 (110)	3,150	2,800
		스쿨핑 [신규]	1박 2일 동안 학교에서 진행되는 캠핑 활동	2	25 (50)	750	550
		청소년 리더 스쿨핑 [신규]	관내 학교 임원진을 대상으로 한 리더 소양 캠핑 활동	3	20 (60)	2,400	2,250
	봉사	소 계		148	342 (1,910)	0	3,408
		청소년 봉사활동	청소년 봉사활동 교육, 봉사활동의 실천과제 이해 및 진행	50	10 (500)	0	650
		대학생 사회봉사활동	대학생 봉사 교육 및 수련관에서의 사회봉사 실천	50	4 (200)	0	50
		하이 굿 탤런트 [신규]	재능기부 형식의 봉사활동 교육 및 실천	5	10 (50)	0	200
		더브러한마음	청소년봉사동아리 활동 및 자발적 봉사 기획, 실천, 평가	24	12 (288)	0	1,878
		1·3세대 통합 활동 어!울림 프로젝트 [신규]	세대 간 올바른 인식 개선을 위한 1·3세대 통합 체험 활동	6	100 (600)	0	630
		함께하는 기부! 즐거운 나눔!	청소년희망카페‘달다’ 활성화 및 건전한 기부 문화 형성	12	6 (72)	0	0
		창의 Youth Day	청소년희망카페‘달다’활동의날 지정을 통한 카페 홍보,지역 네트워크 진행	1	200 (200)	0	0
	환경 보존	소 계		78	230 (1,115)	550	8,915
		환경과학교실	태양광을 활용한 환경 과학 교실 프로그램	1	15 (15)	150	150
		청공동아리	공공미술 활동 업사이클링 프로젝트	20	10 (200)	0	2,000
		청공 운영단[신규]	후기청소년 공공미술 멘토링 및 동아리 활동 기획 및 운영	20	5 (100)	0	725
		Bluish green	도시재생 탐방 및 도시환경 개선을 위한 청소년 활동.	15	10 (150)	0	1,500
		일단 와! 보라매?!	열린 청소년 재생환경 활동을 통해 지역사회와 함께 성장	2	100 (200)	0	1,000
		도시농부 텃밭체험	텃밭을 활용한 농사체험	5	20 (100)	0	1,900
		청소년 환경개선 봉사활동[신규]	청소년 환경정화활동, 재활용품 수거활동 등	6	20 (120)	0	500
		우리가 사는 도시 [신규]	청소년대상 도시재생 교육, 도시재생 사업 알아가기 등	5	30 (150)	0	0
		UP!사이클링 스쿨 [신규]	업사이클링 제작활동, 올바른 재·새활용법 교육	4	20 (80)	400	1,140
목적사업비	과학 정보	소 계		70	227 (1,362)	1,355	6,820
		항공우주과학체험 센터	항공우주과학체험센터 운영, 비행 시뮬레이션 체험 및 과학 프로그램 제공	30	20 (600)	0	2,000
		청소년항공우주탐구동아리 Kestrel	항공 동아리 운영, 통합교육 및 기초교육 실시, 재능기부 봉사활동	10	20 (200)	0	1,500
		청소년 항공과학 리더교육	항공과학 전문교육, 명사특강, 현장방문	3	15 (45)	0	500
		교과서 밖 과학 놀이터	교과서와 연계한 과학 프로그램 진행 및 실습	1	15 (15)	150	150
		오늘은 내가 조종사!	비행 시뮬레이션 체험 등 프로그램 제공	1	12 (12)	120	120
		Future Drive	4차 산업 혁명 기반 청소년 맞춤형 프로그램 기획 및 운영	5	50 (250)	0	1,370
		4차산업 재능기부단 SAY	4차 산업 청소년 맞춤형 프로그램 기획 및 운영	10	10 (100)	0	490
		Yap! Yap! Yap! 우리가 만드는 App! App! App!	드래그 앤 드롭 방식 및 APP inventor를 활용한 앱 만들기 교육체험	2	10 (20)	50	50
		아두이노, 알고있노?	아두이노 프로그램을 활용한 코딩 교육, 체험 등	2	15 (30)	300	300
		내가 그린 3D 그림 [신규]	3D 프로그램을 활용한 3D 프린터 및 3D펜 교육체험	3	15 (45)	450	150
		보람 오조봇 Master [신규]	오조봇 교육 및 체험, 자율주행 자동차 설계하기 체험	1	15 (15)	150	90
		보람 드론 Master [신규]	드론 작동 원리의 이해, 드론 조종 체험	1	15 (15)	60	45
		보람 스크래치 Master[신규]	스크래치 코딩 교육 및 체험	1	15 (15)	75	55
	건강 정보	소 계		2	15 (30)	0	200
		들쑥날쑥 건강지킴이	신체 활동을 통한 심신 건강 및 체력 증진	2	15 (30)	0	200
	기타 활동	소 계		241	1,395 (12,530)	0	3,050
		청개구리 운영	청소년이 직접 참여, 운영하는 이용시설 활성화 도모	12	1,000 (12,000)	0	1,200
		청소년 프로그램 평가위원회	청소년 활동 프로그램 평가회의	2	25 (50)	0	1,280
		수련관 만족도 조사	수련관 이용 청소년 및 지역주민의 만족도 조사를 통한 수련관 발전 도모	1	300 (300)	0	220
		Y.혜윰 청소년활동 수요조사	청소년 활동 수요조사 및 욕구조사	2	50 (100)	0	350
		청소년 지원 운영협의체[신규]	청소년종합지원센터 운영을 위한 청소년지원운영협의체 운영	4	20 (80)	0	0
목적사업비	기타 활동	소 계		871	959 (55,064)	463,920	352,451
		보라매 꿈꾸는 나무	인성교육을 바탕으로 자연 안에서 성장하는 프로그램	220	40 (8,800)	281,120	202,551
		보라매 꿈꾸는 나무 자원봉사 연중활동	자원봉사를 통해 꿈꾸는 나무의 생활 및 학습지도에 도움	50	2 (100)	0	360
		어린이 안전놀이터	유아안전교육	40	40 (1,600)	0	1,080
		나는야 텃밭지킴이	체험텃밭 가꾸기를 통해 생태감수성 향상	2	40 (80)	0	160
		보라매 숲에서 놀자!	숲 생태프로그램 참여를 통해 창의적인 자연친화적인 어린이로 성장을 도모	19	40 (820)	0	3,160
		어린이날 Festival	어린이날을 맞이하여 유아들에게 다양한 문화공연 및 체험부스 참여를 제공	1	40 (40)	0	580
		도전! 독서골든벨 [신규]	유아들이 1년 동안 배운 독서교재를 통한 퀴즈대회	1	40 (40)	0	1,000
		경제알기! Market play	유아경제알기 - 시장놀이체험	1	40 (40)	0	1,180
		아빠, 엄마 함께해요	가족 체험활동 및 참여수업	1	80 (80)	0	1,270
		아빠와 떠나는 갯벌 속 신비한 세상 [신규]	아빠와 함께하는 갯벌체험	1	40 (40)	2,000	1,630
		전통놀이 한마당	추석을 맞이하여 전통 놀이 및 송편 만들기 체험프로그램	1	40 (40)	0	400
		HAPPY HALLOWEEN	유아들과 함께하는 할로윈파티	1	40 (40)	0	400
		산타마을 속 산타잔치	산타잔치를 통해 성탄절의 유래를 알고, 유아들과 즐거운 파티진행	1	40 (40)	0	300
		생생! 현장 속으로	연령별, 주제별로 다양한 현장학습을 통해 견문을 넓히며, 또래와의 유대감 형성	10	40 (400)	0	10,000
		창의워크샵	지도자간의 평가를 통하여 프로그램의 질적인 성장과 개발을 위한 시간을 마련	2	9 (18)	0	922
		방과후아카데미 전공실습생 교육[신규]	방과후아카데미 현장 실습교육	30	5 (150)	250	250
		청소년자기 도전포상제	청소년이 스스로 계획하고 활동하는 자기성장프로그램	98	5 (234)	250	250
		건강한 안전지킴이	청소년 안전, 건강교육	4	40 (160)	0	0
		커피향기 배우기	바리스타 교육과정을 체험	12	5 (60)	0	360
		청소년진로직업체험 [신규]	바리스타 꿈을 가진 청소년들에게 진로체험의 기회를 제공	10	5 (50)	300	0
		청소년활동가 역량 [신규]	활동가들의 열량을 높여주고 서로 소통하고 성장할 수 있는 기회제공	4	8 (32)	0	0
		청소년 희망카페 ‘달다’운영	청소년이 직접 참여하여 운영함으로서 직업체험을 할 수 있는 기회를 제공	350	120 (42,000)	180,000	126,598
		달다데이 [신규]	매월 14일을 달다day로 제정하여 이용자에게 서비스와 홍보 활성화	12	200	0	0
목적사업비	학교 연계	소 계		12	580 (5,080)	2,500	1,550
		고고!! 성장프로젝트	청소년 자살예방에 대한 정보제공 및 인식개선	10	500 (5,000)	1,500	800
		생명사랑 슈퍼맨	일상생활 속 생명을 살리는 방법 교육 및 체험	1	30 (30)	0	0
		생명사랑지도자 양성교육	청소년관련 지도자 대상 생명존중 및 청소년자살예방교육	1	50 (50)	1,000	750
	특화 사업	소 계		80	2,540 (7,125)	5,900	18,360
