코로나19 감염 대비

직원용(2차) 예방물품 예산 확보 및 적기 구매 시행

□ 감염예방물품 예산 내역

○ 직원용(마스크) : 354,651,000원

구 분		단위사업명	예산과목	예산(원)	비 고
고객접점부서 (관제포함)		190100022 (운수사업/자체)국가감염병 위기 대응	[매]일반운영/사무/소모품비/기타	281,655,000	12,342명 (1일근무인원기준)
내근	현업			62,340,000
	본사		[판]일반운영/사무/소모품비/기타	10,656,000

※ 산출기초서(1개월분)

고객접점부서 : 6,259명×15(2일 1개)×3,000원=281,655,000원

내근현업     : 5,195명×15(2일 1개)×800원=62,340,000원

본    사     : 888명×15(2일 1개)×800원=10,656,000원

※ 고객서비스분야 고객서비스센터직원, 승무 분야 실동 승무원, 기술·차량 분야 역사순회점검자,              사회복무요원, 관제는 KF80기준(수급 불가능시 KF94 구입), 본사 및 기타 내근 직원은 일반위생 마스크 지급

○ 직원용(손소독제) : 20,889,000원

구 분	단위사업명	예산과목	예산(원)	비 고
현 업	190100022 (운수사업/자체)국가감염병 위기 대응	[매]일반운영/사무/소모품비/기타	17,968,500
본 사		[판]일반운영/사무/소모품비/기타	2,920,500

※ 산출기초서(1개월분) : 현업 1,815개(월)×9,900원=17,968,500원

본사 295개(월)×9,900원=2,920,500원

○ 사회복무요원(마스크) : 57,690,000원

단위사업명	예산과목	예산(원)	비 고
190100022 (운수사업/자체)국가감염병 위기 대응	[매]일반보상/사회복무요원	57,690,000	1,282명 (1일근무인원기준)

※ 산출기초서(1개월분) : 1,282명×15(2일 1개)×3,000원=57,690,000원

※ 비상계획처 ⇒ 서비스운영처 예산 이관

○ 행정사항

- 구    매 : 부서별 법인카드(제로페이 가능) 자체 구매 또는 긴급 수의계약 추진

- 예산배정 : 보건환경처에서 본부별로 재배정 시행

- 감염예방물품 구매내역 본부별로 수합 후 보건환경처로 송부

- 총구매량, 사용량, 재고량 관리 철저

붙임 : 1일 근무인원 산출 1부.  끝

붙임 1

1일 근무인원 산출

□ 직원용

예산과목	마스크종류	소 속	1일근무인원(명)	예상단가	금 액	비 고
합 계			12,342		354,651,000
(매)일반운영/사무/소모품비/기타	KF80이상	소 계	6,259	3,000	281,655,000	지급기준: 2일1개
		고객본부	2,550		114,750,000
		차량본부	103		4,635,000
		승무본부	1,755		78,975,000
		기술본부	1,626		73,170,000
		관제1센터	111		4,995,000
		관제2센터	114		5,130,000
	위생마스크	소 계	5,195	800	62,340,000	지급기준: 2일1개
		차량본부	3,112		37,344,000
		승무본부	280		3,360,000
		기술본부	1,593		19,116,000
		본사(준)	210		2,520,000
(판)일반운영/사무/소모품비/기타	위생마스크	본 사	888	800	10,656,000

□ 사회복무요원

예산과목	마스크종류	근무형태 (총원)	1일근무인원(명)	예상단가	금 액	비 고
합 계		1630명	1,282	3,000	57,690,000	지급기준: 2일1 개
[매]일반보상/사회복무요원	KF80이상	통상근무 (83명)	83		3,735,000
		4조2교대 (550명)	275		12,375,000
		3조2교대 (219명)	146		6,570,000
		주단전담 (264명)	264		11,880,000
		야간전담 (514명)	514		23,130,000