동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리(2016)

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동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리


1

 

기 본 현 황

                                           

 

□ 사업개요

사업기간

☑연례반복

사업위치

 

총사업비

3,842,719천원

[국비]

[시비]

3,842,719천원

(보조율)

 0 %

[구비]

사업내용

 

동부공원녹지사업소 산하공원유지관리

 

사업형태

직접수행 자치단체 보조 민간이전 출연출자 민간위탁 기타

사업시행주체

서울특별시 동부공원녹지사업소


□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규

계속

투자심사

학술용역

기술심사

지역보조심의

정보화심사

공유재산

안전예산

출자·출연

 

 

 

 

 

 

 

 

 

경상

투자


□ 사업 담당자

실․국

부서명

과 장

팀장

주무관

푸른도시국

동부공원녹지사업소 공원운영과

서동선

2181-1120

이전호

2181-1141

지정희

2181-1143


2

 

예 산 설 명

                                             

□ 예산 총괄

 

(단위 : 천원)

구     분

2014년 예산액

 2015예산액 (A)

2016예산(B)

증감 (B-A)

 

(B-A)*100/A

(x-)

6,021,776

(x-)

6,149,967

(x-)

3,842,719

(x-)

△2,307,248

(x-)

△37

기간제근로자등보수

(x-)

2,206,946

(x-)

2,267,393

(x-)

1,720,667

(x-)

△546,726

(x-)

△24

사무관리비

(x-)

693,453

(x-)

604,034

(x-)

328,008

(x-)

△276,026

(x-)

△45

공공운영비

(x-)

1,438,928

(x-)

1,625,562

(x-)

861,214

(x-)

△764,348

(x-)

△47

행사운영비

(x-)

257,900

(x-)

260,100

(x-)

87,600

(x-)

△172,500

(x-)

△66

시책추진업무추진비

(x-)

10,500

(x-)

10,500

(x-)

10,500

(x-)

 

(x-)

 

특정업무경비

(x-)

52,200

(x-)

49,800

(x-)

48,000

(x-)

△1,800

(x-)

△3

재료비

(x-)

1,015,201

(x-)

1,012,348

(x-)

527,758

(x-)

△484,590

(x-)

△47

사회복무요원보상금

(x-)

133,993

(x-)

125,402

(x-)

83,992

(x-)

△41,410

(x-)

△33

행사실비보상금

(x-)

66,855

(x-)

49,028

(x-)

29,180

(x-)

△19,848

(x-)

△40

시설비

(x-)

145,800

(x-)

145,800

(x-)

145,800

(x-)

 

(x-)

 

□ 예산 요구내역 및 산출근거

과목구분

세부 산출내역

기간제근로자등보수

 

기간제근로자 인건비 및 보험료

1,720,667,000

 =

1,720,667천원

-

기본급

99명*27일*8개월*47,230원

 =

1,009,966천원

-

처우개선비

99명*8개월*510,000

 =

403,920천원

-

피복비

99명*1.5회*30,000

 =

4,455천원

-

산업안전비

99명*8개월*16,400원

 =

12,989천원

-

4대보험료

인건비(1,431,330,000)*17%

 =

243,326천원

-

생활임금 추가분

46,011,000

 =

46,011천원

 

사무관리비

 

양묘장 및 산하공원 관리

328,008,000

 =

328,008천원

-

본소관리

12,261,000

 =

12,261천원

-

조경지원 및 산하공원 관리

104,353,000

 =

104,353천원

-

보라매공원 관리

115,150,000

 =

115,150천원

-

길동생태공원 및 보라매체육시설 관리

69,949,000

 =

69,949천원

-

응봉공원 관리

26,295,000

 =

26,295천원

 

공공운영비

 

이용객안전배상 책임보험료

30,000,000

 =

30,000천원

질서유지용역

637,300,000

 =

637,300천원

-

보라매공원

6명*365일*115,000

 =

251,850천원

-

응봉공원

3명*365일*115,000

 =

125,925천원

-

천호공원

4명*100일*115,000

 =

46,000천원

-

시민의숲

4명*365일*115,000

 =

167,900천원

-

덕은양묘장

1명*365*125,000

 =

45,625천원

양묘장 및 산하공원 관리

193,914,000

 =

193,914천원

-

조경지원 산하공원 관리

59,160,000

 =

59,160천원

-

길동생태공원 관리

9,454,000

 =

9,454천원

-

보라매공원 관리

103,400,000

 =

103,400천원

-

응봉공원 관리

21,900,000

 =

21,900천원

 

행사운영비

 

공원이용프로그램 운영

87,600,000

 =

87,600천원

-

보라매공원 이용프로그램 운영

25,200,000

 =

25,200천원

-

시민의숲공원 이용프로그램 운영

8,100,000

 =

8,100천원

-

길동생태공원 이용프로그램 운영

24,300,000

 =

24,300천원

-

보라매공원 개원 30주년 기념행사

30,000,000

 =

30,000천원

 

시책추진업무추진비

 

시책추진업무추진비

10,500,000

 =

10,500천원

 