		생명사랑캠프 [신규]	청소년들이 기획하여 또래 청소년들이 자살예방 인식 및 방법을 배우는 활동	2	40 (80)	0	1,670
		생명사랑 가족기능강화활동	생명사랑을 주제로 가족 내 기능강화를 위한 프로그램	1	30 (30)	300	360
		생명사랑 청.진.기	청소년 자살예방 활동가들의 상호교류 및 활동 방향모색	5	40 (200)	0	1,600
		생명사랑 생.기.발.랄	생명의 기적을 발견하는 날 이라는 주제로 펼쳐지는 부스활동	1	1,000 (1,000)	0	1,670
		생명쑥쑥 사랑팡팡	생명사랑의 존엄성과 소중함을 인식하고 체험활동을 하는 가족축제	1	500 (500)	0	540
		생명사랑으로 놀자! [신규]	생명사랑 및 청소년자살예방에 대한 인식 개선을 위한 외부 홍보활동	7	100 (700)	0	940
		들어봐, 우리 이야기	청소년의 고민과 아픔, 진정한 삶의 의미를 찾아가는 자살예방뮤지컬	1	200 (200)	0	2,500
		생명을 노래하다	자살 위험도가 높은 위기·취약계층 청소년 대상 청소년자살예방뮤지컬	30	15 (450)	0	2,900
		괜찮아, 토닥토닥	유치원생 및 초등학생 대상 생명사랑에 대한 교육을 진행하는 인형극	16	200 (3,200)	3,200	800
		생명사랑 바이러스	자살자들 주위사람들에게 자살위험의 관심이 필요하다는 것을 알리는 캠페인	1	200 (200)	0	100
		청소년 유해물 교육 [신규]	청소년의 건강한 신체, 정신을 위해 유해물 예방 교육을 진행	3	15 (45)	0	1,000
		슬기로운 생활 [신규]	청소년의 건강한 성장을 위한 정보제공 및 중요성을 알리는 프로그램	4	50 (200)	0	710
		청명하다 [신규]	생명이 얼마나 소중한 것인지에 대해 이야기하고 생명을 지키기 위한 방법 모색	2	20 (40)	0	260
		생명을 전하다 [신규]	청소년을 직접 찾아가 생명의 소중함과 자살예방활동의 중요성을 알리는 활동	4	50 (200)	0	400
		청소년 중독 예방 지도자 양성교육 [신규]	청소년 중독(알콜, 약물 등) 예방을 위한 지도자 양성교육	1	40 (40)	1,600	1,600
		만족캠	가족관계 강화를 통해 자살을 예방하는 당일형 캠프	1	40 (40)	800	1310
목적사업비	홍보 사업	소 계		5	100 (500)	0	600
		생명네트워크	생명사랑 8대선언문활용 자살 인식개개선 및 생명존중 의식 고취 부스 체험프로그램	5	100 (500)	0	600
생활체육사업비	계			연중	251 (69,506)	123,904	78,570
	생활 체육	소 계		연중	251 (69,506)	123,904	78,570
		탁구교실	청소년 및 지역주민들을 위한 탁구교실 상시 운영	연중	85 (29,750)	34,452	3,020
		포켓볼교실	청소년 및 지역주민들을 위한 포켓볼 상시 운영	연중	90 (31,500)	44,056	49,138
		탁구강습	탁구강습 운영	연중	60 (6,720)	34,476	19,512
		당구(포켓)강습	당구강습 운영	연중	16 (1,536)	10,920	6,900
상담지도사업비	계			131	333 (3,422)	55,840	46,108
	개인 상담	소 계		36	175 (2,100)	47,640	38,100
		청소년 개인상담	청소년의 심리적 어려움을 돕고 건강한 성장을 돕는 개인상담	12	40 (480)	720	3,600
		학부모 개인상담	바람직한 부모역할을 위한 개인상담	12	15 (180)	1,800	4,500
		매체상담	자살위험에 처해 있는 아동, 청소년을 대상 심리 치료실시	12	120 (1,440)	45,120	30,000
	집단 상담 사업	소 계		78	98 (1,072)	7,700	6,798
		사.이.공.감	자녀양육 및 자녀이해를 높이고 부모와 자녀 관계 향상	1	20 (20)	200	200
		상담 사례지도	상담사례에 대한 전문지도	1	12 (12)	0	398
		내 맘을 알아주는 통로	다양한 심리검사를 통해 청소년의 심리적 어려움을 해소하는데 도움 제공	12	1 (12)	120	120
		사회성 프로그램 [신규]	또래와 함께하는 매체상담을 통해 사회성 기술을 훈련시키는 프로그램	12	24 (288)	2,880	1,800
		집단 심리검사 [신규]	심리검사를 통해 객관적인 자기탐색 및 자기이해를 하도함.	12	10 (120)	1,200	840
		생명사랑 크레센도	성격, 진로, 대인관계, 인성 등 다양한 주제를 기반으로 한 집단상담프로그램	20	30 (600)	3,000	3,000
		생명사랑 파레트 [신규]	방학 중 청소년을 대상으로 하는 미술매체를 활용하는 집단상담 프로그램	20	1 (20)	300	440
상담지도사업비	집단 상담 사업	소 계		17	60 (250)	500	1,210
		너의 꿈을 잡(job)아라	전문가에 관심 있는 청소년을 대상으로 진로체험의 기회제공	10	10 (100)	500	400
		꿈을 그리다[인증] [신규]	청소년 전문가를 꿈꾸는 청소년들을 대상 진로체험	1	30 (30)	0	320
		우리함께 사랑살기 [인증][신규]	자기자신에 대한 깊이 있는 탐구를 통해 긍정적 인식을 할 수 있도록 하는 프로그램	6	20 (120)	0	490
시설대관	계			연중	46,500	64,524	2,500
	대관	소 계		연중	46,500	64,524	2,500
		강의실대관	지역사회 및 일반단체가 효율적인 모임을 가질 수 있도록 시설 및 장소를 제공	연중	46,500	36,300	2,500
		공연장대관		연중		27,324
		보물섬		연중		900
기타사업비	계			연중	연중	28,800	31,513
	기타사업	소 계		연중	연중	28,800	31,513
		수련관 이미지 홍보사업	프로그램 홍보, 기관 홍보용 인쇄물, 현수막 제작	연중	연중	0	12,400
		수련관 간행물 ‘보람愛’발행	프로그램 홍보 극대화 및 이미지 홍보활동	연중	연중	0	0
		웹호스팅 및 홈페이지 관리	웹 서비스 제공, 이용자 정보보호 및 홈페이지 관리	연중	연중	0	1,500
		E-mail호스팅	메일사용 안전성 확보 및 업무 효율성 증대	연중	연중	0	1,000
		기관안내 기관 방문교류	기관 방문객에게 수련관 홍보 및 벤치마킹	연중	100 (100)	0	180
		언론인재능나눔기부	언론계에서 활동하는 전문가를 대상 재능기부를 받는 프로그램	3	10 (30)	0	740
		자판기운영	수련관이용자 편의시설 제공	연중	연중	28,800	10,585
		직원연수 평가회의	직원교육과 청의 워크샵을 통한 업무개선, 능력향상	연중	35 (35)	0	5,010
		수련관 파트타임 업무평가	파트타임 업무평가	2	7 (14)	0	98
특별지원사업특별지원사업	계			773	70,646 (105,272)	397,592	397,592
	지원 프로 그램 지원 프로 그램	소 계		773	70,646 (105,272)	397,592	397,592
		청소년운영위원회	청소년운영위원회 지원	24	15 (360)	1,630	1,630
		청소년지도사 배치지도사업	청소년사업 활성화 및 활동프로그램 질적 향상 도모	12	1 (12)	21,912	21,912
		공공청소년수련시설 프로그램	수련관 청소년 문화프로그램 지원 및 운영	22	100 (2,200)	5,000	5,000
		찾아가는 수련관	찾아가는 인성, 진로, 문화체험 프로그램	68	25 (1,700)	15,171	15,171
		서울 유스데이	놀토를 활용한 다양한 체험활동	125	80 (10,000)	12,377	12,377
		방과후 아카데미	취약계층가정 청소년들의 학습, 체험, 생활지원 등	253	40 (10,120)	156,502	156,502
		북카페 “희망나무만들기”	취약계층가정 청소년 독서활동 지원	228	40 (9,120)	0	0
		방과후 자원봉사연중활동	일반 자원봉사자 모집을 통해 학습지도 및 청소년생활지도 진행	2	100 (200)	0	0
		방과후 사회봉사연중활동	사회봉사교육 O.T, 프로그램 연계,사회봉사활동 진행	2	50 (100)	0	0
		희망+더하기 [신규]	방과후아카데미 발표회 및 졸업수료식	1	100 (100)	1,300	1,300
		Let's be friends	숭실대와 함께하는 원어민영어놀이 진행	20	55 (720)	800	800
		희망 Green(그린) 탐험대[신규]	창의융합 환경테마 교육	16	40 (640)	900	900
		특성화사업- 생명사랑센터	청소년들의 생명사랑 문화를 고양하는 프로그램 및 상담 프로그램 실시	연중	70,000 (70,000)	182,000	182,000

