문서번호	행정지원과-23538		후생복무팀장		행정지원과장		행정국장
결재일자	2016.9.29.		이봉민		임인재		09/29 오영수
공개여부	대시민공개
방침번호
			협조
방침번호
				예산팀장		이정심

로야체련실 헬스복 세탁비 부족예산 관련

2016년 세출예산 변경 사용 계획

관련근거

지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준(‘16.3.11)

변경사유 : 로야체련실 헬스복 세탁비 예산 3,510천원 부족

변경내역

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	예산현액	조정액	증(△)감
직 원 복지증진	후생복지 관 리	직원여가 활동지원	일반운영비 (201-01)	117,400	113,890	△3,510
		후생시설 관 리	일반운영비 (201-01)	5,000	8,510	3,510

향후계획 : 로야체련실 헬스복 세탁 용역 변경계약 및 집행

행   정   국

행정지원과

해당항목에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다.
검 토 항 목	검 토 여 부															비 고
추진근거	■	법 령				□		방 침				□	별도규정 없음
	( )
사업추진 유형	□		신규사업							□	기존사업
	□		일회성사업							■	계속사업 ( 년)
예산확보 사항	□		신규 확보 필요							■	확보 완료					예 산 팀 협 조 ( ◯ )
	(국 , 시 , 구 )
	□		비예산 사업
이해관계인 유무	○		주 민	:	유		□		( )					무	■
	○		단 체	:	유		□		( )					무	■
타자원 활용가능성	○		중앙부처	:	유		□		( )					무	■
	○		서 울 시	:	유		□		( )					무	■
	○		민간단체	:	유		□		( )					무	■
	○		기 업 체	:	유		□		( )					무	■
홍보 필요성	○		홍보대상	:	유		□		( )					무	■	홍보물심사 협 조 ( )
	○		보도자료	:	유		□							무	■

로야체련실 단체헬스복 세탁비 부족예산 관련

2016년 세출예산 변경 사용 계획

로야체련실 단체헬스복 세탁단가 인상에 따라 세탁비 예산 집행잔액이 부족하여, 동일 단위사업 내 예산변경을 실시하여 집행에 철저를 기하고자 함

Ⅰ		관련근거

지방재정법 제38조(지방자치단체 재정운용 업무 편람, 2016.8.30 시행)

2016년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준

※ 동일한 단위사업 내에서 세출예산의 변경이 필요한 경우 국장 결재를 받아 처리

Ⅱ		예산변경 세부내역

변경사유 : 로야체련실 단체헬스복 세탁비 예산 3,510천원 부족

2016년 예산 편성후 세탁비가 전년대비 170% 인상되어, 편성예산으로 세탁 용역 계약하였으나 금년 8월 예산이 소진되어 부족액 발생

(단위 : 천원, 기준일 : 2016.8.10)

사업명	예산액	집행액	지출 예상액	부족예산	비고
로야체련실 헬스복 세탁비	5,000	4,284	7,794	3,510

=> 지출예상액은 월평균 세탁수량을 기준으로 하여 산출하였음

변경내역 : 동일 단위사업내 세부사업간 예산 잔액 변경

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	예산현액	조정액	증(△)감
직 원 복지증진	후생복지 관 리	직원여가 활동지원	일반운영비 (201)	사무관리비 (01)	117,400	113,890	△3,510
		후생시설 관 리	일반운영비 (201)	사무관리비 (01)	5,000	8,510	3,510

Ⅲ		향후 계획

로야체련실 헬스복 세탁 용역 변경계약 및 집행. 끝.