세 출 예 산 요 구 서

2019년도 제1회 추경  시민친화국 동정부과

(단위 : 천원)

예 산 과 목					추경예산 요 구 액 ①	기 정 예 산 액 ②	증 감 (③=①-②)	산 출 기 초	편성사유 및 관련근거	우선순위
정 책 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	편성목	통계목
동행정 내실화	쾌적한 주민센터 조성	동청사 및 시설유지관리	시설비 및 부대비	시설비	786,000	-	786,000	○ 명동 주민센터 공간 개선 공사 786,000,000원*1=786,000	사업계획 변경에 따른 추가공사 비용 발생
					11,000	-	11,000	○ 소공동 공공복합청사 타당성조사 용역 11,000,000원*1=11,000	사업계획변경에 따른 타당성 조사 용역 시행
동행정 내실화	자치회관 운영강화	마을공동체 사업 활성화 지원	일반 운영비	사무 관리비	15,400	11,400	4,000	○주민교육관련 홍보물 제작 2,000,000원*2회=4,000	상반기 주민자치학교 이수자 대상 심화교육추진
동행정 내실화	자치회관 운영강화	마을공동체 사업 활성화 지원	일반 운영비	행사 운영비	23,500	13,500	10,000	○주민역량강화를 위한 마을아카데미 5,000,000원*2회=10,000	상반기 주민자치학교 이수자 대상 심화교육추진
생활체육 육성강화	생활체육운영	중구청직장 운동경기부 운영(보조)	일반보상금	예술단원·운동부등보상금	558,000 시 288,000 구 270,000	427,000 시 157,000 구 270,000	131,000	○ 여자레슬링팀운영 558,000,000원*1=558,000	서울특별시 체육정책과 -859(2019.1.21.)
생활체육 육성강화	생활체육운영	스포츠강좌 이용권사업 (보조)	일반보상금	사회보장적수혜금	36,100 국 25,270 시 5,415 구 5,415	45,131 국 31,592 시 6,770 구 6,769	△9,031 국 △6,322 시 △1,355 구 △1,354	○ 스포츠강좌이용권 사업 36,100,000원*1=36,100	서울특별시 체육정책과 -13573 (2018.12.13.)

세 출 예 산 요 구 서

2019년도 제1회 추경  시민친화국 동정부과

(단위 : 천원)

예 산 과 목					추경예산 요 구 액 ①	기 정 예 산 액 ②	증 감 (③=①-②)	산 출 기 초	편성사유 및 관련근거	우선순위
정 책 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	편성목	통계목
생활체육 육성강화	생활체육 운영	체육시설 시설관리공단 위탁	전출금	공사·공단경상 전출금	10,548,504	10,518,895	29,609	○ 공단본부위탁 대행사업비 2,534,241,000원*1=2,534,241	공단고객서비스수준 진단을 위한 CS비용 및 공단기록물의 체계적관리를 위한 비용 편성
생활체육 육성강화	생활체육 운영	체육시설 시설관리공단 위탁	전출금	공사·공단자본 전출금	153,579	75,914	77,665	○ 체육시설자산취득 - 손기정문화체육센터 64,790,000원*1=64,790 - 남산타운문화체육센터 25,950,000원*1=25,950 ○ 공단본부자산취득 - 관용차량구입 13,435,000원*1=13,435	체육센터 노후 시설보수 비용

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2019년도 제1회 추경  시민친화국 동정부과

(단위 : 천원)

예 산 과 목					추경예산 요 구 액 ①	기 정 예 산 액 ②	증 감 (③=①-②)	산 출 기 초	편성사유 및 관련근거	우선순위
정 책 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	편성목	통계목
생활체육 육성강화	생활체육 운영	2019 전국(장애인)체전 운영	일반 운영비	행사 운영비	14,800	-	14,800	○ 버스임차료 500,000원*2대*10일=10,000 ○ 운영위원회 및 시민서포터즈 운영 4,000원*120명*10일=4,800	대한체육회 전국종합체육대회규정
생활체육 육성강화	생활체육운영	남산건강걷기 행사	일반 운영비	행사 운영비	8,000	-	8,000	○ 행사장 보험료 1,000,000원*1=1,000 ○ 동 행사운영비 400,000원*15개동=6,000 ○ 기타 행사추진비 1,000,000원*1=1,000	남산건강걷기 행사 추진
생활체육 육성강화	생활체육운영	남산건강걷기 행사	일반 보상금	행사실비 보상금	2,000	-	2,000	○ 행사장 자원봉사자 등 식비 8,000*250명	남산건강걷기 행사 추진

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2019년도 제1회 추경  시민친화국 동정부과

(단위 : 천원)

예 산 과 목					추경예산 요 구 액 ①	기 정 예 산 액 ②	증 감 (③=①-②)	산 출 기 초	편성사유 및 관련근거	우선순위
정 책 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	편성목	통계목
행정운영 경비	기본 경비	기본경비	일반운영비	사무 관리비	46,440	41,280	5,160	○사무관리비 - 기본사무용품 15,000원*24명=360 ○기본업무추진급량비 8,000원*20식*24명*12월=46,080	현원증가 (20명→24명)
			여비	국내여비	80,640	67,200	13,440	○기본업무수행여비 20,000원*14일*24명*12월 =80,640	현원증가 (20명→24명)
			업무추진비	부서운영 업무추진비	4,200	3,600	600	○부서운영업무추진 350,000원*12월=4,200	정원증가 (20명→21명)