시립보라매청소년수련관             6개 분야 19개  사업 180개 프로그램

붙 임	민간위탁 추진계획서(재계약)

- ’19년 상반기 위탁기간 만료 시립청소년시설 -

위탁운영단체 재계약 심사계획

’19년 상반기 위탁운영기간이 만료되는 시립청소년시설 위탁운영단체(법인)에 대한 재계약 심사를 추진하고자 함

Ⅰ				추진근거 및 개요

□ 추진근거

○ 청소년기본법 제18조(청소년시설의 설치․운영) 및 청소년활동진흥법 제16조(수련시설 운영의 위탁)

○ 서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 제10조(권한의 위임 또는 위탁)

○ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제9조(적격자심의위원회)

□ 심사개요

○ 심사대상 : 4개소

연번	시설명	소재지	법인(단체)명	연면적 (㎡)	주요시설	위탁기간
1	동대문청소년 수련관	동대문구 제기로33길 25	(사)한국청소년 연맹	5,548	수영장, 강당, 동아리실, 프로그램실 등	’16.7.1.~ ’19.6.30
2	강북청소년 수련관	강북구 4.19로 74	(학교법인) 광운학원 광운대학교	5,542	수영장, 강당, 동아리실, 프로그램실 등	’16.7.1.~ ’19.6.30
3	보라매청소년 수련관	동작구 여의대방로20길 33	(재)서울가톨릭 청소년회	5,260	강당, 동아리실, 프로그램실 등	’16.7.1.~ ’19.6.30
4	보라매인터넷 중독예방상담센터	동작구 여의대방로20길 33	(재)서울가톨릭 청소년회	203	상담실, 프로그램실 등	’16.7.1.~ ’19.6.30

○ 일시/장소 : ’19. 2. 14.(목) 15:00 / 서소문청사 후생동 3층 난국실 (예정)

※ 추후 일정에 따라 변동될 수 있음.

