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		서울문화재단
수신자			내부결재
(경유)
제목	2016년 서울연극센터 운영예산 변경 계획

1. 대표이사 방침 제16호(2016.01.11.) “2016년 서울연극센터 운영 기본계획” 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 서울연극센터의 효율적인 운영 및 사업 수행을 위해 다음과 같이 예산 변경을 추진하고자 합니다.

가. 건    명 : 2016년 서울연극센터 운영 예산 변경 계획

나. 변경사유

○ 2016년 하반기 서울연극센터 리모델링 계획이 구조안전진단 결과(D등급)에 따라 2018년 신축(예정)으로 변경됨에 따라 시설유지관리비 및 자산취득비 등에 불용액이 예상됨

○ 이에 성공적인 사업 수행을 위하여 웹진 100호 특집 편성, 10분희곡릴레이페스티벌 확대 운영(12개→33개 작품), PLAY-UP 아카데미 극작 과정 낭독공연(15개 작품) 추진 등 행사운영경비로 변경하여 사용하고자 함

다. 추진근거

○ 「예산관리규정」 제16조(예산의 전용) ② (…) 동일 세부사업 내 편성목의 내역변경은 본부장 및 센터장 책임 하에 결정하여 변경 사용할 수 있다.

라. 변경내역 : 동일 세부사업 내 편성목 예산 변경

(단위 : 원)

편성목	변경 전	변경 후	증감	비고
기타인건비	79,200,000	79,200,000	-
도서인쇄비	64,560,000	63,560,000	△1,000,000
홍보및광고비	10,000,000	10,000,000	-
공공요금제세	39,020,000	36,520,000	△2,500,000	예산절감에 따른 불용액 예상
행사운영경비	203,700,000	225,700,000	22,000,000	웹진, 10분희곡릴레이페스티벌 등 확대 운영
회의비	8,400,000	7,400,000	△1,000,000
일반운영비	72,120,000	72,120,000	-
자산취득비	20,000,000	13,500,000	△6,500,000	18년 신축 결정에 따른 리모델링 부대비용 절감
시설유지관리비	103,000,000	92,000,000	△11,000,000
합계	600,000,000	600,000,000	-

붙 임 : 2016년 서울연극센터 예산변경 세부내역 1부. 끝.

★팀원			매니저			창작지원본부장	09/22
협조자	대리			팀장
시행	서울연극센터-847	(	2016.09.22.	)	접수		(		)
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