세 출 예 산 요 구 서

2019년도 제1회 추경  시민친화국 동정부과

(단위 : 천원)

예 산 과 목					추경예산 요 구 액 ①	기 정 예 산 액 ②	증 감 (③=①-②)	산 출 기 초	편성사유 및 관련근거	우선순위
정 책 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	편성목	통계목
재무활동	보전지출	국고보조사업 집행잔액 반환금	반환금 기타	국고 보조금 반환금	161	-	161	○2018중구자원봉사센터코디네이터사업 집행잔액 160,140원*1=161	서울시 자치행정과 -8050호
재무활동	보전지출	국고보조사업 집행잔액 반환금	반환금 기타	국고 보조금 반환금	142	-	142	○2018중구자원봉사센터코디네이터사업 발생이자 141,060원*1=142	서울시 자치행정과 -8050호
재무활동	보전지출	국고보조사업 집행잔액 반환금	반환금 기타	국고 보조금 반환금	5,604	-	5,604	○2018스포츠강좌이용권사업 집행잔액 5,603,800원*1=5,604	2018스포츠강좌이용권사업 집행잔액	1
재무활동	보전지출	국고보조사업 집행잔액 반환금	반환금 기타	국고 보조금 반환금	206	-	206	○ 2018여자레슬링팀운영집행잔액 205,320원*1=206	2018여자레슬링팀운영집행잔액	1

세 출 예 산 요 구 서

2019년도 제1회 추경  시민친화국 동정부과

(단위 : 천원)

예 산 과 목					추경예산 요 구 액 ①	기 정 예 산 액 ②	증 감 (③=①-②)	산 출 기 초	편성사유 및 관련근거	우선순위
정 책 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	편성목	통계목
재무활동 (동정 부과)	보전지출	시보조사업 집행잔액 반환금	반환금기타	시·도비 보조금 반환금	212	-	212	○2018찾아가는동주민센터사업비 집행잔액 211,770원*1=212	찾동 보조금 집행잔액
재무활동 (동정 부과)	보전지출	시보조사업 집행잔액 반환금	반환금기타	시·도비 보조금 반환금	4	-	4	○2018찾아가는동주민센터사업비발생이자 (1.85%) 3,423원*1=4	찾동 보조금 발생이자
재무활동 (동정 부과)	보전지출	시보조사업 집행잔액 반환금	반환금기타	시·도비 보조금 반환금	177	-	177	○ 2018마을공동체사업 집행잔액 176,800원*1=177	마을공동체사업 집행잔액
재무활동 (동정 부과)	보전지출	시보조사업 집행잔액 반환금	반환금기타	시·도비 보조금 반환금	33	-	33	○2018공유촉진사업 집행잔액 32,710원*1=33	공유촉진사업 집행잔액
재무활동 (동정 부과)	보전지출	시보조사업 집행잔액 반환금	반환금기타	시·도비 보조금 반환금	142	-	142	○ 2018 공유촉진 지원사업 발생이자 141,156원*1=142	공유촉진사업 발생이자
재무활동 (동정 부과)	보전지출	시보조사업 집행잔액 반환금	반환금기타	시·도비 보조금 반환금	109	-	109	○2018찾아가는동주민센터지원(마을분야)사업비집행잔액 108,988원*1=109	동정부과 -2964호
재무활동	보전지출	시보조사업 집행잔액 반환금	반환금기타	시·도비 보조금 반환금	9	-	9	○ 2018찾아가는동주민센터(마을분야) 발생이자 8,940원*1=9	동정부과 -2964호

예 산 과 목					추경예산 요 구 액 ①	기 정 예 산 액 ②	증 감 (③=①-②)	산 출 기 초	편성사유 및 관련근거	우선순위
정 책 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	편성목	통계목
재무활동 (동정 부과)	보전지출	시보조사업 집행잔액 반환금	반환금기타	시·도비 보조금 반환금	11,061	-	11,061	○2018찾아가는동주민센터마을전문가인력 운영비집행잔액 11,060,530원*1=11,061	동정부과 -2964호
재무활동 (동정 부과)	보전지출	시보조사업 집행잔액 반환금	반환금기타	시·도비 보조금 반환금	480	-	480	○2018찾아가는동주민센터주민참여지원사업 집행잔액 479,714원*1=480	동정부과 -2964호
재무활동 (동정부과)	보전지출	시보조사업 집행잔액 반환금	반환금 기타	시·도비 보조금 반환금	2,118	-	2,118	○ 2018 시민참여예산 CCTV설치사업발생이자 (1.85%) 2,117,050원*1=2,118	2018시민참여예산CCTV설치사업 발생이자
재무활동 (동정부과)	보전지출	시보조사업 집행잔액 반환금	반환금 기타	시·도비 보조금 반환금	259	-	259	○ 2018년 자치회관 운영 및 주민자치 활성화 보조금 발생이자 258,510원*1=259	서울시자치행정과 -1244(2019.01.16.)
재무활동 (동정부과)	보전지출	시보조사업 집행잔액 반환금	반환금 기타	시도비보조금 반환금	1,201	-	1,201	○2018스포츠강좌이용권 집행잔액 1,200,500원*1=1,201	2018스포츠 강좌이용권 집행잔액
재무활동 (동정부과)	보전지출	시보조사업 집행잔액 반환금	반환금 기타	시도비보조금 반환금	66	-	66	○2017서울시민생활체육대회 발생이자 65,260원*1=65,260원	2017 서울시민생활체육대회 정산보고서 재제출 요청(서울시 체육진흥과-10251, 2018.11.12)