○ 심사위원 : 외부전문가 등 7명

○ 위탁기간 : 2년(’19.7.1.~’21.6.30)

○ 심사내용 : 공개모집 선정·위탁 이후 지난 3년간의 위탁성과를 평가하여 향후 2년 재계약을 위한 수탁자격 심사

○ 수탁기관 선정방법

- <1차> 민간위탁운영평가위원회 심의(조직담당관) : 적정 여부

- <2차> 적격자심의위원회 심의(청소년정책과) : 70점 이상 적격

※ 70점 미만일 경우 공개모집으로 전환

○ 추진절차

<’19.1.22(예정)>		<’19.2.14(예정)>		<’19.4월>		<’19.6월>
민간위탁 운영 평가위원회 심의		적격자심의 위원회 심사		시의회 동의(보고)		협약체결

Ⅱ				심사 세부계획

□ 민간위탁운영평가위원회 심의

○ 관련근거 : 서울시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제12조

- 시장은 기존 수탁기관과 재계약하고자 하는 경우, 위탁기간 만료 90일 전까지 심의위원회와 운영위원회 심의를 통해 수탁기관의 적정여부를 판단하여야 함

○ 심사내용 : 민간위탁 지속 필요성 및 타당성, 수탁기관 선정 적정성

○ 심사일시 : ’19. 1. 22(화)(예정)

	〈민간위탁운영평가위원회〉
✜ 관련근거 : 서울시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제5조 ✜ 개최주기 : 시의회 개최 1~2개월 전(필요시 수시) ✜ 심의대상 : 민간위탁 시행사무 선정, 공개모집 외의 방법으로 수탁기관 선정시, 위탁기간 만료 후 기존 수탁기관과의 재계약시 적정성 심의 ✜ 주관부서 : 조직담당관

□ 적격자심의위원회 심사자료 접수

○ 일    시 : ’19. 2. 8.(금) 10:00 ~ 18:00

○ 장    소 : 청소년정책과 사무실

○ 제출방법 : 방문제출

○ 제출서류 : 심사자료(별첨 서식 참조) 각 10부

□ 적격자심의위원회 개최

○ 심의위원회 구성 : 7명 (세부 심사계획은 별도 수립·시행)

- 시의원(1), 공인회계사(1), 공무원(1), 청소년전문가 등(4)

○ 심의위원회 구성방법 : 해당기관 추천 및 전문가 풀 명단에서 추첨

- 해당기관 추천의뢰 : 시의원, 공인회계사, 공무원

- 전문가 풀명단 추첨 : 심사대상 법인(단체)이 인력풀 명단에 있는 무작위 번호로 추첨(각 분야별 10배수)하여, 추첨된 순서(① 다빈도순, ② 연번순)로 연락(연결)하여 본인의 동의를 얻은 위원순으로 선정

○ 심의위원회 개최

- 일시/장소 : ’19. 2. 14(목)/서소문청사 후생동 3층 난국실 (예정)

- 심사내용 : 청소년시설 운영 재계약 적격 여부

- 심사항목 : 위탁운영실적 및 향후 위탁운영계획

□ 협약서 적정성 심사

○ 심사부서 : 법률지원담당관

○ 심사내용 : 수탁기관의 책임, 위탁해지 사유, 수입금의 징수·처리 등

협약사항의 적정성

○ 심사시기 : 수탁기관과 협약 체결 전

□ 위탁운영 협약체결

○ 체결시기 : ’19. 6월중(예정)

○ 재계약 조건 :『민간위탁 운영평가위원회』적정성 심의 및『재계약 적격자심의위원회』심의를 거쳐 재계약 여부 결정

○ 협 약 서 :『서울시 민간위탁 위·수탁 표준협약서』를 준용하고 협약내용은 공증

Ⅲ				행정사항

□ 심의위원회 참석수당 지급

○ 총 소요예산 : 500,000원

- 산출내역 : 500,000원 = 100천원(단 2시간 초과의 경우 150천원) × 5명

○ 예산과목 : 청소년시설 확충 및 운영개선 추진, 시립청소년수련관 위탁운영 지원, 사무관리비(100-201-01)

□ 향후일정

○ ’19. 1.22(화) : 민간위탁운영평가위원회 심의

○ ’19. 2. 8(금) : 적격자심의위원회 심사자료 접수

○ ’19. 2.14(목) : 적격자심의위원회 심의

○ ’19. 4월~    : 시의회 동의 및 협약체결

붙임  1. 심사항목 및 배점기준 1부.

2. 재계약 심사방법 및 기준(안) 1부.

3. 재계약 심사자료 제출서식 각 1부. 끝.

[별첨1]

심사항목 및 배점기준

□ 과거 3년간 운영실적 60점, 향후 2년간 운영계획 40점

○ 과거 3년간 운영실적

심사영역	심사항목	배점
조직 및 인사	- 조직 및 인사의 적정성 - 청소년지도사 배치, 자격증 소지자 등 인력 운용의 적정성	10
예산 및 회계	- 예·결산 및 자금 운용의 적정성(투명성, 목표달성 등) - 회계관리 및 계약의 적정성 - 회계관리 및 계약 등의 적정성 - 예산 절감 노력도 등	10
시설관리	- 안전점검 및 안전교육 실태 - 시설 및 각종 장비, 물품 등 재산관리 실태	10
프로그램	- 프로그램 계획 수립·시행 여부 및 프로그램 구성의 적절성 - 프로그램 운영실적(목표달성동, 프로그램 수 등) - 프로그램 자체평가, 개선 노력도 등	20
기타 운영실적	- 청소년 이용실적 - 학교 및 지역사회 연계사업 실적 등 - 홍보실적, 법인의 관심 및 지원사항 등	10
계		60

○ 향후 2년간 운영계획

심사영역	심사항목	배점
법인능력	- 운영법인의 공신력, 도덕성 등 - 향후 2년 시설 운영 계획(비전)의 타당성, 이해 가능성	10
예산 및 회계	- 예산 및 자금 운용의 적정성(투명성, 목표달성 등) - 회계관리 및 계약의 적정성 - 예산 절감 노력도	10
프로그램 개발 및 활성화를 위한 노력	- 프로그램의 참신성, 전문성, 실행가능성 - 프로그램의 청소년 비중 및 운영계획 - 홍보계획, 학교 및 지역사회 연계사업 계획 등 - 프로그램 개발 및 자체평가, 개선 노력도 등	10
시설관리	- 조직 및 인력 운영의 적정성 - 안전관리 및 공간 활용도 제고를 위한 노력 - 각종 장비 및 물품, 재산관리 계획	10
계		40

※ 위 선정기준은 적격자심의위원회에서 변경 가능함

[별첨2]

재계약 심사방법 및 기준(안)

□ 재계약 심사방법

○ 재계약 위탁단체(법인)의 제안설명 및 심사위원의 질의·응답을 통한 심사

○ 단체(법인)별 총 20분 내·외 시간배정(발표 10분, 질의응답 10분)

※ 단체(법인) 제안설명(PT)에 발표자를 포함 3인까지 입장 허용

○ 최종점수가 70점 이상이면 재계약 적격, 70점 미만이면 부적격으로 공개모집 전환

- 공모가 늦어질 경우 위탁단체 결정시점까지 현 법인 위탁운영 연장

□ 재계약 기준(안)

○ 심사점수는 각 심사위원의 평가점수를 합산·평균하여 산출하되, 최고·최저 점수는 배제 (최고·최저 점수가 복수일 경우 각 1개만 배제)

○ 자료 미제출, 허위사실 기재 등 평가 불가시 해당 평가항목은 영점처리

붙 임	종합성과평가 결과보고서(여성가족부)

○ 최근 3년간 지도․점검 실시 현황

- 일 시 : 2017.07.12.∼07.21.

- 점검기관 : 청소년정책과

- 지도․점검내용

지 적 사 항	조 치 결 과	조치완료
기관운영업무추진비 기안 내 참석인원 미기재	기안문에 참석인원 기재 시행	완료
시설조직인력 정원대비 현원 과부족	수련관의 예산상 정원을 채우기에 어려움이 있으나 최대한 노력하겠음	완료

- 일 시 : 2017.07.10.

- 점검기관 : 여성가족부 주관 수련시설평가( 수행기관: 한국청소년정책연구원)

- 지도․점검내용 : 수련관 운영 전반 및 안전관리

- 평가 결과 요약

운영 및 관리 (11)	청소년 이용 및 참여 (15)	청소년 활동 프로그램 (20)	인사 및 조직 (20)	환경 및 안전 (19)	대외 협력 및 홍보 (5)	종합평가 (10)	합계 (100)
11	13	18.4	15.6	19	4.4	10	91.4

○ 운영 및 관리

평가 영역	평가항목	항목 배점	평가지표	배점	평점	평가결과
1. 운영 및 관리(11점)	1.1 기관 운영계획	4	1.1.1 중장기 발전계획의 적절성	2.0	2.0	○ 중··장기 발전계획은 지역환경 및 청소년 특성을 분석하여 목표 및 특성화 계획을 설정하였음. ○ 연간 운영계획도 중장기 계획과 연관되어 있고 예산 계획과 추진 내용이 구체적으로 되어 있음. ○ 운영대표자는 시설장과 일치하며 자격기준을 충족함. ○ 운영규정은 수련관 명의의 독자적 운영규정으로 공식적으로 관리되고 있으며, 직제, 인사, 보수 등 수련관 운영에 필요한 내용을 포함함.
			1.1.2 연간 운영계획 수립의 체계성	2.0	2.0
	1.2 기관 운영체계	7	1.2.1 운영대표자의 자격기준 및 시설장 여부	5.0	5.0
			1.2.2 운영규정의 관리 수준	2.0	2.0

○ 청소년 이용 및 참여

평가 영역	평가항목	항목 배점	평가지표	배점	평점	평가결과
2. 청소년 이용 및 참여 (15점)	2.1 청소년 이용	9	2.1.1 전체이용자 대비 청소년 시설이용률	5.0	3.0	○ 수련관은 수영장, 헬스장 등 성인시설의 성인이용자가 많아 청소년이용률은 62.7%로 보통수준이지만, 수용정원(1,000명) 대비 청소년 이용률은 113%로 매우우수함. ○ 청소년운영위원회는 운영계획이 수립되어 있고, 회의 등 활동실적은 연평균 36회, 참석률도 거의 100%로 높은 편이며, 모니터링, 의견반영 및 간담회 실적이 있음. ○ 동아리는 지원계획과 실적이 있고 참여 인원수도 증가했으며 대외활동 및 공모사업 신청 실적이 있음.
			2.1.2 수용정원 대비 연간 청소년 시설이용룰	4.0	4.0
	2.2 청소년참여도	6	2.2.1 청소년운영위원회 운영의 적절성	3.0	3.0
			2.2.2 자체 동아리 운영의 활성화 수준	3.0	3.0

