코로나19 감염 대비

직원용(3차) 예방물품 예산 확보 및 적기 구매 시행

□ 감염예방물품 예산 내역

○ 직원용(마스크) : 270,682,500원

구 분		단위사업명	예산과목	예산(원)	비 고
고객접점부서 (관제포함)		190100022 (운수사업/자체)국가감염병 위기 대응	[매]일반운영/사무/소모품비/기타	215,935,500	12,342명 (1일근무인원기준)
내근	현업			46,755,000
	본사		[판]일반운영/사무/소모품비/기타	7,992,000

※ 산출기초서(1개월분)

고객접점부서 : 6,259명×15(2일 1개)×2,300원=215,935,500원

내근현업     : 5,195명×15(2일 1개)×600원=46,755,000원

본    사     : 888명×15(2일 1개)×600원=7,992,000원

※ 고객서비스분야 고객서비스센터직원, 승무 분야 실동 승무원, 기술·차량 분야 역사순회점검자,              사회복무요원, 관제는 KF80기준(수급 불가능시 KF94 구입), 본사 및 기타 내근 직원은 일반위생 마스크 지급

○ 직원용(손소독제) : 11,605,000원

구 분	단위사업명	예산과목	예산(원)	비 고
현 업	190100022 (운수사업/자체)국가감염병 위기 대응	[매]일반운영/사무/소모품비/기타	9,982,500
본 사		[판]일반운영/사무/소모품비/기타	1,622,500

※ 산출기초서(1개월분) : 현업 1,815개(월)×5,500원=9,982,500원

본사 295개(월)×5,500원=1,622,500원

○ 사회복무요원(마스크) : 44,229,000원

단위사업명	예산과목	예산(원)	비 고
190100022 (운수사업/자체)국가감염병 위기 대응	[매]일반보상/사회복무요원	44,229,000	1,282명 (1일근무인원기준)

※ 산출기초서(1개월분) : 1,282명×15(2일 1개)×2,300원=44,229,000원

※ 비상계획처 ⇒ 서비스운영처 예산 이관

○ 행정사항

- 구    매 : 부서별 법인카드 자체 구매 또는 긴급 수의계약 추진

- 예산배정 : 직원용 1,2차 예방물품 소진시 본부별로 보건환경처로 재배정 요청

- 감염예방물품 구매내역 본부별로 수합 후 보건환경처로 송부

- 총구매량, 사용량, 재고량 관리 철저

붙임 : 1일 근무인원 산출 1부.  끝

붙임 1

1일 근무인원 산출

□ 직원용

예산과목	마스크종류	소 속	1일근무인원(명)	예상단가	금 액	비 고
합 계			12,342		270,682,500
(매)일반운영/사무/소모품비/기타	KF80이상	소 계	6,259	2,300	215,935,500	지급기준: 2일1개
		고객본부	2,550		87,975,000
		차량본부	103		3,553,500
		승무본부	1,755		60,547,500
		기술본부	1,626		56,097,000
		관제1센터	111		3,829,500
		관제2센터	114		3,933,000
	위생마스크	소 계	5,195	600	46,755,000
		차량본부	3,112		28,008,000
		승무본부	280		2,520,000
		기술본부	1,593		14,337,000
		본사(준)	210		1,890,000
(판)일반운영/사무/소모품비/기타	위생마스크	본 사	888	600	7,992,000

□ 사회복무요원

예산과목	마스크종류	근무형태 (총원)	1일근무인원(명)	예상단가	금 액	비 고
합 계		1630명	1,282	2,300	44,229,000	지급기준: 2일1 개
[매]일반보상/사회복무요원	KF80이상	통상근무 (83명)	83		2,863,500
		4조2교대 (550명)	275		9,487,500
		3조2교대 (219명)	146		5,037,000
		주단전담 (264명)	264		9,108,000
		야간전담 (514명)	514		17,733,000