특정업무경비

 

대민활동비

50,000원*80명*12월

 =

48,000천원

 

재료비

 

양묘장 및 산하공원 운영재료 구입

527,758,000

 =

527,758천원

-

양묘장 및 산하공원 관리

429,165,000

 =

429,165천원

-

보라매공원 관리

54,300,000

 =

54,300천원

-

길동생태공원 관리

26,690,000

 =

26,690천원

-

응봉공원 관리

17,603,000

 =

17,603천원

 

사회복무요원보상금

 

사회복무요원 피복비 등

83,992,000

 =

83,992천원

-

중식비

48명*21일*12월*6천원

 =

72,576천원

-

교통비

7명*242일*2,300원

 =

3,716천원

-

피복비

20명*289천원

 =

5,780천원

-

여비

48명*2일*20천원

 =

1,920천원

 

행사실비보상금

 

자원봉사자 실비보상

29,180,000

 =

29,180천원

-

보라매공원 자원봉사자

11,680,000

 =

11,680천원

-

길동생태공원 자원봉사자

13,500,000

 =

13,500천원

-

시민의숲 자원봉사자

4,000,000

 =

4,000천원

 

시설비

 

공원등 정비(전기선로, 안정기, 램프)

145,800,000

 =

145,800천원

-

전기선로 보수

28,000원*3,551m

 =

99,440천원

-

공원등기구 세척

24,000원*1,571개

 =

37,680천원

-

공원등 안정기 교체

36,000원*70개

 =

2,520천원

-

공원등 램프 교체

22,000원*280개

 =

6,160천원

 


3

 

사 업 설 명

                                              

□ 사업목적

동부공원녹지사업소 산하공원 및 양묘장의 기간제근로자보수, 일반운영비, 재료비 등 예산의 통합관리를 통한 효율적인 공원관리를 하고자 함.

□ 사업근거

법령상 근거

-

서울특별시 도시공원조례 제31조(사무위임)

□ 사업내용

위       치 : 서울특별시 동작구 여의대방로20길 33 등

관리면적 : 1,989,788㎡

-

보라매공원 등 5개 소공원(1,541,550㎡)

-

사능양묘장 등 7개 양묘장(448,238㎡)

사업기간 : 2016. 1. 1. ~ 2016. 12. 31.

사업내용 :

-

산하공원 및 양묘장 소규모 시설물 보수 유지관리 추진

-

기간제근로자보수, 사회복무요원보상금 지급

-

길동생태공원 반딧불이 체험행사 등 공원이용프로그램 추진

-

공원운영 소모품 구매, 질서유지용역, 공공요금 납부 등

총사업비 : 3,842,719천원

□ 추진경위

 

 

□ 중점추진사항(사업추진의 필요성)

 

 

□ 사업추진절차

집행절차

-

예산집행계획 수립 → 부서예산 신청 → 부서 예산 재배정 → 예산 집행

계약체결

2016년도 추진일정

사업추진절차

추진기간

예산집행금액

추진세부내용

 

3,842,719

 

기본 운영방침 수립

2016.01

 

 

관리운영

2016.01~2016.02

3,842,719

 


4

 

사 업 효 과

                                              


□ 최근 3년 추진실적

2013년도

 

본소 및 산하공원 및 양묘장 등 효율적인 관리를 통해 공원이용객에게 수준높은 서비스를 제공하여 만족도 향상

 

2014년도

 

본소 및 산하공원 및 양묘장 등 효율적인 관리를 통해 공원이용객에게 수준높은 서비스를 제공하여 만족도 향상

 

2015년도

 

본소 및 산하공원 및 양묘장 등 효율적인 관리를 통해 공원이용객에게 수준높은 서비스를 제공하여 만족도 향상

 


□ 향후 기대효과

본소 및 산하공원 예산의 통합적 관리를 통한 예산집행의 효율성 제고

쾌적한 공원환경을 조성하고 시민들에게 편안한 휴식을 제공


5

 

최 근 3 년 결 산 현 황

                                    

(단위 : 천원)

연도

당초예산

전년이월

예산변경

예산현액

집행액

차년이월

집행잔액

2012

(x-)

6,901,589

(x-)

0

(x-)

0

(x-)

6,901,589

(x-)

6,749,406

(x-)

0

(x-)

152,183

2013

(x-)

5,729,375

(x-)

0

(x-)

0

(x-)

5,729,375

(x-)

5,579,456

(x-)

0

(x-)

149,919

2014

(x-)

6,021,776

(x-)

0

(x-)

0

(x-)

6,021,776

(x-)

5,911,965

(x-)

0

(x-)

109,811

 


ASS=HStyle0 STYLE='text-align:right;line-height:120%;'>5,911,965

(x-)

0

(x-)

109,811

 


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동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리

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문서 정보

동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리(2016) - 문서정보
관리번호 D0000028357492 등록일 2016-12-13
분류 기타
원본시스템 예산설명서 제공부서 공원운영과
작성자(책임자) 지정희 생산일 2016-02-24
라이선스 CC BY