○ 청소년 활동 프로그램

평가 영역	평가항목	항목 배점	평가지표	배점	평점	평가결과
3. 청소년 활동 프로그램(20점)	3.1 연간 프로그램 기획 및 평가	8	3.1.1 연간 프로그램 운영계획의 체계성	4.0	4.0	○ 프로그램 개발계획서와 평가계획서를 갖추고 있고 개발 회의 또는 웍샵실적이 있음. ○ 청소년운영위원회를 통한 청소년 의견 반영실적이 있고 5개 이상의 평가방법을 주기적으로 수행하고 있음. ○ 프로그램 수는 410점으로 매우 우수하나, 청소년 활동사업비는 71%로 보통수준임. ○ 프로그램은 참여청소년의 특성을 고려한 적합한 프로그램으로 평가 및 환류 계획을 갖추고 있고, 예산 산출근거가 있으며, 프로그램에 필요한 기자재 및 장비 확보계획이 수립되어 있음.
			3.1.2 연간 프로그램 평가운영의 적절성	4.0	4.0
	3.2 청소년활동 프로그램의 운영	12	3.2.1 청소년활동 프로그 램의 수	4.0	4.0
			3.2.2 청소년활동 사업비 수준	4.0	2.4
			3.2.3 청소년 활동 프로그 램 운영의 우수성	4.0	4.0

○ 인사 및 조직

평가 영역	평가항목	항목 배점	평가지표	배점	평점	평가결과
4. 인사 및 조직(20점)	4.1 직원 확보율	8	4.1.1 직원 확보의 수준	4.0	2.4	○ 직원확보율은 3.2% 수준이고, 수용정원(1,000명) 대비 월평균 정규직 청소년지도사 확보율은 배치기준을 준수하는 수준이나 이는 월평균 0.9명의 운영인력으로 저조한 편이어서 확충을 요함 ○ 직원 1인당 직무연수 참여 실적의 경우 연수 참여 건수는 매우 많으나 각 회수별 연수 참가인원이 많지 않은 편이며, 직원 대상 안전교육 및 폭력예방교육은 적절하게 시행되고 있음 ○ 직원, 강사, 일용직까지 성범죄 경력을 철저히 확인하고 있으며 전 직원의 안전교육 내부, 외부 실적 모두 우수함 ○ 직원 대상 폭력예방교육이 철저히 잘 지켜짐
			4.1.2 수용정원대비 정규직 청소년지도사 확보율	4.0	2.4
	4.2 직원 전문성 및 안전성	12	4.2.1 직원 1인당 직무연수 참여시간	3.0	1.8
			4.2.2 직원 대상 복지지원 수준	3.0	3.0
			4.2.3 직원의 성범죄 경력 확인 여부	2.0	2.0
			4.2.4 직원의 안전교육 실시여부	2.0	2.0
			4.2.5 직원의 폭력예방 교육 실시여부	2.0	2.0

○ 환경 및 안전

평가영역	평가항목	항목배점	평가지표	배점	평점	평가결과
5. 환경 및 안전(19점)	5.1 시설환경 및 안전	19	5.1.1 수련시설 시설기준 준수여부	3.0	3.0	○ 수련시설 시설기준을 준수하고 있음 ○ 안전관리계획을 수립하여 잘 운용하고 있고, 매월 안전점검을 실시하고 지자체 보고를 시행하고 있음 ○ 지침에 따라 안전보험에 가입되어 있음 ○ 청소년 대상 안전관리도 적절한 수준에서 이루어지고 있음
			5.1.2 안전관리계획서의 체계성	4.0	4.0
			5.1.3 안전보험 가입	4.0	4.0
			5.1.4 안전점검 실시 및 보고	3.0	3.0
			5.1.5 청소년의 안전관리	5.0	5.0

○ 대외 협력 및 홍보

평가영역	평가항목	항목배점	평가지표	배점	평점	평가결과
6. 대외 협력 및 홍보(5점)	6.1 대외협력 및 홍보	5	6.1.1 대외협력 및 연계정도	3.0	2.4	○ 대외 협력 및 연계 계획을 수립하여 운영하고 있으며 다양한 연계실적을 갖추고 있으나 평가기간 동안 한국청소년수련시설협회에 가입되지 않았음 ○ 매년 홍보계획을 수립하고 있으며, 다양한 홍보실적을 갖추고 있음.
			6.1.2 홍보활동의 노력 수준	2.0	2.0

○ 종합평가

평가영역	평가항목	항목배점	평가지표	배점	평점	평가결과
7. 종합평가(10점)	7.1 종합평가	10	7.1.1 지방자치단체의 시설발전 지원 노력수준	5.0	5.0	○ 서울시의 2015~2016년 지원금액 증가율은 8억9천4백-8억9천2백-11억5천)으로 14% 증가되었음. ○ 지자체의 사업 및 업무협조는 시설운영의 민원 및 애로사항 처리, 사업 지원, 회의 참석 등 적극적인 편임. ○ 시설장과 전 직원은 프로그램 신고 실적, 운영대표자의 지역사회 활동 실적, 기관 대상 대외 각종 수상실적이 있고 청소년방과후아카데미, 부모성장을 위한 심리지원서비스 등 정부 및 지자체 정책사업 수행실적 등 최근 2년간 운영대선 등 전반적인 발전노력 실적 등 매우 우수한 편임.
			7.1.2 전반적인 발전노력 수준	5.0	5.0

붙 임	종합성과평가 결과보고서(서울시)

평가결과 총괄표(2018.6.21.~22)

구분	대영역	중영역	평가지표	배점		지표유형	점수
공통	사업인프라 (25)	1 조직 및 인력운영	1.1 조직구성 및 인력운영 적정성	10.0	5.0	정량	5.0
			1.2 근로여건 및 고용안정 노력		5.0	정량	3.0
		2 재정구조 및 예산집행 효율성	2.1 회계관리 적정성	7.0	5.0	정량	3.0
			2.2 사업예산 집행 효율		2.0	정량	1.6
		3 자원운영 및 사회적 가치 기여	3.1 재산 및 물품관리	8.0	3.0	정량	2.4
			3.2 시설 및 기자재 활용		2.5	정량	2.5
			3.3 사회적기여 등 위탁사무가치제고		2.5	정성	2.5
	사업활동 (10)	1 사업계획 및 사업관리	1.1 중장기발전계획 및 사업계획 적정성	4.5	2.5	정성	2.0
			1.2 사업관리 운영의 투명성		2.0	정성	2.0
		2 사업활성화 개선노력	2.1 사업 활성화 개선 노력도	5.5	2.5	정성	2.5
			2.2 이해 관계자 협조체계 구축		1.5	정성	1.5
			2.3 사업 마케팅 및 홍보 노력		1.5	정성	1.5
	프로그램 및 서비스 질적수준 제고노력 (15)	1 프로그램 질적수준 제고	1.1 성과목표의 적절성	10.0	5.0	정성	5.0
			1.2 대외적 우수사례 성과창출 수준		5.0	정성	5.0
		2 지도점검에 대한 이행	2.1 지도점검에 대한 이행률	5.0	5.0	정량	5.0
	사용자 만족도 (20)	1 만족도 조사	1.1 만족도 조사	20.0	15.0	정성	14.5
		2 만족도 제고 노력	2.1 만족도 제고 노력		5.0	정성/정량	5.0
특화	사업성과 (30)	1 프로그램 개발*	1.1 프로그램 개발 적정성	10.0	10.0	정성	10.0
			1.2 프로그램 집행률	5.0	5.0	정량	5.0
		2 프로그램 운영	2.1 청소년 이용률	15.0	10.0	정량	6.0
			2.2 프로그램 운영 적정성		5.0	정성	4.0
합계				100	100	-	89.0

평가내용 요약

□ 잘한 점

○ 청소년 기본법 시행령 25조에 의거하여 청소년지도사 1급 3명과 2급 13명, 3급 2명 총 19명을 배치하여 법정기준 4명 초과 배치하여 준수함

○ 수련관 직원들 대상으로 매월 안전교육을 계획하고 실시함

○ 「청소년시설 관리․운영 매뉴얼」시설 운영위원회 설치·운영 규정과 「서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙」제12조(운영위원회)에 따라 관계 공무원, 지역주민 대표, 청소년 대표, 학교 교사 등 운영위원회를 폭넓게 구성하였음

○ 시립보라매청소년수련관의 경우 그 어떤 기관보다 해당 기관들과 많은 유기적인 업무협조체계를 구축하고 있음

○ 중장기·연도별 계획에 대하여 프로그램 및 사업을 계획하여 실행함

○ 홍보 목적 및 목표, 세부적인 홍보추진일정, 예산안에 대해 제시하고 홍보 방법을 계획하여 홍보계획서를 작성함

○ 성과 평가에 대해 목적 및 목표, 이용자의 변화와 성장에 초점을 두고 성과평가를 진행함

○ 신규 프로그램이 개발 근거 및 필요성이 자세하게 계획서 상에 포함되어 있음(가장 자세히 써놓음)

□ 미흡한 점

○ 종사자 징계 시에는 내부 관계자(수련관장, 부장, 팀장, 보라매 Iwill센터장 4인)만으로 의결 → 인사(징계)관련 규정 미 준수

○ 연장근로자는 반드시 기관장 결재를 득한 후 연장근로실시 하여야 함이나 일부 연장근로신청서가 그러하지 않음(시설 장 결재가 신청일보다 익일~3일 지연된 문서 있음)
→ 인력운영관리(복무) 규정 미 준수

○ 신용카드발급대장 작성, 카드별 비밀번호 부여와 보관책임자(부장) 관리하고 있으나‘우리은행 1개 계좌 4개 카드 개설’사용으로 규정 미준수

○ 기관운영업무추진비 등 일부 사용액을 일괄 품의하였고 사용용도 상세내역이 미흡하여 지출행위에 대한 동기원인이 명확하지 않음

○ 정원가산업무추진비 일부 사용액이 통상적인 조직운영 회식비 사용

○ 재물조사표 부착 시, 조사일자를 담당자의 출력 작업일자 오기처리와 부착 업무 지연

□ 개선과제

○ 근로여건 및 고용안정 노력을 위해 근로기준법 및 시설 운영규정의 인사 관련 기준 이행  준수 요구됨

○ 회계관리의 적정성을 확보하기 위해 회계 일반관련 규정준수, 계약관련 절차 및 기타관련  규정 준수 요구됨

○ 사업예산 집행 효율을 높이기 위해 예산 계획 및 편성 규정 준수 및 기타 관련 규정 준수  요구됨

○ 재산 및 물품관리를 위해 정기재물조사 관련 규정준수, 물품관련 규정 준수 및 기타 관련  규정 준수 요구됨

○ 성과목표가 전년도 실적과 유사하게 설정되어 있으나 전년대비 10%정도 상향하여 도전적으로 설정할 것이 필요함

○ 프로그램 개발의 다양화 촉진 : 4차산업 등 시대흐름에 적합한 분야를 포함하여 프로그램 개발 아이디어를 수집할 것이 필요함

○ 프로그램 개발 및 운영 적절성 확보를 위해 ‘서울특별시 청소년 시설 설치 및 운영에 관한  조례 시행규칙 제40조(프로그램 개발 운영)에 부합하는 지 확인이 필요함

평가결과 상세

사업인프라

중영역	평가지표	배점	평점	평가결과
1 조직 및 인력운영	1.1 조직구성 및 인력운영 적정성	5.0	5.0	서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례시행규칙 제7조와 별표1 기본조직모형인 1부 5팀제 (업무지원팀, 청소년사업팀, 교육지원팀, 생명사랑팀, 전략기획팀). 전략기획팀은 2017년 프로젝트별로 타팀 인원구성 TF팀으로 운영해오다가 2018년 2월 전담 직원 배정과 생명사랑팀장 겸직 발령)으로 운영하고 있음 서울시 승인 2017.10.12 으로 "인사위원회 구성, 계약의 원칙 등" 내용으로의 시설 운영규정 개정함 청소년 기본법 시행령 25조에 의거하여 청소년지도사 1급 3명과 2급 13명, 3급 2명 총 19명을 배치하여 법정기준 4명 초과 배치하여 준수함 2018.03월 기준, 총 32명(일반직 23명, 계약직 9명)으로 정원 30명(일반직 25명, 기능직 5명)보다 일반직 2명 부족하고 계약직(방과 후3+꿈나무 배치지도사(청소년지도사)6) 9명 초과. 정규직 종사자 비율 25%이상(72%)을 준수함
	1.2 근로여건 및 고용안정 노력	5.0	3.0	시설장은 법인 임명으로 ('시'보고) 1급 청소년지도사자격증 소지자로 시설장 자격요건 및 상근의무 이행을 준수하였으며 보라매 Iwill센터장 2009.02.01. 겸직 발령 후 지도점검 이행 조치로 2017.02.28. 면직됨 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제8조에 따라 수련관, 한국청소년수련시설협회,서울특별시청소년수련시설협회 홈페이지에 15일간(재공고시 10일) 채용공고 기준 준수하였으며 서류합격자, 최종합격자 공지 이행함 청소년 시설 배치 근무인력(정규직, 계약직, 차순위자 채용 등)의 임용, 승진, 보직변경 등 인사에 관한 중요 사항을 심의하기 위하여 인사위원회(시설장, 청소년전문가, 청소년시설 공무원 등 외부위원)으로 구성하여 개최하였으나, 종사자 징계 시 (2016.12.30. 사유: 고객 및 직원의 인권을 침해하는 행위를 한 자 / 업무지원팀 OOO 구두경고. OOO 계약종료)에는 내부 관계자(수련관장, 부장, 팀장, 보라매 Iwill센터장 4인)만으로 의결함(이의신청 수용불가) 17년 18년 직원(예정자, 종사자)에 대하여 채용 전 과 년 1회 재직자 일괄조회(2018.01.16. / 2017.01.13.)로 성범죄경력조회 이행함 종사자 초임호봉 산정 시 경력증명서 확인으로 호봉산정표 2가지 구분(100%, 80%)기준 준수와 채용 시 경력증명서, 자격증사본, 신체검사서 등 구비서류 이행함 종사자 급여대장과 실수령자 지급금액 이체확인과 사회보험 적정(종사자, 기관 부담액 구분)납부 확인함 2018년 노무사 컨설팅으로 표준근로계약서 작성교부 하고 있으나 사회보험 적용(고용보험, 산재보험, 국민연금, 건강보험) 미흡함 서울시 청소년 수련시설 예산편성기준에 의거하여 2016년 평가 성과상여금(1.55백만원)을 인사위원회 의결(2017.02.10.)후 평가 상위등급별 차등 지급(1년 미만 근무자 50%지급 등) 이체함 가족수당(20세 이상 자녀 제외, 배우자 공무원 경우 제외)과 특정업무수당(회계관계자, 지도사자격증소지자), 정근수당(매월 안분 지급), 명절휴가비(2017년 매월 안분, 201 8년 2월 지급), 직책업무추진비(시설장 15만, 부장 10만, 팀장 8만) 규정준수 지급하였고, 월1회 연장근로수당은 연장근로수당내역서 첨부, 지문인식기 확인으로 지급하였으나 연장근로자는 반드시 기관장 결재를 득한 후 연장근로실시 하여야 함이나 일부 연장근로신청서가 그러하지 않음(시설장 결재가 신청일보다 익일~3일 지연된 문서 있음)(이의신청 수용불가 : 문서승인 필요) 퇴직연금제 가입(미래에셋 획정기여형)으로 월별 적립 납입하고 있고 1년 미만 근무자 퇴직금 지급자는 없으며, 1년 이상 근무자 퇴직 시 (한주희(계약직) 2015.08.01.~ 2018.02.28.→02.28.지급)지급기한 내 지급
2 재정구조 및 예산집행 효율성	2.1 회계관리 적정성	5.0	3.0	신용카드발급대장 작성, 카드별 비밀번호 부여와 보관책임자(부장) 관리하고 있으나‘우리은행 1개 계좌 4개 카드 개설’사용으로 규정 미준수 신용카드사용부(수령일, 사용일, 내역, 금액, 수령자, 지급자, 업장명, 반납일, 반납확인)작성 관리하며 클린카드 사용으로 유흥업소, 야간시간 사용제한하며 e나라도움 국고보조금 전용 법인카드 사용하고 있음 신용카드 사용 인센티브(포인트) 전환사용 후 년 1회 세입조치(잡수입 처리)하고 있음 법인카드 사용일시와 채주가 각각 다른 지출은 사용건별로 품의하고 집행품의서는 집행목적, 일시, 장소, 집행대상 등을 기재하여 사용용도를 명확하게 집행해야함에도 불구하고 기관운영업무추진비 등 일부 사용액을 일괄 품의하였고 (2017.12.20 67,000원 청소, 수납아르바이트 평가 및 격려 총 10명 : 궁중삼계탕 44,000원+이태리로간고등어 23,000원 / 2018. 01.18 1.16~31 생명사랑팀 식사 및 다과류 : (빚은 20,800원+아성다이소 19,000원+SM할인마트 60,200원), 사용용도 상세내역이 미흡하여 지출행위에 대한 동기원인이 명확하지 않음 /2017. 06.07 18,000원 기관방문 음료구입 (보라매대학약국 비타500*2박스) / 2017.06.15 57,120원 기관방문 간식 (다이소 보라매점 8,000원+17,620원+빚은 31,500원) : 유관기관 입증자료 없음) 맞춤형복지제도시행경비는 1인당 연간한도 3십만원 전액 사용과 개인별 예산내역서(잔액, 한도, 개인결제 증빙첨부)로 건마다 품의 지급함. 2018. 1월말 퇴사자(OOO) 사용 없음 확인 청소년 수련시설 관리운영 매뉴얼 수입과 지출의 집행기관(규칙 제22조) 에 의거하여 수입원(접수처 수납)과 지출원(회계원)을 임명함 지방재정법 제95조에 의거하여 회계 담당자재정보증에 대한 16년, 17년, 18년 피보증인 관장, 부장, 업무팀장, 회계원, 수입원, OOO(카페), OOO 7명으로 각 2천만원 보증보험 가입함 16년, 17년 각 8천만원의 법인전입금(4회*각2천만원) 수령 즉시 수입 결의하여 금융기관에 예치 후 사용(제세공과금: 2017.07.21. 17년 주민세재산분 1,315,000원 / 08.18 주민세 법인균등분 125,000원 "재단법인 서울가톨릭청소년회(보라매)" 납부서62,500원+"동작구상담복지센터" 납부서62,500원 / 2017.12.21. 목적사업비/청소아르바이트(OOO, OOO, OOO) 17년 퇴직금 2,879,250원) 17년 기능보강비 관련하여 79,320천원 실내도장 및 도색 ㈜한일이엔씨디자인 계약은 g2b전자입찰공고로 전자계약서, 계약보증금지급(전자접수 및 직접수납), 이행각서, 납세증명서, 하자보증서(전문건설공제조합 계약보증서) 등 구비서류 진행하였고, 22,803천원 외부배수로 보수(10.26~11.10) ㈜유인실업 계약은 4회 유찰로 시장견적조사(3개 업체), 수의계약사유서, 건설업등록증, 도시철도공채, 계약보증금납부서 등 첨부하여 수의계약과 임대프린트 계약, 컴퓨터 유지보수 등 월 유지보수 1년 수의계약과 정수기 임대사용 장기 5년 계약 진행함 위수탁 기간 2016.01.01.~2018.12.31.에 대한 이행보증보험증권이 수탁자 (재)서울가톨릭청소년회 명의와 재원으로 발급함 시보조금은 개별 관리하고 있으며 정산,‘시’2018.01.12. 보고 후 집행잔액과 이자는 2018.05.10.이체 반납('시'0508 공문)하였고, 2018년 시보조금(9억)은 1/4분 기 정산 후 2018.04.14.‘시’보고하였음 2017 민간대행사업비 집행잔액 38,217,576원(과년도지출)에 대하여 시 승인 (*감사보고서 주석사항) 청소년수련시설 관리운영 매뉴얼 수입금 관리에 의하여 수련관내 접수처 수납원이 회원관리프로그램 등록 수납(현금, 카드, 계좌)하여 매일 사업수입일보 작성(시설장 결재)과 영수증발급. 편철 후 수입결의서 작성함 (회계원의 익일 계좌입금) 또한 대관료는 인터넷, 내방자 신청서 접수 후 담당자 금액 산정 후 수납원에게 이관하여 사후 프로세스 진행함. 기타사업수입인 자판기운영수입은‘자판기 입금표’주1회 내역서 작성/매월 자판기 재고파악(시설장 결재)으로 수입, 재고 집계, 불량품 보고 처리하며 매월 업체와의 판매 정산함 사용료 환불은 내방자(전화신청) 환불신청서 작성. 시설장 결재 득한 후 수납원 수입결의서(-)작성하여 지출원 확인 후 이체함
	2.2 사업예산 집행 효율	2.0	1.6	본예산, 추가경정 1차, 2차(2017.12.28.)예산을 이사회의 의결 후 '시' 제출(사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제11조에 따라 예산총칙, 세입. 세출예산서, 사업계획서, 시설이용료승인요청서, 시설현황표 당해 예산을 의결한 이사회 회의록 사본 서류 첨부) 정원가산업무추진비는 종사자 생일선물, 시설 종사자 체육대회 등 직원 사기진작을 위한 제 경비이나 일부 사용액이 통상적인 조직운영 회식비 사용 있음(2017.12.13. 200,000원 케이스시 노량진점 : 관장,부장, 팀장 총 5명 수련관 회의실 및 외부 하반기 업무평가 / 기대효과: 보다 더 체계적인 수련관 운영)으로 예산의 목적 외 사용금지원칙 미준수. 해당 지출 관련으로 보이는 기관운영업무추진비 예산잔액이 상당액 남아 있음 예산총계주의 원칙에 따라 연간 사업계획에 따라 지침 등 관련 규정에 의거하여 예산을 편성하고 세입, 세출을 모두 예산에 계상함 15년, 16년, 17년 예산 및 사용료 고시(2016.04.22./ 2017.03.20. / 2018.03.21.시설과 법인게시판)와 예산 변경 시 시설, 법인 게시판에 공고와 회계감사반으로부터 결산보고서를 받은 후 시설 홈페이지에 해당 결산 공고함(2017.03.31 / 2018.04.09)
3 자원운영 및 사회적 가치 기여	3.1 재산 및 물품관리	3.0	2.4	16년, 17년 년1회 정기재물조사 계획실시하고 있으며 조사결과‘시’보고 하였고, 불용 '시' 승인과 관리전환소요조회 실시 후 불용결정물품(노후화 및 내용연수 초과)에 대한 불용품 처리(서울시SR센터 ㈜에코시티서울 "물품무상양여합의서", 사진)결과‘시’제출하였으나, 재물조사표 부착 시, 조사일자를 담당자의 출력 작업일자 2018.02.18.로의 오기처리와 부착업무 지연됨 물품구매완료시 구입품의서, 물품검수서, 사진, 내역서, 수의계약사유서, 견적서 등 첨부 후 비품대장(자산) 등재함 (2017.12.21. 5,000,000원 아이스크림머신(더아이스), 12.21 2,350,000원 쇼케이스 ㈜주방뱅크, 12.27 395,000원+1,199,000원 태블릿 블루웨이브 외) 운영물품 구매내부결재 후 소모품지확인서(전월이월, 입고. 출고, 계)과 청소용 소모품 구매 시(종량제 봉투 400매 등) 산출기초조사서, 견적서, 수의계약사유서, 물품검수조서 구비하여 구매 관리함 시설차량 3대(이동과학관 차량, 봉고, 그랜드 스타렉스) 관련하여 자동차보험 가입하였으며, 차량운행일지 (날짜, 운전자, 시간, 용무, 하이패스사용내역, 운행거리, 유류비)작성 관리하며 유류대는 공공조달 유류카드 결제함
	3.2 시설 및 기자재 활용	2.5	2.5	A. 수련관 직원들 대상으로 매월 안전교육을 계획하고 실시함 (성희롱 예방, 수련시설 안전 관리 교육, 소방안전관리자 실무교육, 공공기관 소방합동훈련, 인권교육, 직원 안전교육 등) 교육 대상자에게 지도자 및 봉사자 안전 교육, 행사장 주변 위험요소. 사전 확인 및 제거, 참가자 안전교육, 성희롱 예방교육을 실시함 재난대비·대응대책, 재난복구 및 보상 대책에 대한 안전관리 매뉴얼이 수립되어 있고, 비상대피로가 게시판 및 벽면에 부착되어 있음 건물시설물 재해복구(16-18년), 수련관 내 당구장, 도시가스/난방용/취사용, 엘리베이터, 탁구장 등에 대한 영조물 손해배상(16-18년) 화재보험이 가입되어 있음 (수련관 내 모든 시설에 대해 서울시에서 화재보험을 가입함) B. 매월 시설 자체적으로 안전점검을 실시하고 그에 대한 내용을 서울시에 보고함. 시설 안전점검일지, 보일러 및 공조기 가동일지, E.P.S 점검표, 화장실 점검표, 특정사용시설 점검일지, 승강기 안전점검일지 등의 서류를 관리하여 시설의 환경 및 위생관리 상태가 양호함 토목분야, 건축분야, 기계설비 및 전기분야에 대한 안전점검을 연 2회(상반기, 하반기) 정기적으로 실시하고, 안전점검결과를 서울시에 보고함. 또한, 분야별로 안전점검내용에 대한 조치사항을 기입하고 관리함 본 수련관 안전점검 결과 건축, 기계, 전기, 토목, 소방, 가스 등 종합평가에서 모두 A(최우수)등급을 받았음 시설 안전점검 결과, 개·보수가 필요한 시설에 대해 보수를 진행하였거나, 진행하기 위해 계획을 세움 C. 서울시청, 보라매공원, 동작소방서, 한국전력, 남부수도사업소, 보라매병원응급실 등과 연락체계를 구성함 직원들 소방안전교육 시 화재예방교육, 화재대피종합훈련, 소화기·소화전 사용실습, 심폐소생술, 안전사고 예방에 대한 훈련을 실시함
	3.3 사회적기여 등 위탁사무가치제고	2.5	2.5	「청소년시설 관리․운영 매뉴얼」시설 운영위원회 설치·운영 규정과 「서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙」제12조(운영위원회)에 따라 관계 공무원, 지역주민 대표, 청소년 대표, 학교 교사 등 운영위원회를 폭넓게 구성하였음 연 2회(상반기, 하반기)에 걸쳐 기관 운영위원회의를 개최하고 위촉수락서 및 위촉증과 회의록을 확인한 결과 위촉부터 개최까지 일련의 프로세스가 체계적으로 진행됨. 또한, 운영위원회의의 참석자의 확인이 가능하도록 참석자의 자필서명을 회의록에 첨부하였음 「청소년활동진흥법 시행령」제3조(청소년운영위원회의 구성·운영)에 따라 청소년운영위원회를 설치 및 운영하고 있으며, 신청자를 모집하여 청소년운영위원회를 구성하고, 위촉동의서를 받아 외부자문위원단과 함께 구성함 보라매청소년운영위원회 조례를 구성하여 운영을 하고, 회의 시 안건을 선정하여 그에 대한 토론을 진행함. 회의록은 담당자, 총무, 부위원장, 위원장의 결재와 함께 서류를 관리하고, 참석자 및 회의 내용, 예산내역, 담당자의 의견 등을 포함하여 회의록을 관리함. 2017년 전국 우수 청소년운영위원회로 선정되어 여성가족부장관으로부터 최우수상을 수여받음

사업활동

중영역	평가지표	배점	평점	평가결과
1 사업계획 및 사업관리	1.1 중장기발전계획 및 사업계획 적정성	2.5	2.0	미션, 비전체계에 대한 이해 부족함 미션, 비전, 전략목표 재수립 필요함 중장기 계획을 위한 조사(조사 목적 및 방법, 지역, 대상, 표본 등을 설계)를 계획 및 실시하였고, 결과를 반영함(자기주도적 활동, 기회균등 청소년 참여, 청소년이용시설활성화, 지역사회중심의 맞춤형 시설, 위기취약계층 청소년 지원 등) 반영된 결과에 대해 비전을 수립하여 연도별로 단계를 설정하여 운영계획을 수립함. 또한, 2018-2020년까지의 중장기 계획은 수립되어 있음 PDCA(Plan-Do-Check-Act)방식의 사업계획 수립 필요함 기존의 사업계획에서는 Feedback, 즉 환류계획이 제외되어 있어 이에 대한 보완 필요함 월별 목표, 즉 공정율 제시 필요함 평가계획이 제시되어야 함. 환류계획 제시 필요 (개선방안 도출 방법) ① 미션→이념, 존재이유 ↓ 비전→중장기 목표 ↓ 전략목표 ↓ SWOT분석 ↓ 전략과제 ↓ 실행과제(연도별 사업과제) ② 연도별 로드맵 ③ 실행계획 = 사업계획(PDCA : Plan,Do,Check,Act) ⑴ 실행과제별 목표설정 ⑵ 추진내용 ⑶ 월별 추진일정 ⑷ 기대성과 ⑸ 성과지표 ⑹ 평가환류 ⑺ 소요예산 ⑻ 비상계획(기타) ⑼ 투입인력 ④ 평가체계 ⑤ 차년도 사업계획에 반영 Logic Model 방식을 활용하여 사업관리하는 체계는 우수. 단, Logic Model의 단계별 내용은 수정이 필요 Outcome(단기, 중기, 장기)에 대한 내용수정과 단계간 연계성 강화 필요 중장기계획은 새로운 이론이 아니고 학문적 방법론에 의해서 수립해야 한다고 컨설팅을 실시했는데 이에 맞지 않음(이의신청 수용불가)
	1.2 사업관리 운영의 투명성	2.0	2.0	「서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례」 제17조에 따라 서울시의 승인을 받은 자체 운영규정이 존재함. 또한 운영규정 변경에 대한 승인을 받음 신용카드관리대장, 차랑운영일지(시티밴, 화물차), 비품대장, 소모품 지급 확인서, 청소 용소모품구매대장, 문서접수대장, 문서발송대장 등 각 대장들을 매우 양호한 상태로 관리하며 보존기간과 폐기(파쇄)의 관리가 매우 양호함 업무매뉴얼(인사관리, 행정업무, 시설관리업무, 생활교육 수납업무, 청소년사업팀 업무, 개인업무 등), 물품관리규정, 문서관리규정, 청소년동아리 운영매뉴얼, 동아리 연합 회칙, Kestrel 회칙, 강사운영매뉴얼에 대한 사무편람이 존재하고 양호하게 관리하고 있음 서류 창고에 각 서류들을 비치하여 양호하게 관리함 인수인계 시 인수자와 인계자, 입회자의 자필서명과 내부결재를 받아 인수인계를 진행함. 인수인계서에 업무에 대한 구체적인 업무 내용(시간표, 이용자 명단 등)을 작성함
2 사업활성화 개선노력	2.1 사업활성화 개선 노력도	2.5	2.5	중장기·연도별 계획에 대하여 프로그램 및 사업을 계획하여 실행함 (16년 : 주도적 청소년 참여 시스템 구축 – 청소년운영위원회, 프로그램 별 사업기획단, 신규 특성화 사업 개발 – 도시재생 서포터즈 / 17년 : 신규특성화 사업 확대 – 도시재생, 환경과학교실, 청소년 참여기반 확대 – 청소년운영위원회, 동아리연합회 등, 이용시설 공간 재창 청개구리 운영, 우리동네독립기념관 등). 몇 개의 신규사업에 대해서 2018년 확대 예정
	2.2 이해관계자 협조체계 구축	1.5	1.5	2016년 협력 네트워크를 구축한 학교 및 지역기관들과 410개의 연계 프로그램 및 사업을 진행하였고, 2017년 협력 네트워크를 구축한 학교 및 지역기관들과 704개의 프로그램을 진행함 본 수련관은 연계를 목적으로 한 연계사업을 기획하여 운영하거나 수련관이 운영하고 있는 프로그램을 학교 및 기관과 계약하여 운영하는 등 두 가지로 나누어 MOU를 체결하고 협력 네트워크에 대한 사업을 진행함 2017년에 용산고등학교, 영등포고등학교, 금옥여자고등학교, 서울관광고등학교, 명지고등학교, 서울로봇고등학교, 국사봉중학교, 난우중학교, 문창초등학교, 신내초등학교, 이수초등학교. 들풀생태마당, 서울청소년수련관, 마포청소년수련관, 시립청소년활동진흥센터, 베스트푸드키즈주식회사, 동작소방서, 초록우산재단 등과 연계하여 협조체계를 구축함 2016년에 여의도고등학교, 상계고등학교, 동성고등학교, 대일관광고등학교, 문영여자고등학교, 성암국제무역고등학교, 세그루패션디자인고등학교, 성보중학교, 미성중학교, 목원초등학교, 난곡초등학교, 구로청소년수련관, CJ푸드빌, 굿네이버스, 관악구청, 서울시청, 서울동작구육아종합지원센터, 청운지역아동복지센터 등과 연계하여 협조체계를 구축함 학교 및 지역사회 연계운영에 대해 계획을 세우고, 협조체계를 구축해 나가고 있음 시립보라매청소년수련관의 경우 그 어떤 기관보다 해당 기관들과 많은 유기적인 업무협조체계를 구축하고 있음 본 시설의 시설장의 경우 한국청소년활동진흥원 인사위원, 정책자문위원으로 재임하고 있고 한국청소년수련시설협회 부회장, 한국청소년정책연구원 정책위원 등으로 재임하고 있어 당연히 해당 기관들과의 유기적인 연대는 물론 연계사업들을 당연히 진행하고 있음 한국청소년활동진흥원의 경우 국제청소년성취포상제, 수련활동 인증제, 방과후아카데미 등 본 기관과 당연히 연계사업을 운영하고 있다. 한국청소년정책연구원 또한 공동연구, 만족도조사, 기관운영위원회 등 지속적인 연계활동을 하고 있음 기관 간 MOU체결 여부 및 협조사항 제시 필요
	2.3 사업 마케팅 및 홍보노력	1.5	1.5	수련관의 자체 홍보 매뉴얼을 설정하여 청소년 홍보의 현황과 인사관리, 홍보의 종류 및 홍보 관련 업무, 환경 및 장비 등에 대해 홍보 매뉴얼을 만들고, 홍보자료 발송 및 홍보 활동하기 전 프로그램 홍보자→홍보담당자→부장을 통해 내부결재가 이루어짐. 홍보 담당자의 검토 후에 결재가 이루어지기 때문에 홍보에 대한 노력이 보이고, 홍보 업무 매뉴얼을 만들고 홍보 담당자를 채용함으로써 홍보에 대한 전문성을 높이기 위해 노력함 홍보 목적 및 목표, 세부적인 홍보추진일정, 예산안에 대해 제시하고 홍보 방법을 계획하여 홍보계획서를 작성함 기관 홍보용 인쇄물 프로그램 홍보지 제작, 청소년 소식지, 오늘의 청소년 푸른소식지 등 유관기관에서 발행하는 홍보물에도 기관의 사업을 알리도록 원고를 제출하였으며, 보도자료를 발송하여 기관관련 기사가 포털사이트나 신문에 기사화 되도록 함. 또한, 매달 웹진을 통해 프로그램이나 진행예정 프로그램을 안내하며 주요소식에 대해 홍보함 본 청소년 수련관의 생명사랑센터의 홍보대사를 위촉하여(14.11.08~) 청소년 자살예방홍보활동 및 생명사랑 팀이 주최하는 사업에 대해 홍보를 진행하고 있음 프로그램 별로 홍보 계획을 세웠지만, 각 프로그램 별로 홍보활동 및 실시에 대한 자료를 확인 할 수 없었음. 하지만 담당자와 인터뷰를 통해 매월 홍보활동에 대한 모니터링과 실적관리를 하고 있음을 확인함. 본 수련관이 회원제가 아니라 홍보 대상자가 불특정 다수이기 때문에 카페 및 SNS(페이스북)계정, 동아리(서울시 고등학교 방송반 연합회) 등 연합을 맺고 있는 인물들과 관계망을 이용하여 홍보를 실시한다는 인터뷰 내용을 토대로 홍보활동을 실시하고 있고, 그에 대한 모니터링을 실시한다고 평가함 (SNS홍보에 대해서 직원들 대상으로 관련 교육을 실시함 – 인터뷰 내용) 홍보에 대해 우수한 점, 미흡한 점에 대한 결과에 대해 회의를 통해 결과를 환류하여 문제점을 인식하고, 그에 대해 차년도 계획서에 개선안을 반영함 홍보 결과 보고에 대해 담당자 의견기술, 과정에 대한 성과, 결과에 대한 성과, 이전평가를 통한 개선실적, 향후 운영계획으로 평가하여 홍보 결과를 도출함(하지만 결과 도출과정이 명확하게 나타나지 않아 담당자와 인터뷰를 통해 홍보 성과관리를 하고 있음을 알게 됨 (홍보 성과보고서에 결과가 구체적이지 않아 결과에 대해 구체적으로 제시하는 것을 권장함) 유튜브(구글) 홍보 등 소리, 율동, 동작, 비쥬얼 동영상 홍보서비스 강화로 방향 설정 필요함

프로그램 및 서비스 질적수준 제고노력

중영역

평가지표

배점

평점

평가결과

1

프로그램 질적수준 제고

1.1

성과목표의 적절성

5.0

5.0

성과관리 운영 매뉴얼이 존재하며, 매뉴얼을 토대로 사업성과에 대해 평가함. 자체평가는 기관 내부의 관점을 중시하며, 수요자 관점의 성과관리로 청소년 성장에 기여도를 중점적으로 성과를 평가함. 각 팀별 업무 평가를 연 2회 시행하고, 시설 이용자의 만족도 조사와 팀별 진행하는 프로그램에 대해 목적 및 목표에 따른 실시결과평가와 미실시의 경우 원인분석하며, 결과에 따른 진행계획을 세움. 프로그램을 평가 시 목표달성수준, 참여수준, 참가자 만족도, 프로그램 적절성, 흥미성, 프로그램 지도여건, 예산편성의 적절성, 홍보의 효과성, 종합 평가에 대해 10단계 지표로 평가함. 또한, 회의 시 담당자 및 프로그램 관련자와의 회의를 통해 문제점 및 결과를 환류하여 차년도 프로그램 계획서에 반영하여 실시함. 또한, 청소년운영위원회나 사업기획단의 제시한 의견에 대해 반영하며 프로그램의 개선을 위해서 노력함

성과 평가에 대해 목적 및 목표, 이용자의 변화와 성장에 초점을 두고 성과평가를 진행함

1.2

대외적 우수사례 성과창출수준

5.0

5.0

수상내역

연도	세부내용
2016	전국청소년시설 종합평가 ‘최우수-여성가족부
	시립청소년시설 운영실적평가 ‘최우수-서울특별시
	청소년어울림마당 ‘최우수’운영기관-여성가족부
	방과후아카데미 ‘우수’ 운영기관-여성가족부
	청소년자원봉사 우수터전-한국청소년활동진흥원
	청소년프로그램 공모사업 우수기관–한국청소년활동 진흥원
	청소년활동정보서비스 우수기관-한국청소년활동진흥원
2017	전국수련관평가 ‘ 최우수’-여성가족부
	서울시인센티브 평가 ‘최우수’-서울특별시
	전국 방과후아카데미 평가 ‘우수’-여성가족부
	대한민국 최고기록인증–사)도전한국인운동협회 도전 한국인운동본부
	표창장(금연예방)-서울특별시
	자원봉사 최우수터전-여성가족부

2

지도점검에 대한 이해

2.1

지도점검에 대한 이행률

5.0

5.0

지적 사항 수	1건
조치 사항 수	1건

1건 중 1건 모두 조치 완료

평가결과 상세 : 이용자 만족도

중영역

평가지표

배점

평점

평가결과

1 만족도 조사

1.1 만족도 조사

15.0

14.5

만족도 조사 결과 15점 환산점수는 14.5점으로 나타남

2 만족도 제고노력

2.1 만족도
제고 노력

5.0

5.0

민원처리율 : 100%

연도	발생	처리	처리율	전체
2016	3	3	100%	100%
2017	1	1	100%

기본적으로 다산콜센터, 서울시로 민원이 들어오게 되면 수련관에서 그에 대한 답변을 보내서 해결함

수련관 자체적으로는 안내데스크, 사무실, 전화를 통하여 민원을 제기하면, 1차 팀원, 2차 팀장, 3차 부장, 관장을 통하여 해결을 하고 있음

대부분이 간단하게 바로 처리를 할 수 있는 것이기 때문에 모든 것을 서류로 남겨 놓지는 않음

홈페이지도 게시판을 통해서 받고 있지만 회원가입을 해야하는 불편함 때문에 대부분 이용자들이 전화나 직접 사무실을 통해서 질문을 함

평가결과 상세 : 사업성과

중영역

평가지표

배점

평점

평가결과

1 프로그램 개발

1.1 프로그램 개발 적정성

10.0

10.0

2017년 신규 프로그램은 46개(건강 증진 한걸음, 국민디자인단과 함께하는 수련관 화장실 개선사업, 동작구 청소년 동아리 지원 등)

「서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙」 제40조(프로그램 개발 운영)이 사업계획서 내에 포함되어 있음

대부분의 신규 프로그램이 개발 근거 및 필요성이 자세하게 계획서 상에 포함되어 있음(가장 자세히 써놓음)

신규 프로그램 개발 절차는 자체 운영 매뉴얼에 따라서 진행함
(전년도 사업평가(만족도 조사, 욕구조사), 중장기계획 내용, 서울시와 여성가족부 청소년정책 내용을 바탕으로 폐지할 사업을 선정한 후 팀별로 신규 프로그램 개발을 지시함, 팀에서 회의를 통하여 신규 프로그램을 개발하여 사업계획서를 올리게 되면, 간부 회의를 통하여 프로그램을 개발하는 절차)

1.2 프로그램 집행률

5.0

5.0

2017년 계획 프로그램 수	160
2017년 실제 진행 프로그램 수	220

(220/160)*100=137.5%

2 프로그램 운영

2.1 청소년 이용률

10.0

6.0

A. 청소년 이용률 : 88.4% => 2.5

연도	전체	청소년	이용률
2016	1,137,691	1,000,871	88.0%
2017	799,594	709,522	88.7%

B. 청소년 프로그램 비율 : 97.6% => 2.5

연도	전체	청소년	비율
2016	250	245	98.0%
2017	214	208	97.2%

C. 청소년 이용자 연간 증가율 : -2.4% => 1.0

연도	청소년	증가폭	증가율
2016	1,000,871	-	-
2017	709,522	-291,349	-2.4%

청소년이용률은 88.4%로 매우 우수(2.5), 청소년 프로그램 비율은 97.6%로 매우 우수(2.5), 청소년 이용자 연간 증가율은 –2.4%로 매우 미흡(1.0)로 나타남

2.2 프로그램 운영 적정성

5.0

4.0

「청소년시설 관리․운영 매뉴얼」에 따라 야간시간대를 준수하여 프로그램을 기획하고 진행하고 있음

야간 프로그램은 보라매스키캠프, 유스핑, 스쿨핑, 서울문화교류대장정, 방콕문화교류대장정 등을 진행함

「청소년시설 관리․운영 매뉴얼」상에 명시되어있는 공휴일인 일요일도 시설은 프로그램 운영을 함

공휴일 프로그램은 유스핑, 학교 방송반 연합활동, 보라매패밀리 축제, 청소년 축제 등을 진행함

사업계획서를 통하여 서울시에 보고를 한 후 프로그램을 진행을 함

참 고	사업운영 개요

사업

기간

2019년 7월 1일 ~ 2021년 6월 30일

미션

비전

운영전략

운영목표

운영기반

연계협력

중점운영방안

중장기

계획

2019년(사랑)	2020년(헌신)	2021년(진리)
청소년 행복성장 플랫폼 구축	자기주도적인 생애통합적 성장환경 조성	청소년 종합성장지원망 운영
-청소년정책 실행력 강화 -청소년 행복성장 브랜드 형성 -종합청소년수련관 운영체계 구축 -청소년 참여직접사업 운영 확대 -지역사회와 함께하는 행복성장 모델 개발 -청소년 보호‧복지 지원체계 강화 -행복한 조직구조 증진 -수련관 재위탁 선정	-청소년정책 제안 모델 운영 -청소년 행복성장 플랫폼 확대운영 -종합청소년수련관 운영체계 확립 -청소년 참여직접사업 운영 확립 -청소년 종합지원 중심기관 구축 -생애통합 성장지원 연계프로그램 운영 -새로운 성과운영모델 개발 -청소년지도자 재능 나눔 실천	-청소년정책 연대 구축 -청소년 행복성장 플랫폼 연계 -종합지원센터를 청소년 종합성장지원망으로 확대 -청소년 참여직접사업 확대 -생애통합 성장지원 연계 확대 -신규 특성화 사업 모델 개발 -문제해결중심 사업 개발운영 -새로운 분야의 직원 역량강화

참 고	예산 세부내역(사업 시작연도)

(단위:천원)
구 분			제1차년도(‘19년)		제2차년도(‘20년)		제3차년도(‘21년)
			금액	비율(%)	금액	비율(%)	금액	비율(%)
세입	합계		3,406,633	100	3,521,782	100	3,639,121	100
	사업수입		1,217,040	35.7	1,263,325	35.9	1,312,910	36.1
	사업수입	시설사용료수입	203,253	6.0	215,448	6.1	224,066	6.2
		영역별프로그램수입	920,911	27.0	953,143	27.1	991,269	27.2
		기타사업수입	92,876	2.7	94,734	2.7	97,575	2.7
	사업외수입		509,326	15.0	520,300	14.7	535,909	14.7
	보조금,특별사업비		1,680,267	49.3	1,738,157	49.4	1,790,302	49.2
세출	합계		3,406,633	100	3,521,782	100	3,639,121	100
	인건비		904,002	26.5	931,122	26.4	977,679	26.9
	물건비		287,370	8.4	301,739	8.6	313,808	8.6
	경상이전		172,923	5.1	181,569	5.2	188,832	5.2
	자본지출		295,000	8.7	296,505	8.4	278,380	7.6
	사업비		1,388,960	40.8	1,444,518	41.0	1,502,299	41.3
	사업외지출		280,160	8.2	285,763	8.1	294,336	8.1
	기타		78,218	2.3	80,565	2.3	83,787	2.3

참 고	동종(유사)시설 비교표

서울시 청소년수련관 현황(21개소)

연번	시설별	소 재 지	수탁법인	개관일	최초 위탁일 (위탁 기간)
1	서울	중구 을지로11길 23	(사)한국청소년육성회	’70.11.11	1992.7.1 (‘18.7.1～‘20.6.30)
2	성동	성동구 고산지로 260	(재)서울가톨릭 청소년회	’04.05.03	2004.4.24 (‘18.7.1～‘20.6.30)
3	광진	광진구 구천면로 2	(사)흥사단	’06.09.01	2006.4.17 (‘18.7.1~‘20.6.30)
4	동대문	동대문구 제기로33길 25	(사)한국청소년연맹	’03.05.02	2006.4.17 (‘16.7.1～‘19.6.30)
5	중랑	중랑구 용마산로 217	(사)한국청소년연맹	’99.10.30	1999.7.1 (‘18.7.1～‘21.6.30)
6	망우	중랑구 송림길 156	(재)서울기독교청년회 유지재단	’06.04.04	2006.1.20 (‘16.1.1～‘18.12.31)
7	성북	성북구 한천로95길 7	(사)한국청소년 한마음연맹	’02.09.01	2005.8.1 (‘18.7.1～‘20.6.30)
8	강북	강북구 4.19로 74	(학)광운학원 광운대학교	’01.03.10	2000.11.1 (‘18.7.1～‘19.6.30)
9	창동	도봉구 노해로69길 132	(학)광운학원 광운대학교	’05.11.01	2005.6.30. (‘18.7.1~‘21.6.30)
10	노원	노원구 마들공원길 49	(재)푸른나무청예단	’98.01.22	1997.6.20 (‘18.1.1～‘19.12.31)
11	은평	은평구 백련산로4길 16	(사복)엔젤스헤이븐	’03.11.01	2003.10.25 (‘18.1.1~‘19.12.31)
12	서대문	서대문구 연희로32길 129	(사)한국청소년재단	’05.06.01	2005.4.15 (‘18.7.1~‘20.6.30)
13	마포	마포구 월드컵로 212	(학)명지학원 명지전문대학	’08.11.01	2008.11.1 (‘19.1.1～‘21.12.31)
14	목동	양천구 목동서로 143	(재)대한불교조계종 유지재단	’88.10.26	1988.3.30 (‘18.7.1～‘21.6.30)
15	화곡	강서구 곰달래로 57가길 26	(사)흥사단	’09.04.29	2008.12.20 (‘19.1.1～‘21.12.31)
16	구로	구로구 구로동로 141	(사)한국청소년연맹	’02.09.01	2002.6.1 (‘18.2.23～‘20.12.31)
17	금천	금천구 금하로30길 54	(재)푸른나무청예단	’04.09.01	2007.7.1 (‘18.7.1~‘21.6.30)
18	문래	영등포구 문래로 110	(학)명지학원 명지전문대학	’87.04.14	2019.1.1 (‘19.1.1～‘21.12.31)
19	보라매	동작구 여의대방로20길 33	(재)서울가톨릭 청소년회	’86.12.09	2006.7.1 (‘16.7.1～‘19.6.30)
20	수서	강남구 광평로 114	(사)한국청소년세상	’94.07.21	2009.12.1 (‘18.1.1～‘19.12.31)
21	강동	강동구 아리수로93길 47	(사)한국청소년연맹	’12.10.19	2012.7.1 (‘17.7.1~‘20.6.30)

참 고	추진 근거법령

[청소년기본법]

제18조(청소년시설의 설치․운영)① 국가 및 지방자치단체는 청소년시설을 설치·운영하여야 한다.

③ 국가 및 지방자치단체는 제1항에 따라 설치한 청소년시설을 청소년단체에 위탁하여 운영할 수 있다.

[청소년활동진흥법]

제16조(수련시설 운영의 위탁) ① 국가 또는 지방자치단체, 제11조제3항에 따라 허가를 받은 수련시설 설치·운영자는 수련 시설의 효율적 운영을 위하여 청소년단체에 그 운영을 위탁할 수 있다.

[서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례]

제10조(권한의 위임 또는 위탁) ① 시장은 별표 1의 청소년시설에 대한 운영을 자치구청장에게 위임하거나 청소년단체에 위탁할 수 있다. 이 경우 청소년시설의 운영 및 재정여건을 고려하여 예산의 범위 안에서 운영비 등을 지원할 수 있다.

② 제1항에 따른 위탁기간은 3년 이내로 하되, 한 번만 갱신할 수 있다. 이 경우 갱신기간은 2년 이내로 한다.

[서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례]

제6조(민간위탁 사무내용) 제4조에 따라 민간에 위탁할 수 있는 사무는 다음 각 호와 같다.

6. 노인‧장애인‧여성‧청소년‧노숙인 등 복지시설의 운영에 관한 사무